PLAN ESTRATGICO 2010 - 2014
2013
Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.Oficina de
Planeamiento y Proyectos - OPP
Plan Estratgico de ENAPU S.A.
2013 - 2017
ndice
Pg.
IPresentacin
03IIVisin y Misin
05IIIRol de la Empresa
06 IVValores
12VFactores Claves de xito
14VIDiagnostico General
Diagnostico Externo
15Diagnostico Interno
18VIIObjetivos Estratgicos Generales y Especficos
Objetivos Estratgicos Generales y Especficos de ENAPU S.A.
21 Relacin entre los Objetivos Estratgicos de ENAPU S.A. y
los
Objetivos Estratgicos de FONAFE.
24 Relacin entre los Objetivos Estratgicos de ENAPU S.A. con los
Objetivos Estratgicos del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones. 25VIIIMapa Estratgico de ENAPU S.A.
26IXIndicadores de Desempeo y Metas
27XMatriz Estratgica de ENAPU S.A.
28XIPrograma de Inversiones
29I. PresentacinLa Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.,
como consecuencia de la Concesin del Terminal Norte Multipropsito
del Callao, sufri un fuerte impacto econmico financiero, implicando
ello una disminucin significativa en sus ingresos en
aproximadamente de menos 90% de sus ventas de servicios y no
disminuyendo sus Gastos Operativos; esta coyuntura a llevado a la
Direccin de ENAPU S.A. enfrentar esta situacin implementando una
poltica de reduccin de gastos a travs del Programa de Retiro
Incentivado-PRI para el personal sujeto a Convenio Colectivo. Por
otro lado, en el discurso a la Nacin del 28 de julio de 2011 el
Seor Presidente de la Repblica Ollanta Humala anunci como uno de
los objetivos de su Gobierno ..el Fortalecimiento del SIMA y ENAPU
como empresas eficientes y solventes que de acuerdo a lo expuesto
en su discurso, considera que el nuevo rol de la Empresa ser
atender la demanda de los servicios portuarios en el rea de
influencia de cada puerto provincial bajo los criterio de
eficiencia tcnica y econmica, sostenibilidad financiera y
rentabilidad social.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de
acuerdo a su Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector
Transportes y Comunicaciones 2012 2016, seala a la letra lo
siguiente:La Ley N 27943, ley del Sistema Portuario Nacional
(publicado el 01 de marzo de 2003), dispone que la Empresa Nacional
de Puertos S.A. es la empresa responsable de la administracin,
operacin, equipamiento y mantenimiento de los terminales y muelles
en la Repblica, sean martimos, fluviales o, lacustres, y tambin su
construccin, en caso de ser autorizada, contribuyendo como soporte
a la competitividad del comercio exterior nacional, al desarrollo
econmico y a la integracin del pas.
As mismo, realizar actividades referidas al Negocio Portuario de
tipo martimo y fluvial, Terminal de Almacenamiento, Depsito
Aduanero, Estiba, Desestiba, Almacn General de Depsito, Transporte
de Carga o similares.
Dentro de ese entorno, la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU
S.A., ha elaborado su Plan Estratgico para el periodo 2013 2017,
comprometiendo sus recursos, con la finalidad de reorientar sus
acciones y decisiones en la consecucin de su Visin, que est
destinada al desarrollo de los Puertos Regionales, siendo los
principales Salaverry, Ilo e Iquitos, a fin de que stos cumplan su
rol de facilitadores del comercio internacional en sus respectivas
reas de influencia.
Esto implica, que ENAPU S.A. considere dentro del plan tres (03)
aspectos centrales en el planteamiento de sus Objetivos Estratgicos
Generales los cuales estn dirigidos a la Reduccin de Costos,
Reorganizacin y Reestructuracin, y el desarrollo de infraestructura
con la participacin tanto de entidades pblicas como privadas; con
respecto a esto ltimo, ENAPU S.A. requiere de una Normativa
Especial que le permita gestionarse como Empresa Privada, con ello
se lograra la eficiencia requerida y realizar las Inversiones que
la Empresa necesita tanto en equipos como en infraestructura
(obras), con la finalidad de lograr los estndares de productividad
portuaria de nivel internacional.
Con respecto al proceso de planteamiento se han considerado como
parte de las Estrategias y Metas lo siguiente: Incremento de la
Productividad en las operaciones portuarias (aspecto que es
privilegiado por las lneas navieras), Seguridad y Medio Ambiente,
el Recurso Humano (factor primordial en la actividad portuaria) y
una Direccin Estratgica, aspectos que sern los ejes que
posibilitarn que la demanda de los servicios portuarios se
incrementen, logrando que lo planificado en este perodo conlleve a
contribuir al desarrollo del comercio exterior y econmico del
Per.Finalmente, es importante mencionar que para la realizacin del
presente documento se ha tomado en cuenta dos aspectos de
importancia la incertidumbre y el riesgo, dado que para la toma de
decisiones de ENAPU S.A. intervienen variables que no estn bajo su
control y sobre ello es difcil predecir el futuro. Sin embargo en
estas condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo, se han
examinado todas las alternativas para llegar a una propuesta vlida,
la cual esta vertida en la elaboracin del presente documento.
II. Visin y MisinII.1Visin ENAPU S.A., hacia el ao 2017, es una
empresa Fortalecida y Eficiente, posicionada en el mercado,
administrando Terminales Portuarios que proveen servicios a la
carga y a la nave con oportunidad y confiabilidad, con rapidez y
con tarifas competitivas.
Posee una infraestructura portuaria adecuada, con equipamiento y
tecnologa portuaria moderna, desarrollada en asociacin con
entidades pblicas y/o privadas, contando para ello con un recurso
humano idneo, capacitado y comprometido con la Empresa.
II.2MisinAtender la demanda de servicios portuarios a travs de
la Administracin, Operacin y mantenimiento de los Terminales
Portuarios bajo su mbito de manera Eficaz, Eficiente, Confiable y
Oportuna a fin de contribuir a la Competitividad del Comercio
Exterior y a la Integracin Territorial.
III. Rol de la EmpresaIII.1Resea Histrica Institucional
De conformidad con el Captulo IV del Decreto Ley N 17526, del 21
de marzo de 1969 se cre la EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS como
Organismo Pblico Descentralizado del Sector Transportes y
Comunicaciones; como una empresa que administra, opera y mantiene
los terminales y muelles fiscales de la Repblica, sean martimos,
fluviales o lacustres.
Mediante el Decreto Ley N 18027 del 16 de diciembre de 1969, se
cre la Ley de Organizacin y Funciones de la Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU PER), la cual dispone en su Artculo 1 que la empresa
es un Organismo Pblico Descentralizado, con personera jurdica y
autonoma administrativa y econmica. ENAPU PER se conforma a base de
la Direccin de Administracin Portuaria, Autoridad Portuaria del
Callao, Administracin Portuaria de Salaverry y Administracin
Portuaria de Chimbote. En el Captulo VII Disposiciones Finales,
Artculo 28, se seala que la Empresa Nacional de Puertos entrar en
funciones el 1 de enero de 1970.
Mediante el Decreto Legislativo N 98 del 29 de mayo de 1981, se
seala en su Disposicin Preliminar que: Transformase la Empresa
Pblica, Empresa Nacional de Puertos del Per, estatuida por el
decreto Ley N 18027, en una empresa de Propiedad exclusiva del
Estado, sujeta al rgimen legal de las personas jurdicas de derecho
privado y organizada como una sociedad mercantil. Asimismo, en su
Artculo 1 se indica que La razn Social de la Empresa transformada
es Empresa Nacional de Puertos del Per S.A., o tambin ENAPU PERU
S.A. y se rige por lo dispuesto en la presente ley, en la Ley de
Sociedades Mercantiles y en el Estatuto Social. Adems, slo est
sujeta a la fiscalizacin de la Contralora General de la Repblica y
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Mediante el Decreto Supremo N 045-81-TC del 16 de setiembre de
1981 se seala, en su Artculo 1, la aprobacin de la denominacin de
Empresa Nacional de Puertos Sociedad Annima o tambin ENAPU S.A., y
en su Artculo 3 se aprueba el estatuto de la empresa, la cual
consta de 2 captulos y 15 clusulas.
III.2Objetivo Social de ENAPU S.A.
De acuerdo al Decreto Legislativo N 98, el Objetivo Social de
ENAPU S.A. es:Articulo 2 El Objeto Social de ENAPU PER S.A., es la
administracin, operacin, equipamiento y mantenimiento de Terminales
y Muelles en la Repblica, sean martimos, fluviales o lacustres, y
tambin su construccin, en caso de ser autorizada.
En el ejercicio de su objeto social, la Empresa acta con
autonoma econmica, financiera, tcnica y administrativa, y con
arreglo a la poltica, objetivos y metas que apruebe el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.COYUNTURA EXTERNA
III.3Ley del Sistema Portuario NacionalMediante la Ley N 27943
publicada el 01 de marzo del 2003, se crea la Ley del Sistema
Portuario Nacional, cuya finalidad es regular las actividades y
servicios en los terminales, infraestructuras e instalaciones
ubicadas en los puertos martimos, fluviales y lacustres, tanto los
de iniciativa, gestin y prestacin pblica, como privados, y todo lo
que concierne y conforma el Sistema Portuario Nacional. Tiene por
finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los
puertos, as como facilitar el Transporte Multimodal, la
modernizacin de las infraestructuras portuarias y el desarrollo de
las cadenas logsticas en las que participan los puertos.
En el Captulo V de la indicada Ley, la Empresa Nacional de
Puertos se encuentra enmarcada dentro del artculo 20 que a la letra
dice: la Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A. es el
administrador portuario que desarrolla actividades y servicios
portuarios en los puertos de titularidad pblica, de conformidad con
el decreto Legislativo N 098.Las normas complementarias a la
presente ley son las siguientes: Decreto Supremo N 003-2004-MTC,
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. Decreto
Supremo N 006-2005-MTC - Plan Nacional de Desarrollo Portuario, de
acuerdo a lo dispuesto en Ley N 27943 Ley del Sistema Portuario
Nacional - Artculo 4, y al Decreto Supremo N 003-2004-MTC
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional - Artculo 7.
Decreto Supremo N 011-2008-MTC, Modificacin del Plan Nacional de
Desarrollo Portuario. Decreto Supremo N 027-2008-MTC, Modificacin
al Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional. Decreto
Legislativo N 1022, Decreto Legislativo que Modifica la Ley del
Sistema Portuario Nacional Ley N 27943 Decreto Supremo N
031-2008-MTC, que aprueba requisitos de infraestructura y
facilidades operativas y logsticas mnimas con las que deben contar
los terminales portuarios de uso pblico. III.4Concesin del Terminal
Portuario de MataraniMediante Licitacin Pblica Especial, de fecha
31 de mayo de 1999, se adjudic la concesin del Terminal Portuario
de Matarani a la Empresa Terminal Internacional del Sur S.A. TISUR
S.A. El 18 de agosto de 1999, mediante acta fsica de las
instalaciones, se hizo entrega del Terminal Portuario de Matarani a
TISUR S.A., y el desaporte de los bienes se efectu en el ao 2001
sobre saldos al 31 de diciembre del 2000. Asimismo, a partir de
diciembre del 2000, los pagos a los pensionistas de dicho puerto
quedaron a cargo de la Oficina de Normalizacin Previsional ONP.
III.5Transferencia a los Gobiernos RegionalesMediante el Decreto
Supremo N 049-2008-pcm publicado el 17 de julio de 2008, se crea el
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales del ao 2008, cuya finalidad es
fortalecer el proceso de descentralizacin que el Gobierno Nacional
viene ejecutando. Mediante el cual se debern transferir los
terminales portuarios de carcter regional a los Gobiernos
Regionales.III.6Decreto de Urgencia ao 2008Mediante el Decreto
Urgencia N 047-2008, publicado el 18 de diciembre de 2008, se
Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las
asociaciones Pblico Privadas que promueva el Gobierno Nacional en
el contexto de la crisis financiera internacional, cuya finalidad
es declarar de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria, por
parte de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada Proinversin,
los procesos de promocin de la inversin privada vinculados con la
concesin de los siguientes proyectos:
Puerto de Paita
Puerto de San Martn (Pisco)
Puerto de Salaverry
Puerto de Pucallpa
Puerto de Iquitos
Puerto de Yurimaguas
III.7Decreto de Urgencia ao 2009
Mediante el Decreto Urgencia N 121-2009, se Prioriza promocin de
la inversin privada de diversos proyectos, de asociaciones pblico
privadas y concesiones de obras pblicas de infraestructura y de
servicios pblicos en el ao 2010, cuya finalidad es declarar de
necesidad nacional y de ejecucin prioritaria en el ao 2010, por
parte de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada Proinversin,
la promocin de la inversin privada de los siguientes proyectos,
asociaciones pblico privadas y concesiones:
Los Puertos de Yurimaguas y Pucallpa
Asimismo, la promocin de la inversin privada de los proyectos
sealados en el Decreto de Urgencia N 047-2008 no adjudicados al
sector privado en el ao 2009 y que no hubieren sido priorizados
para el ao 2010, continuar de acuerdo con los procedimientos y
plazos que rigen los procesos a cargo de la Agencia de Promocin de
la Inversin Privada Proinversin.III.8Concesin del Terminal
Portuario de Paita
Mediante Licitacin Pblica Internacional, se adjudic el da 31 de
marzo de 2009 la concesin del Terminal Portuario de Paita al
Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos TPE, formado por
empresa Portuguesa (Portuguesa Tertir Terminais y Translei S.A.) y
peruana (Cosmos Agencia Martima SAC). El 06 de octubre de 2009,
mediante acta fsica de las instalaciones, se hizo entrega del
Terminal Portuario de Paita a TPE y el desaporte de los bienes se
efectu en el ao 2009. Los pagos a los pensionistas de dicho puerto
estn a cargo de la Oficina de Normalizacin Previsional
ONP.III.9Decreto de Urgencia ao 2010
Mediante el Decreto Urgencia N 039-2010, Priorizacin en la
promocin de la inversin privada de nuevos proyectos de
infraestructura y de servicios pblicos en el ao 2010, cuya
finalidad es incorporar dentro de los proyectos prioritarios de
necesidad nacional, a que se refiere el artculo 1 del Decreto de
Urgencia N 121-2009, modificado por Decreto de Urgencia N 032-2010,
los numerales 22 y 23, segn el siguiente texto:
Artculo 1.- Objeto
(..)22. Terminal Norte Multipropsito del Callao.23. Aeropuerto
Internacional de Chinchero Cuzco.
III.10Concesin del Terminal Portuario del Callao Muelle
SurMediante Licitacin Pblica Internacional, se adjudic el da 19 de
junio de 2006 la Concesin del Nuevo Terminal de Contenedores del
Terminal Portuario del Callao Zona Sur, al Consorcio Terminal de
Contenedores del Callao, integrado por la empresa DP World Callao
S.A. La firma del contrato de concesin se realiz el 24 de julio de
2006.III.11Concesin del Terminal Norte Multipropsito del Callao
Mediante Licitacin Pblica Internacional, se adjudic el da 01 de
abril de 2011 la Concesin del Terminal Norte Multipropsito del
Callao al Consorcio APM Terminals Callao, integrado por las
empresas APM Terminal (Pases Bajos), Callao Port Holding (Pases
Bajos) y Central Portuaria (Per). La firma del contrato de concesin
se realiz el 12 de mayo de 2011, el 01 de julio del mismo ao, hizo
Toma de Posesin del TNM Callao el nuevo operador APM Terminals
Callao.III.12Plan Nacional de Desarrollo PortuarioMediante Decreto
Supremo N 009-2012-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano
de fecha 11 de agosto de 2012, el Presidente de la Repblica Ollanta
Humala Tasso, aprob la actualizacin el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario, el cual entrar en vigencia a partir del da siguiente de
la publicacin.COYUNTURA INTERNAIII.13Programa de Retiro Incentivado
- PRILa Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A., desde el ao
2009 viene aplicando el Programa de Retiro Incentivado PRI, cuya
finalidad es reducir el mayor gasto que tiene la Empresa en la
partida de Personal. Dicha reduccin obedece al inicio de las
operaciones del Muelle Sur (DPW Callao), el cual ha perjudicado
operativa y econmicamente a la Empresa, debido a que se dejo de
atender el 70% del movimiento de contenedores.
III.14Reduccin de Capital para resarcir las prdidas
acumuladasMediante Acta de Junta General Obligatoria anual de
Accionistas de la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.,
llevada el da 22 de junio de 2012, la Junta General aprob la
reduccin del Capital Social de la Empresa, para evitar la causal de
disolucin contemplada en el inciso 4) del Artculo 407 de la Ley N
26887 Ley General de Sociedades.III.15Transferencia de los
pensionistas a la ONPMediante Decreto Supremo N 162-2012-EF,
publicado en el diario oficial El Peruano de fecha 28 de agosto de
2012, el Presidente de la Repblica Ollanta Humala Tasso, aprob la
alas disposiciones para delegar a la Oficina de Normalizacin
Previsional ONP la administracin y pago de los fondos pensionarios
de ENAPU S.A.
III.16Concesin del Terminal Portuario Gral. San MartnMediante
Resolucin Suprema N 001-2012-EF, publicado en el diario oficial El
Peruano de fecha 5 de enero de 2013, el Presidente de la Repblica
Ollanta Humala Tasso, ratific el acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo de la Agencia de Promocin de la Inversin Privada
PROINVERSION, en su sesin de fecha 11 de octubre de 2012, en la
cual se aprob las modificaciones al Plan de Promocin de la Inversin
Privada del Proyecto Terminal Portuario General San Martn Pisco.
III.17Transferencia del Terminal Portuario de Chimbote al Gobierno
Regional de AncashEl Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado FONAFE, aprob en Sesin de
Directorio dar de baja contable al Terminal Portuario de Chimbote y
su transferencia al Gobierno Regional de Ancash, comunicando a
dicha aprobacin mediante Oficio N 191-2013/DE/FONAFE. Dando
cumplimiento al Decreto Supremo N 027-2011-MTC, publicado en el
diario oficial El Peruano de fecha 23 de junio 2011, el cual
aprueba la transferencia del Terminal Portuario de Chimbote al
Gobierno regional de Ancash.
IV.Valores4.1Superacin
El personal de ENAPU S.A. aplicar un conjunto de prcticas
sobresalientes en la calidad y la gestin, en bsqueda permanente de
resultados ptimos, considerando la orientacin al cliente, liderazgo
y perseverancia, enfoque en procesos, participacin, mejora continua
e innovacin, alianzas mutuamente
beneficiosas.4.2Responsabilidad
El personal de ENAPU S.A. desarrollar sus actividades teniendo
presente la necesidad de alcanzar las metas establecidas,
contribuyendo as a la capacidad de logro de los objetivos y
resultados propuestos por la Organizacin.
4.3Honestidad
El personal de ENAPU S.A. actuara en base de principios ticos,
siendo ntegros, veraces y justos. 4.4Unidad
El personal de ENAPU S.A., deber promover y practicar una
adecuada comunicacin interna y externa, que permita unir a la
Organizacin en torno a su identidad, es decir a una definicin de s
misma y de su proyecto organizacional, considerando el concepto de
Unidad de Criterio en su desempeo.
4.7Puntualidad
El personal de ENAPU S.A. actuar con respeto por el tiempo de
los dems, cumpliendo con los plazos establecidos.Principios del
Accionar4.8EficienciaEl personal de ENAPU S.A. ser eficiente en
cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado ms
adecuado y oportuno, contribuyendo as a la capacidad de reducir al
mnimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para alcanzar
los objetivos de la Organizacin.
4.9CompromisoEl personal de ENAPU S.A. estar comprometido con
las polticas, valores y objetivos de la Organizacin, considerando
su desarrollo personal y laboral, as como su integracin y trabajo
en equipo, para incrementar el desempeo individual y
organizacional. 4.10 SeguridadEl personal de ENAPU S.A. contribuir
al desarrollo de una cultura, es decir mejorar la gestin de la
seguridad orientada a incrementar la cultura y la disminucin de
riesgos, con el objeto que las medidas de seguridad produzcan
resultados en los servicios que brinda la Organizacin y en su
entorno, y como un medio para conseguir la prosperidad del ser
humano y la comunidad en todas sus formas.
V. Factores Claves de xitoLos factores claves de xito de la
Organizacin para conseguir el logro de sus objetivos a corto y
mediano plazo son los siguientes:
a) Enfoque en los Clientes y Usuarios Desarrollando y
estableciendo una cultura organizacional orientada a la satisfaccin
de las expectativas de nuestros clientes y usuarios, externos e
internos.b) Excelencia tecnolgica La innovacin permanente del
conocimiento y la tecnologa es imprescindible para optimizar los
servicios que brinda la Organizacin.c) Orientacin a
resultadosImprescindible definir polticas y estrategias que
permitan el logro de sus resultados en una Organizacin que se
desenvuelve en un entorno de cambios continuos, con servicios
altamente seguros, eficaces y competitivos, sobre la base de
procesos eficientes que aporten valor, orientndonos permanentemente
a la sostenibilidad econmica y financiera.d) Identidad
organizacionalEs de suma importancia que todo el personal sienta
satisfaccin de pertenecer a nuestra Organizacin, porque en ella
encuentra su desarrollo personal.
e) Personal altamente calificado y especializadoConstituye la
base fundamental para alcanzar los ms altos niveles de Seguridad
Operacional y Calidad en los servicios que brinda la
Organizacin.
VI. Diagnstico Institucional
Diagnstico ExternoOportunidades
1. La estabilidad econmica y el crecimiento sostenido de la
economa del Per hace viable al pas para las inversiones extranjeras
y nacionales, las que requerirn el uso de la infraestructura
portuaria.2. En el ao 2013 los principales bancos de inversin y
organismos econmicos internacionales (FMI, BID, entre otros) han
revisado sus estimaciones, previendo que la economa peruana crecer
en un rango de 5,5% a 6,1%.De alcanzarse esta proyeccin, la economa
peruana seguira por encima de pases como Chile que proyecta un 4,4%
de crecimiento para el 2013, Mxico 3,6% y Brasil con 4,6%.3. El
crecimiento de la economa mundial seguir siendo liderado por China
e India, quienes demandan productos primarios de nuestro pas,
principalmente de minerales.4. Posibilidades de concretar alianzas
estratgicas con Entidades Pblicas y/o Privadas, lo que permitir a
ENAPU S.A. competir con otros operadores de nivel
internacional.
5. La firma de los Tratados de Libre Comercio as como las
negociaciones comerciales internacionales harn que se incremente el
flujo de exportaciones e importaciones del pas, aumentndose la
demanda de los servicios portuarios. 6. El Per como miembro del
Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico - APEC, incrementa sus
posibilidades de intercambio comercial con los pases miembros de
esas economas.7. La implementacin de la Iniciativa para la
Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
lograra un aumento en el movimiento de la carga que se opera en el
Terminal Portuario de Ilo (IIRSA Sur Tramos 1 y 5 del Corredor Vial
Interocenico Sur Per Brasil: Iapari, Madre de Dios, Cuzco, Puno,
Arequipa, Ica, Apurmac, Ayacucho y Moquegua).8. Con la aplicacin
del Decreto Supremo N 167-2010-EF, el cual establece los incentivos
para el Desarrollo del Servicio de Cabotaje en el pas.9.
Crecimiento de las Exportaciones en un 6,8% y de las Importaciones
en 9,0% en el perodo 2013.10. La Empresa Nacional de Puertos S.A.
ENAPU S.A., cuenta con un potencial en la ubicacin geogrfica de sus
Terminales Portuarios de Provincia bajo su mbito, los cuales se
convierten en la puerta de ingreso y salida de la carga
perteneciente a los pases vecinos.
11. Desarrollo de la minera a corto y largo plazo dentro del rea
de influencia de los Terminales Portuarios de Salaverry e Ilo.
12. Desarrollo de los Proyectos Agrcolas de Chavimochic y Pasto
Grande dentro el rea de influencia de los Terminales Portuarios de
Salaverry e Ilo.13. Desarrollo de las hidrovias facilitara la
afluencia de naves a los puertos de la amazonia.Amenazas
1. El mayor desarrollo de infraestructura y equipamiento de los
puertos de la Costa Oeste del Pacfico Sur, lo que les permite
aumentar su productividad de manera permanente.
2. La continua mejora en la eficiencia de los servicios
portuarios que prestan los Puertos de Chile (San Antonio y
Valparaso) y Ecuador (Guayaquil).
3. El desarrollo urbanstico no planificado de la ciudad, implica
una restriccin al puerto en su capacidad de desarrollar su
infraestructura portuaria.4. Las limitadas vas de acceso al
Terminal Portuario, debido al incremento del flujo de camiones (TP
Salaverry, TP Ilo, entre otros).5. La reincorporacin de
ex-trabajadores pertenecientes a la Ley 27803, lo que genera
mayores costos a ENAPU S.A.6. Se estima que el dlar americano se
mantendr con la tendencia hacia la baja, por lo que este ao 2013
terminara en aproximadamente en S/. 2,49.
7. Disminucin de las exportaciones tradicionales, como
consecuencia del menor movimiento en la carga: minera, pesca
tradicional, harina de pescado y el agro tradicional.8. Carencia de
Compaas navieras Nacionales, que impide participar al Per en las
Conferencias Internacionales del Transporte Martimo, cuya sede es
Chile.9. Concesin de los Terminales Portuarios de Salaverry e
Ilo.
Diagnstico InternoFortalezas1. La Empresa Nacional de Puertos
S.A. ENAPU S.A., cuenta con una experiencia en el mercado de
servicios portuarios de ms de 30 aos.2. La Empresa Nacional de
Puertos S.A. ENAPU S.A., cuenta con la Certificacin del Cdigo PBIP,
lo que permite que los productos de exportacin del Per ingresen al
mercado de los EEUU.3. La Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU
S.A., cuenta con un personal calificado que tiene amplia
experiencia en el negocio portuario.4. La Empresa Nacional de
Puertos S.A. ENAPU S.A., cuenta con el Terminal Portuario de
Salaverry, el cual se convierte en el principal puerto de la zona
norte del pas, conectndose con el engranaje de la cadena logstica
del comercio internacional.
5. El Terminal Portuario de Salaverry presenta un crecimiento
sostenido de sus ingresos en los ltimos 5 aos, con tendencia a
incrementarse al ao 2017.6. La Empresa Nacional de Puertos S.A.
ENAPU S.A., cuenta con el Terminal Portuario de Ilo, el cual est
ubicado estratgicamente dentro del corredor transocenico
internacional.
7. El Terminal Portuario de Ilo tiene vas de acceso adecuadas
(carreteras) que lo conectan con las Regiones del Sur y con los
pases de Bolivia (carretera Binacional), Chile, Argentina, Paraguay
y Brasil (con la futura carretera interocenica).
8. El Terminal Portuario de Ilo posee un muelle que est ubicado
dentro de aguas profundas y fondo marino rocoso que no requiere
dragado.9. El Terminal Portuario de Ilo tiene a su disposicin el 1%
de los recursos del arancel de ZOFRATACNA, para ser utilizado en
equipamiento y mejoras a la infraestructura.
10. LA Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A., cuenta con
el Terminal Portuario Iquitos, el cual es la nica instalacin
portuaria que presta servicios a la nave y carga en la Regin de
Loreto.
11. El Terminal Portuario de Iquitos posee reas libres y
techadas suficientes para concentrar carga de importacin y
exportacin.12. El Terminal Portuario de Iquitos su muelle est
ubicado dentro de aguas profundas y fondo fluvial que no requiere
dragado.Debilidades
1. La Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A., cuenta con
una infraestructura portuaria de ms de 50 aos de antigedad, lo que
le restringe el incremento de la productividad en los servicios que
brinda.
2. La Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A., no cuenta
con suficiente capacidad econmica financiera para desarrollar una
infraestructura competitiva que requiera grandes inversiones.3. La
Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A., no tiene
flexibilidad en su desarrollo empresarial, debido a las normativas
vigentes, que deben aplicarse en el marco de su gestin, tales como:
Proyectos de Inversin bajo el Sistema Nacional de Inversin Pblica
SNIP (MEF - FONAFE); Procesos Logsticos por la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Restricciones
Presupuestarias, etc.4. La Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU
S.A., presenta actualmente una elevada carga de procesos
judiciales: laborales, administrativos, civiles, penales y otros
(como la reincorporacin de trabajadores Ley 27803), lo que implica
considerar un monto elevado por contingencia de dicho concepto, el
mismo que incide en los resultados financieros de la empresa. 5. La
Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A., tiene poca capacidad
para la innovacin, factor primordial para el desarrollo
organizacional.6. El Terminal Portuario de Salaverry presenta las
siguientes limitaciones:
Tiene un arenamiento constante en la zona de maniobras del
terminal.
Alto costo de dragado.
7. El Terminal Portuario de Ilo presenta las siguientes
limitaciones:
No cuenta con rompeolas, su muelle est en mar abierto de aguas
agitadas y de fuertes vientos que predominan durante todo el ao, lo
que implica frecuentes cierres de puerto por la braveza del
mar.
Frecuencia irregular de naves.
Limitada capacidad de expansin en zonas de almacenamiento.
Limitacin de embarque de grandes volmenes de carga, slo se puede
cargar buques que calen hasta 11 metros.8. El Terminal Portuario de
Iquitos presenta las siguientes limitaciones:
En marea baja tiene una profundidad limitada de 18 pies y en
marea alta (diciembre a mayo) de 26 pies.
Por los meandros del sistema fluvial, los buques deben ser de
una eslora mxima de 150 metros.
El terminal portuario es el ms lejano ro arriba para los buques
de mayor tamao. Limitada capacidad de expansin en zonas de
almacenamiento.
VII. Objetivos Estratgicos Generales y Especficosa. Objetivos
Estratgicos Generales y Especficos de ENAPU S.A.El Plan Estratgico
de la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A., para el periodo
2013 2017, tiene como propsito servir de marco orientador para el
desarrollo empresarial, alineando las decisiones de administracin,
operacin e inversin con los objetivos estratgicos de la
Empresa.
A partir de la concesin del Terminal Portuario del Callao, el
objetivo de ENAPU se ha reorientado hacia el desarrollo de los
terminales portuarios provinciales a su cargo, a fin de que stos
cumplan su rol de facilitadores del transporte intermodal en sus
respectivas reas de influencia.
El presente Plan Estratgico considera los siguientes
supuestos:
El TP Gral. San Martn ser concesionado. El TP Chimbote ser
transferido al Gobierno Regional.
Los puertos de Salaverry, Ilo e Iquitos continuarn bajo la
administracin de la Empresa.
Asimismo, se plantean los siguientes parmetros de gestin
empresarial:
Alinearse con los objetivos del Plan Estratgico Corporativo
(PEC) 2013 2017 de FONAFE (Acuerdo al Informe N
007-2012/GSG-GPD-FONAFE):
fortalecimiento del las empresas pblicas existentes,
que las empresas sean gestionadas comercialmente
Permitir su manejo bajo criterios econmicos y comerciales
Incorporacin de capital privado por medio de asociaciones
pblicos-privada.
Buscar la sostenibilidad financiera de los puertos administrados
por ENAPU S.A. como un conjunto, es decir, los superavitarios
financian a los deficitarios.
Atender la demanda de servicios portuarios en el rea de
influencia de cada puerto provincial bajo los criterios de
eficiencia tcnica, sostenibilidad financiera y rentabilidad
social.
Recibir el apoyo financiero de los Gobiernos Regionales para el
equipamiento y mejoras de infraestructura de los puertos
administrados por ENAPU S.A.
Cuadro N 1Objetivos Estratgicos Generales (OEG) de ENAPU
S.A.
Objetivos Estratgicos Generales - OEGDESCRIPCIN
Objetivo Estratgico General N 1 OEG1Incrementar la
competitividad en el mercado de servicios portuarios.
Tiene la finalidad de contribuir a la facilitacin del comercio
exterior, a travs de las mejoras en la eficiencia de los servicios
operativos y de seguridad; y de incrementar el nivel de
productividad en la carga no contenerizada que se moviliza en los
Terminales Portuarios bajo el mbito de la ENAPU S.A.
Objetivo Estratgico General N 2 OEG2Mejorar y lograr un
crecimiento Econmico-Financiero sostenido.
El objetivo est orientado a disminuir los costos operativos; y
racionalizar el uso de los recursos monetarios, conllevando a
mejorar los resultados econmicos-financieros de la Empresa.
Objetivo Estratgico General N 3 OEG3Mejorar la eficiencia en la
gestin de la Empresa.
El objetivo es implementar un nuevo diseo organizacional, que
implique la implementacin de un proceso de modernizacin
institucional; as como la simplificacin de los procesos y
procedimientos administrativos, con el uso de las herramientas de
los sistemas informticos, para una gestin estratgica ms eficiente y
eficaz.
Objetivo estratgico General N 4 OEG4Promover el desarrollo del
recurso humano.
El presente objetivo tiene la finalidad de mejorar la capacidad
y calidad del recurso humano a los nuevos cambios de la Empresa.
Esta mejora incidir en los siguientes elementos: tiempo de
respuesta de la empresa, calidad de servicio, desempeo y
productividad del trabajador.
Para alcanzar estos objetivos se plantea aplicar una estrategia
basada en dos etapas:
1. Estabilizacin financiera
1.1Se propone alcanzar, en un primer momento, el equilibrio
presupuestal del conjunto de la Empresa, para lo cual se propone
una poltica de severa y oportuna reduccin de costos y reorganizacin
empresarial.
Para el efecto, se profundizar la aplicacin del Programa de
Retiro Incentivado PRI el cual conlleva a la reduccin de gastos de
personal que se viene implementando en la empresa desde el ao 2009.
Para este ao el PRI asciende a S/. 30 MM con el cual se prev el
retiro de 120 trabajadores aproximadamente.
1.2En un segundo momento, se propone generar excedentes que
permitan la reposicin de equipos y reparacin de infraestructura
portuaria.Estos excedentes se complementarn con los recursos del
ZOFRATACNA, lo que nos transfiere como utilidades APM Terminals
(17,2%) y los derivados de la concesin del TPGSM.
2. Desarrollo y sostenibilidad
Buscar socios que aporten recursos financieros y know how
portuario para el desarrollo de los terminales portuarios de
Salaverry e Ilo, especializndolos en el servicio a la carga,
principalmente de la zona de influencia, y la atencin de naves de
gran capacidad en trminos de volumen de carga y calado, todo ello
con una visin de largo plazo. Esta estrategia implica la
sostenibilidad econmico-financiero, sostenibilidad social y
sostenibilidad del medio ambiente. Cuadro N 2Objetivos Estratgicos
Especficos (OEE) de ENAPU S.A.
Objetivos Estratgicos Especficos - OEEDESCRIPCIN
OEG 1 OEE 1.1Garantizar un eficiente servicio en las operaciones
portuarias con la participacin de Entidades Pblicas y/o
Privadas.
OEG 1 OEE 1.2Mejorar la participacin de la Empresa en el mercado
martimo portuario.
OEG 2 OEE 2.1Reduccin de los Costos de la Empresa.
OEG 2 OEE 2.2Mejorar los resultados Econmicos-Financieros.
OEG 3 OEE 3.1Implementar el Proceso de Modernizacin
Empresarial.
OEG 4 OEE 4.1Incremento del conocimiento de las capacidades del
Recurso Humano de la Empresa.
b. Objetivos Estratgicos Generales ENAPU S.A. / FONAFERelacin
entre los Objetivos Estratgicos Generales de ENAPU S.A. y los
Objetivos Estratgicos de FONAFE.Cuadro N 3ENAPU S.A.FONAFE
OBJETIVOS
ESTRATGICOS GENERALES - OEG
Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al
desarrollo del pas.Impulsar la creacin de valor social.Incrementar
la eficiencia a travs de la excelencia operacionalFortalecer el
talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la
corporacin.
OEG1:
Incrementar la competitividad en el mercado de servicios
portuarios.XX
OEG2:
Mejorar y lograr un crecimiento Econmico-Financiero
sostenido.X
OEG3:
Mejorar la eficiencia en la gestin de la Empresa.XXX
OEG4:
Promover el desarrollo del recurso humanoXXX
c.Relacin entre los Objetivos Estratgicos Generales de ENAPU
S.A. y los Objetivos Estratgicos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC. Cuadro N 4ENAPU S.A.Ministerio de Transportes
y Comunicaciones - MTC
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
GENERALES - OEG
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al
fortalecimiento de la integracin interna y externa, al desarrollo
de corredores logsticos, al proceso de ordenamiento territorial,
proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad
de la economa.Disponer de servicios de transportes seguros,
eficientes y de calidad, incorporando la logstica de transportes,
preservacin del medio ambiente e inclusin social. Ampliar la
cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad
y de inters social.Comprometer la participacin de la inversin
privada, a travs de Asociacin Pblico Privada e inversin directa en
infraestructura y servicios de transportes y
telecomunicaciones.Participar activamente en el proceso de
descentralizacin, orientado al desarrollo de capacidades, para
mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en
transportes.Contar con estructuras organizativas y normatividad
modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos
calificados, que mediante el uso de tecnologas de informacin y
administracin por resultados, mejoren los niveles de gestin de los
organismos del sector.
OEG1:
Incrementar la competitividad en el mercado de servicios
portuarios.XXX
OEG2:
Mejorar y lograr un crecimiento Econmico-Financiero
sostenido.
OEG3:
Mejorar la eficiencia en la gestin de la Empresa.XX
OEG4:
Promover el desarrollo del recurso humanoX
VIII. Mapa Estratgico de ENAPU S.A.
IX. Indicadores de Desempeo y MetasCuadro N 5Objetivos
Estratgicos Especficos - OEEIndicadorMeta 2017
OEG 1 OEE 1.11. Ejecutar el Programa de Inversiones.100%
2. Disminucin del Tiempo Promedio de Permanencia de Naves (- 4
Horas/Naves Anual)32 Horas/Naves
3. Incremento del Porcentaje de OcupabilidadRango (60% -
70%)
4. Ejecutar el Programa de Seguridad y Medio Ambiente100%
OEG 1 OEE 1.21. Incremento anual del Tonelaje Movilizado7%
2. Desarrollo e implementacin de sistemas TIC100%
3. Evaluar la satisfaccin del Cliente a travs de
encuestas100%
OEG 2 OEE 2.11. Disminucin del Costo de Ventas60,1%
OEG 2 OEE 2.21. Rentabilidad Patrimonial (ROE) (*)10,83%
2. Margen de Ventas (*)18,54%
3. Rotacin de Activos (*)25,49%
4. Incremento de los Ingresos (*)10,14%
OEG 3 OEE 3.11. Avance de la Reorganizacin de la Empresa100%
2. Avance de la Restructuracin de la Empresa100%
3. Implementacin del Cdigo marco de Buen Gobierno Corporativo
(*)100%
4. Implementacin del Sistema de Control Interno (*)100%
OEG 4 OEE 4.11. Desarrollar el Plan Anual de Capacitacin de la
Empresa100%
2. Porcentaje de Trabajadores evaluados respecto a su
desempeo100%
X. Matriz Estratgica
XI. Programa de InversionesINVERSIONES PROPUESTAS POR ENAPU S.A.
PARA EL T.P. SALAVERRY
Periodo 2013-2017
INVERSIONES En Dlares En Nuevos Soles
1Infraestructura5,311,664 13,810,326
Obras Diversas193,985 504,361
Impacto Ambiental737,779 1,918,225
Almacn para carga peligrosa, antepuerto de 100m por 70m819,047
2,129,522
Pavimentacin de un Patio de Almacenamiento 10,000 m21,760,233
4,576,606
Dragado a -11m1,800,620 4,681,612
Construccin de Tramo Molo Retenedor de Arena: 400m4,454,467
11,581,614
Reforzamiento y Ampliacin del Muelle N 12,533,640 6,587,464
2Equipamiento39,655,951 103,105,471
Gra de 15 Tn.437,324 1,137,042
Elevador de Horquilla de 15 Tn.374,849 974,607
Adquisicin de una nave-draga 32,486,955 84,466,083
Dos Reach Stacker2,030,435 5,279,131
Un Portacontenedores546,655 1,421,303
Un Montacarga de 12Tn.374,849 974,607
Dos Tractor de patio249,900 649,740
Cuatro Chasis para contenedores281,137 730,956
Dos Camioneta pick up doble cabina112,455 292,383
Un Elevador de Mastil corto262,395 682,227
Faja Transportadora Porttil Hermtica para graneles2,498,997
6,497,392
T O T A L44,967,615 116,915,797
FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional, Plan Maestro del T.P.
Salaverry.
ELABORACION: ENAPU S.A. Oficina de Planeamiento y Proyectos
INVERSIONES PROPUESTAS POR ENAPU S.A. PARA EL T.P. ILO
Periodo 2013-2017
INVERSIONES En Dlares En Nuevos Soles
1Infraestructura3,595,000 9,347,000
Patio contenedores 20,000 m23,000,000 7,800,000
Programa Medioambiental595,000 1,547,000
2Equipamiento4,085,400 10,622,040
Dos reach stacker1,624,165 4,222,829
Dos side pick1,099,435 2,858,531
Ocho tractores de patio799,589 2,078,931
Diez chasis de contenedor562,211 1,461,749
T O T A L7,680,400 19,969,040
FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional, Plan Maestro del T.P.
Ilo
ELABORACION: ENAPU S.A. Oficina de Planeamiento y Proyectos
INVERSIONES PROPUESTAS POR ENAPU S.A. PARA EL T.P. IQUITOS
Periodo 2013-2017
INVERSIONES En Dlares En Nuevos Soles
1Obras en tierra489,562 1,272,862
Construccin muro de contencin y pilotes, 221 m3 191,271
497,305
Cubierta techada, plataforma y vedredas, 592 m215,685 40,781
Sistema de winches para remolcar camiones282,606 734,776
2Obras en rio4,709,353 12,244,317
Reparacin de dos pontones1,113,717 2,895,664
Fabricacin e instalacin de un ponton362,090 941,434
Terminacin construccin e instalacin puente basculante 21,015,617
2,640,604
Cables cadenas y defensas de pontones441,572 1,148,087
Fabricacin e instalacin de dos anclas de 40 Tn142,539
370,601
Reparacin dos winches hidrulicos26,495 68,887
Desmontaje y transporte de puente123,640 321,464
Pontn nuevo para mantenimiento1,483,683 3,857,576
3Dragado y Sealizacin Nautica4,571,514 11,885,936
Dragado de apertura en el rio Itaya3,974,152 10,332,795
Sealizacin nautica597,362 1,553,141
4Impacto ambiental526,107 1,367,878
Programa de prevencin y mitigacin526,107 1,367,878
5Inversin en equipo1,497,390 3,893,214
Ocho elevadores de horquilla 3 Tn80,920 210,392
Un elevador de horquilla tipo tijera de 20 Tn59,500 154,700
4 Tractores de tiro 10 Tn102,340 266,084
Un chasis para contenedor 33Tn17,255 44,863
Dos chasis para contenedor 20Tn25,228 65,593
4 vagonetas de plataforma 15 Tn54,740 142,324
Dos gras hidraulicas telescopicas sobre camin de 22Tn597,380
1,553,188
Dos gras hidraulicas telescopicas sobre camin de 12Tn323,680
841,568
Otros236,347 614,502
T O T A L11,793,926 30,664,207
FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional, Plan Maestro del T.P.
Iquitos
ELABORACION: ENAPU S.A. Oficina de Planeamiento y Proyectos
Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector Transportes y
Comunicaciones 2012 2016, aprobado por Resolucin Ministerial 224
2012 MTC/01, Capitulo 3 Organismos del Sector, pg. 28 (Empresa
Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.
Dentro del marco del Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector
Transportes y Comunicaciones 2012 2016, Capitulo 8 Objetivos
Estratgicos Especficos, pg. 42
La economa peruana creci en el 2012 en 6,29% respecto al 2011,
con lo cual acumul 14 aos de crecimiento sostenido, segn indica el
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI. Superando la
tasa de 3,5% que en promedio registr el crecimiento econmico
mundial, segn indica Fondo Monetario Internacional FMI (Crecimiento
Econmico 2012 2013).
Las perspectivas del crecimiento econmico del Banco Mundial prev
que la economa China crecer en el ao 2013 un 8,4%, muy por encima
de la media mundial, que sita en un 3,5%.
Las perspectivas del crecimiento econmico del Banco Mundial prev
que la economa India crecer en el ao 2013 en 6,1%.
Acuerdo de Libre Comercio:
CanadFirma29 Mayo 2008Vigencia01 Agosto 2009
Chile22 Agosto 200601 Marzo 2009
Estados Unidos12 Abril 200601 Febrero 2009
Mxico06 Abril 2011 01 Febrero 2012
Asociacin Europea de Libre Comercio (AELC) 14 Julio 200801 Julio
2011
China28 Abril 2009 01 Marzo 2010
Corea del Sur14 Noviembre 201001 Agosto 2011
Singapur29 Mayo 200801 Agosto 2009
Tailandia08 Noviembre 205531 Diciembre 2011
Acuerdos Marco:
Mercosur ACE 5830 Noviembre 2005
Acuerdos Comerciales suscritos an no vigentes:
Acuerdo de Libre Comercio Japn31 Mayo 2011
Convenios para evitar doble tributacin :
Acuerdo con Brasil, Chile y Canad
Entran en vigencia TLC antes de fin de ao 2013 :
Guatemala y Venezuela
Prximas negociaciones :
Rusia, Australia, Cuba, Nicaragua, Centro Amrica, Sudfrica,
Marruecos e India
Plan Intermodal de Transporte del Per MTC Capitulo 6 Paquete de
Proyectos, Pg. 6 4.
Proyecciones Macroeconmicas del Per ao 2013 Bco. Scotiabank.
Diario la Repblica Economa, apreciacin de BBVA Research.
Plan Estratgico Corporativo 2013- 2017 aprobado mediante Acuerdo
d Directorio N 001-2012/025-FONAFE
Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 -2016 del
Sector Transportes y Comunicaciones aprobado mediante Resolucin
Ministerial N 224-2012-MTC/01
Elaborado por la OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS - OPPPgina
23
