Proyecto de Presupuesto General de la República 2020 · interno, mediante la inducción en el desarrollo de las mejores prácticas en contratación pública. Diseña, elabora y divulga

Proyecto de Presupuesto General de la República 2020

Proyecto de Presupuesto General de la República 2020 185

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Formulación de la Política Fiscal, consistente con la política de estabilidad macroeconómica, que propicie el desarrollo económico sostenible, contribuyendo a la reducción de la pobreza y fomentando el financiamiento de la infraestructura productiva y el gasto público.

Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios financieros: asignación, ejecución y control presupuestario, contable y financiero, para las Entidades del Gobierno, asegurando la consistencia del flujo de ingresos y egresos, así como la asignación de recursos para programas y proyectos con prácticas de género.

Garantizar la actualización del marco legal de los Sistemas Financieros y Conexos que permitan la implementación de políticas, normas y procedimientos para regular la gestión en las Entidades Públicas.

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica y organizativa de los procesos de gestión en las Instituciones del Estado a través de la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).

Consolidación de la articulación de los procesos de Planificación, Presupuestación e Inversión Pública, orientada al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), Programa Económico Financiero(PEF) y las Política Anual de Endeudamiento Público (PAEP), en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 477, “Ley General de Deuda Pública” y su Reglamento.

Institucionalización del Programa de Educación Fiscal como Política de Estado para fomentar una ciudadanía participativa y consciente de sus derechos y obligaciones, en correspondencia con la Ley No. 891 “Ley de Reformas y Adiciones” a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria y Ley No. 987 “Ley de Reformas y Adiciones” a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria.

Continuar fortaleciendo las prácticas de Género, conforme lo estipulado en el Programa Nacional de Desarrollo Humano, Ley No. 648, “Ley de Igualdad, Derecho y Oportunidades”, Política de Género del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los instrumentos metodológicos de planificación y presupuestación con perspectivas de género de este Ministerio.

Continuar con el proceso de mejora de la gestión de la deuda pública, de tal manera que se cumplan con los objetivos de desarrollo económico y estabilidad macrofiscal en el mediano y corto plazo.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto de Ministerio de Hacienda y Crédito Público asciende a C$ 1,315,936,355 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

(Córdobas)

PROGRAMA

GASTOS

TOTAL

CORRIENTE CAPITAL

ACTIVIDADES CENTRALES 195,047,069 - 195,047,069

FUNCIÓN PÚBLICA 28,563,532 - 28,563,532

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 65,788,647 - 65,788,647

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO 33,149,631 - 33,149,631

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)

35,076,681 9,393,000 44,469,681

GESTIÓN DEL PROGRAMA 9,692,006 - 9,692,006

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 512,133 - 512,133

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD 1,587,847 - 1,587,847

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA 512,133 - 512,133

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA 16,455,952 9,393,000 25,848,952

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS 512,133 - 512,133

INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF 5,804,477 - 5,804,477

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 18,816,299 - 18,816,299



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS

(Córdobas)

PROGRAMA

GASTOS

TOTAL

CORRIENTE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 15,065,717 - 15,065,717

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 27,334,218 - 27,334,218

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS 22,259,559 - 22,259,559

ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 20,562,974 - 20,562,974

POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES 7,769,020 - 7,769,020

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 83,794,008 753,316,000 837,110,008

TOTAL 553,227,355 762,709,000 1,315,936,355

RENTAS DEL TESORO 456,167,355 2,500,000 458,667,355

RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 7,293,000 - 7,293,000

DONACIONES EXTERNAS - 350,261,000 350,261,000

PRÉSTAMOS EXTERNOS 89,767,000 409,948,000 499,715,000

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS

(Córdobas)

PROGRAMAS SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OTROS GASTOS

TOTAL

ACTIVIDADES CENTRALES 144,131,789 35,383,656 8,446,254 - 7,085,370 - - 195,047,069

FUNCIÓN PÚBLICA 24,238,187 3,095,106 1,230,239 - - - - 28,563,532

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 31,183,344 33,114,326 1,490,977 - - - - 65,788,647

CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

23,711,302 7,000,963 2,437,366 - - - - 33,149,631

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)

- 34,819,974 256,707 9,393,000 - - - 44,469,681

GESTIÓN DEL PROGRAMA - 9,435,299 256,707 - - - - 9,692,006

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

- 512,133 - - - - - 512,133

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

- 1,587,847 - - - - - 1,587,847

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA

- 512,133 - - - - - 512,133

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA

- 16,455,952 - 9,393,000 - - - 25,848,952

CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS

- 512,133 - - - - - 512,133

INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF

- 5,804,477 - - - - - 5,804,477

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 15,090,296 2,993,855 732,148 - - - - 18,816,299

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

11,828,973 2,781,815 454,929 - - - - 15,065,717

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

22,335,900 3,973,485 1,024,833 - - - - 27,334,218

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS 17,661,749 3,793,880 803,930 - - - - 22,259,559

ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 18,084,546 1,984,001 494,427 - - - - 20,562,974

POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES 6,509,306 971,199 288,515 - - - - 7,769,020

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - 182,035,200 - 655,074,808 - - - 837,110,008

TOTAL 314,775,392 311,947,460 17,660,325 664,467,808 7,085,370 - - 1,315,936,355



DETALLE DE CARGOS

De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos, es el siguiente :

Tipo de Cargos Cantidad MONTO ANUAL

Dirección 155 62,544,393

Servicios Generales 169 12,545,119

Servicios Administrativos 136 22,305,570

Técnicos Científicos 332 68,151,338

Servicios a la Producción 2 208,039

Total 794 165,754,459

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Apoya la gestión institucional para cumplir las funciones que le corresponden conforme Ley, a través de la ejecución de acciones en asesoramiento técnico legal y control interno institucional. Administra con base en leyes, políticas, reglamentos y normas vigentes los recursos financieros y humanos de la Institución, así como los procesos de contabilidad, planificación, organización, adquisición de bienes, servicios y el desarrollo de la profesionalización de los recursos humanos.

Aplica las regulaciones legales para el funcionamiento y control de Casinos y Salas de Juegos, en base a la ley, Reglamento, Normas, Disposiciones y Regulaciones dictadas por la Autoridad competente.

PROGRAMA 012 : FUNCIÓN PÚBLICA

Define políticas, normas y procedimientos que regulen la administración, gestión y desarrollo de los recursos humanos de la Administración Pública. Al igual que coordina y supervisa la implantación del régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, así como, de los sistemas de clasificación y gestión de recursos humanos.

Dictamina y aprueba las estructuras organizacionales de las Instituciones de la Administración Pública. Administra el proceso de emisión de la nómina de las servidoras y servidores públicos de las Instituciones dentro del Sistema de Nómina Fiscal. Dirigir la formulación del Proyecto de Presupuesto de Puestos Fijos de las Instituciones de la Administración Pública y ordena progresivamente la estructura salarial de la Administración Pública, con el objetivo de disminuir las inequidades salariales, en dependencia de la disponibilidad presupuestaria y participa en las negociaciones con la Comisión del Salario Mínimo, representando al Gobierno Central.

Brinda asesoría técnica y capacita a las instancias de recursos humanos, personal directivo y organizaciones sindicales de las Instituciones de la Administración Pública, sobre el marco jurídico del Servicio Civil, Sistema de Clasificación de Puestos y Sistemas de Gestión de Recursos Humanos.

METAS

Descripción Unidad de

Medida Cantidad

Equidad en la remuneración de hombres y mujeres en puestos directivos, en las Instituciones de la Administración Central, pagadas a través del Sistema de Nómina Fiscal

Servidor Público 853.0

Instituciones con manuales de puestos elaborados y/o actualizados Institución 1.0

Monto destinado a Bono Solidario (CBG) Millones de Córdobas 287.5

Servidoras y servidores públicos beneficiados con el Bono Solidario, desagregado por sexo Servidor y Servidora Públicos 35,379.0



PROGRAMA 013 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Administra los servicios relacionados con la administración de las finanzas públicas utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), orientado a las Instituciones del Sector Público, mediante una estrategia de modernización, establecimiento y regulación normativa con provisión de soluciones tecnológicas, para promover la eficiencia y transparencia del uso de los recursos financieros del Gobierno.

Así como, la regulación normativa y tecnológica de los Proveedores de Servicios de Certificación con provisión de soluciones tecnológicas que garanticen la autenticidad, la integridad, el no-repudio y validez legal de los documentos y transacciones electrónicas, respetando a la ciudadanía y el medio ambiente.

METAS

Descripción Unidad de Medida

Cantidad

Usuarias y usuarios capacitados en el Sistema de Administración Financiera Usuario 70.0

Instituciones del Sector Público interconectadas al Sistema de Administración Financiera Institución 62.0

Sistema de Información disponible en linea Servicio 7.0



PROGRAMA 015 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

Rectorea el Sistema de Administración de Contrataciones Públicas del Sector Público, Alcaldías y Sector Municipal con la finalidad de fortalecer los procesos de contratación administrativa en términos de eficiencia, eficacia, legalidad y transparencia; la administración efectiva de las áreas de adquisiciones y mecanismos del control interno, mediante la inducción en el desarrollo de las mejores prácticas en contratación pública.

Diseña, elabora y divulga políticas, normas y procedimientos, a través de la emisión de instrumentos para la buena gestión en compras administrativas y coadyuvar con la optimización de los recursos públicos; asesora, capacita y brinda asistencia técnica y legal para mejorar el desarrollo de los procesos de contratación.

Administra y controla la gestión a la calidad en los procesos de compras públicas y la equidad en los roles, las competencias y responsabilidades de las Servidoras y Servidores Públicos vinculados a la toma de decisiones y a la ejecución del trabajo administrativo del Sector Público, Alcaldías y Sector Municipal.

Desarrolla, administra e implementa el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), que permite incrementar la eficiencia y el nivel de transparencia de los recursos presupuestarios ejecutados mediante la contratación pública.

Implementa el Módulo de Orden de Compra en Datos Estructurado, como parte del plan de modernización del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), con el cual se garantizará el cumplimiento de las Normas de las compras públicas, creando las validaciones desde el Sistema que no permitan realizar ampliaciones o adenda mayor a un 20%, así mismo, validaciones que permitan únicamente realizar hasta dos renovaciones de procedimientos de servicios profesionales, técnicos y complementarios, de igual manera, que no permitan realizar Re-adjudicación a procedimientos que su inicial supere el 30% de avance; lograremos la estandarización del formato de orden de compra en las entidades que utilizan SISCAE, lo cual nos permitirá generar datos estadístico a nivel de Artículo de lo adquirido y contratado en los diferentes procedimientos, actualmente ésta información la podemos generar a un nivel general.

Implementa el Módulo de Registro de Proveedores en Línea, se estará automatizando el registro de proveedores municipales, los cuales podrán inscribirse desde cualquier parte, únicamente teniendo acceso a internet, permitiéndonos contar con un proceso más ágil y transparente, centralización de la información y mejor control de ésta.

Promueve la modernización en las compras públicas, a través de la nueva figura contractual de Acuerdos Marcos, la cual permite la eficiencia del gasto público, generación de ahorro presupuestario y reducción del gasto administrativo.

Administra el sistema de cupones de combustible para entidades presupuestadas de gobierno.

Administra el Sistema Nacional de Acreditación por Competencias en Compras Públicas.

METAS

Descripción Unidad de Medida Cantidad

Capacitación en contrataciones públicas, dirigidas a las entidades del sector público, alcaldías y personas proveedoras

Evento 52.0

Entidades y organismos de la Administración Pública Central que publican los procedimientos de contratación en el portal Nicaragua Compras

Entidad 95.0

Publicación de normativas administrativas para promover la eficiencia y transparencia del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público y Municipal

Documento 40.0

Entidades y organismos del Sector Público, asistidas técnicamente en el uso del Portal Único de Contrataciones www.nicaraguacompra.gob.ni

Institución 95.0

PROGRAMA 018 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)

Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el rediseño y consolidación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera y Sistema Conexos, con el objetivo de promover la eficiencia, buen desempeño y transparencia del gasto público, mediante el diseño e implementación de un Sistema de Información de Gestión Financiera auto sostenible e interoperable.



SUBPROGRAMA 001 : GESTIÓN DEL PROGRAMA

Lleva a cabo todas las acciones de coordinación necesarias para ejecutar exitosamente el PMSAF. Se incluyen las actividades propias de la División Financiera y la División de Adquisiciones y Contrataciones del MHCP.

SUBPROGRAMA 002 : CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

Realiza actividades dirigidas a fortalecer el Subsistema de Presupuesto, como componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).

METAS


Medida Cantidad

Número de agencias de la administración central usando metodologías de presupuestos multianuales en base a resultados

Institución 60.0

SUBPROGRAMA 003 : CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

Fortalece el Subsistema de Contabilidad y de los módulos contables de bienes, muebles e inmuebles, como componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).

METAS


Los estados financieros de la administración central son presentados de conformidad con un plan contable consistente con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI 2001 y con el marco legal aplicable a través del SIGAF

Porcentaje 100.0

Publicada en el sitio web del MHCP reportes de la ejecución presupuestaria mensual, directamente de la base de datos central del SIGAF

Publicación 4.0

SUBPROGRAMA 004 : CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA

Tiene como finalidad fortalecer el Subsistema de Tesorería que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) y la gestión de recursos e ingresos.

METAS


Medida Cantidad

% de pagos de la administración central a proveedores, entidades públicas procesados electrónicamente a través de los procedimientos de la Cuenta Unica del Tesoro

Porcentaje 80.0

% de pagos de la administración central procesados electrónicamente (personal nómina fiscal) Porcentaje 40.0

SUBPROGRAMA 006 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TECNOLOGÍA

Fortalece el área de los servicios tecnológicos que brinda la Dirección General de Tecnología y que garantizarán la plataforma tecnológica del SIGAF como sistema de información integrado.

SUBPROGRAMA 007 : CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del subsistema de compras y contrataciones como componente al Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).

SUBPROGRAMA 009 : CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS

Realiza acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública, que conforma el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).



SUBPROGRAMA 011 : INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF

Lleva a cabo acciones para realizar la definición funcional integrada del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF), su implementación y capacitación orientada a funcionarias(os) y servidoras y servidores públicos de las distintas áreas técnicas del MHCP y de las instituciones de la Administración Central.

METAS


Cantidad

Número de unidades ejecutoras de las 23 instituciones de la administración central con el SIGAF implementado

Unidad 2.0

PROGRAMA 019 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

Rectorea el Sistema Presupuestario del Sector Público, como instrumento para garantizar la viabilidad y armonización de la Política Presupuestaria con el Programa Económico Financiero y el Programa Nacional de Desarrollo Humano.

METAS


Medida Cantidad

Informes de ejecución presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos Informe 3.0

Proyecto de Presupuesto General de la República y su Anexo Marco Presupuestario de Mediano Plazo, editados

Documento 2.0

Informes trimestrales de la ejecución o uso de las transferencias municipales elaborados Informe 3.0

Informes trimestrales de la ejecución presupuestaria municipal de ingresos, egresos e inversiones

Informe 3.0

Informe de Liquidación Financiera y Física del PGR Informe 1.0

Subsidio de transporte - IRTRAMMA a nivel nacional Miles de Córdobas 579,200.0

PROGRAMA 020 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Contribuye a la calidad del proceso de inversión pública del país a través de la emisión de Aval Técnico a las iniciativas de inversión pública, la formulación del Programa de Inversión Pública (PIP) y sus modificaciones, así como el seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión; apoyado en metodologías de pre inversión, procedimientos y normativas, capacitación y el Sistema de Información de Inversión Pública.

METAS


Cantidad

Informes de ejecución física - financiera trimestral del PIP Informe 4.0

Formulado el Programa de Inversión Pública con prácticas de género Documento 1.0

Servidoras y servidores públicos de las instituciones del SNIP capacitados en formulación y evaluación de proyectos de inversión, desagregados por sexo

Persona 30.0

Aval técnico para los proyectos y programas de inversión pública emitidos, que cumplen los requerimientos técnicos de la normativa de la DGIP y con criterios de género

Carta de Aval 180.0

Visitas de campo a proyectos priorizados Visita 12.0



PROGRAMA 021 : ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Rectorea el Sistema Contable y emite informes de estados financieros, producto del registro de las transacciones realizadas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) con incidencia económica-financiera y patrimonial de la Administración Pública.

Genera y emite reportes e informes a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y ejecución presupuestaria de gastos.

Administra el inventario de los bienes muebles e inmuebles a través del Módulo Bienes de Uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF) y del Sistema de Bienes del Estado (SIBE) para los bienes muebles, que se encuentran en custodia administrativa de los Ministerios e Instituciones propiedad del Estado; a fin de emitir y hace cumplir las leyes y normas de control de la administración de los activos fijos, manteniendo la consolidación y cuantificación del Patrimonio Estatal.

Administra y da seguimiento de la cartera saneada, producto de los procesos de capitalización y liquidaciones de Instituciones Financieras del Estado y/o privadas de acuerdo a las leyes y normas aprobadas para tal fin.

METAS


Medida Cantidad

Monto destinado para subsidio de transporte urbano colectivo de la ciudad de Managua y Ciudad Sandino

Miles de Córdobas 372,966.0

Presentación de estados financieros de la administración central Informe 4.0

Entidades del Gobierno Central y Entidades Descentralizadas, implementando el Sistema de Bienes del Estado (SIBE)

Institución 1.0

Ejecución Presupuestaria de Ingresos de las Entidades Recaudadoras (DGI, DGSA y TGR), así como de las Entidades de la Administración Central y Entidades Descentralizadas.

Informe 4.0

Ejecución Presupuestaria de Gastos de las Entidades Presupuestadas Informe 4.0

Monto destinado para subsidio de jubilados al consumo de Energía Eléctrica Miles de Córdobas 220,306.0

PROGRAMA 022 : ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS

Administra la liquidez del Gobierno programando con anticipación los flujos de ingresos, gastos públicos y la disponibilidad de tesorería que permitan determinar los excedentes o déficit de caja, evaluando las alternativas de financiamiento o de inversión financiera temporal.

Administra los recursos públicos internos y externos del Tesoro mediante el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

Asegura la ejecución del pago de las obligaciones contraídas y devengadas del Presupuesto General de la República.

Administra las operaciones de financiamiento interno realizadas con Títulos Valores Gubernamentales y las de inversiones financieras temporales de Caja.

METAS


Medida Cantidad

Cantidad de pagos emitidos priorizados por las entidades y atendidos mediante cheques y transferencias bancarias

Pago efectuado 2,500,000.0

PROGRAMA 023 : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Coordina eficientemente el proceso de planificación, gestión, negociación, suscripción, administración, seguimiento, control, registro y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y Entes Descentralizados, en correspondencia al Programa Nacional de Desarrollo Humano.



METAS


Préstamos contratados con los acreedores internacionales, para financiar el desarrollo económico y social del país

Millones de Dólares 500,000.0

Informes sobre el estado de la cartera de ejecución de los programas y proyectos elaborados Informe 4.0

PROGRAMA 024 : POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES

Fortalece la capacidad del Sector Público para implementar políticas públicas más eficientes y efectivas, a través de la formulación y evaluación de las Políticas Tributarias, orientadas a ampliar y mejorar la calidad de financiamiento del Gasto Público, así como desarrollando el Sistema de Información Estadística del Sector Público no financiero, para enfrentar los riesgos fiscales, entre los que se destacan los efectos del cambio climático y desastres naturales.

METAS


Cantidad

Informes de cálculo de gasto tributario y de la evasión fiscal de IR y el IVA en Nicaragua, elaborados

Informe 2.0

Formulada la Política Físcal orientada a la estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y la reducción de la pobreza, conforme a los lineamientos del GRUN

Política 1.0

Documentos de indicadores fiscales y lineamientos de Política Fiscal, para el Programa Económico Financiero y Marco Presupuestario de Mediano Plazo, elaborados

Documento 1.0

PROGRAMA 099 : PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Administrar eficientemente los recursos orientados a la ejecución de los proyectos de Construcción, Reemplazo y Equipamiento de los Puestos de Control de Frontera en San Pancho, ubicado en departamento de Río San Juan; en Peñas Blancas ubicado en el municipio de Sapoa, Rivas; en Guasaule ubicado en el municipio de Somotillo, Chinandega y el Edificio de la Ventanilla Única del Comercio Exterior en Nicaragua (VUCEN) ubicado en Managua; y estudios de Pre-inversión para fortalecer la capacidad de las Instituciones para la gestión del financiamiento de la cooperación externa hacia proyectos de inversión; así mismo, los fondos asignados para mitigar riesgos por catástrofes, mediante acceso a Seguro Soberano.

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)

(Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN

2020

PROYECTO 753,316,000

PROGRAMA 099 : PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN SAN PANCHO 370,643,752

Rentas del Tesoro 2,500,000

Donaciones Externas, Unión Europea 350,261,000

Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo 17,882,752

REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INTALACIONES FRONTERIZAS EN PEÑAS BLANCAS 143,227,037


REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN EL GUASAULE 212,688,064


REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA EN MANAGUA

26,757,147




DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)

(Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACIÓN

2020

OTROS 9,393,000

PROGRAMA 018 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 521,805

Préstamos Externos, Banco Mundial 521,805

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 8,697,250

Préstamos Externos, Banco Mundial 8,697,250

HERRAMIENTAS MAYORES 173,945

Préstamos Externos, Banco Mundial 173,945

TOTAL 762,709,000

Rentas del Tesoro 2,500,000

Donaciones Externas 350,261,000

Préstamos Externos 409,948,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO

(Córdobas)

TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

FTES FINANC.

GASTO CORRIENTE

1

SERVICIOS PERSONALES 314,775,392

111 Salarios de personal permanente 165,754,459 11

112 Décimo tercer mes personal permanente 15,623,236 11

113 Aporte patronal personal permanente 43,496,357 11

114 Horas extras personal permanente 12,432,846 11

116 Retribución por antigüedad 15,501,967 11

121 Salarios de personal transitorio 17,704,774 11

122 Personal por contrato 6,676,878 11

126 Décimo tercer mes personal no permanente 828,299 11

127 Aporte patronal personal no permanente 2,236,410 11

143 Indemnización por cese de funciones 1,486,301 11

143 Indemnización por cese de funciones 2,179,499 13

144 Beneficios sociales al trabajador 25,461,005 11

149 Otros beneficios y compensaciones 4,653,373 11

151 Aporte patronal al INATEC 739,988 11

2

SERVICIOS NO PERSONALES 213,706,268

211 Agua y alcantarillado 975,521 11

212 Energía eléctrica 23,730,032 11




(Córdobas)


FTES FINANC.

GASTO CORRIENTE

2


213 Telefonía 3,186,111 11

213 Telefonía 79,144 52

214 Internet 1,786,432 11

214 Internet 201,009 13

214 Internet 79,144 52

215 Televisión y cable 135,452 11

216 Servicios de correos 128,820 11

219 Otros servicios básicos 19,886 52

223 Arrendamientos de equipos de oficina 66,682 13

224 Arrendamientos de equipos de transporte 88,825 11

228 Derechos sobre bienes intangibles 24,635,664 11

228 Derechos sobre bienes intangibles 65,000 13

229 Otros arrendamientos y derechos 47,500 11

231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas 4,748,458 11

231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas 928,130 13

233 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas 962,601 11

234 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

2,453,019 11


279,930 13


34,789 52

235 Mantenimiento y reparación de equipos de computación 614,572 11

235 Mantenimiento y reparación de equipos de computación 89,789 52

236 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina 4,677,863 11

236 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina 282,677 13

237 Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa 538,451 11

237 Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad y defensa 47,664 13

238 Mantenimiento y reparación de otras infraestructuras 323,000 11

239 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 1,583,842 11

239 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 84,028 13

243 Servicios profesionales especializados 3,923,978 11





(Córdobas)


FTES FINANC.

GASTO CORRIENTE

2


244 Servicios de capacitación 3,512,435 11

244 Servicios de capacitación 321,323 52

249 Otros servicios técnicos 95,000 11

253 Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones 4,386,587 11

255 Primas y gastos de seguro 25,616,225 11

255 Primas y gastos de seguro 56,024,611 52

259 Otros servicios comerciales y financieros 475,000 11

261 Pasajes para el interior 129,200 11

261 Pasajes para el interior 216,160 13

262 Pasajes para el exterior 3,024,126 11

263 Viáticos para el interior 3,620,902 11

263 Viáticos para el interior 1,218,807 13

264 Viáticos para el exterior 2,176,873 11

269 Otros pasajes y viáticos 583,837 11

271 Impuestos 11,000 11

291 Servicios de ceremonial y protocolo 522,365 11

293 Servicios de limpieza y fumigación 1,311,035 11

299 Otros servicios no personales 801,162 11

3

MATERIALES Y SUMINISTROS 17,660,325

311 Alimentos y bebidas para personas 4,553,484 11

311 Alimentos y bebidas para personas 188,882 13

311 Alimentos y bebidas para personas 113,328 52

321 Hilados y telas 9,500 11

331 Papel 757,942 11

332 Productos de artes gráficas 157,305 11

333 Productos de papel y cartón 546,049 11

334 Libros, revistas y periódicos 20,189 11

343 Artículos de caucho 27,183 11

344 Llantas y neumáticos 388,278 11

344 Llantas y neumáticos 27,880 52

352 Productos farmacéuticos y medicinales 46,393 11




(Córdobas)


FTES FINANC.

GASTO CORRIENTE

3

MATERIALES Y SUMINISTROS

354 Insecticidas, fungicidas y similares 18,565 11

356 Combustibles y lubricantes 4,739,543 11

356 Combustibles y lubricantes 1,450,693 13

356 Combustibles y lubricantes 73,057 52

358 Productos de material plástico 59,400 11

358 Productos de material plástico 14,611 52

359 Otros productos químicos 24,137 11

369 Otros productos metálicos 137,180 11

369 Otros productos metálicos 12,600 13

373 Productos de loza y porcelana 28,591 11

391 Útiles de oficina y educacionales 2,771,883 11

391 Útiles de oficina y educacionales 27,831 52

392 Útiles de limpieza y productos sanitarios 642,563 11

392 Útiles de limpieza y productos sanitarios 21,000 13

393 Repuestos y accesorios 546,548 11

393 Repuestos y accesorios 50,239 13

395 Utensilios de cocina y comedor 11,001 11

397 Accesorios y materiales eléctricos 157,115 11

399 Material de seguridad 37,355 11

5

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES

7,085,370

514 Becas 700,020 11

515 Gratificaciones y recompensas 4,663,144 11

552 Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales

1,722,206 11

TOTAL GASTO CORRIENTE 553,227,355

GASTO DE CAPITAL

2

SERVICIOS NO PERSONALES 98,241,192

242 Supervisión de obras 10,243,546 51

242 Supervisión de obras 6,286,970 52



244 Servicios de capacitación 520,000 51




(Córdobas)


FTES FINANC.

GASTO DE CAPITAL

2


254 Servicios de publicidad y propaganda 302,940 51

4

ACTIVOS NO FINANCIEROS 664,467,808

411 Tierras y terrenos 2,500,000 11

421 Equipo de oficina 1,739,891 51

426 Equipo de comunicación y señalización 521,805 52

427 Equipo de computación 14,618,457 51

427 Equipo de computación 81,681,257 52

428 Herramientas mayores 173,945 52

441 Construcciones y mejoras de bienes de dominio privado 237,321,288 51

441 Construcciones y mejoras de bienes de dominio privado 247,020,345 52

461 Programas de informática (software) 78,890,820 51

TOTAL GASTO DE CAPITAL 762,709,000

TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 1,315,936,355

Documents

Proyecto de Presupuesto General de la República 2020 · interno, mediante la inducción en el desarrollo de las mejores prácticas en contratación pública. Diseña, elabora y divulga