1.
Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero)
Antecedentes El Meln AG, Sociedad de Produccin Rural de
Responsabilidad Ilimitada, se fund el 20 de Octubre de 2003
protocolizada ante el Notario Pblico Lic. Ricardo Aguilasocho
notario pblico No. 138, e inscrita en el Registro Pblico de la
propiedad y del Comercio de la ciudad de Guasave, Sinaloa bajo la
inscripcin nmero 23, del libro numero 61, de la seccin auxiliar de
comercio de fecha 24 de octubre del ao 2003, con el fin de llevar a
cabo la formalizacin legal del Rancho EL Meln, en la cra de ganado
bovino, esto con el fin de fortalecer y darle sustento jurdico a la
actividad ganadera que de manera familiar se vena realizando. Todos
los integrantes de la sociedad tienen una amplia experiencia en el
cuidado y manejo de ganado y produccin de forrajes, varios de ellos
se han dedicado a la agricultura y la ganadera por ms de 10 aos y
cuentan con terrenos agrcolas de riego, que dedican a la siembra de
forraje. Los integrantes de la sociedad tienen una buena relacin de
amistad y parentesco y decidieron incursionar en el giro de
produccin de leche, pensando en realizar una reconversin econmica y
aprovechar los recursos naturales y materiales con que cuentan. La
directiva encabezada por la Sra. Teresa Pea Mrquez apoyada por el
resto de los socios cuentan con una amplia experiencia en el
cuidado y manejo de ganado, as como tambin del campo, y el objeto
del presente estudio, es con el fin de determinar la necesidad de
Equipamiento e Infraestructura Ganadera ya que tienen la inquietud
de mejorar e incrementar el hato, introduciendo nuevas tecnologas a
sus procesos productivos ya que para acceder a nichos especiales de
los grandes mercados, se requiere producir productos de alta
calidad e higiene y operar con altos ndices de eficiencia. El
proyecto pretende generar recursos econmicos para mejor el nivel de
vida de los socios que forman esta sociedad. En Mxico, las
dependencias federales, estatales, instituciones de educacin
superior e investigacin y organizaciones de productores, ya estn
involucradas en el desarrollo de actividades que reconocen la
importancia de los recursos, como un componente esencial para
mejorar la eficiencia productiva, de acuerdo a los programas que
inciden en el fomento ganadero, tales como, mejoramiento gentico,
sanidad animal, infraestructura productiva, mejor alimentacin,
asesora tcnica y capacitacin. a) Resumen Tcnico
La buena ubicacin del Rancho El Meln AG y el acceso a la
carretera Estacin Naranjo-carretera Internacional y la vocacin en
la cra de ganado hacen que se encuentre en una zona altamente
potencial de produccin pecuaria, Para abatir los altos costos en
estos productos y servicios, los socios se han planteado producir
40=00 has. Con riego para aspersin para destinarlas a praderas
manejadas en forma rotacional, 10=00 has de riego por goteo y 10=00
de riego normal donde se producir maz forrajero para ensilados que
permita abatir los costos de materias primas.
La adquisicin de equipamiento e infraestructura ganadera nos
permitir desarrollar una ganadera con mayor tecnificacin, la
aplicacin de inseminacin artificial nos permitir mejorar la gentica
del hato. b) Resumen Financiero
La parte que corresponde a la evaluacin, muestra no solo su
viabilidad financiera, sino que adems determina el aspecto
financiero y las condiciones del mercado. Mucho influye en las
posibilidades de xito del proyecto. De acuerdo a la corrida
financiera a un horizonte de 8 aos, obtendremos en promedio $
2630,333.00 en ventas al ao En el octavo ao se hace una reinversin
de activos fijos por la cantidad de $909,688.52 La TIR es de 22.79
%. Dado que la TIR nos indica el rendimiento promedio anual sobre
la inversin total de este proyecto y en este caso result mayor a la
tasa de descuento o tasa de rendimiento mnima aceptable. La tasa de
descuento o TREMA es del 12 Dado que el valor actual neto obtenido
descontando los flujos de efectivo del presente proyecto, la
inversin inicial result positivo $ 3210,027.80 Nos indica que
existe un beneficio neto, expresado este a su valor actual. 2.
Nombre del proyecto
Formulacin y Evaluacin de un proyecto para adquisicin de
Equipamiento e Infraestructura Ganadera 3. Programa, componente(s),
concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de
aportacin del solicitante Por lo que hemos determinado las
necesidades de financiamiento, elaborando el siguiente: CUADRO N 11
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO TOTAL (SUBSIDIO / PROPIOS) (PESOS)
CONCEPTOSSUBSIDIO RECURSOS PROPIOS TOTAL $ % $ % $ % A ACTIVOS
FIJOS (CN 9 ) 1,801,577.09 37.09 3,055,437.38 62.91 4,857,014.47
100.00 B ACTIVOS DIFERIDOS (CN 9 ) C SUBTOTAL (INVERSIN)
1,801,577.09 37.09 3,055,437.38 62.91 4,857,014.47 100.00 D CAPITAL
DE TRABAJO (OPERACIN) (CN 9 ) 175,965.54 175,965.54 -
-
-
E TOTAL* 100.00
1,977,542.63 39.29 3,055,437.38 60.71 5,032,980.01
Por lo que se requiere un subsidio de $1977,542.63 La fuente de
la inversin es con apoyo de SAGARPA mediante el programa
Equipamento e Infraestructura en el componente de Ganadera. 4.
Objetivo(s) general(es) y especfico(s), los cuales deben estar
alineados a los objetivos del(los) programa(s) y componente(s)
correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de
Operacin Objetivo general Alcanzar el mximo aprovechamiento de las
potencialidades productivas de la unidad de produccin El Meln, SPR
de RI, a travs del Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento
e Infraestructura en su componente de ganadera, de manera que se
pueda hacer el mejor uso de este para que brinde altos niveles de
productividad y contribuya al desarrollo econmico de la regin
Objetivos especficos Producir leche de calidad, que pueda ser
comercializada como leche fra, con los ms altos estndares de
calidad. Mejorar la gentica de los hatos. Siembra y
acondicionamiento de potreros para pastoreo Instalacin de Ordeo
Mecnico. Adquisicin de Insumos Ganaderos. Adquisicin de Tractor e
implementos Agrcolas. Capital de trabajo. 5. a. Justificacin
Descripcin de la situacin actual de la empresa
Actualmente el rancho EL Meln, SPR de RI cuenta con terrenos
donde se encuentran sus instalaciones conformadas por oficina,
corrales de manejo, bebederos en los corrales y casa habitacin, se
tiene proyectado el acondicionamiento de los potreros para pastos,
instalacin de riego de aspersin, instalacin de corrales, Instalacin
de Ordea Mecnica, instalacin de Tanque de Enfriamiento de Leche y
otros equipos ganaderos, por lo cual se requiere ms y mejor
equipamiento e infraestructura, eso nos ha motivado para realizar
el presente proyecto y determinar su factibilidad tcnica y
financiera y as poder solicitar un financiamiento al Programa de
Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura en su
componente de ganadera, y llevar a cabo las actividades y
operaciones que se determinan dentro del proyecto y poder cumplir
con los objetivos establecidos. b. Explicacin de la problemtica u
oportunidad identificada.
Problema: Los problemas ms generalizados pueden resumirse en
estos tres aspectos: Desmotivacin de los actores de la cadena lctea
regional. Las situaciones climticas adversas de los ltimos aos
(sequas y las heladas del mes de febrero del presente ao)
y la crisis del sector ganadero han generado una tendencia hacia
el cambio de actividades productivas orientado a las de menor
complejidad (desde la opcin por la agricultura hasta el
arrendamiento y migracin a las ciudades vecinas). A esto se suma la
edad avanzada de algunos ganaderos y la falta de continuidad
generacional, complementndose con la insuficiente capacidad
empresarial. Oportunidades: Las nuevas tecnologas disponibles estn
permitiendo la adopcin de nuevas prcticas de manejo que permiten
productividades ms altas, tanto en la produccin de leche como en la
produccin de carne, que demandan tcnicas especficas, relacionadas
con el manejo intensivo de los hatos (sustentabilidad ambiental,
manejo reproductivo, Mastitis, instalaciones, etc.). La actividad
lechera es promotora de desarrollo local, porque no slo afinca a la
familia en el medio rural sino que contribuye al desarrollo de
centros poblados, generando fuentes de empleo y mayores y mejores
ingresos en las comunidades donde se desarrollan estos proyectos,
por eso de la importancia de aprovechar los financiamientos que el
Gobierno Federal proporciona a travs de las diferentes
dependencias; como es el Programa de Apoyo a la Inversin en
Equipamiento e Infraestructura en su componente de ganadera
(SAGARPA-2011) c. Forma en la que el proyecto, de concretarse,
abordar la problemtica u oportunidad identificada Cabe resaltar que
los eventos climatolgicos, que son los principales eventos que
afectan adversamente la actividad pecuaria, son inevitables,
afectando la produccin, los precios de la produccin, la capacidad
de productores de cubrir compromisos adquiridos, afectando su
bienestar econmico y social. La gente que participa en este
proyecto est consciente que el trabajo en equipo cuando es llevado
con responsabilidad, es ms fcil y rpido de cumplir con los
objetivos y las metas que se plantean. Es por eso que de
concretarse, la finalidad del presente proyecto es la de mejorar el
manejo y explotacin del ganado, en cuanto al ambiente de crianza
(instalaciones bsicas), alimentacin, sanidad animal y reproduccin.
Del mismo modo, se busca incrementar el rea de piso forrajero por
unidad productiva con pastos cultivados para la conservacin de
forrajes; as como atender y mejorar la condicin sanitaria del
ganado productor de leche. Sin duda, todas las mejoras alcanzadas
con la implementacin de este proyecto, las personas involucradas en
esta actividad productiva, se encaminan en lograr un precio justo
al producto competitivo, permitiendo generar un beneficio econmico,
y saben que detonarn una actividad productiva que les permitir
empezar a diversificar los sistemas de produccin con que cuentan
actualmente; mas mano de obra directa e indirecta que se crear.
Traducindose en mejores condiciones de vida para las familias de
los ganaderos y trabajadores de la empresa. d. Metas, de
concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica
identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento
de l(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s). 1. Buscar
financiamiento para la operacin del proyecto. Programa de Apoyo a
la Inversin en Equipamiento e Infraestructura en su componente de
ganadera.
Documentos de proyectos de infraestructura informes tcnicos,
facturas y avances. 2. La construccin de corrales de mayor
capacidad y acordes al proyecto. Documentos de proyectos de
infraestructura informes tcnicos, facturas y avances. 3.
Acondicionar praderas para alimentar el ganado. Disminucin de
costos de produccin en la siembra de pasturas verdes. 4.
Incrementar el hato a 250 vientres en produccin. Corregir los
parmetros productivos. Mejoramiento gentico de los hatos. e.
Efectos esperados de no concretarse el proyecto
Es importante recalcar que de no concretarse el presente
proyecto, no se tendran los recursos suficientes para llevarlo a
buen trmino. Si el proyecto organizado no se lleva a cabo, no se
podrn contar con el equipamiento con que se producen las materias
primas para la alimentacin del ganado y por ende disminuir la
produccin de leche y becerros en pi y es fcilmente de entender que
no habr el crecimiento requerido y el impacto ser negativo dentro
de la comunidad en las actividades primarias dedicadas a la
actividad ganadera, es por eso de la importancia de este proyecto.
6. a. Datos generales del proyecto Localizacin geogrfica del
proyecto (entidad federativa, municipio y localidad)
Macrolocalizacin: El Meln AG, tiene su domicilio social en
Rancho El Meln S/N Estacin naranjo, municipio de Sinaloa, estado de
Sinaloa. Localizacin El municipio de Sinaloa se localiza entre los
meridianos 10727'56" y 10840'22" de longitud oeste del meridiano de
Greenwich y entre los paralelos 2539'54" y 2625'49" de latitud
norte. Colinda al Norte con el estado de Chihuahua y los municipios
de El Fuerte y Choix; al Este limita con el estado de Chihuahua y
el municipio de Badiraguato; al Sur colinda con los municipios de
Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito y al Oeste con los municipios
de El Fuerte y Guasave. El municipio tiene una altura que vara
entre los 55 y los 2,155 metros sobre el nivel del mar.
Microlocalizacin: El Rancho El Meln, A.G. se encuentra en las
inmediaciones de la comunidad El Palotal del Municipio de Sinaloa,
por la carretera Internacional, que viene del crucero de La 19
hacia La Trinidad a 3 km se encuentra la comunidad El Palotal.
GEOGRAFIA Altitud:
El municipio tiene una altura que vara entre los 55 y los 2,155
metros sobre el nivel del mar. Latitud: Entre los paralelos
2539'54" y 2625'49" de latitud norte Longitud: Se localiza entre
los meridianos 10727'56" y 10840'22" de longitud oeste del
meridiano de Greenwich. El territorio del municipio de Sinaloa mide
6,186 km, que representa el 10.6% del total del estado y el 0.31%
del pas. La configuracin orogrfica es predominantemente montaosa.
En la porcin media noroccidental se localiza la Sierra de Ocoroni.
En la parte media suroriental, se encuentra la Sierra de Baragua.
En el extremo noroccidental se localiza la Sierra de La Tasajera.
Dentro de las corrientes hidrolgicas ms importantes del municipio
se encuentra el ro Sinaloa que es el nico que atraviesa el
municipio y tiene su nacimiento en Guadalupe y Calvo, dentro del
estado de Chihuahua; penetra al estado de Sinaloa por el extremo
nororiental del municipio y sigue su recorrido por la regin,
cruzando en su parte final el municipio de Guasave, para desembocar
finalmente en el Golfo de California. Otras corrientes de
importancia son los arroyos de Cabrera y Ocoroni. Cuerpos de Agua
Presa Ing. Guillermo Blake Aguilar en la sierra de Ocoroni. Presa
Lic. Gustavo Daz Ordaz en Bacurato. Forestal Las regiones de
produccin forestal se localizan en: San Jos de los Hornos, con un
potencial de 11 mil 700 hectreas de pino estando en produccin 600
hectreas. Principales Sectores, Productos y Servicios El rgimen de
tenencia de la tierra es mayoritariamente ejidal, seguido por el de
pequea propiedad, el sistema ejidal abarca aproximadamente el 70% y
el resto de la superficie cultivable es de pequea propiedad. Siendo
los cultivos ms comunes maz, frijol, trigo, sorgo, tomate y ajonjol
(para el mercado estadounidense), garbanzo y crtamo. Ganadera Se
cuenta con una asociacin ganadera local la cual cuenta con 6 mil
820 ganaderos registrados y 52 mil 235 cabezas de ganado
registradas; existen pequeas cras de aves de corral y porcinas para
uso domstico. Industria Solo existen 3 pequeas industrias muebleras
y una planta hidroelctrica de la C.F.E. generadora de energa
elctrica. Servicios En la cabecera municipal se cuenta con hoteles
y restaurantes al igual que en Bacubirito. b. Actividad productiva,
eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso)
Se entiende como cadena productiva, el conjunto de eslabones que
producen granos y forrajes, alimentos balanceados para ganado,
produccin de leche, carne, congelado y empacado de carne fresca,
embutidos. Encontrndose nuestro proyecto al inicio de la cadena en
la produccin de forraje, para alimentacin del ganado bobino,
produccin de leche y becerros para venta.
El ciclo agrcola para la produccin de maz forrajero, empieza en
el mes de septiembre con las labores culturales para sembrarse del
15 de octubre al 15 de noviembre y cosechar de febrero a marzo del
siguiente ao. Produccin de maz para ensilaje: El ensilaje de maz ha
dejado de ser considerado un forraje tosco para constituirse en un
componente en las dietas utilizadas principalmente para ganado
bovino. El ensilaje de maz es un forraje de buena calidad y de alta
capacidad de produccin de materia seca por hectrea, pues se estima
que puede alcanzar rendimientos de 70 a 90 toneladas de forraje
verde (20 toneladas de materia seca por hectrea). Actualmente la
seleccin de genotipos de maz para ensilaje tiene que ser de alta
capacidad de rendimiento de materia seca, pero tambin de buena
calidad, es decir, de alto valor energtico, pero para alcanzarlo se
debe procurar cosechar en el momento oportuno. Fechas de siembra:
En el estado de Sinaloa, el maz puede sembrase tanto en el ciclo
otoo invierno (O-I) como en el primavera-verano; en el sur de
Sinaloa, segn estudios realizados, los mayores rendimientos de
grano pueden obtenerse en siembras de O-I bajo riego. La fecha de
siembra para este cultivo bajo riego en esta regin, es en verano
del 1 de junio al 31 de julio y en otoo del 1 de noviembre al 30 de
diciembre. El establecimiento del cultivo, dentro de las fechas
recomendadas, asegura la obtencin de los mayores rendimientos de
grano posibles, as como la disminucin de riesgos de produccin
inherentes a problemas de clima y organismos dainos; de la misma
manera se facilita una rotacin eficiente con otros cultivos.
Densidad de siembra En siembras de riego para ensilaje se debe
utilizar una densidad de 80 mil plantas por hectrea. La densidad de
poblacin es uno de los componentes tecnolgicos ms importantes, fcil
de obtener y de gran influencia en el rendimiento, ya que si la
poblacin de plantas no es la adecuada no funcionan otros
componentes como los genotipos mejorados y la fertilizacin que se
utilicen. Riegos La siembra de maz debe efectuarse en surcos, a una
separacin que vara entre 75 a 92 cm. En suelos de barrial bajo
riego, siembre en seco sobre el lomo del surco, depositando la
semilla a una profundidad de 5 cm y proceder de inmediato a la
aplicacin del riego a trasporo. En suelos de aluvin bajo riego,
siembre en hmedo; previamente debe aplicarse el riego de asiento y
cuando el terreno de punto, rastrear y proceder a la siembra. El
nmero de riegos puede variar de acuerdo al ciclo de siembra, clima
y tipo de suelo. Fertilizacin Con el uso de fertilizantes pueden
obtenerse incrementos de rendimiento en grano del 20 al 100%,
siempre y cuando los dems factores que intervienen se manejen en
niveles ptimos. La fertilizacin en riego que se sugiere es la
frmula 250-00-00 y aplicarla en forma fraccionada, 50% al momento
de la siembra y el 50% al momento de realizar el cultivo. Malezas,
plagas y enfermedades
El cultivo de maz debe mantenerse limpio de malezas durante los
primeros 40 das de desarrollo para evitar la competencia por agua,
luz y nutrimentos y la consecuente disminucin en el rendimiento de
grano. La maleza puede ser controlada en forma mecnica mediante
labores de cultivo, aporque y deshierbes manuales. El maz es
atacado por algunas especies de insectos (gusano cogollero, gusano
barrenador, guzano trozador, chupadores, raspadores, chapulines y
langostas), los cuales de no controlarse oportuna y eficientemente
llegan a ocasionar graves prdidas en el rendimiento. Son diversas
las enfermedades que se presentan en el cultivo de maz, entre las
cuales destacan el tizn foliar, chahuixtle o roya, carbn comn,
vmancha foliar por curvularia, las cuales carecen de importancia
econmica y no es necesario su combate. Con el uso de semilla
certificada, en gran medida se garantiza el no tener problemas con
enfermedades en granos que provoquen reduccin en el rendimiento.
Cosecha: Los maces forrajeros para ensilaje se cosechan
aproximadamente entre los 120 a 130 das despus de la emergencia.
Recientemente se ha determinado que el momento oportuno del corte
de maz forrajero para ensilaje es cuando el grano presenta un
avance de 1/3 en la lnea de leche. Al cortar el forraje en este
punto se incrementa la produccin de materia seca hasta en 15% y es
cuando el contenido de materia seca del forraje es del orden de
30%. Fuente: Ing. Juan Esteban Reyes Jimnez. Campo Experimental Sur
de Sinaloa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrcolas y Pecuarias (INIFAP). c. Descripcin tcnica del proyecto,
la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma
detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo,
material vegetativo, procesos, tecnologas, asistencia tcnica,
consultora y/o capacitacin, entre otros) Se iniciaron las gestiones
necesarias ante el Gobierno del Estado para la obtencin de un apoyo
destinado a la adquisicin de Equipamiento e Infraestructura
Ganadera. El proyecto general est planteado primordialmente para
lograr una produccin ms eficiente de forraje, leche y becerros en
pi, que permita para abatir los costos tanto de produccin de leche
y becerros en pi como de produccin de alimentos forrajeros ya sea
ensilado o en pacas con un manejo adecuado de las materias primas y
sus componentes garantizando un perfecto desarrollo pecuario sin
alterar el medio ambiente. Inversin inicial CUADRO N 9 DETERMINACIN
DEL MONTO DEL SUBSIDIO (PESOS) CONCEPTOSINVERSIN TOTAL RECURSOS
PROPIOS % VALOR % FINANCIAMIENTO SUBSIDIO VALOR
A ACTIVOS FIJOS 4,857,014.47 0.63 3,055,437.38 0.37 1,801,577.09
1 Terrenos 800,000.00 800,000.00 2 Edificios 450,000.00 450,000.00
3 Corrales de manejo 1,080,110.65 286,000.00 794,110.65 4
Maquinaria principal 1,145,661.25 0.60 685,661.25 0.40 460,000.00 5
Sistema de riego 722,776.13 1.00 722,776.13 6 Equipo para produccin
de leche 292,000.00 0.23 66,000.00 0.77 226,000.00 7 Mejoramiento
gentico 180,000.00 - 1.00 180,000.00 8 Mobiliario y equipo de
oficina 45,000.00 45,000.00 9 Imprevistos 141,466.44 1.00
141,466.44 B A. FIJOS 3,055,437.38 1,801,577.09 C CAPITAL DE
TRABAJO 175,965.54 - 100% 175,965.54 D TOTAL 5,032,980.01
3,055,437.38 1,977,542.63 E PARTICIPACIN PORCENTUAL 60.71% 39.29%
Los recursos solicitados al programa son de $ 1,977,542.63
Descripcin del Proceso de Produccin: El sistema de produccin ser en
forma semi-estabulada en un corral que los productores habrn de
construir para recibir a los animales. La alimentacin del ganado
bsicamente estar comprendida con los siguientes productos:
Esquilmos de cosecha (rastrojos). Forraje fresco. Granos de
diferentes especies producidos en la regin. Alimentos balanceados.
Las hembras que entran en servicio por primera vez deben tener el
peso y la edad necesaria para llevar a cabo un buen desarrollo del
producto sin que se comprometa su propio crecimiento. Generalmente
se inicia el servicio entre los 18 y 20 meses de edad, sin embargo,
es preferible que se determine la poca de servicio en base en el
peso corporal, calculando el momento en que alcance el 75 % del
peso adulto, siendo este entre los 15 y 20 meses de edad. Parmetros
Tcnicos: Manejo de las Vacas Antes del Parto. Es recomendable
disminuir o suprimir el concentrado de 12 a 24 horas antes del
parto.
Las vacas de segundo parto prximas a parir se debern de secar
dos meses antes del parto. Se debe proporcionar una dieta apropiada
rica en minerales para favorecer el trabajo de parto. Las vacas
parturientas deben de alojarse por separado para asegurar un mejor
manejo y control del parto. Los planes de apareo se deben
estructurar para obtener una mayor produccin de leche y no se debe
permitir factores de orden sanitario o clnicos que interfieran en
los planes de reproduccin. Para obtener una mejor eficiencia en los
servicios se recomienda considerar: Asegurarse de la presentacin
del celo de la vaca. Asegurarse de que el celo sea normal y cclico.
Dar un servicio oportuno con relacin al celo. Utilizar inseminacin
artificial como un mtodo de mejoramiento gentico. La monta directa
es una prctica utilizada comnmente pero no es recomendable ya que
dificulta el examen de las vacas con problemas de reproduccin y por
lo tanto esto hace que se dificulten los tratamientos de las
mismas. La inseminacin artificial se recomienda por las siguientes
razones: Se evita mantener un semental. Se evita la propagacin de
enfermedades. Garantiza la pureza gentica. Ms aseguramiento de la
reproduccin. Manejo y Cuidados de la Vaca Despus del Parto: Una vez
que el parto se haya efectuado se deber limpiar y desinfectar
cuidadosamente los pezones de la ubre para que el becerro mame el
calostro, tambin hay que vigilar que la vaca arroje la placenta
completa. Durante los primeros das despus del parto es comn
observar en la vaca problemas originados por desequilibrios
metablicos incluyendo la fiebre de leche destacndose en estos casos
los siguientes sntomas. Disminucin del apetito. Inseguridad al
caminar. Descenso de la temperatura. Postracin de la vaca. Posicin
dorso-posterior de la cabeza hacia cualquier flanco. Disminucin o
suspensin de la produccin lctea. Nacimiento y Control de las Cras:
Los nacimientos requieren de muchos cuidados ya que del xito de
estos depender el crecimiento del hato. Adems de que con estos se
podrn remplazar en momento dado los animales que ya no sean
productivos. Dado que el proyecto est encaminado a la explotacin de
ganado bovino productor de leche y becerros e pi, el nacimiento de
hembras ser destinado a fomentar la produccin de leche y a la
reproduccin del hato y los machos sern engordados y vendidos cuando
alcancen el peso adecuado.
Registros: Es muy importante llevar un inventario en el hato y
tenerlo actualizado el cual ser de utilidad para: Conocer el nmero
de cabezas en el hato. Planear la compra de alimento. Planear la
venta de becerros y vacas improductivas. Existen diferentes
formatos propios para registrar aspectos tales como: Datos
generales. Genealoga. Registros de pesos. Resumen de produccin
Control de produccin de becerros Registro de salud. Periodo de
empadres. Tecnologa requerida: Se tiene proyectado el
acondicionamiento de potreros para siembra de pasturas verdes,
instalacin de Riego de Aspersin, instalacin de Cercos, Instalacin
de Ordeo Mecnico, instalacin de Tanque de Enfriamiento de Leche y
otros equipos ganaderos. Plan de manejo higinico de la ordea: En el
sitio de ordea no debe haber evidencia de bichos, aves u otros
animales domsticos; las paredes, puertas y pisos deben estar
limpios y ser fciles de limpiar, la iluminacin debe ser suficiente
y los equipos y materiales que se utilicen estar ms que limpios e
higinicos, para evitar fallas en la higiene de la ordea, bien sea
en las manos del operario o en la ubre de la vaca, o en las vasijas
o recipientes en los cuales se deposita la leche: todo tiene que
estar lavado e higienizado. Todos los productores saben ya que se
necesita lavar y secar la ubre, estimular la bajada de la leche y
lavarse muy bien las manos despus de ordear cada vaca, dejar para
lo ltimo las vacas con mastitis y, en orden riguroso, primero
ordear las vacas sanas, luego las que presenten mastitis subclnica
y luego, al final, las que tienen diagnstico de mastitis clnica,
para evitar el contagio o la contaminacin de todo el hato. La ordea
estimula la produccin. Entre ms veces se ordeen, ms leche producen.
Es apenas obvio que nuestras vacas, de 6 a 10 litros diarios, en
confinamiento y alimentando una cra, no se deben ordear ms de una
vez. Todos los pasos y procesos de la ordea pueden llevar a un buen
producto o a un fracaso. Es entonces necesario tomar conciencia de
la interdependencia de cada evento durante la ordea y en lo que se
ha dado en llamar manejo poscosecha, es decir, depositar la leche
en recipientes fros e higinicos y refrigerar tan pronto como sea
posible. El plan de cruzamientos busca que las razas sean siempre
distantes de las razas de los progenitores de la generacin inicial.
Personal aseado y sano: El personal relacionado con el proceso de
ordea debe usar prendas limpias y apropiadas. Las prendas del da
anterior y las de uso diario no son recomendadas para el manejo del
ordeo. Se deben tener overoles de cambio diario o ropa especial, de
fcil lavado, para el manejo del ganado durante la ordea. Adems,
debe tener las manos y los brazos limpios. Aunque es reiterativo
este concepto, vale la pena que quede
suficientemente claro, porque el riesgo de contaminar la leche
con manos y brazos es muy alto. Materiales y equipos de riesgo: Se
debe tener especial cuidado con los diferentes materiales y equipos
en el sitio de la ordea. Un balde mal puesto puede causar un
accidente a una persona o a un animal. Un reactivo destapado en el
piso puede derramarse y desperdiciarse. Todo debe estar en su
sitio, debidamente tapado mientras no est en uso. En este caso se
requiere una capacitacin permanente, en especial en lo relacionado
con la bsqueda de productos biolgicos, orgnicos, limpios e inocuos.
Para la ordea se deben utilizar solamente productos qumicos que no
contaminen. Almacenamiento de la leche (enfriamiento): El manejo de
la temperatura es clave en la calidad de la leche, despus de la
ordea es imprescindible el enfriamiento inmediato. Entre ms tiempo
dure a la temperatura corporal de la vaca o a la temperatura
ambiente del sitio de ordea, mayor es el riesgo de dao o
descomposicin por proceso natural. Posterior a la ordea y mientras
se dispone de la leche, sea para refrigeracin, venta o transporte
es recomendable tener las vasijas de ordea en una tina con agua y a
la sombra. La leche debe estar a una temperatura menor de 8 C si se
almacena por ms de dos horas desde el momento del ordeo, y menor de
6 C si no se vende, se transporta o despacha, y se recoge
diariamente. El comedero: Debe tener una altura de 8 a 15 cm. sobre
el nivel del piso; asemejandose la posicin natural de la vaca al
pastar, ya que las vacas en esta posicin tragan 17% ms saliva que
al hacerlo con la frente en posicin horizontal (Albright y col.,
1977: citado en Quiceno, 2007), lo cual favorece el funcionamiento
del rumen; adems, los comederos que se hallan por debajo del nivel
del piso implican que la vaca flexione los hombros e incluso las
patas para poder comer y estas posiciones resultan dolorosas,
predisponen a lesiones en las articulaciones comprometidas,
fomentan el crecimiento acelerado del dedo exterior de las manos y
lastiman el casco y los tendones de las patas. El agua: El agua
superficial es la contenida en los lagos, pantanos, ros (caos y
quebradas), arroyos y mares. Estas aguas superficiales estn
sometidas, en mayor o menor grado, a contaminacin peridica con
microorganismos, por el agua atmosfrica (precipitaciones), por las
corrientes superficiales y por todos los desechos y residuos que se
vierten deliberadamente en ellas. Las poblaciones microbianas
difieren en su nmero y en su calidad segn la procedencia del agua,
su composicin en elementos nutritivos de aprovechamiento para los
microorganismos y las condiciones geogrficas, biolgicas y
climatolgicas (Pelczar y Reid, 1978). Los pozos son excavaciones
hechas en la tierra, que se ahondan hasta encontrar una vena de
agua. Se consideran pozos someros los que tienen profundidad menor
de 30 m; los de mayor hondura son pozos profundos. Los pozos y
manantiales bien localizados dan agua de muy buena calidad desde el
punto de vista bacteriolgico. Todo pozo de reciente construccin o
reparado, puede haber sido contaminado por los trabajadores, los
materiales, o el agua superficial que haya penetrado de manera
inadvertida en su interior, y por este condiciones de la
estabulacin es motivo, siempre tiene que desinfectarse, antes de
ponerse en uso. Para ello se aaden ciertos compuestos de cloro y
luego se bombea el agua suficiente para eliminar todo el
desinfectante. Antes de utilizarse, el agua debe someterse a
anlisis bacteriolgico (Pelczar y Reid, 1978). Para logar que el
forraje sea rentable y de buena calidad se tienen que satisfacer
las necesidades del cultivo en las distintas etapas fisiolgicas de
la planta, de acuerdo al paquete tecnolgico determinado. Esto se
desarrolla de la siguiente manera: a) Rastreos (4) En la siguiente
labor se dan dos pasos de rastra, esta labor tiene como funcin
desbaratar los terrenos grandes de la labor previa y para lograr
una uniformidad del terreno para tener una cama mullida para las
prximas labores que seguirn en la parcela. b) Abierta de surco
Despus de la labor anterior se hace necesario la abierta de surco,
esta labor tiene como fin el poder realizar la labor de riego con
la utilizacin de tubos regaderos; la utilizacin de tubos regaderos
es con la finalidad de que el riego se de mejor manera considerando
que el avance de agua es lento con lo que se proporciona al suelo
humedad uniforme muy necesario para el desarrollo de las plantas.
c) Bordeo para riego Esta labor tiene como finalidad el manejar el
agua de mejor manera en los desniveles que tienen los predios o
parcelas. d) Riego de presiembra El riego de presiembra tiene como
finalidad el que la semilla tenga humedad suficiente para su
germinacin, posteriormente en los prximos 50 das esta humedad deber
ser suficiente para que la planta pueda tomar las reservas de
humedad existentes en el suelo y la planta se desarrolle
normalmente. e) Tumba de bordos La labor de tumba de bordos tiene
como finalidad el que la labor de siembra se realice sin obstculos,
al no interrumpirse el sembrado por levantar ,detenerse y levantar
la sembradora cada vez que se encuentre un bordo, de la misma
manera para que la siembra se d, de manera uniforme y sin manchas
por los bordos de riego. f) Fertilizacin En la fertilizacin se
proporciona al suelo las reservas alimenticias que le servirn a las
plantas para su desarrollo, de ah depender el tener plantas de buen
aspecto de tallos vigorosos y de reserva para la formacin de los
frutos cuando la etapa fisiolgica de la planta se llegue esa etapa,
dependiendo de la preferencia de los agricultores en el manejo y
uso de estos nutrientes podrn usar amoniaco anhidro inyectado al
suelo o en el agua de riego, la utilizacin de urea granulada con
aplicacin con maquina boleadora en presiembra, y en algunos casos
la utilizacin del fertilizante triple 17 o sulfato de amonio, este
ltimo para mejorar las condiciones de alcalinidad de algunos suelos
y para permitir el desbloqueo en el aprovechamiento de los
elementos mayores como los son el nitrgeno y fsforo
principalmente.
g) Siembra En la labor de siembra se hace a travs de una maquina
sembradora en la mayora de los casos se utiliza de precisin que
trabajan a base de aire que depositan uniformemente las semillas de
acuerdo a como se haya calibrado, previo a esta labor el agricultor
trata su semilla con un fungicida para evitar la pudricin y evita
que los pjaros la saque del suelo y se la coman. h) Aplicacin de
insecticida La aplicacin de insecticida es una labor que se realiza
para combatir insectos en la planta que pueden causar daos tanto
desde el inicio de su formacin desarrollo y hasta las etapas
previas a su fructificacin y posteriores a estas, dentro de las
plagas que se combaten y con importancia econmica esta
principalmente el gusano del cogollo del maz o comnmente conocido
gusano cogollero, eventualmente en algunos casos se presentar
gusano trozador ,pulgn del follaje as como gusano elotero y el araa
roja. i) Riego de auxilio (3) Despus del riego de asiento o riego
inicial, es necesario el ir aplicando riegos de auxilio, los riegos
tienen como finalidad el que la planta pueda tomar sus nutrientes,
esto se logra a travs de la movilidad que le proporciona la humedad
de riego a la planta, al poner los nutrientes al alcance de las
races, lo que es vital para tener hidratados todos los tejidos de
la planta, base para su crecimiento y desarrollo, normalmente se
proporcionan 05 riegos de auxilio que son suficientes para que la
planta llegue hasta su madures fisiolgica. j) Cultivos La labor de
cultivo o escarda debe de proporcionarse cuando menos una en el
ciclo y esta tiene como finalidad que la cama donde est la planta
se mantenga elevada con la finalidad de tener una mejor conduccin
del agua de riego, se pueda contener la mayor cantidad de humedad y
proteger el sistema radicular de las plantas (las races). Con la
aplicacin de este paquete tecnolgico se espera obtener una
produccin de 50 toneladas por hectrea de materia verde.
Inmediatamente se prepara la tierra para la siembra de sudan de
cuya siembra se obtiene 400 pacas por hectrea en cada corte y se
pueden dar dos cortes en el ciclo. En el cuadro que sigue se
describen todas las labores anteriores con el costo de maquilas,
rentando la maquinaria y equipo as como los meses en que se deben
de realizar. En el siguiente cuadro se determina el costo, teniendo
la maquinaria y equipo Determinacin del beneficio que se obtendra
contando con Maq. y Eq.
Maquinaria y equipo requerido en el proceso de produccin y
cosecha de Maz forrajero y Sudn Maquinaria y equipo
CaractersticasDescripcin del proceso
COSECHADORA DE FORRAJE MARCA NEW HOLLAND MOD. 790 con cabezal
cortante de 6 cuchillas con finura de 1.8 mando de toma de fuerza
de 540 RPM peso de 1011, con neumticos de 9.5x14, unidades de base,
equipada con cabezal de dos surcos.
Equipo para produccin y conservacin de la leche Maquinaria y
equipo Caractersticas Equipo diseado para asegurar el enfriamiento
en el menor tiempo posible y la conservacin de la leche contenida
con un bajo consumo de energa. Construido en lmina de acero
inoxidable 304 calibre 14 el tanque interno y calibre 16 el
recubrimiento exterior, aislamiento de poliuretano libre de CFC de
54mm de espesor con una densidad de 35 a 38 kg/m3 y un evaporador
de cauela extendida con la mejor eficiencia del mercado nacional
para uno, dos o cuatro ordeos con unidad de enfriamiento de alta
eficiencia con gas R407C,HC (ecolgicos) o R22 si es requerido,
control de temperatura electrnico y programacin automtica del motor
agitador para una buena homogenizacin del producto, regla calibrada
en mm con tabla de equivalencia en litros, patas de nivelacin y
caja para los controles elctricos independiente.
ORDEO EN SALA: Cuando el ganado est alojado en estabulacin libre
es imprescindible el disponer de un local separado a donde llevar
el ganado para que se ordee. Este local especial se denomina sala
de ordeo y lleva anejos la lechera (donde se sita el tanque
refrigerante de leche) y una sala de mquinas (donde est ubicado el
grupo motobomba). Una gran ventaja de este sistema es que permite
delimitar claramente la zona de ordeo y lechera del resto de la
explotacin (zona de alimentacin, alojamiento, estercolero, etc.).
Con ello se puede conseguir una mayor higiene y limpieza en la
operacin de la ordea y conservacin de la leche d. Cotizaciones de
proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las
inversiones a realizar Anexo al proyecto e. Avalo por perito
autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de
infraestructura
7.
Anlisis de Mercados
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y
subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad,
atributos, entre otros) Leche fluida (entera): Se entiende con ste
nombre a la leche a granel higienizada, enfriada y mantenida a 5C,
sometida opcionalmente a terminacin, pasteurizacin y/o
estandarizacin de materia grasa, transportada en volmenes de una
industria lctea a otra para ser procesada y envasada bajo normas de
higiene. La leche fluida entera puede ser sometida a procedimientos
de higienizacin por calor. Procesos de ultra alta temperatura (UAT
UHT), que consisten en llevar la leche homogenizada a temperaturas
de 130 a 150C durante 2 a 4 segundos, permiten higienizarla de
forma apropiada y de manera que estas puedan llegar en forma segura
al consumidor. La leche puede ser modificada en su contenido graso.
Aporte nutricional de la leche Caloras 59 a 65 kcal Agua 87% al 89%
Carbohidratos 4.8 a 5 gr. Protenas 3 a 3.1 gr. Grasas 3 a 3.1 gr
Minerales Sodio 30 mg. Fsforo 90 mg. Potasio 142 mg. Cloro 105 mg.
Calcio 125 mg. Magnesio 8 mg. Hierro 0.2 mg. Azufre 30 mg. Cobre
0.03 mg. En cuanto a las vitaminas, la leche contiene tanto del
tipo hidrosolubles como liposolubles, aunque en cantidades que no
representan un gran aporte. Dentro las vitaminas que ms se destacan
estn presentes la riboflavina y la vitamina A. La industria lechera
ha tratado de suplir estas carencias expendiendo leches
enriquecidas por agregado de nutrientes. Por su alto contenido de
agua, la leche es un alimento propenso a alteraciones y desarrollo
microbiano, por eso siempre debe conservarse refrigerada y se debe
respetar su fecha de vencimiento. La leche se vender fra, a granel
en su estado natural. Caractersticas del ensilado (Maz
forrajero)
Descripcin: La planta del maz es de porte robusto de fcil
desarrollo y produccin anual; el tallo es simple, erecto, de
elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 m de altura, es robusto y
sin ramificaciones, por su aspecto recuerda al de una caa, no
presenta entrenudos y si una mdula esponjosa, si se realiza un
corte transversal, con inflorescencia masculina y femenina separada
dentro de la misma planta; la inflorescencia masculina presenta una
pancula (vulgarmente denominada espign o penacho) de coloracin
amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de
20 a 25 millones de granos, en cada florecilla que compone la
pancula se presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen; la
inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de
polen, alrededor de los 800 1000 granos y se forman en unas
estructuras vegetativas denominadas espdices que se disponen de
forma lateral; las hojas son largas, de gran tamao, lanceoladas,
alternas, paralelinervias, se encuentran abrazadas al tallo y por
el haz presentan vellosidades, los extremos de las hojas son muy
afilados y cortantes; las races son fasciculadas y su misin es la
de aportar un perfecto anclaje a la planta, en algunos casos
sobresalen unos nudos de las races a nivel del suelo. Se cosecha
toda la planta, que se produce para alimento de ganado utilizndose
el tallo, las hojas, etc. Se puede cosechar verde para alimento de
ganado en forraje verde, o se puede deshidratar para su
comercializacin en seco, a granel o achicalado, es decir, en pacas;
otra forma es el ensilado, el cual consiste en una tcnica en la que
el maz u otros tipos de forrajes se almacenan en un lugar o
construccin (silo) con el fin de que se produzcan fermentaciones
anaerobias, hay varios tipos: silos de campo, silos en depsito,
silos en plstico y silos en torre. El valor nutritivo del ensilaje
destaca por su valor energtico tanto en protenas como sales
minerales, el contenido en materia seca del maz ensilado se
consigue con un forraje bien conservado. El momento oportuno para
ensilar es cuando se encuentra en etapa de grano a 2/3 de masa y
1/3 de leche o bien cuando el contenido de humedad general de la
planta es del 70%, lo cual se presenta entre los 110 y 130 das
despus de la siembra, en funcin del ciclo vegetativo de la variedad
utilizada (precoz, intermedia o tarda), la realizacin del corte
para ensilar antes o despus de esta etapa genera problemas al
momento del ensilado que disminuyen la calidad del silo,
actualmente hay maz molido, al que se adicionan nutrientes para
alimentacin integral del ganado. b. Condiciones y mecanismos de
abasto de insumos y materias primas
Las necesidades de insumos agrcolas hacen que los mercados fijen
sus precios en funcin de volmenes y estacionalidad. Abasto de
materias primas e insumos para la produccin. No se consideran
dificultades en el abasto de insumos, pues localmente se produce
mucho esquilmo de las cosechas de maz frijol y garbanzo, de donde
se adquieren las materias secas que requiere el proyecto. concepto
Unidadproveedores abasto Rastrojo de maz, frjol, garbanzo pacas
localidad cantidad Precio unitario Frecuencia de
variable 12.00 disponible Maz molido ton localidad variable
2,350.00 disponible Zacate y alfalfa pacas productor variable 30.00
disponible Medicamentos y vacunas dosis veterinaria variable varios
disponible Con la implementacin del presente proyecto estaremos
produciendo los suficientes alimentos verdes que requiere el ganado
as como el abasto de insumos requerido en el establo, estar
plenamente garantizado, en razn de la oferta disponible, se buscar
mantener un inventario de insumos, que garantice su viabilidad,
ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en el
suministro. c. Canales de distribucin y venta
En Sinaloa, la comercializacin de la leche adopta varias
modalidades, que tienen que ver con los niveles de produccin, el
tamao del hato y la distancia que existe entre las unidades de
produccin y los centros receptores. Para quienes tienen pocos
vientres y su produccin es fundamentalmente de traspatio, la
comercializacin de leche se lleva a cabo en las propias
comunidades, ya sea como leche bronca o con valor agregado, como
quesos y asaderas. A quienes tienen hatos pequeos y les resulta
incosteable trasladar su produccin a los centros de acopio,
utilizan a los intermediarios para comercializar su producto. Los
propietarios de establos o hatos grandes de ganado, por lo regular
cuentan con tanques refrigerados y el equipo necesario para
transportar la leche, comercializan de manera directa con las
pasteurizadoras o las fabricas de quesos o yogurt. d. Plan y
estrategia de comercializacin
El presente proyecto est diseado para ser proveedores directos
de las empresas pasteurizadoras, es por eso la finalidad de este
proyecto y as evitar la intermediacin que es la causante de los
bajos precios. e. Cartas de intencin de compra
Estamos en plticas con las pasteurizadoras que se encuentran en
la regin con la intencin de firmar un acuerdo no obligatorio donde
se establezcan los compromisos que ms adelante podamos formalizar
con el desarrollo del presente proyecto. f. Estudios de mercado
realizados, en su caso.
El anlisis del consumo de la leche reviste un sin nmero de
dificultades en virtud de los variados productos que se obtienen
con base en ella, desde la propia leche fluida hasta yogures
jocoques y quesos condimentados que en los ltimos aos han
presentado un desarrollo relevante. Otro factor importante, es la
creciente presencia de productos similares a los lcteos, elaborados
con materias primas diferentes a la leche, que son vendidos al
consumidor bajo los dominativos de productos originales.
De acuerdo a la FAO, el consumo mnimo de leche debe ser de
500ml. /da, pero en la realidad es realmente inferior, mencionndose
que el 40% de la poblacin no toma leche, el 15% casi no lo hace y
de los que consumen leche el 65 % son adultos, adems dos tercios
han sido afectados por desnutricin de segundo o tercer grado en
alguna etapa de su vida. Los principales compradores de leche
bronca en el estado de Sinaloa son Leche Yaqui, Leche Lala, y Leche
Santas Mnica, quienes compran leche fresca para despus procesarla y
darle las diferentes presentaciones, que es como la consume la
poblacin en general. Otra opcin son las pequeas empresas que se
estn dedicando a procesar leche para transformarla en jocoque,
quesos, panela y yogur, distribuyendo estos productos a travs de
pequeos establecimientos como son los abarrotes y pequeas cremeras.
8. Anlisis Financiero
a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el
clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual
Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando
documentacin que soporte dicho clculo RELACIN BENEFICIO INVERSIN
NETA (N/K) TASA INTERNA DE RETORNO (FFA = 0) 22.79% VALOR ACTUAL
NETO (FFA) $3,210,027.80 Los clculos se encuentran en la cejilla
No. 17 del Estudio Financiero b. Presupuestos, programa de
inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario
financiero (en su caso) CUADRO N 1 PRESUPUESTO DE INVERSIN Y
CAPITAL DE TRABAJO (PESOS) CONCEPTOS TOTAL A ACTIVOS FIJOS
4,857,014.47 1 Terrenos 800,000.00 2 Obra civil 450,000.00 3
Corrales de manejo 1,080,110.65 4 Maquinaria y equipo 1,145,661.25
5 Sistema de riego 722,776.13 6 Equipo para produccin de leche
292,000.00 7 Mejoramiento gentico 180,000.00 8 Mobiliario y equipo
de oficina 45,000.00 Imprevistos (3% del total de activos fijos)
141,466.41 B ACTIVOS DIFERIDOS 1 Estudios 2 Constitucin de la
empresa C TOTAL DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 4,857,014.47 1.77
D E c.
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 5,032,980.01
175,965.54
Proyeccin de ventas (ingresos)
CUADRO N 8 PRESUPUESTO DE INGRESOS (PESOS) UNIDA DES CAPACIDAD
INICIAL CAPACIDAD PLENA CONCEPTOS 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
100% ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 A VACAS DE DESECHO $
1.00 1.00 1.00 114,940.74 118,092.96 120,719.25 122,840.55
124,616.91 B TOROS DE DESECHO $ 1.00 1.00 1.00 7,176.61 14,746.86
15,074.82 15,339.71 15,561.54 C BECERROS PARA VENTA $ 25,070.77
50,141.55 100,283.09 125,412.82 128,852.24 131,717.81 134,032.37
135,970.58 D BECERRAS PARA CRIA $ 28,803.36 57,606.73 115,213.45
132,453.11 136,085.61 139,112.04 141,556.53 143,603.55 E LITROS DE
LECHE (AO) $ 705,393.87 1,410,787.75 2,821,575.50 2,621,086.66
2,692,969.44 2,752,858.87 2,801,232.44 2,841,740.37 F OTROS
INGRESOS $ I INGRESOS TOTALES M$. 759,270.01 1,518,538.02
3,037,074.04 3,001,069.94 3,090,747.11 3,159,482.80 3,215,001.61
3,261,492.95 d. Descripcin de costos (fijos y variables)
CUADRO N6 CAPACIDAD INICIAL CAPACIDAD PLENA CONCEPTOS25% 50%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 A COSTOS VARIABLES
228,025.90 456,051.81 912,103.61 880,272.04 830,907.88 849,077.56
857,456.90 869,586.16 1 ALIMENTO BALANCEADO 221,742.33 443,484.66
886,969.32 854,009.65 804,177.93 821,890.23 829,819.08 841,799.30 2
SERVICIOS TECNICOS 805.24 1,610.49 3,220.98 2,992.11 3,074.17
3,142.53 3,197.75 3,244.00 3 MEDICINAS Y VACUNAS 463.08 926.16
1,852.31 1,886.76 1,938.51 1,981.62 2,016.44 2,045.60
4 1,050.00
UTILES Y EQUIPOS 250.00 500.00 1,000.00 1,102.50 1,157.63
1,215.51 1,276.28 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,250.00 2,500.00
5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,078.00 6,078.00 MANT. DE
CONSTRUCC. 250.00 500.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 MANT. DE EQUIPO 1,310.00 2,620.00 5,240.00
5,240.00 5,240.00 5,240.00 5,240.00 5,240.00 CUOTAS Y OTROS
IMPUESTOS 250.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 5 SEGURO GANADERO 205.25 410.50 821.01 843.52
862.28 877.43 890.12 902.99 6 OTROS COSTOS 1,500.00 3,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 B COSTOS
FIJOS 65,250.00 130,500.00 261,000.00 261,000.00 261,000.00
261,000.00 261,000.00 261,000.00 1 Sueldos 49,800.00 99,600.00
199,200.00 199,200.00 199,200.00 199,200.00 199,200.00 199,200.00 2
Papelera y consumibles 1,950.00 3,900.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
7,800.00 7,800.00 7,800.00 3 Mantenimiento oficinas 600.00 1,200.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 4 Seguros
2,250.00 4,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 5 Gasolina 7,500.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 6 Pago de servicios (luz,
agua, etc.) 3,150.00 6,300.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
12,600.00 12,600.00 12,600.00 7 Otros E COSTOS DE OPERACIN (A+B)
293,275.90 586,551.81 1,173,103.61 1,141,272.04 1,091,907.88
1,110,077.56 1,118,456.90 1,130,586.16 9. Activos, inventario de
Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros). RECURSOS CON QUE
CUENTA EL RANCHO EL MELN AG CONCEPTOSRECURSOS PROPIOS ACTIVOS FIJOS
3,055,437.38 1 Terrenos 800,000.00 2 Edificios 450,000.00 3
Corrales de manejo 286,000.00 4 Maquinaria y equipo 685,661.25 5
Sistema de riego 722,776.13 6 Equipo para produccin de leche 8
Mobiliario y equipo de oficina 10. a. Descripcin y anlisis de
Impactos esperados Incremento en los niveles de capitalizacin
(descriptivo)
66,000.00 45,000.00
De acuerdo al estudio financiero proyectado a un horizonte de
ocho aos, el Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e
Infraestructura en el componente de Ganadera (SAGARPA), contribuye
en gran medida para que nuestra Asociacin se consolide en sus
unidades de produccin; como son: la fbrica de alimentos, produccin
de forrajes, farmacia, mejoramiento gentico y asistencia tcnica;
logrando as buenos ndices de capitalizacin, cambio tecnolgico,
ingresos brutos, competitividad y productividad en las unidades de
produccin. (En la gran mayora de proyectos, no se realiza una
evaluacin social, por lo que se desconoce la rentabilidad social de
estos. Sin embargo, la gran mayora de proyectos tienen impactos
para la sociedad en su conjunto, algunas susceptibles de ser
cuantificadas y/o valorizadas y otras no, al conjunto de estas
repercusiones se les conoce como los beneficios eco sociales, que
en la gran mayora de los casos permiten justificar socialmente la
realizacin de los proyectos de inversin). b. Incremento porcentual
esperado en el volumen de produccin
Una vez que logremos obtener los recursos suficientes y
necesarios como se plantea en el estudio financiero, el segundo
semestre del presente ao podremos estar operando en un 25% de
nuestra capacidad el segundo ao tentativamente se pretende que
estemos al 50 y del tercer ao en adelante si se continua con las
proyecciones financiera, estaremos trabajando el 100% de la
capacidad instalada siempre y cuando se cumplan con las metas
establecidas. c. Nmero esperado de empleos a generar.
Los empleos directos y permanentes a generar son 6, mas los
empleos indirectos que se crean alrededor. d. Incremento en los
rendimientos (en su caso)
En el estudio financiero se ve reflejado que con la adquisicin
de nuevas tecnologas los beneficios en la produccin de forrajes se
ven incrementados y tienen efecto positivo en los rendimientos y
calidad de la cosecha y por ende en la produccin de mayor y mejor
leche en su calidad y becerros sanos. e. Reduccin estimada de los
costos
Con la adquisicin de maquinaria es evidente la reduccin en los
costos de produccin, ya que no se estarn contratando maquilas;
consecuentemente se obtiene un incremento en los ingresos, por lo
que se observa que existen elementos suficientes para valorar que
el aumento en los ingresos guarda una proporcin con la magnitud de
los recursos invertidos. 11. Conclusiones
De acuerdo a los estudios realizados podemos afirmar que
tcnicamente existen condiciones favorables para el desarrollo del
presente proyecto ya que se contara con los recursos humanos y
materiales necesarios para su xito.
Con relacin a los indicadores financieros a que fue sometido
este proyecto existe viabilidad tcnica y financiera. La
implementacin del proyecto no afecta la Ley de Equilibrio Ecolgico
y la Proteccin al medio Ambiente ya que se tendr un manejo
sustentable en la operacin del proyecto. Con el presente proyecto
se garantiza que las familias de los trabajadores y socio, tengan
la certidumbre de contar con ingresos adicionales de manera
sostenida siendo este uno de los principales objetivos, sin contar
con los beneficios colaterales que se tendrn en el mediano y largo
plazo. a. Recomendaciones:
Es de suma importancia para el desarrollo de los pueblos, que
sus ciudadanos se conviertan en generadores de nuevas fuentes de
empleos, con proyectos sustentables que sean capaces de detonar
riqueza para el progreso y superacin de la pobreza, con el
mejoramiento econmico y social de los que contribuyen en el mismo.
Es por eso, que tengo a bien formular las presentes
recomendaciones: EVALUACION DE CRITERIOS DE FACTIBILIDAD Empleos
Generados. El proyecto permitir la creacin de 6 empleos directos
adems de los colaterales. De esta manera y de acuerdo a las
polticas federales se propiciar el arraigo de los socios y su
familia, evitando la migracin a los grandes centros de poblacin e
incluso al extranjero. Anlisis Financiero. De acuerdo a las
corridas financieras el proyecto demuestra que es viable. Con un
Valor Actual Neto de $ 3,210,027.80 La relacin Beneficio / Inversin
Neta, nos dice que hay 0.77 centavos que se recuperan por cada peso
invertido. Y una Tasa Interna de Retorno de 22.79 % Otros aspectos.
La capacitacin y cursos debern ser continuos complementndose con
experiencias prcticas. Con relacin a los indicadores a que fue
sometido este proyecto, hay factibilidad de que tenga posibilidades
de xito, al contar con el respaldo del Programa de Apoyo a la
Inversin en Equipamiento e Infraestructura en el componente de
Ganadera
(SAGARPA) por lo que consideramos que nuestro trabajo nos brinda
una base razonable para fundamentar nuestra opinin. PSP C.P.
RICARDO MARTNEZ Consultor
