PROYECTO PRESUPUESTO 2009 DE LEGANES

Ayuntamiento de LeganAyuntamiento de Leganééss

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009

Concejalía de Hacienda y Patrimonio

Concejalía de Hacienda Dto. de Planificación y Programación Económica

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 1

BASES

PARA LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO 2009



INDICE

PAGINA

5 TITULO I 5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS 5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación 5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo 5 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria 6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos 8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto 8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito 9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 10 Base 8ª.- Ampliación de créditos 10 Base 9ª.- Transferencias de crédito 11 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos 11 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito 12 Base 12ª.- Bajas por anulación 13 TITULO II 13 DE LOS GASTOS 13 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 13 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos 14 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria 14 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto 15 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada 15 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA 15 Base 17ª.- Autorización de gastos



16 Base 18ª.- Disposición del gasto 16 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación 19 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones 20 Base 21ª.- Contratación 25 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos 25 Base 23ª.- Devolución de garantías 26 Base 24ª.- Ordenación del pago 27 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios 28 Base 26ª.- Gastos de inversión 30 Base 27ª.- Gastos plurianuales 31 Base 28ª.- Pagos a justificar 31 Base 29ª.- Anticipos de caja fija 37 Base 30ª.- Nóminas del personal 38 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio 38 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo 38 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo 40 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones 46 Base 35ª.- Justificación de subvenciones 48 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo 48 TITULO III 48 DE LOS INGRESOS 48 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo 49 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo 49 Base 39ª.- De la Tesorería 50 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos 51 Base 41ª.- Arqueo de caja 51 Base 42ª.- Activos financieros 51 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos



52 Base 44ª.- Gestión de ingresos 53 Base 45ª.- Cobros en via de apremio 53 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria 54 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público 55 TITULO IV 55 CONTROL Y FISCALIZACIÓN 55 Base 48ª.- Función fiscalizadora 56 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal 57 TITULO V 57 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 57 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos 57 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto 58 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito 58 Base 53ª.- Remanente de Tesorería 59 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 59 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación



En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2009

TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFI-CACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa-ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.

BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGACOM, S.A. 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.

BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.



BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS

CRÉDITOS

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 20 de Septiembre de 1.989. Clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos en los criterios orgánico, funcional y económico. La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter

limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucio-nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-dades a que haya lugar. 2.- El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes conceptos que vinculan solamente entre sí de la siguiente manera: -16200 vincula con 16300 -16204 vincula con 16304 y con 16100 -13001 vincula con 15100 -14000 vincularán entre sí, excepto la partida 04/1210/14000 que queda sin vinculación alguna. -13100 vinculan sólo entre sí. -15000 vinculan sólo entre sí. Capítulo II 1.- Respecto a la Clasificación Organica, el órgano con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. 2.- Respecto de la Clasificación Funcional la Clave Funcional (4 digitos), con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. 3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen. Excepciones del Capítulo II: a) Grupo de Función 4 Económica 221.00 (Energía eléctrica) b) Grupo de función 4



Económica 221.01 (Consumo de agua) c) Grupo de Función 4 Económica 221.02 (Consumo de gas) d) Grupo de función 4 Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) e) Orgánica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 f) Orgánica, Clave Funcional, concepto 226 g) Orgánica, Clave Funcional, concepto 227 h) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la partida presupuestaria. Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo VI: El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo la siguiente excepción: a) Organica 11 b) Funcional 4320 c) Económica a nivel de concepto “600” Capítulo VIII: Respecto de la clasificación orgánica, el órgano Respecto de la clasificación funcional, la subfunción Respecto de la clasificación económica, el capítulo Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano

b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique "Primera operación imputada al concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1.989. 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la partida, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspon-dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.



BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero. La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio-nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comproba-ciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes. Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación. Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado. Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o



modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa-ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente , que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación. b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por



operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente partida:

Concepto gastos Concepto ingresos 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina 226.02 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.06 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de



remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos

créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente. En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar. Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación:



a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoria-mente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realiza-ción. El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello.

Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el Pleno.



TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta-mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues-to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL

Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de Planificación y Programación Económica para que realice la evalua-ción y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites oportunos para su aprobación por el órgano competente. La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-ción, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL. A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-miento: 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten. 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que corresponda.



3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconoci-miento las obligaciones siguientes: 1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación. d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal. En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario. En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.



BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no inicián-dose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-bles, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante Decreto del Alcalde o Concejal Delegado. 3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de Planificación Económica una copia completa del expediente para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de inversión o de gasto corriente. Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia al Departamento de Planificación.

4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planifica-ción. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.

CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del



Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución. Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los mismos que para la autorización. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma. Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición. No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta

figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-metieron el gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-



ria. 3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono. b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además contendrán los siguientes datos: a.- Emisión al Ayuntamiento b.- Identificación del contratista c.- Número de factura y en su caso serie d.- Número de identificación fiscal del expedidor e.- Número de identificación fiscal del destinatario f.- Lugar y fecha de emisión g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto.

h.- Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - I.V.A. con indicación del tipo tributario - Importe total Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto. k.- Centro gestor que efectúo el gasto l.- Firma del Contratista m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identifica-ción: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condicio-nes de adjudicación. Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondien-tes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a.- Obra de que se trate b.- Acuerdo de aprobación c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer. d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación e.- Partida presupuestaria f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente



identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 4.- Será requisito imprescindible para el reconocimientos de las respectivas obligaciones: a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario

certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable. d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados en la Base reguladora de las subvenciones. 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: De conformidad con lo establecido en los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente. a.- Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la certificación o factura. b.- Que se presenten ante la Intervención, para su toma de razón, dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los que constará:



1.- La cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. 2.- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente. 3.- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación que se cede. 4.- Datos bancarios completos compresivos del CÓDIGO CUENTA CLIENTE O C.C.C. del CESIONARIO (Banco o Caja de Ahorros), donde haya de efectuarse el pago. La toma de razón será firmada por el Interventor, quedando una copia en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente. Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure dicha cesión.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES

1. Reconocimiento extrajudicial de créditos.

1.a. Requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto. 1.b. Competencia La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta-miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones. La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local.



1.c Formación del expediente El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: - Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización. - Fecha o período de realización. - Valoración de la prestación realizada. - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio. - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto. - Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida.

- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do-tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica-ción de crédito necesaria - Documento contable “RC”. - Informe de la Intervención. 2. Convalidaciones De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán

convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASE 21ª.- CONTRATACION Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas: A.- Contratos menores.

1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes: Obra: 50.000 € + IVA Suministro y servicio 18.000 € + IVA 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud: 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contrac-tual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año.



2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores. 3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. 3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con arreglo a las siguientes normas: 3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite estableci-do por la LCSP para contratos menores: a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudicación se remitirá a Contratación. Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos: - la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente

para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato;

- la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias

ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;

- en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; - la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la Ley; - y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley. c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los Concejales Delegados del Área que propone el gasto. d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su contabilización y pago. En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones: 1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.



2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor. 3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamien-to), con indicación de su dirección y del número de identificación fiscal. 4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado. 5. - Precio del contrato. 6. - Lugar y fecha de la emisión. 7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el suministro, servicio u obra a que se refiere. e) La autorización y disposición corresponderá a los Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada contabilización 3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA incluido. a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y disposición del gasto. El expediente deberá contener los extremos a que refiere el punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes documentos: 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y dispone el gasto y, en su caso, contrato suscrito. 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La factura hará las veces de documento contractual y contendrá los extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente base. d) Una vez fiscalizado de conformidad el expediente se procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolución del Conejal Delegado de Hacienda. e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local. f) Los expedientes completos deberán conservarse en los respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de gastos.



La competencia para la aprobación y disposición de gastos a que se hace referencia en los apartados anteriores quedará condiciona-da al Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local y a la delegación de competencias que en el mismo se establezca. Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada. En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán fiscalizados previamente. B.- Contratos ordinarios. Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedi-

miento: 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de Planificación y Programación Económica, la propuesta de contrata-ción acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito. 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”. 4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documen-tos necesarios para el reconocimiento de la obligación.



A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 218 LCSP. 5º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibi-lidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes. 6º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso. Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabili-

dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización. Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición- reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la autorización. Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto:

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica.

b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro, consultoría, asistencia y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros.

c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.

d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de

tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.



BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y FINALIDAD DE PRÉSTAMOS

A.- Cambios de Financiación. 1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modifica-ción del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos. 2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: a) Informe del departamento que pretenda el cambio de financiación, en el que expresamente constará: - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el cambio de financiación propuesto. c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno.

3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corres-ponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno. B.- Cambio de finalidad de los préstamos. Cuando existan cantidades pendientes de disposición de présta-mos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su caso a la Entidad Financiera.

BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes



documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si procede. 3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno). No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación. 4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente

proceda. 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente : a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia.



Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no. b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos. d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspon-diente. 3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se

incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus extremos. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma: 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro. 2) Facturas: a su presentación 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía. 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45. 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS

Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe de la Director de Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente: a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés.



Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa-ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION 1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación: a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. - El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo. - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración. b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia. c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito. f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de



inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. 2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. 3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de dicha Ley. 4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la

recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días. Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir. b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la normativa vigente 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.



BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del apartado 1 anterior. En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica-ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL. Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el órgano de contratación.

En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan. La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición. Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:



1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencial-mente . Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación obligacional con el entidad local. Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditar-se documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autoriza-ron y comprometieron el gasto.

Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del mismo en el presupuesto. En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en los siguientes términos: 1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompa-ñar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a justificar. 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija. En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA FIJA. PRIMERO.- Concepto Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen.



SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos 1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos:

a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares caracte-rísticas.

b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos. 2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes: - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01 - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 - Publicidad y Propaganda. Clave económica 226.02 - Mantenimiento de edificios. Clave económica 212.00 - Mantenimiento de Maquinaria. Clave económica 213.00 - Mantenimiento Material de Transporte. Clave económica 214.00 - Ocio y Tiempo Libre. Clave económica 226.08 - Festejos populares. Clave económica 226.07 - Gastos Diversos. Clave económica 226.04 - Gastos de Exposiciones. Clave económica 2261.14 - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06 - Formación: Clave económica 162.00 y 163.00 - Productos alimenticios. Clave económica 221.05

- Material Técnico y Especial. Clave económica 221.09 - Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.07 - Material informático no inventariable. Clave económica220.02 - Cursos formación empleo. Clave económica 22605 - Programas europeos. Clave económica 22610 - Asistencias benéficas. Clave Económica 48000

3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios. 4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitu-ción de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Interven-ción y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda. 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja fija dirigido a la Concejalía de Hacienda 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:



a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan (técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o cajero pagador e) Importe del anticipo de caja solicitado f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable CUARTO.- Situación de los fondos 1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)…… 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán admitir ingresos de la tesorería Municipal. QUINTO.- Disposición de fondos

1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta. 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de pago: - Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra red alternativa - Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que disponga la tarjeta - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde radique la cuenta restringida del anticipo No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante los cuales podrán realizarse los pagos. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de pago utilizados.



4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transfe-rencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado. SEXTO.- Procedimiento de gestión 1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en el expediente 2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable. 3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija

5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes: a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre. - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su CIF P 2807400C - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF - Número de factura y en su caso serie - Lugar y fecha de emisión - Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. - Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - IVA con indicación del tipo tributario - Importe total - Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresa-mente con indicación de la norma que lo ampara. - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación



- El conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determi-nados puestos de ventas al por menor, transportes de personas, suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los siguientes datos - Número y en su caso serie - NIF o CIF del expedidor - Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA incluido - Importe total pagado SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto

1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los siguientes documentos debidamente relacionados: a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondo b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere.

c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta como ANEXO I d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica. 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados. 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería 7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamien-to Pleno OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:



a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y autorización del gasto realizado b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso. c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado. d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se determinen f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesida-des de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciem-bre de cada año. g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden NOVENO. Contabilidad y control 1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a tal efecto facilite la intervención municipal

2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. DECIMO. Legislación aplicable - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988 - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones:



- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posible variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente. 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio

correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-mente consignadas en el anexo de personal, en la cuantía y forma que se indica en el siguiente párrafo, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modifica-ción presupuestaria realizada al efecto. La partida 04/1210/140.00, Previsión para otras Convocatorias en curso y provisión de puestos de trabajos contiene la previsión global anual para esta atención. No obstante, su ejecución se realizará mediante transferencias de crédito desde la misma a las aplicaciones presupuestarias específicas de los gastos de personal que correspon-dan. No podrán realizarse propuestas de provisión de puestos de trabajo cuando el crédito existente en esta Partida sea insuficiente para la cobertura de los gastos cuyo devengo se prevea en el ejercicio. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal.



BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación. La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.

BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-dientes.

BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones: - 1 Alcalde-Presidente - 13 Concejales Delegados - 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular - 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle: Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional



nivel 30 Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28 a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corpora-ción. Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente. Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabi-lidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 16.731,00 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.

Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci-das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor. El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113-226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: - Grupo Municipal Socialista 23.358,00 € - Grupo Municipal Popular 24.642,00 € - Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 € - Grupo Municipal ULEG 10.517,00 € Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse



utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. - Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades: * 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € * 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € * 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € * 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 € * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania e Inmigración 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y Empleo 56.322,00 € * 1 Director de Servicios de Comunicación 56.322,00 € * 8 Directores de Servicios 56.322,00 € * 18 Asesores 43.201,00 € * 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 € * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 € * 4 Coordinadores 56.322,00 € * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U. ULEG y PSOE 29.363,00 €

BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-nes: a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-cionada. b) Las derivadas de convenios de la Diputación con otros Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con arreglo a lo previsto en esta misma base. 1. Subvenciones por convocatoria: Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio-nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de Participación Ciudadana. 1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: - Las bases reguladoras de la concesión - La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de



los fondos - Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación - Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. 2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos: a) Actividad que se subvenciona b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica-ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la

Entidad. e) Modelo de solicitud. f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio. g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la actividad. h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la subvención quede sin efecto. i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio. j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el Ayuntamiento. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca-toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven-ción solicitada. 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés. - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan.



- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa. - Presentar un Proyecto en el que detallarán: * Objetivos * Actividades * Presupuesto * Lugar de realización de las actividades * Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F * Material * Persona responsable * Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal. 4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por el Pleno. No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá procederse al abono del 100% del importe de la misma previa justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el acuerdo de concesión. 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como precedente. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de

otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales. El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente. 2. Subvenciones nominativas: La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega-ción correspondiente. Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases. En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas



deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure como recurso la aportación del Ayuntamiento. Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia. Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle: PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE 01/1110/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 € 01/1110/489.00 FUNDACION JUAN MUÑOZ 30.000,00 € 01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 12.000,00 € 01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III CORO INFANTIL 25.000,00 € 01/1110/440.00 LEGACOM, S.A. 1.223.080,00 € 03/3220/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 26.000,00 € Comisiones Obreras (8.666,66) Unión General de Trabajadores (8.666,66) Asociaciones empresariales (8.666,66) 03/3220/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 243.170,00 € Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.163,00) Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (109,563,00) Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.444,00) 03/3220/467.02 CONSORCIO MADRID SUR 149.000,00 €



05/4513/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 92.330,00 € 05/4514/489.00 ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS 520.000,00 € 06/4522/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 3.500,00 € 06/4522/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 € 06/4522/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 € 06/4522/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 € 06/4522/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 € 06/4522/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 € 06/4522/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 € 06/4522/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 € 06/4522/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 20.600,00 € 06/4522/489.00 A.D.I.L. 11.700,00 € 06/4522/489.00 C.D.E. F.S. FEMENINO LEGANES 6.000,00 € 06/4522/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 € 06/4522/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 € 06/4522/489.00 A.D. LEGAPITOS 33.000,00 € 06/4522/489.00 C.D. FORTUNA 40.000,00 € 06/4522/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 12.900,00 € 06/4522/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 € 06/4522/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 € 06/4522/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 7.760,00 € 06/4522/489.00 ADCR LEMANS 5.160,00 € 06/4522/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 € 06/4522/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 € 06/4522/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 € 06/4522/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 € 06/4522/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 601.100,00 € 07/4220/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 € 07/4220/489.01 FEUP 2.718,72 €



07/4225/489.01 GRAMA 7.121,00 € 07/4225/489.01 ADEAC 5.717,00 € 08/3130/489.01 FUNDACION TOMILLO 35.000,00 € 08/3130/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 50.000,00 € 09/3244/489.01 CONVENIO SORDOS 12.000,00 € 09/3244/489.01 CONVENIO ALFONSO X EL SABIO 18.000,00 € 10/4631/489.01 CEMU 18.000,00 € 15/2220/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 12.324,00 € 17/1214/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 € 17/1214/489.01 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO 31.000,00 € 18/1211/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00€ 19/4560/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 € 24//1112/489.00 HAYDEE SANTAMARIA 30.000,00 € 3. Subvenciones derivadas de convenios: Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.).

La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia. El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamen-ten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor



de la propuesta. Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado 1.1.A anterior. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obliga-ción, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Bases.

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida.

3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes medios: * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa mención de los resultados obtenidos. * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. * Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados. Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes. 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar



se reducirá proporcionalmente. A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de la Cuenta General. 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión de la subvención. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue

concedida. c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-miento de la subvención en su caso. d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica. No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la Intervención. La no justificación o anulación de la subvención concedida conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda



acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda. RÉGIMEN TRANSITORIO. La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto en la citada norma. Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación correspondiente.

BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO

Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

TITULO III

DE LOS INGRESOS

BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de



fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto,

incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos. 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concerta-ción de las mismas.

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta-rias. Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfac-ción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Alcalde. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Regulado-ra de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades



Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan. Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria. Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registrado-ras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-ria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades

bancarias Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia. Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.

BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y estableci-mientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Munici-pal.



BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser coloca-dos, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento,

cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspon-diente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondiente. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro.



En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso. 2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci-miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

BASE 44ª GESTION DE INGRESOS Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio-nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon-diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.



Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico. 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho. 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la recaudación.

BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION

TRIBUTARIA Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio-nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina-das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien-tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.



BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLU-CION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERE-

CHO PUBLICO La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público. No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas: 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General. 2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso. 4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.



TITULO IV

CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención por delegación. La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. Supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado y, especialmente la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre General Presupuestaria y la Resolución de 4 de marzo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo, por el que se da aplicación a la previsión del artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora.

El ejercicio de la expresada función comprenderá: - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. - La intervención formal de la ordenación del pago. - La intervención material del pago. - La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. - El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. - La Intervención informará, antes que se dictamine por las Comisiones o de que la Alcaldía o Corporación acuerden gasto alguno de su posibilidad legal. Dicho informe deberá ser emitido antes de hallarse los expedientes a disposición de quienes hayan de votar o dictaminar los acuerdos; a tal efecto los expedientes deberán pasar con antelación suficiente (mínimo 7 días), a la Intervención Municipal. - Los pliegos de condiciones de los expedientes de contratación deberán ser informados por el Interventor tan ampliamente como sea necesario. - El mismo requisito es necesario en los expedientes relativos a modificaciones del patrimonio municipal.



- Las variaciones de nómina individuales o generales, así como las altas en cualquier concepto, deberán ser precedidas de un expediente en el que haya informado el Interventor cualquier repercusión económica, al objeto de evitar los problemas que pudieran surgir para la Interven-ción en la fiscalización operada globalmente a final de mes, y de las repercusiones generales de retraso en pagos que de esa fiscalización pudiera derivarse si se advirtiera algún error en el citado momento. - Cualquier otro expediente con repercusión económica para la Corporación, bien sea por gastos, aportaciones, fianzas o cesiones, etc., deberá ser informado por el Interventor con antelación al acuerdo corporativo, en cuanto a sus propias responsabilidades. La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien-tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención. La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención.

BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el

gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominati-vas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo precep-tuado en el art. 174 TRLRHL. b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación. c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes bases. De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obliga-ciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención



General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

TITULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según

lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “ Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO

El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre. Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido,



en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda. Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

Y REMANENTES DE CRÉDITO El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la



determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle: Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores 54% 62% 74% 82% 90% 100% Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio. Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.



DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETA-CION

Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a 1 de Diciembre de 2008 Vº. Bº.

EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego


PRESUPUESTOSPRESUPUESTOSCONSOLIDADOS 2009CONSOLIDADOS 2009


CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Página nº 2

INGRESOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 55.927.420,00 0,00 0,00 55.529.920,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00 0,00 0,00 17.012.410,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 21.439.570,00 51.574.500,00 200.000,00 72.143.770,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.388.260,00 0,00 1.223.080,00 57.388.260,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00 1.894.800,00 0,00 5.296.230,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 46.914.275,00 0,00 0,00 46.914.275,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00 0,00 0,00 6.381.175,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00

TOTAL INGRESOS 217.356.130,00 53.469.300,00 1.423.080,00 267.991.730,00

PRESUPUESTO INCIAL 2009

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

Leganés, a 28/11/2008

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

Página nº 3

GASTOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00 885.800,00 700.880,00 77.793.610,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 65.644.630,00 51.221.650,00 512.700,00 114.345.280,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00 722.100,00 3.272.100,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.733.430,00 0,00 4.510.350,00

VI.- INVERSIONES REALES 58.073.450,00 0,00 9.500,00 58.082.950,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 620.800,00 7.220.800,00

TOTAL GASTOS 217.356.130,00 53.450.350,00 1.223.080,00 267.772.780,00

PRESUPUESTO INCIAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

Leganés, a 28/11/2008


PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS

AAñño 2009o 2009


AYUNTAMIENTO DE LEGANES

1PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 56.338.420,00IMPUESTOS DIRECTOS2 18.471.110,00IMPUESTOS INDIRECTOS3 22.439.570,00TASAS Y OTROS INGRESOS4 55.977.260,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 3.508.630,00INGRESOS PATRIMONIALES

Operaciones Corrientes 156.734.990,00TotalOperaciones de Capital

6 46.914.275,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES7 6.381.175,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 725.690,00ACTIVOS FINANCIEROS9 6.600.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 60.621.140,00Total

217.356.130,00TOTAL GENERAL

26/11/2008 9:10:36EP260

Fecha:

AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 56.338.420,00

10 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA 3.364.050,00

10100 Por cesión IRPF 3.364.050,00

11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL 42.643.850,00

11200 De naturaleza rústica 11.930,00

11201 De naturaleza urbana 25.729.520,00

11300 Impuesto vehículos de tracción mecánica 12.300.000,00

11400 Impuesto s/incremento valor terrenos 4.602.400,00 natural.urban 13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES 10.330.520,00 ECONOMICAS 13003 Impuestos sobre actividades económicas 9.530.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:53




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 13004 I.A.E. (cuotas Nacionales-Provinciales) 800.520,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 3.222.280,00

21000 Cesión sobre el Valor Añadido 3.222.280,00

22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 748.830,00

22000 Sobre el Alcohol y bebidas derivadas 54.940,00

22001 Sobre cerveza 16.040,00

22003 Sobre labores de tabaco 278.090,00

22004 Sobre hidrocarburos 398.560,00

22006 Sobre productos intermedios 1.200,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:53




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 14.500.000,00

28200 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras 14.500.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.439.570,00

30 VENTAS 1.045.000,00

30000 Venta de materiales a reciclar 1.045.000,00

31 TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS 13.048.250,00

31001 Servicios Generales 41.840,00

31002 Servicios sanitarios municipales 5.000,00

31003 Retirada vehículos y depósito 525.000,00

31005 Calas y Zanjas 313.800,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:54




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 31006 Tasas exámenes 1.300,00

31007 Servic.Sanitar.Animales domésticos 42.000,00

31009 Saneamiento 1.569.000,00

31101 Licencia Apertura Establecimientos 2.301.200,00

31102 Recogida de Basuras 2.850.000,00

31203 Licencias Urbanisticas 4.120.000,00

31301 Escuela de Música 114.950,00

31310 C.C. Rigoberta Menchu 45.980,00

31311 C.C. Julián Besteiro-Egáleo 40.080,00

31312 Otros Centros Cívicos 8.360,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:54




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 31313 Ludoteca. Fortuna 9.410,00

31314 Centro Cívico J.D. "La Fortuna" 4.650,00

31315 Centro Cívico José Saramago 31.700,00

31316 Cursos y talleres 60.610,00

31320 C.D.Europa. Activ.Deportivas 593.800,00

31330 C.G.Olimpia. Activ.Deportivas 333.900,00

31340 C.G.Ciudad Deportiva Fortuna 4.320,00

31342 Festejos taurinos 31.350,00

32 TASAS UTILI.PRIVATIVA 3.694.480,00 APROV.ESPEC.DOMINIO PUBLICO 32001 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Iberdrola 1.053.540,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:55




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 32002 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Telefónica 669.440,00

32004 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Gas Natural 261.500,00

32010 terrazas y veladores 330.750,00

32011 Industrias callejeras y ambulantes 105.000,00

32012 Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio 700.000,00

32016 Tasa utiliz.Priv.Dominio Público. Cajeros y 84.000,00 mostra 32017 Ocupación Via Pública feriantes 136.900,00

32018 Ocupación Via Pública Mercadillos 112.350,00

32019 Ocupación Via Pública Quioscos 64.000,00

32021 Otra ocupación vía pública 82.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:55




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 32026 Tasa empresas de telefonía 60.000,00

32027 Tasa UP Domiio Público HC Energía 35.000,00

34 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O 401.700,00 ACT.COMPET.LOC 34003 Laboratorio 10.000,00

34004 Escuelas Educación Infantil 313.500,00

34005 Casa de los niños 28.200,00

34007 Laboratorio -Convenio Alcorcon- 50.000,00

39 OTROS INGRESOS 4.250.140,00

39101 Multas Gubernativas 20.000,00

39102 Multas Fiscales 209.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:55




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 39103 Multas Urbanísticas 156.900,00

39104 Multas De Tráfico 700.000,00

39107 Disciplina Medioambiental 108.260,00

39108 Multas Industrias 32.390,00

39109 Multas Sanidad y Consumo 6.270,00

39201 Recargo de apremio 1.020.000,00

39202 Costas 31.350,00

39203 Otros Recargos 9.400,00

39301 Intereses de demora 261.500,00

39302 Intereses de demora. Reca. Ejecutiva 10.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:56




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 39303 Intereses Fraccionamiento 20.000,00

39906 Anuncios Reintegrables 146.300,00

39907 Retirada Chatarra 40.000,00

39908 Ejecución sustitutoria 209.000,00

39910 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 64.000,00

39912 Reciclaje de basura 1.000.000,00

39914 Convenio Alcorcón Viñagrande 95.100,00

39915 Recuperación costes energía eléctrica 4.400,00

39921 Recogida selectiva 6.270,00

39922 Convenio gasolineras 100.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:56




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.977.260,00

42 DEL ESTADO 39.529.000,00

42000 Participación Tributos del Estado 37.524.000,00

42007 Fondo Social Europeo 320.000,00

42014 Compensac.IAE Años anteriores 200.000,00

42016 Compensación IAE 1.300.000,00

42017 Ministerio de Industria 101.400,00

42100 T.C.De organismos autónomos administrativos 83.600,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 16.184.750,00

45101 Comunidad de Madrid. Salud y Consumo 616.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:57




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 45102 Comunidad de Madrid. Cultura 253.470,00

45103 Comunidad de Madrid. Deportes 62.530,00

45104 Comunidad de Madrid. Educación 1.358.010,00

45105 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 3.721.630,00

45107 Comunidad de Madrid. Juventud 15.000,00

45108 Comunidad de Madrid. Desarrollo Local 4.501.000,00

45109 Comunidad de Madrid. Serv.Comunitarios 436.650,00

45120 Comunidad de Madrid. Justicia e interior 4.120.480,00

45126 PRISMA 2008-2011 698.650,00

45127 T.C. C.M. Transportes 120.000,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:57




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 45300 Universidad Carlos III 5.400,00

45400 De empresas públicas y otros entes públicos 275.930,00

46 DE ENTIDADES LOCALES 25.800,00

46200 Transferencias Corrientes de Entidades 25.800,00 Locales 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 237.710,00

47000 De empresas privadas 237.710,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.090.000,00

52701 Intereses Banca Privada 2.090.000,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 422.200,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:58




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 54001 Alquiler Centro de Empresas 400.000,00

54004 Alquiler IMADE 3.000,00

54007 Alquiler espacios formativos 1.000,00

54009 Alquiler locales 17.000,00

54100 Arrendamiento fincas rústicas 1.200,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONE SY 996.430,00 APROVECHAM.ESPECIALES 55002 COLEGIO EL SALVADOR 4.990,00

55003 MATADERO 110.570,00

55004 Ambigus Deportes 98.530,00

55005 Aparcamientos 116.100,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:58




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 55006 PISTA DE HIELO 9.200,00

55007 LUGAR DE CULTO 1.050,00

55008 Instal. Teléfonos públicos 530,00

55010 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Ct.Villaverde 9.100,00

55011 Con.Admt.Centro Asistencial Social 112.970,00

55012 PLAZA DE TOROS 113.460,00

55013 Pabellón hostelería. Centro mayores 2.600,00

55014 Conc.Admtva.Quiosco Av.Mancha 8.730,00

55015 Cebadero 50.100,00

55016 Quiosco Parque Los Frailes 22.070,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:59




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 55017 Quiosco Parque La Chopera 34.520,00

55018 Quiosco Parque La Fortuna 7.740,00

55019 Cementerio municipal 15.190,00

55020 Quioscos helados piscinas 46.650,00

55021 Máquinas bebidas 8.160,00

55022 Soportes Inf. de información 20.610,00

55023 Establec.hostelería Centro Empresas 11.720,00

55025 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Cº Polvoranca 9.520,00

55026 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Campo Tiro 7.710,00

55027 Otras concesiones administrativas 10.780,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:00:59


Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 16


Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 55029 Con..Admt.Parque Sur 39.230,00

55030 Planta de reciclaje de hormigón 52.300,00

55031 Concesión Administrativa La Cantera 72.300,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 46.914.275,00

60 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE 46.914.275,00 TERRENOS 60000 Enajenación Inversiones. Terrenos 46.914.275,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00

72 DEL ESTADO 2.895.175,00

72003 Fondos FEDER 2.883.175,00

72005 T.K. Mº CIENCIA Y TECNOLOGIA 12.000,00

75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 3.486.000,00

EP270 Fecha: 27/11/2008 15:48:59


Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 17


Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 75500 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 11.000,00

75501 Comunidad de Madrid. Cultura 284.000,00

75504 Comunidad de Madrid -UNESPA- 735.000,00

75505 Comunidad de Madrid. Educación 772.000,00

75506 Comunidad de Madrid. Economía 80.000,00

75514 PRISMA 2008-2011 1.040.000,00

75517 Comunidad de Madrid. Sanidad y Consumo 109.000,00

75518 Comunidad de Madrid. Justifica e interior 455.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

83 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DEL 725.690,00 S.PUBLICO

EP270 Fecha: 27/11/2008 15:48:59




Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO 83000 Reintegros Pagas anticipadas del personal 209.350,00

83001 Reintegros Anticipos Nómina del Personal 516.340,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00

91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 6.600.000,00

91701 A medio y largo plazo 6.600.000,00

Total 217.356.130,00 217.356.130,00 217.356.130,00

EP270 Fecha: 25/11/2008 16:01:00


PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOSAAñño 2009o 2009




1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 76.206.930,00GASTOS PERSONAL2 65.644.630,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS3 2.550.000,00GASTOS FINANCIEROS4 5.733.430,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

Operaciones Corrientes 150.134.990,00TotalOperaciones de Capital

6 58.073.450,00INVERSIONES REALES7 1.822.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 725.690,00ACTIVOS FINANCIEROS9 6.600.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 67.221.140,00Total

217.356.130,00TOTAL GENERAL

27/11/2008 12:28:55EP160

Fecha:

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.050.300,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 791.420,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.380.080,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 60.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.281.800,00

01 ORGANOS DE GOBIERNO


OBJETIVOS GENERALES: Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento. Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales. Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal. Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios. Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés. Relaciones institucionales. Las que atribuyan las leyes.



1110 ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento Desempeñar la Jefatura de todo el Personal Disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas Celebrar matrimonios Asesoramiento Legal de la Corporación en Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno

DESCRIPCION

Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de los diferentes grupos políticos de la Corporación 1.600 trabajadores Más de 150 matrimonios al año Dar fe pública de todos los acuerdos

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION

Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente. Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 10 por fin de semana/4 por fin de semana Nº de Plenos 5 ordinarios y 14 extraordinarios. Nº de Juntas de Gobierno Local 49 ordinarias y 1 extraordinaria y urgente. Nº de Comisiones Informativas 70 aprox. Nº de representaciones protocolarias 150 aprox. Nº de Decreto 25.200 Nº de visitas realizadas por el Alcalde 150 aprox. Nº de actos protocolarios 75 aprox. Nº de Actas 78. Nº de Certificados 6.000 aprox. Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad. LEGACOM 1 pleno ordinario y 4 extraordinario. EMSULE 1 pleno ordinario y 3 extraordinario. Convenios y colaboraciones. 25. Supervisión jurídica de diversas Concejalías. Fundaciones.



PERSONAL ADSCRITO

1110 RPT Nº SECRETARIO A1 1 OFICIAL MAYOR A1 1 JEFE SECCION A1 1 DTOR JURÍDICO ALCALDIA. A1 1 JEFE NEGOCIADO C2 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4 AUX. ADMTVO. CONTRATA-DO. C2 2 SUBALTERNO AP 1 POLICIA MUNICIPAL C2 3 DELEG. SEG. EDIFICIO CASA CONSISTORIAL C2 1

TOTAL 18





PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Página :Presupuesto Trabajo :

Orgánico

Económico Descripción Totales por Aplicación

Funcional Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloC A C S

3.075.100,00 100,000%

1110 Alcaldia y Secretaría General 3.075.100,001 915.900,00GASTOS PERSONAL

10 81.000,00ALTOS CARGOS100 81.000,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones

81.000,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Altos Cargos0011 116.410,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 116.410,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones116.410,001110 01 Organos de Gobierno. Personal Eventual00

12 456.420,00PERSONAL FUNCIONARIO120 150.930,00Retribuciones Basicas

150.930,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Básicas Funcionarios00121 305.490,00Retribuciones complementarias

305.490,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Complem.Funcionarios0013 99.130,00PERSONAL LABORAL

130 99.130,00Personal Fijo99.130,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Grales. Laborales00

14 153.300,00OTRO PERSONAL140 153.300,00Nuevas Contrataciones

153.300,001110 01 Organos de Gobierno. Nuevas contrataciones0015 9.640,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 9.640,00Productividad9.640,001110 01 Organos de Gobierno. Productividad00

2 719.120,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 689.120,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 10.000,00Material Oficina10.000,001110 01 Gabinete Comunicación. Prensa, revistas, …01

221 3.500,00Suministros

25/11/2008 16:48:11EP145F

Fecha:






Orgánico





3.075.100,00 100,000%

3.500,001110 01 Gabinete Comunicación. Material técnico y especial09223 6.000,00Transportes

6.000,001110 01 Organos de Gobierno. Autocares01226 423.000,00Gastos diversos

288.000,001110 01 Gabinete Comunicación. Publicaciones Oficiales02135.000,001110 01 Organos de Gobierno. Gastos diversos04

227 246.620,00Trabajos Realizados por otras Empresas246.000,001110 01 Organos de Gobierno. Estudios y Trabajos tecnic.06

620,001110 01 Organos de Gobierno. Mensajeria0723 30.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

230 15.000,00Dietas15.000,001110 01 Organos de Gobierno. Dietas Cargos Electivos00

231 15.000,00Locomoción15.000,001110 01 Organos de Gobierno. Locomoción Altos Cargos00

4 1.380.080,00TRASFERENCIAS CORRIENTES44 1.223.080,00A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

440 1.223.080,00Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale1.223.080,001110 01 Gabinete Comunicación. Aportaciones a Socie. Munic00

48 157.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO489 157.000,00Otras transferencias

157.000,001110 01 Organos de Gobierno. Otras transferencias006 60.000,00INVERSIONES REALES

62 60.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI628 60.000,00OTRAS INVERSIONES

60.000,001110 01 Organos de Gobierno. Otras Inversiones 00

25/11/2008 16:48:12EP145F

Fecha:






Orgánico





3.075.100,00 100,000%

3.075.100,0001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal

3.075.100,00Total

25/11/2008 16:48:12EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.04 Gastos Diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.07 Mensajería 230.00 Dietas Cargos Electivos 231.00 Locomoción Altos Cargos 489.00 Otras transferencias Control y supervisión de las partidas corre-pondientes a la Delegación de Presidencia, unidades de Comunicación e Imagen.

EXPLICACION DEL GASTO Desplazamientos diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entidades sin animo de lucro.







Orgánico





2.206.700,00 100,000%

1113 Grupos Políticos 2.206.700,001 2.134.400,00GASTOS PERSONAL


593.170,001113 01 Grupos Políticos. Retrib. Altos Cargos0011 1.534.830,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 1.534.830,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones1.534.830,001113 01 Grupos Políticos. Retrib. Personal Eventual00

16 6.400,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO162 6.400,00Gastos sociales funcionarios y personal no laboral

6.400,001113 01 Grupos Políticos. Seguro Corporación052 72.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 72.300,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS226 72.300,00Gastos diversos

72.300,001113 01 Grupos Políticos. Gastos Diversos04

2.206.700,0001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal

2.206.700,00Total

25/11/2008 16:48:47EP145F

Fecha:


2009


CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.675.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00



TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 5.795.820,00

02 HACIENDA Y PATRIMONIO


OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente - Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal - Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público - Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica

02 HACIENDA


4340 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES

Creación y mantenimiento de la cartografía municipal Dar cobertura gráfica tanto a los di-ferentes departamentos municipales, como a la ciudadanía que lo deman-de. Colaborar en el mantenimiento de otras bases de datos con relación cartográfica

DESCRIPCION

Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali-zación de la planimetría municipal, etc. Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos, en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios tanto internos como externos. Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales: cartografía catastral, FXCC.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

4340 RPT Nº AYUDANTE TECNICO S. TECN. URBAN. C1 2 AYUDANTE GABINETE TECNICO C1 1

TOTAL 3

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de tareas

SOCIALES Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados Impacto en el ciudadano Efecto en el ciudadano

ECONOMICOS Evolución del gasto Repercusión en el presupuesto municipal de gastos

DE RENDIMIENTO

El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Número de solicitudes o demandas recibidas Usuarios potenciales a los que va dirigido Gastos de personal

02 HACIENDA






Orgánico





193.240,00 100,000%

4340 Cartografía 193.240,001 105.100,00GASTOS PERSONAL


25.210,004340 02 Cartografía. Retrib. Básicas Funcionarios00121 43.840,00Retribuciones complementarias

43.840,004340 02 Cartografía. Retrib. Complem. Funcionarios0013 34.240,00PERSONAL LABORAL

130 34.240,00Personal Fijo34.240,004340 02 Cartografía. Retrib.Grales. personal Laboral00

15 1.810,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 1.810,00Productividad

1.810,004340 02 Cartografía. Productividad002 88.140,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 3.990,00ARRENDAMIENTOS206 3.990,00Equipos Procesos Informacion

3.990,004340 02 Cartografía. Alquiler quipos informáticos 0021 4.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 4.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje4.500,004340 02 Cartografía. Arreglo maquinar.instala.utillaje00

22 79.650,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 22.000,00Suministros

22.000,004340 02 Cartografía. Material técnico y especial09224 650,00Primas de Seguros

650,004340 02 Cartografía. Primas de Seguros00226 7.000,00Gastos diversos

7.000,004340 02 Cartografía. Gastos diversos04

25/11/2008 16:50:21EP145F

Fecha:






Orgánico





193.240,00 100,000%

227 50.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas50.000,004340 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos06

193.240,0002 HACIENDA Y PATRIMONIOTotal

193.240,00Total

25/11/2008 16:50:21EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje 221.09 Otro material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO

Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del departamento, como plotter, medidores, etc. Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-pel para planos y otros) Seguro de vehículo municipal Libros, material específico de papelería Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

02 HACIENDA


6110 ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTIVIDADES Elaboración y mantenimiento de los padrones fiscales municipales

DESCRIPCION

Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-trales de orden físico, jurídico y económico para su poste-rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta-lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ... Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí-dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-ciones a solicitud interesado. Comprobación de los presupuestos declarados por los contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana... Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-boración de informes propuesta en los de carácter catas-tral, preparación documentación tribunales y Defensor del Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


ACTIVIDADES

Control de la recaudación municipal Control del posible fraude fiscal Realización de pagos por adquisición de materiales y ejecución de obras Control de los ingresos y gastos muni-cipales Elaboración de informes económicos Servicio Jurídico

DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita-ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-ses voluntaria-ejecutiva Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios control compañías suministradoras, actividad constructi-va, persecución del fraude fiscal. Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta-miento para ejecución de obras, suministro de materiales y otros. Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.) Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-les Resolución de recursos, informes Tribunales-defensor del Pueblo, ejecución sentencias

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


OBJETIVO DE LA UNIDAD - PAGAR A 60 DIAS

PERSONAL ADSCRITO 6110 RPT Nº

INTERVENTORA A1 1 VICEINTERVENTOR A1 1 TESORERO A1 1 JEFE DE SECCION A1 4 JEFE DE SECCION A1 1 JEFE DE SECCION SER. TEC. URBANI. A1 1 TECNICO ECONOMISTA A1 1 TECNICO Lº EN DERECHO A1 1 ARQUITECTO TECNICO A2 1 JEFE NEGOCIADO C1 6 JEFE NEGOCIADO C2 1 JEFE NEGOCIADO INSP. FISCAL C1 1 INSPECTOR FISCAL C1 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO C2 2 AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2 TECNICO AUXILIAR DE GESTION C1 1 DIRECTOR A1 1 JEFE DE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1

TOTAL 48

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION % De cobro en voluntaria 95% Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30% % de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80% % de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86% Nº de informes económicos elaborados 47 Reclamaciones jurídicas anuales 150 Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de las tareas Capacidad en la consecución del trabajo Relación entre productividad y rentabilidad Análisis para introducir cambios y mejoras

ECONOMICOS % Ejecución del presupuesto municipal de gastos % Ejecución del presupuesto municipal de ingresos Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano Repercusión en la calidad de los servicios prestados Relación de transferencias 24

DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

02 HACIENDA






Orgánico





4.271.630,00 100,000%

6110 Administración financiera 4.271.630,001 2.288.110,00GASTOS PERSONAL


65.960,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Altos Cargos0012 1.531.340,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 544.910,00Retribuciones Basicas544.910,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 986.430,00Retribuciones complementarias986.430,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Complem. Funcionario00

13 108.800,00PERSONAL LABORAL130 108.800,00Personal Fijo

108.800,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Personal Laboral0014 544.400,00OTRO PERSONAL

140 544.400,00Nuevas Contrataciones544.400,006110 02 Admon Financiera. Nuevas contrataciones00


37.610,006110 02 Administ. Financiera. Productividad002 1.783.520,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 1.783.520,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 6.000,00Suministros

6.000,006110 02 Administ. Financiera. Material técnico y especial09224 330,00Primas de Seguros

330,006110 02 Administ. Financiera. Primas de Seguros00226 176.790,00Gastos diversos

6.000,006110 02 Administ. Financiera. Gastos diversos04

25/11/2008 16:50:45EP145F

Fecha:






Orgánico





4.271.630,00 100,000%

170.790,006110 02 Administ. Financiera. Indemniz. Sentencias-Int.dem09227 1.600.400,00Trabajos Realizados por otras Empresas

32.400,006110 02 Administ. Financiera. Mantenimiento-Mto.maq.recaud03450.000,006110 02 Administ. Financiera. Estudios y trab.técnicos06

53.000,006110 02 Admón. Financiera. Otros servicios071.065.000,006110 02 Administ. Financiera. Servicio Recaudación08

6 200.000,00INVERSIONES REALES62 200.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

626 200.000,00Equipos para procesos de información200.000,006110 02 Administración Financiera. Equipos procesos inform00

4.271.630,0002 HACIENDA Y PATRIMONIOTotal

4.271.630,00Total

25/11/2008 16:50:46EP145F

Fecha:


PARTIDA 221.09 Otro material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos 226.09 Indemnizaciones y sentencias 227.03 Mantenimiento 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.07 Otros servicios 227.08 Servicio de Recaudación

EXPLICACION DEL GASTO Material para la Inspección Fiscal y otros Seguro vehículo Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc. Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría. Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

02 HACIENDA


6111 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES Adquisición de materiales, servicios y obras Control del almacén municipal

DESCRIPCION Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-tación de materiales, servicios y obras, así como la redacción de anuncios de los mismos y control de su publicación Redacción de los contratos administrativos y puesta en marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Control de las ofertas y adjudicaciones Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

6111 RPT Nº JEFE SECCION A1 1 JEFE NEGOCIADO C2 1 JEFE ALMACEN Y COMPRAS C1 1 OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4 AYUDANTE DE OFICIOS AP 1 PEON SERVICIOS MANTENIMIENTO AP 2 PEON SERVICIOS GENERALES AP 1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 3

TOTAL 14

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION Números de contratos tramitados 250 Plazos de tramitación en procedimiento abierto 120 días

SOCIALES % de ejecución de contratos 90% Volumen de quejas en distribuciones de materiales 5%

ECONOMICOS Volumen de presupuesto gestionado 100%

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días 2%

02 HACIENDA






Orgánico





704.860,00 100,000%

6111 Centro de distribución y gestión de compras 704.860,001 409.620,00GASTOS PERSONAL


83.300,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Básicas Funci00121 159.420,00Retribuciones complementarias

159.420,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Complem.Funci0013 159.000,00PERSONAL LABORAL

130 159.000,00Personal Fijo159.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Personal Labo00


7.900,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Productividad002 295.240,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 3.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION212 3.000,00Edificios y otras construcciones

3.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Conserv. Edificios0022 292.240,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 82.000,00Material Oficina82.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Mat.oficina no inven00

224 1.240,00Primas de Seguros1.240,006111 02 Ctro. Distr. Gestion Compras. Primas de Seguros00

226 143.000,00Gastos diversos140.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Publicaciones Oficia02

3.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Gastos diversos04227 66.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

6.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Serv.Medioambientale00

25/11/2008 16:51:08EP145F

Fecha:






Orgánico





704.860,00 100,000%

60.000,006111 02 Ctr.Distr. Gestión Compras. Estudios y t. técnicos06


704.860,00Total

25/11/2008 16:51:08EP145F

Fecha:


PARTIDAS 212.00 Conservación edificios 220.00 Material de oficina no inventariable 224.00 Primas de Seguro 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 227.00 Servicios Medioambientales

EXPLICACION DEL GASTO Arreglos en edificios Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ... Gastos publicación anuncios oficiales de contratación Gastos que produzcan en el departamento Contrato con empresa para la retirada de escombros

FINANCIACION 399.06 Anuncios reintegrables Ingreso del coste de los anuncios por parte de las empresas adjudicatarias

02 HACIENDA


6112 PATRIMONIO

ACTIVIDADES Gestión y control del patrimonio municipal

DESCRIPCION Control de todos aquellos bienes susceptibles de incluirse en el inventario municipal Redacción y control de los pliegos de condiciones y adjudi-caciones de los seguros municipales Control de los pagos de comunidades y alquileres de edifi-cios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

6112 RPT Nº TECNICO SUPERIOR A1 1 JEFE DE NEGOCIADO C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 4

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION Control de concesiones administrativas Incorporación y mantenimiento inventario municipal Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.)

ECONOMICOS Liquidación concesiones administrativas Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas Control gastos alquileres municipales (comunidades)

02 HACIENDA






Orgánico





626.090,00 100,000%

6112 Patrimonio municipal 626.090,001 117.990,00GASTOS PERSONAL


44.780,006112 02 Patrimonio Retrib. Básicas Funcionarios00121 69.230,00Retribuciones complementarias

69.230,006112 02 Patrimonio. Retrib. Complem. Funcionario0015 3.980,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 3.980,00Productividad3.980,006112 02 Patrimonio. Productividad00

2 508.100,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 134.500,00ARRENDAMIENTOS

202 134.500,00Edificios y otras construcciones134.500,006112 02 Patrimonio. Arrendamiento edificios00

22 373.600,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS224 255.000,00Primas de Seguros

255.000,006112 02 Patrimonio. Primas de Seguros00226 68.000,00Gastos diversos

30.000,006112 02 Patrimonio. Gastos diversos0438.000,006112 02 Patrimonio. Indemnizaciones y sentencias09

227 50.600,00Trabajos Realizados por otras Empresas50.600,006112 02 Patrimonio. Estudios y Trabajos Técnicos06


626.090,00Total

25/11/2008 16:51:32EP145F

Fecha:


PARTIDAS 202.00 Arrendamiento edificios 224.00 Primas de Seguros 226.04 Gastos diversos 226.09 Indemnizaciones y sentencias 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler plazas de garaje Seguros de responsabilidad civil y otros Comunidades de edificios Indemnizaciones patrimoniales Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

02 HACIENDA

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1

2009



CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482.170,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00


TOTAL DESARROLLO LOCAL 7.949.210,00

03 DESARROLLO LOCAL


OBJETIVOS GENERALES: - Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés - Promover nuevas iniciativas empresariales - Mejora de las áreas industriales de Leganés - Consejo Económico y Social - Promoción de nuevas iniciativas empresariales - Inserción Laboral - Orientación Empresarial para el Empleo - Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-vos más desfavorecidos - Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios - Programa Talleres de Empleo - Cursos Plan Formación e Inserción Profesional - Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo - Programas de Garantía Social

03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO


3210 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FORMACION PARA EL EMPLEO OBJETIVO DE LA UNIDAD - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinado preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-vos más desfavorecidos

ACTIVIDADES Escuelas Taller y Casas de Oficios Talleres de empleo Plan de Formación e Inserción Profe-sional Formación ocupacional en Convenio con el Servicio Regional de Empleo Garantía Social

DESCRIPCION Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años en diferentes especialidades (32 contratos de Formación ) Formación teórico practica de personas desempleadas ma-yores de 25 años en diferentes especialidades (72 contratos de Formación) Impartición de 30 cursos de formación destinados a 450 personas desempleadas Impartición de 40 cursos de formación destinados a 645 personas desempleadas Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores de 20 años.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos 74 Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleol 5 Nº de RC 70 Nº de AD 335 Nº de Expedientes 90 Nº de contratos de personal desempleado 130

SOCIALES Nº de cursos/nº de alumnos 74/1110 Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 5/96 Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 30/450 de servicios

18/270 de oficios 26/390 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones

Nº de alumnos formados 1206

ECONOMICOS Nº de subvenciones recibidas 77 Nº de aulas alquiladas 0 Porcentaje de ocupación de las aulas 100%



PERSONAL ADSCRITO

3210 CATEGORIA NºRPT Nº JEFE SECCION A1 11 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 147 2 DIRECTOR FORMACION A1 206 1 TECNICO SUPERIOR A1 208 1 TECNICO GRADO MEDIO A2 209 8 ENCARGADO C2 210 1 JEFE DE NEGOCIADO A1 253 1 JEFE DE NEGOCIADO A2 255 2

TOTAL 17







Orgánico





4.936.940,00 100,000%

3210 Dirección y Administración Formación Empleo 4.936.940,001 2.699.030,00GASTOS PERSONAL


65.960,003210 03 Formación para el Empleo. Retrib.Altos Cargos0011 56.330,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 56.330,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones56.330,003210 03 Formacion para el Empleo. Retrib. Personal eventu00


107.620,003210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones básicas00121 161.260,00Retribuciones complementarias

161.260,003210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones complem.0013 2.236.940,00PERSONAL LABORAL

130 486.940,00Personal Fijo486.940,003210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral00

131 1.750.000,00Personal Laboral eventual1.750.000,003210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral Eventua00


64.200,003210 03 Formación para el Empleo. Nuevas contrataciones0015 6.720,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 6.720,00Productividad6.720,003210 03 Formación para el Empleo. Productividad00

2 1.587.910,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 12.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 12.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

25/11/2008 16:52:14EP145F

Fecha:






Orgánico





4.936.940,00 100,000%

12.500,003210 03 Formación para el Empleo. Arreglo maquinaria0022 1.575.410,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 30.000,00Suministros30.000,003210 03 Formación para el Empleo. Vestuario04

223 6.500,00Transportes6.500,003210 03 Formación para el Empleo. Autocares01

224 19.120,00Primas de Seguros19.120,003210 03 Formación para el Empleo. Primas de Seguros00

226 690.100,00Gastos diversos690.100,003210 03 Formación para el Empleo. Cursos formación empleo05

227 829.690,00Trabajos Realizados por otras Empresas109.690,003210 03 Formación para el Empleo. Seguridad01720.000,003210 03 Formación para el Empleo. Estudios y trabajos técn06


628 650.000,00OTRAS INVERSIONES650.000,003210 03 Formación para el Empleo. Otras inversiones00

4.936.940,0003 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEOTotal

4.936.940,00Total

25/11/2008 16:52:15EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.04 Vestuario 223.01 Autocares 224.00 Seguros 226.05 Cursos formación empleo 227.01 Seguridad 227.06 Asistencia técnico-pedagógica


Conservación y mantenimiento de maquinaria Vestuario de los participantes de los distintos programas Desplazamientos para actividades formativas de los alumnos Póliza seguro de vehículos y alumnos Material didáctico y de funcionamiento para los programas Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid en un 85% (451.08), para el pago de salarios, alquileres, etc.



3220 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROMOCION ECONOMICA OBJETIVO DE LA UNIDAD - Promover el desarrollo industrial de Leganés, el autoempleo y la intermediación laboral entre empresas y demandantes de empleo.

ACTIVIDADES Orientación laboral para el empleo y au-toempleo Inserción laboral Colaboración con las empresas del muni-cipio Consejo Económico y Social Entidades Urbanísticas

DESCRIPCION

Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des-empleado a 1200 usuarios. Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a 1.500 usuarios inscritos en la bolsa de empleo. Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 250 usuarios Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-mas de empleo Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-nísticas

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de RC 12 Nº de AD 47 Nº de Expedientes 16 Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3 Nº de reuniones con empresarios 20 Nº de proyectos presentados por organismo 5

SOCIALES Nº de subvenciones 6 Nº de personas orientadas laboralmente 1050 Asesoramientos proyectos empresariales Inscripción demandantes

150 1050

ECONOMICOS Nº de Entidades urbanísticas 2 Gastos producido por entidad 380.000,00



PERSONAL ADSCRITO

3220 GRUPO RPT Nº AYUDANTE TECNICO C1 84 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 147 1 TECNICO GRADO MEDIO A2 209 6 DIRECTOR PROMOCION A1 223 1

TOTAL 9







Orgánico





3.012.270,00 100,000%

3220 Dirección y Administración Promoción Económica 3.012.270,001 1.606.100,00GASTOS PERSONAL


74.170,003220 03 Promoción Económica. Retrib. Básicas Funcionarios 00121 103.580,00Retribuciones complementarias

103.580,003220 03 Promoción Económica. Retrib. Complem.Funcionarios 0013 1.425.070,00PERSONAL LABORAL

130 139.070,00Personal Fijo139.070,003220 03 Promoción Económica. Retrib. Personal Laboral00

131 1.286.000,00Personal Laboral eventual1.286.000,003220 03 Promoción Económica. Otro personal laboral00


3.280,003220 03 Promoción Económica. Productividad Funcionarios 002 374.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


75.000,003220 03 Promoción Económica. Gastos diversos04227 299.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

299.000,003220 03 Promoción Económica. Estudios y trabajos técnicos064 482.170,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

46 149.000,00A ENTIDADES LOCALES467 149.000,00A Consorcios

149.000,003220 03 Promoción Económica. Al Consorcio Madrid-Sur0248 333.170,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

489 333.170,00Otras transferencias

27/11/2008 12:27:15EP145F

Fecha:






Orgánico





3.012.270,00 100,000%

90.000,003220 03 Promoción Económica. Otras transferencias00243.170,003220 03 Promoción Económica. Otras transf. Entidades urban01

6 550.000,00INVERSIONES REALES61 550.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 550.000,00Inversiones en terrenos550.000,003220 03 Promoción Económica.Terrenos y bienes naturales00

3.012.270,0003 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEOTotal

3.012.270,00Total

27/11/2008 12:27:15EP145F

Fecha:


PARTIDAS

226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 467.02 Al Consorcio Madrid-Sur 489.00 Otras transferencias 489.01 A Entidades Urbanísticas


Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro de empresas. Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur Subvenciones sindicatos, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Pre-supuesto Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-puesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% (451.08) para el pago de salarios., alquileres, …


FINANCIADA mediante ingresos pro-cedentes del Alquiler del Centro de Empresas 100%


2009






CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00

04 RECURSOS HUMANOS


OBJETIVOS GENERALES: Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de la plantilla y los costes de la misma. Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y la eficiencia. Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-nuir el absentismo profesional. Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y minimizando los factores de riesgo. Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia en la gestión. Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la calidad del trabajo. Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-tizar el cumplimiento de la normativa vigente. Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el convenio colectivo/acuerdo regulador. Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

04 RECURSOS HUMANOS


1210 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

Administración de Personal Formación y comunicación interna Selección y contratación

DESCRIPCION

Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-mental, control presencia y permisos. Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución de las actividades formativas contenidas en el Plan de Formación: contratación de formadores, preparación de aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos de formación, autorización de la formación externa. Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante-nimiento de la base de datos de RR.HH.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

04 RECURSOS HUMANOS


ACTIVIDADES

Salud Laboral Relaciones Laborales Asesoría Jurídica

Unidad Administrativa

DESCRIPCION

Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal municipal de los medios de protección colectiva e individual según normativa. Campañas de prevención, implantación del Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia de los diferentes edificios municipales Relación con los representantes de los trabajadores. Control crédito horario sindical. Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación, aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de-cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-ramiento jurídico en el área de RR.HH.

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación de gastos. Control de facturación, etc. Atención e información a los trabajadores. Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-trol documentación decepcionada del Registro de Entrada General

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

04 RECURSOS HUMANOS


INDICADORES

DE GESTION

Nº nóminas al mes 14 Nº de seguros sociales 12 Nº de certificaciones de empresas 190 Nº de reclamaciones de nómina 120 Nº certificaciones de servicios prestados 100 Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos 15 Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social 110 Nº de RC, AD, expedientes. 350 Nº de solicitudes ayudas sociales 3500 Nº de actas de comisiones paritarias 90 Nª de atenciones telefónicas y personales Permanencia de una persona durante toda la jornada diaria Nº expedientes disciplinarios Nª de asambleas de trabajadores/sindicales 80

SOCIALES

Nº de campañas de prevención 0 Nº de planes de emergencia 200 Nº de cursos Nº de participantes en cursos Nº Ayudas sociales 100% de las solicitadas Nª Reconocimientos médicos 600

04 RECURSOS HUMANOS


ECONOMICOS Coste total salarios de los trabajadores Coste de formación por curso/por alumno Coste total Plan de Formación Coste total ayudas sociales Coste total de inversiones en temas de seguridad

RENDIMIENTO Control de presencia % de ausencias controladas Control de expedientes personales % de expedientes actualizados Nóminas y Seguros Sociales 100% de ejecución Cumplimiento demanda de formación de trabajadores % de concesión de demandas O.E.P.º % de procesos finalizados Reconocimientos a colectivos de riesgo % de realización Implantación Plan de Prevención % Ayudas Sociales 100% de ejecución Resolución de Exptes disciplinarios % Seguimiento y control presupuestario Delegación 100% de ejecución Atención e información a los trabajadores Preguntar a los mismos Control documentación recogida Existen reclamaciones de algunos trabajadores por pérdidas…

04 RECURSOS HUMANOS


PERSONAL ADSCRITO

1210 RPT Nº JEFE SECCION A1 2 JEFE NEGOCIADO C1 2 JEFE NEGOCIADO S.T. SALUD A1 1 TECNICO SERV. TEC. SALUD LABORAL A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 17 DIRECTOR JURIDICO A1 1 JEFE NEGOCIADO A1 1

TOTAL 25

04 RECURSOS HUMANOS



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





21.995.620,00 100,000%

1210 Administración y Gestión de Recursos Humanos 5.520.820,001 4.098.460,00GASTOS PERSONAL


65.960,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Altos Cargos0011 56.330,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 56.330,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones56.330,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Eventuales00


256.760,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Básicas Funcionarios00121 429.070,00Retribuciones complementarias

429.070,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Complem. Funcionarios0013 471.470,00PERSONAL LABORAL

130 471.470,00Personal Fijo231.470,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Personal Laboral00240.000,001210 04 Recursos Humanos. Otras Retrib. Laborales01

14 1.136.000,00OTRO PERSONAL140 1.136.000,00Nuevas Contrataciones

1.136.000,001210 04 Recursos Humanos. Nuevas Contrataciones0015 227.170,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 37.170,00Productividad37.170,001210 04 Recursos Humanos. Productividad00

151 190.000,00Gratificaciones190.000,001210 04 Recursos Humanos. Gratificaciones funcionarios00

16 1.455.700,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO162 578.000,00Gastos sociales funcionarios y personal no laboral

25/11/2008 16:53:06EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





21.995.620,00 100,000%

53.900,001210 04 Recursos Humanos. Formación,perfec.Funcionarios00524.100,001210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Funcionarios04

163 842.800,00Gastos sociales de personal laboral53.900,001210 04 Recursos Humanos. Formación Personal Laboral00

788.900,001210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Laborales04165 34.900,00Indemnizaciones,sentencias

30.580,001210 04 Recursos Humanos. Indemniz. y Sentencias004.320,001210 04 Recursos Humanos. Atras.Personal no activo01


202 16.070,00Edificios y otras construcciones16.070,001210 04 Recursos Humanos. Arrendamientos02

21 500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION214 500,00Material de transporte

500,001210 04 Recursos Humanos. Arreglo material transporte0022 508.820,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 216.000,00Suministros1.000,001210 04 Recursos Humanos. Combustibles y carburante03

210.000,001210 04 Recursos Humanos. Vestuario045.000,001210 04 Recursos Humanos. Material farmaceutico07

226 4.100,00Gastos diversos4.100,001210 04 Recursos Humanos. Gastos diversos04

227 288.720,00Trabajos Realizados por otras Empresas18.720,001210 04 Recursos Humanos. Asist. técnica personal02

270.000,001210 04 Recursos Humanos. Estudios y trabajos técnicos0623 108.880,00INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

230 21.630,00Dietas

25/11/2008 16:53:07EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





21.995.620,00 100,000%

21.630,001210 04 Recursos Humanos. Dietas del Personal01231 30.900,00Locomoción

30.900,001210 04 Recursos Humanos. Locomoción01233 56.350,00Otras Indemnizaciones

3.200,001210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers. mpal.013.220,001210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers.no mpal02

21.600,001210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Funcionarios0320.600,001210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Laborales047.730,001210 04 Recursos Humanos. Asist. Trib. personal ajeno05


628 62.400,00OTRAS INVERSIONES62.400,001210 04 Recursos Humanos. Otras inversiones00

8 725.690,00ACTIVOS FINANCIEROS83 725.690,00CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

830 725.690,00Préstamos A Corto Plazo - Desarrollo por sectores209.350,001210 04 Recursos Humanos. Pagas anticipadas00516.340,001210 04 Recursos Humanos. Anticipos nómina01

3100 Seguridad Social del personal 16.474.800,001 16.474.800,00GASTOS PERSONAL

16 16.474.800,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO160 16.474.800,00Cuotas sociales

16.474.800,003100 04 Seguridad Social del personal00

21.995.620,0004 RECURSOS HUMANOSTotal

25/11/2008 16:53:08EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





21.995.620,00 100,000%

21.995.620,00Total

25/11/2008 16:53:08EP145F

Fecha:


PARTIDA 202.02 Arrendamiento 221.04 Vestuario 226.04 Gastos diversos 227.02 Asistencia técnica personal 227.06 Estudios y trabajos técnicos 230.01 Dietas del personal 231.01 Locomoción 233.01Indemnización cursos formación personal municipal 233.02 Indemnización cursos formación personal no munici-pal 233.03 Asistencia Tribunales Funcionarios 233.04 Asistencia Tribunales Laborales 233.05 Asistencia Tribunales Personal Ajeno

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad Pequeños gastos de administración Desarrollo e implantación del plan de igualdad Pago de Procurador y Abogados. Contratación externa de la Vigilancia de la salud de los trabajadores municipales Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ... Desplazamiento a cursos, jornadas, ... Impartición cursos por el personal municipal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

04 RECURSOS HUMANOS


130.01 Otras retribuciones 151.00 Gratificaciones funcidonarios 162.00 Formación funcidonarios 162.04 Fondo Acción Social 163.00 Formación laborales 163.04 Fondo Acción Social Laborales 165.00 Indemnizaciones y sentencias 165.01 Atrasos personal no activo

Horas extraordinarias personal laboral Horras extraordinarias funcionarios Plan de Formación Continua y formación externa Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc. Mismo contenido que funcionarios Mismo contenido que funcionarios

04 RECURSOS HUMANOS


2009






TOTAL CULTURA 10.460.870,00

05 CULTURA



- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos. - Facilitar la integración de todos los ciudadanos. - Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos. - Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural. - Aumentar la calidad de los servicios. - Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano. - Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas - Incorporar las nuevas tecnologías

05 CULTURA


4510 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes y remisión al archivo Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4510 RPT Nº

JEFE SECCION A1 1 JEFE SECCION A2 1 JEFE NEGOCIADO C2 1 AUX. ADVO. DISFUNCIONADO C2 1

TOTAL 4

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION

Nº de RC y AD 290 Nº de expedientes 75 Nº facturas del registro de entrada tramitadas 390 Nº anticipos de caja 25 Nº de peticiones y reclamaciones 100 Nº de quejas y sugerencias 50

SOCIALES Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.200 Nº de entidades atendidas 50

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





733.300,00 100,000%

4510 Dirección y Administración Cultura 733.300,001 590.100,00GASTOS PERSONAL


65.960,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Altos Cargos0011 56.330,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 56.330,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones56.330,004510 05 Dir. Y admon de Cultura. Retrib. Personal Eventual00


33.980,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Básicas Func00121 61.120,00Retribuciones complementarias

61.120,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Complem.Func0013 300.320,00PERSONAL LABORAL

130 300.320,00Personal Fijo300.320,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Personal Lab00


70.700,004510 05 Dir. Y Admon. Cultura. Nuevas contrataciones0015 1.690,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 1.690,00Productividad1.690,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Productividad00


220 600,00Material Oficina600,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Prensa, revistas,etc01

221 600,00Suministros

25/11/2008 16:53:44EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





733.300,00 100,000%

600,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mat.técnico,especial09224 17.200,00Primas de Seguros

17.200,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Primas de Seguros00226 53.100,00Gastos diversos

3.100,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Gastos diversos0450.000,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Ocio y tiempo libre08

227 38.400,00Trabajos Realizados por otras Empresas36.400,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mantenimiento032.000,004510 05 Direc. Y Admon. Cultura. Estudios y t. técnicos06

4 29.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES48 29.500,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

489 29.500,00Otras transferencias29.500,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Otras transferencias01


623 3.800,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.800,004510 05 Dir. Y admon cultura. Maquinaria00

733.300,0005 CULTURATotal

733.300,00Total

25/11/2008 16:53:45EP145F

Fecha:


PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 227.03 Mantenimiento 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias


Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales. Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación. Seguros cursos, exposiciones, etc. Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción y visitas culturales. Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc. Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de en-tradas complementado con taquilleros presenciales. Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas Subvención entidades culturales

05 CULTURA


4511 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA OBJETIVO DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES Montaje de exposiciones didácticas en colaboración con organismos y entida-des Muestras individuales y colectivas de obra artística Convocatorias Bienales de los Certáme-nes de Pintura, Escultura y Fotografía

DESCRIPCION

Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor ar-tístico y didáctico Difundir la obra de artistas contemporáneos Promocionar artistas y colectivos locales Asesorar en materia artística al Ayuntamiento Acercar el arte a los escolares

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4511 RPT Nº COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1 AUXILIAR TECNICO C2 1

TOTAL 2

A1 1 A media jornada C2 1 A jornada completa

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Exposiciones al año 39 Nº exposiciones por centro 11 (Saramago), 11 (Rigoberta), 8 (Besteiro) y 9 (Antonio Machado)

SOCIALES Nº participantes El Pincel Verde 93 Nº artistas promocionados 61 Nº de colectivos promocionados 10 Nº escolares asistentes a las exposiciones 7.500

ECONOMICOS Exposiciones año/coste 47.276 € (sin personal) Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto 815 € (sin personal, ni inversiones) por exposición.

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes 45.000 Grado de ocupación de las salas 100% Nº de colegios asistentes/nº de colegios Leganes 35

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





163.190,00 100,000%

4511 Sala de Exposiciones 163.190,001 119.390,00GASTOS PERSONAL


22.690,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Básicas Funcionarios00121 3.150,00Retribuciones complementarias

3.150,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Complem. Funcionarios0013 90.870,00PERSONAL LABORAL

130 90.870,00Personal Fijo90.870,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Personal Laboral00


2.680,004511 05 Sala Exposiciones. Productividad002 33.800,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


8.200,004511 05 Sala Exposiciones. material técn. y especial09223 3.200,00Transportes

3.200,004511 05 Sala Exposiciones. Transportes00224 7.000,00Primas de Seguros

7.000,004511 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 00226 15.400,00Gastos diversos

15.400,004511 05 Sala Exposiciones. Ocio y tiempo libre086 10.000,00INVERSIONES REALES


10.000,004511 05 Sala Exposiciones. Otras Inversiones00

25/11/2008 16:54:08EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





163.190,00 100,000%


163.190,00Total

25/11/2008 16:54:09EP145F

Fecha:


PARTIDAS

221.09 Material técnico y especial 223.00 Transporte 224.00 Primas de seguro 226.08 Ocio y tiempo libre


Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, sustitu-ción de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de pro-yectos. Escaneado y ploter. Traslados y devoluciones de obras y exposiciones. Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor. Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con entida-des. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Premio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Sara-mago.

05 CULTURA


4512 BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES Servicio préstamo de libros y materiales mul-timedia. Servicio de Información. Promoción de la lectura. Promoción y difusión de la Biblioteca. Servicio de consulta en sala, prensa y revistas Servicio de Internet. Coordinación y gestión de la red de bibliotecas municipales

DESCRIPCION Selección, adquisición y mantenimiento de la colección bibliográfica y multimedia. Información y préstamo de fondos. Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y de Unión Europea. Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-den el hábito lector desde 0 meses. Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para su mejor aprovechamiento. Organización del fondo de libre acceso Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano Trabajo administrativo Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-nés y la Comunidad Autónoma.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4512 RPT Nº AYUDANTE TECNICO C2 1 AYUDANTE TECNICO A2 6 AYUDANTE TECNICO C1 11 JEFE SECCION A1 1

TOTAL 19

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2007 89.150 Incremento de fondos para 2008 5.000 Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 3.000 Nº de actividades programadas en 2008 173

SOCIALES Nº de Socios a 31 de diciembre de 2007 15.387 Nº de Socios para 2008 17.300 Nº de consultas efectuadas en 2008 5.404 Nº de participantes en actividades en 2008 9.000 Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios 1.473 Nº de visitantes en 2007 179.816 Nº de visitantes en 2008 185.000 Nº de consultas en Internet en 2008 25.000

05 CULTURA


ECONOMICOS Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2008 44 Subvenciones para adquisición de fondos 2 Subvención para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores y vecinos de otras nacionalidades

2

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1

DE RENDIMIENTO

Nº de préstamos 2007 92.984 Nº de préstamos 2008 95.000 Nº de consultas resueltas en 2008 5.000 Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2008 80 % de incremento de socios en 2008 12 %

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





6.152.150,00 100,000%

4512 Bibliotecas 6.152.150,001 633.550,00GASTOS PERSONAL


633.550,004512 05 Bibliotecas. Retrib. Personal Laboral002 51.600,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 51.600,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 10.000,00Material Oficina

10.000,004512 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, etc.01221 12.100,00Suministros

12.100,004512 05 Bibliotecas. material técnico y especial09226 21.000,00Gastos diversos

21.000,004512 05 Bibliotecas. Ocio y tiempo libre08227 8.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas

4.000,004512 05 Bibliotecas. Seguridad014.500,004512 05 Bibliotecas. Mantenimiento03

6 5.467.000,00INVERSIONES REALES62 5.461.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

622 5.287.000,00Edificios y otras construcciones5.287.000,004512 05 Bibliotecas. Edificos y Otras construcciones00

625 6.000,00Mobiliario y enseres6.000,004512 05 Bibliotecas. Mobiliario00

626 15.000,00Equipos para procesos de información15.000,004512 05 Bibliotecas. Equipos informáticos00

628 153.000,00OTRAS INVERSIONES153.000,004512 05 Bibliotecas. Otras Inversiones00

63 6.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

25/11/2008 16:54:34EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





6.152.150,00 100,000%

633 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,004512 05 Bibliotecas. Maquinaria00

6.152.150,0005 CULTURATotal

6.152.150,00Total

25/11/2008 16:54:35EP145F

Fecha:


PARTIDAS

220.01 Prensa, revistas, etc. 221.09 Material técnico y especial 226.08 Ocio y tiempo libre 227.01 Seguridad

227.03 Mantenimiento


Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas. Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de ma-terial multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos. Actividades para fomentar el hábito lector Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

05 CULTURA


4513 PROGRAMACIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES Programación de actividades de música, tea-tro y danza en el término municipal

DESCRIPCION Aumentar la calidad de la programación cultural Lograr una mayor difusión de la programación Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4513 RPT Nº TÉCNICO GESTIÓN A2 2

TOTAL 2

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de programaciones año 100 Nº de personas a las que llega la información 130.000

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones 20.556 + Calle Nº de programaciones teatro 42 Nº programaciones danza y música 58

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación 150.000 Programas difundidos 65.200 (A Escena y La Plaza)

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





439.280,00 100,000%

4513 Programación cultural 439.280,002 346.950,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


346.950,004513 05 Programación cultural. Ocio y tiempo libre084 92.330,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


92.330,004513 05 Programación cultural. Otras transf.sin F/lucro.01


439.280,00Total

25/11/2008 16:54:58EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.08 Ocio y tiempo libre 489.01 Otras transferencias sin fines de lucro


Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales, maquetación de carteles, ...) Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.

FINANCIADO a través de los ingresos produ-cidos por las tasas y precios públicos municipa-les (313.10, 313.11 y 313.12 para el abono de las actuaciones y aquellos gastos necesarios para las mismas.

05 CULTURA


4514 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES Centro destinado a la enseñanza musical no reglada, la formación de aficionados y el descubrimiento de futuros profesionales

DESCRIPCION

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-sicales Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de la música Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica musical Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4514 RPT Nº

DIRECTOR ESCUELA MUSICA A1 1 PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 10 AUXILIAR ADMVO. DISFUNCIONADO C2 1

TOTAL 12

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de actuaciones de la escuela municipal 76 Nº de actuaciones previstas 81 (desvío por campaña electoral)

SOCIALES

Nº de agrupaciones musicales 6 Nº de alumnos escuela de música 864 Nº de alumnos por instrumento musical 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 alumnos por grupo en

música y movimiento.

ECONOMICOS

Coste por alumno 722 € (sin personal, ni inversiones)

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones programadas al inicio del año 81 Nº de actuaciones realizadas en el año 78

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





1.473.260,00 100,000%

4514 Escuela de Música 1.473.260,001 459.760,00GASTOS PERSONAL


11.110,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Básicas Funcionarios00121 21.550,00Retribuciones complementarias

21.550,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Complem. Funcionarios0013 425.870,00PERSONAL LABORAL

130 425.870,00Personal Fijo425.870,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Personal Laboral00


1.230,004514 05 Escuela de Música. Productividad002 75.800,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 5.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION213 5.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

5.500,004514 05 Escuela de Música. Arreglo maquinaria,instalac.0022 70.300,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 17.500,00Suministros12.000,004514 05 Escuela de Música. Vestuario045.500,004514 05 Escuela de Música. material técnico, especial09

223 7.800,00Transportes3.900,004514 05 Escuela de Música. Transportes003.900,004514 05 Escuela de Música. Autocares01

226 45.000,00Gastos diversos2.400,004514 05 Escuela de Música. Gastos diversos04

42.600,004514 05 Escuela de Música. Ocio y tiempo libre08

25/11/2008 16:55:21EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





1.473.260,00 100,000%


481 46.700,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion46.700,004514 05 Escuela de Música. Premios, becas, etc.00

489 530.000,00Otras transferencias520.000,004514 05 Escuela de Música. Otras transferencias00

10.000,004514 05 Escuela Musica. A familias sin fin lucro016 361.000,00INVERSIONES REALES

62 61.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI625 30.000,00Mobiliario y enseres

30.000,004514 05 Escuela Musica. Mobiliario00628 31.000,00OTRAS INVERSIONES

31.000,004514 05 Escuela de Música. Otras inversiones0063 300.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 300.000,00Edificios y otras construcciones300.000,004514 05 Escuela de Musica. Edificios y otras construccione00

1.473.260,0005 CULTURATotal

1.473.260,00Total

25/11/2008 16:55:22EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 223.00 Transportes 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 481.00 Premios, becas, ... 489.00 Otras transferencias


Mantenimiento de instrumentos musicales Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación. Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases. Desplazamiento de agrupaciones Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...) Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...) Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa Cecilia, Encuentro de corales, ... Becas alumnos Subvención entidad colaboradora

FINANCIADO por los ingresos producidos por las tasas 313.01 ESCUELA DE MUSICA en un 50 %

05 CULTURA


4515 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO

ACTIVIDADES Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades cultu-rales

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4515 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

TOTAL 2

C2 A media jornada

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos y talleres Besteiro 17 Nº de ciudadanos participantes en ellos 24.318 Nº de espectáculos Teatro Egaleo 36

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10) Nº usuarios Salón de Actos Besteiro 39.990 Nº espectadores del Teatro Egaleo 25.673

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes promedio Teatro Egaleo 713 por acto

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





296.860,00 100,000%

4515 C.C. Julián Besteiro y Teatro Egáleo 296.860,001 74.520,00GASTOS PERSONAL


11.890,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Bas Funcionar00121 14.820,00Retribuciones complementarias

14.820,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Com Funcionar0013 46.160,00PERSONAL LABORAL

130 46.160,00Personal Fijo46.160,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Personal Laboral00


1.650,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Productividad002 30.340,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


3.000,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Gastos diversos041.000,004515 05 CC Julian Besteiro, Egaleo. Ocio y T. libre08

227 26.340,00Trabajos Realizados por otras Empresas1.000,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Servicios mediambient.00

25.340,004515 05 CC. Julian Besteiro,Egaleo. Seguridad016 192.000,00INVERSIONES REALES


9.000,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Otras Inversiones 0063 183.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 183.000,00Edificios y otras construcciones

25/11/2008 16:55:47EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





296.860,00 100,000%

183.000,004515 05 C.C Julián Besteiro,Egaleo. Edificios00


296.860,00Total

25/11/2008 16:55:48EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 227.00 Servicios medioambientales 227.01 Seguridad


Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros, ...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario, homenaje a Julián Besteiro, ...), etc. Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-gación y responden a las necesidades específicas del barrio. Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares. Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de estudios del C.C. Julián Besteiro.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-cidos por las tasas 313.11 CC. JULIAN BES-TEIRO-EGALEO en un 10 %

05 CULTURA


4516 CC. RIGOBERTA MENCHÚ

ACTIVIDADES Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades cultura-les


INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4516 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

TOTAL 2

A2 2/3 de jornada C2 Media jornada

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos y talleres 22 Nº de ciudadanos participantes en ellos 25.272

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10) Nº usuarios salón de actos 51.072 Valoración espectáculos 8’22 (sobre 10)

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios totales Centro Rigoberta 149.265

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





233.640,00 100,000%

4516 C.C. Rigoberta Menchu 233.640,001 85.340,00GASTOS PERSONAL


85.340,004516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Personal Laboral002 1.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.500,004516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Gastos diversos044 12.800,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


12.800,004516 05 C.C Rigoberta Menchú.Transf, a familias sin fin de016 134.000,00INVERSIONES REALES


6.000,004516 05 CC. Rigoberta Menchú. Otras inversiones0063 128.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 100.000,00Edificios y otras construcciones100.000,004516 05 C.C.Rigoberta Menchu. Edificios y otras c.00

635 28.000,00Mobiliario y enseres28.000,004516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Mobiliario y Enseres00


233.640,00Total

25/11/2008 16:56:10EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro


Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como im-previstos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro. Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-gación y responden a las necesidades específicas del barrio. Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La Noche del Cazador”.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-cidos por las tasas 313.10 CC RIGOBERTA MENCHÚ en un 10 %

05 CULTURA


4518 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES Realización de una amplia gama de cursos y talleres de carácter socioculturales en los diversos centros cívicos del municipio

DESCRIPCION

Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías Ampliar la oferta de carácter multicultural Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4518 RPT Nº AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 2

C2 1 Media jornada 1 Jornada completa

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos 115 (Promedio a lo largo del curso) Nº monitores autónomos 34

SOCIALES

Nº de alumnos por curso 14 de promedio Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 117

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





36.100,00 100,000%

4518 Cursos y Talleres 36.100,002 30.100,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


2.500,004518 05 Cursos y talleres. Arreglo maquinaria0022 27.600,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

223 1.900,00Transportes1.900,004518 05 Cursos y talleres. Autocares01

226 25.700,00Gastos diversos7.100,004518 05 Cursos y talleres. Gastos diversos04

18.600,004518 05 Cursos y talleres. Ocio y tiempo libre086 6.000,00INVERSIONES REALES


6.000,004518 05 Cursos y talleres.Otras inversiones00


36.100,00Total

25/11/2008 16:56:34EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo maquinaria 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre


Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos (horno de cerámica y esmaltes, ...) Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres. Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos. Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos de las tasas 313.16 CURSOS Y TALLERES en un 10%

05 CULTURA


4519 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS

ACTIVIDADES Infraestructuras culturales para la ges-tión y desarrollo de programas y activi-dades culturales


INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4519 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1

TOTAL 1

C2 1/3 de jornada

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos y talleres 14 Nº de participantes en ellos 20.803

SOCIALES

Entidades con préstamo aulas 9 Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10)

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





72.180,00 100,000%

4519 C.C.Santiago Amón y Las Dehesillas 72.180,001 46.680,00GASTOS PERSONAL


46.680,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Personal Laboral002 1.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.500,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Gastos diversos046 24.000,00INVERSIONES REALES

62 18.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI623 18.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

18.000,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria0063 6.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

635 6.000,00Mobiliario y enseres6.000,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Mobiliario00


72.180,00Total

25/11/2008 16:57:02EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño mate-rial de papelería, droguería, ferretería, etc.

FINANCIADO a través de los ingresos de las tasas 313.12 OTROS CENTROS CIVICOS en un 10%

05 CULTURA


4523 EXTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES Oferta de teatro, danza y música para los centros educativos de Leganés

DESCRIPCION

Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la danza en edades tempranas. Potenciar la creatividad y la libertad de expresión. Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a la diversidad.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4523 RPT Nº AUXILIAR TÉCNICO C2 1

TOTAL 1

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de actividades 149

SOCIALES

Participantes 20.765 Colectivos participantes 333

05 CULTURA


1PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009

05 CULTURA



Orgánico





23.200,00 100,000%

4523 Extensión Cultural 23.200,002 20.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


20.500,004523 05 Extensión cultural. Ocio y tiempo libre084 2.700,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


2.700,004523 05 Extensión cultural. Otras transferencias01


23.200,00Total

24/11/2008 16:38:31EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.08 Ocio y tiempo libre 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro. Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

05 CULTURA


4524 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

ACTIVIDADES Centralización de los gastos de sonido e iluminación de todos los centros cultura-les, así como su mantenimiento.

DESCRIPCION Prestar servicios de sonorización e iluminación.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4524 RPT Nº AUXILIAR TÉCNICO C2 1

TOTAL 1

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de actividades de sonorización e iluminación 550 Nº horas totales de asistencia técnica 8.000 horas de técnicos

DE RENDIMIENTO

Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





493.980,00 100,000%

4524 Area Técnica Teatros 493.980,002 369.980,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 17.310,00ARRENDAMIENTOS203 17.310,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

17.310,004524 05 Area Técnica Teatros. Alquiler maquinaria0021 12.190,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 12.190,00Maquinaria, instalaciones y utillaje12.190,004524 05 Area Técnica Teatros. Arreglo maquinaria00


20.480,004524 05 Area Técnica Teatros. material técnico09227 320.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

320.000,004524 05 Area Técnica Teatros. Sonorización e iluminación076 124.000,00INVERSIONES REALES

63 124.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS638 124.000,00Otras Inversiones

124.000,004524 05 Area Técnica Teatros. Otras inversiones00


493.980,00Total

25/11/2008 16:58:26EP145F

Fecha:


PARTIDAS

203.00 Arrendamientos 213.00 Arreglo de maquinaria 221.09 Material técnico y especial 227.07 Sonorización e iluminación


Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras, cañón de iluminación, material de audio, ...) Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión, proyectores de recortes, ... Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ... Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en los distintos teatros municipales

05 CULTURA


4525 CC SAN NICASIO

ACTIVIDADES Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales

DESCRIPCION

Crear plataformas de encuentro Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4525 RPT Nº TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 1

TOTAL 1

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de curos y talleres 7 Nº de participantes en cursos y talleres 770 Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10) Usuarios teatro 15.065

SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas 5 Usuarios de préstamo de salas 890 Valoración salón 8’65 (sobre 10)

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





133.680,00 100,000%

4525 C.C. San Nicasio 133.680,002 97.680,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


6.000,004525 05 CC José Saramago. Gastos diversos041.000,004525 05 CC. José Saramago. Ocio y tiempo libre08

227 90.680,00Trabajos Realizados por otras Empresas2.000,004525 05 CC. José Saramago. Servicios medioambientales00

88.680,004525 05 CC. José Saramago. Seguridad016 36.000,00INVERSIONES REALES

62 8.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI623 8.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

8.000,004525 05 CC. José Saramago. Maquinaria0063 28.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

635 28.000,00Mobiliario y enseres28.000,004525 05 CC. José Saramago. Mobiliario00


133.680,00Total

25/11/2008 16:58:48EP145F

Fecha:


PARTIDAS

226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 227.00 Servicios medioambientales 227.01 Seguridad


Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas. Programaciones culturales de teatro, música,... Retirada contenedores Vigilancia edificio

FINANCIADO a través de los ingre-sos procedentes de las tasas 313.15 CENTRO CIVICO JOSE SARAMA-GO en un 10%

05 CULTURA


4527 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES Exposición permanente de escultura espa-ñola contemporánea Dinamización de la escultura en Leganés de 8 a 24 horas

DESCRIPCION Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a través de diferentes actividades Realización de programa didáctico dirigido a la población escolar (visitas guiadas, …)

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

4527 RPT Nº COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1 AUXILIAR TECNICO C2 1

TOTAL 2

A1 1/2 jornada C2 1/2 jornada

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de visitas 90 Nº de asistentes a las visitas 4.402 Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 8

SOCIALES

Nº de actividades niños 49

05 CULTURA



05 CULTURA



Orgánico





210.050,00 100,000%

4527 Museo Esculturas 210.050,002 210.050,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 19.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION219 19.000,00Otro inmovilizado material

19.000,004527 05 Museo Esculturas. Reparación otras Inversiones 0022 191.050,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 7.300,00Suministros7.300,004527 05 Museo Esculturas. material técnico09

223 10.300,00Transportes10.300,004527 05 Museo Esculturas. Transportes00

224 10.500,00Primas de Seguros10.500,004527 05 Museo Esculturas. Primas de seguros00

226 6.200,00Gastos diversos6.200,004527 05 Museo Esculturas. Ocio y tiempo libre08

227 156.750,00Trabajos Realizados por otras Empresas156.750,004527 05 Museo Esculturas. Seguridad01


210.050,00Total

25/11/2008 16:59:12EP145F

Fecha:


PARTIDAS

219.00 Reparación otras inversiones 221.09 Material técnico y especial 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguro 226.08 Ocio y tiempo libre 227.01 Seguridad


Reparaciones y restauraciones de esculturas. Material para el museo Transporte de esculturas. Seguro esculturas Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Actividades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico. Vigilancia museo

05 CULTURA

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1

2009



CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00



TOTAL DEPORTES 15.536.680,00

06 DEPORTES


OBJETIVOS GENERALES: - Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA - Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán de superación, participación, salud, etc. - Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión. - Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. - Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación. - Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. - Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad - Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control - Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. - Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. - Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y di-vulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. - Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte. - Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico de-portivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza. - Desarrollo del programa Deporte y Salud. - Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

06 DEPORTES


4453 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES Mantenimiento integral de instalaciones deportivas y polideportivos.

DESCRIPCION

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio-namiento de las instalaciones Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta-laciones con el objetivo de alargar su vida útil

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4453 RPT Nº ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO (SUP. CATEGORÑIA) C2 1 OFICIAL MAQUINARIA AUX. PISCINA C2 6 AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 9

TOTAL 17

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de intervenciones por instalación Nº de intervenciones totales

ECONOMICOS Piscinas de Verano Piscinas Cubiertas Pistas Polideportivas cubiertas Pistas de frontón Frontón cubierto Campos de fútbol de tierra Campos de hierba artificial fútbol 7 Pistas de tenis Pistas de Padel Campo de tiro con arco Campos de hierba artificial fútbol 11

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





4.360.850,00 100,000%

4453 Mantenimiento instalaciones deportivas 4.360.850,001 2.406.900,00GASTOS PERSONAL


11.620,004453 06 Mto.Inst. deportivas. Retrib.Bas. Funcionarios00121 16.010,00Retribuciones complementarias

16.010,004453 06 Mto.inst. deportivas. Complement. Funcionarios0013 2.377.830,00PERSONAL LABORAL

130 2.377.830,00Personal Fijo2.377.830,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Retrib. Personal Laboral00


1.440,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Productividad002 1.953.950,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


15.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler maquinaria00204 3.000,00Material de transporte

3.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler vehículos0021 248.100,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

212 234.000,00Edificios y otras construcciones234.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mto. edificios00

213 14.100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje14.100,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Arreglo maquinaria, inst.00


500.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Energía eléctrica00

25/11/2008 16:59:57EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





4.360.850,00 100,000%

92.160,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Agua01150.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Gas02102.400,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Combustibles y carburantes03

227 843.290,00Trabajos Realizados por otras Empresas643.290,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Seguridad01200.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mantenimiento03

4.360.850,0006 DEPORTESTotal

4.360.850,00Total

25/11/2008 16:59:57EP145F

Fecha:


PARTIDAS 203.00 Alquiler de maquinaria 204.00 Alquiler de vehículos 212.00 Mantenimiento edificios 213.00 Arreglo maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Consumo agua 221.02 Consumo gas 221.03 Combustibles y carburantes 227.01 Seguridad 227.03 Mantenimiento

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler de elevadores, compresores, ... Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas munici-pales, etc. Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc. Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas. Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción. Calefacción en 2 instalaciones deportivas Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polide-portivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad De-portiva Fortuna, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Ve-rano Carrascal y Solagua Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguien-tes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Lumina-rias, Redacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

06 DEPORTES


4520 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

DESCRIPCION Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4520 RPT Nº JEFE SECCION A1 1 ADJUNTO JEFE SECCIÓN. A1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 ADMINISTRATIVO (SUP. CATEGORÍA) C1 1 JEFE NEG. GEST. ADMVA. ECONÓMICA (SUP. CATE-GORÍA) C1 1 GESTOR A1 2

TOTAL 7

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº expedientes 50 Nº RC-AD 470 Nº de Pliegos de condiciones 25 Nº facturas remitidas con AD previo 185

ECONOMICOS Nº de entidades atendidas 315

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





831.740,00 100,000%

4520 Dirección y Administración de deportes 831.740,001 502.540,00GASTOS PERSONAL


65.960,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Altos Cargo0012 95.580,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 33.030,00Retribuciones Basicas33.030,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Bas. Funcionario00

121 62.550,00Retribuciones complementarias62.550,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Comp.Funcionario00


297.190,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Pers. Labor0014 41.400,00OTRO PERSONAL

140 41.400,00Nuevas Contrataciones41.400,004520 06 Admon y Dir. Deportes. Nuevas contrataciones00


2.410,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Productividad002 329.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


20.000,004520 06 Dir. Técnica. Productos farmaceuticos07126.200,004520 06 Dir. Tecnica. Material técnico y especial09

224 3.840,00Primas de Seguros3.840,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Primas de Seguros00

226 13.800,00Gastos diversos

25/11/2008 17:00:25EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





831.740,00 100,000%

13.800,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Gastos diversos04227 165.360,00Trabajos Realizados por otras Empresas

15.360,004520 06 Dir. Técnica. Servicios Medioambientales0045.000,004520 06 Dirección Administ. Deportes. Mantenimi. Recauda.03

105.000,004520 06 D. Ad. Deportes. Est. Trabajos tec. C.Med.Deportiv06

831.740,0006 DEPORTESTotal

831.740,00Total

25/11/2008 17:00:25EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 227.03 Recaudación 227.00 Servicios medioambientales 227.03 Recaudación 227.06 Trabajos técnicos 489.00 Transferencias a Fundaciones

EXPLICACION DEL GASTO Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos, medallas, etc. Seguro de vehículos Campañas informativas sobre cursos deportivos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-cas de recaudación Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así como en botiquines de las instalaciones. Contrato de servicio con empresa para la recaudación de las instalaciones deportivas Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc. Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

06 DEPORTES


4521 COMPETICIONES

ACTIVIDADES Cubrir la demanda de competición bási-ca de entre 8 y 17 años. Cubrir la demanda de competición lúdi-ca a partir de los 18 años

DESCRIPCION Programa DEUCO Campeonatos Locales. Apoyo a la competición federada

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4521 RPT Nº JEFE GRUPO C1 1 TECNICO GESTION C1 2 AUXILIAR TECNICO DE GESTION C2 6 GESTOR A1 1

TOTAL 10

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de participantes Deporte Infantil 5.852 Nº de equipos Deporte Infantil 223 Nº de participantes en Campeonatos Locales 5.318 Nº de equipos totales en Campeonatos Locales 354 Nº de equipos federados 134

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





346.400,00 100,000%

4521 Competiciones 346.400,001 242.260,00GASTOS PERSONAL


242.260,004521 06 Competiciones. Retrib. Personal Laboral002 104.140,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 104.140,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS223 10.240,00Transportes

10.240,004521 06 Competiciones. Autocares01224 70.000,00Primas de Seguros

70.000,004521 06 Competiciones. Primas de Seguros00226 23.900,00Gastos diversos

23.900,004521 06 Competiciones. Gastos diversos04


346.400,00Total

25/11/2008 17:00:50EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes. Gastos derivados del desarrollo de los programas

06 DEPORTES


4522 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES Desarrollo del asociacionismo deportivo local Fomento del deporte de alto rendimiento Realización de Eventos Deportivos Programa Aula Deportiva

DESCRIPCION Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-rrollo de sus programas. Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re-gistradas en Leganés. Convenios de colaboración con entidades para promo-ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Infantil Becas a Deportistas de Alto nivel Realización de eventos deportivos durante el año a des-arrollar en Leganés Convenio con entidades locales para el desarrollo de actividades concertadas.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4522 RPT Nº JEFE DE NEGOCIADO C1 1 TÉCNICO GESTIÓN C1 1 CAPATAZ SERV. AUX. INST. Y DEPORT. C2 3 CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS AP 65 CONSERJE INST. DEPORTIVAS 1/2 JORNADA AP 34 CONDUCTOR VEHÍCULOS LIGEROS DISFUNCION AP 1

TOTAL 105

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos 36 Nº de convenios promoción deportiva 29 Nº de eventos 77 Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva 10 Nº de actividades concertadas aula Deportiva 20

SOCIALES Nº de entidades que solicitan subvención 76

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas 76 Convenios firmados con subvención 27

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes en eventos 32.469 Nº de espectadores en eventos 81.620 Nº de convenios con entidades locales 29 Nº de actividades concertadas 20

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





1.617.570,00 100,000%

4522 Eventos y Asociacionismo 1.617.570,001 170.750,00GASTOS PERSONAL


170.750,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib. Personal Laboral002 196.820,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


196.820,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Gastos diversos044 1.250.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 1.250.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO489 1.250.000,00Otras transferencias

1.250.000,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Otras Transferencias00


1.617.570,00Total

25/11/2008 17:01:15EP145F

Fecha:



489.00 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-pantes de entre 7 y 14 años , etc.

Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

06 DEPORTES


4526 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES Alternativa de Ocio Reunión multicultural Fomento del deporte (natación)

DESCRIPCION Instalaciones comunes Conseguir cubrir aforos Educación cívica ciudadanos (multicultural) Clases de natación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4526 RPT Nº AUX. ADMVO. CAJERO PISC. VERANO C2 4 SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10 PEÓN PISCINA VERANO AP 6 GESTOR A1 2 MÉDICO A1 2 TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A1 2 SUBALTERNO VERANO AP 15

TOTAL 41

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) 8 Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) 10

SOCIALES Nº de reuniones multiculturales Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna 123/mes Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal 500/mes

ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna 2 vasos en piscina climatizada

2 vasos en piscina aire libre Nº de piscinas Carrascal 3 vasos

DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna 400 Aforo total Carrascal 2.200

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





336.890,00 100,000%

4526 Piscinas de verano 336.890,001 336.890,00GASTOS PERSONAL


336.890,004526 06 Piscinas de verano. Retrib. Personal Laboral00


336.890,00Total

25/11/2008 17:01:37EP145F

Fecha:


PARTIDA


FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 313.20 CD. EUROPA ACTIVI-DADES DEPORTIVAS en un 100%

06 DEPORTES


4530 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES Programa Mayores en Forma Colonias Deportivas

DESCRIPCION Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del Barrio de La Fortuna. Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Fortuna

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION

ESTAS ACTIVIDADES SON LAS DE C.D. FORTUNA Nº de actividades dirigidas a personas mayores de 60 años Nº de actividades dirigidas a niños de entro 8 y 14 año

SOCIALES Nº de participantes mayores de 60 años Nº de niños de entre 8 y 14 años

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





2.234.150,00 100,000%

4530 Centro Gestión Instalaciones Periféricas 2.234.150,001 42.850,00GASTOS PERSONAL


42.850,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Personal Laboral002 26.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


4.100,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Autocares01226 22.200,00Gastos diversos

22.200,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Gastos diversos046 2.165.000,00INVERSIONES REALES

62 2.075.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 2.000.000,00Edificios y otras construcciones

2.000.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edific.otras const.00628 75.000,00OTRAS INVERSIONES

75.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otras inversiones0063 90.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 90.000,00Edificios y otras construcciones90.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edif,otras Construc00


2.234.150,00Total

25/11/2008 17:02:00EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación de verano Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

06 DEPORTES

FINANCIADO por los ingresos proce-dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%


4540 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Natación Tercera Edad Natación recreativa fines de semana Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Colonias Deportivas Programa Natación Escolar

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado total Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-blación Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . Piscina verano Actividad dirigida a personas desde los 16 años Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el mes de julio Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés,

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4540 RPT Nº TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A2 3 TECNICO GESTION C1 6 AUXILIAR TECNICO C2 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2 AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2 GESTOR A1 1 JEFE DE GRUPO (1 CON SUP. CATEGORÍA) C1 2

TOTAL 25

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad 7 Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños 15 Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 18 Nº de cursos mayores en forma 23 Nº de cursos gimnasia preparto 6 Nº de colonias deportivas 2 Nº de programas de natación escolar 1 Nº actividades recreativas 3

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas 273/mes Nº de participantes de natación mayores 111/mes Nº de participantes en natación recreativa 175/mes Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 351/mes Nº de mayores participantes 800/mes Nº de participantes en gimnasia preparto 21/mes Nº de participantes en las colonias deportivas 300 Nº de escolares participantes en el programa de natación 97/trimestre Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





2.321.240,00 100,000%

4540 Ciudad Deportiva Europa 2.321.240,001 753.980,00GASTOS PERSONAL


29.970,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Básicas Fun00121 51.680,00Retribuciones complementarias

51.680,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Complem.Fun0013 670.810,00PERSONAL LABORAL

130 670.810,00Personal Fijo670.810,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Retrib. Personal Laboral00


1.520,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Productividad002 48.260,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


11.060,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Autocares01226 37.200,00Gastos diversos

37.200,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Gastos diversos046 1.519.000,00INVERSIONES REALES

62 600.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 600.000,00Edificios y otras construcciones

600.000,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Edificios,otras construc.0063 919.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 919.000,00Edificios y otras construcciones919.000,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Edif.y otras construcciones00

25/11/2008 17:02:25EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





2.321.240,00 100,000%


2.321.240,00Total

25/11/2008 17:02:25EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores. Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 313.20CD EUROPA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES


4550 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Campaña de natación verano Programa Natación Escolar

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-ma de natación consiga el nivel básico de nado Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano Actividad dirigida a personas desde los 16 años Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-ños/as a partir de 4 años. Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4550 RPT Nº TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A2 2 TECNICO GESTION C1 5 AUXILIAR TECNICO C2 11 AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2 GESTOR A1 1 JEFE DE GRUPO C1 2

TOTAL 23

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad 5 Nº de actividades recreativas 4 Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 12 Nº de cursos mayores en forma 39 Nº de cursos gimnasia preparto 2 Nº de programas de natación escolar 2

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños

280 adultos/mes ; 200 niños/as/mes

Nº de participantes de tercera edad 1.300/mes Nº de participantes en natación recreativa 4.300/mes Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 700/mes Nº de mayores participantes en actividades acuáticas 200/mes Nº de participantes en gimnasia preparto 20/mes Nº de escolares participantes en el programa de natación 150/mes Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





2.243.670,00 100,000%

4550 Ciudad Deportiva Olimpia 2.243.670,001 895.060,00GASTOS PERSONAL


18.430,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Básicas Fun00121 32.240,00Retribuciones complementarias

32.240,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Complem.Fun0013 842.100,00PERSONAL LABORAL

130 842.100,00Personal Fijo842.100,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Personal Laboral00


2.290,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Productividad002 242.610,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


8.910,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Autocares01226 12.100,00Gastos diversos

12.100,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Gastos diversos04227 221.600,00Trabajos Realizados por otras Empresas

221.600,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Estudios y trabajos técnico066 1.106.000,00INVERSIONES REALES

63 1.106.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS632 1.106.000,00Edificios y otras construcciones

1.106.000,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Edificios y otras const.00

25/11/2008 17:02:57EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





2.243.670,00 100,000%


2.243.670,00Total

25/11/2008 17:02:57EP145F

Fecha:


PARTIDAS

223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 227.06 Trabajos técnicos


Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas recreativas, etc. Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 313.30 C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES


4551 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Actividades acuáticas

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Actividad dirigida a todo tipo de población Natación terapéutica, Natación preparto y postparto, Aquafitness.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

4551 RPT Nº GESTOR A1 1 JEFE GRUPO C1 2 AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 5

06 DEPORTES


INDICADORES DE GESTION

Nº de cursos tercera edad (programa Mayores en forma natación) 3 grupos/trimestre Nº hora natación libre 14 sesiones/día lunes a viernes

7 sesiones(1:30 h) /día sábados 3 sesiones (1:30 h) / día domingo

Nº de cursos de aprendizaje y actividades acuáticas 43 Nº de cursos Mayores en Forma 7 grupos Nº de Colonias Deportivas 2 quincenas Nº de programas de natación escolar 1 programa que abarca a los alumnos de 1º del 2º ciclo de Educación

Infantil hasta 6º de Primaria.

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuática 770 participantes/mes Nº de participantes de tercera edad programa Mayores en Forma de Natación

Natación Dirigida – 40 participantes/mes en 3 días / trimestre. Natación Dirigida – 25 participantes/mes en 2 días / trimestre. Natación Libre – 35 participantes/mes trimestre

Nº participantes en Natación Libre 1.200 participantes/mes Nº participantes Mayores en Forma 245 Nº de participantes en Colonias Deportivas 75/quincena Nº de escolares participantes en el programa de natación 7 grupos/mes de 48 alumnos máximo, según edad. Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 5

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95%

06 DEPORTES



06 DEPORTES



Orgánico





1.244.170,00 100,000%

4551 Ciudad Deportiva L Fortuna 1.244.170,001 65.370,00GASTOS PERSONAL


11.110,004551 06 C.D. La Fortuna. Retr. Básicas Funcionarios00121 22.210,00Retribuciones complementarias

22.210,004551 06 C.D. La Fortuna. Retrb. Complementarias Funcionari0013 32.050,00PERSONAL LABORAL

130 32.050,00Personal Fijo32.050,004551 06 C.D. La Fortuna. Retrib.laborales00

2 1.178.800,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 1.178.800,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227 1.178.800,00Trabajos Realizados por otras Empresas1.178.800,004551 06 C.D. La Fortuna. Estudios y trabajos técnicos06


1.244.170,00Total

25/11/2008 17:03:18EP145F

Fecha:


PARTIDAS 227.06 Trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos proce-dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

06 DEPORTES


2009






TOTAL EDUCACION E INFANCIA 7.336.200,00

07 EDUCACION E INFANCIA


OBJETIVOS GENERALES: Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa. - Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…) Mantener los programas en la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés: haciéndoles conocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando. Diseñar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre y la convivencia, a desarrollar en los centros educativos de Primaria y Secun-daria, fuera de horario escolar. - Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones competentes en materia educativa y Universidad Carlos III. - Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares sostenidos con fondos públicos. - Impulso a la participación de las familias en la escuela mediante un impulso al programa de información y formación, para favorecer la “demanda” de aprender a ser padres y madres. - Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros. - Elaboración de un Programa de Ocio y actividades para niñas y niños, en centros cerrados en invierno y parques y plazas en verano. - Entrega de suelo público a la CAM, para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urbanísticos - Solicitar a la CAM la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS - Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios.

07 EDUCACIÓN E INFANCIA


3243 INFANCIA s

ACTIVIDADES Participación comunitaria Atención y asesoramiento Prevención y detección de riesgo so-cial y absentismo escolar Programa de Ocio alternativo infantil y adolescente

DESCRIPCION

El Consejo de Infancia y Adolescencia; Centro de recursos para la infancia y adolescencia de Leganés Norte; Participación en la Red local a favor de los derechos de la infancia; Partici-pación en otras mesas y comisiones de carácter local, autonómico o estatal relacionadas con la promoción, protección y participación de la infancia; Coordinación con entidades y agentes sociales. Difusión actividades y recur-sos para la infancia.

Información y orientación a las familias: Vamos al colegio; El paso a secun-daria; Proyecto Cauces; Orientación educativa a familias de alumnado inmi-grante; Servicio de atención individualizada; Coordinación con la red de centros educativos. Elaboración y difusión de fichas informativas y otras publicaciones. Participación en la mesa de salud escolar

Detección e intervención en posibles situaciones de riesgo social o absentis-mo escolar; Facilitar orientación y recursos a adolescentes en riesgo de abandono escolar; Coordinación técnica de la mesa local de absentismo esco-lar; Asistencia a comisiones de centros escolares; Promover campañas de sensibilización e información en torno a la obligatoriedad de la enseñanza. Generar y promover recursos para la infancia en riesgo de fracaso escolar. Ludoteca de Leganés Norte.

Actividades de ocio no consumista para niños y niñas de entre 6 y 16 años, en fines de semana. Promoción de talleres para el desarrollo de la creatividad infantil y adolescente

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



OBJETIVO DE LA UNIDAD Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visibles sus ne-cesidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de infancia y adolescencia. Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia. Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad; en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescente

PERSONAL ADSCRITO

3243 RPT Nº JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1 TECNICO GESTION A2 1 TECNICO GESTION A2 2

TOTAL 4



INDICADORES

DE GESTION Nº de grupos inscritos en el consejo 7 grupos Nº de subvenciones 14

SOCIALES Nº de asesoramientos 150 Nº de asistents a charlas 400 Nº de charlas 10 Nº de cuadernos de orientación 4000 Nº de centros educativos participantes 51 Nº de participantes en actividades de ocio 7000

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios de la Ludoteca 100 Nº de consultas 200 Nº de programas de ocio 4 Nº de reuniones de la mesa 6







Orgánico





366.490,00 100,000%

3243 Infancia 366.490,001 178.500,00GASTOS PERSONAL


178.500,003243 07 Infancia. Retri. Personal Laboral002 84.990,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


15.500,003243 07 Infancia. Gastos diversos04227 69.490,00Trabajos Realizados por otras Empresas

69.490,003243 07 Infancia. Estudios y trabajos técnicos064 61.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


61.000,003243 07 Infancia. Otras transferencias016 42.000,00INVERSIONES REALES


42.000,003243 07 Infancia. Otras inversiones00

366.490,0007 EDUCACION E INFANCIATotal

366.490,00Total

25/11/2008 17:04:29EP145F

Fecha:



227.06 Estudios y trabajos técnicos. 489.01 Subvenciones. Otras transferen-cias

EXPLICACION DEL GASTO -Gastos de papelería y otros materiales de apoyo a los programas de la Delegación de Infancia Pagos a colaboradores y servicios relacionados con los siguientes Programas: de acompaña-miento y de acogida a menores en situación de riesgo de fracaso y absentismo escolar. De ocio alternativo para infancia y adolescencia: Sabadalia, diverplaza y espacios A. Monitores para actividades de talleres para niños y adolescentes. De orientación educativa y asesora-miento a familias. De participación en Red de Ciudades amigas de la infancia y en otras co-misiones, mesas y redes de protección y promoción de la infancia. - Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro * A fin de atender la demanda de las organizaciones que en Leganés trabajan con población infantil y adolescente que solicitan la colaboración municipal para prestar una atención de calidad -Convenio con Save The Children para mantener su colaboración en el Consejo de Infancia y Adolescencia y en el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia deLeganés Norte * *Se incrementa respecto al año pasado la cantidad que deja de aportar a dicho convenio la Delegación de Servicios Sociales a fin de mantener las prestaciones del servicio en dicho Centro



4220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES

Planificación Educativa.

Organización de Eventos y Jornadas Educa-tivas. Ciudades Educadoras. Convenios de Colaboración con otras admi-nistraciones y/o entidades. Mantenimiento de los centros educativos Funcionamiento de los Consejos Municipa-les de Educación, Infancia y otros órganos colectivos (mesa local de absentismo,...) Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

DESCRIPCIÓN

Planificación Educativa. Adecuación de la Red de Centros en Leganés. Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria Obras de adecuación y mejora en centros educativos. Mantenimiento y mejora de alarmas Pintura de los centros. control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a enti-dades y usuarios sobre las actividades de la delegación

INDICADORES

De gestión

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4220 RPT Nº JEFE SECCION A2 1 JEFE NEGOCIADO C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 4



INDICADORES

DE GESTION Nº de expedientes 40 Nº RC-AD 78/439 Nº de pliegos de condiciones 59

DE RENDIMIENTO Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2520 Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 2500 Nº de recibos emitidos de guarderias 2800 Nº de recibos emitidos casas de niños 310 Nº de reclamaciones 70







Orgánico





1.931.700,00 100,000%

4220 Dirección y Administración de Educación 1.931.700,001 257.790,00GASTOS PERSONAL


65.960,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Altos Cargos0012 88.320,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 34.360,00Retribuciones Basicas34.360,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Básicas Func.00

121 53.960,00Retribuciones complementarias53.960,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Complem. Func00


73.350,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Personal Lab.0014 27.140,00OTRO PERSONAL

140 27.140,00Nuevas Contrataciones27.140,004220 07 Dir. Y Admon. Educación. Nuevas contrataciones00


3.020,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Productividad002 268.660,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.700,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Material técnic.espec09223 2.900,00Transportes

2.900,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Autocares01226 3.900,00Gastos diversos

3.900,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Gastos diversos04

25/11/2008 17:04:02EP145F

Fecha:






Orgánico





1.931.700,00 100,000%

227 260.160,00Trabajos Realizados por otras Empresas248.160,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Mantenimiento03

12.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Estudios y trab.tecn.064 5.250,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


5.250,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Otras transferencias016 1.400.000,00INVERSIONES REALES

63 1.400.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS632 1.400.000,00Edificios y otras construcciones

1.400.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Edific. y otras const00

1.931.700,0007 EDUCACION E INFANCIATotal

1.931.700,00Total

25/11/2008 17:04:02EP145F

Fecha:


PARTIDAS

221.09 Material técnico y especial

223.01 Autocares

226.04 Gastos diversos

227.03 Mantenimiento

227.06 Estudios y trabajos técnicos

489.01 Otras transferencias


Diverso material para el funcionamiento de la Delegación Desplazamientos para actividades educativas Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ... Asistencias técnicas, cursos, conferencias. Subvenciones a entidades colaboradoras



4221 EDUCACIÓN ADULTOS Área Intercultural

ACTIVIDADES

Formación del equipo de monitores voluntarios que impartirán las clases de español

Enseñanza del Español para extranjeros Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta”

DESCRIPCION Curso de formación en metodología de la enseñanza del Español como L2 para los monitores voluntarios. Formación complementaria y seguimiento del equipo de voluntarios Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con necesidad de aprender el idioma. Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-educativa de la población inmigrante. Implantación del sistema de enseñanza de Español a distancia y a través de nuevas tecnologías. Creación de espacios de convivencia, reflexión, encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos ciudadanos como a la población de acogida: - Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública - Concierto

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De Rendimiento



4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES Educación y formación básica de personas adultas. Enseñanza de la lecto-escritura y habili-dades sociales para analfabetos y ense-ñanza del castellano a inmigrantes

DESCRIPCION

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra-ción. Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-ción y de castellano para inmigrantes

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4221 RPT Nº TECNICO GESTION A2 5 TECNICO GESTION A2 1

TOTAL 6



INDICADORES

SOCIALES Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización: Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización. Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía Nº de participantes en actividades: : 6.611

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización

Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-tes

Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro



INDICADORES- Área Intercultural DE GESTION

. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural

. Confirmada ayuda de Entidad bancaria (pendiente cuantía)

SOCIALES

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza del Español como L2.

. 30 personas

. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 38 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en tres niveles: Iniciación – Medio - Avanzado

. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Es-pañol

. 427 personas

. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español

. 25 ( excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)

. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español

. 12

. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 de ámbito nacional, 6 de ámbito regional, 10 de ámbito local.

DE RENDIMIENTO

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 7 grupos intensivos. . 15 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio y Avanzado)

Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 220 Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 2800 Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: Periódico de

tirada nacional. “El País”; y periódicos de tirada regional y local. Cartelería, pan-cartas, Internet, mailing postal,…

. Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 90 -100 personas estimadas







Orgánico





338.590,00 100,000%

4221 Educación de Adultos 338.590,001 237.590,00GASTOS PERSONAL


237.590,004221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral002 56.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 56.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 380,00Material Oficina

380,004221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc01221 620,00Suministros

620,004221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial09223 5.500,00Transportes

5.500,004221 07 Educación de Adultos. Autocares01226 50.000,00Gastos diversos

50.000,004221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre084 42.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


42.000,004221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias016 2.500,00INVERSIONES REALES


2.500,004221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones00


25/11/2008 17:04:52EP145F

Fecha:






Orgánico





338.590,00 100,000%

338.590,00Total

25/11/2008 17:04:53EP145F

Fecha:


PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Adquisición de periódicos para las aulas de educación

Material para la impartición de los cursos Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y desplaza-mientos educativos de los alumnos Gastos que se puedan producir para la impartición de los cursos y que no tienen cabida en otras partidas 45.000€ para Festival Intercultural Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización (visitas educativas, entradas de teatro, libros,...) Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin aumento desde el 2007)







Orgánico





338.590,00 100,000%

4221 Educación de Adultos 338.590,001 237.590,00GASTOS PERSONAL


237.590,004221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral002 56.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 56.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 380,00Material Oficina

380,004221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc01221 620,00Suministros

620,004221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial09223 5.500,00Transportes

5.500,004221 07 Educación de Adultos. Autocares01226 50.000,00Gastos diversos

50.000,004221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre084 42.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


42.000,004221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias016 2.500,00INVERSIONES REALES


2.500,004221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones00


25/11/2008 17:04:52EP145F

Fecha:






Orgánico





338.590,00 100,000%

338.590,00Total

25/11/2008 17:04:53EP145F

Fecha:


4223 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES Actividades educativas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares Atender a más de 500 niños de las escuelas infantiles Coordinación de las escuelas infantiles Dar participación a la comunidad escolar Actividades de comedor Actividades de campamentos

DESCRIPCION

10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM) Dentro de la organización y funcionamiento en relación con las funciones y contenidos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4223 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3 EDUCADOR A2 11 EDUCADOR C1 23 OFICIAL OFICIOS C2 3 AYUDANTE DE OFICIOS AP 5 SUBALTERNO AP 3 AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3

TOTAL 52



INDICADORES

DE GESTION Nº solicitudes escuelas infantiles 1496 Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento Gestión directa 3 y Gestión indirecta 5

SOCIALES Nº de actividades educativas Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los

centros y que se reflejan en los planes anuales: campamentos, teatros, piscina, carnavales, actividades con padres (talleres, charlas...)

ECONOMICOS

Nº de alumnos en comedor 500 Nº de alumnos en campamento 400

DE RENDIMIENTO Nº solicitudes escuelas infantiles 1.496 Nº de alumnos de escuelas infantiles 500







Orgánico





2.984.140,00 100,000%

4223 Educación Infantil 2.984.140,001 1.774.630,00GASTOS PERSONAL


93.410,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Básicas Funcionarios00121 131.880,00Retribuciones complementarias

131.880,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Complem. Funcionarios0013 1.537.350,00PERSONAL LABORAL

130 1.537.350,00Personal Fijo1.537.350,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Personal Laboral00


11.990,004223 07 Educación Infantil. Productividad002 1.112.510,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


15.500,004223 07 Educación Infantil. Arreglo maquinaria, instal.etc0022 1.097.010,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 221.650,00Suministros150.150,004223 07 Educación Infantil. Productos alimenticios05

3.500,004223 07 Educación Infantil. Productos farmacéuticos0768.000,004223 07 Educación Infantil. Material técnico y especial09

223 6.500,00Transportes6.500,004223 07 Educación Infantil. Autocares01

224 4.360,00Primas de Seguros4.360,004223 07 Educación Infantil. Primas de Seguros00


25/11/2008 17:05:44EP145F

Fecha:






Orgánico





2.984.140,00 100,000%

3.500,004223 07 Educación Infantil. Gastos diversos04227 861.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

861.000,004223 07 Educación Infantil. Estudios y trabajos técnicos066 97.000,00INVERSIONES REALES


72.000,004223 07 Educación Infantil. Otras inversiones0063 25.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

638 25.000,00Otras Inversiones25.000,004223 07 Educación Infantil. Otras inversiones00

2.984.140,0007 EDUCACION E INFANCIATotal

2.984.140,00Total

25/11/2008 17:05:44EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje 221.05 Productos alimenticios 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles Gastos de alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería. Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles Seguro infantil Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se inclu-ye gestión escuela infantil Fortuna

FINANCIADO mediante los ingresos producidos por las tasas 340.00 ESCUELAS INFANTILES en un 40% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.



4224 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES Actividades pedagógicas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos cu-rriculares Atención de 160 niños entre Casas de Niños y Casa Abierta Planificación y escolarización Casa Abierta Formación

DESCRIPCION

Proyecto curricular Demanda de 326 solicitudes Programas aprobados por los consejos escolares en las 4 Casas. Atiende a 80 niños Planes anuales, realización de una memoria y evalua-ción, formación y talleres para padres y niños

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4224 RPT Nº EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 9 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES C1 3 SUBALTERNO AP 2

TOTAL 14



INDICADORES

DE GESTION Nº de proyectos 4 Casas de Niños Nº de alumnos atendidos 160 Nº de solicitudes 326 Nº de planes 4 Nº de programas Casa Abierta 4 en cada una de las Casas de Niños

SOCIALES Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los

centros y de cada uno de los planes anuales

DE RENDIMIENTO Nº de planes y evaluaciones 4 planes anuales, 4 memorias evaluativas del centro y 4 documentos de

organización de cada centro que se realiza actualmente







Orgánico





317.160,00 100,000%

4224 Casa de Niños 317.160,001 279.800,00GASTOS PERSONAL


279.800,004224 07 Casa de Niños. Retrib.Grales. Laborales002 29.360,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.000,004224 07 Casa de Niños. Arreglo maquinaria, instal.etc0022 28.360,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 26.360,00Suministros7.460,004224 07 Casa de Niños. Productos alimenticios051.900,004224 07 Casa de Niños. Productos farmacéuticos07

17.000,004224 07 Casa de Niños. Material técnico y especial09223 2.000,00Transportes

2.000,004224 07 Casa de Niños. Autocares016 8.000,00INVERSIONES REALES


8.000,004224 07 Casa de Niños. Otras inversiones00


317.160,00Total

25/11/2008 17:06:07EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.05 Productos alimenticios 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares


Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños Gastos alimentación alumnos casas de niños Gastos alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas 340.05 CASAS DE NIÑOS en un 0% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 85%



4225 APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDADES Arte en Leganés Educación para la convivencia Participación de chicos y chicas Conocimiento de Leganés Educación ambiental Educación para la ciudadanía Educación para la Paz

DESCRIPCION Visitas guiadas al Museo de Esculturas. Conocimiento del patrimo-nio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del siglo XX.

Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-flictos entre iguales Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos insti-tutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódi-cos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias Visitas en distintos puntos y centro de interés del municipio Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades colaboradoras. Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES Educación y formación básica de personas adultas. Enseñanza de la lecto-escritura y habili-dades sociales para analfabetos y ense-ñanza del castellano a inmigrantes

DESCRIPCION

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra-ción. Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-ción y de castellano para inmigrantes

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4221 RPT Nº TECNICO GESTION A2 5 TECNICO GESTION A2 1

TOTAL 6



INDICADORES

SOCIALES Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización: Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización. Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía Nº de participantes en actividades: : 6.611

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización

Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-tes

Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro



ACTIVIDADES

Medios de comunicación Apoyo a Centros Plan Local Programa de Participación educa-tiva de Madres y Padres. Apoyo a las Ampas

DESCRIPCION

Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-municación y los lenguajes publicitarios. Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente, en su explotación didáctica. Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-jora de la calidad educativa Subvenciones a proyectos educativos Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones con los centros. Encuentros con los monitores. Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio. Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar, uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en conflictos…). Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas para padres y madres en planes conjuntos.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4225 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO GESTION A2 4 SUBALTERNO AP 1 AUXILIAR TÉCNICO (media jornada) 1

TOTAL 7



INDICADORES

SOCIALES Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 39 programas Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe-sorado, aulas, ampas y padres y madres).

75% de Centros docentes municipio 1.723 aulas, 43.075 alumnos, 76 seminarios y 210 proyectos presentado para subvenciones

Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas (espacios, mobiliario…).

Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean







Orgánico





321.590,00 100,000%

4225 Apoyo a la Escuela 321.590,001 162.260,00GASTOS PERSONAL


162.260,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Retrib. Personal Labor002 69.130,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 200,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION213 200,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

200,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Arreglo maquin.instal.0022 68.930,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 4.810,00Suministros4.810,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Material técn. y espec09

223 3.690,00Transportes3.690,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Autocares01

226 11.520,00Gastos diversos4.690,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Gastos diversos046.830,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Ocio y tiempo libre08

227 48.910,00Trabajos Realizados por otras Empresas48.910,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Estudios, trabajos tec06


489 90.200,00Otras transferencias90.200,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Otras transferencias01


25/11/2008 17:06:33EP145F

Fecha:






Orgánico





321.590,00 100,000%

321.590,00Total

25/11/2008 17:06:33EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades for-mativas de padres y madres... Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoescuelas, Huertos Escolares ... Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos, cintas de video,.. Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ... Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres... Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.



2009






TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.193.390,00

08 ASUNTOS SOCIALES


OBJETIVOS GENERALES: - Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales - Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico - Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio. - Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-dos. - Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y ellas - Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio - Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia - Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia - Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES


3130. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos Atención e información individualizada. Ayuda a domicilio. Teleasistencia. Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación laboral, jurídica, social, etc.). Atención a personas con grave exclusión social. (perso-nas sin hogar). Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.) Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y recogida de menores en casos de separación o divorcio). Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-lencia intrafamiliar. Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día de Mayores y discapacitados.

DESCRIPCION Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución del pre-supuesto, tramitación de expedientes e infor-mación general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación Conocer la demanda de la población para po-der programar actividades. Tramitación, gestión y seguimiento de todas las historias sociales de las personas usuarias de cada uno de los Programas.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y protección. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3130 RPT Nº JEFE SECCION A2 2 JEFE NEGOCIADO A2 2 TECNICO SUPERIOR A1 4 TECNICO GESTION A2 26 AYUDANTE TECNICO C1 6 ADMINISTRATIVO C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 13

TOTAL 54



INDICADORES

DE GESTION Nº Pliegos de condiciones 5 Nº de Programas 14 Nº de usuarios 20.000 Nº de personas atendidas 20.000 Nº expedientes 10.000

ECONOMICOS Nº Pliegos de condiciones 5




08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





6.517.270,00 100,000%

3130 Dirección y Administración de Integración Social 6.517.270,001 1.979.710,00GASTOS PERSONAL


65.960,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Altos Cargos0012 232.320,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 90.640,00Retribuciones Basicas90.640,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Básicas Func00

121 141.680,00Retribuciones complementarias141.680,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Complem.Func00

13 1.673.200,00PERSONAL LABORAL130 1.673.200,00Personal Fijo

1.673.200,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Personal Lab0015 8.230,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 8.230,00Productividad8.230,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Productividad00

2 3.813.560,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 16.200,00ARRENDAMIENTOS

202 16.200,00Edificios y otras construcciones16.200,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Arrend.edificios00


2.200,003130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Energia electrica00160,003130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Suministro agua01

25.000,003130 08 Asuntos Sociales.Productos Farmaceuticos07226 13.800,00Gastos diversos

13.800,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Gastos diversos04

25/11/2008 17:07:23EP145F

Fecha:



08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





6.517.270,00 100,000%

227 3.756.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas41.000,003130 08 D. y Admon. Asuntos Sociales. Seguridad01

3.715.200,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Estudios y trab.tecn064 718.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 718.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO480 500.000,00Atenciones Beneficas y Asiste

500.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Atenc.benéfi.y asist00489 218.000,00Otras transferencias

218.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Otras transfencias016 6.000,00INVERSIONES REALES


6.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Mobiliario00

6.517.270,0008 ASUNTOS SOCIALESTotal

6.517.270,00Total

25/11/2008 17:07:24EP145F

Fecha:


PARTIDAS 202.00 Alquiler edificios 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro agua 221.07 Productos farmacéuticos 226.04 Gastos diversos 227.01 Seguridad Edificio 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. Material de papelería, publicidad, cartelería, ... Vigilante edificio “Juan Muñoz”. Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-cuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro. AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el servicio 2.700 usuarios. TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben el servicio 2.300 familias. CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y de grupo.



PARTIDAS

227.06 Estudios y trabajos técnicos 480.00 Prestaciones sociales 489.01 Otras transferencias


COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad. AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto Fundación Tomillo y Cruz Roja. - Subvención Asociaciones y -Subvención Transporte 3ª Edad


FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Comu-nidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generales se fi-nancia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro, Violencia intrafa-miliar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación Tomillo). En un 66% El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de precio público.


3241 MAYORES

ACTIVIDADES Carnets socios Centros mayores Talleres/actividades de ocio Vacaciones mayores Minimaraton Charlas y encuentros Prensa Salidas culturales y de ocio de 1 día Fiesta Navidad

DESCRIPCION

Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a necesidades, intereses, demandas, ... Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo libre de los mayores Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades Fomentar hábitos personales y sociales saludables Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-ción Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-logías Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-tario de guía y apoyo.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES

Subvenciones Servicios Digitales para mayores Actividades extraordinarias Programas de apoyo psicológico Informatización de programas Captación y formación de volunta-riado Exposiciones Fiesta fin de curso

DESCRIPCION

Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3241 RPT Nº JEFE SECCION A1 1

AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 3



INDICADORES

DE GESTION Nº de socios Centros Mayores 19.400 Nº de talleres/actividades 127 Nº de alumnos/participantes totales 19.200 Nº de programas 9 Nº de informaciones 310 Nº de voluntarios 54

SOCIALES Nº Charlas y encuentros 10 Nº de salidas culturales 32 Nº suscripciones prensa 19




08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





676.120,00 100,000%

3241 Mayores 676.120,001 94.920,00GASTOS PERSONAL


94.920,003241 08 Mayores. Retrib. Personal Laboral002 406.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


5.000,003241 08 Mayores. Arreglo maquinaria,instalaciones etc0022 401.200,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 3.400,00Suministros400,003241 08 Mayores. Productos farmacéuticos07

3.000,003241 08 Mayores. Material tecnico y especial09223 20.000,00Transportes

20.000,003241 08 Mayores. Autocares01226 73.100,00Gastos diversos

73.100,003241 08 Mayores. Gastos diversos04227 304.700,00Trabajos Realizados por otras Empresas

85.000,003241 08 Mayores. Seguridad01219.700,003241 08 Mayores. Estudios y trabajos técnicos06


489 35.000,00Otras transferencias35.000,003241 08 Mayores. Otras Tranf.familias sin F/lucro01


625 20.000,00Mobiliario y enseres

25/11/2008 17:07:46EP145F

Fecha:



08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





676.120,00 100,000%

20.000,003241 08 Mayores. Mobiliario0063 120.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 120.000,00Edificios y otras construcciones120.000,003241 08 Mayores. Edificios y otras construcciones00

676.120,0008 ASUNTOS SOCIALESTotal

676.120,00Total

25/11/2008 17:07:47EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje 221.09 Material técnica 221.07 Productos farmacéuticos 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 227.01 Seguridad 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias


Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad Material específico profesionales servicio atención personal Reposición botiquines centros de mayores Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, minimaraton y Fiesta Navidad Vigilancia edificios municipales Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Subvenciones a entidades colaborador



2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 260.180,00





TOTAL IGUALDAD 1.383.520,00

09 IGUALDAD


OBJETIVOS GENERALES: El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en Leganés. Dentro del Marco del III Plan los objetivos son: 1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local. 2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. . 3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación 4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel preventivo, y la atención especializada a las víctimas. 5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio. 6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-des.

09 IGUALDAD


3242 MUJER

ACTIVIDADES Servicios Especializados Actuaciones para promover la Con-ciliación de la vida laboral y familiar Campañas de Información y Sensi-bilización Consejo Sectorial de la Mujer, Aso-ciacionismo y subvenciones a enti-dades municipales. Punto Municipal Observatorio Re-gional Violencia de Género

DESCRIPCION Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de Promoción para la Salud. Premio Conciliación a la Empresa Local de Leganes. Encuentro de Empresas para la Conciliación de la vida laboral y familiar. Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-ciones escolares. Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-ña 25 de Noviembre. Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo, certamen de pintura y jornadas gastronómicas) Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 IGUALDAD


OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-so y participación de toso los agentes sociales implicados. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3242 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO SUPERIOR A1 4 TÉCNICO GESTION A2 2 AUXILIAR TECNICO C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

TOTAL 9

09 IGUALDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de Asesoramiento total 2.695 Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438 Nº de Asesoramientos sociales/totales 381 Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530 Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008 Nº de menores atendidos 328 Nº de parejas atendidas 10

SOCIALES Nº de campañas 3 Nº de certamenes 4 Nº de informaciones socio-laborales 482 Nº de talleres 7

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones 3 Convenios

09 IGUALDAD



09 IGUALDAD



Orgánico





693.900,00 100,000%

3242 Mujer 693.900,001 203.850,00GASTOS PERSONAL


11.370,003242 09 Mujer. Retrib. Básicas Funcionarios00121 14.820,00Retribuciones complementarias

14.820,003242 09 Mujer. Retrib. Complem. Funcionarios0013 166.600,00PERSONAL LABORAL

130 166.600,00Personal Fijo166.600,003242 09 Mujer. Retrib. Personal Laboral00


10.100,003242 09 Mujer. Nuevas contrataciones0015 960,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 960,00Productividad960,003242 09 Mujer. Productividad00


223 6.650,00Transportes6.650,003242 09 Mujer. Autocares01

226 28.400,00Gastos diversos28.400,003242 09 Mujer. Gastos diversos04

227 375.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas375.000,003242 09 Mujer. Estudios y trabajos técnicos06


480 24.000,00Atenciones Beneficas y Asiste

25/11/2008 17:08:23EP145F

Fecha:



09 IGUALDAD



Orgánico





693.900,00 100,000%

24.000,003242 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales00489 21.000,00Otras transferencias

21.000,003242 09 Mujer. Otras transferencias016 35.000,00INVERSIONES REALES

63 35.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS632 30.000,00Edificios y otras construcciones

30.000,003242 09 Mujer. Edificios y otras construcciones00635 5.000,00Mobiliario y enseres

5.000,003242 09 Mujer. Mobiliario00

693.900,0009 IGUALDADTotal

693.900,00Total

25/11/2008 17:08:24EP145F

Fecha:


PARTIDAS

223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 480.00 Ayudas económicas 489.01 Otras transferencias


Gastos desplazamiento Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-blicitario. Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación.... Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias que tengan que conciliar vida laboral y familiar. Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Mujer y Empleo.

09 IGUALDAD


3244 DISCAPACITADOS

ACTIVIDADES Difusión de actividades Estudio infoaccesibilidad Subvenciones y Convenios Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Estudio y análisis de eliminación de barreras arquitectónicas en los autobuses urbanos y presupuesto para la instalación de dispositivo para semáforos sonoros.

DESCRIPCION Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre). Mesas redondas y actividades relacionadas con el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e Igualdad-LION DAU. Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007. Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-TE 3, ADIL, Acuerdo Euro-taxi para usuarios del CAMF, Convenio ADFYPSE, FEDERACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la ciudad para las personas con una movilidad reducida y una discapacidad visual grave. Eliminación de barreras en edi-ficios públicos así como en la vía pública

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 IGUALDAD


ACTIVIDADES Estudio para la instalación del sistema Au-desc (audio descripción sonora) en los nuevos edificios municipales. Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigober-ta Menchú Creación Catálogo Ley de Dependencia para discapacitados.

DESCRIPCION Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Cen-tro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usua-rios. Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne-cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 IGUALDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de actos 10 Nº de mesas rendodas 5 Nº de jornadas 1 Nº de fondos en Braile 50 Nº de convenios 1

SOCIALES Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Per-sonal

16

ECONOMICOS Nº de Pliegos de condiciones 1

09 IGUALDAD


DE RENDIMIENTO

Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 1 Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-cios y actividades de atención a la discapacidad. OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos

09 IGUALDAD



09 IGUALDAD



Orgánico





689.620,00 100,000%

3244 Discapacitados 689.620,001 56.330,00GASTOS PERSONAL

11 56.330,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES110 56.330,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones

56.330,003244 09 Discapacidad. Retrib. Peronal eventual002 555.190,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


10.000,003244 09 Discapacitados. Gastos diversos04227 545.190,00Trabajos Realizados por otras Empresas

545.190,003244 09 Discapacitados. Estudios y trabajos técnicos064 58.100,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


58.100,003244 09 Discapacitados. Otras transf. Familias016 20.000,00INVERSIONES REALES


20.000,003244 09 Discapacitados. Mobiliario 00

689.620,0009 IGUALDADTotal

689.620,00Total

25/11/2008 17:08:48EP145F

Fecha:


PARTIDAS

226.02 Publicidad y Propaganda 226.04 Gastos diversos 227.06 Asistencia técnica 489.01 Otras transferencias 213.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO Gastos que se produzcan en las campañas publicitarias Pequeños gastos que se produzcan en esta área. Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios. CENTRO OCU-PACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años que tienen una discapacidad psíquica Subvenciones a entidades colaboradoras Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro

09 IGUALDAD


2009






TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.567.180,00

10 PARTICIPACION CIUDADANA


OBJETIVOS GENERALES: DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos. Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación. Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios. Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-glamentario Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad. Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza) Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del auto-rreglamento y desarrollo del mismo)

Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación. Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.



4631 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES INFORMACIÓN PERMANENTE CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES LEGANÉS POR EL CIVISMO

DESCRIPCION Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate-rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro-gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa de ASESORATE Y PARTICIPA. Juntas de Distrito. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN-CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, desarrollo y justificación -desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convi-vencia Ciudadana. -evaluación permanente del desarrollo del programa. -consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza en todos sus aspectos tanto legales como educativos. Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente del desarrollo del programa. -desarrollo de las campañas sectoriales: publicidad incontrolada, pin-tadas y graffitis, excrementos caninos.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



ACTIVIDADES PRESUPUESTOS PARTICIPATI-VOS PLANES ESTRATEGICOS- OBSERVATORIO LOCAL PER-MANENTE PARTICIPATIVO ACCION PARTICIPATIVA

DESCRIPCION -consolidación y desarrollo del proceso participativo. -asamblea general. Constitución grupos motor -sesiones de trabajo con los grupos revisión y actualización del Auto-rreglamento Presupuestos Participativos 2009. -asamblea general con los grupos y presentación para estudio y apro-bación del Autorreglamento. -campaña de información y comunicación a la ciudadanía. -periodo de presentación de las propuestas. -informe técnico de viabilidad y devolución de los resultados a la Asamblea. -asamblea general para la presentación conjunta y votación de las pro-puestas. Utilización de Nuevas Tecnologías -resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una evaluación y seguimiento permanente. Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de futuro para una ciudad sostenible y participativa. Acción participativa para la remodelación de barrios.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

4631 RPT Nº % DEDICACIÓNDIRECTORA A1 1 33 JEFA SECCION ADMTV A1 1 33 JEFA SECCION ESTUDIOS SOCIALES A1 1 100 JEFA NEGOCIADO A2 1 100 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 50 ASESOR 1 100

TOTAL 6



INDICADORES

DE GESTION Nº de asesoramientos 1500 Nº de subvenciones 435 Nº de grupos en presupuestos participativos 6 Nº de asambleas de presupuestos participativos 12 Nº de campañas informativas 4 Nº de delegaciones participantes 17 (todas las finalistas y Juntas de distrito) Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones)

3

SOCIALES

Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) 4 (media de 15 participantes) Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas 500 Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) 18 Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 3

ECONOMICOS Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones)







Orgánico





1.461.350,00 100,000%

4631 Particip.Ciudadana y descentralización admtva. 1.461.350,001 72.970,00GASTOS PERSONAL


9.490,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Básicas Funcionarios 00121 16.060,00Retribuciones complementarias

16.060,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Compl.Funcionarios 0013 46.420,00PERSONAL LABORAL

130 46.420,00Personal Fijo46.420,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Personal laboral00


1.000,004631 10 Part.Ciudadana. Productividad Funcionarios 002 135.880,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


20.000,004631 10 Part.Ciudadana. Reuniones y conferencias06227 115.880,00Trabajos Realizados por otras Empresas

115.880,004631 10 Part.Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos064 52.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


52.500,004631 10 Part.Ciudadana. Otras transferencias016 1.200.000,00INVERSIONES REALES

62 1.200.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI620 1.200.000,00Terrenos y Bienes Inmuebles

1.200.000,004631 10 Part.Ciudadana. Terrenos00

25/11/2008 17:09:31EP145F

Fecha:






Orgánico





1.461.350,00 100,000%

1.461.350,0010 PARTICIPACION CIUDADANATotal

1.461.350,00Total

25/11/2008 17:09:31EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.06 Reuniones y conferencias 227.06 Estudios y trabajos técnicos. Otras empresas 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-rencias Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observato-rio Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesó-rate y participa, Difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participa-ción Ciudadana, Ordenanza Cívica (Medidas Alternativas). Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 1

2009





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 12.340.390,00

11 URBANISMO E INDUSTRIAS



URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Potenciar la función urbanizadora pública. Desarrollar un patrimonio público del suelo. Dotar y mejorar los equipamientos públicos. Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad. Mejorar la habitabilidad de los barrios. Desarrollar los programas de vivienda protegida. Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas. INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales. Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas. Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales. Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades. Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.



4320 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO

ACTIVIDADES Control jurídico de la actividad urbanística del municipio Licencias de obra, segregaciones, ruinas, consultas urbanísticas, cambios de uso. Subvenciones Infracciones y multas urbanísticas Desarrollo urbanístico de Leganés Plan general de ordenación urbana

DESCRIPCION

Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente Control y seguimiento de las obras en edificios Realización de expedientes de subvenciones para ascenso-res, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el Ayuntamiento Control del incumplimiento de la normativa urbanística vigente. Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Le-ganés Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la ciudad

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de licencias de obras Obra Mayor: 143; Obra Menor: 652 Nº de segregaciones 2 Nº de expedientes de ruina 2 Nº de consultas urbanísticas 117 Nº de cambios de uso 0 Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas 117 solicitudes. 108 concedidas. Nº de expedientes por infracciones urbanisticas 30 Nº de multas urbanísticas 30 Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana

SOCIALES Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 108 concedidas



PERSONAL ADSCRITO

4320 RPT Nº

JEFE SERVICIO A1 1 JEFE SECCION A1 2 JEFE SECCION A1 1 TECNICO SERVICIOS TEC. INDUSTRIALES A2 1 JEFE NEGOCIADO C1 2 TECNICO SUPERIOR A1 2 TECNICO SUP.SER. TEC. URBANISMO A1 2 TECNICO SER. TEC. URBANISMO A2 5 TECNICO SER. TEC. INSPEC. INDUSTRIAS A2 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12

TOTAL 31







Orgánico





12.328.690,00 100,000%

4320 Direc. y Admin. Urbanismo 12.328.690,001 1.686.290,00GASTOS PERSONAL


65.960,004320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Altos Cargos0011 112.650,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 112.650,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones112.650,004320 11 Dir. Administ. Urban.. Personal Eventual00

12 1.036.000,00PERSONAL FUNCIONARIO120 406.260,00Retribuciones Basicas

406.260,004320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Básicas Func.00121 629.740,00Retribuciones complementarias

629.740,004320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Complem. Func0013 67.700,00PERSONAL LABORAL

130 67.700,00Personal Fijo67.700,004320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Personal Lab.00


379.100,004320 11 Urbanismo. Nuevas contrataciones0015 24.880,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 24.880,00Productividad24.880,004320 11 Dir. Administ. Urban. Productividad00

2 1.235.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 11.600,00ARRENDAMIENTOS

204 11.600,00Material de transporte11.600,004320 11 Urbanismo. Alquiler de vehículos00

22 1.223.800,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

25/11/2008 17:10:12EP145F

Fecha:






Orgánico





12.328.690,00 100,000%

220 6.000,00Material Oficina6.000,004320 11 Dir.Adm. Urbanismo. Prensa, revistas, y otras01

221 5.000,00Suministros5.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Material tecn.y espe.09

224 2.200,00Primas de Seguros2.200,004320 11 Dir. Administ. Urban. Primas de Seguros00

226 600,00Gastos diversos600,004320 11 Dir. Administ. Urban. Gastos diversos04

227 1.210.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas300.000,004320 11 Urbanismo. Ser. Medioambientales-Demoliciones00910.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. Estudios y trabj.tecn06


481 7.000,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion7.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. Becas00

6 8.000.000,00INVERSIONES REALES60 6.000.000,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR

600 6.000.000,00Inversiones en terrenos6.000.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos00

61 1.000.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO610 1.000.000,00Inversiones en terrenos

1.000.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos0062 1.000.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

627 1.000.000,00Proyectos complejos1.000.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. Proyectos complejos00

7 1.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL78 1.400.000,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

25/11/2008 17:10:13EP145F

Fecha:






Orgánico





12.328.690,00 100,000%

780 1.400.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro1.400.000,004320 11 Dir. Administ. Urban. A familias e instituc00

12.328.690,0011 URBANISMO E INDUSTRIASTotal

12.328.690,00Total

25/11/2008 17:10:13EP145F

Fecha:


PARTIDAS

204.00 Alquiler de vehículos 220.01 Prensa 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.00 Gastos Diversos 227.00 Demoliciones 227.06 Estudios y trabajos técnicos 481.00 Becas


Alquiler mediante renting de coches para la delegación Prensa y Revista Medidores, fotos, planos Seguro vehículos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica Gastos para demoliciones de construcciones infractoras Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico Practicas titulado superiores

FINANCIADO Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística



4321 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS

ACTIVIDADES Control Jurídico y Técnico de las instala-ciones y actividades comerciales e indus-triales Atención al público Cartel identificativo Conseguir que el funcionamiento de las instalaciones y actividades comerciales e industriales se ajusten a la normativa vigen-te

DESCRIPCION

Tramitación de expedientes de actividades calificadas o inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliacio-nes, modificaciones, bajas). Autorizaciones Información sobre la documentación necesaria para la li-cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida-des. Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del cartel identificativo. Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portáti-les y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas alcohólicas Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recur-sos, expedientes sancionadores, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES

Atender denuncias que afecten al ejercicio de actividades sin ajustarse a la legalidad Inspección Técnicas de industrias. Elaboración de presupuestos de la Sección de Industrias y tramitación administrativa de gastos.

DESCRIPCION

Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la policía local, por los Técnicos o por las inspecciones deri-vadas de denuncias particulares. Revisión de los estableci-mientos por producción de molestias (ruidos, humos y olo-res). Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-vos Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la protección contra incendios de las instalaciones. Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la ges-tión de los mismos y la elaboración de las memorias co-rrespondientes.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de licencias de actividades calificadas Nueva Apertura: 259. En tramitación: 1.239 Nº de licencias de actividades inocuas Nueva Apertura: 181. En tramitación: 402 Nº de cambios de nombre 284 Nº de bajas durante el año 105 Nº de modificaciones por cambio de titular o actividad 203 Nº de ciudadanos atendidos al año 11.000 Nº de expedientes correctores 79 Nº de precintos 33 Nº de recursos Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia 47 Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales 32 Nº de inspecciones 79 Nº de informes 1673 Nº de sentencias ejecutadas 5

SOCIALES Nº de atenciones telefonicas y presenciales 11.000 Nº de asesoramientos 9.500



DE RENDIMIENTO Nº de expdientes 1.641 Nº de informes 1.673 Nº de propuestas de ejecución de sentencias 5







Orgánico





11.700,00 100,000%

4321 Industrias 11.700,002 5.700,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


2.000,004321 11 Industrias. Arreglo de maquinaria0022 3.700,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 3.100,00Suministros3.100,004321 11 Industrias. material técnico y especial09

226 600,00Gastos diversos600,004321 11 Industrias. Gastos diversos04


623 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,004321 11 Industrias. Maquinaria00

11.700,0011 URBANISMO E INDUSTRIASTotal

11.700,00Total

25/11/2008 17:10:37EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo maquinaria 221.09 Otro material técnico y especial 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Revisiones anuales del sonómetro Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas. Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija. Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija.



2009






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I 31.907.560,00

12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I


OBJETIVOS GENERALES: Parques y Jardines: - Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas - Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques - Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente: - Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación - Tramitación administrativa de expedientes Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos: - Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática) - Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura - Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias) - Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)


4328 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES Mantenimiento parques y zonas verdes Mantenimiento del arbolado viario Equipamiento de parques y zonas verdes Colaboración con los vecinos

DESCRIPCION

Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales, dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-perficie superior a los 8.000 m2 Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de titularidad pública Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario urbano de parques y jardines públicos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4328 RPT Nº AYUDANTE TÉCNICO C2 1 CAPATAZ C2 2 OFICIAL OFICIOS C2 1 AYUDANTE OFICIOS AP 4

TOTAL 8



INDICADORES DE GESTION M² de zonas verdes mantenidas 3.300.000 M² Nº de Grandes parques 27 Nº de arboles 65.000 Nº de áreas infantiles 86 Nº de Bancos en parques 2.858 Nº de Papeleras en parques 1.742 Nº de Farolas en parques 3.299

SOCIALES M3 de mantillo entregados a los vecinos 429 M3 Kg de semilla entregados a los vecinos 1.600 Kg Sacos de Abono entregados a los vecino 1.426

ECONOMICOS Nº de reposiciones de marras arbolado 667 Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano 231 Nº de Bancos instalados 1.006 Nº de Papeleras instaladas 460 Nuevas zonas Infantiles 11







Orgánico





9.351.250,00 100,000%

4328 Parques y Jardines 9.351.250,001 153.600,00GASTOS PERSONAL


153.600,004328 12 Parques y jardines. Retrib. Personal Laboral002 7.763.650,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


4.000,004328 12 Parques y jardines. Arreglo maquinaria, instala.00215 255.000,00Mobiliario y enseres

255.000,004328 12 Parques y jardines. Mto. Mobiliario Urbano0022 7.504.650,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 155.280,00Suministros155.280,004328 12 Parques y jardines. Material técnico y especial09

226 1.000,00Gastos diversos1.000,004328 12 Parques y jardines. Gastos diversos04

227 7.348.370,00Trabajos Realizados por otras Empresas20.000,004328 12 Parques y Jardines. Seguridad015.000,004328 12 Parques y Jardines-Estudios y trabajos tecnicos06

7.323.370,004328 12 Parques y jardines. Servicios076 1.434.000,00INVERSIONES REALES

61 1.434.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO610 834.000,00Inversiones en terrenos

834.000,004328 12 Parques y jardines. Inversiones Terrenos00615 600.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano

600.000,004328 12 Parques y jardines. Mobiliario Urbano00

25/11/2008 17:25:09EP145F

Fecha:






Orgánico





9.351.250,00 100,000%

9.351.250,0012 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Total

9.351.250,00Total

25/11/2008 17:25:09EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 215.00 Mobiliario urbano 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 227.01 Seguridad 227.06 Estudios y Trabajos 227.07 Servicios


Reparación de la maquinaria de parques y jardines Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ... Mantillo, plantas y semillas Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hor-telanos y plazas... Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería. Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.



4329 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos Dirección y Supervisión de las actividades de mantenimiento de la Certificación del Siste-ma Integrado de Gestión de Calidad y Medio ambiente

DESCRIPCION

Gestión y Tramitación de Expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4329 RPT Nº JEFE SECCION A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2 JEFE SECCION A1 1 JEFE SECCION A2 1

TOTAL 5



INDICADORES

DE GESTION Nº de expedientes 42 Nº de Pliegos de condiciones 42 Nº de avisos atendidos y tramitados 1.294 Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas 643

ECONOMICOS Porcentaje de ejecución del presupuesto 100% Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados 5







Orgánico





1.282.370,00 100,000%

4329 Direc. y Administ.de Limpieza y Medio Ambiente 1.282.370,001 486.070,00GASTOS PERSONAL


65.960,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Altos Cargos0011 56.330,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 56.330,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones56.330,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Eventuales00


57.350,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Básicas Func.00121 97.290,00Retribuciones complementarias

97.290,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Complem. Func0013 97.770,00PERSONAL LABORAL

130 97.770,00Personal Fijo97.770,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Personal Lab.00


108.300,004329 12 Dir. Y Admon. Medio Ambiente. Nuevas contratacione0015 3.070,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 3.070,00Productividad3.070,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Productividad00


204 12.000,00Material de transporte12.000,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Alquiler vehículos00

21 342.130,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

25/11/2008 17:25:46EP145F

Fecha:






Orgánico





1.282.370,00 100,000%

214 342.130,00Material de transporte342.130,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Arreglo mat. transp.00


367.660,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Combustibles y Carbur032.630,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Mat.tecnico, espec.09

224 30.000,00Primas de Seguros30.000,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Primas de Seguros00

226 2.400,00Gastos diversos2.400,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Gastos Diversos04

227 39.480,00Trabajos Realizados por otras Empresas39.480,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Estudios y trabajos t06


Total

1.282.370,00Total

25/11/2008 17:25:47EP145F

Fecha:


PARTIDAS 204.00 Alquiler vehículos 214.00 Reparación material de transporte 221.03 Combustible y carburante 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos 227.06 Asistencia técnica

EXPLICACION DEL GASTO Renting vehículos de la Delegación Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motoci-cletas), compra de materiales, .... Combustible para los vehículos municipales Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico Seguro de los vehículos municipales Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG



4330 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES Limpieza de edificios y otras dependencias municipales Mantenimiento de contenedores aseos y bac-teriostáticos Limpieza de Alfombras

DESCRIPCION

Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales, aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen-tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-yores, edificios administrativos... Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4330 RPT Nº CAPATAZ C2 4 AYUDANTE AP 1 LIMPIADOR AP 98

TOTAL 103



INDICADORES

DE GESTION Nº de instalaciones deportivas 16 Nº de Centros Cívicos 3 Nº de centros de Mayores 5 Nº de contenedores en aseos 141 mensuales M2 de alfombras y veces que se limpian 488 M2 (Anual)







Orgánico





3.117.110,00 100,000%

4330 Limpieza de Dependencias 3.117.110,001 2.212.780,00GASTOS PERSONAL


19.630,004330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Básicas Funcionario00121 60.310,00Retribuciones complementarias

60.310,004330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Compl. Funcionarios0013 2.126.460,00PERSONAL LABORAL

130 2.126.460,00Personal Fijo2.126.460,004330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Personal Laboral00


6.380,004330 12 Limpieza dependencias. Productividad Funcionarios002 904.330,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


37.620,004330 12 Limpieza dependencias. Productos limpieza y aseo083.870,004330 12 Limpieza dependencias. Material técnico y especial09

226 1.750,00Gastos diversos1.750,004330 12 Limpieza dependencias. Gastos diversos04

227 861.090,00Trabajos Realizados por otras Empresas861.090,004330 12 Limpieza dependencias. Servicios medioambientales00


Total

3.117.110,00Total

25/11/2008 17:26:13EP145F

Fecha:


PARTIDA 221.08 Productos de limpieza y aseo 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 227.00 Servicios medioambientales

EXPLICACION DEL GASTO Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de plástico Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios



4331 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES Limpieza de colegios Limpieza de Alfombras

DESCRIPCION

Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4331 RPT Nº LIMPIADOR AP 6

TOTAL 6



INDICADORES

DE GESTION Nº de colegios 33 Nº de aulas 726 Nº de Guarderías y Casas de niños 6 M2 de alfombras y veces que se limpian al año 1.372 M2 (Anual)







Orgánico





3.341.290,00 100,000%

4331 Limpieza de Colegios 3.341.290,001 78.200,00GASTOS PERSONAL


78.200,004331 12 Limpieza Colegios. Retrib.Grales. Laborales002 3.263.090,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


13.550,004331 12 Limpieza Colegios. Productos limpieza y aseo083.350,004331 12 Limpieza Colegios. Material técnico y especial09

226 4.920,00Gastos diversos4.920,004331 12 Limpieza Colegios. Gastos diversos04

227 3.241.270,00Trabajos Realizados por otras Empresas3.241.270,004331 12 Limpieza Colegios. Servicios Medioambientales00


Total

3.341.290,00Total

25/11/2008 17:26:37EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.08 Productos de limpieza y aseo 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 227.00 Servicios medioambientales


Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de serrín y Sal Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos



4420 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contene-dores de carga lateral Recogida de basura neumática y carga lateral Servicio de lavacontenedores

DESCRIPCION Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacida-des y 128 protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y selectiva Limpieza de los contenedores del servicio

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4420 RPT Nº OFICIAL MTO. VEHICULOS C2 5 CAPATAZ MTO. VEHICULOS C2 1 CAPATAZ NOCTURNO C2 1 AYUDANTE TÉCNICO C2 1 CONDUCTOR NOCTURNO C2 12 AYUDANTE NOCTURNO AP 19 AYUDANTE MTO VEHICULOS AP 1 PEON AP 1

TOTAL 41



INDICADORES

DE GESTION Nº de contenedores Orgánica 713 Nº de contenedores Selectiva 375 Nº protectores de delimitación de contenedores 78 Nº de camiones 13 Nº de rutas 8 Toneladas de recogida por año organica 57.108 T. Toneladas de recogida por año de selectiva 3.447 T. Toneladas de recogida por año de Voluminosos 3.805 T. Nº de servicios realizados por el lavacontenedores 40 Día







Orgánico





5.490.780,00 100,000%

4420 Recogida Basuras 5.490.780,001 1.663.650,00GASTOS PERSONAL


50.490,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Básicas funcionarios00121 129.220,00Retribuciones complementarias

129.220,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Complem. Funcionarios0013 1.394.920,00PERSONAL LABORAL

130 1.394.920,00Personal Fijo1.394.920,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Personal Laboral00


16.210,004420 12 Recogida Basuras. Productividad0016 72.810,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO

163 72.810,00Gastos sociales de personal laboral72.810,004420 12 Recogida Basuras. Transporte de personal02

2 3.476.130,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 3.476.130,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 37.000,00Suministros37.000,004420 12 Recogida Basuras. Material técnico09

225 775.060,00Tributos775.060,004420 12 Recogida Basuras. Tasa de vertidos00

227 2.664.070,00Trabajos Realizados por otras Empresas2.664.070,004420 12 Recogida Basuras. Serv. mediambientales00

6 351.000,00INVERSIONES REALES61 120.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

615 120.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano

25/11/2008 17:27:11EP145F

Fecha:






Orgánico





5.490.780,00 100,000%

120.000,004420 12 Recogida Basuras. Inversiones Mobi.Urbano0062 225.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

624 225.000,00Material de Transporte225.000,004420 12 Recogida Basuras. Material de transporte.00

63 6.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS633 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

6.000,004420 12 Recogida Basuras. Maquinaria00


Total

5.490.780,00Total

25/11/2008 17:27:12EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.09 Material técnico y especial 225.00 Tasa de vertidos 227.00 Servicios medioambientales

EXPLICACION DEL GASTO Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13 camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

FINANCIADO a través de los ingresos de 311.02 RECOGIDA DE BASURA 1% y 399.19 RECICJALE DE BASURA 1%



4421 LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDADES Suministro herramental limpieza viaria y repuestos de contenedores Limpieza de calles, zonas degradadas y polígonos industriales

DESCRIPCION Adquisición herramental y repuestos de contenedores y eslingas Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesa-dos, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4421 RPT Nº ENCARGADO C1 1 CAPATAZ C2 2 CONDUCTOR C2 9 AYUDANTE AP 2 PEON AP 25

TOTAL 39



INDICADORES

DE GESTION Nº de papeleras repuestas al año 395

DE RENDIMIENTO M lineales de calles a barrer 330.000 Nº de papeleras en vía publica 2.000 Nº de distritos 131 Nº de cantones de limpieza 11







Orgánico





9.324.760,00 100,000%

4421 Limpieza viaria 9.324.760,001 1.104.410,00GASTOS PERSONAL


121.210,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Básicas Funcionarios00121 214.970,00Retribuciones complementarias

214.970,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Complem. Funcionarios0013 767.640,00PERSONAL LABORAL

130 767.640,00Personal Fijo767.640,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Personal Laboral00

15 590,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 590,00Productividad

590,004421 12 Limpieza viaria. Productividad002 8.200.350,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


12.000,004421 12 Limpieza viaria. Material técnico y especial09227 8.188.350,00Trabajos Realizados por otras Empresas

8.188.350,004421 12 Limpieza viaria. Servicios medioambientales006 20.000,00INVERSIONES REALES

61 20.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO610 20.000,00Inversiones en terrenos

20.000,004421 12 Limpieza viaria. Inversiones en terrenos00


Total

25/11/2008 17:27:44EP145F

Fecha:






Orgánico





9.324.760,00 100,000%

9.324.760,00Total

25/11/2008 17:27:45EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.09 Material técnico y especial 227.00 Servicios medioambientales


Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 1

2009






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II 11.901.370,00

13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II


OBJETIVOS GENERALES: - Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos. - Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales. - Mantenimiento de las cubiertas de los edificios. - Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía. - Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales. - Mantenimiento de la Red de Riego Municipal. - Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal. - Obras en pequeños Colectores. - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación. - Tramitación administrativa de expedientes. - Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos. - Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión. - Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos. - Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)


4222 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de los Centros Escolares del Municipio Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones escolares Pequeñas reformas

DESCRIPCION Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas infantiles y 3 casas de niños Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso-res, ... Albañilería, fontanería, ...

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4222 RPT Nº CAPATAZ C2 2 OFICIAL C2 30 OFICIAL AP 1 CONDUCTOR C2 1 CONDUCTOR AP 1 AYUDANTE AP 1 PEON C2 1 PEON AP 2

TOTAL 39



INDICADORES

DE GESTION Nº de colegios públicos 33 Nº de Escuelas Infantiles 6 Nº de Casas de Niños 3 Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas 172 Nº de extintores 28 Nº de ascensores 7

ECONOMICOS Nº de contratos de agua 73 Nº de contratos de luz 46 Nº de contratos de gas 66 Nº de contratos de gasoleo 17 Nº de m³ de agua al año 97.179 Nº de Kv de luz al año 2.867.828 Nº de m³ de gas al año 481.624 M³ o litros de gasoleo 215.928

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares 2.999







Orgánico





2.317.900,00 100,000%

4222 Mantenimiento de Colegios 2.317.900,001 778.230,00GASTOS PERSONAL


12.660,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Básicas Funcionarios00121 25.430,00Retribuciones complementarias

25.430,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Complem. Funcionarios0013 738.720,00PERSONAL LABORAL

130 738.720,00Personal Fijo738.720,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral00


1.420,004222 13 Mant.Colegios. Productividad002 1.539.670,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


178.000,004222 13 Mant.Colegios. Mant.Edificios00213 26.250,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

26.250,004222 13 Mant.Colegios. Arreglo maquinaria0022 1.335.420,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 1.175.960,00Suministros583.760,004222 13 Mant.Colegios. Energía eléctrica00156.450,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Agua01267.750,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Gas02168.000,004222 13 Mant.Colegios. Combustibles y Carburantes03

226 33.460,00Gastos diversos33.460,004222 13 Mant.Colegios. Cursos taller empleo05

25/11/2008 17:28:20EP145F

Fecha:






Orgánico





2.317.900,00 100,000%

227 126.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas42.000,004222 13 Mant.Colegios. Seguridad0184.000,004222 13 Mant.Colegios. Mantenimiento03


Total

2.317.900,00Total

25/11/2008 17:28:20EP145F

Fecha:


PARTIDAS

212.00 Mantenimiento edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Suministro de gasoleo 226.05 Cursos taller de empleo 227.01 Seguridad 227.03 Mantenimiento

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubier-tas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas actuaciones que puntualmente se requieran. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasóleo para calefacción Gastos de los cursos Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que com-ponen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc. Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos. Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos



4400 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los Instalaciones municipales Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones municipales Pequeñas reformas

DESCRIPCION

17 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen-tros culturales Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ... Albañilería, fontanería, ...

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4400 RPT Nº CAPATAZ C2 1 OFICIAL C2 6 OFICIAL AP 3 OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1 CONDUCTOR C2 1 CONDUCTOR AP 1 AYUDANTE SONIDO E ILUMINACION C2 1 AYUDANTE C2 1 AYUDANTE AP 2 PEON C2 2 PEON AP 4

TOTAL 23



INDICADORES

DE GESTION Nº de centros administrativos 17 Nº de Juntas de Distrito 3 Nº de centros culturales 7 Nº de tanques revisados 48 Nº de extintores 24 Nº de ascensores 9

ECONOMICOS Nº de contratos de agua 74 Nº de contratos de luz 56 Nº de contratos de gas 24 Nº de contratos de gasoleo 7 Nº de m³ de agua al año 157.219 Nº de Kv de luz al año 8.462.064 Nº de m³ de gas al año 670.204 M³ o litros de gasoleo 167.889

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en Dependencias Municipales 1.268 Nº de actuaciones en Centros Culturales 605







Orgánico





2.976.080,00 100,000%

4400 Mantenimiento de Dependencias 2.976.080,001 482.260,00GASTOS PERSONAL


12.870,004400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Básicas Funcionarios00121 20.100,00Retribuciones complementarias

20.100,004400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Complem. Funcionarios0013 449.290,00PERSONAL LABORAL

130 449.290,00Personal Fijo449.290,004400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Personal Laboral00


212 253.000,00Edificios y otras construcciones253.000,004400 13 Mant.Dependencias. Mant.Edificios00

213 16.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje16.000,004400 13 Mant.Dependencias. Arreglo maquinaria00


716.880,004400 13 Mant.Dependencias. Energía eléctrica0066.690,004400 13 Mant.Dependencias. Sum. Agua0168.250,004400 13 Mant.Dependencias. Sum. Gas0252.500,004400 13 Mant.Dependencias. Combustibles y carburantes03

227 718.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas80.000,004400 13 Mant.Dependencias. Seguridad01

638.500,004400 13 Mant.Dependencias. Mantenimiento036 602.000,00INVERSIONES REALES

62 402.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

26/11/2008 9:03:23EP145F

Fecha:






Orgánico





2.976.080,00 100,000%

628 402.000,00OTRAS INVERSIONES402.000,004400 13 Mant.Dependencias. Otras inversiones00


200.000,004400 13 Mant.Dependencias. Edificios y otras construc.00


Total

2.976.080,00Total

26/11/2008 9:03:24EP145F

Fecha:


PARTIDAS

212.00 Mantenimiento edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Suministro de combustibles y carburantes 227.01 Seguridad


Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal mu-nicipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cu-biertas, etc. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasto de combustibles para vehículos y calefacción Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-ma, etc.



PARTIDAS 227.03 Mantenimiento

EXPLICACION DEL GASTO La limpieza de fachadas de las dependencias municipales. El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan, como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos. El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-go). Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal. Pequeñas reformas en las salas de calderas. Mantenimiento de las puertas y cristales Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.



4411 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de las fuentes públicas Mantenimiento y reparación de las dos redes de riego: agua potable y agua reciclada y po-zos Reparación y mejora de fuentes ornamentales Gestión de los suministros energéticos

DESCRIPCION

Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes bebedero Pago de facturas de luz y agua

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4411 RPT Nº CAPATAZ C2 1 OFICIAL C2 2 OFICIAL AP 3 AYUDANTE C2 3 PEON C2 1 PEON AP 1

TOTAL 11



INDICADORES

DE GESTION Nº de fuentes ornamentales 65 Nº de fuentes bebedero 64 Km de tuberías 200 Nº de pozos 13

ECONOMICOS Nº de contratos de agua Fuentes 80 Nº de contratos de agua Pozos 22 Nº de contratos de luz Fuentes 65 Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo 26 Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales 21.351 Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable 3.497 Nº de Kv de luz al año Fuentes 1.857.413 Nº de m³ de agua al año Pozos 24.269 Nº de Kv de luz al año Pozos 248.516

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en fuentes ornamentales 1.409 Nº de actuaciones en fuentes bebedero 496 Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos… 53







Orgánico





1.037.780,00 100,000%

4411 Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 1.037.780,001 187.280,00GASTOS PERSONAL


11.690,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Básicas Fun00121 17.330,00Retribuciones complementarias

17.330,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Complem.Fun0013 156.960,00PERSONAL LABORAL

130 156.960,00Personal Fijo156.960,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Pers. Labor00


1.300,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Productividad002 739.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


115.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Arreglo Maquinaria0022 624.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 590.500,00Suministros355.090,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Energía Eléctri00235.410,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Sum.agua01

227 34.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas34.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Mantenimiento03

6 111.000,00INVERSIONES REALES63 111.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 111.000,00Edificios y otras construcciones111.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Edific.,otras cons.00

25/11/2008 17:29:11EP145F

Fecha:






Orgánico





1.037.780,00 100,000%


Total

1.037.780,00Total

25/11/2008 17:29:11EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Reparación de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 226.04 Gastos Diversos 227.03 Mantenimiento

EXPLICACION DEL GASTO Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines Gastos para adquisición de pequeño material Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes, etc.



4412 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de la red de alcan-tarillado Control de los pozos y pequeños colectores Inspección de la red de alcantarillado mediante sistemas informatizados

DESCRIPCION

Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía pública Control robotizado de fisuras y roturas de la red

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4412 RPT Nº OFICIAL AP 1 AYUDANTE AP 1

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Kms de alcantarillado 200 Nº de tapas de alcantarilla 5.500 Nº de sumideros 6.000 Nº de arquetas 7.000

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en alcantarillado 504 Nº de tapas repuestas 150 Nº de arquetas repuestas 215 Nº de controles de fisuras y roturas de red 110







Orgánico





1.085.200,00 100,000%

4412 Alcantarillado 1.085.200,001 79.750,00GASTOS PERSONAL


13.130,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Básicas Funcionarios00121 27.610,00Retribuciones complementarias

27.610,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Complem. Funcionarios0013 37.640,00PERSONAL LABORAL

130 37.640,00Personal Fijo37.640,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Personal Laboral00


1.370,004412 13 Alcantarillado. Productividad002 945.450,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


9.450,004412 13 Alcantarillado. Arreglo maquinaria, instalaciones,0022 936.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227 936.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas936.000,004412 13 Alcantarillado. Servicios medioambientales00


638 60.000,00Otras Inversiones60.000,004412 13 Alcantarillado. Otras inversiones00


Total

25/11/2008 17:29:32EP145F

Fecha:






Orgánico





1.085.200,00 100,000%

1.085.200,00Total

25/11/2008 17:29:32EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 227.00 Servicios medioambientales


Mantenimiento de fundido Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de alcantarillado



4450 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, co-mo en relación con otros Organismos

DESCRIPCION Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4450 RPT Nº JEFE NEGOCIADO C1 1 JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO A1 1 TECNICO SERVICIOS TECNICOS A2 1 ENCARGADO GENERAL C1 1 ENCARGADO C2 1 CAPATAZ C2 2 OFICIAL (FIESTAS+GUARDIAS) C2 3 AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 1 PEON AP 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5

TOTAL 19



INDICADORES

DE GESTION Nº de Pliegos de condiciones 39 Nº de expedientes 39

ECONOMICOS Nivel de ejecución del presupuesto 100 % Nº de expedientes de modificación solicitados 5







Orgánico





1.501.700,00 100,000%

4450 Dirección y administ. de Servicios Comunitarios 1.501.700,001 1.286.400,00GASTOS PERSONAL


56.330,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Personal Eventual0012 272.960,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 106.940,00Retribuciones Basicas106.940,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Básicas Funci00

121 166.020,00Retribuciones complementarias166.020,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Compl.Funcion00


310.720,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Personal Lab0014 639.150,00OTRO PERSONAL

140 639.150,00Nuevas Contrataciones639.150,004450 13 D. y A. Servicios Comunitarios. Nuevas contratacio00


7.240,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Productividad002 105.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 55.800,00ARRENDAMIENTOS204 55.800,00Material de transporte

55.800,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Alquiler vehículos0022 49.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

224 16.000,00Primas de Seguros16.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Primas de Seguros00


25/11/2008 17:29:56EP145F

Fecha:






Orgánico





1.501.700,00 100,000%

33.500,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Gastos diversos044 20.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 20.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO481 20.000,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion

20.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Premios,Becas006 90.000,00INVERSIONES REALES

62 90.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI627 90.000,00Proyectos complejos

90.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit.. Proy. Complejos00


Total

1.501.700,00Total

25/11/2008 17:29:57EP145F

Fecha:


PARTIDAS

204.00 Alquiler vehículos 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos 489.01 A familias sin fines de lucro


Renting Seguro de vehículos Cuota conservación parcelas municipales



4451 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de la red de alum-brado Reparación y mantenimiento de la red semafó-rica Mantenimiento de báculos Control y facturación de consumo eléctrico

DESCRIPCION

Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 colum-nas Limpieza y pintado de los 18.000 báculos Control del gasto e intensidad de la iluminación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4451 RPT Nº ENCARGADO C2 1 CAPATAZ C2 1 OFICIAL C2 8 CONDUCTOR C2 1 AYUDANTE AP 1 PEON AP 3

TOTAL 15



INDICADORES

DE GESTION Nº de puntos de luz y cambio de luminarias 18.000 Nº de centros de mando 230 Nº de cruces semafóricos 47 Nº de báculos 107 Nº de columnas 137

ECONOMICOS Nº de contratos de luz para Alumbrado Público 297 Nº de contratos de luz para Semáforos 61 Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público 12.999.221 Nº de Kv de luz al año Semáforos 183.101

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Alumbrado Público 841 Nº de actuaciones en Semáforos 46







Orgánico





2.820.170,00 100,000%

4451 Alumbrado Público y Semáforos 2.820.170,001 384.670,00GASTOS PERSONAL


384.670,004451 13 Alumbrado Público. Retrib. Personal Laboral002 2.295.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


93.100,004451 13 Alumbrado Público. Arreglo Maquinaria0022 2.202.400,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 1.383.400,00Suministros1.383.400,004451 13 Alumbrado Público. Energía Eléctrico00

227 819.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas819.000,004451 13 Alumbrado Público. Mantenimiento03


638 140.000,00Otras Inversiones140.000,004451 13 Alumbrado Público y Semafortos. Otras inversiones00


Total

2.820.170,00Total

25/11/2008 17:30:19EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Consumo eléctrico 227.03 Mantenimiento


Material eléctrico, material de fundido Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio. Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público. Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios. Redacción de boletines eléctricos. Alquiler de grupos electrógenos. Mantenimiento de instalaciones semafóricas.



4452 SEÑALIZACIONES

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de las señales informativas y de tráfico Colocación y mantenimiento de los pasos de cebra Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano (señales, semáforos, ...)

DESCRIPCION

Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de accidente Repintado de los pasos de cebra Limpieza, pintura de las señales del municipio

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4452 RPT Nº OFICIAL C2 2

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Nº de señales totales 1.181 Nº de reparaciones por degradación 2.500 Metros de pasos de cebra 300 Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales 1.200







Orgánico





119.340,00 100,000%

4452 Señalizaciones 119.340,001 12.340,00GASTOS PERSONAL


12.340,004452 13 Señalizaciones. Retrib. Personal Laboral002 107.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


6.000,004452 13 Señalizaciones. Arreglo maquinaria0022 101.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227 101.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas101.000,004452 13 Señalizaciones. Mantenimiento03

119.340,0013 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Total

119.340,00Total

25/11/2008 17:30:42EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 227.03 Mantenimiento

DESCRIPCION DEL GASTO Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos



4632 APOYO A FESTEJOS POPULARES

ACTIVIDADES Apoyo técnico Alquiler de escenarios, luz y sonido

DESCRIPCION

Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléc-tricos Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de legalizaciones de boletines 28 Nº de dictámenes 28







Orgánico





43.200,00 100,000%

4632 Apoyo a Festejos Populares 43.200,002 43.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


19.200,004632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Alquiler maquinaria0022 24.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

227 24.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas24.000,004632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Serv.Medioambientales00

43.200,0013 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Total

43.200,00Total

25/11/2008 17:31:05EP145F

Fecha:


PARTIDAS 203.00 Alquiler de Maquinaria 227.00 Servicios medioambientales

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler escenarios y plataformas Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos


CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 1

2009






TOTAL SALUD Y CONSUMO 2.272.800,00

14 SALUD Y CONSUMO



- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio - Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC - Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo - Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento norma UNE 17025)

- Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio. - Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio. - Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) - Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. - Programa Municipal de Control de Legionella - Efectuar el control sanitario del cementerio - Efectuar el control sanitario del agua del municipio. - Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. - Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. - Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. - Atención integral al drogodependiente - Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias - Plan Municipal de Salud - Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias - Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

14 CONSUMO Y SALUD


3230 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE OBJETIVO DE LA UNIDAD: Atención terapéutica al drogodependiente y familias

ACTIVIDADES Asistencia terapéutica a personas con pro-blemas de drogas Intervención en el ámbito educativo y asociativo Información y análisis de sustancias adic-tivas

DESCRIPCION

Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis-tencia Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3230 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A1 1 TECNICO SUPERIOR (1) A1 6 TECNICO SERV. TECNICOS SALUD A2 1 TECNICO GESTION CON DISFUNCION A2 2 AUXILIAR TECNICO C2 1 AUXILIAR TECNICO LABORATORIO C2 2

TOTAL 13

(1) 2 Técnico Superior A1 (Farmacéuticos) y 1 Aux. Técnico Laboratorio (C2), funcionalmente en el Laboratorio Municipal de Salud Pública.

FINANCIACION: 80 % por Convenio Agencia Antidroga , Comunidad de Madrid.

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de personas atendidas 570 Nº de pacientes en tratamiento 470 Nº de familias atendidas 30

SOCIALES Nº de pacientes en Programa de Metadona 250 Nº de pacientes en Programa Libre de Droga 170 Nº de menores en tratamiento 6 Nº de personas en pisos de asistencia 25 Nº de análisis de control de abstinencia 7.500

DE RENDIMIENTO Nº de personas atendidas por día 60 Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año 6.000

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





574.220,00 100,000%

3230 Centro de atención al drogodependiente 574.220,001 511.520,00GASTOS PERSONAL


55.690,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ret. Basicas Funci00121 88.800,00Retribuciones complementarias

88.800,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ret. Comp.Funciona0013 365.110,00PERSONAL LABORAL

130 365.110,00Personal Fijo365.110,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Retrib.laborales00


1.920,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Productividad Fun002 50.700,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


600,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Prod.Farmaceuticos07700,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Mat.técnico,espec.09

226 2.100,00Gastos diversos1.800,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Gastos Diversos04

300,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ocio y Tiempo Libr08227 47.300,00Trabajos Realizados por otras Empresas

47.300,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Seguridad016 12.000,00INVERSIONES REALES


12.000,003230 14 Centro drogodepencias. Resposición otras inversion00

25/11/2008 17:31:41EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





574.220,00 100,000%

574.220,0014 CONSUMO Y SALUDTotal

574.220,00Total

25/11/2008 17:31:42EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 226.08 Ocio y tiempo libre 227.01 Seguridad


Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables... Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Gastos actividades culturales y recreativas, etc. Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

14 CONSUMO Y SALUD


4130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Delegación, realizando las tareas administrativas y económicas

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, co-mo en relación con otros Organismos

DESCRIPCION Gestión adtva. de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4130 RPT Nº DIRECTOR DE SERVICIOS A1 1 JEFE SECCION A2 1 JEFE NEGOCIADO C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3

TOTAL 5

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de RC-AD 150 Nº de expedientes de Programas y Denuncias 200 Nº de Informes sanitarios Licencia Aperturas tramitados 1.000 Nº de informes analíticos remitidos a otros organismos 450 Nº trámites gestión animales domésticos (Altas, bajas, etc.) 750 Nº de informes de Drogodependencias tramitados 170

SOCIALES Nº de usuarios atendidos al día 15 Nº de actividades de red: Consejo sectorial, Red Mpal. Salud, Red Es-pañola Ciudades Saludables, Red Europea Ciudades Saludables

50

ECONOMICOS Nº de horas año en control y elaboración del presupuesto 800 Nº de Expedientes de modificación presupuestaria 2 Nº de subvenciones y convenio solicitadas/concedidas por otros orga-nismos y entidades

22

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





460.030,00 100,000%

4130 Dirección y Administración de Salud y Consumo 460.030,001 434.340,00GASTOS PERSONAL


65.960,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Altos Cargo0012 156.680,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 61.290,00Retribuciones Basicas61.290,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Básicas Fun00

121 95.390,00Retribuciones complementarias95.390,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Complem.Fun00


165.690,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib.Personal Lab0014 39.190,00OTRO PERSONAL

140 39.190,00Nuevas Contrataciones39.190,004130 14 Salud y Consumo. Nuevas contrataciones00


6.820,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Productividad002 13.490,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 13.490,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS224 5.490,00Primas de Seguros

5.490,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Primas de Seguros00226 8.000,00Gastos diversos

8.000,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Gastos diversos044 12.200,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 12.200,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

25/11/2008 17:32:05EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





460.030,00 100,000%

489 12.200,00Otras transferencias12.200,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Otras transferenc.01


460.030,00Total

25/11/2008 17:32:05EP145F

Fecha:


PARTIDAS 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Seguro vehículos Delegación Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Subvenciones a entidades colaboradoras

14 CONSUMO Y SALUD


4131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD OBJETIVO DE LA UNIDAD: . Inspección, asesoramiento y tramitación de reclamaciones . Inspección y control higiénico-sanitario, de calidad y seguridad, de establecimientos, productos y servicios

ACTIVIDADES Información-asesoramiento Tramitación de reclamaciones en materia de consumo Expedición de hojas de reclamaciones a es-tablecimientos (Sistema Unificado de Recl.) Inspección de Consumo Inspección higiénico-sanitaria de estableci-mientos

DESCRIPCION Atención presencial, telefónica y telemática Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje Control documentación y entrega de Hojas de Reclamacio-nes Campañas anuales y denuncias de consumidores Programas continuados de Inspección de Establecimientos Inspecciones generadas por licencias de apertura, denun-cias, reclamaciones, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4131 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A1 1 JEFE NEGOCIADO C2 1 TECNICO GESTION A2 1 INSPECTOR TECNICO SALUD Y CONSUMO A1 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 8

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de reclamaciones 1.600 Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos 3.200 Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo 120 Nº de consultas presenciales OMIC 4.000 Nº de consultas telefónicas OMIC 1.600 Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura 600 Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura 500 Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias y de consumo 140 Nº de Inspecciones por Programas 220

SOCIALES Nº de intermediaciones 850

DE RENDIMIENTO Nº de reclamaciones resueltas 800 Nº de expedientes sancionadores 10

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





340.990,00 100,000%

4131 Inspección e Información de Consumo y Salud 340.990,001 300.690,00GASTOS PERSONAL


75.940,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Básicas Funcio00121 117.170,00Retribuciones complementarias

117.170,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Complem. Funci0013 103.540,00PERSONAL LABORAL

130 103.540,00Personal Fijo103.540,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Personal Labor00


4.040,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Productividad002 37.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 37.300,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 200,00Suministros

200,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Material téc. y espec.09223 500,00Transportes

500,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Autocares01226 9.600,00Gastos diversos

9.200,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Gastos diversos04400,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Reuniones y conferenc.06

227 27.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas3.000,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Asistencia técnica02

24.000,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Estud. Y traba. Técnic066 3.000,00INVERSIONES REALES

62 3.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

25/11/2008 17:32:25EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





340.990,00 100,000%

623 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Maquinaria,inst.etc.00


340.990,00Total

25/11/2008 17:32:26EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 226.06 Reuniones y conferencias 227.02 Valoraciones y peritajes 227.06 Asistencia técnica

EXPLICACION DEL GASTO Material necesario para la inspección Gastos desplazamiento Folletos publicitarios de información Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos... Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud

14 CONSUMO Y SALUD

FINANCIADO: 65 % por ingresos recibidos de Cdad. de Madrid (451.01) y Tasas Hojas Reclamacio-nes (310.01)


4132 LABORATORIO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente.

ACTIVIDADES Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y recreativas), y alimentos Programa municipal de control ambiental Análisis de sustancias adictivas

DESCRIPCION Más de 2.000 muestras de agua y alimentos Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie. Más de 900 muestras Más de 50 muestras

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4132 RPT Nº FARMACEUTICO A1 2 ATI C2 1 JEFE NEGOCIADO A1 1 AUXILIAR TECNICO C2 2 PEON AP 1 CONDUCTOR VEHICULOS LIGEROS AP 1

TOTAL 5

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº muestras de agua y alimentos 2.500 Nº de analiticas ambientales 800 Nº de muestras de sustancias 50

DE RENDIMIENTO Nº de determinaciones de agua y alimentos 29.000 Nº de determinaciones ambientales 17.300 Nº determinaciones de polen 1.600

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





368.240,00 100,000%

4132 Laboratorio 368.240,001 82.040,00GASTOS PERSONAL


82.040,004132 14 Laboratorio. Retrib. Personal Laboral002 126.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


17.100,004132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria, instalaciones,0022 109.100,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 65.000,00Suministros65.000,004132 14 Laboratorio. Material técnico y especial09

226 600,00Gastos diversos600,004132 14 Laboratorio. Gastos diversos04

227 43.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas3.500,004132 14 Laboratorio. Servicios medioambientales00

40.000,004132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos técnicos066 160.000,00INVERSIONES REALES


100.000,004132 14 Laboratorio. Edificios00633 60.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

60.000,004132 14 Laboratorio. Maquinaria00


25/11/2008 17:32:51EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





368.240,00 100,000%

368.240,00Total

25/11/2008 17:32:51EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 227.00 Servicios medioambientales 227.06 Estudios y trabajos técnicos


Arreglo y mantenimiento equipos de laboratorio Material para el laboratorio: reactivos, medios de cultivo... Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio Recogida de residuos biosanitarios Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025

FINANCIADO por los ingresos procedentes de 340.07 CONVENIOS LABORATORIO, e Ingresos de Comunidad de Madrid, en un 59 %

14 CONSUMO Y SALUD


4133 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES OBJETIVO DE LA UNIDAD: Minimizar el impacto de las plagas en la población, gestión de animales domésticos y control de zoonosis

ACTIVIDADES Desratización Desinfección y desinsectación Control fitosanitario Gestión Centro de Acogida de Animales Vagabundos

DESCRIPCION Control de roedores de la red del alcantarillado público y edi-ficios públicos Control de insectos de los edificios públicos y vía pública Control de todo tipo de insectos de los parques públicos y árboles de alineación de las calles Recogida en vía pública de perros y gatos, vivos y muertos Recogida de animales entregados voluntariamente Gestión de adopciones, devoluciones, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4133 RPT Nº JEFE NEGOCIADO (CET) A2 1 OFICIAL C2 4 (*)

TOTAL 5

(*) 1 Oficial, jubilado parcialmente. El oficial de relevo no presta servicios en la Delegación .

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de actuaciones de desratización por aviso del público 350 Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) 6.000 Nº de edificios públicos desratizados, desinfectados y desinsectados 142 (142.000 m2) Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios 490 Nº visitas control legionella 55 Nº de árboles tratados fitosanitariamente 80.000 Nº de desinfecciones programadas 860 Nº de animales en el centro de acogida 450 Nº de desparasitaciones en animales 800 Nº de cadáveres recogidos de la vía pública 120 Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios 70 Nº de animales entregados voluntariamente por propietarios 110 Nº de adopciones 170

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones de desratizaciones por día 30 Nº de actuaciones de desinsectación por día 20 Nº de actuaciones de desinfectación por día 8 Nº de edificios inspeccionados por día 4 Nº de entradas / salidas de animales por día 8

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





303.920,00 100,000%

4133 Control de Enfermedades Transmisibles 303.920,001 142.820,00GASTOS PERSONAL


7.520,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Básicas Funcionario00121 11.960,00Retribuciones complementarias

11.960,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Complem. Funcionari0013 123.340,00PERSONAL LABORAL

130 123.340,00Personal Fijo123.340,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Personal Laboral00

2 144.700,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 600,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 600,00Maquinaria, instalaciones y utillaje600,004133 14 Control Enferm.Transm. Arreglo maquinaria, instal.00


2.500,004133 14 Control Enferm.Transm. Manutención animales06600,004133 14 Control Enferm.Transm. Productos farmacéuticos07

1.000,004133 14 Control Enferm.Transm. Material técnico y especial09227 140.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

140.000,004133 14 Control Enferm.Transm. Estudios y trabajos técnic.066 16.400,00INVERSIONES REALES

63 16.400,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS633 2.400,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

2.400,004133 14 Control Enferm.Transm. Maquinaria00634 14.000,00Material de Transporte

14.000,004133 14 Control Enferm, transmisibles. Renovación vehiculo00

25/11/2008 17:33:12EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





303.920,00 100,000%


303.920,00Total

25/11/2008 17:33:13EP145F

Fecha:


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.06 Manutención de animales 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 227.06 Estudios y trabajos técnicos


Arreglo de herramientas y maquinaria para la eliminación de plagas Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro Materiales necesarios para la eliminación de plagas Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de Acogida de Animales

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas 310.00 SERVICIOS SANITARIOS MUNICI-PALES y 310.07 ANIMALES DOMESTICOS, en un 31 %

14 CONSUMO Y SALUD


4134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD:

ACTIVIDADES Prevención Drogodependencias Programa Educación e Información Sexual Programa de Educación Emocional Programa de Educación para el Consumo Salud Buco-Dental Programa Nutrición y Estrategia Naos Promoción de la salud para colectivos Formación de agentes sociales Atención y consejo Sensibilización y Divulgación

DESCRIPCION Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Juventud Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Deportes Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con talleres sobre temas vinculados a la salud Cursos y sesiones formativas para profesionales Atención personalizada en temas de Salud Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos colectivos

INDICADORES

De gestión

Sociales

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4132 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO GESTION A2 1

TOTAL 2

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

SOCIALES Nº de colegios en los que se actúa al año 50 Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual 3.000 Alumnado que participa en los programas de prevención 4.000 Alumnado que participa en el programa de salud emocional 300 Alumnado que participa en el programa de Nutrición 2.000 Familias que participan en los programas de E. Para la Salud 1.000 Entidades y colectivos que participan en los programas 1.000 Profesionales que participan en las actividades de formación 20 Nº de personas que solicitan atención y consejo 200

GESTIÓN Nº de intervenciones en colegios 900 Nº de profesionales implicados en distintas actividades 500 Nº de actividades coordinadas Nº de materiales elaborados

10 10

RENDIMIENTO

Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos 90% Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos 90% Nº de materiales difundidos 20

14 CONSUMO Y SALUD



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





225.400,00 100,000%

4134 Prevención y Promoción de la Salud 225.400,002 219.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 219.400,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS223 500,00Transportes

500,004134 14 Prev. Y Prom. De la Salud. Autocares01226 11.400,00Gastos diversos

1.100,004134 14 Prev. Y Prom. De la salud. Gastos diversos0410.300,004134 14 Preve. Y Prom. De la salud. Ocio y tiempo libre08

227 207.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas207.500,004134 14 Prev. Y Prom. De la Salud. Estudios y trabajos téc06


635 6.000,00Mobiliario y enseres6.000,004134 14 Prevencion y p. salud. Renovación mobiliario00


225.400,00Total

25/11/2008 17:33:33EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.02 Publicidad y Propaganda 226.08 Ocio y tiempo libre 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos... Confección de material informativo de actividades, etc. Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc. Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

14 CONSUMO Y SALUD


2009






TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 15.291.030,00

15 SEGURIDAD CIUDADANA



POLICÍA LOCAL 1.- Policía de Barrio - Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal - Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio - Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales 2.- Campañas de prevención sanción 3.- Retirada de vehículos abandonados 4.- Servicio de asistencia a las victimas 5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres 6.- Educación Vial 7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil

PROTECCIÓN CIVIL - Fomentar el voluntariado - Mejorar la formación de los voluntarios - Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias - Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales

BOMBEROS - Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio - Intervención en todo tipo de siniestro



2220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, co-mo en relación con otros Organismo

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre activida-des de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

2220 RPT Nº JEFE SECCION C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4

TOTAL 5



INDICADORES

DE GESTION Nº RC-AD 100 al año Nº de facturas 250 al año Nº de pliegos de condiciones 15 al año

SOCIALES Nº usuarios atendidos 50 al día Nº de entidades atendidas --

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación 3 al año

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios atendidos por día Nº de entidades atendidas por días







Orgánico





1.087.010,00 100,000%

2220 Dirección y Administración de Seguridad Ciudadana 1.087.010,001 549.280,00GASTOS PERSONAL


65.960,002220 15 Dir. Y Admon. Seguridad Ciudna. Retrib. Altos Carg0012 150.330,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 58.440,00Retribuciones Basicas58.440,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Básicas Func.00

121 91.890,00Retribuciones complementarias91.890,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Complem. Func00


327.400,002220 15 Dir. Y Admon. Seguridad Ciudad. Nuevas contratacio0015 5.590,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 5.590,00Productividad5.590,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Productividad00

2 524.730,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 141.630,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

214 141.630,00Material de transporte141.630,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Arreglo mat.transpor.00


121.160,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Combustible y Carbur.036.800,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Material tecn. y esp09

226 6.800,00Gastos diversos6.800,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Gastos diversos04

227 248.340,00Trabajos Realizados por otras Empresas

25/11/2008 17:34:18EP145F

Fecha:






Orgánico





1.087.010,00 100,000%

86.370,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Mantenimiento03161.970,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Estudios y trabajos t06


489 13.000,00Otras transferencias13.000,002220 15 Dir. Y Adm. Seg. Ciudadana. A familias sin fin luc01

1.087.010,0015 SEGURIDAD CIUDADANATotal

1.087.010,00Total

25/11/2008 17:34:18EP145F

Fecha:


PARTIDAS

214.00 Arreglo material de transporte 221.03 Combustibles y carburantes 221.09 Material técnico y especial 226.04 Gastos diversos 227.03 Mantenimiento 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 A familias sin fines de lucro


Arreglo y mantenimiento de los vehículos de Policía, Bomberos y Protección Civil. Combustible vehículos Policía, Bomberos y Protección Civil Material especial oficina y vía pública. Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas. Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y Merca-dillo Recinto Ferial. Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas. Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial.



2221 POLICÍA LOCAL

ACTIVIDADES Prevención de posibles delitos Control y regulación del tráfico Investigación y prevención de acci-dentes Inspección, vigilancia y control de vertidos Educación Vial Policía de Barrio

DESCRIPCION Erradicar la delincuencia, protección edificios públicos Control y regularización de la salida de escolares, retirada de vehículos abandonados en la vía pública, tramitación de de-nuncias. Más de 300 atestados, protección y recepción de 600 partes médicos, controles preventivos de alcoholemia (con una media de 30 atestados) Comprobación de poseer licencias urbanísticas, de apertura, dentro de la actividad constructiva y comercial en todo el mu-nicipio, denunciando a aquellas que no estén legalizadas Colaboración con los centros de primaria a través de un pro-yecto de innovación pedagógica al alumnado de Leganés, igualmente se realiza esta actividad para los niños entre 3 y 6 años, afectando a más de 1000 alumnos Actividades en todos los barrios de Leganés en turnos de ma-ñanas, tarde y noche, tanto a pie como en vehículos.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

2221 RPT Nº SUBOFICIAL 1 CONDUCTOR GRUA C2 13 (*) OFICIAL A1 1 SUBOFICIAL A2 2 SARGENTO C1 7 CABO C2 18 AGENTE C2 189 (*) AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA C2 3

TOTAL 234

• (1) 23 AGENTES EN FASE DE SELECCIÓN. • (1) TALLER MECÁNICO UN CONDUCTOR GRÚA



INDICADORES DE GESTION

Nº de delitos Con detención 61; Sin detención 443; J. Rápidos Alcoholemias 258 Nº de vehículos retirados 4.352 Nº de controles de salidas en colegios 46.750 minutos (Pasos de Colegios-Período escolar) Nº de atestados 306 Nº de partes médicos 788 Nº de controles de alcoholemia 17 - Nº de inspecciones urbanísticas 139 Nº de inspecciones de industrias 358 Nº de denuncias recibidas 88 (Accidentes de Tráfico) Nº de denuncias atendidas Nº de multas de tráfico 31.495

SOCIALES Nº de centros en programa de educación vial 34 Nº de alumnos de educación vial 4.200

DE RENDIMIENTO Nº de sanciones por controles de alcoholemia 410 Nº de sanciones por infracciones de tráfico 27.231 (Ayto); 929 (Rádar); 3.247 (J.P.T.); 88 (C.Madrid) Nº de sanciones por infracciones urbanísticas 139 Nº de sanciones por infracciones de industria 533 Nº de vehículos retirados por abandono 944 Nº de vehículos retirados por infracción 3408







Orgánico





10.258.770,00 100,000%

2221 Policia Local 10.258.770,001 9.437.980,00GASTOS PERSONAL

12 8.245.910,00PERSONAL FUNCIONARIO120 2.449.500,00Retribuciones Basicas

2.449.500,002221 15 Policía Local. Retrib. Básicas Funcinarios00121 5.796.410,00Retribuciones complementarias

5.796.410,002221 15 Policía Local. Retrib. Complem. Funcionarios0013 398.360,00PERSONAL LABORAL

130 398.360,00Personal Fijo398.360,002221 15 Policía Local. Retrib. Personal Laboral00


793.710,002221 15 Policía Local. Productividad002 455.790,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 182.000,00ARRENDAMIENTOS204 182.000,00Material de transporte

182.000,002221 15 Policía Local. Alquiler vehículos0021 21.370,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 21.370,00Maquinaria, instalaciones y utillaje21.370,002221 15 Policía Local. Arreglo maquinaria, instalaciones,00


210.000,002221 15 Policía Local. Vestuario0425.600,002221 15 Policía Local. Material técnico y especial09

224 13.720,00Primas de Seguros13.720,002221 15 Policía Local. Primas de seguros00


02/12/2008 7:51:47EP145F

Fecha:






Orgánico





10.258.770,00 100,000%

3.100,002221 15 Policía Local. Gastos diversos046 365.000,00INVERSIONES REALES

62 165.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI624 135.000,00Material de Transporte

135.000,002221 15 Policía Local. Mat.Transporte00625 30.000,00Mobiliario y enseres

30.000,002221 15 Policia Local. Mobiliario0063 200.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 200.000,00Edificios y otras construcciones200.000,002221 15 Policía Local. Edifios y otras Construcciones00


10.258.770,00Total

02/12/2008 7:51:48EP145F

Fecha:


PARTIDAS 204.00 Alquiler de vehículos 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Renting vehículos Policía Municipal Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos, ra-dar y otros equipos específicos de Policía. Uniformes de la Policía Municipal Material específico utilizado por Policía. Seguro de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas

FINANCIADO a través de los ingresos procedente de las tasas 391.04 MULTAS DE TRÁFICO en un 1% y 391.01 MULTAS GU-BERNATIVAS en un 1% y de la subvención de la Comunidad de Madrid para las BESCAM (451.20), en un 1%



2230 PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDADES Fomentar y consolidar el voluntariado Actuar en siniestros Actuar en eventos multitudinarios (fiestas, deportes,...)

DESCRIPCION Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el apoyo de sus vecinos Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos que lo demanden

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

2230 RPT Nº COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL C2 1

TOTAL 1



INDICADORES

DE GESTION Nº de eventos a los que se asiste 381 (15.000 horas) Nº de voluntarios 68 Nº colaboraciones con la policía En todos los servicios se está coordinado Nº de colaboraciones con los bomberos “ “ “ “ “ Nº de colaboraciones con otras delegaciones Todos los eventos están relacionados con otras Delegaciones Nº de salidas atendidas 381







Orgánico





93.990,00 100,000%

2230 Protección Civil 93.990,001 40.600,00GASTOS PERSONAL


10.220,002230 15 Protección Civil. Retrib.Básicas Funcionarios00121 25.590,00Retribuciones complementarias

25.590,002230 15 Protección Civil. Retrib.Compl. Funcionarios0015 4.790,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 4.790,00Productividad4.790,002230 15 Protección Civil. Productividad00


221 7.020,00Suministros5.030,002230 15 Protección Civil. Vestuario04

700,002230 15 Protección Civil. Productos farmacéuticos071.290,002230 15 Protección Civil. Material técnico y especial09

224 8.170,00Primas de Seguros8.170,002230 15 Protección Civil. Primas de seguros00

226 3.200,00Gastos diversos3.200,002230 15 Protección Civil. Gastos diversos04


624 35.000,00Material de Transporte35.000,002230 15 Protección Civil. Material transporte00

93.990,0015 SEGURIDAD CIUDADANATotal

25/11/2008 17:35:00EP145F

Fecha:






Orgánico





93.990,00 100,000%

93.990,00Total

25/11/2008 17:35:01EP145F

Fecha:


PARTIDAS 221.04 Vestuario 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos


Vestuario voluntarios Material para los botiquines de primeros auxilios Material especifico utilizado por Protección Civil. Seguro de accidentes y de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.



2240 BOMBEROS

ACTIVIDADES

Intervención en todo tipo de siniestro

DESCRIPCION

Incendios, inundaciones, catástrofes, ..., con el objeto de salvar vidas y bienes, tanto de los ciudadanos como públi-cos

INDICADORES

De gestión

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

2240 RPT Nº SARGENTO C1 6 CABO C2 10 BOMBERO CONDUCTOR C2 48 BOMBERO C2 10 SUBOFICIAL C1 1

TOTAL 75



INDICADORES

DE GESTION Nº de salidas por incendios 537 Nº de salidas por inundaciones 105 Nº de salidas por accidentes de tráfico 61 Otras salidas 521

SOCIALES Nº de incendios en domicilios 53 Nº de incendios en polígonos industriales 0 Nº de incendios en pastos 126

ECONOMICOS Nº de intervenciones totales 1224

DE RENDIMIENTO Nº de horas en intervenciones por incendios Nº de horas por intervenciones en accidentes Nº de horas en otro tipo de intervenciones







Orgánico





3.851.260,00 100,000%

2240 Bomberos 3.851.260,001 2.810.720,00GASTOS PERSONAL

12 2.511.950,00PERSONAL FUNCIONARIO120 734.570,00Retribuciones Basicas

734.570,002240 15 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios00121 1.777.380,00Retribuciones complementarias

1.777.380,002240 15 Bomberos. Retrib. Complem. Funcionarios0015 298.770,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 298.770,00Productividad298.770,002240 15 Bomberos. Productividad00

2 170.540,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 27.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 27.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje27.500,002240 15 Bomberos. Arreglo maquinaria, instalaciones00


700,002240 15 Bomberos. Sum. Gas0295.400,002240 15 Bomberos. Vestuario0417.550,002240 15 Bomberos. Material técnico y especial09

224 10.280,00Primas de Seguros10.280,002240 15 Bomberos. Primas de seguros00

226 19.110,00Gastos diversos19.110,002240 15 Bomberos. Gastos diversos04


623 135.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje135.000,002240 15 Bomberos. Adquisición Maquinaria00

02/12/2008 7:52:18EP145F

Fecha:






Orgánico





3.851.260,00 100,000%

624 570.000,00Material de Transporte570.000,002240 15 Bomberos. Mat.de transporte00

625 30.000,00Mobiliario y enseres30.000,002240 15 Bomberos. Mobiliario00

628 60.000,00OTRAS INVERSIONES60.000,002240 15 Bomberos. Otras Inversiones 00


75.000,002240 15 Bomberos. Edificios y otras construcciones00


3.851.260,00Total

02/12/2008 7:52:18EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.02 Gas. 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Reparación de equipos de salvamento y rescate. Gas propano para la cocina de bomberos Prendas de trabajo de parque e intervención Adquisición de material técnico de rescate Seguro vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.



2009






TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA 8.199.770,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA


OBJETIVOS GENERALES: Durante este año La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitali-zación y Dinamización del Barrio. Concretamente:

* Servicio de Atención al Ciudadano, canalización de las demandas de los vecinos del Barrio tanto a nivel local como mediante ventanilla únicaa la Administración regional o estatal. * Se seguirán incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, para fomentar la Integración social y la Igual-dad de Oportunidades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación socio comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. * Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante. * Se seguirán desarrollando Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc. * Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre. El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de comunicaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet. * Se aumentará el presupuesto destinado a los Mayores, generando nuevas iniciativas de animación socio-cultural dentro del Plan URBAN, para la mayor participación en actividades socioculturales y deportivas. Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del nuevo Centro, se dotará del mobiliario necesario. * Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad), incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Acti-vidades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque. * Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro incentivado las Subvenciones y Convenios. Se constituyen Comisiones de Trabajo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad”. * Se desarrollará un Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN. * Para el desarrollo del tejido económico, se realizarán un Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito. * Se continuará adecuando el actual entramado urbano del distrito, se darán subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas y se Peatona-lizará la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo por el Plan URBAN. * Control y ejecución de las inversiones e infraestructuras previstas para el 2009, algunas también financiadas por el Plan URBAN: Recinto Ferial, Escuela Infantil, Hotel de Asociaciones, Telecentro, Centro de Mayores, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de un sistema soterrado de contenedores, y Creación de un Punto Limpio.



1214 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

ACTIVIDADES Gestión administrativa

DESCRIPCION Funciones de Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica. Presupuesto: elaboración, control y seguimiento de su ejecu-ción Tramitación de pagos Tramitación de expedientes: contratación, subvenciones, con-venios, programaciones culturales. SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, Serv. Soc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1214 RPT Nº JEFE NEGOCIADO C1 1 JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO DE GESTION CON DISFUNCION A2 1 AUXILIAR TECNICO C2 1 OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1 AUXILIR ADMINISTRATIVO C2 2 SUBALTERNO TURNOS AP 3 AYUDANTE TECNICO CON DISFUNCION C2 1 JEFE NEGOCIADO A2 1

TOTAL 12



INDICADORES

DE GESTION Nº RC-AD 210 Nº de expedientes 48 Nº de pliegos de condiciones 7 Nº de personas atendidas SAC: 14.500 Serv. Soc.:1.900 Nº de entidades atendidas 420 (65 entidades)

SOCIALES Personas atendidas por día 85 Entidades atendidas al día 2

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación presupuestaria 4 Nº de facturas tramitadas 450 Nº de subvenciones concedidas 15




17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA



Orgánico





6.807.860,00 100,000%

1214 Dirección y Administr. Junta Distrito La Fortuna 6.807.860,001 533.090,00GASTOS PERSONAL


33.720,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Básicas funcionarios00121 50.090,00Retribuciones complementarias

50.090,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Complem. Funcionarios0013 406.900,00PERSONAL LABORAL

130 307.780,00Personal Fijo307.780,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Personal Laboral00

131 99.120,00Personal Laboral eventual99.120,001214 17 JMD La Fortuna. Otro personal Laboral00


39.340,001214 17 JMD La Fortuna. Nuevas contrataciones0015 3.040,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 3.040,00Productividad3.040,001214 17 J.D.La Fortuna. Productividad00


203 15.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje15.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Arrendamiento maquinaria00


40.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Mto. edificios00213 5.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

5.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Arreglo maquinaria, instala.00

25/11/2008 17:36:01EP145F

Fecha:






Orgánico





6.807.860,00 100,000%


1.200,001214 17 J.D.La Fortuna. Prensa,revistas,etc01221 16.200,00Suministros

9.000,001214 17 J.D.Fortuna. Productos farmaceuticos077.200,001214 17 JMD La Fortuna. Material técnico y especial09

226 57.030,00Gastos diversos47.240,001214 17 J.D.La Fortuna. Publicaciones Oficiales029.790,001214 17 J.D.La Fortuna. Gastos diversos04

227 86.990,00Trabajos Realizados por otras Empresas86.990,001214 17 J.D.La Fortuna. Mantenimiento03


489 107.000,00Otras transferencias107.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Subvenciones01

6 5.946.350,00INVERSIONES REALES61 4.286.100,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 4.286.100,00Inversiones en terrenos4.286.100,001214 17 J.D.La Fortuna. Inversiones en terrenos00

62 1.660.250,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 1.580.250,00Edificios y otras construcciones

1.580.250,001214 17 JMD La Fortuna. Edificios y Otras construcciones00625 80.000,00Mobiliario y enseres

80.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Mobiliario y Enseres00

6.807.860,0017 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNATotal

25/11/2008 17:36:02EP145F

Fecha:






Orgánico





6.807.860,00 100,000%

6.807.860,00Total

25/11/2008 17:36:03EP145F

Fecha:


PARTIDAS

131.00 Personal nueva contratación URBAN 203.00 Arrendamiento de maquinaria 212.00 Mantenimiento de edificios 213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.07 Productos farmaceúticos 221.09 Material Técnico 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 227.03 Mantenimiento 489.01 Subvenciones 780.00 Rehabilitación viviendas subvenciones


Contración de nuevo personal PLAN URBAN Alquiler maquinaria para actividades lúdico festivas Mantenimiento ascensor, material de cerrajería, fontanería, .... Arreglo de equipos Suscripciones prensa Gastos farmacias ayudas sociales, lactancia, .. Material Técnico y Especial para las diferentes áreas Folletos, carteles, impresos, reparto, .... Gastos imprevistos y comunidades de propietarios Contrato de conservación, mantenimiento y reforma de pavimentos Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras Subvenciones para rehabilitación de viviendas



3134 SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD Y JUVENTUD

ACTIVIDADES Trabajo social Prevención y reinserción social Absentismo y riesgo social en la infancia Programa de Familia y Convivencia

DESCRIPCION Orientación, información y asesoramiento Prestar el tratamiento social adecuado a aquellas personas o grupos de familias (136 familias) que lo necesiten. Nº de usuarios en Teleasistencia: 248 mensuales Nº de usuarios en Ayuda a Domicilio: 150 mes / 1.800 año Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración de los usuarios que participan. 130 entrevistas y visitas Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de me-nores en edad escolar. 85 entrevistas y visitas a domicilio Intervención en situaciones conflictivas dentro de la convi-vencia familiar. Atención psicológica individual o de pareja 450 entrevistas previstas

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES

Programa de Inmigración Ludoteca Gestión del centro de mayores Centro de jóvenes

DESCRIPCION

Punto de información: atención individual 550 entrevistas Atenciones colectivas: charlas informativas. 600 participan-tes Intervenciones comunitarias: tertulia con mujeres árabes, ciclo de cine intercultural, cuentos interculturales, etc. 600 participantes aproximadamente Servicio de atención especializado alternativo al horario es-colar, menores entre 3-16 años, ampliándose el servicio como bebeteca para menores de 3 años. 190 por mes Facilitar los recursos económicos, técnicos y humanos para el funcionamiento y mantenimiento del centro de mayores. 1.550 usuarios Realización de actividades dirigidas a mejor aprovechamien-to y mantenimiento de las instalaciones, consolidando un lugar de encuentro 4.000 usuarios

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES URBAN

Programa de intermediación socio-comunitaria Programa de educación de calle en riesgo social Programa de familia Programa de Apoyo al desarrollo educati-vo de menores.

DESCRIPCION Sensibilización de la población en general. Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmi-grantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesora-miento y apoyo. Sensibilización de la población en general. Curso de formación lingüística y cultural: 3 cursos. 90 perso-nas. Sensibilización de la población en general. Orientación ocupacional y para el empleo: 100 usuarios Detección de dificultades sociales, creación de canales de captación de jóvenes desarraigados o con problemas específi-cos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años) Programa integral para facilitar apoyo a la familia, para posi-bilitar un desarrollo armónico, reforzar las potencialidades y detectar situaciones de riesgo y desprotección de menores en la unidad familiar: 25 familias por año (75 familias por 3 años) Apoyo educativo de menores entre 7 y 16 años, con riesgo social y/o fracaso escolar. Disminución del fracaso escolar, uso adecuado del ocio y la prevención de desadaptaciones sociales. 10 beneficiarios en el año. (30 beneficiarios por 3 años)

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

SOCIALES

Nº de asesoramientos 527 Nº de informaciones 979 Nº de usuarios de teleasistencia 250 mensuales Nº de usuarios de ayuda a domicilio 220 mensuales Nº de actividades organizadas para la integración 13 Nº de entrevistas y visitas a domicilio 1506 Nº de intervenciones en familias 715 Nº de personas atendidas en el programa de familia 138 Nº de personas atendidas en el programa de inmigración 527 (punto de información) Nº de charlas informativas 4 Nºº de participantes en las charlas 234 Nº de actividades dentro del programa de inmigración 9 Nº de participantes en las actividades del programa de inmigración 530 Nº de niños asistentes a la Ludoteca 190 Nº de usuarios en el centro de mayores 1.000 Nº de usuarios del centro de jóvenes 1.100 Actividades del centro de jóvenes 350 participantes Nº de asesoramiento y apoyo (socio-comunitario). URBAN 500 Nº cursos formación lingüística y cultural. (socio-comunitario). URBAN 3 Nº de participantes cursos lingüísticos y culturales (socio-comunitario). URBAN 90 Nº usuarios en orientación ocupacional y para el empleo. (socio-comunitario). URBAN

100

Nº de jóvenes beneficiarios programa de educador de calle. URBAN 25 cada año. 75 por 3 años. Nº de familias beneficiarias. Programa de familia. URBAN 25 familias cada año. 75 familias por 3 años. Nº usuarios de menores del Programa de apoyo al desarrollo educativo de meno-res. URBAN

10 menores por año. 30 beneficiarios por 3 años.







Orgánico





839.180,00 100,000%

3134 Servicios Sociales, Mujer,Tercera Edad y Juventud 839.180,002 798.180,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 798.180,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS227 798.180,00Trabajos Realizados por otras Empresas

13.000,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad.Juv. Seguridad01785.180,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Estudios y T.06


480 41.000,00Atenciones Beneficas y Asiste41.000,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Asist.Benéfic00

839.180,0017 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNATotal

839.180,00Total

25/11/2008 17:36:27EP145F

Fecha:


PARTIDAS 227.01 Seguridad 227.06 Estudios y trabajos técnicos 480.00 Asistencia benéfica

EXPLICACION DEL GASTO Gastos vigilancia Centro de Mayores Teleasistencia, ludoteca, vacaciones tercera edad, animación sociocultural, ayuda a do-micilio, escuela abierta, .... Ayudas asistenciales



4517 CULTURA Y FESTEJOS

ACTIVIDADES Difusión cultural Talleres de animación socio-cultural Animación socio cultural Festejos populares

DESCRIPCION

Mostar espectáculos culturales para las personas del barrio 35 actividades salón de actos 4200 asistentes Artesanías, yoga y otros según la demanda en los diferentes sectores de la población del barrio. 100 alumnos Muestra de exposiciones y visitas culturales a diferentes cen-tros de interés. 400 asistentes Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y eco-nómicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navi-dad. Actividades organizadas: 70 Asistencia acumulada: 30.000

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES Programa de Animación Sociocultural para la Tercera Edad Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Parque Lineal de Butarque

URBAN


Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la terce-ra edad Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social



INDICADORES

DE GESTION Nº de espectáculos culturales 35 Nº de talleres socio culturales 15 Nº de exposiciones 12 Nº de visitas culturales 12 Nº de actividades en las Fiestas 75 Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN 25 actividades - jornadas

SOCIALES Nº de asistentes a talleres socio culturales 120 Nº de beneficiarios programa animación socio cultural 3ª Edad URBAN 250

DE RENDIMIENTO Nº de personas asistentes a los espectáculos culturales 4.200 Nº de asistentes a los talleres 120 Nº de asistentes a las visitas culturales 500 Nº de asistentes a las fiestas 33.000







Orgánico





552.730,00 100,000%

4517 Cultura, deportes y Festejos 552.730,002 552.730,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


12.000,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Autocares01226 540.730,00Gastos diversos

320.000,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Festejos popul.07220.730,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Ocio y tiempo l.08

552.730,0017 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNATotal

552.730,00Total

25/11/2008 17:36:50EP145F

Fecha:


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.07 Festejos populares 226.08 Ocio y tiempo libre


Gastos de Transporte Actividades, conciertos, talleres, infraestructura, concursillos de carrozas, iluminación, escena-rios y fuegos artificiales, .. Programas culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, musicales, títeres, danza, ... .



2009






TOTAL SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 8.362.800,00

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS


OBJETIVOS GENERALES: - Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad. - Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO. - Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión. - Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil. - Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones - Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales - Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas) - Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales. - Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados. - Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión docu-mental . Continuar la digitalización de los fondos documentales. - Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web - Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de Acceso. Implantación de la gestión. - Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.



1211 INFORMATICA

ACTIVIDADES Mantenimiento y control de la página Web del Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital) Adquisición de nuevos sistemas para el funciona-miento de los distintos departamentos municipales Convenio con la Universidad Carlos III

DESCRIPCION

Contratación y control de empresa para el manteni-miento de la página web Compra de programas, ordenadores, etc. y mante-nimiento de los ya existentes Programa de becas para alumnos de la Universidad Carlos III

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1211 RPT Nº JEFE SECCION C1 1 JEFE DE GRUPO C1 1 ANALISTA INFORMATICO C1 2 PROGRAMADOR INFORMATICO C1 3 AUXILIAR TECNICO INFORMATICA C2 2 OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 1

TOTAL 10



INDICADORES

DE GESTION Nº de ordenadores totales Nº de programas Nº de incidencias al año/dia Nº de modificaciones al año en la web

SOCIALES Nº de alumnos becados por año Nº de delegaciones con alumnos becados







Orgánico





2.527.020,00 100,000%

1211 Informática 2.527.020,001 568.230,00GASTOS PERSONAL


80.020,001211 18 N. Tecnologias. Retrib. Personal Eventual0012 52.250,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 18.840,00Retribuciones Basicas18.840,001211 18 N. Tecnologias. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 33.410,00Retribuciones complementarias33.410,001211 18 N. Tecnologias. Retrib. Compl. Funcionarios00


435.960,001211 18 N. Tecnologias. Retrib. Personal Laboral002 1.350.690,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 436.800,00ARRENDAMIENTOS206 436.800,00Equipos Procesos Informacion

255.800,001211 18 N.Tecnologias. Equipos procesos información00181.000,001211 18 N.Técnologias. Renting P.C.06


9.000,001211 18 N. Técnologias. Arreglo maquinara, inst. y utillaj0022 904.890,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 9.000,00Material Oficina9.000,001211 18 N. Tecnologias. Material informatico no inventaria02

224 1.180,00Primas de Seguros1.180,001211 18 N. Tenologias. Primas de seguro00


25/11/2008 17:37:19EP145F

Fecha:






Orgánico





2.527.020,00 100,000%

80.000,001211 18 N. Tecnologias. Jornadas consultores0020.000,001211 18 N. Tecnologias. Gastos diversos04

227 794.710,00Trabajos Realizados por otras Empresas794.710,001211 18 N. Tecnologias. Estudios y trabajos técnicos06


481 118.100,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion118.100,001211 18 N. Tecnologias. Premios, becas00


626 490.000,00Equipos para procesos de información490.000,001211 18 N. Tecnologias. Equipos procesos información00

2.527.020,0018 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Total

2.527.020,00Total

25/11/2008 17:37:20EP145F

Fecha:


PARTIDAS

206.00 Arrendamiento equipos informáticos 213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje 220.02 Material informático no inventariable 224.00 Primas de seguro 226.00 Jornadas consultores 227.06 Servicios informáticos 440.00 Aportación a sociedades municipales 481.00 Premios, becas


Alquiler ordenadores, jornadas asistencia, mto. equipos y programas Mantenimientos y reparaciones Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, .... Seguro de vehículos Gastos producidos por el desplazamiento de los consultores de los progra-mas instalados en el Ayuntamiento, para su mejora y mantenimiento Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciudad Digital (tele-asistencia y otros) Plan de comunicación y divulgación de Ciudad Digital Convenio colaboración Universidad Carlos III de Madrid



1230 ASUNTOS GENERALES

ACTIVIDADES Mantenimiento y gestión del padrón munici-pal de habitantes Renovación de la señalización de calles Gestión de la red de comunicación interna Gestión del registro de entrada y salida de documentos

DESCRIPCION

Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del municipio Mantenimiento y colocación de señales informativas y de nombres de calles Control de la telefonía fija y móvil dentro de las instalaciones municipales, nueva adjudicación de telefonía móvil, puesta en funcionamientos nuevas sedes municipales. Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla Única

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1230 RPT Nº JEFE NEGOCIADO C1 1 JEFE NEGOCIADO C2 1 OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 3 AUXILIAR ADMINISTATIVO C2 2 AUXILIAR CORREOS C2 1 AUXILIAR DE INFORMACIÓN TELEFONICA C2 3 SUBALTERNO DE CORREOS 1

TOTAL 23



INDICADORES

DE GESTION Nº de altas 9.500 Nº de bajas 8.250 Nº de señales de calles nuevas al año 100 Nº de registros de salida 39.500 Nº de registros de entrada 55.000 Nº de registro en ventanilla única 13.500 Nª de registros de entrada de facturas 9.000 Nº RC-AD 250 Nº de Expedientes Tablón de Anuncios 4.200 Nº de Pliegos de condiciones 5 Nº de Envios por correo 4.950.000 Servicios de Mensajería 900 Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas 100 Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa 250







Orgánico





2.610.460,00 100,000%

1230 Asuntos Generales 2.610.460,001 531.230,00GASTOS PERSONAL


65.960,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Altos Cargos0012 165.870,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 63.590,00Retribuciones Basicas63.590,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 102.280,00Retribuciones complementarias102.280,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Complem. Funcionarios00


176.090,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Personal Laboral0014 116.000,00OTRO PERSONAL

140 116.000,00Nuevas Contrataciones116.000,001230 18 Asuntos Generales. Nuevas contrataciones00


7.310,001230 18 Asuntos Generales. Productividad002 2.079.230,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


100.000,001230 18 Asuntos Generales. Alquiler máquinas0021 100.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 50.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje50.000,001230 18 Asuntos Generales. Arreglo maquinaria, instalac.00

215 50.000,00Mobiliario y enseres

25/11/2008 17:37:45EP145F

Fecha:






Orgánico





2.610.460,00 100,000%

50.000,001230 18 Asuntos Generales. Mobiliario y enseres0022 1.879.230,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 130.000,00Material Oficina130.000,001230 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventar.00

222 1.043.450,00Comunicaciones675.000,001230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones telefónicas00368.450,001230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones postales01

223 40.000,00Transportes40.000,001230 18 Asuntos Generales. Transportes00

224 780,00Primas de Seguros780,001230 18 Asuntos Generales. Primas de Seguros00

226 195.000,00Gastos diversos180.000,001230 18 Asuntos Generales. Publicaciones Oficiales02

15.000,001230 18 Asuntos Generales. Gastos diversos04227 470.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

315.000,001230 18 Asuntos Generales. Seguridad01100.000,001230 18 Asuntos Generales: Procesos Electorales05

55.000,001230 18 Asuntos Generales. Servicios07


Total

2.610.460,00Total

25/11/2008 17:37:46EP145F

Fecha:


PARTIDAS

203.00 Alquiler de maquinaria 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 220.00 Material de oficina no inventariable 222.00 Comunicaciones telefónicas 222.01 Comunicaciones postales 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguros 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 227.01 Seguridad 227.07 Servicios


Renting fotocopiadora, sistema gestión de espera, .. 4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están inclui-dos los consumibles Suministro de material de oficina para las dependencias municipales Gastos teléfonos, internet, móviles, Gastos de correos Traslado de enseres, Seguro Vehículo Anuncios en periódicos, BOE y BCM, ... Pequeños gastos de la delegación Vigilancia de edificios Mensajería, megafonía, pegado de carteles



1232 SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES Mantenimiento y mejora del servicio de aten-ción general Mantener la estructura y el sistema de ges-tión de calidad

DESCRIPCION Publicación de nuevas cartas de servicios Contestación de quejas y sugerencias (previsión de 2.600), mantener los niveles de condiciones establecidos en la certificación de AENOR, finalizar los proyectos aprobados por el Comité Impulsor de Calidad... En este ámbito se incluye la atención a través del 010 (previsión de 215.000 llamadas) y atención presencial (previsión 125.000 personas).

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1232 RPT Nº JEFE GRUPO C2 2 JEFE SECCION A1 1 JEFE NEGOCIADO C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 7 INFORMADOR C2 23 SUBALTERNO TURNOS AP 60 SUBALTERNO CONDUCTOR AP 1 SUBALTERNO CORREOS AP 1 SUBALTERNO TURNOS 1/2 JORNADA AP 7 JEFE NEGOCIADO A2 1 SUBALTERNO SAC AP 7

TOTAL 111



INDICADORES

DE GESTION Nº de cartas de servicio 3 Nº de quejas anuales 3.500 Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad 4 Nº de atenciones 010 198.500 Nº de atenciones presenciales totales 145.000

DE RENDIMIENTO Nº de quejas resueltas 3.000 Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente 11.000 Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano 135.000 Nº de Trámites Leganés 24 horas 3.200



1PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009




Orgánico





2.985.450,00 100,000%

1232 Servicio atención al ciudadano 2.985.450,001 2.910.450,00GASTOS PERSONAL


350.070,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar00121 625.760,00Retribuciones complementarias

625.760,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Complem. Funciona0013 1.905.020,00PERSONAL LABORAL

130 1.905.020,00Personal Fijo1.905.020,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Personal Laboral00


29.600,001232 18 Serv.atención ciudadano. Productividad002 75.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 75.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS227 75.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

75.000,001232 18 Serv.atención ciudadano. Estudios y trabajos técni06


Total

2.985.450,00Total

24/11/2008 19:18:54EP145F

Fecha:


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.07 Mensajería


Mantenimiento sistema de gestión de espera. Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento, consultoría asesoramiento Gastos en empresa de mensajeros



1233 ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES Recoger, describir, conservar y poner a dis-posición de los usuarios los documentos mu-nicipales Mantener y actualizar los fondos bibliográfi-cos

DESCRIPCION

Recepción de documentos transferidos por lar oficinas muni-cipales. Descripción y conservación de los documentos. Préstamo y consulta de los documentos por las oficinas mu-nicipales y los ciudadanos. Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y mantenimiento de suscripciones

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1233 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A1 1 AYUDANTE TECNICO C1 1

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Nº de hojas de remisión 200 Nº de cajas 1.200 Nº de expedientes 10.000 Nº de libros 150 Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos 2.500 Nº de suscripciones 50 Nº de libros adquiridos al año 100







Orgánico





117.800,00 100,000%

1233 Archivo 117.800,001 89.800,00GASTOS PERSONAL


21.850,001233 18 Archivo. Retrib. Básicas Funcionarios00121 30.670,00Retribuciones complementarias

30.670,001233 18 Archivo. Retrib. Complem. Funcionarios0013 34.560,00PERSONAL LABORAL

130 34.560,00Personal Fijo34.560,001233 18 Archivo. Retrib. Personal Laboral00


2.720,001233 18 Archivo. Productividad002 28.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


28.000,001233 18 Archivo. Prensa, revistas, etc.01

117.800,0018 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Total

117.800,00Total

25/11/2008 17:38:16EP145F

Fecha:


PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc.




2009






TOTAL JUVENTUD 1.106.230,00

19 JUVENTUD



Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de serlo mucho después. Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscien-tes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud trabajamos los siguientes aspectos: Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de: a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje. b. Potenciar la emancipación de los jóvenes c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesida-des y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son: a. Facilitar la movilidad nocturna b. Favorecer el turismo c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad d. Favorecer alternativas de ocio. Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en: a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda” b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias. Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud: a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas individuales y colectivas. b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y artesanales. c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.

19 JUVENTUD


Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generacio-nes tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambien-tales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para: a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación indivi-dual. b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen proble-mas no son un problema. d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes. e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.

19 JUVENTUD


4560 JUVENTUD

ACTIVIDADES Información Dejovenes CiberDejovenes

DESCRIPCION

Información Dejóvenes ofrece: - Tramitar los “Carnets para jóvenes”: Carnet Joven Europeo, Carnet In-ternacional de Estudiante, Carnet Internacional de profesor, Carnet Interna-cional de Alberguista, Carnet + 26 - Consultar cualquier tipo de convocatorias - Espacios de autoconsulta: Educoteca, Empleoteca y Viajeteca - Uso de Ordenadores gratuito - Actividades de ocio y tiempo libre que se organizan desde los Centros Dejovenes o de otras instituciones, asociaciones juveniles,… en Leganés y fuera de Leganés - “Paginas Dejovenes” Revista La Plaza: es un espacio de comunicación con los ciudadanos jóvenes de Leganés en el que mes a mes aparecerán to-das nuestras actividades y convocatorias. - Página web www.leganes.org/dejovenes: espacio donde se encuentra in-formación actualizada de interés. Queremos que sea el portal de Internet más útil para los jóvenes de la ciudad. En él se pueden consultar nuestras actividades, servicios y programas y toda aquella información que pueda resultar de interés. A través de ella se puede contactar con nosotros para hacernos cualquier consulta o sugerencia. - Envío de información a través de mensajes sms a móviles. Solo hay que inscribirse y decir los temas sobre los que se quiere estar informado En Dejovenes tenemos 10 equipos donde conectarse a Internet, ver correo, buscar información… etc en el horario habitual del centro, mañana y tarde

INDICADORES

De percepción

De rendimiento

Económicos

19 JUVENTUD


ACTIVIDADES Vivienda Joven Servicios de asesoramiento e información especializa-da

DESCRIPCION Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, con-cebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acce-der a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas: - Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y garantías en la formalización del contrato de arrendamiento. - Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones económicas muy ventajosas Jurídicos: dirigido a la población juvenil para ofrecerle orientación sobre temas legales; se muestran vías de solución y se informa sobre los recursos existentes. El asesoramiento es personal, confidencial y gratuito. Psicológicos: espacio creado para plantear diferentes temas de índole perso-nal sobre los cuales se tengan dudas, inquietudes o estén suponiendo un pro-blema para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Las consultas son indi-viduales, confidenciales y gratuitas. Sexualidad: servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, anticon-cepción y relaciones eróticas. El tipo de atención es directa, telefónica o por correo electrónico, garantizando en todos los casos la intimidad de quien realiza la consulta. Turismo y movilidad: traspasar las fronteras es una buena forma de cono-cer otra gente y otras realidades, por eso es importante salir para estudiar, aprender idiomas, trabajar o simplemente hacer turismo. Desde aquí se tra-mitan carnets internacionales, se informa sobre cursos, becas, transportes y alojamientos, etc…; se tramitan servicios de TIVE y se asesora sobre pro-gramas europeos. Orientación en estudios y empleo: una buena elección al realizar estudios es fundamental a la hora de trazar el itinerario formativo que mejor se adap-te a tus gustos, intereses y capacidades. Desde aquí te ofrecemos los diferen-tes caminos, formas de acceso, contenidos, salidas, etc.. de los estudios que decidas llevar a cabo para ayudarte a que tu decisión sea la mejor posible.

INDICADORES

De percepción

Económicos

De Rendimiento

19 JUVENTUD


ACTIVIDADES Programa de voluntariado Programa de formación Semana de la montaña de Leganés Programa Graff-arte

DESCRIPCION

Si te atrae la idea de dedicar tu tiempo libre a los demás colaborando con alguna asociación este es tu espacio. Desde aquí te asesoramos, te ofrecemos información y te ponemos en contacto con las entidades. Cada semestre el Centro Dejovenes ofrece la posibilidad de participar en los múltiples talleres, seminarios, cursos, módulos o espacios de reflexión. Te-mas como danza del vientre, cocina, aprender a estudiar, monitor de tiempo libre, break, grafitos, rap, Dj’s, formación básica de voluntariado, animación y creatividad, etc …

Porque creemos que es necesario traer el mundo de la montaña y sus perso-najes más destacados hasta Leganés, porque estabas esperando contar con un lugar de encuentro e intercambio de experiencias montañeras, todos los años vas a poder disfrutar de ello en: las proyecciones, excursiones, cam-peonato de escalada y exposiciones

¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de graffiteros/as, un mu-seo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo. Para que los graffiter@ den a conocer el graffiti como un modo de expresión artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas

INDICADORES

De percepción

De procesos

Económicos

De Rendimiento

19 JUVENTUD


ACTIVIDADES Pacto por la noche “DENOCHE” Leganés está vivo Deviaje Por Lo Visto

DESCRIPCION Espacio de ocio nocturno los viernes de 23 a 2 h. en el Pabellón Europa para jóvenes mayores de 16 años. Aquí se puede jugar al fútbol, con el futbolín, la wii, aprender esgrima, dar una clase de aerobic, practicar musculación, hacerse un tatuaje, una agenda y un largo etcétera de actividades diferentes cada viernes. Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se ofrece: la posibilidad de participar en un Certamen de Música Joven, grabar una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna y la semana de la musicalidad Actividades al aire libre fuera de Leganés, desde campamentos de verano de quince días, viajes de esquí de fines de semana, etc… Concurso y jornadas sobre expresión visual, es una iniciativa que tiene co-mo objetivo ofrecer a los jóvenes de Leganés formación y experiencias en cultura digital, nuevas tecnologías, expresión artística y lenguaje visual

INDICADORES

De percepción

De procesos

Económicos

De Rendimiento

19 JUVENTUD


PERSONAL ADSCRITO

4560 RPT Nº JEFE NEGOCIADO C2 1 JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO GESTION A2 2 AUXILIAR TECNICO C2 8 JEFE NEGOCIADO C1 1 JEFE NEGOCIADO A2 1 ASESOR/A 1

TOTAL 15

19 JUVENTUD


INDICADORES La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nue-ve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una organización desde todos los puntos de vista.

DE PERCEPCIÓN Valoración del horario de atención al público 80% Valoración de la facilidad para contactar con la Delegación de Juventud 80% Valoración de los medios de comunicación para conocer el servicio 80% Valoración de la capacidad de adecuarse a las situaciones cuando existe un problema 70% Valoración del trato recibido por el personal 80% Valoración de si la actividad/servicio respondió a las expectativas 80% Valoración del cumplimiento de lo acordado 80% Valoración de la veracidad y adecuación de la información 80% Valoración de la calidad del diseño de las publicaciones 80% Valoración de la utilidad de las publicaciones 70% Valoración del tiempo de espera hasta la utilización del servicio 80% Intención de volver a participar en la actividad u otras actividades o de volver a utilizar el servicio 80% Fidelidad para recomendar el servicio de la Delegación de Juventud 80%

19 JUVENTUD


DE RENDIMIENTO Relación oferta - demanda 70% % Resoluciones a la primera 80% % De actividades no cubiertas 20% % De personas que repiten 30% % De no formalizados 20% % De bajas en la actividad 20% Nº de reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas 5 Demanda del servicio 2% Nuevas publicaciones/soportes utilizados en el servicio (Innovación en el diseño de produc-tos/servicios)

1

% De publicaciones actualizadas 95% Nº de actividades nuevas 2 Nº de nuevas herramientas 1 % De quejas y sugerencias respondidas antes de 15 días 90% % De modificaciones realizadas en función del número de quejas 25% % Solicitudes con recomendación 20% Nº felicitaciones y elogios recibidos 1

19 JUVENTUD


DE PROCESOS % de cumplimiento de las propuestas de planificación 80% % de propuestas elaboradas en el tiempo establecido 80% % de proyectos ejecutados en fecha 80% % de memorias elaboradas en la fecha establecida de 10 días 100% Nº de modificaciones realizadas durante el seguimiento del proyecto 5 % de inscripciones realizadas en el tiempo establecido de 20 días 80% Nº facturas devueltas 0 Nº de pliegos devueltos 0 % de necesidades cubiertas a tiempo 100% Nº de proyectos subvenciones al que se realiza seguimiento 2 Nº de colaboraciones 1 Nº de cooparticipaciones 1

ECONÓMICOS % Cumplimiento de los presupuestos 100%

19 JUVENTUD



19 JUVENTUD



Orgánico





1.106.230,00 100,000%

4560 Juventud 1.106.230,001 489.430,00GASTOS PERSONAL


28.170,004560 19 Juventud. Retrib. Básicas Funcionarios 00121 52.420,00Retribuciones complementarias

52.420,004560 19 Juventud. Retrib. Compl. Funcionarios 0013 386.440,00PERSONAL LABORAL

130 386.440,00Personal Fijo386.440,004560 19 Juventud. Retrib. Personal Laboral00


19.000,004560 19 Juventud. Nuevas contrataciones0015 3.400,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 3.400,00Productividad3.400,004560 19 Juventud. Productividad Funcionarios 00


203 7.200,00Maquinaria, instalaciones y utillaje7.200,004560 19 Juventud. Alquiler de maquinaria00


30.000,004560 19 Juventud. Autocares01226 319.500,00Gastos diversos

9.100,004560 19 Juventud. Gastos diversos04310.400,004560 19 Juventud. Ocio y tiempo libre08

227 73.600,00Trabajos Realizados por otras Empresas

25/11/2008 17:38:42EP145F

Fecha:



19 JUVENTUD



Orgánico





1.106.230,00 100,000%

73.600,004560 19 Juventud. Estudios, trabajos técnicos064 86.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 86.500,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO481 4.800,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion

4.800,004560 19 Juventud. Premios,becas00489 81.700,00Otras transferencias

81.700,004560 19 Juventud. Otras transferencias016 100.000,00INVERSIONES REALES


100.000,004560 19 Juventud. Edifios y otras construc. 00

1.106.230,0019 JUVENTUDTotal

1.106.230,00Total

25/11/2008 17:38:43EP145F

Fecha:


PARTIDAS

202.00 Arrendamiento de edificios 203.00 Alquiler de maquinaria 223.01 Autocares 226.04 Gastos diversos 226.08 Programas Informa. Educación 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Pago del alquiler de espacios para acciones formativas Pago de alquiler de maquinaria y equipos Servicios de transporte para actividades de la Delegación Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Programa de formación, Ocio y Tiempo Libre (Pacto por la Noche, Deviaje, Campamentos de verano, Semana de la Montaña), Creación Juvenil (Locales de ensayo, Grabación de maquetas, Semana de la musicalidad, Conciertos, Graff-arte, Jornadas de manga, Torneo Warhamer, ), Programa de voluntariado, Inter-vención social. Información juvenil; Asesorías e información especializada (ju-rídica, sexual, psicológica, orientación en estudios y empleo, turismo y movili-dad); Compra de documentación; Programa de comunicación (diseños, edicio-nes de material, página web); CiberDejovenes Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven

19 JUVENTUD


PARTIDAS 489.01 Otras transferencias 481.00 Premios, becas y pensiones de estudio

EXPLICACION DEL GASTO Subvenciones a entidades juveniles; Festimad 2009 Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad

19 JUVENTUD

Financiación: 8,3 % Subvenciones Comunidad de Madrid (Dirección General de Juventud) y Federación Española de Municipios y Provincias (Juventud)

2009

CAPITULO III.- INTERESES 2.550.000,00

CAPITULO IX.- AMORTIZACIONES 6.600.000,00

TOTAL DEUDA PUBLICA 9.150.000,00

20 DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS GENERALES: El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de inversiones en el municipio de Leganés

20 DEUDA PUBLICA

0110 DEUDA PUBLICA

ACTIVIDADES Pago de intereses y amortizaciones del capital vivo

DESCIPCION

Deuda viva a 31/12/07 55,21 millones a un tipo medio de 4,5%, que financió inversiones de ejercicios anteriores e intereses del préstamo del ejercicio 2009

PARTIDAS 310.02 Intereses crédito Largo Plazo Banca Privada 310.03 Intereses crédito Corto Plazo Banca Privada 349.00 Gestión de cuentas financieras 912.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada

EXPLICACION DEL GASTO Intereses préstamos vigentes Intereses cuentas de crédito Gastos producidos por la gestión bancaria Cuotas de amortización préstamos vigentes

20 DEUDA PUBLICA



20 DEUDA PUBLICA



Orgánico





9.150.000,00 100,000%

0110 Deuda Pública 9.150.000,003 2.550.000,00GASTOS FINANCIEROS

31 2.500.000,00GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR310 2.500.000,00Intereses

2.500.000,000110 20 Deuda pública. Intereses crédito L/P banca Privada0234 50.000,00GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS FIANZAS Y OTROS

349 50.000,00Otros gastos financieros50.000,000110 20 Deuda pública. Gastos Gestión Cuentas financieras00

9 6.600.000,00PASIVOS FINANCIEROS91 6.600.000,00AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

912 6.600.000,00Amort.préstamos a C.P. de Entes fuera del sect.Púb6.600.000,000110 20 Deuda pública. Amortizacion préstamos00

9.150.000,0020 DEUDA PUBLICATotal

9.150.000,00Total

25/11/2008 17:39:07EP145F

Fecha:


2009




CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00


TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO 346.200,00

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO


OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito



1215 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

ACTIVIDADES Generar mecanismos de participación ciu-dadana Fiestas de San Nicasio Teatro Biblioteca

DESCRIPCION

Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas ve-cinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distri-to. Cobertura a la participación ciudadana y apoyo Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bi-bliográficos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1215 RPT Nº JEFE SECCION C1 1 ASESOR C2 1

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Nº de Plenos 6 Nº de reuniones con asociaciones 100 Nº de asociaciones participantes en fiestas 5

SOCIALES Nº de actuaciones teatrales 16 Nº de actuaciones musicales 12 Nº de congresos 2

DE RENDIMIENTO Nº de asistentes en actuaciones musicales 7.200 Nº de asistentes a actuaciones musicales 5.400 Nº de participantes en congresos 800 Nº de usuarios biblioteca 26.760 Nº de fondos bibliográficos 18.713 Nº de fondos sonoros 2.393 Nº de usuarios de la sala de estudios 752 Nº de usuarios de internet 5.234




22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO



Orgánico





346.200,00 100,000%

1215 Dirección y Administr. Junta Distrito San Nicasio 346.200,001 47.980,00GASTOS PERSONAL


47.980,001215 22 J.D. San Nicasio. Retrib. Personal Laboral002 267.420,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


620,001215 22 J.D. San Nicasio.Gastos Diversos04100.000,001215 22 J.D. San Nicasio. Festejos populares07

51.300,001215 22 J.D. San Nicasio. Ocio y tiempo libre08227 115.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas

115.500,001215 22 J.D. San Nicasio. Mantenimiento034 30.800,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


30.800,001215 22 J.D. San Nicasio. Subvenciones00

346.200,0022 JUNTA DISTRITO SAN NICASIOTotal

346.200,00Total

25/11/2008 17:39:32EP145F

Fecha:


PARTIDAS

226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 226.07 Festejos populares 226.08 Ocio y tiempo libre 227.03 Mantenimiento 489.00 Subvenciones


Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ... Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Nicasio y organización Corrida de Toros, con ganaderías emblemá-ticas. Gastos actividades culturales, deportivas, de la Junta Municipal. Con la organización de programas específicos de la Junta. Potenciar la colaboración de Asociaciones con la Junta. Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos Subvenciones a entidades colaboradoras



2009






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III 26.745.070,00

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III



- Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública. - Acondicionamiento y Rermodelación de los distintos Barrios de Leganés - Conservación y Reforma de Pavimentos. - Operación de Asfaltado de calles. - Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc. - Levantamientos topográficos del terreno. - Acondicionamiento del Barrio Los Santos. Fases I y II. - Acondicionamiento del Barrio Vírgenes. Fases I y II - Acondicionamiento del Barrio San Nicasio. Fases V y VI. - Acondicionamiento del Barrio Provincias. Fase II. - Acondicionamiento del Barrio Batallas. Fases II y III. - Acondicionamiento del Barrio Zona Centro. Fase II. - Acondicionamiento del Barrio La Fortuna - Acondicionamiento del Barrio Zarzaquemada. Zonas 19, 20, 21 y 22.

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)


4324 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES Mantenimiento de zonas peatonales Conservación y mantenimiento de pavimen-tos Acción sustitutoria de obra civil para acome-tidas a viviendas Control de obras municipales Redacción de proyectos de obras Mzntenimiento de Mobiliario Urbano

DESCRIPCION

Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sis-tema de control de acceso Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria de la reparación y conservación de la vía pública Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciuda-danos para diversos tipos de acometidas Control de ejecución de obras civiles y realización de certi-ficaciones de las mismas Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos. Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instala-do en vía pública.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

4324 RPT Nº ARQUITECTO JEFE SECCION A1 1 JEFE SECCION A2 3 ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO C1 1 JEFE NEGOCIADO A2 1 AYUDANTE TECNICO C1 5 AUXILIAR TECNICO C2 2 AYUDANTE AP 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 AYUDANTE GABINETE TECNICO C1 1

TOTAL 16



INDICADORES

DE GESTION Nº de Expedientes 24 Nº de Pliegos de condiciones 5 Nº de proyectos redactados 19 Nº de proyectos contratados 19 M² de zonas peatonales 8.086 Nº de controles realizados en la reparación y conservación de la vía pública 3.143

Nº licencias de calas y zanjas solicitadas 411 Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano 103 Nº certificaciones controladas al año 119

ECONOMICOS Nº de licencias de calas y zanjas concedidas 411




23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)



Orgánico





26.745.070,00 100,000%

4324 Proyectos y Obras Públicas 26.745.070,001 718.050,00GASTOS PERSONAL


179.800,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Básicas Funcionarios00121 302.790,00Retribuciones complementarias

302.790,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Complem. Funcionarios0013 92.980,00PERSONAL LABORAL

130 92.980,00Personal Fijo92.980,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Personal Laboral00


132.030,004324 23 Proyectos y Obras. Nuevas contrataciones0015 10.450,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 10.450,00Productividad10.450,004324 23 Proyectos y Obras. Productividad00


213 9.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje9.000,004324 23 Proyectos y Obras. Arreglo maquinaria, instalac.00


4.000,004324 23 Proyectos y Obras. Material técnico y especial09224 600,00Primas de Seguros

600,004324 23 Proyectos y Obras. Primas de Seguros00226 6.700,00Gastos diversos

6.700,004324 23 Proyectos y Obras. Gastos Diversos04

25/11/2008 17:39:56EP145F

Fecha:



23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)



Orgánico





26.745.070,00 100,000%

227 3.015.720,00Trabajos Realizados por otras Empresas325.000,004324 23 Proyectos y Obras. Estudios y asistencia técnica00

2.200.000,004324 23 Proyectos y Obras. Mantenimiento0372.520,004324 23 Proyectos y Obras. Estudios y trabajos técnicos06

343.200,004324 23 Proyectos y obras. Ejecución sustitutoria1075.000,004324 23 Proyectos y Obras. Mto. Mobiliario urbano15

6 22.991.000,00INVERSIONES REALES61 22.311.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 22.200.000,00Inversiones en terrenos22.200.000,004324 23 Proyectos y Obras. Inversiones en Terrenos00

615 111.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano111.000,004324 23 Proyectos y Obras. Mobiliario urbano00

62 680.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI627 680.000,00Proyectos complejos

680.000,004324 23 Proyectos y Obras. Proyectos Complejos00

26.745.070,0023 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)

Total

26.745.070,00Total

25/11/2008 17:39:57EP145F

Fecha:


PARTIDAS

204.00 Alquiler vehículos 213.00 Arreglo maquinaria, instalaciones y utillaje 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos 227.03 Mantenimiento 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.10 Ejecución sustitutoria 227.15 Mantenimiento de Mobiliario Urbano


Alquiler mediante renting de vehículos para la delegación Arreglo y mantenimiento diferentes aparatos de obras Papel planos, materiales especiales, .... Seguros vehículos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Contrato con empresa para la conservación y reforma de pavimentos y alcantarillado Coordinación de seguridad y salud Contrato con empresa para la ejecución sustitutoria de obras Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario en vía pública

FINANCIADO por los ingresos de las tasas 310.05 CA-LAS Y ZANJAS en un 1%, 312.03 LICENCIAS URBA-NISTICAS en un 0%, 320 TASA UTILIZACION PRI-VATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO en un 0% y399.08 EJECUCION SUSTITUTORIA en un 0%



+

2009





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00

TOTAL COOPERACION AL DESARROLLO 935.730,00

24 COOPERACION AL DESARROLLO



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Desde el área de cooperación estamos desarrollando un plan director que entrará en vigor a partir de los presupuestos del año 2009 y finalizarán en el 2011. Dicho Plan se está consensuando con las entidades sociales del ámbito de la cooperación internacional y tiene por objetivo regular el marco de las actividades e iniciativas que en materia de cooperación al desarrollo, sensibilización y codesarrollo se realizan desde el Ayuntamiento de Leganés directamente y las que se realizan en colaboración con el tejido social que participa de forma voluntaria. El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur que tiene como misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igual-dad de género. Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación directa a través de: - Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papel-pampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y promoviendo nuevos hermanamientos con las principales regiones y países emisoras de emigrantes que residen en Leganés, en este sentido se enmarcan como países prioritarios Marruecos, Rumanía y Colombia. - La ayuda de emergencia para aquellos lugares que siendo pobres y perteneciendo a la población más débil (niñas, niños, madres) sufren con todo ri-gor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores cuotas de bienestar y justicia. Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones donde introducimos la propuesta de gestión bianual con el fin de que éstas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de de-nuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes. Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO


1112 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento de los hermanamientos actuales y desarrollo de nuevos hermanamientos, teniendo en cuenta la procedencia de los/as nuevos/as vecinos/as Apoyo y coordinación con las Ongs pertenecientes al Consejo Sectorial de Cooperación Ayuda de emergencia Participación en foros de coordinación.

DESCRIPCION

Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicara-gua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sa-hara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecua-dor) e iniciar contactos con zonas específicas de Marruecos, Rumania y Colombia, en colaboración con el área de inmigra-ción, para el desarrollo de proyectos de codesarrollo. Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones específicas, creadas para diferentes área temáticas. Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación Internacional y de sensibilización. Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas (huracanes, campos de refugiado, etc.) Participación en foros como “Alianza de municipios del sur” “Plataforma 2015”, Alianza Madrid- Madriz. Y todas aque-llas plataformas que redunden en una coordinación eficaz para el desarrollo de nuestros objetivos.

INDICADORES

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

1112 RPT Nº % DEDICACIÓNDIRECTORA A1 1 33 JEFA SECCION ADMTVA A1 1 33 JEFE DE NEGOCIADO C1 1 100 AYUDANTE TÉCNICO C1 1 100 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 100 ASESOR 1 50

TOTAL 6



INDICADORES

SOCIALES Redes y plataformas de coordinación en las que participar 3 Numero de actos propios de sensibilización (día del cooperante, dere-chos humanos, etc)

4

Proyectos de sensibilización a través de ONGs. Proyectos de cooperación Internacional a través de ONGs.

10 6

Nº de nuevos hermanamientos 2009 1 Nº de proyectos en pueblos hermanados 6 (al menos 1 por municipio). Nº de actuaciones de codesarrollo 2 Ecuador y Marruecos Nº de consejos sectoriales 4 (trimestrales) Nº mesas territoriales/sectoriales 14







Orgánico





935.730,00 100,000%

1112 Cooperación al desarrollo y solidaridad 935.730,001 123.810,00GASTOS PERSONAL


10.850,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Básicas Funcionario00121 14.820,00Retribuciones complementarias

14.820,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Compl. Funcionarios0013 97.270,00PERSONAL LABORAL

130 97.270,00Personal Fijo97.270,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Ret.Grales.Laborales00

15 870,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 870,00Productividad

870,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Productiv. Funcionari002 75.920,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


72.800,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Gastos Diversos04227 3.120,00Trabajos Realizados por otras Empresas

3.120,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Estudios,trabajos téc064 264.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


264.000,001112 24 Cooperación al Desarrollo. Otras transferecnias006 150.000,00INVERSIONES REALES


150.000,001112 24 Cooperación. Edificios y otras construcciones00

25/11/2008 17:40:22EP145F

Fecha:






Orgánico





935.730,00 100,000%

7 322.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL76 322.000,00A ENTIDADES LOCALES

762 322.000,00A Ayuntamientos322.000,001112 24 Cooperación al Desarrollo. Transf. A Ayuntamientos00

935.730,0024 COOPERACION AL DESARROLLOTotal

935.730,00Total

25/11/2008 17:40:22EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.04 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.00 Otras transferencias 762.00 Transferencias a Ayuntamientos

EXPLICACION DEL GASTO Equipos de sonido, pancartas, material Emisión de radio “Leganés Solidario”, Cuota anual Fedissah, Cuota anual Alianza Madriz-Madrid, Viajes institucionales y de inspección de proyectos, Contratos con empresas para montaje jornadas o similares. Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Conve-nios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG... Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones her-manadas y otras necesidades.



2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 0,00





TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA 582.400,00

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA


OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito - Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes



PERSONAL ADSCRITO

- PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO - ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

ESTOS PUESTOS SON EN RELACION AL ORGANIGRAMA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.


1216 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

ACTIVIDADES Generar mecanismos de participación ciudadana Fiestas de San Juan Teatro Centros

DESCRIPCION

Plenos, reuniones con asociaciones Apoyo económico en organización de los festejos del barrio, Actuación Musical en Teatro; Mesas Redondas; Actuación educativa, concursos y ocio para niños; 1 Centro JMD Ramiro de Maeztu 1 Telecentro en JMD C.C. Julián Besteiro 1 Pabellón Usos Múltiples en C. Ramiro de Maeztu 1 Hotel de Asociaciones

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de RC-AD 9 Nº de Expedientes 0 Nº de Pliegos de condiciones 0 Nº de Plenos 3 Nº de reuniones con asociaciones 6 Nº de actuaciones educativas 2 Nº de actuaciones musicales 1 Nº de mesas redondas 2 Nº de Telecentro Julián Besteiro 1 Nº de asociaciones participantes en fiestas populares 2 Nº de subvenciones solicitadas 0 Nº de subvenciones concedidas 0

SOCIALES

Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu 11.691 Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu 2 Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu 15 Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu 2.300 de enero a septiembre Nº de talleres de Mayores Dato no facilitado por la delegación Nº de Alumnos a talleres de Mayores Dato no facilitado por la delegación Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu 18



DE RENDIMIENTO Nº de Asistentes a eventos musicales 200 Nº de Asistentes a Mesas Redondas 60 Nº de Asistentes a Teatro 150 Nº de Asistentes de Plenos 15 Nº de Asistentes a Reuniones con Asociaciones 70 Nº de Asistentes a Actos de Sabadalia 1000 Nº de Asistentes a Festival Musical en la Calle 3000 Nº de Asistentes a Torneo de Voley en San Juan 241 Nº de Asistentes al Torneo de Padel en San Juan 120 Nº de Asistentes a la Hoguera de San Juan 4000 aprox. Nº de Asistentes a la XXXI carrera SAVE OF THE CHILDREN 1500 aprox. Nº de usuarios de Internet en telecentro Julián Besteiro 1343 con un nº accesos 34.243 Nº de asociaciones participantes en fiestas populares 3 Nº de Asistentes a Acto Sub. en 25 Años del Colegio Miguel Hernánde 460 Nº de Asistentes a Actuaciones Educativas 530




25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA



Orgánico





582.400,00 100,000%

1216 ** Cod = 1216 582.400,002 332.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.200,001216 25 JD Zarzaquemada. Gastos diversos0431.200,001216 25 JM Zarzaquemada. Ocio y Tiempo Libre08

227 300.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas300.000,001216 25 JMD Zarzaquemada. Mantenimiento03


622 250.000,00Edificios y otras construcciones250.000,001216 25 JMD Zarzquemada. Edificios y otras construcciones00

582.400,0025 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADATotal

582.400,00Total

25/11/2008 17:40:47EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.02 Publicidad y propaganda 226.04 Gastos diversos 226.07 Festejos populares 226.08 Ocio y tiempo libre 227.03 Mantenimiento 489.00 Subvenciones

EXPLICACION DEL GASTO Gastos en comunicación bandos, trípticos informativos ... Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Juan : o Hoguera de San Juan o Escenario y Música de la Noche de San Juan Gastos actividades culturales y deportivas: o Actuación de Guitarras en C.C. Julián Besteiro o Mesa Redonda de Educación o Mesa Redonda de Juventud o Celebración 25 Años Miguel Hernández o Exposición Fotográfica en el Ramiro de Maeztu Este servicio se presta actualmente desde la delegación de Servicios a la Ciudad Las Subvenciones serian aquellas que descentralizaran desde Participación Ciudadana y que habría que pasar la partida a nuestro presupuesto ya que actualmente no sabe-mos el importe que tienen en subvención desde participación, esto tendría que hacerse desde el compromiso político y haciendo la transferencia del importe desde la delega-ción correspondiente.



2009





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00

TOTAL SOSTENIBILIDAD 1.889.580,00

26 SOSTENIBILIDAD



Tráfico Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio. Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos Impulsar el uso de medios de transporte públicos y/o menos contaminantes. Financiar la puesta en marcha de tres líneas dde tranporte urbano Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio. Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Programas Medioambientales - Desarrollo de la 2ª Fase de la Agenda 21 - Actividades Red de Ciudades por el Clima y la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad - Seguimiento de recogida selectiva dentro del marco del Convenio con la CAM - Desarrollo programa de vertidos, emisiones y residuos según Ordenanza GMA - Seguimiento de la recogida de papel y cartón con el sistema “puerta a puerta” - Desarrollo nuevos programas y planes ambientales como la elaboración de un “mapa de ruido”. - Creación de la Agencia de la Energía con el objetivo de reducir el consumo de energía, en especial de la contaminante - Liderar las actuaciones de lucha contra el cambio climático

26 SOSTENIBILIDAD


2222 TRAFICO

ACTIVIDADES Transportes urbanos Servicios medioambientales Estudios y trabajos técnicos

DESCRIPCION Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mante-nimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases Inventario de señalización Estudio para la mejora de intersecciones Actualización del proyecto de enterramiento de la vía del ferrocarril

INdICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

26 SOSTENIBILIDAD


PERSONAL ADSCRITO

2222 RPT Nº JEFE SERVICIOS A1 1

TOTAL 1

26 SOSTENIBILIDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de RC-AD 20 Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones 4 Nº de quejas y sugerencias 200

ECONOMICOS Nº de alquileres previstos de bicicletas 50.000/año N de usuarios de transporte urbano

SOCIALES

Nº de reuniones para la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sos-tenible

20

Nº de reuniones para la puesta en marcha de la nueva red de autobuses urbanos

40

26 SOSTENIBILIDAD



26 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





613.870,00 100,000%

2222 Tráfico y Transporte 613.870,001 69.270,00GASTOS PERSONAL


24.270,002222 26 Movilidad. Retrib. Básicas Funcionarios00121 43.910,00Retribuciones complementarias

43.910,002222 26 Movilidad. Retrib. Complementarias Funcionarios0015 1.090,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 1.090,00Productividad1.090,002222 26 Movilidad. Productividad00


226 600,00Gastos diversos600,002222 26 Movilidad. Gastos diversos04

227 300.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas100.000,002222 26 Movilidad. Programas medioambientales00120.000,002222 26 Movilidad. Estudios y trabajos técnicos06

80.000,002222 26 Trafico y Transporte. Transporte urbano166 244.000,00INVERSIONES REALES

60 60.000,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR607 60.000,00Señalización vial

60.000,002222 26 Movilidad. Señalizaciones0062 12.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

626 12.000,00Equipos para procesos de información12.000,002222 26 Movilidad. Equipos procesos de información00


25/11/2008 17:41:15EP145F

Fecha:



26 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





613.870,00 100,000%

172.000,002222 26 Movilidad. Reposición otras inversiones00

613.870,0026 SOSTENIBILIDADTotal

613.870,00Total

25/11/2008 17:41:16EP145F

Fecha:


PARTIDAS 227.00 Transportes urbanos 227.00 Servicios medioambientales 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Tiene como objeto poner en marcha un contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases La actualización del inventario de bienes tiene como objetivo disponer de una herramienta informática adecuada para gestionar la movilidad. La actualización del enterramiento de la vía del ferrocarril servirá para la negocia-ción con el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. El estudio para la mejora de la intersecciones supone un contrato menor para la elaboración de pequeños anteproyectos que sirvan como base para la toma de deci-siones en la Comisión de Tráfico.

26 SOSTENIBILIDAD


4601 PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

ACTIVIDADES Control de emisiones atmosféricas y de ver-tidos al SIS Recogida de papel y cartón Elaboración de estudios medioambientales Agencia de la Energía Agenda 21 Mantenimiento máquinas expendedoras bol-sas para depósito excrementos caninos

DESCRIPCION

Seguimiento de los niveles de calidad de la atmósfera y de vertidos de empresas al alcantarillado. Recogida en la vía pública y “puerta a puerta” de papel y cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como los nuevos barrios recepcionados Elaboración de un mapa de ruido en el municipio. Actuaciones de sensibilización para el ahorro energético Desarrollo 2 Fase de la Agenda 21 en el municipio Servicio de mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

26 SOSTENIBILIDAD


PERSONAL ADSCRITO

4601 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A1 1

JEFE SECCION A2 1 TECNICO SUPERIOR EN CIENCIAS AM-BIENTALES A1 1

TOTAL 3

26 SOSTENIBILIDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de controles atmosféricos Diario Nº de recogidas de papel y cartón puerta a puerta 300 Nº de controles de vertidos 40 Nº de máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos 190

SOCIALES

ECONOMICOS

Nº de RC-AD 40 Nº de pliegos de condiciones 5

DE RENDIMIENTO Kilos de papel recogido y reciclado 5.017.180 Kilos de vidrio recogidos 3.226.310 Kilos de pilas usadas recogidas 13.583

Nº de reuniones para el desarrollo de la Agenda 21 20 Nº de reuniones del Consejo Sectorial de medio Ambiente 4

26 SOSTENIBILIDAD



26 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





1.275.710,00 100,000%

4601 Programas medioambientales 1.275.710,001 285.310,00GASTOS PERSONAL


65.960,004601 26 Programas Medioamb. Retr. Altos Cargos0012 22.700,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 8.900,00Retribuciones Basicas8.900,004601 26 Programas medioam. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 13.800,00Retribuciones complementarias13.800,004601 26 Programas medioam. Retrib. complem. Funcionarios00


96.540,004601 26 Programas Medioambientales. Retrib. Personal Labor0014 99.000,00OTRO PERSONAL

140 99.000,00Nuevas Contrataciones99.000,004601 26 Programas M. Ambientales. Nuevas contrataciones00


1.110,004601 26 Sostenibilidad. Productividad002 865.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


3.400,004601 26 Programas Medio Ambientales.Gastos diversos04227 862.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

790.000,004601 26 Programas Medio Ambientales.Servicios0072.000,004601 26 Programas Medio Ambientales. Estud. y T. tec06

4 25.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

25/11/2008 17:41:36EP145F

Fecha:



26 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





1.275.710,00 100,000%


25.000,004601 26 Programas Medioambientales. Otras tranf.017 100.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78 100.000,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO780 100.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

100.000,004601 26 Prog. Medioamb. A familias sin fines de lucro00

1.275.710,0026 SOSTENIBILIDADTotal

1.275.710,00Total

25/11/2008 17:41:36EP145F

Fecha:


PARTIDAS 226.04 Gastos diversos 227.00 Servicios medioambientales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias 489.00 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Sensibilización cultural en el área de medioambiente Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de maquinas expen-dedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje de papel y cartón. Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos al SIS Subvención a entidades colaboradoras Convenios con universidades para la elaboración de estudios.

FINANCIADO por lo ingresos procedentes de la tasa 399.12 RECICLAJE DE BASURA en un 0%

26 SOSTENIBILIDAD


2009




CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00


TOTAL FESTEJOS POPULARES 1.824.910,00

27 FESTEJOS POPULARES



Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San Nicasio y las de los barrios) Mantener las tradiciones en las fiestas patronales. Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales Promocionar la realización de actividades festivas patronales en diversos puntos del municipio. Potenciar las actividades organizadas por las diferentes Juntas de Distrito. Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas

27 FIESTAS POPULARES



ACTIVIDADES Cabalgata de Reyes Carnavales Fiestas 2 de Mayo Fiestas de San Juan Vereda de los Estudiantes Nuestra Señora de Butarque

DESCRIPCION

Mantener la ilusión y fantasía de los niños Potenciar la participación de entidades y asociaciones Dar cobertura técnico administrativa a la realización de las mimas y potenciar la participación de asociaciones, entidades, peñas, ..

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1111 RPT Nº TECNICO GESTION A2 1 COORDINADOR FESTEJOS A2 1

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Nº de festejos al año 12 Nº de subvenciones solicitadas 29 Nº de RC-AD 10 Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones 10

SOCIALES Nº de asociaciones participantes en festejos 110

DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas 26 Nº de nuevas asociaciones participantes al año 3




27 FIESTAS LOCALES



Orgánico





1.824.910,00 100,000%

1111 Fiestas Populares 1.824.910,001 105.630,00GASTOS PERSONAL


105.630,001111 27 Fiestas Locales. Retribuciones Personal Laboral002 1.643.780,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


7.200,001111 27 Fiestas Populares. Material técnico y especial09223 12.000,00Transportes

12.000,001111 27 Fiestas Locales. Autocares01224 18.000,00Primas de Seguros

18.000,001111 27 Fiestas Locales. Primas de Seguros00226 1.600.000,00Gastos diversos

1.600.000,001111 27 Fiestas Locales. Festejos07227 6.580,00Trabajos Realizados por otras Empresas

6.580,001111 27 Fiestas Locales. Seguridad014 75.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


75.500,001111 27 Fiestas Locales. Otras transferencias01

1.824.910,0027 FIESTAS LOCALESTotal

1.824.910,00Total

25/11/2008 17:42:15EP145F

Fecha:


PARTIDAS

221.09 Material técnico y especial 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguros 226.07 Festejos 227.01 Seguridad 489.01 Otras transferencias


Material necesario para la celebración de las fiestas populares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares (Compañías de gigantes y cabezudos, ...) Seguros festejos populares Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...) Vigilancia recinto ferial Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas

FINANCIADO por los ingresos procedentes de la tasa 320.17 OCUPACION VIA PÚBLICA FERIANTES en un 0%



PLAN INVERSIONES PLAN INVERSIONES 20092009


Nº PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA PROPUESTA PROPIA SUBVENCION

09010010 01/1110/628.00 Otras inversiones 60.000,00 60.000,00 0,00Toldo. - Reposteros. - Arcos de metales. - Varios- Decoración casa Consistorial. - Adaptación locales Casa Consistorial a

nuevo ROM

01-TOTAL 60.000,00 60.000,00 0,00

01-ORGANOS DE GOBIERNO

02-HACIENDA Y PATRIMONIO


0902 0010 02/6110/626.00 Contratación Publica Electrónica 200.000,00 200.000,00 0,00(Servicios implantación-formación-licencias)

6110-TOTAL Administración Financiera 200.000,00 200.000,00 0,00

02-TOTAL 200.000,00 200.000,00 0,00


09030010 03/3210/628.00 Otras inversiones 650.000,00 650.000,00 0,00Desarrollo obras y proyectos en EscuelasTaller y Talleres de Empleo

3220-TOTAL Formación Empleo 650.000,00 650.000,00 0,00

09030020 03/3220/610.00 Inversiones en terrenos:Poligonos Industriales 550.000,00 550.000,00 0,00

3220-TOTAL Promoción Económica 550.000,00 550.000,00 0,00

03-TOTAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

03-DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO


09040010 04/1210/628.00 Otras inversiones 62.400,00 62.400,00 0,00(Salud Laboral-Seguridad e higiene)

1210-TOTAL Recursos Humanos 62.400,00 62.400,00 0,00

04-TOTAL 62.400,00 62.400,00 0,00

04-RECURSOS HUMANOS


09050010 5/4510/623.00 Equipos de megafonía y multimedia 3.800,00 3.800,00 0,00

4510-TOTAL Dirección y Admón. Cultura 3.800,00 3.800,00 0,00

09050020 5/4511/628.00 Otras inversiones 10.000,00 0 10.000,00

4511-TOTAL Sala de Exposiciones 10.000,00 0,00 10.000,00

06050800 5/4512/622.00 Biblioteca Central 5.287.000,00 5.287.000,00 0,0009050031 5/4512/625.00 Adquisición mobiliario multimedia. Reposición del deteriorado 6.000,00 0,00 6.000,0009050032 5/4512/626.00 Programa gestión bases de datos. Equipos multimedia 15.000,00 0,00 15.000,0006050800 5/4512/628.00 Equipamiento Biblioteca Central 100.000,00 0,00 100.000,0009050033 5/4512/628.00 Adquisición de fondos. Ejecución del convenio con CAM 53.000,00 0,00 53.000,00

090500355/4512/633.00 Adquisición: antenas antihurto; lectores de códigos de barras,

impresora carnets, máquina autopréstamo, ... 6.000,00 0,00 6.000,00

4512-TOTAL Bibliotecas 5.467.000,00 5.287.000,00 180.000,00

09050040 5/4514/625.00 Mobiliario Biblioteca musicalReposición mesas, armarios, etc. de aulas 30.000,00 30.000,00 0,00

09050041 5/4514/628.00 Instrumentos musicales 31.000,00 31.000,0009050042 05/4514/632.00 Reformas Escuela de Musica 300.000,00 300.000,00

4514-TOTAL Escuela de Música 361.000,00 361.000,00 0,00

05-CULTURA

09050050 5/4515/628.00 Otras inversionesSeñalítica interior edificio Besteiro 9.000,00 9.000,00 0,00

09050051 5/4515/632.00 Edif. y otras Construc.-Plan Renove Centros 183.000,00 183.000,00 0,00

4515-TOTAL CC. Julian Besteiro y Teatro Egaleo 192.000,00 192.000,00 0,00

09050060 5/4516/62800 Mejoras en dotación de teatro (subvención CAM) 6.000,00 0 6.000,0009050061 5/4516/632.00 Edif y otras Construc.-Plan Renove Centros 100.000,00 100000 0,0009050062 5/4516/635.00 Mejora de mobiliario 28.000,00 0 28.000,00

4516-TOTAL CC. Rigoberta Menchú 134.000,00 100.000,00 34.000,00

09050070 5/4518/628.00 Renovación y adquisición equipamientos cursos y talleres (caballetes, bastidores, ...) 6.000,00 6.000,00 0,00

4518-TOTAL Cursos y Talleres 6.000,00 6.000,00 0,00

09050080 5/4519/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000,00 0 18.000,0009050081 5/4519/635.00 Mobiliario 6.000,00 0 6.000,00

C.C. Santiago Amón: despachos, aulas y salas.

4519-TOTAL CC. S. Amón, CC. Las Dehesillas 24.000,00 0,00 24.000,00

09050090 5/4524/638.00 Area de Teatros 124.000,00 124.000,00 0,00JULIÁN BESTEIRO-EGÁLEO; RIGOBERTA MENCHO; JOSÉ MONLEÓN

4524-TOTAL Área Técnica de Teatros 124.000,00 124.000,00 0,00

09050100 5/4525/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 0 8.000,0009050101 5/4525/635.00 Mobiliario (Stores ventanas, paneles, armarios, archivos, etc.) 28.000,00 0 28.000,00

4525-TOTAL CC. San Nicasio 36.000,00 0,00 36.000,00

05-TOTAL 6.357.800,00 6.073.800,00 284.000,00


09060010 6/4530/622.00 Ciudad deportiva Butarque 2.000.000,00 960.000,00 1.040.000,0009060011 6/4530/628.00 Equipamiento instalaciones deportivas 75.000,00 75.000,00 0,0009060012 6/4530/632.00 Pavimento Pabellón María Zambrano 50.000,00 50.000,00 0,00

Calefacción y vestuarios Pabellón María Zambrano 40.000,00 40.000,00 0,00

4530-TOTAL Instalaciones Periféricas 2.165.000,00 1.125.000,00 1.040.000,00

08060060 6/4540/622.00 Centro de Recursos Deportivos 300.000,00 300.000,00 0,0009060020 6/4540/622.00 Graderío pista atletismo y fútbol Polidep.Carrascal 300.000,00 300.000,00 0,0009060021 6/4540/632.00 Pulido tarima Pab. Europa 120.000,00 120.000,00 0,0009060022 6/4540/632.00 Renovación caldera Pabellón Europa 90.000,00 90.000,00 0,0009060023 6/4540/632.00 Pavimento Pista de Atletismo 300.000,00 300.000,00 0,0009060024 6/4540/632.00 Renovación Sala de Esgrima 6.000,00 6.000,00 0,0009060025 6/4540/632.00 Construcción nuevos vestuarios Piscina Carrascal 200.000,00 200.000,00 0,0009060026 6/4540/632.00 Reforma de aseos y vestuarios P. Verano Carrascal 60.000,00 60.000,00 0,0009060027 6/4540/632.00 Reparación Pistas de Tenis 90.000,00 90.000,00 0,00

09060028 6/4540/632.00Obras de instalación de extracción forzada en cuarto de máquinas Piscina Verano Carrascal 8.000,00 8.000,00 0,00

09060029 6/4540/632.00 Otras reformas 45.000,00 45.000,00 0,00

4540- TOTAL Ciudad Deportiva Europa 1.519.000,00 1.519.000,00 0,00

06-DEPORTES

09060030 6/4550/632.00 Obras de aljibe de recogida de aguas pluviales Parque Deportivo La Cantera 50.000,00 50.000,00 0,00

09060031 Edificio vestuarios Parque Deportivo La Cantera 657.000,00 657.000,00 0,0009060032 Mejora saneamiento Parque Deportivo La Cantera 34.000,00 34.000,00 0,0009060033 Urbanización, cerramiento y acometidas Pab. M4 Lope de Vega 365.000,00 365.000,00 0,00

4550-TOTAL Ciudad Deportiva Olimpia 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00

06- TOTAL 4.790.000,00 3.750.000,00 1.040.000,00


09070010 07/3243/638.00 Adecuación de Espacios para niños en centros municipales 42.000,00 42.000,00 0,00

3243-TOTAL Infancia 42.000,00 42.000,00 0,00

09070020 07/4221/628.00 Biblioteca Técnica 2.500,00 2.500,00 0,00

4221-TOTAL Educación de Adultos 2.500,00 2.500,00 0,00

09070030 07/4220/632.00 Aularios y gimnasios en centros educativos 300.000,00 150.000,00 150.000,0009070031 07/4220/632.00 Adecuación y mejora de centros educativos 1.100.000,00 550.000,00 550.000,00

4220-TOTAL Dirección y Administración Educación 1.400.000,00 700.000,00 700.000,00

09070040 07/4223/628.00 Equipamiento Ecuela Infantil Fortuna 72.000,00 0 72.000,0009070041 07/4223/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos) 25.000,00 25.000,00 0,00

4223-TOTAL Escuelas Infantiles 97.000,00 25.000,00 72.000,00

09070050 07/4224/638.00 Otras inversiones (Plan renove centros educativos) 8.000,00 8.000,00 0,00

4224-TOTAL Casas de Niños 8.000,00 8.000,00 0,00

07-TOTAL 1.549.500,00 777.500,00 772.000,00

07-EDUCACION E INFANCIA.


09080010 08/3130/625.00 Mobiliario 6.000,00 0 6.000,00

3130 TOTAL Asuntos Sociales 6.000,00 0,00 6.000,00

09080020 08/3241/625.00 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 0,0009080021 08/3241/632.00 Otras instalaciones

Reforma aularios para centro mayores Carrascal 120.000,00 120.000,00 0,00

3241-TOTAL Mayores 140.000,00 140.000,00 0,00

08-TOTAL 146.000,00 140.000,00 6.000,00

08-ASUNTOS SOCIALES


09090010 09/3242/632.00 Edificios y otras construcciones 30.000,00 30.000,00 0,0009090011 09/3242/635.00 Reposición Mobiliario 5.000,00 0,00 5.000,00

3242-TOTAL Mujer 35.000,00 30.000,00 5.000,00

09090020 09/3244/625.00 Mobiliario 20.000,00 20.000,00 0,00

3244-TOTAL Discapacidad 20.000,00 20.000,00 0,00

09-TOTAL IGUALDAD 55.000,00 50.000,00 5.000,00

09-IGUALDAD


09100010 10/4631/620.00 Terrenos y bienes naturales:Inversiones en mejoras de la Ciudad desarrollados atraves Presupuestos Participativos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4631-TOTAL Participacion ciudadana 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

10-TOTAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

10-PARTICIPACION CIUDADANA


09110010 11/4320/600.00 Inversiones en terrenos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,0009110011 11/4320/610.00 Inversiones en terrenos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0009110012 11/4320/627.00 Proyectos Complejos (REDACCION PROYECTOS) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0009110013 11/4320/780.00 Transferencias a familias 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Fachadas (URBAN) 400.000,00 200.000,00 200.000,00

4320-TOTAL Dirección y Admón. Urbanismo e Industrias 9.400.000,00 9.200.000,00 200.000,00

09110020 11/4321/623.00 Maq. Instalaciones y Utillaje 6.000,00 6.000,00 0,00

4321-TOTAL Industrias 6.000,00 6.000,00 0,00

11-TOTAL 9.406.000,00 9.206.000,00 200.000,00

11-URBANISMO


09120010 12/4328/610.00 Otros arreglos en parques 834.000,00 834.000,00 0,0009120011 12/4328/615.00 Juegos Infantiles 300.000,00 300.000,00 0,0009120012 12/4328/615.00 Equipamientos Zonas Verdes 300.000,00 300.000,00 0,00

4328-TOTAL Parques 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00

09120020 12/4420/615.00 Adquisición de Contenedores 120.000,00 120.000,00 0,0009120021 12/4420/624.00 Adquisición de 1 Camiones de Carga Lateral 225.000,00 225.000,00 0,0009120022 12/4420/633.00 Adquisición Herramental Taller Mecánico 6.000,00 6.000,00 0,00

4420-TOTAL Residuos Urbanos 351.000,00 351.000,00 0,00

09120030 12/4421/610.00 Instalación Dispensadores caninos 20.000,00 0 20.000,00

4421-TOTAL Limpieza Viaria 20.000,00 0,00 20.000,00

12-TOTAL Limpieza y Medio Ambiente 1.805.000,00 1.785.000,00 20.000,00

12- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD I


09130010 13/4400/632.00 Reforma Dependencias 200.000,00 200.000,00 0,0009130011 13/4400/628.00 Otras inversiones 402.000,00 402.000,00 0,00

4400 TOTAL Mantenimiento de Dependencias 602.000,00 602.000,00 0,00

09130020 13/4411/632.00 Lola Gaos Impermeabilización (Obra nueva) 111.000,00 111.000,00 0,00

4411-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 111.000,00 111.000,00 0,00

09130030 13/4412/638.00 Reposiciones alcantarillado 60.000,00 60.000,00 0,00

4412-TOTAL Alcantarillado 60.000,00 60.000,00 0,00

09130040 13/4450/627.00 Asistencia Tecnica Proyectos 90.000,00 90.000,00 0,00

4450-TOTAL Dirección y Administ de Serv.Comunitarios 90.000,00 90.000,00 0,00

09130050 13/4451/638.00 Reposiciones 140.000,00 140.000,00 0,00

4451-TOTAL Alumbrado Público y Semaforos 140.000,00 140.000,00 0,00

13-TOTAL INFRAESTRUCTURAS 2 1.003.000,00 1.003.000,00 0,00

13-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD II


09140010 14/3230/638.00 Renovación material y equipamiento CentroReposición mobiliario, instalación taquillas vestuarios 12.000,00 0 12.000,00

3230-TOTAL Drogodependencias 12.000,00 0,00 12.000,00

09140011 14/4131/623.00 Equipamiento digitalización OMIC 3.000,00 0 3.000,00

4131-TOTAL Inspección e Información de Consumo y Salud 3.000,00 0,00 3.000,00

09140020 14/4132/632.00 Obras Laboratorio Municipal 100.000,00 100.000,00 0,0009140021 14/4132/633.00 Renovación equipos obsoletos 60.000,00 0,00 60.000,00

4132-TOTAL Laboratorio 160.000,00 100.000,00 60.000,00

09140030 14/4133/633.00 Maquinaria, últiles 2.400,00 2.400,00 0,0009140031 14/4133/634.00 Vehículo (reposición) 14.000,00 0,00 14.000,00

4133-TOTAL Control de Enfermedades Transmisibles 16.400,00 2.400,00 14.000,00

09140040 14/4134/635.00 Renovación mobiliario oficina 6.000,00 6.000,00 0,00

4134-TOTAL Prevención y Promoción de la Salud 6.000,00 6.000,00 0,00

14-TOTAL 197.400,00 108.400,00 89.000,00

14-CONSUMO Y SALUD


09150010 15/2221/624.00 Vehiculos 135.000,00 0 135.000,0009150011 15/2221/625.00 Mobiliario 30.000,00 0 30.000,0009150012 15/2221/632.00 Edificios y otras construcciones. 200.000,00 80.000,00 120.000,00

2221-TOTAL Policia Local 365.000,00 80.000,00 285.000,00

09150020 15/2230/624.00 Material de transporte 35.000,00 0 35.000,00

2230-TOTAL Protección Civil 35.000,00 0,00 35.000,00

09150030 15/2240/628.00 Otras inversiones. Intercomunicadores. 60.000,00 0 60.000,0009150031 15/2240/623.00 Maquinaria, instalaciones y utillajes. 135.000,00 0 135.000,0009150032 15/2240/624.00 Material de Transporte 570.000,00 0 570.000,0009150033 15/2240/625.00 Mobiliario 30.000,00 0 30.000,0009150034 15/2240/632.00 Edificios y otras construcciones 75.000,00 0 75.000,00

2240-TOTAL Bomberos 870.000,00 0,00 870.000,00

15-TOTAL 1.270.000,00 80.000,00 1.190.000,00

15-SEGURIDAD CIUDADANA


09170010 17/1214/610.00 Inversiones en terrenos (URBAN *)Recinto ferial * 1.302.500,00 651.250,00 651.250,00Peatonalización (c/Santa Lucía y Santo Domingo) * 578.000,00 289.000,00 289.000,00Eliminación Barreras Arquitectónicas * 95.600,00 47.800,00 47.800,00Soterrado contenedores buzones de vertido * 1.430.000,00 715.000,00 715.000,00Punto Limpio * 880.000,00 440.000,00 440.000,00

09170011 17/1214/622.00 Edificios y otras construcciones Escuela Infantil * 336.250,00 168.125,00 168.125,00

09170012 17/1214/622.00 Rem. Campo futbol Fortuna, graderío e iluminación 500.000,00 500.000,00 0,0009170013 17/1214/622.00 Centro mayores La Fortuna * 744.000,00 372.000,00 372.000,0009170014 17/1214/625.00 Mobiliario 80.000,00 0,00 80.000,00

1214-TOTAL Junta de Distrito de La Fortuna 5.946.350,00 3.183.175,00 2.763.175,00

17-TOTAL 5.946.350,00 3.183.175,00 2.763.175,00

17-JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA


09180010 18/1211/626.00 Inversiones Hardware 50.000,00 50.000,00 0,00Inversiones Software 80.000,00 80.000,00 0,00Regularización de Licencias 100.000,00 100.000,00 0,00Telecentros 60.000,00 60.000,00 0,00Leganés “Ayuntamiento Digital” (Convenio Ayto Gijón) 200.000,00 200.000,00 0,00

1211-TOTAL Nuevas Técnologias 490.000,00 490.000,00 0,00

18-TOTAL 490.000,00 490.000,00 0,00

18-SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS


09190010 19/4560/622.00 Centro de arte joven 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTAL Juventud 100.000,00 100.000,00 0,00

19-TOTAL 100.000,00 100.000,00 0,00

19 JUVENTUD


09230010 23/4324/610.00 Inversion en terrenos09230011 Rehabilitación Barrio San Nicasio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,0009230012 Barrio de Las Provincias 1.500.000,00 1.500.000,00 0,0009230013 Obras varias 3.500.000,00 3.500.000,00 0,0009230014 Barrio de Los Santos Fase II 1.600.000,00 1.600.000,00 0,0009230015 Peatonalización zona centro Fase II 500.000,00 500.000,00 0,0009230016 Virgenes (Fase II) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,0009230017 Barrio de Los Santos (Fase IV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,0009230018 Virgenes (Fase IV) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,0009230019 Descubridores II 1.750.000,00 1.750.000,00 0,0009230020 Descubridores III 1.250.000,00 1.250.000,00 0,0009230021 San Nicasio Fase VII 1.300.000,00 1.300.000,00 0,0009230022 Leganés Norte I 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0009230023 Barrio de La Fortuna 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0009230024 Zarzaquemada (Zona 18) 600.000,00 600.000,00 0,0009230025 Zarzquemada (Zona 25) 900.000,00 900.000,00 0,0009230026 Zarzquemada (Zona 23) 500.000,00 500.000,00 0,0009230027 Zarzquemada (Zona 24) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,0009230029 23/4324/615.00 Mobiliario urbano 111.000,00 111.000,00 0,0009230030 23/4324/627.00 Redacción de Proyectos 680.000,00 680.000,00 0,00

4324-TOTAL Proyectos y Obras 22.991.000,00 22.991.000,00 0,00

23-TOTAL 22.991.000,00 22.991.000,00 0,00

23-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD III


09240010 24/1112/622.00 Casa de Solidaridad 150.000,00 150.000,00 0,0009240011 24/1112/762.00 Convenios de colaboraciòn 322.000,00 322.000,00 0,00

1112-TOTAL Cooperación para el Desarrollo 472.000,00 472.000,00 0,00

24-TOTAL 472.000,00 472.000,00 0,00

24- COOPERACION PARA EL DESARROLLO


09250010 25/1216/622.00 Centro cívico Zarzaquemada 250.000,00 250.000,00 0,00

1216-TOTAL JUNTA M. ZARZAQUEMADA 250.000,00 250.000,00 0,00

25-TOTAL 250.000,00 250.000,00 0,00

25- JUNTA MUNICIPAL ZARZAQUEMADA


09260010 26/2222/607.00 Señalizaciones 60.000,00 60.000,00 0,0009260011 26/2222/626.00 Software 12.000,00 0,00 12.000,0009260012 26/2222/638.00 Marquesinas Autobuses f15 66.000,00 66.000,00 0,00

Aparcamietno bicicletas 6.000,00 6.000,00 0,00Carriles Bici 100.000,00 100.000,00 0,00

2222-TOTAL Tráfico 244.000,00 232.000,00 12.000,00

09260020 26/4601/780.00 Familias, entidades sin ánimos de lucro 100.000,00 100.000,00 0,00

4601-TOTAL Programas medioambientales 100.000,00 100.000,00 0,00

26-TOTAL SOSTENIBILIDAD 344.000,00 332.000,00 12.000,00

TOTALES 59.895.450,00 53.514.275,00 6.381.175,00

26- SOSTENIBILIDAD


GRAFICOS GRAFICOS PRESUPUESTOS 2009PRESUPUESTOS 2009


Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIOECONOMICO 2009

Página 1

Capítulo 2009

Impuestos Directos 56.338.420,00Impuestos Indirectos 18.471.110,00Tasas y Otros Ingresos 22.439.570,00Transferencias Corrientes 55.977.260,00Ingresos Patrimoniales 3.508.630,00Enajenación de Inversiones Reales 46.914.275,00Transferencias de Capital 6.381.175,00Activos Financieros 725.690,00Pasivos Financieros 6.600.000,00

TOTAL 217.356.130,00

INGRESOS AÑO 2009

Ingresos Patrimoniales1,61%

Transferencias Corrientes25 75%

Enajenación de Inversiones Reales21,58%

Transferencias de Capital2,94% Impuestos Directos

25,92%

Impuestos Indirectos8,50%

Tasas y Otros Ingresos10,32%

Activos Financieros0,33%

Pasivos Financieros3,04%

CONCEJALIA DE HACIENDA Leganés, a 27/11/2008


Página nº 1

2009

1. Gastos de Personal 76.206.930,002. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 65.644.630,003. Gastos Financieros 2.550.000,004. Transferencias Corrientes 5.733.430,006. Inversiones Reales 58.073.450,007. Transferencias de Capital 1.822.000,008. Activos Financieros 725.690,009. Pasivos Financieros 6.600.000,00

TOTAL GASTOS 217.356.130,00GASTOS 2009

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

30,20%3. Gastos Financieros1,17%

8. Activos Financieros0,33%

1. Gastos de Personal35,06%

9. Pasivos Financieros3,04%7. Transferencias de Capital

0,84%

6. Inversiones Reales26,72%

4. Transferencias Corrientes2,64%



Página nº 1

Delegación 2009Administración General 28.902.959,44Desarrollo Local y Empleo 9.136.613,76

54.043.573,49

Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e Industrias 52.535.585,25Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (1) y Sostenibilidad 35.466.706,15Seguridad Ciudadana 18.832.056,21Junta de Distrito de La Fortuna 8.346.802,28Junta de Distrito de Zarzaquemada 582.400,00Deuda Pública 9.150.000,00Junta de Distrito San Nicasio 359.433,43TOTAL 217.356.130,00

Cultura, Juventud, Deportes y Educación e Infancia, Asuntos Sociales, Consumo y Salud, P.Ciudadadana, Igualdad y Cooperación al Desarrollo

GASTOS POR DELEGACION AÑO 2009

Cultura, Juventud, Deportes y Educación e Infancia, Asuntos Sociales, Consumo y Salud, P.

Ciudadadana, Igualdad y Cooperación al Desarrollo

24,86%

Junta de Distrito de La Fortuna3,84%

Junta de Distrito de Zarzaquemada

0,27%

Deuda Pública4,21%

Seguridad Ciudadana8,66%

Administración General13,30%

Junta de Distrito San Nicasio0,17%

Infraestructuras y Servicios a la Ciudad (2 y 3), Urbanismo e

Industrias24,17%

Infraestrucutras y Servicios a la Ciudad (1) y Sostenibilidad

16,32%

Desarrollo Local y Empleo4,20%


PRESUPUESTO 2009

Presupuestos Ejercicio 2009

RESUMEN DE GASTOS

( Por Claves Orgánicas)

EMSULE, S.A.

(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

1,- GASTOS POR CAPITULOS

Euros

1. Gastos de Personal 885.800

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 51.221.650

3. Costes Financieros 1.342.900

4. Transferencias Corrientes

6 Inversiones Reales

TOTAL 53.450.350


RESUMEN DE GASTOS(Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA

1.- GASTOS POR CAPITULOS

Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 978.5503. Costes Financieros 23.0004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 1.001.550

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera.

* Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial,Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor

* Responsable : Francisco López Barquero* Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de

la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general.* Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA * Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados.* Cronograma 2009 : De enero a diciembre.* Financiación : * Ingresos generales : por alquileres: 488.475 €

Préstamos medio plazo : Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre



EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 291.1003. Costes Financieros4. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 291.100


PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés.

* Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas.* Responsable : Francisco López Barquero* Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés.* Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos.* Cronograma 2009 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : 336.400 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) -

* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQU ILER



TOTAL 1.198.600


PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler

* Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler.* Responsable : Francisco López Barquero* Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa.* Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados.* Cronograma 2009 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ): 1.031.400 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 267.700 €

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA (en ejecución ó terminación)


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 48.618.3003. Costes Financieros 866.8004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 49.485.100


PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta.

* Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta.* Responsable : Francisco López Barquero* Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas.* Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales.* Cronograma 2009 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Ventas : 55.804.800 Préstamos medio plazo : 41.488.600 * Ingresos por subvención (Financiación afectada)

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. - ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES



TOTAL 140.200


PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales

* Definición : Alquiler de oficinas y locales al Ayuntamiento de Leganés* Responsable : Francisco López Barquero* Objetivo:

* Destinatario: Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Leganés* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagados.* Cronograma 2009 : De abril a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado: Prestación servicios (alquileres): 107.200

* Ingresos por subvención (Financiación afectada): -* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.


EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES


Euros1. Gastos de Personal 885.8002. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 443.9003. Costes Financieros 4.1004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 1.333.800


PROGRAMA :

* Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes.

* Responsable : Francisco López Barquero.* Objetivo:* Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.


PROGRAMA

* Actividades :* Cronograma 2009 : De enero a diciembre* Financiación :

* Ingresos generales : Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada)

* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

GASTOS DE PERSONAL euros euros

I. Gastos de personal 885.800II. Gastos de Bienes Corrientes 51.221.650 2.590.100 (1)III. Gastos Financieros 1.342.900IV. Transferencias Corrientes 0VI. Inversiones Reales 0VII Transferencias de Capital 0IX. Pasivos Financieros (2)

Total Gastos 53.450.350 2.590.100

(1) DESGLOSE:

Concepto eurosImp. Actividades Económicas 205.900Imp. Bienes Inmuebles 92.000Licencias Urbanísticas y Apertura 729.400Imp. Construcciones y Obras 1.458.700Vados / Tasa RSU 4.500Plusvalía 99.600

Total Impuestos Municipales 2.590.100

(2) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos amortizados no hipotecario euros

Total Capital amortizado Ej. 2009 0

Préstamos amortizados hipotecarios euros109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 117.30050 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 54.400Sede Social 42.800Aparcamiento Ramiro de Maeztu 57.30044 VPPA - Arroyo Culebro 96.50055 VPPA - PERI-4 96.500Locales y oficinas en Plz. Mayor 156.000

Total Capital amortizado Ej. 2009 620.800

EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2009

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS euros euros

I. Impuestos DirectosII. Impuesto IndirectosIII. Tasas y Otros Ingresos 51.574.500 336.400 (1)IV. Transferencias CorrientesV Ingresos Patrimoniales 1.894.800 107.200 (1)VI. Enajenación Inversiones RealesVII. Transferencias de Capital (2)IX. Pasivos Financieros (3)

Total Ingresos 53.469.300 443.600

(1) Concepto Euros 53.912.900Alquiler oficinas y locales 107.200

Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales 107.200

Gestión Centro de Empresas 336.400

Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv) 443.600

(2) Trasferencias de Capital

Proyecto Euros

Total 0

(3) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos Hipotecarios Euros Tipo

Promoc. Viviendas suelo VPP en venta 41.848.600 Con Subrogación

Total prestamos hipotecarios 41.848.600

EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

EMSULE, S.A. - PRESUPUESTO 2009

DESGLOSE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (705) y SUBVENCIO NES (775)

Cta. 705 Cta 705 Cta 705 Subv. Subv.Promoción Prestac. Serv. Alquiler Patrimonio TOTAL Ayto Trasp. Rltdo Feder/Ayto

Aparcam. Público Plz. CAM 70.300 70.300Ap. Público DCC Aniversario 75.800 75.800Ap. Público Recinto Ferial 165.900 165.900Ap. Público Ramiro Maeztu 52.300 52.300Ap. Plaza Mayor 124.200 124.200Centro de Empresas 336.400 336.400 249.500Alquiler 109 VPO 414.900 414.900 22.800Alquiler 50 VPO 186.400 186.400 11.800Alquiler 44 VPPA 189.600 189.600 102.800Alquiler 55 VPPA 240.500 240.500 130.300Alquiler Oficinas y Locales 107.200 107.200 107.200

TOTALES 336.400 1.627.100 1.963.500 356.700 267.700 0

Suma Subv. 267.700

OTROS INGRESOS

(701) Vta. Produc. Terminados 51.238.100(705) Prest. Serv. NO Patrimon. 336.400 (705) Pret. Serv. Alq. Patrimonio 1.627.100(710) Variac. Existenc. (733) Trab. Para Inmov. Empr.(732) Trabaj. Inmoviliz. Empr. (775) Subv. Cap. Trasp. Rltdos. 267.700(769) Ingr. Financieros 0 NO Feder - Ayto

- Subv. Capital a recibir por proy. AñoTotal Otros Ingresos 51.574.500 presup. (Sólo si llevamos obra del Ayto.

a Inmov. curso ver año 2001)

Total Ingr. Patrimoniales 1.894.800VII - TRANSFER. CAPITAL Subvenciones feder + Ayto Total Ingresos

III 51.574.500V 1.894.800VII 0

53.469.300


PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.

PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros

Total 0

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros

Caja de Madrid 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 2.723.800Caja de Madrid 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 1.423.900Banesto Sede Social 64.500La Caixa Aparcamiento Ramiro de Maeztu 347.600Santander Central Hispano 44 VPPA - Arroyo Culebro 2.317.200Caja de Madrid 55 VPPA - PERI-4 3.049.300La Caixa Locales y oficinas Plaza Mayor 1.390.000

Total 11.316.300

POLIZAS DE TESORERÍA

Entidad Financiera Euros

Por determinar en función de la oferta 30.000.000

Tipo de interés medio previsto : Euribor (3m) + 1

Utilización media prevista año 2009: 100%

Importe Pendiente a 01/01/09

Importe Pendiente a 01/01/09

Importe Suscrito

PROYECTO

PRESUPUESTOS DEL

EJERCICIO 2009

DE

EMSULE, S.A.

Noviembre 2008

1

PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2009 INDICE ACTUACIONES PREVISTAS

A. Gestión del Centro de Empresas.

B. Aparcamientos Subterráneos.

C. Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.

D. Promociones en Curso de Viviendas Sociales, iniciadas en 2.005 y 2.006.

E. Promoción de Nuevas Viviendas Sociales a iniciar en 2.009

F. Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor.

G. Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.

CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES: 1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2.- El Presupuesto de Capital: * Inversiones a Efectuar en 2.009. * Fuentes de Financiación de las Inversiones.

2

A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A.. La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del 96% y para las oficinas del 93%. Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual. Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que evolucionarán al alza en un 4,5%. El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración, puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad. B.- APARCAMIENTOS En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés. Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de una subida de los costes soportados del 4,5%. Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real son:

Euros Euros con IVA sin IVA

Abonados 24 horas 62,00 53,45 Abonados Diurnos 48,00 41,38 Abonados Nocturnos 50,00 43,10 Minuto de estacionamiento 0,0232 0,02

3

Durante el ejercicio de 2.009, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera:

APARCAMIENTO Capacidad Plazas

* Aparcamiento Público Pz. De la CAM 126 * Aparcamiento Público DCC Aniversario 109 * Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu 112 * Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial 650 * Aparcamiento Público Plaza Mayor 162

TOTALES 1.159 ABONADOS ACTUALES Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son: MODALIDAD CAM DCC R.M. P.M TOTALES Abonados 24 horas 20 53 75 18 166 Abonados Diurnos 14 2 0 0 16 Abonados Nocturnos 4 1 4 0 9 TOTALES 38 56 79 18 191 CAPACIDAD 126 109 112 162 509 % Abonados / Capacidad 30 52 70 11 37 NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.009 los aparcamientos subterráneos ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.

4

C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A., gestionadas en régimen de alquiler, son: Número Viviendas * Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial) 109 * Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial) 50 * Viviendas en Arroyo Culebro VPP 44 * Viviendas en el PERI-4 VPP 55 TOTAL 258 ===================== Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3 viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de un 6%. Los Alquileres se actualizan según contratos. D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES Las viviendas que estarán en proceso de construcción, en diferentes fases y su previsión de finalización son:

5

Ubicación

Régimen

Calificación Número

Viviendas % Ejecución

2.009

Comienzo Previsión

Finalización

110 VPP P19 PP-6 Venta Suelo VPO 110 72,88 2º Trim 08 4º Trim./09 124 VPP P20 PP-6 Venta Suelo VPO 124 25,17 4º Trim 07 Febrero/09 124 VPP P21 PP-6 Venta Suelo VPO 124 18,75 4º Trim 07 Febrero/09 53 VPP P6 PP-1 Venta Suelo VPO 53 22,20 1º Trim 08 3º Trim./09 118 VPP P8 PP-1 Venta Suelo VPO 118 62,74 2º Trim 08 1º Trim./10 93 VPP P15 PP-1 Venta Suelo VPO 93 55,14 2º Trim 08 1º Trim./10 TOTALES

622

VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.003-2.008:

UBICACIÓN Número de viviendas

Plazas Aparcamiento Trasteros Tipologia Finalidad Locales

Arroyo-Culebro 44 66 44 VPP Alquiler 2

Arroyo-Culebro 45 66 45 VPP Venta 2

Arroyo-Culebro 87 131 87 VPP Venta 4

PR 1 PERI-4 132 264 132 VPT Venta --

PR 2 PERI-4 53 80 53 VPT Venta --

PR 3.1 PERI-4 55 83 55 VPP Alquiler --

PR 3.2 PERI-4 55 83 55 VPP Venta --

PR 4 PERI-4 110 165 110 VPP Venta --

PERI-3 P.M. 206 412 206 VPT Venta 51

La Fortuna 131 197 131 VPP Venta 2

186VPP 24PP6 186 279 186 VPP Venta --

84VPP 25PP6 84 121 84 VPP Venta --

62VPP 8PP8 62 107 62 VPP Venta --

111VPP 9PP8 111 167 111 VPP Venta --

TOTALES 1361 2.221 1.361 61

6

E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES A INICIAR EN 2009 Las promociones de Viviendas de Protección Pública a desarrollar por EMSULE, S.A. se ubicarán en el desarrollo del Plan Parcial 5, dependiendo el inicio de la evolución de las obras de urbanización. Para el ejercicio 2009 se ha estimado que el inicio de estas promociones se produciría en el cuarto trimestre del ejercicio, previéndose una ejecución del 15% en este ejercicio. Ubicación

Régimen

Calificación

Número Viviendas

% Ejecución 2009

Comienzo

Previsión Finalizacion

1.000 VPP PP-5

Venta Suelo VPO

1.000 15,00 4º Trim. 09 1º Semest. 2.011

F.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES EN PLAZA MAYOR. EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se promovieron en la Plaza Mayor de Leganés. En el ejercicio 2008 se han realizado las obras necesarias para iniciar la actividad de alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés, para la ubicación en ellos de las dependencias de la Delegación de Obras y Servicios al Ciudadano.

7

G.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU ACCIONISTA EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social, le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.


PRESUPUESTO PRESUPUESTO LEGACOM 2009LEGACOM 2009

1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009 LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.U., pretende, durante el próximo ejercicio, continuar con las acciones que le son propias y que están definidas en el Objeto Social de sus Estatutos, pudiéndose resumirse en: A) Edición de la revista LA PLAZA y VIVE LEGANÉS B) Organización y actualización permanente del archivo fotográfico propio,

abriéndole a otros usuarios municipales que necesiten documentación gráfica. C) Creación, desarrollo y mantenimiento de la nueva web de comunicación que

albergará la información de la empresa municipal de comunicación y el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

D) Otras actuaciones. A.- REVISTA LA PLAZA Continuará con una periodicidad mensual en ambas publicaciones, que se alternarán los días uno y quince de cada mes. B.- ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Durante el próximo ejercicio continuaremos con la actualización y ampliación del fondo fotográfico. En colaboración con el departamento municipal de Sistemas de Información, intentaremos establecer una red interna que permita acceder a nuestro archivo a diseñadores y usuarios municipales que, previa autorización, necesiten recuperar documentación gráfica. C.- OTRAS ACTUACIONES Se continuará trabajando en el diseño de producción editorial, con objeto de homogeneizar en colecciones, los distintos materiales susceptibles de editar en formato libro. Tales como: obras de información sobre el municipio, sobre la historia de Leganés y/o sobre arte y cultura. Se continuara con el diseño y producción de las campañas más importantes del Ayuntamiento tales como las de Formación para el Empleo, Estrena Leganés, Plan Urban, presupuestos participativos, programa de fiestas, etc. Se dará soporte a las necesidades del Ayuntamiento de Leganés en cuanto a gestión de diseño, producción y edición en sus diversos soportes (cartelería, desplegables, folletos, libros, CD´s, DVD´s y cualquier otro que se pueda necesitar). Se gestionará la relación del Ayuntamiento con los distintos medios de comunicación (prensa, radio y TV). Se producirán materiales multimedia para el Ayuntamiento de Leganés en soporte digital para su envío y distribución con fines informativos.

PLAN DE FINANCIACIÓN Continuaremos explotando las posibilidades de financiación de las publicaciones por medio de la publicidad, si bien se intentará obtener esponsorizaciones puntuales para la edición de los suplementos citados en el punto A. En el capítulo de Inversiones Reales, continuaremos con la actualización y puesta al día del material informático, tanto de equipos como de programas,

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.009

GASTOS

Capítulo I.- Gastos Personal

1.1. Remuneraciones 530.680,00 € 1.2. Cuotas sociales 145.200,00 € 1,3, Otros conceptos 25.000,00 € 700.880,00 €

Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

2.1. Material de oficina 1.500,00 € 2.2. Material informático 1.500,00 € 2.3. Trabajos realizados por otras empresas 150.000,00 € 2.4. Profesionales 40.000,00 € 2.5. Mensajeria y Transportes 500,00 € 2.6. Diseño y publicidad 6.000,00 € 2.7. Impuestos 106.000,00 € 2.8. Comunicaciones 2.200,00 € 2.9. Otros conceptos 5.000,00 € Otras ediciones 25.000,00 € Convenios de Colaboración con Medios 175.000,00 € 512.700,00 €

Capítulo VI. Inversiones Reales

6.1. Equipos Informáticos 4.000,00 € 6.2. Equipos de autoedición 3.000,00 € 6.3. Sofware y licencias 1.500,00 € 6.7. Mobiliario 1.000,00 € 9.500,00 €

TOTAL GASTOS 1.223.080,00 €

INGRESOS

Ingresos estimados por publicidad en todos sus 200.000,00 € conceptos.Subvenciones municipales 1.223.080,00 € 1.423.080,00 €

TOTAL INGRESOS 1.423.080,00 €

VºBº VºBºEl Presidente Director Gerente

D. Rafael Gómez Montoya D. Manuel Hidalgo González

Documents

PROYECTO PRESUPUESTO 2009 DE LEGANES