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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE FUJIMORI – DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – LIMA”
CURSO:
EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS
PROFESOR:
OCTAVIO CRANZA LOPEZ
CICLO:
VIII
INTEGRANTES:
CAJALEON DEL POZO, JHOHELY
QUISPE MEDRANO, JASMIN
REYES HUACANCA, HERMELINDA
VASQUEZ FERNANDEZ, JACKELINE
HUACHO - PERÚ
2016
INDICE
1. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del proyecto………………………………………………………11.2 Unidad formuladora y ejecutora………………………………………….21.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios…..31.4 Marco de referencia………………………………………………………..4
2. IDENTIFICACION2.1 Diagnóstico de la situación actual……………………………………….72.2 Definición del problema y sus causas………………………………….102.3 Objetivo del proyecto…………………………………………………….122.4 Análisis de medios fundamentales……………………………………..142.5 Definición de alternativas………………………………………………..16
3. FORMULACION3.1 Horizonte del proyecto…………………………………………………...163.2 Análisis de la demanda…………………………………………………..173.3 Análisis de la oferta………………………………………………………193.4 Balance demanda-oferta………………………………………………...223.5 Impacto ambiental………………………………………………………..373.6 Matriz de marco lógico……………………………………..…………….38
4. CONCLUSIONES…………………………………………………………….39
5. ANEXOS……………………………………………………………………….40
1. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE FUJIMORI – DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – LIMA”
El proyecto consiste en la ejecución de obras de instalación de redes secundarias
y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en la habilitación indicada para
mejorar las condiciones de salud de la población.
Los estudios y la obra del proyecto serán elaborados y ejecutados con la
participación de una empresa Contratista bajo la supervisión del personal técnico
de la Municipalidad Distrital de Huacho.
OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto tendrá como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los pobladores.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto estará ubicado en:
Departamento (Lima)
Provincia (Huaura)
Distrito (Huacho)
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Nombre: Municipalidad Distrital de Huacho.
Sector: Gobiernos Locales
Responsable: ADM: Vásquez Fernández, Jackelyn, Cajaleon del pozo, Jhohely
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO
Nombre: Municipalidad Distrital de Huacho.
Sector: Gobiernos Locales
Responsable: ING. Quispe Medrano, Jasmín, Reyes Huacanca, Hermelinda
Cargo: Sub-Gerente De Obras Públicas
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS
Municipalidad Distrital de HuachoDentro de las atribuciones legales de los gobiernos locales, está la de promover y facilitar
el desarrollo de sus comunidades. Es importante su participación al facilitar y apoyar la
ejecución de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado así como el
reconocimiento municipal a los Comités de Agua y Saneamiento surgidos en el marco del
Proyecto. En tal sentido la Municipalidad Distrital de Huacho ha contratado los servicios
de un Consultor Externo, a quien se le encargó la elaboración del presente estudio de pre
inversión a nivel de perfil. Asimismo, se encargará de financiar las obras materia del
presente estudio.
EMAPAEMAPA, en su calidad de Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, cuya misión
es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando
eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de aguas servidas en el
ámbito del distrito de huacho, será la encargad de la fase de operación, administración y
mantenimiento de los sistemas construidos.
BENEFICIARIOS
Los
beneficiarios directos son los pobladores del AA.HH. Alberto Fujimori, quienes manifiestan
como prioridad la ejecución del proyecto.
Matriz de Involucrados
Grupo de involucrados
Problemas percibidos Intereses
Municipalidad Distritalde Ventanilla
Continuos reclamos de los habitantes de losasentamientos humanosInvolucrados en el proyecto.
Promover y mejorar lascondiciones de vida de laPoblación.
EMAPADificultades para incrementar cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando eficientemente el recurso agua y la recolección y Disposición final de aguas servidas.
Población BeneficiadaPresencia de enfermedades gastrointestinales yepidérmicas, que afectaMayormente a la población.
Ejecución del proyecto para mejorar la calidad de vida de la población
1.4 MARCO DE REFERENCIA
Lineamientos de Política Sectorial
- Línea Estratégica: Servicios Básicos
• Promover la mejora de la cobertura y la calidad del servicio de Agua y
Desagüe.
- Línea Estratégica: Preservación del Medio Ambiente y Ecología
• Promover e implementar acciones de ordenamiento ambiental
- Línea Estratégica: Desarrollo Humano
• Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al
desarrollo humano.
Referencia Legal
Dentro del marco legal compatible con el proyecto, se identifican los siguientes:
Ley Nº 27293 y sus modificatorias que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública, que tiene como finalidad la optimización del uso de los recursos públicos
destinados a la inversión y es de aplicación obligatoria para todas las entidades y
empresas del sector público no financiero que ejecuten Proyectos de inversión
pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley
de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.Complementado además con las
siguientes disposiciones:
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
- Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 aprueba la Directiva Nº 001- 2009-EF/68.01
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Resolución Directoral Nº 003-2009-EF/68.01 “Establece Disposiciones Complementarias
Para la Fase de Inversión del Ciclo del Proyecto en el Marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
- Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 “Delegación de Facultades para declarar la
viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública”.
D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones-RNE”
Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”
Reglamento comprende por igual a EMAPA HUACHO SAC y a los usuarios de sus
servicios y solicitante de acceso a los mismo, que estén comprendido en el ámbito
jurisdiccional de los distritos de Huacho, Hualmay, Vegueta y Sayán
Ley general de servicio de saneamiento N° 26338 y el texto único ordenado del
reglamento de la ley general de servicios de saneamiento – decreto supremo N°
023-2005-vivienda.
2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar las condiciones de salubridad mediante la instalación de un sistema de agua potableLa determinación del objetivo central y los medios y fines se refleja en el
árbol de objetivos: Medios y Fines. El Objetivo central está asociado al
propósito de solucionar el problema central, por tanto el objetivo del
presente proyecto se obtiene de la siguiente manera:
2.3 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS
Los medios se establecen a partir de la conversión de las causas, así tenemos:
Medios de Primer Nivel 1: Consumo de agua de calidad satisfactoria
Por medio de una adecuada infraestructura de agua potable. Que tiene como
Medio Fundamental:
sistema de abastecimiento de agua apropiado
Medios de Primer Nivel 2: Eficiente Sistema de disposición de excretas y aguas servidas
A través de la instalación del sistema de alcantarillado a nivel de conexiones domiciliarias Que tiene como Medio Fundamental:
Población atendida con redes colectoras y conexiones domiciliarias de desagüe
Medios de Primer Nivel 3: Mejores hábitos de higiene
Que tiene como Medio Fundamental:
Mejora de los niveles de educación sanitaria
Frecuentes casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y dermatológicas en el Área de Influencia del proyecto
Bajar Índices de enfermedades diarreicas, parasitarias y
dermatológicas en el Área de Influencia del proyecto
2.4 ANÁLISIS DE LOS FINESAsimismo junto al logro del Objetivo Central, el proyecto también alcanzará los siguientes fines directos:Fines Directos
Disminución del porcentaje de morbimortalidad infantil Mayores índices de permanencia escolar y laboral
Cada uno de estos fines directos ayudará respectivamente a conseguir los siguientes fines indirectos:- Recursos disponibles para la atención de otras necesidades.- Incremento rendimiento en las actividades productivas y sociales.El fin último representa la justificación de la inversión que se realizará en el presente estudio de pre inversión, por lo tanto el fin esperado es:
Mejora del Nivel de Vida de la Población del área de influencia del proyectoEl árbol de objetivos en forma esquemática se expresa en el siguiente gráfico
GRÁFICO: ÁRBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES
2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Se plantea, las acciones que permitirá alcanzar los Medios Fundamentales:
Medios Fundamental 1: Sistema de abastecimiento de agua potable apropiado
Acción 1.1: Instalación de redes de agua mediante sistema condominial
Medios Fundamental 2: Mejora de los Niveles de Educación Sanitaria
Acción 2.1: Implementación de un programa de Educación Sanitaria
Análisis de Medios Fundamentales:
Relaciones entre Acciones
Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son complementarias Las acciones 1.1, 2.2 y 3.1 son complementarias Las acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes
2.6 Definición de alternativas
Se han identificado los siguientes análisis de medios fundamentales se establece que existen dos alternativas viables para el proyecto
Alternativa I: Instalación de redes de agua y alcantarillado mediante sistemas condominiales y programa de educación sanitaria
El “sistema condominial” es una propuesta tecnológica de infraestructura sanitaria que brinda la misma calidad de servicio que un sistema convencional. Se trata de un sistema flexible, adaptable a condiciones difíciles de terreno, promueve la participación activa de la comunidad y con costos de implantación menores.
Sistema de Agua Potable Condominial
La solución global considera la ubicación de un medidor por cada lote atendido, instalado en la caja porta medidor; la conexión domiciliaria de agua permitirá conectar cada lote, al sistema de abastecimiento de agua. El sistema de distribución de ramales condominiales estará compuesto por tuberías de PVC clase 10, cuyos diámetro será de 1 ½
Fuente de agua y almacenamiento
La fuente de agua se tomara del reservorio
Sistema de Alcantarillado Condominial
Entre las metas esta ejecutar: Redes principales, redes condominiales.- Los diámetros de la red principal serán de tubería PVC con diámetro de 110 mm.
Conexiones domiciliarias en total de 350 conexiones La innovación en el sistema no está sólo en el nivel de infraestructura sino en su filosofía, algunos de cuyos principios son los siguientes:
• Los servicios se adecuan a la realidad: bajo costo, para atender necesidades de saneamiento.
• Participación comunitaria, como un derecho y deber ciudadano, expresada en acuerdos o pactos de co-gestión o co-mantenimiento.
• Gradualismo e implantación de los servicios de manera continua y permanente, de modo que se tienda a una aplicación en el mayor número de poblaciones.
En estos sistemas, se considera al “condominio” como una unidad, y viene a ser el grupo de casas vecinas que están unidas por una red secundaria denominada “ramal condominial” la que se empalma en un solo punto de la red pública. Esto define una unidad de gestión y acción social sobre el servicio. El sistema de alcantarillado condominial es una alternativa que consiste en ramales y redes de tuberías de menor diámetro, que conjuga elementos de bajo costo, ampliación de cobertura, posibilidad de participación activa de la población y, por tanto mejora las condiciones de salud de la población.
Programa de Educación Sanitaria
Se aplicará la metodología establecida en la “Guía Metodológica para la Intervención Técnico Social en la Elaboración y Ejecución de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao, aprobado por EMAPA.
ALTERNATIVA II: INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA MEDIANTE SISTEMA CONDOMINIAL, ALCANTARILLADO MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Sistema de Agua Potable Condominial EL Sistema de Agua Potable Condominial, corresponde a la solución planteada en la Alternativa I
Sistema de Alcantarillado Convencional
Esta es una solución que considera la elaboración de los proyectos tradicionales, con sujeción a las disposiciones y normas vigentes de EMAPA.
Punto de Descarga de los Desagües
El sistema de alcantarillado convencional, consistiría en la instalación de tuberías de servicios de diámetros de 200mm que pasarían por medio de las vías de acceso de la habilitación a una
Profundidad no menor de 1.20m. La recolección se haría igualmente con las mismas cuencas de drenaje establecidas para el sistema condominial.
Programa de Educación Sanitaria
Se aplicará la metodología establecida en la Guía Metodológica para la Intervención Social de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado aplicado exitosamente por EMAPA.
FORMULACION
3.1HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando que el proyecto a desarrollar es de infraestructura de Saneamiento, se determina que el tiempo de vida útil es de 10 años para el sistema de agua potable. La determinación de la vida útil radica en el periodo en el cual es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados. En algunos casos, dicho periodo podrá diferir con el periodo de vida útil de principales activos del proyecto, contados a partir del primer año de operación.
UNIDAD DE TIEMPOUnidad de Tiempo La unidad de tiempo para determinar el cronograma de inversión es en meses y para la operación y mantenimiento en años.
ETAPAS DEL PROYECTO
UNIDAD DE TIEMPO CANTIDAD DE TIEMPO
PRE-INVERSION
Elaboración del perfil MES 1
INVERSION
Elaboración del expediente Técnico
MES 1
Ejecución del proyecto MES 5
POST-INVERSION
Operación y mantenimiento Agua Potable
AÑOS 10
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
Para Proyectar la demanda en el horizonte del proyecto, se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socio económico y demográfico del área de influencia del Proyecto. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de crecimiento anual poblacional promedio de la población referencial: Se ha considerado para el crecimiento de AA.HH Fujimori sin agua ni desagüe 7084. El cálculo de la tasa de crecimiento promedio para el distrito de Huacho es de 14.1.00% según datos del INEI como se muestra en el siguiente cuadro siguiente:
DISTRITO
SIN AGUA,DESAGUE
NI ALUMBRADO
SI AGUA NI DESAGUE
SIN AGUA
SIN ALUMBRADO ELECTRICO
CON PISO DE TIERRA
CON UN CUARTO
% DE HOGARES SIN
ARTEFACTOS ELECTRICOS
HuachoCarquinHualmayHuauraSanta María
3.45.62.2
12.711.4
10.114.46.5
16.313.9
14.114.78.1
17.722.0
8.922.013.3ç45.133.6
8.926.229.343.246.6
8.62.27.68.9
10.1
9.119.011.919.117.3
TOTAL
Características de la Demanda del bien o servicio
Como se indicó en el diagnóstico de la situación actual, en la actualidad la población realiza la disposición sanitaria de excretas en silo artesanal; lo cual causa problemas en la salud y riesgos sanitarios en la población.
En resumen, la cobertura actual en conexiones de alcantarillado es nula. Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del proyecto y densidad por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para proyectar los flujos de desagües.
Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias será la misma que la del agua potable, esto considerando que se desea una solución integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y por ende también una conexión que permita la evacuación de sus desagües hacia el sistema de alcantarillado.
.
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1 AGUA POTABLE
La oferta actual de agua, está dado por el abastecimiento de agua mediante tanques cisternas, por consiguiente la oferta actual es cero (0).
En la situación con proyecto, la oferta de agua viene representado principalmente por la capacidad instalada en la red primaria, la cual deberá garantizar que puede conducir
satisfactoriamente el caudal adicional de demanda hasta los puntos de interconexión (empalmes) con la nueva red de distribución del área del proyecto.
El AA.HH Fujimori, se abastecerán del reservorio existente RAE-01, de volumen de 500m3 y cota 150.00msnm, construido por la Municipalidad Distrital de Huacho y recepcionada por EMAPA.
Dicho reservorio se alimenta del Reservorio de Cabecera (RE-05), la misma que se abastece de la Planta de Tratamiento del Río Huaura. Debido a que la línea de abastecimiento que proviene del Reservorio RE-05 abastece a un amplio sector, EMAPA ha previsto instalar una cámara de bombeo tipo BOOSTER (con bombas de capacidad de 9 litros por segundo) a fin de aumentar la presión en la línea y por consiguiente abastecer de agua en forma suficiente y continua al reservorio RAE-01. Con esta cámara de bombeo se garantizará que el agua llegue a los Reservorios.
3.3.2 ALCANTARILLADO
Actualmente no existe servicio de alcantarillado mediante conexión domiciliaria de desagüe. Para fines del proyecto al igual que en el caso de agua, se podría considerar que la oferta estaría dada por la capacidad instalada de evacuación que ofrece el sistema de recolección y conducción de aguas servidas.
3.4 BALANCE OFERTA- DEMANDA
3.4.1 AGUA POTABLE
En el Balance Oferta – Demanda para redes y conexiones domiciliarias de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del periodo de atención del proyecto. De esta forma se está confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura. A continuación se muestra el déficit de caudal para todo el horizonte del proyecto. Asimismo se presenta el déficit en el almacenamiento de agua.
3.4.2 ALCANTARILLADO
Con respecto al Balance Oferta – Demanda del Alcantarillado, el déficit tiene similar comportamiento al observado para las conexiones y redes de Agua potable.