PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 20 15

PROYECTO DE

PRESUPUESTOS GENERALES

2015

CONTEXTO GENERAL

0.1

0

COYUNTURA ECONÓMICA INCIERTA TRAS LA BURBUJA FINANCIERA

La economía de Gipuzkoa sigue adaptándose utilizando bases internas: transición desde un modelo de producción y consumo agotado e insostenible hacia un nuevo modelo de desarrollo humano basado en la calidad de vida.

Indicadores de coyuntura indican un pequeño incremento del Producto Interior Bruto y del empleo en Gipuzkoa para 2015.

Objetivo: Seguir reforzando las bases internas de la economía de Gipuzkoa, es decir, mejorar la economía y la calidad de vida.

Continúan las incertidumbres sobre el desenvolvimiento de la economía en todo el mundo y especialmente en Europa.

2015Proyecto de Presupuestos Generales


CONTEXTO GENERAL

0.2

0

CONDICIONANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

La recaudación tributaria presenta un cambio de tendencia. Las modificaciones fiscales

implementadas a lo largo de la legislatura han conseguido detener durante segundo año

consecutivo la caída que venía observándose desde el 2007. Para 2015 prevemos también un

crecimiento en los ingresos fiscales.

El aumento excesivo en los niveles de endeudamiento registrado durante los años 2009 a 2011

hacen totalmente inviable la posibilidad de seguir recurriendo a esta vía como fuente de

financiación adicional.

Sin olvidar las consecuencias derivadas de la falta de soberanía económica, que restringen aún

más las posibilidades de articular una política presupuestaria acorde con las necesidades de

nuestro territorio. Las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas desde el Estado

español o el cobro de unos mayores importes en concepto de cupo, establecidos unilateralmente

por el estado, son dos elementos que limitan claramente los recursos disponibles.


CONTEXTO GENERAL

0.3

0

PREVISIONES DE RECAUDACION PARA 2015

PPTO PPTO PREVLIQ. VAR.PPTO 15/VAR. PPTO 15/2015 2014 2014 PPTO. 14 PREVLIQ. 14

Araba 2.044.048,86 1.865.932,22 1.914.152,68 9,55% 6,79%

Bizkaia 6.877.606,13 6.547.378,72 6.547.470,24 5,04% 5,04%

Gipuzkoa 4.158.458,05 3.960.818,96 3.940.480,08 4,99% 5,53%

CAPV 13.080.113,03 12.374.129,90 12.402.103,00 5,71% 5,47%

TERRITORIO

RECAUDACIÓN 2015: VARIACIÓN SOBRE PRELIQUIDACIÓN 2014

6,79%

5,04%

5,53%

5,47%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

CAPV

(miles de euros)


CONTEXTO GENERAL

0.4

0

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

561,9

779,8

562,3580,9

563,2563,2509,3

384,8323,2

323,2331,4 323,2 323,2323,2 323,2 323,2

323,3320,8

811,0

736,4746,9

863,5

547,8 618,5

688,4

615,4

383,4416,2

470,4

747,3

801,6 860,3

912,6

1.080,5

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deuda Presupuesto ejecutado


CONTEXTO GENERAL

0.5

0

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

Deuda 331,4 323,3 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 344,2 320,8 384,8 509,3 563,2 563,2 580,9 562,3 561,9

Presupuesto Ejecutado 383,4 416,2 470,4 547,8 615,4 688,4 618,5 801,6 747,3 863,5 1080,5 912,6 860,31 746,9 736,4 811 779,8

Recursos Disponibles 464,2 493,7 524,2 547,5 605,5 622,5 690,6 737,8 802,3 753,3 703,8 793,8 741,1 663,4 690,4 684,5 709,2

Remanente Tesorería 187,3 264,8 360,4 360,1 349,4 284,3 354,8 339,1 394,1 337,3 42,8 73,5 43,6 45,2 77,5 68,8 59,9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


0.6 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO 2015

La elaboración de los presupuestos para 2015 se sigue guiando por una actitud responsable y

rigurosa de defensa del sector público.

En este sentido nuestra actuación se resumiría en las siguientes líneas:

- En el lado de los ingresos, continuar en la línea de avanzar hacia un nuevo modelo fiscal más

equitativo, más progresivo y de mayor capacidad recaudatoria

- Controlar el endeudamiento: nuevo endeudamiento = al importe de la deuda que se amortiza

- Lograr la máxima rentabilidad económica y social de los recursos disponibles.

CONTEXTO GENERAL0


PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.1

1

UN PRESUPUESTO QUE CUMPLE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

La elaboración del Presupuesto 2015, se ha efectuado dentro del marco definido en el Plan Económico

Financiero de Reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno Foral y en el que se recogen los

objetivos a largo plazo para el sector público de Gipuzkoa.

Las medidas tomadas a lo largo de la legislatura están empezando a dar sus frutos en todo el sector

público de Gipuzkoa. Aumento de recursos.

El Presupuesto 2015 y los presupuestos futuros seguirán en la línea de conseguir una mayor eficiencia

en el gasto público, gastando menos en lo accesorio para gastar mejor en lo necesario.

Sólo un sistema fiscal que garantice la suficiente capacidad recaudatoria constituye un soporte real y

duradero para el desarrollo y la ampliación del sector público y su capacidad de actuación en la

sociedad.


1.2 El SECTOR PÚBLICO DESEMPEÑARÁ EL PAPEL DE SOPORTE BÁSICO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La prioridad del Presupuesto 2015 es profundizar en la transición, desde el anterior modelo de inversión

en grandes infraestructuras que ha estado hipotecando las cuentas del sector público foral, hacia un modelo en el que la prioridad son los proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y que tengan un impacto positivo sobre la economía del territorio.

La política de la Diputación Foral para hacer frente a la crisis económica va dirigida a establecer un

marco estable y a garantizar en el ámbito de nuestras competencias, el contexto económico y social

para el desarrollo de nuevos proyectos.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO1


1.3 EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL ASCIENDE A 4.497,12 MILLONES DE EUROS

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO1

PRESUPUESTO 2015

Diputación Foral 4.373,95Uliazpi 17,97Bidegi 122,73Itten 0,97Izfe 24,60Kabia 10,13Ajustes -53,23

TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL 4.497,12

(millones de euros)


PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.4

1

RECURSO LIMITADO AL ENDEUDAMIENTO

El presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa acudirá a nuevo endeudamiento por importe de 61,70

M€, y amortizará deuda por importe de 62,18 M€.

Continúa por lo tanto la senda de recomposición financiera que requiere la actual situación económica.

� Endeudamiento de 61,70 M€

� Una carga financiera para 2015 de 74,51 M€

� Intereses: 12,33 M€

� Amortización: 62,18 M€


OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS

2.1

2

EJES DETERMINANTES DEL PRESUPUESTO 2015

� Política social

� Transporte Público

� Empleo, innovación y desarrollo local

� Fomento de proyectos culturales y del Euskara

Las claves del presupuesto 2015 continúan siendo las prioridades políticas que el Gobierno Foral

estableció para la legislatura y que se resumen en:

En cuanto al proceso de elaboración conviene subrayar dos aspectos

� Presupuestos participativos

� Análisis desde la perspectiva de género


2.2 POLÍTICA SOCIAL

Mantener y ampliar los derechos sociales adquiridos por la ciudadanía guipuzcoana, pese al contexto de crisis sistémica y a los recortes de otras administraciones:

� Se amplia el derecho a percibir prestaciones económicas a las personas con menor grado de

dependencia y se mantiene el resto de ayudas.

� Se incrementa la cantidad destinada a la lucha contra la pobreza.

OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS2

Cumplir la Ley de Servicios Sociales creando un organismo autónomo para asumir la gestión de las

residencias y centros de día municipales.

Mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios sociales y en las residencias y centros de día para mayores.

Extender la red de servicios para cubrir necesidades sociales de la ciudadanía:

� Se abrirán 106 nuevas plazas en recursos para personas mayores, con discapacidad, salud

mental o necesidades de inserción.


2.3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Aumenta un 36% el gasto en el servicio de autobuses. Mejoras en todas las comarcas del territorio

tomando como base las demandas ciudadanas. Más de 4.000 aportaciones.


Se mantiene el compromiso con la inversión en vías ciclistas. Se destaca el fomento del uso de la

bicicleta como medio de transporte habitual.

Prioridad al mantenimiento de carreteras para mejorar su seguridad, con especial relevancia de

los proyectos de calmado de tráfico o calming traffic.

En la construcción de infraestructuras de ampliación de la red de carreteras se finalizará el eje

transversal con el nuevo trazado por Descarga.


2.4 EMPLEO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL


Proyectos integrales conjuntos para ayudar a las empresas en innovación e internalización.

Impulso al cambio de modelo organizativo en las empresas: participación de las personas, proyectos de cooperación entre empresas.

Esfuerzo para favorecer el equilibrio territorial y el desarrollo con pequeñas inversiones diseminadas

por todo el territorio haciendo especial hincapié en la participación comarcal.

Planes de empleo sectoriales combinados con la creación de nuevas estructuras (Centros de

transformación para agricultores,…)

Uso sostenible del territorio: soberanía alimentaria, fomento de la agricultura ecológica, desarrollo

del Banco de Tierras y puesta en marcha del programa “Lurraldearen zaintza”

Conservación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos: plan trianual de mejora de instalaciones deportivas, mejora de equipamientos culturales, conservación de otras infraestructuras,…

Compromiso para realizar, en los próximos años, inversiones plurianuales concretas en diferentes ámbitos de la Bahía de Pasaia e impulsar el proceso para desarrollar la estrategia de futuro.


2.5 FOMENTO DE PROYECTOS CULTURALES Y DEL EUSKARA


El Koldo Mitxelena debe ser centro de referencia y motor de la creación literaria vasca tanto escrita como oral: Biblioteca Vasca, Komikigunea, Bertsolarismo, el Centro de documentación

Xenpelar....

Reforzar el compromiso con la capitalidad cultural DSS2016 y Tabakalera.

Impulso a la arqueología. Transporte de todo el patrimonio arqueológico a Gordailua, excavación

extraordinaria en Praileaitz, refuerzo de las líneas de ayuda habituales.

Gaztematika, intensificación de la labor conjunta con los ayuntamientos en políticas de atención a

la infancia, adolescencia y juventud.

Promover la práctica deportiva en la sociedad con atención especial al deporte escolar y apoyo al deporte autóctono.

Mantener el presupuesto para el fomento del Euskara. 3,64 millones de euros para subvenciones

(convocatorias y nominativas), incremento del 1,61% con respecto al 2014.

Especial esfuerzo para reforzar la estructura de la Dirección de Euskara, fortaleciendo el equipo de

trabajo.


2.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La transparencia y la participación ciudadana al elaborar los presupuestos forales. Ciudadanía con la

capacidad de tomar decisiones directas en relación al presupuesto foral.

� 4 comarcas: Urola Erdia, Tolosaldea, Oarsoaldea eta Bidasoaldea.

� Diversidad (política, población,…) de las comarcas.

� Afecta a una tercera parte de la población.

� Proyectos a nivel comarcal y de competencia foral.

� Dotación presupuestaria: 2.000.000 €


Compromiso del Gobierno Foral de respetar completamente el resultado del proceso participativo. Las

iniciativas elegidas por la ciudadanía están incluidas en el proyecto de presupuesto.

En 2015 se ampliará el proceso participativo para decidir una parte del presupuesto foral a todo el

territorio de Gipuzkoa.


2.7 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO


Principales resultados:

� 31 programas analizados, 71,1 % del presupuesto propio de la Diputación.

� Principales colectivos a los que se dirige el presupuesto foral: personas mayores 28,9 %,

personas con necesidades especiales (discapacitados, víctimas de la violencia contra las

mujeres,…) 12,0 %, infancia y adolescencia 10,3 %, personas adultas 7,4 %, la población en su

conjunto 12,5%.

Enfoque:

� Desarrollo humano sostenible basado en la calidad de vida. Desde esa perspectiva se analiza

el impacto del presupuesto en las capacidades tanto personales como colectivas.

Objetivos del análisis:

� Mejorar las políticas públicas y reducir las diferencias entre hombres y mujeres.

� Conocer el impacto de las políticas de gasto e ingreso en el bienestar de la ciudadanía.

� Evaluar los cambios desde el punto de vista de la eficiencia y la coordinación entre

departamentos.


2.8 INVERSIONES PARA GENERAR UN ENTORNO FRUCTÍFERO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Inversiones en el ámbito de nuestras competencias para mejorar la calidad de vida de las personas y

establecer un marco estable en el que puedan desarrollarse nuevos proyectos con un impacto

positivo sobre la economía del territorio.

� Conservación de carreteras: 41,66 M€

� Construcción y mejora de carreteras: 24,57 M€

� Ordenación y promoción del transporte: 36,21 M€

� Protección contra el fuego y salvamento: 18,31 M€

� Compromiso con el Territorio: 15,00 M€

� Desarrollo rural y estructuras agrarias: 12,11 M€

� Montes y gestión de hábitats: 8,53 M€

� Fomento del deporte: 14,22 M€

� Calidad ambiental: 7,12 M€

� Ordenación y promoción de Pasaialdea: 5,05 M€

� Ayudas a municipios menores de 2.000 habitantes: 1,3 M€



INGRESOS

3.1

3

INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS


3.2 DESTINO DE LOS INGRESOS

(miles de euros)

INGRESOSINGRESOS4.373.950,86

INGRESOS3

Concepto 2015

Cupo al Estado 266.708,21

Aportación Gobierno Vasco 2.897.851,63

FFFM 429.584,68

Compromisos Institucionales 3.594.144,52

Carga Financiera 74.505,00

Presupuesto Gestión Ordinario 705.301,34

Total Presupuesto Propio 779.806,34

Total Gastos 4.373.950,86


3.3 DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS

INGRESOS3


3.4 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

INGRESOS3


3.5 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

Consolidación de los ingresos fiscales:

� Aumento de los ingresos por impuestos directos en un 3,97%.

� Incremento de los ingresos por impuestos indirectos en un 6,01%.

INGRESOS2

Aumento de las transferencias corrientes como consecuencia del incremento de los ingresos

derivados del Consejo Vasco de Finanzas (-7,5 M€ en concepto de liquidación del cupo del ejercicio

anterior, + 13,2 M€ en concepto de Fondo General de Ajuste).

Aumento de las transferencias de capital como consecuencia del nuevo Convenio con el Consorcio de

Aguas para la financiación y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica (2,3 M€).

Aumento de la variación de activos financieros como consecuencia de la utilización de remanente de

tesorería para la financiación de la ampliación de capital en BIDEGI (8,9 M€).


GASTOS

4.1

4

PRESUPUESTO PROPIO

�Total presupuesto propio 2014 758.641.970

�Total presupuesto propio 2015 779.806.336

�Incremento de ………………… (2,79%)


GASTOS

4.2

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS


GASTOS

4.3

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS


4.4 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTODEPARTAMENTOS705.301.336 €

PRESUPUESTOPRESUPUESTODEPARTAMENTOSDEPARTAMENTOS705.301.336 705.301.336 €€

GASTOS4

1 48 % para gasto social

2 9 % para la innovación y el desarrollo territorial

3 16 % para movilidad y las infraestructuras viarias

4 4 % para el medio ambiente y la ordenación del territorio

5 7 % para cultura, juventud y deporte

6 16 % Otras áreas

38 % para la atención a personas mayores


4.5 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

GASTOS4


4.6 GASTO POR HABITANTE

(Euros / Habitante)

Gasto Total Habitante = 6.127,54 euros

GASTOS4

APORTACIÓN AL CUPO 373,64 6,10

APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO 4.059,65 66,25

FFFM 601,81 9,82

GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN 988,07 16,13Detalle conceptos principales:

- Gasto social 472,86 7,72- Innovación y equilibrio territorial 80,30 1,31- Movilidad de infraestructuras viarias 157,71 2,57- Medio ambiente y ordenación del territorio 41,95 0,68- Cultura, juventud y deporte 65,51 1,07- Otras Políticas 169,75 2,77

CARGA FINANCIERA 104,38 1,70


4.7 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

GASTOS4

Documents

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