BEATRIZ MERINODefensora del Pueblo

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2008

ComisiComisióón de Presupuesto y Cuenta General de la Repn de Presupuesto y Cuenta General de la Repúública del Congreso de la Repblica del Congreso de la Repúúblicablica

MANDATO CONSTITUCIONAL

• Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.

• Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

• Supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

2

ATENCIÓN DESCENTRALIZADA

3

“El Defensor del Pueblo contaráprogresivamente con oficinas en cada capital de departamento (…); asimismo, podrá establecer otras en los lugares que estime necesario”.

Artículo 32º, Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

28 OFICINAS 28 OFICINAS DEFENSORIALESDEFENSORIALES

9 M9 MÓÓDULOS DE DULOS DE ATENCIATENCIÓÓNN

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

2006

PRESUPUESTO vs. EJECUCIÓN 2006

5

SECTOR : 20 Defensoría del PuebloPLIEGO : 020 Defensoría del PuebloF.F. : 91 Toda Fuente

1. Personal y Obligaciones Sociales 12,407,812 12,390,711 99.86%

3. Bienes y Servicios 21,356,748 20,640,418 96.65%

4. Otros Gastos Corrientes 588,875 555,716 94.37%

5. Inversiones 60,000 60,000 100.00%

7. Otros Gastos de Capital 1,522,212 1,505,034 98.87%

35,935,647 35,151,879 97.82%T O T A L

(En Nuevos Soles)

Ejecución al Cierre 2006

Presupuesto Final 2006GENERICA DE GASTO Avance (%)

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

Fuente: Sistema de Información Defensorial (SID). 6

• 85,720 Casos atendidos sobre vulneración de derechos a nivel nacional

69,846

60,337

85,720

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

2004

2005

2006

CASOS ATENDIDOS A NIVEL NACIONAL

2006

2005

2004

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

7

• Nuevos instrumentos de gestión:

– Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

– Defensómetro.

– Sistema de Información Defensorial de Expedientes.

• 10,876 solicitudes a través del Centro de Atención Virtual.

• Programa de televisión “De la mano con la Defensoría”

• Campañas de difusión.

8

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

1.Informe Defensorial Nº 103:“El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas”.

9

• 15 Informes Defensoriales:

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

2. Informe Defensorial Nº 104:“Inconstitucionalidad de la legislación penal militar policial aprobada por la Ley Nº 28665y el Decreto Legislativo Nº 961”.

3. Informe Defensorial Nº 105:“El derecho a la salud y a la seguridad social: segunda supervisión nacional”.

4. Informe Defensorial Nº 106:“El proceso de ratificación de ordenanzas sobre arbitrios municipales de Lima y Callao

(ejercicios fiscales del 2002 al 2006)”.

5. Informe Defensorial Nº 107:“La Defensoría del Pueblo y el derecho a la identidad. Campañas de Documentación ySupervisión 2005-2006”.

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

6. Informe Defensorial Nº 108: “Pasajeros en riesgo: la seguridad en el transporte interprovincial”.

7. Informe Defensorial Nº 109:“Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma del sistema de justicia en el Perú. Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán”.

8. Informe Defensorial Nº 110:“Violencia Familiar: un análisis desde el Derecho Penal”.

9. Informe Defensorial Nº 111:“Supervisión a los servicios de planificación familiar V. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo”.

10. Informe Defensorial Nº 112:“El difícil camino de la reconciliación. Justicia y reparación para las víctimas de la violencia”.

10

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS 2006

11. Informe Defensorial Nº 113:“Supervisión del Sistema Penitenciario 2006”.

12. Informe Defensorial Nº 114:“Barreras físicas que afectan a todos. Supervisión de las condiciones de accesibilidad de los palacios municipales”.

13. Informe Defensorial Nº 115:“Servicios de Administración Tributaria: hacia una cultura de servicio al administrado”.

14. Informe Defensorial Nº 116:“La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes”.

15. Informe Defensorial Nº 117:“ El desafío de la telefonía rural: una mirada desde los ciudadanos”.

11

EJECUCIÓN FINANCIERA YCUMPLIMIENTO DE METAS

2007

13

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2007

SECTOR : 20 Defensoría del PuebloPLIEGO : 020 Defensoría del PuebloF.F. : 91 Toda Fuente

14,395,597 8,622,059 59.89% 5,773,538 14,395,597 100%

20,988,589 13,072,340 62.28% 7,916,249 20,988,589 100%

864,343 385,398 44.59% 478,945 864,343 100%

6,300,672 124,607 1.98% 6,176,065 6,300,672 100%

835,391 327,457 39.20% 507,934 835,391 100%

43,384,592 22,531,861 51.94% 20,852,731 43,384,592 100%T O T A L

GENÉRICA DE GASTO

3. Bienes y Servicios

Avance al mes de

agosto (%)

(En Nuevos Soles)

Presupuesto 2007

Proyección al Cierre 2007

Avance Anual

(%)

Ejecución al mes de agosto

2007

Total Ejecución al Cierre 2007

1. Personal y Obligaciones Sociales

4. Otros Gastos Corrientes

5. Inversiones

7. Otros Gastos de Capital

14

PRESUPUESTO 2006 - 2007

PRESUPUESTO TOTAL 2006 2007 INCREMENTO

Recursos Ordinarios 29,112,039 38,432,639 32%

(En Nuevos Soles)

• Creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.

• Creación de la Unidad de Conflictos Sociales.

• Refacción y Acondicionamiento del nuevo local.

• Interconexión de los sistemas de comunicación.

• Cobertura de 10 plazas (Ica, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Puno, Cono Sur y el Módulo de Atención de Chimbote).

• Ampliar nuestra capacidad para la atención de casos.

• 12,867 solicitudes atendidas a través del Centro de Atención Virtual.

• Campañas de difusión.

• Refacción y acondicionamiento del nuevo local Institucional.

• Interconexión nacional.

15

PRINCIPALES METAS 2007

7 Informes Defensoriales y 2 Documentos de Trabajo:

16

PRINCIPALES METAS 2007

1. Informe Defensorial Nº 118: “Afectación de los derechos a la libertad personal e identidad por mandatos de detención ilegales”.

2. Informe Defensorial Nº 119: “Justicia de Paz Letrada en Comisarías: una propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana”.

3. Informe Defensorial Nº 120: “Atención de salud para los más pobres: El seguro Integral de Salud (SIS)”.

4. Informe Defensorial Nº 121: “Propuestas para una reforma de la Justicia Contencioso-Administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia”.

PRINCIPALES METAS 2007

5. Informe Defensorial Nº 122: “La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 2006”.

6. Informe Defensorial Nº 123: “La situación de los Adolescentes Infractores de la Ley Penal privados de libertad (Supervisión de los Centros Juveniles)”.

7. Informe Defensorial Nº 124: “El Derecho al Agua en las Zonas Rurales: el caso de las municipalidades distritales”.

- Documento de Trabajo “ La discriminación en el Perú: Problemática, normatividad y tareas pendientes”.

- Documento de Trabajo “ Informe Final de la Campaña Piloto Educación sinCorrupción, realizada por la Defensoría del Pueblo entre los meses de agosto adiciembre del 2006”.

17

8. Informe Defensorial N° 125:“Pongamos la basura en su lugar. Propuestas para la gestión de los residuos sólidos municipales”.

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO

2008

19

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2008

SECTOR : 20 Defensoría del PuebloPLIEGO : 020 Defensoría del Pueblo

1. Personal y Obligaciones Sociales 14,395,597 14,395,597

3. Bienes y Servicios 20,638,403 3,119,005 23,757,408

4. Otros Gastos Corrientes 696,000 696,000

7. Otros Gastos de Capital 500,000 500,000

36,230,000 3,119,005 39,349,005

GENÉRICA DE GASTO Recursos Ordinarios Donaciones y Transferencias Total

(En Nuevos Soles)

T O T A L

PRINCIPALES RETOS 2008

• Consolidar la capacidad de atención de defensa de derechos de los sectores más pobres y excluidos del país.

• Generar cambios sostenibles en la acción estatal (salud y educación, descentralización).

• Aportar en la reforma de la institucionalidad ambiental.

20

• Supervisar la calidad del agua de camiones cisterna.

• Elaborar un plan de prevención de conflictos sociales.

• Fortalecer y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia sexual que afecta a la niñez y adolescencia.

21

PRINCIPALES METAS Y RETOS 2008

• Desarrollar criterios para la inclusión de programas sobre la niñez y adolescencia en los planes de los Gobiernos Regionales.

• Contribuir a las políticas públicas en salud mental y la protección e integración de las personas con discapacidad.

• Contribuir a mejorar la situación de los peruanos migrantes en zonas de frontera.

22

PRINCIPALES METAS Y RETOS 2008

23

AVANCE EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

• Capacitación al personal.

• Actualización del Plan Estratégico Institucional.

• Conformación de un equipo de trabajo.

DEMANDAADICIONAL 2008

PRESUPUESTO REQUERIDO 2008

25

42,603,193 36,230,000 6,373,193

3,119,005 3,119,005 0

45,722,198 39,349,005 6,373,193

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Demanda Adicional 2008

Presupuesto Total requerido

Asignación de Presupuesto 2008

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

T O T A L

DEMANDA ADICIONAL

• Creación de la Unidad Anticorrupción.- Gastos operativos y equipamiento.- 30 plazas.

• Implementación del Módulo de Atención de Juliaca, recientemente creado.- Gastos operativos y equipamiento.- 05 plazas.

• Gastos de funcionamiento del nuevo local y equipamiento de las Oficinas Defensoriales.

26

27

DEMANDA ADICIONAL

• Cobertura de 07 plazas para los responsables de los Módulos deAtención de: - Andahuaylas- Jaén- La Merced- Puquio- Satipo- Tarapoto- Tingo María

• Previsión para compensación portiempo de servicios.

PRESUPUESTO REQUERIDO 2008

28

GENÉRICA DE GASTO

DEMANDA ADICIONAL DETALLE

Cobertura de 42 plazas de personal:

- 30 plazas para la Unidad Anticorrupción (7 plazas para la sede central y 23 plazas para las diferentes regiones del país). - 5 plazas para el Módulo de Atención de Juliaca. - 7 plazas para Responsables de los Módulos de Atención de Andahuaylas, Jaén, La Merced, Puquio, Satipo, Tarapoto y Tingo María.

- Previsión para compensación por tiempo de servicios. - Financiar el incremento de gastos de funcionamiento del nuevo local, el Módulo de Atención Juliaca y la Unidad Anticorrupción.

Otros Gastos Corrientes 129,292 - Financiar el pago del seguro médico familiar para las 42 plazas solicitadas.

- Adquisición de equipos para la Unidad Anticorrupción, el Módulo de Atención de Juliaca y para las Oficinas Defensoriales a nivel nacional. - Adquisición de 6 camionetas para las Oficinas Defensoriales de Lambayeque, Moquegua y Tumbes; los Módulos de Atención de Juliaca y Jaén y la Unidad Anticorrupción.

TOTAL 6,373,193

Otros Gastos de Capital

1,587,088

Personal y Obligaciones Sociales

3,200,949

1,455,864Bienes y Servicios

(En Nuevos Soles)

29

EXCEPCIÓN A LA NORMA DE AUSTERIDAD

“Exceptúese a la Defensoría del Pueblo del numeral 8.1, artículo 8º del Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, para la contratación de cuarenta y dos (42) comisionados”.

PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

REPUBLICA

30

71,049,786,794 100

39,349,005 0.055

45,722,198 0.064

PGR

PRESUPUESTO DP 2008 MÁS LA DEMANDA ADICIONAL

PRESUPUESTO TOTAL S/. %

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DP 2008

PGR: Presupuesto General de la República

GRACIAS