Proyecto de Gestion de Calidad 01-02

7/25/2019 Proyecto de Gestion de Calidad 01-02

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2. La Empresa:

2.1 Resea Histrica:

INTEXTIL JANFREE T SAC fue fundada el 01 de junio del ao 2005, nuestra

empresa inicio sus actividades comerciales con su primera tienda en el coran

de !amarra" actualmente contamos con tres tiendas: #$%&REE' ( )tienda en

prolon!acin *amarra %+ -1 #r. /eastin arranca %+ 1340, otra en $!uas

erdes 6 (umes )7asaje 08 m. 92 lte 0 6 las $m;ricasesde ?ace 11aos medio creamos moda

para la mujer actual, ese si!ue siendo el compromiso de #$%&REE' ( ?asta

?o.

2.2.1 @isin:

/omos el mejor e=uipo de traajo, ofreciendo productos de calidad al mejor

precio !arantiando una entre!a a tiempo.

7romovemos un uen amiente de traajo a nuestros colaoradores en el cual

puedan desarrollar sus capacidades ?ailidades.

2.2.2 isin:

/er reconocidos en el mercado local como una empresa importante siendo

conocidos por nuestra calidad, puntualidad trato personaliado al cliente.


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2.. 7ilares, valores compromisos de #$%&REE' ( /$A:

2..1 7ilares

creatividad innovacin Aalidad Bniformidad /ervicio puntualidad

2..2 valores compromisos de #eanfreet /$A:

Lealtad ?acia la or!aniacin el cumplimiento de su misin. (ransparencia ;tica en el ejercicio de la actividad or!aniacional Areatividad en el diseo, desarrollo, elaoracin comercialiacin de

nuestros productos (raajo en e=uipo durante el ejercicio de la tarea Respeto mutuo entre los miemros de la or!aniacin.

2.8 Cr!ani!rama

. Cjeto campo de aplicacin:

.1. Cjeto:

Dueos y socios

Gerente General

Dpto. deAdministracin

Dpto.comercial

Dpto. deFinanzas

Dpto. deProduccin

Dpto. deSeleccin de

VentasContabilidadCorteReclutamientoCuentas porcobrar

ComprasAcabadoConfeccionistaCapacitacinCuentas por paar

!i"uidacin Control decalidad

#mpa"ue


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El manual de la calidad descrie las funciones de la or!aniacin respecto de

los re=uisitos =ue propone la norma D/C 001)edicin vi!enteetermina los procesos necesarios para el sistema de !estin de calidad

su aplicacin a trav;s de la or!aniacin, ello se aprecia en el mapa de

procesos de la empresa. )punto etermina los criterios los m;todos necesarios para ase!urarse de =ue

tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.d< $se!ura de la disponiilidad de recursos e informacin necesarios para

apoar la operacin el se!uimiento de estos procesos.e< Dmplementa las acciones necesarias para alcanar los resultados

planificados la mejora continua de estos procesos.

#$%&REE'( !estiona estos procesos de acuerdo con los re=uisitos de la%orma D/C 001.


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8.2. RE9BD/D(C/ >E L$ >CAB@E%($AD%

8.2.1. *eneralidadesLa documentacin del sistema de !estin de la calidad de #$%&REE'( inclue:

a< >eclaraciones documentadas de una poltica de calidad los ojetivos

de la calidad =ue se uican en los puntos )5. 5.8.1ocumento #&G7RG9$G01 7rocedimiento de Aontrol de Re!istro #&G7RG9$G02 7rocedimiento de $uditoria Dnterna #&G7RG9$G0 7rocedimiento de $cciones Aorrectivas #&G7RG9$G08 7rocedimiento de $cciones 7reventivas #&G7RG9$G05 7rocedimiento de Aontrol de 7roducto no Aonforme #&G7RG9$G03

d< Los documentos, incluidos los re!istros =ue la or!aniacin determinan

=ue son necesarios para ase!urarse de la efica planificacin, operacin

control de sus procesos de acuerdo a lo estipulado en sus

procedimientos.

8.2.2. @anual de calidad

#$%&REE' ( estalece mantiene un manual de calidad =ue inclue:a< El alcance del sistema de !estin de calidad< La referencia a los procedimientos documentados estalecidos para el

sistema de !estin de la calidad.c< Bna descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de

!estin de la calidad )punto E A$LD>$>

La alta direccin se ase!ura de =ue la poltica de calidad:

a< /ea orientada al propsito de la or!aniacin< Dnclue un compromiso de cumplir con los re=uisitos mejorar

continuamente la eficacia del sistema de !estin de la calidad.c< 7roporciona un marco de referencia para estalecer revisar los

ojetivos de calidad.d< Es comunicada entendida dentro de la or!aniacin.

e< Es revisada para su continua adecuacin.

$lineados con la visin misin de nuestra empresa nos re!imos por el

documento: 7oltica de Aalidad #&G7CG9$G01

5.8.7L$%D&DA$AD%

5.8.1. Cjetivos de la calidad

La alta direccin estalece ojetivos de calidad en cada uno de los nivelespertinentes dentro de la or!aniacin.

Bna ve estalecidos, son comunicadas a las diversas reas, para =ue seandifundidos a los miemros de la or!aniacin.

Los ojetivos se definen de acuerdo a la poltica de calidad =ue tiene la

empresa, ello se encuentra en el documento: Cjetivo de calidad #&GCG9$G

01.

5.8.2. 7lanificacin del sistema de !estin de la calidad

La alta direccin se ase!ura de =ue:

a< La planificacin de sistema de !estin de la calidad se realia con el fin

de cumplir los re=uisitos citados en el apartado 8.1" as como los

ojetivos de la calidad.< se mantiene la inte!ridad del sistema de !estin de la calidad cuando se

planifican e implementan camios en ;ste.

5.5. RE/7C%/$DLD>$>, $B(CRD>$> J AC@B%DA$AD%


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5.5.1. Responsailidad autoridad

La alta direccin se ase!ura de =ue las responsailidades autoridades estn

definidas son comunicadas dentro de la or!aniacin. 7ara ello #$%&REE' (

tiene documentos en los cuales es detallan estos factores.

5.5.2. Representante de la direccin

La alta direccin tiene un representante el cual independientemente de otras

responsailidades, tiene la autoridad de:

a< $se!urase de =ue se estalecen, implementan mantienen los

procesos necesarios para el sistema de !estin de la calidad.< Dnformar a la alta direccin sore el desempeo del sistema de !estin

de la calidad de cual=uier necesidad de mejora.c< $se!urarse de =ue se promueva la toma de conciencia de los re=uisitos

del cliente en todos los niveles de la or!aniacin.

5.5.. Aomunicacin interna:

La alta direccin ase!ura la fluide de la comunicacin dentro de la

or!aniacin considerando la eficacia del sistema de !estin de la calidad.7ara ello estalece canales de comunicacin apropiados definidos.

5.3. RED/D% 7CR L$ >DREAAD%

5.3.1 *eneralidades:

La alta direccin de #$%&REE' ( revisa el sistema de !estin de la calidad dela or!aniacin, a intervalos planificados, para ase!urarse de su conveniencia,

adecuacin eficacia continua.

La revisin inclue la evaluacin de las oportunidades de mejora la necesidad

de efectuar camios en el sistema de !estin de la calidad, incluendo la

poltica de la calidad los ojetivos de la calidad.


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7ara ello #$%&REE' ( /$A cuenta con el procedimiento para la revisin por la

>ireccin #&G7RG9$G04, en el cual se detalla los pasos a se!uir para realiar la

revisin.

5.3.2. Dnformacin de entrada para la revisin

La informacin para la revisin por la direccin inclue:

a< Los resultados de auditorias< La retroalimentacin del cliente )reclamos, =uejas su!erencias, etc.E LC/ REABR/C/

3.1. 7RCD/D% >E REABR/C/

#$%&REE' ( por intermedio de sus distintas reas, determina proporciona los

recursos necesarios para implementar mantener el sistema de !estin de lacalidad mejorar continuamente su eficacia aumentando la satisfaccin del

cliente mediante el cumplimiento de sus re=uisitos.

3.2. REABR/C/ HB@$%C/

3.2.1. *eneralidades

#$%&REE' ( determina =u; personal realia traajos =ue afectan la

conformidad del producto con los re=uisitos del cliente, para ello es cuenta con


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un proceso de seleccin de personal a fin de contar con un recurso ?umano

competente con ase en la educacin, formacin, ?ailidad eIperiencia

apropiada.

7ara ello #$%&REE' ( /$A cuenta con dos procedimientos documentados:

7rocedimiento de /eleccin, Aapacitacin e Dn!reso de personal para el

proceso productivo #&G7RGRHG01 procedimiento de seleccin de in!reso de personal de no produccin #&G

7RGRHG02 procedimiento de capacitacin, entrenamiento concientiacin del

personal #&G7RGRHG0

3.2.2. Aompetencia, &ormacin tema de conciencia

D%(EK(DL #$%&REE' ( /$A:

a< >eterminar la competencia necesaria para el personal =ue realicetraajos =ue afectan a la conformidad con los re=uisitos del producto.

para ello se cuenta con el #&G@>AGRHG01 manual de descripcin decar!os)supervisores, coordinadores, analistas de calidad, entre otrosEL 7RC>BA(C:

4.1. 7L$%D&DA$AD% >E L$ RE$LDN$ADC% >EL 7RC>BA(C


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#$%&REE' ( planifica desarrolla los procesos necesarios para la realiacin

del producto. La planificacin de la realiacin del producto es co?erente con

los re=uisitos de los otros procesos del sistema de !estin de la calidad con

los re=uisitos =ue se acuerden con el cliente.

7ara ello #$%&REE' ( estalece un procedimiento:

Procedimiento de pedidos y promociones JF-PR-CO-01

>urante la planificacin de la realiacin del producto, #E$%&REE' (

determina, cuando sea apropiado, lo si!uiente:

a< Los ojetivos de la calidad los re=uisitos para el producto.< La necesidad de estalecer procesos documentos, de proporcionar

recursos especficos para el producto.c< Las actividades re=ueridas de verificacin, validacin, se!uimiento,

medicin, inspeccin ensao o pruea especficas para el producto as

como los criterios para la aceptacin del mismo.

d< Los re!istros =ue proporcionan evidencia de =ue los procesos derealiacin el producto resultante cumplen los re=uisitos.

El resultado de esta planificacin se presenta de forma adecuada para la

metodolo!a de operacin de la or!aniacin.

4.2. 7RCAE/C/ REL$ADC%$>C/ AC% EL ALDE%(E

4.2.1. >eterminacin de los re=uisitos relacionados con el producto.

Los 7roductos de #E$%&REE' ( /$A determina:

a< Los re=uisitos especificados por el cliente< Los re=uisitos no estalecidos por el clientec< Los re=uisitos le!ales re!lamentarios aplicales al productod< Los re=uisitos adicionales =ue la empresa considera necesario.


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4.2.2 RED/DC% >E LC/ RE9BD/D(C/ REL$ADC%$>C/ AC% EL

7RC>BA(C

#$%&REE' ( /$A revisa los re=uisitos relacionados con el producto, la cual se

efectOa antes de =ue la or!aniacin se comprometa a proporcionar unproducto al cliente, ase!urndose de =ue:

a< Los re=uisitos del producto estn definidos< Las diferencias eIistentes entre los re=uisitos del contrato o pedido los

eIpresados previamente estn resueltas.c< La or!aniacin tiene la capacidad para cumplir con los re=uisitos

definidos.

/e mantiene re!istros de los resultados de las revisiones de las accionesori!inadas por la misma, para ello se realia aproacin de la propuesta la cual

va refrendada las firma del rea administrativa la !erencia de #$%&REE' (

/$A en el eIpediente del producto con )7RGACG01G&G01urante la planificacin del diseo desarrollo la or!aniacin determina:

a< Las etapas del diseo desarrollo.< La revisin, verificacin validacin, apropiadas para cada etapa del

diseo desarrolloc< Las responsailidades autoridades para el diseo desarrollo

La or!aniacin dee !estionar las interfaces entre los diferentes !rupos

involucrados en el diseo desarrollo para ase!urarse de una comunicacin

efica una clara asi!nacin de responsailidades.

Los resultados de la planificacin deen actualiarse, se!On sea apropiado, a

medida =ue pro!resa el diseo desarrollo.

Los resultados de la planificacin deen actualiarse, se!On sea apropiado, a

medida =ue pro!resa el diseo desarrollo. 7ara ello #$%&REE( /$A cuenta

con re!istro 7RG7CG9$G0-

4..2 ELE@E%(C/ >E E%(R$>$ 7$R$ EL >D/EPC J >E/$RRCLLC

/e determinan los elementos de entrada relacionados con los re=uisitos del

producto se mantienen re!istros )#&G7>G9$G01C/ >EL >D/EPC J >E/$RRCLLC

Los resultados del diseo desarrollo son proporcionados de manera

adecuada para la verificacin respecto a los elementos de entra para el diseo

desarrollo, siendo aproado antes de su lieracin. 7ara ello cuenta con

re!istro #&G7>G9$G02

Los resultados del diseo desarrollo deen:

a< Aumplir los re=uisitos de los elementos de entrada para el diseo

desarrollo.< 7roporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin la

prestacin de servicio.c< Aontener o ?acer referencia a los criterios de aceptacin del productod< Especificar las caractersticas del producto =ue son esenciales para el

uso se!uro correcto.

4..8 RED/DC% >EL >D/EPC J >E/$RRCLLC )ACLCA$R 7REL >D/EPC J >E/$RRCLLC

/e realia la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para ase!urarse de=ue los resultados del diseo desarrollo cumplen los re=uisitos de los


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elementos de entrada del diseo desarrollo. /e mantienen re!istro de los

resultados de la verificacin de cual=uier accin =ue sea necesaria. 7ara ello

#E$%&REE' ( estalece el procedimiento de verificacin #&G7>G9$G08 donde

se toma accin de acuerdo a lo verificado.

4..3. $LD>$ADC% >EL >D/EPC J >E/$RRCLLC

La alta direccin realia la validacin del diseo desarrollo de acuerdo con lo

planificado, por ello cuenta con procedimiento de validacin #&G7>G9$G05, para

ase!urarse de =ue el producto resultante es capa de satisfacer los re=uisitos

para su aplicacin especificada u uso previsto, cuando sea conocido. /iempre

=ue sea factile, la validacin dee completarse antes de la entre!a o

implementacin del producto. >een mantenerse re!istros de los resultados de

la validacin de cual=uier accin =ue sea necesaria.

4..4 AC%(RCL >E A$@DC/ >EL >D/EPC J >E/$RRCLLC

En la or!aniacin los camios del diseo desarrollo son identificados se

mantienen en re!istros. Los camios son revisados, verificados validados,

se!On sea apropiado, se apruea antes de su implementacin. La revisin de

los camios del diseo desarrollo inclue la evaluacin del efecto de los

camios en las partes constructivas en el producto a entre!ado. /e

mantienen re!istros #&G7>G9$G03 donde se oservan los resultados de la

revisin, los camios de cual=uier accin =ue sea necesario.

4.8 AC@7R$/

4.8.1 7RCAE/C >E AC@7R$/

#$%&REE' ( se ase!ura de =ue el producto ad=uirido cumple los re=uisitos de

compra especificados. El tipo el !rado de control aplicado al proveedor al

producto ad=uirido dependiendo del impacto del producto ad=uirido en la

posterior realiacin del producto o el producto final.


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#$%&REE' ( evalOa selecciona los proveedores en funcin de su capacidad

para suministrar productos de acuerdo con los re=uisitos de la or!aniacin

estalecen los criterios para la seleccin la evaluacin.

#$%&REE' ( para dar cumplimiento a este punto, mantienen procedimiento decompras #&G7RG$>G01, en el =ue se detalla las funciones responsailidades

para el proceso.

4.8.2 D%&CR@$ADC% >E L$/ AC@7R$/

#$%&REE' ( se ase!ura =ue la informacin para las compras es adecuada

completa descrie el producto a comprar, incluendo, cuando sea apropiado:

a< Los re=uisitos para la aproacin del producto, procedimientos.< Los re=uisitos para la calificacin del personal =ue reciir el productoc< Los re=uisitos =ue el sistema de !estin de la calidad propone

4.8. ERD&DA$ADC% >E LC/ 7RC>BA(C/ AC@7R$>C/

#$%&REE' ( para ase!urarse de =ue el producto ad=uirido cumple con los

re=uisitos de compra especificados por el rea o persona solicitante, estalece

e implementa las inspecciones correspondientes.

4.5 7RC>BAADC% J E%($ >EL 7RC>BA(C

4.5.1 AC%(RCL >E L$ 7RC>BAADC% J >E L$ E%($ >EL 7RC>BA(C

#E$%&REE' ( para llevar acao la produccin la venta del producto ajo

condiciones controladas, proporciona:

a< Las especificaciones =ue descrien las caractersticas del producto< 7rocedimientos de traajo, para ello #E$%&REE' ( cuenta con los

si!uientes procedimientos:

a< 7rocedimiento de orden de compra

< 7rocedimiento de confecciones

c< 7rocedimiento de corte armado

d< 7rocedimiento de orden de envi

4.5.2 $LD>$ADC% >E LC/ 7RCAE/C/ >E L$ 7RC>BAADC% J >E L$

7RE/($ADC% >EL 7RC>BA(C.


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>e acuerdo a las caractersticas de los productos =ue ofrece #$%&REE' (, sevalida los procesos de produccin de sus productos a =ue en al!unos casosno puede verificarse el producto antes de ser entre!ado al cliente.

La validacin en #$%&REE' ( se da mediante la medicin de la calidad

cualitativa con cdi!o #&G7RG9$G 0 =ue demuestra la capacidad de losprocesos de los resultados planificados se!On la calidad esperada delproducto.

#$%&REE' ( estalece las disposiciones para estos procesos, incluendo,cuando es aplicale:

a< Los criterios definidos para la revisin aproacin de los procesos.< La calificacin del personalc< El uso de m;todos procedimientos especficosd< Los re=uisitos de los re!istro

e< La revalidacin4.5. Ddentificacin traailidad

#$%&REE'( identifica la totalidad de sus productos a trav;s de toda larealiacin del mismo, para ello utilia se utilia datos la cual proporciona todainformacin necesaria a dic?o producto inconforme, adems de la capacidadde identificarla a lo lar!o de todo el proceso productivo, con ello #$%&REE'(identifica el estado del producto con respecto a los re=uisitos de se!uimiento medicin a trav;s de toda la realiacin del producto.

4.5.8 propiedad del cliente

#$%&REE'( res!uarda los vienes =ue son propiedad del cliente mientras est;n ajo sucustodia o est;n siendo utiliados en la produccin del producto. #$%&REE'(identifica, verifica, prote!e matiene los vienes =ue pertenecen al cliente, parala ventadel producto. /i cual=uier ien =ue sea propiedad del cliente se eItravia, deteriora o deal!On otro modo se considera inadecuado para su uso, #$%&REE'( informara de elloal cliente a fin de recuperar la informacin perdida mantendr los re!istroscorrespondientes de las acciones tomadas.

4.5.5. preservacin del producto

#$%&REE'( preserva el producto los mantiene conforme a los re=uisitos del

producto durante todope l procveso de produccin ?asta la entre!a del producto./e!On sea aplicale, la preservacin inclue la identificacin, manipulacin,almacenamiento protecciona fin de no afectar la calidad del producto ofrecido.

4.5.. D>E%(D&DA$ADC% J (R$N$DLD>$>


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#E$%&REE' ( identifica la totalidad de sus productos a trav;s de toda larealiacin del mismo, para ellos utilia un cdi!o

-. @E>DADC%, $%$LD/D/ J @E#CR$

-.1 *E%ER$LD>$>E/

#eanfreet planifica e implementa los procesos de se!uimiento, medicin,anlisis mejora necesaria para:

a< >emostrar la conformidad con los re=uisitos del servicio

< $se!urarse de la conformidad del /*A.c< @ejorar continuamente la eficacia del /*A

Esto comprende la determinacin de los m;todos aplicales incluendo last;cnicas estadsticas, el alcance de su utiliacin.

-.2 /E*BD@DE%(C J @E>DADC%

-.2.1. /$(D/&$AADC% $L ALDE%(E

Aomo una de la medida del desempeo del sistema de !estin de lacalidad, #eanfreet estalece mantiene un procedimiento de evaluacin de

la satisfaccin del cliente #&G7RG9$G0, el cual levanta la informacin delcliente con el servicio ofrecido, las =ue posteriormente sern utiliadas paramejorar el estado del /*A.

-.2.2 $B>D(CRD$ D%(ER%$

#eanfreet lleva a acao auditoras internas las cuales se ri!en alprocedimiento #&G7RG9$G01 a fin de determinar si el sistema de !estin dela calidad:

a< Es conforme con las disipaciones planificadas, con los re=uisitos de

esta %orma Dnternacional D/C 001 )Edicin vi!ente< con los


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re=uisitos del sistema de !estin de la calidad estalecidos por#ean&reet.

< /e ?a implementado se mantiene de manera efica

#eanfreet planifica el pro!rama de auditoras tomando en consideracin el

estado la importancia de cada proceso as como los resultados de auditorasprevias, adems se definen los criterios de auditoria, el alcance, frecuencia lametodolo!a a se!uir.

-.2. /E*BD@DE%(C J @E>DADC% >E LC/ 7RCAE/C/

#ean&reet aplica m;todos de se!uimiento, la medicin de los procesos delsistema de !estin de calidad. Estos m;todos demuestran la capacidad =uetienen los procesos para alcanar los resultados planificados. En caso no sealcanara los resultados esperados se llevara a cao correcciones correctivasQo preventivas, se!On sea el caso.

-.2.8 /E*BD@DE%(C J @E>DADC% >EL 7RC>BA(C

#eanfreet realia el se!uimiento medicin de las caractersticas del productopara verificar =ue estn acorde a las especificaciones del mismo. Estos serealian de manera constante por muestreo a todos los productos =ue#eanfreet ofrece, para ello utilia dos m;todos:

@edicin de la calidad cualitativa J cuantitativa #&G7RG9$G01 )productosaliente por muestreoBA(C %C AC%&CR@E:

#eanfreet se ase!ura de =ue el producto no sea conforme con los re=uisitos delproducto, se identifica controla para prevenir su uso o entre!a nointencionado, para ello #eanfreet estalece un procedimiento documentadopara definir los controles las responsailidades autoridades relacionadaspara tratar el producto no conforme #&G7RG9$G01 en el =ue se especifica lasfunciones responsailidades para darle tratamiento al producto no conforme,adems se especifica los re!istros =ue !enerara dic?o procedimiento.

-.8 $%$LD/D/ >E >$(C/

#eanfreet determina, recopila analia los datos !enerados por su sistema de!estin de calidad para ello el rea administrativa !enera datos =ue seananaliales evaluaran los puntos en lo =ue se pueden realiar la mejoracontinua para lue!o ser canaliado a la direccin para su anlisis. Esto incluelos datos !enerados del resultado de se!uimiento, medicin de cual=uier otrafuente pertinente.

-.5 @E#CR$

-.5.1 @E#CR$ AC%(D%B$


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#ean&reet se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de!estin de la calidad mediante la planificacin !estin de los procesos =ueforman parte del /*A, para ello se utilia: la poltica de la calidad, los ojetivosde la calidad, el resultado de la auditoria, el anlisis de datos, las accionescorrectivas preventivas la revisin por la direccin.

-.5.2 $ccin correctiva

#eanfreet en sus operaciones toma acciones para eliminar las causas de las noconformidades con la finalidad de prevenir =ue vuelvan a ocurrir, para ello#eanfreet estalece el procedimiento de acciones correctivas #&G7RG9$G01donde se definen las actividades para:

a< Revisar las nos conformidades< >eterminar las causas de las no conformidadesc< Evaluar la necesidad de adoptar acciones para ase!urarse de =ue las no

conformidades no vuelvan a ocurrird< >eterminar e implementar las acciones necesariase< Re!istrar los resultados de las acciones tomadasf< Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas

-.5. $AADC% 7REE%(D$

#eanfreet determina acciones para eliminar las causas de no conformidadespotenciales para prevenir su ocurrencia, para ello se estalece el procedimientode acciones preventivas #&G7RG9$G01 donde se definen los re=uisitos para:

a< >eterminar las no conformidades potenciales sus causas

< Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de noconformidades

c< >eterminar e implementar las acciones necesariasd< Re!istrar los resultados de las acciones preventivas tomadas.e< Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

. 7RCAE/C/ >EL /D/(E@$ >E *E/(DC% A$LD>$>:

Los procesos del /istema de *estin de /AA se distriuen de la si!uientemanera, tal como se muestra en el @apa de 7rocesos de la Cr!aniacindonde se diferencian los distintos de procesos:

$APA D# PR%C#S%S &F

C!'#(

)#

C!'#(

)#

@E#CR$AC%(D%B$

7L$%D&DA$AD%>E L$ A$LD>$>

PR%C#S%S %P#RA)'V%S

7RC>BAAD%>D/EPC*E/(D%AC@ERAD$L


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Aomo se puede apreciar, el flujo de los procesos del /*A empiea con elcliente, donde se conocen las necesidades re=uerimientos del mismo" finalia con el cliente, indicando su satisfaccin sore los productos =uerincamos.

.1 7RCAE/C/ E/(R$(E*DAC/

.1.1. 7lanificacin de la calidad

#E$%&REE( elaora la poltica los Cjetivos, el cual tiene como fin serrevisados peridicamente, corroorar su viailidad aplicacin a nivel de todala empresa.

.1.2. @ejora continua

#E$%&REE( para mejorar continuamente su sistema de !estin de calidadaplica los si!uientes procedimientos:

$cciones Aorrectivas #&G7RG9$G02 $cciones preventivas #&G7RG9$G02 $uditoria interna #&G7RG9$G0 Aontrol del producto no conforme #&G7RG9$G05

.2. 7RCAE/C/ C7ER$(DC/

.2.1. *estin Aomercial

El proceso involucra al almac;n )producto terminado< la !estin de las ventasde los productos =ue #E$%&REE( ofrece a sus clientes. 7ara ello #E$%&REE(aplica el procedimiento:

$lmac;n de producto terminado #&G7RGACG01 entas de los productos #&G7RGACG01

.2.2. >iseo

Este proceso descrie los pasos a implementar, para otener el productodeseado. 7ara llevar a cao estos procesos #E$%&REE( aplica:

7rocedimiento de los modelos a tomar aplicar para la formulacin delproducto #&G7RGC7G02

.2.. 7roduccin

PR%C#S%S D# AP%+%

*E/(D%$>@D%D/(R$(D$


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Este proceso descrie los pasos a se!uir para la confeccin del producto. 7araello #E$%&REE( aplica:

7rocedimiento de corte #&G7RGC7G02 7rocedimiento de acaado #&G7RGC7G02

7rocedimiento de empa=ue #&G7RGC7G01

.. 7RCAE/C >E $7CJC

..1 *estin $dministrativa

7ara la operacin de realiacin del producto #E$%&REE( re=uiere dediversos recursos, para ello la or!aniacin cuenta con procesos definidos,para la ad=uisicin control de los mismos, para ello se estalecen lossi!uientes procedimientos:

Aompras Aontrol de almacenamiento del producto Aontrol de entre!a a tiendas, cliente maorista Aontrol de activo fijo

10. >CAB@E%(C/ >E RE&ERE%AD$

10.1. Dnternos EIternos

Los documentos estalecidos para el /istema de *estin de Aalidad seencuentran dentro de la lista maestra de >ocumentos Dnternos )7RG9$G01G&G01< J la lista @aestra de documentos EIternos )7RG9$G01G&G01$>

El presente documento ?a sido aproado por el *erente *eneral de#E$%&REE(, entra en vi!encia al da si!uiente de su autoriacin.

&ec?a: Lima, 14 de junio del 2013

$utoriado por:

Faustino )orre C,rdenas

Gerente General &F


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P-()% FA!)A &-()AR $' PAR)# .

./.0 VA!'DAC'%( D#! D'S#1% + D#SARR%!!%


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Se debe realizar la 2alidacin del diseo y desarrollo de acuerdo con loplani3cado 425ase ./.67 para aseurarse de "ue el producto resultante escapaz de satisfacer los re"uisitos para su aplicacin especi3cada u usopre2isto8 cuando sea conocido. Siempre "ue sea factible8 la 2alidacin debecompletarse antes de la entrea o implementacin del producto. Deben

mantenerse reistros de los resultados de la 2alidacin y de cual"uieraccin "ue sea necesaria.

./. C%()R%! D# !%S CA$9'%S D#! D'S#1% + D#SARR%!!%

!os cambios del diseo y desarrollo son identi3cados y se mantienen enreistros. !os cambios son re2isados8 2eri3cados y 2alidados8 se:n seaapropiado8 y se aprueba antes de su implemetancion. !a re2isin de loscambios del diseo y desarrollo incluye la e2aluacin del efecto de loscambios en las partes constructi2as y en el producto ya entreado . semantienen reistros de los resultados de la re2isin de los cambios y decual"uier accin "ue sea necesario.

.; C%$PRAS

.;.6 PR%C#S% D# C%$PRAS

&eanFreet se aseura de "ue el producto ad"uirido cumple los re"uisitos decompra especi3cados. #l tipo y el rado de control aplicado al pro2eedor yal producto ad"uirido dependiendo del impacto del producto ad"uirido en laposterior realizacin del producto o el producto 3nal.

&eanFreet e2alua y selecciona los pro2eedores en funcin de su capacidadpara suministrar productos de acuerdo con los re"uisitos de la oranizacin

y establecen los criterios para la seleccin y la e2aluacin.&eanFreet para dar cumplimiento a este punto8 mantienen un procedimientode compras &F


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c7 !as especi3caciones "ue describen las caracterBsticas del productod7 Procedimientos de trabao8 para ello &eanFreet cuenta con los

siuientes procedimientos?

acer los procedimientos

e7 'nstruccin de trabao8 cuando sea necesariof7 #"uipos apropiados para el desarrollo del producto

.@.> VA!'DAC'%( D# !%S PR%C#S%S D# !A PR%D-CC'%( + D# !APR#S)AC'%( D#! PR%D-C)% 4FA!)A7

.@./ 'D#()'F'CAC'%( + )RAA9'!'DAD

&eanFreet identi3ca la totalidad de sus productos a tra25s de toda larealizacin del mismo8 para ellos utiliza un cdio


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Documents

Proyecto de Gestion de Calidad 01-02