Proyecto: Web de Justificaciones - Junta de Andalucía · 2013-01-15 · Web de Justificaciones Manual de usuario Hoja de control del documento Documento Manual de usuario Versión

Manual de usuarioMetodología SAE

Fecha de última actualización: 12/06/2012Versión: 01.00

Proyecto: Web de Justificaciones

Web de Justificaciones

Manual de usuario

Hoja de control del documento

Documento Manual de usuario Versión 01.00

Proyecto Web de Justificaciones

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Control de modificaciones

Versión Fecha Autor Descripción del cambio

01.00 Elaboración inicial del documento

01.03 19/09/2011 Aliatis SL Ajustes manuales 2ª Revisión.

01.04 07/10/2011 Aliatis SL Introducido selector de aplicación.

01.05 07/11/2011 Aliatis SL Actualización imágenes.

01.06 07/12/2011 Aliatis SL Actualización imágenes y funcionalidad.

01,07 08/06/2012 Aliatis SL Actualización plantilla.

MUEntidad_WJUS.odt Página 2 de 38

Versión: 01.00 Fecha de actualización: 12/06/2012


Manual de usuario

Índice de contenido1. Introducción ................................................................................................................................ 5

1.1. Descripción general del sistema............................................................................................................................51.2. Características de los usuarios..............................................................................................................................5

2. Navegación por la aplicación........................................................................................................62.1. Accediendo al Sistema...........................................................................................................................................62.2. Login.....................................................................................................................................................................62.3. Recordatorio de contraseña...................................................................................................................................72.4. Salir de la aplicación.............................................................................................................................................82.5. Menú navegación..................................................................................................................................................8

2.5.1. Menú navegación básico.......................................................................................................................................................82.5.2. Menú navegación extendido..................................................................................................................................................9

2.6. Selector de proyecto Justificación.........................................................................................................................92.7. Seleccionando un Expediente..............................................................................................................................102.8. Selector de Expedientes......................................................................................................................................102.9. Justificando los Gastos del Proyecto....................................................................................................................10

2.9.1. Datos del expediente...........................................................................................................................................................102.9.1.1. Visor del expediente...................................................................................................................................................11

2.10. Gestión financiera.............................................................................................................................................132.10.1. Introducir nueva justificación.............................................................................................................................................13

2.10.1.1. Selector de periodo.................................................................................................................................................132.10.1.2. Nueva justificación...................................................................................................................................................14

2.10.2. Consultar justificaciones...................................................................................................................................................162.10.2.1. Listado periodos......................................................................................................................................................162.10.2.2. Listado histórico del periodo....................................................................................................................................172.10.2.3. Listado justificaciones..............................................................................................................................................172.10.2.4. Visor justificación.....................................................................................................................................................192.10.2.5. Editor justificación...................................................................................................................................................192.10.2.6. Cambiar Fase..........................................................................................................................................................20

2.10.3. Consultar justificaciones por actuación/actividad..............................................................................................................202.10.3.1. Listado actuación-conceptos de justificaciones.........................................................................................................202.10.3.2. Listado justificaciones por actuación-concepto..........................................................................................................21

2.10.4. Imprimir justificaciones por Actividad................................................................................................................................222.11. Configuración de usuario..................................................................................................................................22

2.11.1. Visor Usuario....................................................................................................................................................................232.11.2. Editar email......................................................................................................................................................................232.11.3. Editar clave......................................................................................................................................................................24

2.12. Informes............................................................................................................................................................242.12.1. Informe resumen de gastos..............................................................................................................................................24

3. Funcionalidades de la aplicación................................................................................................263.1. Accediendo al Sistema.........................................................................................................................................263.2. Login...................................................................................................................................................................263.3. Recordatorio de contraseña................................................................................................................................263.4. Justificando los Gastos del Proyecto....................................................................................................................27

3.4.1. Datos del expediente...........................................................................................................................................................273.4.1.1. Visor del expediente...................................................................................................................................................273.4.1.2. Editor Expediente.......................................................................................................................................................27

3.5. Gestión financiera...............................................................................................................................................273.5.1. Introducir nueva justificación...............................................................................................................................................27

3.5.1.1. Nueva justificación.....................................................................................................................................................273.5.1.2. Porcentajes de imputación de costes según actuación/concepto ...............................................................................283.5.1.3. Conceptos subvencionables:......................................................................................................................................29

3.5.2. Consultar justificaciones.....................................................................................................................................................29




Manual de usuario

3.5.3. Consultar justificaciones por actuación/actividad................................................................................................................303.5.4. Imprimir justificaciones Actividad........................................................................................................................................30

3.6. Configuración de usuario....................................................................................................................................303.7. Informes..............................................................................................................................................................30

4. Tutorial...................................................................................................................................... 314.1. Acceso a la herramienta web...............................................................................................................................314.2. Seleccionar un expediente...................................................................................................................................324.3. Crear nueva línea de justificación........................................................................................................................334.4. Consultar justificaciones.....................................................................................................................................34

5. Listado de mensajes de error......................................................................................................366. Definiciones y conceptos básicos................................................................................................38




Manual de usuario

1. Introducción

El presente manual pretende ser una guía básica de referencia para el manejo de las tareas y funciones de la herramienta web de certificación de gastos del programa Euroempleo.

El Servicio Andaluz de Empleo pone a disposición de las entidades beneficiarias una nueva herramienta web para gestión y justificación de gastos

1.1. Descripción general del sistema

El sistema recoge un conjunto de proyectos accesibles para los distintos perfiles definidos en la aplicación, pudiendo visualizar y editar su contenido dependiendo de los privilegios otorgados por el rol Administrador.

La información disponible se presenta al usuario en listados que pueden ser filtrados por diversos criterios, ordenar los datos y dispone de diferentes acciones dependiendo del rol asignado. Además se dispondrá en la aplicación de formularios para la visualización y edición de todo su contenido.

1.2. Características de los usuarios

Al acceder a la aplicación, nuestro usuario tiene unos permisos en la misma, definidos por el perfil que nos han dado en la creación de nuestro usuario. Para comprender mejor los perfiles, a continuación detallamos los perfiles existentes en la Web:

• Entidad: Usuario que accede al sistema con privilegios limitados, de forma que tiene acceso exclusivamente a la justificación económica de sus proyectos.• Técnico: Usuario que posee acceso restringido al sistema. Tiene la posibilidad de realizar acciones concretas de comprobación, valoración y validación de justificaciones introducidas por el usuario ‘entidad’.• Consulta: Usuario que únicamente puede acceder a la Herramienta en modo lectura a las justificaciones introducidas por el usuario “entidad”.• Administrador: Posee todos los permisos posibles sobre el sistema, pudiendo realizar cualquier gestión sobre usuarios de menor privilegio.

Dependiendo de nuestro perfil, la herramienta nos mostrará un menú personalizado, introduciendo unos contenidos y funcionalidades para cada perfil definido anteriormente.

Este documento va dirigido al perfil ENTIDAD de la aplicación informática.




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2. Navegación por la aplicación

2.1. Accediendo al Sistema

Al acceder a la herramienta web nos encontramos con la pantalla de inicio de la aplicación.

Imagen 1. Página de Inicio

Es necesario identificarnos para tener acceso a las pantallas y datos introducidos. Para ello pulsamos en el enlace “Acceso a la aplicación de justificación de EuroEmpleo”.

En toda la aplicación vamos a disponer de un menú de ayuda online, enlace “Ayuda”, para una mejor comprensión del uso de la aplicación y cuyo contenido irá cambiando dependiendo de la página en la que nos encontremos.

2.2. Login

La identificación en el sistema la realizamos mediante la pantalla de login.




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Imagen 2. Página de Acceso – Login.

La identificación en el sistema podemos realizarla de dos formas: acceso con usuario/contraseña o a través del Certificado Digital.

Para el acceso mediante el Certificado Digital, debemos pulsar en el icono de la derecha, “Autenticación con Certificado Digital”.

Para identificarnos mediante usuario/contraseña lo realizamos mediante el recuadro Autenticación con usuario/contraseña y pulsando en el botón “Acceso”.

Si hemos olvidado la contraseña de acceso al sistema, podemos hacer clic sobre el enlace ¿No puedes acceder a tu cuenta?.

2.3. Recordatorio de contraseña

Si hemos olvidado nuestra contraseña, la aplicación Web nos proporciona la siguiente página para obtener la contraseña.




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Imagen 4. Página Recordatorio de contraseña

Para obtener la contraseña nueva es obligatorio la introducción de los campos solicitados: Usuario y Email y pulsar sobre el botón “Enviar”.

2.4. Salir de la aplicación

Para salir de la aplicación, podemos pulsar en enlace “Salir” disponible en toda la navegación de la herramienta Web.

Imagen 5. Salir de la aplicación

2.5. Menú navegación

En la parte superior de la página nos aparece una barra de navegación para movernos en las diferentes páginas que el usuario tiene disponibles en la aplicación. La barra de navegación puede ser básica o extendida.

2.5.1. Menú navegación básico

En el menú de navegación básico el usuario dispone de los enlaces accesibles sin tener que haber seleccionado un expediente: Inicio, Expedientes, Usuarios, Gestión Periodos, Avanzado e Informes.

- Inicio: nos muestra información referente al expediente que hayamos seleccionado en esta página.




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- Expedientes: página de selector de expediente, mostrando el listado de expedientes.

- Informes: página para la obtención de informes referentes al expediente seleccionado.

Imagen 6. Menú navegación extendido

2.5.2. Menú navegación extendido

El menú extendido nos muestra dos botones a los ya disponibles del menú básico: Datos Expedientes, Gestión Financiera.

Imagen 7. Menú navegación extendido Justificación

Datos expedientes: Enlace que muestra la página de “Datos del Expediente”.

Gestión Financiera: nos muestra la página de gestión financiera, con diferentes acciones que podemos realizar en la página “Gestión financiera”.

2.6. Selector de proyecto Justificación

Una vez identificado en el sistema, la aplicación nos muestra un menú desplegable para seleccionar el proyecto al que queremos entrar, en nuestro caso seleccionamos Justificación y pulsamos el botón Seleccionar.

Imagen 8. Selector de proyecto

Al pulsar en el botón Seleccionar, la aplicación nos muestra la pantalla de selector de expediente.




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2.7. Seleccionando un Expediente

2.8. Selector de Expedientes

Para seleccionar un expediente, la aplicación nos muestra la pantalla:

Imagen 9. Página Selector expediente

En la columna acciones el usuario dispone del botón Ver elemento actual. Si lo pulsamos, la aplicación nos muestra la pantalla “Datos del expediente”.

2.9. Justificando los Gastos del Proyecto

2.9.1. Datos del expediente.

En esta página observamos los datos que han sido introducidos para el expediente seleccionado, así como editar algunos de sus parámetros.




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2.9.1.1. Visor del expediente

Modo visor que nos muestra los datos del expediente seleccionado.

Para una mejor visualización, hemos dividido la información mostrada en: Datos expediente, Datos entidad, Datos a efecto de notificación, Representante legal, Listado periodos, Listado actuaciones.

• Datos Expediente

Los datos del expediente mostrados son: número del expediente, nombre del proyecto, carácter del proyecto, fecha de inicio y fecha fin.

Imagen 10. Página Visor Datos del expediente

• Datos entidad

Los datos de la entidad mostrados son: razón social, CIF, domicilio, código postal, país, teléfono, fax, email, tipo de institución y número de trabajadores.

Imagen 11.Detalle Datos entidad

• Datos a efecto de notificación

La información de la entidad para su notificación, se muestran en la pestaña datos a efectos de notificación: domicilio, código postal, teléfono, fax, email y tipo de institución.




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Imagen 12. Detalle Datos a efecto de notificación

• Representante legal

La entidad tiene un representante legal, cuyos datos recogidos son: nombre, apellidos, documento, cargo, teléfono, fax y email.

Imagen 13. Detalle Representante legal

• Listado periodos

En el listado de periodos justificativos, se muestran los detalles de periodos existentes: nombre, fecha inicio, fecha fin, fecha inicio de elegibilidad, fecha fin de elegibilidad, coste total de factura y el coste total imputado en factura.

Imagen 14. Detalle Listado periodos

Podemos ordenar la tabla mostrada, haciendo clic en el nombre de la columna de la cual queremos ordenar los datos mostrados.

• Listado actuaciones

En la pestaña listado de actuaciones el sistema nos muestra un desglose de presupuestos agrupados por actividad. Podemos observar los diferentes conceptos de presupuestos existentes, así como el coste destinado para dicho concepto y el total declarado para actuación/presupuesto.




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Imagen 15. Detalle Listado actuaciones

2.10. Gestión financiera

Para acceder pulsamos en la barra de menú sobre el enlace “Gestión Financiera”.

El apartado de gestión financiera engloba las diferentes actuaciones justificativas que podemos realizar en la aplicación: Introducir nueva justificación, consultar justificaciones, consultar justificaciones por provincias/municipios, consultar justificaciones por actuación/actividad, impresión de documentos e imprimir justificaciones por Actividad.

Imagen 16. Página Gestión financiera del expediente

2.10.1. Introducir nueva justificación

2.10.1.1. Selector de periodo

Si el expediente dispone de periodos activos, la aplicación nos muestra una pantalla para seleccionar mediante un menú desplegable el periodo activo, el cual asociaremos con la nueva justificación que vayamos a introducir.




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Imagen 17. Formulario nueva justificación – Selector Periodo

Una vez seleccionado el periodo, pulsaremos en el botón “Siguiente” para continuar con el alta de justificación.

En el caso de existir un solo periodo activo, la aplicación nos muestra automáticamente la pantalla “Nueva justificación”, sin mostrar la página selector de periodo.

2.10.1.2. Nueva justificación

A continuación nos muestra un formulario con los diferentes campos que tenemos que rellenar para introducir una justificación:




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Imagen 18. Formulario nueva justificación

La información que tenemos que proporcionar de la justificación son:

• Periodo: se corresponde al periodo activo que hemos seleccionado anteriormente, en caso de disponer de más de un periodo activo, o en caso de existir un solo periodo, se preselecciona automáticamente. Este periodo no se puede modificar una vez seleccionado uno. • Número de factura: el número de factura que vamos a presentar.• Fecha de pago de factura: pulsamos en el campo o en el icono del calendario y seleccionamos la fecha del menú desplegable.• Denominador del acreedor.• País. Listado de países a seleccionar. Si es el país es España muestra la Provincia/Municipio, en caso contrario muestra el menú de la región.• Región, listado de regiones para el país seleccionado.• Provincia, listado de provincias para seleccionar.• Municipio, listado de municipios preseleccionados por la provincia.• Actuación, listado de actuaciones.• Concepto subvencionable, listado de conceptos subvencionables.• Coste de la factura que queremos justificar.• % del coste de factura imputado al proyecto.• El importe imputado al proyecto.

El botón “Añadir Justificación” guarda los datos que hemos introducido en el formulario.

Si la información ha sido correcta nos muestra la justificación en modo visor (ver “Visor Justificación”)

Si pulsamos en el botón “Volver” volvemos al listado de justificaciones para el periodo que hemos introducido.

Si hay datos requeridos o incorrectos, la aplicación nos mostrará un mensaje informándonos de los campos a rellenar.




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2.10.2. Consultar justificaciones

2.10.2.1. Listado periodos

Podemos consultar el listado de justificaciones asociadas para cada periodo existente en la aplicación.

Al pulsar en el enlace “Consultar justificaciones” de la página “Gestión financiera del expediente”, el sistema nos muestra un listado con los periodos relacionados para el expediente seleccionado.

Imagen 19. Listado periodos a consultar justificación

En el listado vemos los diferentes campos definidos: nombre del periodo, fecha inicio, fecha fin, estado, fecha inicio justificación, fecha fin justificación, coste total de factura, total del coste imputado y acciones.

En la columna de acciones disponemos de dos iconos: Ver listado justificaciones, Nueva línea justificativa, cambio de fase del periodo y listado histórico del periodo.

Si hacemos clic en Ver listado justificaciones, el sistema nos muestra el listado de justificaciones introducidas para ese periodo (ver listado de justificaciones).

Si pulsamos en el icono Nueva línea de gasto, vamos a la pantalla de introducción de nueva línea de justificación ( ver Introducir nueva justificación).

El botón cambio de fase permite al usuario cambiar la fase del periodo (columna Estado).

Mediante el icono Listado Histórico del periodo, la aplicación nos muestra los cambios realizados para el periodo seleccionado.

Para una mejor visualización de los datos, el usuario dispone de un paginador de los datos mostrados. Podemos cambiar el número de registros mostrados en la tabla, así como navegar por las diferentes páginas del listado (botones disponibles en la derecha del paginador).

Imagen 20. Paginador tabla

También podemos ordenar los registros mostrados por las columnas disponibles. Para ellos pulsamos en el nombre de




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la columna para la ordenación:

Imagen 21. Ordenación tabla por columna

2.10.2.2. Listado histórico del periodo

El sistema nos muestra un listado con modificaciones producidas del periodo seleccionado, en concreto, la fecha de modificación, el estado, y el usuario que realizó el cambio.

Imagen. Listado histórico periodo

En la columna acciones disponemos del botón Ver periodo Hito para ver el detalle del periodo.

Imagen. Detalle histórico periodo

2.10.2.3. Listado justificaciones

En la pantalla de listado de justificaciones, observamos un listado con las justificaciones introducidas para el periodo seleccionado.




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Imagen 22. Listado justificaciones para periodo seleccionado

En la tabla observamos diferente información de cada justificación: número factura, fecha emisión factura, fecha de pago, número de asiento contable, NIF acreedor, descripción del concepto, denominador del acreedor, fase de la justificación, actuación, concepto elegible, provincia, municipio, coste de factura, % del coste imputado en factura al proyecto y las acciones disponibles para esa justificación.

Si pulsamos en el botón “Nueva Justificación”, vamos a la pantalla de introducción de nueva línea de justificación (ver Introducir nueva justificación).

Si hacemos clic en el botón “Volver al listado periodos”, la aplicación nos muestra el listado de periodos para el expediente seleccionado (ver Listado periodos).

En la columna acciones disponemos de dos iconos: ver justificación, editar justificación, borrar justificación y cambio fase.

Si pulsamos en ver justificación, nos muestra al detalle los campos de la justificación seleccionada ( ver Visor justificación)

Al hacer clic en el botón editar justificación, la aplicación nos muestra un formulario para editar los campos de la justificación seleccionada (ver Editor justificación).

Mediante el botón borrar justificación, la aplicación elimina del sistema la justificación seleccionada.

El icono cambio de fase nos muestra la pantalla de cambio de estado justificativo.

El usuario dispone del botón “Imprimir”, cuya funcionalidad es obtener un fichero en formato PDF con el listado de justificaciones mostradas.

Imagen 23 Imprimir – Archivo PDF con el listado de justificaciones

El usuario puede abrir el archivo para visualizarlo o guardarlo especificando la ubicación.




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2.10.2.4. Visor justificación

En el visor de justificación, observamos los datos introducidos de la justificación seleccionada: periodo al que pertenece, número de factura, fecha de pago, número de asiento contable, NIF del acreedor, denominación del acreedor, concepto, concepto elegible, provincia, municipio, conste de la factura, porcentaje de la factura imputado al proyecto e importe imputado al proyecto.

Si pulsamos en el botón “Volver a lista de justificaciones” la herramienta Web nos muestra el litado de justificaciones para el periodo de esta justificación mostrada (ver Listado justificaciones) y no almacena la información introducida.

Mediante el botón Cambio Fase, la aplicación nos muestra la pantalla de cambio de fase justificativo.

Imagen 24. Visor justificación

2.10.2.5. Editor justificación

En el editor de justificación podemos modificar la información para la justificación seleccionada.

Imagen 25. Editor justificación




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Tras modificar los datos debemos de pulsar el botón “Guardar Cambios” para almacenar los datos en la aplicación. En caso de error, el Sistema nos muestra mensaje informándonos del mismo.

Al pulsar en el botón “Volver a listado de justificaciones”, la herramienta Web nos muestra el litado de justificaciones (Listado justificaciones) y no almacena la información introducida.

2.10.2.6. Cambiar Fase

Al seleccionar cambio de fase, la aplicación nos muestra los botones de fase a la que podemos cambiar. Pulsando en el

botón, la aplicación realiza el cambio de fase, mostrando mensaje de error en caso de no poder realizar la operación.

Imagen 26. Cambio fase

2.10.3. Consultar justificaciones por actuación/actividad

2.10.3.1. Listado actuación-conceptos de justificaciones

Al consultar las justificaciones por actividad, el Sistema nos muestra un buscador para filtrar las justificaciones por periodo, inicial y fin.

El Sistema nos muestra un resumen de los importes justificados y en qué actuación y concepto han sido creadas. En concreto nos muestra: un resumen de las actuaciones (actuación, presupuesto, coste factura e importe imputado), resumen de los conceptos (concepto, presupuesto, coste factura e importe imputado) y listado de actuación-concepto con los campos: actuación, concepto, presupuesto, coste factura, importe imputado y acciones.




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Imagen 29. Listado justificaciones por actuación/actividad – selección actuación/concepto

En la columna acciones, el usuario dispone del botón “Ver justificación” para ir a la página de justificaciones introducidas para la actuación-concepto seleccionado.

2.10.3.2. Listado justificaciones por actuación-concepto

En la pantalla nos muestra un listado de justificaciones introducidas para una actuación y un concepto determinado.

Imagen 30. Listado justificaciones por actuación/actividad – listado

En la cabecera nos aparece un detalle de la actividad para informarnos del criterio seleccionado: actuación, concepto y presupuesto.

El usuario dispone de un buscador para filtrar el resultado por periodo, inicial y fin.

Podemos modificar el número de resultados a mostrar en la tabla mediante el paginador de resultados, cambiar de página de resultado y ordenar los resultados mostrados en pantalla haciendo clic en el nombre de la columna por la que ordenar la tabla.

En la columna acciones, el usuario dispone del botón Ver Justificación que nos muestra la pantalla Visor de justificación (ver Visor justificación).

El usuario dispone del botón “Imprimir”, cuya funcionalidad es obtener un fichero en formato pdf con el listado de justificaciones mostradas en el listado actual (ver Imagen 23. Listado justificaciones para periodo seleccionado), pero los datos mostrados son el listado actual.




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2.10.4. Imprimir justificaciones por Actividad

El usuario selecciona del menú “Gestión Financiera” el apartado “Imprimir Justificaciones Actividad”. La aplicación solicita al usuario la actividad.

Imagen. Selección Actividad para imprimir informe

El usuario introduce los parámetros solicitados para la impresión del documento en PDF, y pulsa en el botón Imprimir.

Imagen. Parámetros imprimir informe

2.11. Configuración de usuario

El usuario puede accede a sus datos de usuario pulsando sobre el enlace existente en su nombre de usuario, que se encuentra a la derecha del menú de navegación de la aplicación.




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Imagen 31. Acceso configuración usuario

2.11.1. Visor Usuario

La herramienta Web nos muestra información referente a nuestro usuario en el Visor Usuario: nombre, apellidos, email y usuario.

Imagen 32. Configuración usuario - Visor

Mediante los botones “Editar email” y ”Editar clave” el usuario puede modificar su correo electrónico, así como la clave de acceso a la aplicación.

2.11.2. Editar email

En el formulario mostrado en pantalla, la aplicación nos muestra el email actual y dos campos a rellenar que se corresponden con el nuevo email y su confirmación para comprobar que no nos hemos equivocado en su introducción.

Imagen 33. Configuración usuario – Editor email

Si alguno de los datos fuera erróneo, el sistema nos mostraría un mensaje de error informándonos del campo a introducir correctamente.




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2.11.3. Editar clave

Para cambiar la contraseña actual, tenemos que proporcionar los datos de la nueva contraseña, y su confirmación, además de la clave actual para comprobación interna de la aplicación.

Imagen 34. Configuración usuario – Editor clave

2.12. Informes

El usuario dispone del apartado informes para obtener el manual del usuario y un resumen de justificaciones por periodos.

Imagen 35. Informes

2.12.1. Informe resumen de gastos

El usuario selecciona el periodo por el que obtener las justificaciones, y pulsamos el botón Exportar.

Imagen. Selector periodo imprimir Informe




Manual de usuario

A continuación, la aplicación nos solicita los datos del formulario y pulsamos en el botón Imprimir, obteniendo un archivo PDF con las justificaciones del periodo seleccionado.

Imagen. Formulario petición datos imprimir Informe




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3. Funcionalidades de la aplicación

3.1. Accediendo al Sistema

El acceso a la herramienta se realiza mediante un navegador web, a través de la siguiente dirección:

https://ws158.juntadeandalucia.es/wjus

Al introducir la dirección web proporcionada, nos encontramos con la pantalla de inicio de la aplicación.

3.2. Login

La identificación en el sistema podemos realizarla de dos formas: acceso con usuario/contraseña o a través del Certificado Digital.

Para el acceso mediante el Certificado Digital, debemos pulsar en el icono de la derecha, “Autenticación con Certificado Digital”. Es necesario el uso de nuestro Certificado Digital, teniéndolo disponible en el ordenador desde el cual estamos accediendo.

Para identificarnos mediante usuario/contraseña, en el recuadro Autenticación con Usuario/Contraseña debemos de introducir el usuario y contraseña que nos hayan facilitado para el acceso en la aplicación. Una vez introducido los datos, debemos pulsar el botón “Acceso” para entrar en la aplicación.

Si los datos introducidos son correctos, la aplicación nos mostrará la página de selección de expedientes.

Por el contrario, en caso de que alguno de los datos no sean correctos, la herramienta nos mostrará un mensaje de error solicitando la introducción de los datos correctos.

3.3. Recordatorio de contraseña

Para obtener la contraseña nueva es obligatorio la introducción de los campos solicitados: Usuario y Email. Posteriormente debemos de pulsar sobre el botón “Enviar”.

Si alguno de los datos no es correcto, la aplicación nos muestra un mensaje de error para la introducción nuevamente del dato erróneo.

Si los datos introducidos son correctos, la herramienta nos envía una nueva contraseña al email que le hemos facilitado en el formulario y que coincide con el email guardado en la aplicación para ese usuario. Además, la herramienta nos mostrará una nueva página informando de la introducción de los datos correctos y del envío de un email con la nueva contraseña.



http://XXXXX/wjus%20/


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3.4. Justificando los Gastos del Proyecto

3.4.1. Datos del expediente.

En esta página observamos los datos que han sido introducidos para el expediente seleccionado, así como editar algunos de sus parámetros.

3.4.1.1. Visor del expediente

En el apartado 2.9.1.1. Visor del expediente hemos recogido la información mostrada en la aplicación.

3.4.1.2. Editor Expediente.

En el apartado 2.9.1.2. Editor expediente hemos recogido la información mostrada en la aplicación.

En la pestaña listado actuaciones, podemos vincular una actividad y un tipo de gasto con el expediente seleccionado.

Para introducir una nueva vinculación, seleccionamos del menú desplegable (Actividades y Tipos de gastos) el parámetro a introducir, rellenamos la descripción de la actividad y el importe de presupuesto otorgado para el mismo. Posteriormente pulsamos en el botón Añadir.

Al intentar borrar una actuación con lineas de justificación para esa actividad/gasto, el sistema informaría del mismo y no lo borraría de la aplicación.

3.5. Gestión financiera

3.5.1. Introducir nueva justificación

3.5.1.1. Nueva justificación

La aplicación nos muestra un formulario a rellenar con los datos de la nueva justificación.

Una vez seleccionado del menú desplegable una provincia, automáticamente se recarga el menú municipios para su selección.

Al seleccionar del menú desplegable una actuación, la aplicación nos recarga el listado de conceptos elegible, que tenemos disponibles para el valor seleccionado.

El importe imputado al proyecto se precarga automáticamente tras rellenar el % de coste con el valor correspondiente




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al coste de factura. Dicho valor tiene restricciones de imputación en el proyecto que no deben de sobrepasar (Ver Porcentajes de imputación de costes según actuación/concepto).

Una vez rellenado el formulario, debemos de pulsar el botón “Añadir Justificación” para guardar los datos introducidos.

Si alguno de los datos no están rellenos o son erróneos, el sistema nos mostrará un mensaje de error informándonos de los campos marcados como incorrectos.

Si la información ha sido correcta, se guarda en la aplicación y nos muestra la justificación en modo visor (Visor Justificación).

Si pulsamos en el botón “Volver a lista de justificaciones” volvemos al listado de justificaciones para el periodo que hemos introducido.

3.5.1.2. Porcentajes de imputación de costes según actuación/concepto

Actuaciones elegibles (actividades):

a) Visitas de estudio e intercambio de profesionales para conocer las soluciones desarrolladas, en materia de empleo, en otros Estados miembros de la Unión Europea o regiones españolas.

b) Realización de estudios y análisis comparados sobre soluciones y experiencias desarrolladas, en materia de empleo, en otros Estados miembros de la Unión Europea o regiones españolas.

c) Desarrollo conjunto de productos innovadores conexos con los temas prioritarios, a escala tanto europea como interregional.

d) Intercambio de información, documentación, materiales y experiencias, promoviendo la transferencia y adaptación de las metodologías empleadas con éxito en otros territorios a la realidad andaluza.

e) Organización de jornadas, conferencias, seminarios, reuniones, u otras acciones de comunicación para la divulgación de los resultados.

f) Desarrollo de acciones de transferencia de las mejores prácticas desarrolladas o conocidas en el ámbito transnacional o interregional a las políticas generales de empleo.

g) Creación o participación en redes transnacionales o interregionales.

h) Movilidad de profesionales y trabajadores entre Estados miembros o regiones españolas, incluyendo prácticas profesionales en entidades de otras regiones españolas o europeas.

i) Intercambios o estancias profesionales, en el ámbito territorial de la convocatoria, de los beneficiarios ligados a los programas de formación y empleo del Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo prácticas profesionales en entidades de otras regiones españolas o europeas.

j) Otras actuaciones transnacionales o interregionales de interés probado y que así se considere por el Servicio Andaluz de Empleo y que tengan relación con los temas prioritarios.




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3.5.1.3. Conceptos subvencionables:

a) Las retribuciones del personal.

b) Gastos por manutención, alojamiento y desplazamientos.

c) Retribuciones y complementos desembolsados por terceros a favor de los participantes en una operación y certificados al beneficiario.

d) Alquiler, arrendamiento financiero.

e) Bienes consumibles no amortizables.

f) Gastos de asesoramiento legal, técnico o financiero, gastos notariales.

g) Gastos de avales o fianzas bancarias.

h) Gastos por apertura/mantenimiento de cuentas bancarias.

i) Costes indirectos.

j) Otros costes directamente asociados

k) Gastos de auditoría.

Porcentajes de importes imputados totales para el proyecto y que no deben sobrepasar:

- Los gastos de personal (a) no podrán superar el 35% del coste total del proyecto.

- Los gastos de auditoría (k) no podrán superar el 3% del coste total del proyecto.

- El sumatorio total de gastos incluidos en los apartados f), g), h), i) no podrá exceder del 20% del coste total del proyecto.

A demás de cumplir los porcentajes anteriores, hay una restricción que el importe total imputado en las líneas de gastos no pueden superar el importe total del proyecto.

3.5.2. Consultar justificaciones

En el apartado 2.10.2. Consultar justificaciones hemos recogido la información mostrada en la aplicación.




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3.5.3. Consultar justificaciones por actuación/actividad

En el apartado 2.10.3. Consultar justificaciones por actuación/actividad hemos recogido la información mostrada en la

aplicación.

3.5.4. Imprimir justificaciones Actividad

En el apartado 2.10.4. Imprimir justificaciones Actividad hemos recogido la información mostrada en la aplicación.

3.6. Configuración de usuario

En el apartado 2.10. Configuración de Usuario hemos recogido la información mostrada en la aplicación.

3.7. Informes

En el apartado 2.11. Informes hemos recogido la información mostrada en la aplicación.




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4. Tutorial

4.1. Acceso a la herramienta web

1. Entramos en la aplicación mediante un navegador web. Nos identificamos pulsando en el enlace “Acceso a la aplicación de justificación de EuroEmpleo”

2. Nos identificamos mediante usuario/clave rellenando el formulario de la izquierda “Autenticación con usuario y contraseña” y pulsamos en el botón Acceso.



http://localhost:8080/wjus-webapp/app/expedientes

http://localhost:8080/wjus-webapp/app/expedientes


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3. Si los datos introducidos son correctos la aplicación nos muestra la página de selector de expediente.

4.2. Seleccionar un expediente.

Precondición: estar identificado en el sistema

Postcondición: se ha seleccionado un expediente.

Pasos a seguir:

1. Pulsamos en el botón expedientes

2. Seleccionamos del listado de expedientes el elemento mediante el icono Ver elemento actual. Si acabamos de identificarnos en el sistema, por defecto nos muestra esta página para seleccionar el expediente.




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3. El sistema muestra la información referente al expediente que hemos seleccionado

4.3. Crear nueva línea de justificación

Precondición: Haber seleccionado un expediente

Postcondición: una linea de justificación se ha creado

Pasos a seguir:

1. Pulsamos en el enlace Gestión Financiera

2. Pulsamos en el enlace Introducir nueva justificación

3. Si existen varios periodos activos, seleccionamos el periodo y pulsamos en el botón siguiente. En caso de existir sólo un periodo este paso no se realiza.




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4. Introducir en el formulario todos los datos correspondientes a la justificación.

5. Para terminar, pulsamos en el botón Añadir Justificación para guardar los datos. Si todo ha ido correctamente nos muestra la justificación en modo visor.

4.4. Consultar justificaciones

Precondición: Haber seleccionado un expediente

Postcondición: visualización de los datos de una justificación.

Pasos a seguir:

1. Pulsamos en el enlace Gestión Financiera. También puede consultar las justificaciones filtrando el resultado por provincia/municipio o por actuación/actividad

2. Pulsamos en el enlace Consultar justificaciones




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3. Seleccionamos el periodo al que pertenece la justificación. Para seleccionar el periodo pulsamos en el icono Ver elemento actual.

4. Buscamos la justificación en el listado y pulsamos en el icono Ver Justificación.

Si queremos editarla, pulsamos en el botón Editar Justificación y la aplicación nos mostrará el formulario para editarlo, pulsando en el botón guardar almacenaremos los cambios introducidos.

Para borrar la justificación, pulsamos en el botón Eliminar justificación.

5. El sistema nos muestra la información de la justificación en modo visor




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5. Listado de mensajes de error

Errores Login/Recordar contraseña:

• El acceso no se ha realizado correctamente, inténtelo de nuevo.• El usuario o el email no es correcto• Para restablecer la clave, escribe el usuario y la dirección de correo electrónico completo.• Los datos introducidos en el formulario son correctos.• El campo nombre debe estar relleno.• El campo usuario debe estar relleno.• El campo email debe estar relleno.• El campo apellidos debe estar relleno.

Errores usuario:• Nombre es obligatorio.• DNI valido obligatorio.• Email valido obligatorio.• Usuario es obligatorio.• Apellidos es obligatorio.• Debe de introducir los dos apellidos.• Error. El anagrama ya existe.• Error al actualizar usuario.• Error. El email no es válido.• Error. El email no se corresponde con el email confirmado.• Error. Debe de introducir los datos del formulario.• Error. La clave nueva no se corresponde con la clave confirmada.• Error. La clave anterior no se corresponde con la clave almacenada.

Errores linea de gasto:• El campo coste factura debe ser numérico.• % de coste factura imputado debe ser numérico.• Importe Imputado debe ser numérico.• Error en fecha pago factura. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy. Debe corregir el error para permitir la recarga de municipios y de concepto elegible.• Error en fecha emisión factura. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy. Debe corregir el error para permitir la recarga de municipios y de concepto elegible.• Error en fecha inicio. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy. Debe corregir el error para permitir la recarga de municipios y la búsqueda.• Error en fecha fin. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy. Debe corregir el error para permitir la recarga de municipios y la búsqueda.• Error en fecha inicio. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy.• Error en fecha fin. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy.• Error en fecha Ini. Justif. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy.• Error en fecha Fin Justif. La fecha tiene que ser dd/mm/yyyy.• Importe Imputado debe ser numérico.• El campo nuevo coste debe ser numérico.• % de coste factura tiene que ser un numero comprendido entre 0-100• N\u00famero de factura es obligatorio.• Fecha de pago de factura es obligatorio.• Ha de introducir una fecha de inicio para permitir la recarga de municipios y la búsqueda.• Ha de introducir una fecha fin para permitir la recarga de municipios y la búsqueda.




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Ha de seleccionar una provincia.• Número de factura es obligatorio.• Fecha de pago de factura es obligatorio.• Número de asiento contable debe estar relleno.• La fecha de factura esta fuera del periodo de vigencia.• NIF debe estar relleno.• El documento introducido no es correcto.• Coste factura debe ser un número.• Coste factura imputado debe ser un número.• Coste factura imputado debe estar comprendido entre 0-100.• Denominación Acreedor debe estar relleno.• Debe seleccionar un municipio.• Debe seleccionar un concepto elegible.• El importe imputado supera el coste total para la Actuación/Concepto elegible seleccionado.• El importe imputado de las justificaciones superan el coste total declarado para la Actuación/Concepto elegible seleccionado.• El importe imputado supera el porcentaje permitido en el proyecto para el 'Concepto elegible' seleccionado.

Errores aplicación.• El campo nombre debe estar relleno.• El campo código debe estar relleno.• N\u00famero de asiento contable debe estar relleno.• NIF debe estar relleno.• Denominación Acreedor debe estar relleno.• Coste factura debe estar relleno.• Coste factura imputado debe estar relleno.• Importe imputado debe estar relleno.• El NIF introducido no es v\u00e1lido.• Municipio Acreedor debe estar relleno.• Debe especificar Fecha Inicio.• Debe especificar Fecha Fin.• Debe especificar Fecha Inicio Justificación.• Debe especificar Fecha Fin Justificación.

Errores periodo.• Las fechas de Inicio, deben ser anteriores a las fechas de Fin. Revise que las fechas introducidas cumplan este requisito.• Error en fechas. Las fechas deben de estar rellenas y tener el formato dd/mm/yyyy.• El campo nombre debe estar relleno.• Error en fechas. Las fechas deben de estar rellenas y tener el formato dd/mm/yyyy.• No se puede modificar las fechas de justificación, ya que existen justificaciones que quedarían fuera del periodo de vigencia.




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6. Definiciones y conceptos básicos



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Proyecto: Web de Justificaciones - Junta de Andalucía · 2013-01-15 · Web de Justificaciones Manual de usuario Hoja de control del documento Documento Manual de usuario Versión