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Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. PROYECTO Presupuesto General del Estado Gestión 2012. Noviembre, 2011. LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO. 2. - PowerPoint PPT Presentation
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PROYECTOPresupuesto General del
Estado Gestión 2012
Noviembre, 2011
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria
2
LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL
CAPITALISMO
3
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con
contenido social y redistribución del ingreso.
Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)
Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos.
Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como un país solvente y confiable a nivel internacional.
Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25% respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM).
La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005) a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).
4
MEDIDAS PRINCIPALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO – GESTION 2012
a) Inversión al sector generador de excedentes Industrialización de Hidrocarburos – USD 503 MM (Planta de
GNL, Planta de Etileno y Polietileno y Plantas de Separación de Líquidos Gran Chaco y Rio Grande).
Inversión en generación, transmisión y distribución de electricidad – USD 38 MM.
Industrialización del Litio (USD 55 MM).b) Incremento de capital en Empresas Nacionales (USD 73,4 MM).c) Programa de Inversión – Bolivia Cambia (USD 100 MM proyectos
nuevos) y de continuidad USD 48,2 MM.d) Seguro Agrario “Pachamama” (USD 4 MM).e) Desarrollo de la infraestructura vial, comunicaciones y promoción de
la industria (Satélite Tupac Katari, Caminos, Aeropuertos, Polideportivos, Construcción del Campo Ferial “Chuquiago Marka” y Parque Industrial “Kallutaca”)
5
MEDIDAS PRINCIPALES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL CAPITALISMO – GESTION 2012
f) Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche (USD 5.8 MM)
g) Implementación de sistemas fotovoltaicos en áreas rurales (USD 3.8 MM) .
h) Ampliación de cobertura de Redes de Gas domiciliario a nivel nacional (80.000 nuevas conexiones).
i) Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular (USD 18.5 MM)
j) Acceso a la vivienda y habitad adecuados (USD 90.2 MM)
k) Programa nacional de telecomunicaciones y tecnología con inclusión social - PRONTIS (USD 45.5 MM)
l) Saneamiento, catastro y distribución de tierras (USD 3.6 MM)
CONTEXTO MACROECONÓMICO
7
VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPPPpto.: PGE aprobado por LeyEjec.: EjecuciónEst.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto.Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52
Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066
PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5%
Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8%
DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1
5,205,52
3,10
4,60
0
1
2
3
4
5
6
720
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(e )
2012
(p)
PROMEDIO 2001-2005 2006-2010 Crecimiento PIB 3,10 4,60
8
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010
Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB
9
CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p)Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana
(En Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMPNota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010
1,68
2,49
2,71
4,17
4,42
4,80
4,56
6,15
3,36
4,13
5,20
5,520,
45
0,34
2,07
6,01
4,65
5,62
5,78
4,28
-1,7
5
6,08
4,53
3,97
2,30
2,86
3,63
4,87
4,57
5,27
5,44
2,79
-0,6
6
5,11 3,96
4,00
3,653,59
3,10
4,60
2,70
4,00
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(e )
2012
(p)
BoliviaLatinoamerica y el CaribeEconomía Mundial
Promedio de Crecimiento Mundial Promedio de Crecimiento Bolivia Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e) 0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,00053
,790
56,6
82
61,9
04
69,6
26
77,0
24 91,7
48
103,
009
120,
694
121,
727
137,
876 16
0,27
1
177,
066
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP – UGPPP(e) Estimado 2011 y 2012
$us9.574
$us19.787
$us23.363$us25.963
11
TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA 1999 – 2011 (e)
(En Porcentajes)
(e) Estimado 2010 - 2011Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)Elaboración: DGPGP - UGPPP
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
Inflación IPC (% fin de periodo)
INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS
7.721 8.230 8.652 11.243
13.546 15.786
18.353
22.995 24.097 24.134 25.734
28.422
- - -
-
2.328
5.497
5.954
6.644 6.465 6.744
7.040
6.934
7.721 8.230 8.652
11.243
15.874
21.283
24.308
29.639 30.562 30.879
32.774
35.356
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000 20
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(P)
2012
(P)
IDHRecaudación Tributaria
13
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS2001 – 2012 (p)
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP(P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores
Se duplicaron la Recaudación Tributaria
14
PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL)
Fuente: YPFB – MEFP, BloombergElaboración: DGPGP- UGPPP(e) Estimado diciembre 2012(p) Proyección del WTI para el PGE 2012
Jan-2001
Apr-2001
Jul-2
001
Oct-2001
Jan-2002
Apr-2002
Jul-2
002
Oct-2002
Jan-2003
Apr-2003
Jul-2
003
Oct-2003
Jan-2004
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Jul-2
004
Oct-2004
Jan-2005
Apr-2005
Jul-2
005
Oct-2005
Jan-2006
Apr-2006
Jul-2
006
Oct-2006
Jan-2007
Apr-2007
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Oct-2007
Jan-2008
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008
Oct-2008
Jan-2009
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009
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Jan-2010
Apr-2010
Jul-2
010
Oct-2010
Jan-2011
Apr-2011
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011
Oct-2011
Jan-2012
Apr-2012
Jul-2
012
Oct-2012
0
20
40
60
80
100
120
140
160
35.83
53.28
74.41
54.51
94.77
133.88
39.09
84.29
109.53
WTIWTI (P)
Concepto 2009 2010 2011(E) 2012(P)
WTI ($us/Bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39
Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16Argentina ($us/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98
15
INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: VPCF - DGPGP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
3.55
5
3.64
3
3.82
9
3.96
0
3.90
0
2.32
8
5.49
7
5.95
4
6.64
4
6.46
5
6.74
4
7.04
0
6.93
4
1.676
4.672
8.4899.239
10.199 10.10810.574
10.999 10.834
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P)
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Regalías por Hidrocarburos
179%
82%
9%10%
INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p)(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasElaboración: VPCF – DGPGP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7Fondo Educación Cívica 2,0Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5
Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8Fondo Educación Cívica 5,5Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3
Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9Fondo Educación Cívica 0,7Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2
Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0Fondo Educación Cívica 0,7Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0
Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8Fondo Educación Cívica 3,6Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0
Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,2
11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,51% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7
6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5%
2012 (P)2010 2011(P) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
16
17
TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES
TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012
(p)(En Millones de Bolivianos)
18
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCFElaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 0622012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
3%
19
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012
20
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2009 – 2012(P)
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17%
Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5%Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26%Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37%Regal ías 625 579 845 866 1% 3%Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26%Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13%Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58%
Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40%Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100%
Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7%INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4%
Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4%Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0%Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9%
FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33%Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50%Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30%
Composición (2012)20122011Descripción 2009 2010
Tasa de Crecimiento (2011-2012)
21
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009 – 2012(p)
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20%
Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19%Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162%Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12%Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10%Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13%
Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10%Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25%
Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6%Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13%
Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13%Al sector Público 36 53 63 87 0% 38%Al sector externo 82 217 168 177 0% 6%
Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119%GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10%
Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28%Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12%
Al sector privado 752 355 394 348 0% -12%Al sector público 0 17 0 0 0%
Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52%USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39%
Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5%Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43%
DescripciónTasa de
Crecimiento (2011-2012)
2009 2010 2011 2012 Composición (2012)
PRESUPUESTO SECTORIAL GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL
23
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO2001 – 2012(p)
(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012
5.460
22.987
41.82237.692 39.589
50.63757.798
1.775
2.483
2.4422.908
3.560
4.663
1.049
846
888
1.3571.294
1.868
2.133
175
647
826916
869
2.355
3.813 2.393 2.895 3.013 4.0537.674
26.690
46.67142.851
45.626
57.890
67.968
7,1
4,2 4,7 4,3 5,3
8,4
25,9
38,7
35,233,1
39,738,4
-3,0
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
27,0
32,0
37,0
42,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)
(En
Porc
enta
je d
el P
IB)
(En
Mill
ones
de
Boliv
iano
s)
Desarrollo Rural y Tierras
Desarrollo Productivo y Economía Plural
Desarrollo Económico
Mineria y Metalurgia
Hidrocarburos y Energía
(%) En Porcentaje del PIB
24
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL2001 – 2012(p)
(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPP2011 (P) PGE 20112012 (P) Proyecto de PGE 2012
2.743 2.4854.017 5.117 3.986
5.586 6.811 7.906 9.129 9.739 10.120 11.332
845 1.4591.644
2.2762.187
2.5383.127
4.1444.472
4.7386.684
8.331
1.412 1.248
1.723
1.5721.410
2.314
2.533
2.791
3.3553.538
5.185
5.723
1.309 1.301
1.4231.427
1.506
1.597
1.958
2.769
2.6902.904
2.910
3.214
7.872 8.01410.439
12.04110.755
13.864
16.483
20.051
22.85724.304
28.973
32.96614,6 14,1
16,9 17,3
14,015,1
16,016,6
18,817,6
19,918,6
-3,0
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)
(En
Porc
enta
je d
el P
IB)
(En
Mill
ones
de
Boliv
iano
s)
Medio Ambiente y AguaJusticiaGobiernoDefensaSalud y DeportesObras Públicas, Servicios y ViviendaEducación(%) En Porcentaje del PIB
PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES
26
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
1.027 1.588 2.743 4.796 4.9337.556
2.836 2.7413.538 3.340
3.538
5.423 6.374
6.991
3.301 1.6181.311
1.436
6.966
5.591
2.552
3.3432.601
3.963
3.182
3.8274.295
1.205
1.0051.049
2.626
3.099
2.902
3.041
6.556 7.233
12.21510.196
14.180
17.936
25.00227.474
9%8%
12%
8%
12%13%
16% 16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En P
orce
ntaj
es d
el P
IB
En M
illon
es d
e Bo
livia
nos
Empresa Públicas Descentralizadas
Administración Municipal Administración Departamental
Administración Central % PIB
230 222 228 297 326 481 551 650 694 7251.115 1.216
295 251 187 221 194263 284
427 475 471
798 776
147184 232
566
1.076117
185
638,8 584,7 496,9 601,6 629,2879,5
1.005,4
1.351,2 1.439,4 1.520,8
2.596,4
3.252,5
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P)
INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES
27
Inversión Pública: 2001- 2012 (p)(En Millones de USD)
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPDELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPPNOTA:(P): Proyecto PGE 2012(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)
Promedio USD 590,2 MM
Promedio USD 1.239,2 MM
5 Veces más que 2005 +25
%
28
INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje)
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMAELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPPNOTA:(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)(P): Proyecto PGE 2012
49
59 58 5653 52
46
36 3437
62
69 6872
67 6872
51
41 42 4447 48
54
64 6663
38
31 3228
33 3228
0
10
20
30
40
50
60
70
8019
96
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(E)
2012
(P)
Recursos Internos
Recursos Externos
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE
30
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
4.5408.556
11.926
26.95233.414
28.25635.222
38.892
7.379
8.091
10.443
11.731
13.920
15.019
17.474
20.766
2.382
2.438
2.601
3.961
4.003
3.337
2.817
3.190
3.378
3.347
3.511
3.932
4.613
4.910
5.132
5.986
22.11926.966
33.092
54.551
67.826
59.971
69.453
83.610
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(En
Millo
nes
de B
oliv
iano
s)
Aportes a la Seg.Social
Otros Gastos Corrientes
Transferencias Corrientes
Prestaciones de la seguridad social (Pensiones)Intereses
Beneficios Sociales
Sueldos y Jornales
Bienes y Servicios
31
GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALESPresupuesto Consolidado: 2005 – 2012
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
2.659 3.010 3.280 3.697 4.224 4.965 5.435 6.1021.045 1.1402.450
2.5872.803
3.2713.440
3.860
961 952
1.1771.034
1.311
1.820 1.352
1.9251.355
1.587
612
1.008
948
990
1.564
9631.029
1.148
1.134
1.197
1.343
666726
847
1.042
1.131
1.281
676718
790
930
987
1.125
633925
1.353
503
1.027
1.358
7.3798.091
10.44311.731
13.92015.019
17.474
20.7669,6
8,8
10,19,7
11,410,9 10,9
11,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En %
del
PIB
En M
illon
es d
e Bs
.
SEDUCAS Entidades DescentralizadasAdministración Central Gobiernos MunicipalesEmpresas Públicas FF.AA.SEDES POLICIACrecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos DepartamentalesSEDEGES (%) En Porcentaje del PIB
32
GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOSPresupuesto Consolidado: 2005 – 2012
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMAElaboración: DGPGP-UGPPPNota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
Bienes y Servicios 2005 2011 2012 Var. %2012 / 2011
% PIB2012
Var. %2012 / 2005
YPFB (Producción y Mayoreo) 835 23.174 23.792 3% 13,4% 2750,0%Administración Municipal 472 3.339 4.198 26% 2,4% 788,5%Entidades Descentralizadas 1.238 2.665 3.929 47% 2,2% 217,5%Empresa Públicas 198 2.812 3.544 26% 2,0% 1692,8%Administración Central 1.552 2.293 2.412 5% 1,4% 55,5%Administración Departamental 246 940 1.017 8% 0,6% 313,0%
Total 4.540 35.222 38.892 10% 22,0% 756,6%
835 3.9227.327
19.52724.977
19.90523.174 23.792
3.339 4.198
1.281
1.516
2.467
2.209
2.824
2.6653.929
1.578
2.112
2.559
2.812
3.544
1.552
1.401
1.429
1.683
1.919
1.947
2.293
2.412940
1.017
4.540
8.556
11.926
26.952
33.414
28.256
35.22238.892
5,9
9,3
11,6
22,3
27,5
20,522,0 22,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En P
orce
ntaj
es d
el P
IB
En M
illon
es d
e Bo
livia
nos
Administración Departamental
Administración Central
Empresa Públicas
Entidades Descentralizadas
Administración Municipal
YPFB (Producción y Mayoreo)
(%) En Porcentaje del PIB
Gasto corriente del SPNF por administración y creación de ítems en salud y educación, 2005-2011
(En millones de Bs. y en número de ítems)
(e) EstimadoFuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad FiscalElaboración: UGPPP y UAEFÚltima actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)
2005 2011 (e) Variación % 2005-2011 Incidencia
Participación % en la
incidenciaSPNF 18.255,7 50.107,0 174,5 174,5 100,0
Empresas 979,4 19.749,6 1.916,5 102,8 58,9TGN 11.594,6 20.801,1 79,4 50,4 28,9Resto 4.284,8 7.131,4 66,4 15,6 8,9Municipios 876,1 1.607,8 83,5 4,0 2,3Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9
Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011(En millones de Bs.)
Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud , 2005-2011(En número de ítems)
2005 2011Educación 138.243 162.458 24.215Salud 17.743 22.608 4.865
Creación de ítems 2006-2011
Stock de ítems
34
INGRESOS Y GASTOS TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
FLUJO FINANCIEROTESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012
(p)(En Millones de Bolivianos)
Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCPElaboración: UPCFTGN(P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012(E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional
INGRESOS TOTALES 20.400,5 19.563,6 20.073,0 100% 11,3% Ingresos Corrientes 20.394,2 19.252,2 19.735,3 98% 11,1%
Ingresos Tributarios 17.308,4 16.992,0 17.658,7 88% 10,0% Renta Interna 13.751,6 13.287,3 13.767,6 69% 7,8% IEHD 838,7 635,3 862,9 4% 0,5% IDH 1.268,9 1.319,5 1.284,7 6% 0,7% ITF 338,6 391,2 408,2 2% 0,2% Renta Aduanera 1.110,7 1.358,6 1.323,1 7% 0,7%
Ingresos por Regalías y Patentes 1.340,4 1.357,8 1.341,5 7% 0,8% Otros Ingresos 1.723,3 902,5 735,1 4% 0,4%
Ingresos de Capital 6,2 311,4 337,7 2% 0,2%GASTOS TOTALES 20.361,9 26.523,4 28.467,6 100% 16,1%Gasto Corriente 20.017,9 23.274,2 26.170,0 92% 14,8%
Servicios Personales 9.412,2 11.933,2 14.414,5 51% 8,1%MAGISTERIO FISCAL 4.095,8 5.890,5 6.743,8 24% 3,8%SALUD 969,5 1.201,3 1.418,2 5% 0,8%DEFENSA 1.347,7 1.327,9 1.528,6 5% 0,9%POLICIA 773,6 913,8 1.053,4 4% 0,6%Resto 2.225,7 2.599,7 3.670,4 13% 2,1%
Bienes y Servicios 1.780,6 1.666,3 1.548,6 5% 0,9% Intereses de la Deuda 1.919,7 2.174,9 2.067,3 7% 1,2% Transferencias 6.821,0 6.056,3 6.918,2 24% 3,9% Otros Gastos 84,3 1.443,5 1.221,5 4% 0,7%
Gasto de Capital 344,0 3.249,2 2.297,6 8% 1,3%SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 38,6 (6.959,8) (8.394,6) -4,8%FINANCIAMIENTO (38,6) 6.959,8 8.394,6CREDITO INTERNO 2.052,6 (1.336,5) 6.687,2CREDITO EXTERNO (2.091,2) 8.296,2 1.707,4SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8%
% Part.(P)En % del
PIB / 2012(E)
2012(P)2010 2011(P)DETALLE
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGNPromedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p)
(En porcentaje)
(p) PreliminarFuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito PúblicoElaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 36
2001 - 2006 2007 - 2012
5%
9% 5%
57%11%
5%2%
11%6%
3%6%
69%
6%6%
2%5% 6%
0%
Renta Aduanera Renta Interna
IEHD IDH
ITF Ingresos por Regalías y Patentes
Otros Ingresos Ingresos de Capital
PRESUPUESTO DE GASTO PARA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p)
(En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas)
38
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR(Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011(P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012
2.40
9,87
2.42
4,43
2.59
1,02
2.96
3,51
2.90
0,08
3.37
5,73
3.56
7,84
3.93
3,36
4.46
5,46
4.68
5,97
4.94
3,60 5.
788,
46
232,73 232,98 228,74209,75 196,37
184,59174,27
170,80
160,91143,45
137,68
138,42
2.642,60 2.657,41 2.819,763.173,26 3.096,45
3.560,323.742,11
4.104,16
4.626,374.829,42
5.081,28
5.926,87
132.297 133.102 133.911143.791 144.212
152.777 155.631 158.147 159.975 162.641169.954
178.703
17.170 15.935 14.766 13.427 12.180 10.977 9.882 8.858 7.825 6.673 6.046 5.496
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Proy) 2012(Ppto)
Bene
ficia
rios (
Núm
ero
de P
erso
nas)
Cost
o (E
n M
illon
es d
e Bo
livia
nos)
PensionesRentas vitaliciasNo. JubiladosNo. Beneméritos y Viudas
39
BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bs y Alumnos beneficiados)
Fuente: Ministerio de EducaciónElaboración: DGPGP – UGPPPPpto: PresupuestoProy: Proyectado
217,
1
264,
4
336,
2
349,
7
325,
0
369,
6
369,
69,0
11,0
14,0 14,613,5
15,4 15,4
226,12
275,38
350,24 364,25338,57
385,00 385,00
1.085.360
1.321.812
1.681.1351.748.380
1.625.123
1.925.000 1.925.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011(Ppto) 2012(ppto)
Alum
nos b
enefi
ciado
s
Mill
ones
de
Boliv
iano
s
Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados
40
RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p)(En millones de Bolivianos y número de beneficiarios)
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios FinancierosElaboración: DGPGP – UGPPPNota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millonesPpto: Proyecto Presupuesto 2012Proy: Proyectado a diciembre 2011
41
BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos y Beneficiarios)
Fuente: Ministerio de Salud y DeportesElaboración: DGPGP – UGPPPPpto: PresupuestoProy: Proyectado
37,6 94,8 96,33 107,58
272.964
394.011 400.377 406.846
141.120
244.641 248.581 252.585
050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011(proy) 2012(ppto)
Muj
eres
y N
iños
Mill
ones
de
Bs
costo Niños Mujeres
PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS
EXPORTACIONES
SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS(Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales)
(En Millones de Dólares)
43
Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB RefinaciónElaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB
Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.
Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e)0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
62,573,197113,880,777
333,228,797214,953,726
269,894,543
457,671,050 464,958,890
163721660.860904204728652.068912
31432005.7247598
74807583.0460505
62,573,197119,299,323
343,255,073
227,183,212
332,624,731
662,755,269
755,328,707
Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Campos Marginales Gas Oíl
DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62%GLP 0% 3% 5% 10%Gasolina Especial 0% 13% 25% 27%Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1%Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1%TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total (USD MM) 63 119 343 227 333 663 755
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONESPresupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-
2012(P)(En Bolivianos)
44
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales(P) Programado Gestión 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 oct-11 2012(P)0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
368,669,267374,813,755337,332,379363,172,604
440,692,012444,324,496
660,000,000700,000,000700,000,000
600,000,000
700,000,000750,000,000
1,000,000,000
370,437,072348,456,150337,332,378363,172,603
440,692,012
375,605,023
502,842,832
683,085,749689,114,348
592,406,822
700,000,000750,000,000
PresupuestoEmision
GRACIAS…..