Proyeto Parcona - IPMADES | Instituto Peruano del … · Web viewRESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “Puesta en Valor del Recurso Turístico y

CAPITULO I

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

“Puesta en Valor del Recurso Turístico y Recreacional Bosque de Piedras y Venta de Servicios Turísticos en el Distrito de Parcona”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DELOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O BRECHA POR CADA SERVICIO:

El proyecto va ha generar un incremento en la demanda efectiva sin proyecto pero por motivos de cálculo, la demanda efectiva no atendida sería igual a la demanda en la situación con proyecto, se considera además que por motivos de capacidad instalada la mayor atención de demanda insatisfecha requerirá de otro proyecto.

CUADRO N° 09

DEMANDA EFECTIVA – DEMANDA INSATISFECHA

Demanda Efectiva

local

Demanda Efectiva Regional

Demanda Nacional Arribos

Total de la

Oferta sin

1

Objetivo Central

“APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL

TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL BOSQUE DE

PIEDRAS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE

LA POBLACION DEL DISTRITO DE PARCONA “

AÑ

OS

(Unidades de

Recreación) UR

80% insatisfecha

(Unidades de

Recreación) UR

60%

insatisfecha

(Unidades de

Recreación) UR (1)

80%

insatisfechaDemanda Efectiva

Proyecto 26.67%

Demanda Insatisfecha

73.33%

2008 251,310 201,048 96,243 57,746 36,151 28,921 383,704 102,334 281,370

2009 255,840 204,672 96,741 58,045 37,890 30,312 390,471 104,139 286,332

2010 260,440 208,352 97,323 58,394 39,713 31,770 397,476 106,007 291,469

2011 265,130 212,104 97,935 58,761 41,623 33,298 404,688 107,930 296,758

2012 269,900 215,920 98,535 59,121 43,625 34,900 412,060 109,896 302,164

2013 274,760 219,808 99,114 59,468 45,724 36,579 419,598 111,907 307,691

2014 279,710 223,768 99,675 59,805 47,923 38,338 427,308 113,963 313,345

2015 284,740 227,792 100,215 60,129 50,228 40,182 435,183 116,063 319,120

2016 289,870 231,896 100,728 60,437 52,644 42,115 443,242 118,213 325,029

2017 295,080 236,064 101,223 60,734 55,176 44,141 451,479 120,409 331,070

2018 300,400 240,320 101,688 61,013 57,830 46,264 459,918 122,660 337,258

LAS METAS GLOBALES Y DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (desde presupuestales hasta de capacidades físicas y aspectos institucionales como hemos mencionado). En estos casos, es usual atender un cierto porcentaje de dicha

2

demanda, la cual será alcanzada cuando el proyecto llegue a su etapa de consolidación. Asimismo, es usual que se establezcan metas globales diferentes para cada proyecto alternativo.

Para el año base 2008 la demanda insatisfecha es de 281,370 de acuerdo a la capacidad instalada del proyecto se estima cubrir en la etapa de consolidación del mismo 12000 UR mensuales o 144000 anual que equivale al 37.53% de la demanda insatisfecha, la misma que vendría a ser la demanda insatisfecha objetivo del proyecto.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El proyecto atenderá en el primer trimestre del 2009 el 25% , en el segundo trimestre 50% y el segundo semestre al 100%, igualmente a lo largo del horizonte del proyecto ; en lo que corresponde a la demanda potencial objetivo del proyecto

Los deportes y/o actividades recreacionales no tradicionales, beneficiaran a la población con demanda insatisfecha.

El objetivo principal del proyecto, es generar actividades económicas y por proyección a otros distritos.

El proyecto, adoptará la forma de una empresa municipal cuya organización y administración será encargada a una empresa especializada , o en su defecto se llevará a cabo la conformación de un comité municipal para los mismos fines.

La capacitación se realizará al personal seleccionado para la administración y conducción del proyecto así como a los miembros del Comité Especial de la Municipalidad, así también se realizará una campaña en la población de Parcona para la sensibilización en temas ambientales y turísticos.

La infraestructura básica se puede describir como un conjunto de ambientes acondicionados y equipados para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales no tradicionales (acondicionamiento del anfiteatro, muros de escalada, pista de skate, circuito de ciclismo acrobático , foso de rodeo para aficionados)

Las características del lugar brindarán una especial disponibilidad de espacios acompañados de una vista muy interesante que brindan las formas e las rocas lo que hace atractivo el lugar para los objetivos del proyecto.

Otra característica importante es que no es imprescindible la energía eléctrica por cuanto estas actividades se realizarán preferentemente de día.

Igualmente el equipamiento es de carácter permanente es decir el tiempo para su renovación es muy amplio.

3

Es importante hacer hincapié que el tema de seguridad es prioritario para el desarrollo del proyecto en su etapa de funcionamiento

E. COSTOS DEL PROYECTO

FLUJO DE COSTOS TOTALES(En Nuevos Soles del 2008)

Proyecto Alternativo 01

DESCRIPCIÓN AÑOS2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AHORRO EN TRASLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS

I. COSTOS PRE-OPERATIVOS

ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,791

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 632,929

GASTOS GENERALES 64,110

SUPERVICIÓN EN OBRAS 18,988

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 74,970

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 6,000

PUBLICIDAD 30,000

CAPACITACIÓN SOPORTE SOCIAL 10,000

SUB-TOTAL 855,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMBIO CAPITAL DE TRABAJO 20,000

SUB-TOTAL COSTOS PRE-OPERATIVOS 875,788

II. COSTOS OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400

DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO 20,000

CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL COSTOS OPERATIVOS 307,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400

III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370

IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370

TOTAL FLUJO DE COSTOS 961,367 338,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140



4

DESCRIPCIÓN AÑOS2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 871,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400

DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770


5

RESUMEN INVERSIÓNPROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION / RUBROS

COSTO TOTAL

($)

Costo Total (S/.)

19%

ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,062 15,790 18,791 2%

COSTO DIRECTO OBRAS 204,17 531,87 632,92 66%

GASTOS GENERALES Y COMISIÓN CONTRATISTA 20,681 53,874 64,110 7%

10.00%

SUPERVISION (%) 6,125 15,956 18,988 2%

3.00%

INVERSIÓN EQUIPAMIENTO 24,184 63,000 74,970 8%

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 1,935 5,042 6,000 1%

PUBLICIDAD 9,677 25,210 30,000 3%

CAPACITACIÓN SOPORTE SOCIAL 3,226 8,403 10,000 1%

SUB TOTAL 276,06 719,14 855,78

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 6,452 16,807 20,000 2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 13,803 35,957 42,789 4%

5.00%

IMPREVISTOS: 13,803 35,957 42,789 4%

5.00%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 310,11 807,87 961,36 100 TIPO DE CAMBIO 3.1

66

RESUMEN INVERSIÓNPROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA 2


COSTO TOTAL

($)

Costo Total (S/.)

19%



GASTOS GENERALES Y COMISIÓN CONTRATISTA (%)

20,681 53,874 64,110 7%

10.00%

SUPERVISION (%) 6,125 15,956 18,988 2%

3.00%



PUBLICIDAD 9,677 25,210 30,000 3%


SUB TOTAL 281,222 732,594 871,788



5.00%

IMPREVISTOS: 14,061 36,630 43,589 4%

5.00%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 315,796 822,660 978,967 100%TIPO DE CAMBIO 3.1

77

F. BENEFICIOS DELPROYECTO

FLUJO DE INGRESOS ANUALES A PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles del 2008)


DESCRIPCIÓN

TOTALAÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

ACTIVIDAD

A. INGRESOS POR VENTAS

VENTA DE ENTRADA GENERAL S/. 2.00 201,600 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 2,793,600

VENTA POR MODULOS RECREATIVOS S/. 7.50 756,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 10,476,000

B. OTROS INGRESOS

INGRESO ANUAL POR CONCESIONES 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000

SUB-TOTAL INGRESOS 1,017,600 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 13,869,600

Comisión Empresa Administradora 101,760 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 1,386,960

TOTAL 915,840 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 12,482,640

88

FLUJO DE INGRESOS ANUALES A PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles del 2008)


DESCRIPCIÓN

TOTALAÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

ACTIVIDAD

A. INGRESOS POR VENTAS

VENTA DE ENTRADA GENERAL S/. 2.00 201,600 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 2,793,600

VENTA POR MODULOS RECREATIVOS S/. 7.50 756,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 10,476,000

B. OTROS INGRESOS

INGRESO ANUAL POR CONCESIONES 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000

TOTAL INGRESOS 1,017,600 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 13,869,600

9 9

Uno de los mayores problemas que enfrenta la evaluación de este tipo de proyectos es la valoración monetaria de sus beneficios dado que, en general, se relacionan con resultados difíciles de cuantificar, sin embargo, para el presente estudio productivo y de comercialización y/o venta del producto se ha hecho uso, de los indicadores de rentabilidad tradicionales, llámese el Valor Actual Neto (VAN) o el ratio Beneficio-Costo (B/C), que requieren de la determinación monetaria de los costos y beneficios del proyecto.

Se ha utilizado también, complementariamente la metodología costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto. Esta se basa en la identificación de sus beneficios y en expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos.

El presente proyecto, de carácter social si permite cuantificar monetariamente los beneficios que va a generar en todo su período de vida útil, por lo que la identificación de los beneficios estará explícita en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología Beneficio-Costo y, también del ratio Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo social por unidad de producción).

Es importante destacar que el principal beneficio indirecto de este tipo de proyectos es el efecto demostración que puede generar en otros distritos de la provincia, favoreciendo una corriente de emprendimientos empresariales a todo nivel.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

1010

ALTERNATIVA 1FLUJO NETO A PRECIO DE MERCADO

(En Nuevos Soles del 2008)DESCRIPCION AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 915,840 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200

COSTOS

I. COSTOS PREOPERATIVOS







PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 855,788


SUB-TOTAL COSTOS PRE-OPERATIVOS 875,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370


TOTAL FLUJO CAJA NETO -961,367 577,700 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060

Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VAN (VPN) 4,393,076

Supuesto: Horizonte de evaluación 10 años TIR % 82%

11



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 1,017,600 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000

COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 871,788





OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400


CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770


TOTAL FLUJO CAJA NETO -978,967 573,860 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060

Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VANP 4,820,966

Supuesto: Horizonte de evaluación 10 años

TIR % 85%

12

ALTERNATIVA 1FLUJO NETO A PRECIO SOCIALES


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 769,613 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

COSTOS








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 719,150





OTROS 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 35,957 12,916 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076



Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VANS 3,691,660

Supuesto: Horizonte de evaluación 10 años

TIR % 82%

13

ALTERNATIVA 2FLUJO NETO A PRECIO SOCIALES


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 855,126 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

COSTOS








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 732,595





OTROS 80,168 72,328 72,328 72,328 72,328 72,328 72,328 72,328 72,328 72,328


CAPACITACIÓN 40,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 36,630 16,950 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700



Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VAN (VPN) 4,094,254


14

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles del 2008)


DESCRIP Años

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 855,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACTP) 2,843,008

15


Proyecto Alternativo 02DESCRIPCIÓN Años

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AHORRO EN TRASLADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 871,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400


CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770



16

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles del 2008)

Proyecto Alternativo 01DESCRIPCIÓN AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 719,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 35,957 12,916 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACTS) 2,389,083

17



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 732,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168


CAPACITACIÓN 40,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 36,630 16,950 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092



18

ALTERNATIVA 1Flujo de evaluación de proyectos - Precios privados (no incluye costos financieros)

Años Situación con proyecto Situación sin proyecto Flujo neto incremental

SensibilidadBeneficios

totalesCostos totales

Beneficios totales

Costos totales

Beneficio incremental

Costo incremental

No se logra el 55%

de los beneficios

No se logra el 60% de

los beneficios en 0 0 961,367 0 0 0 961,367 961,367 961,367 961,367

2009 915,840 338,140 0 0 915,840 338,140 577,700 73,988 28,196

2010 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2011 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2012 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2013 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2014 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2015 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2016 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2017 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2018 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

Tasa de descuento = 11%VAN 4,393,075.60 413,229.27 51,425.06

TIR 82% 19% 12%

19

ALTERNATIVA 2Flujo de devaluación de proyectos - Precios privados (no incluye costos financieros)




Beneficios totales

Costos totales


Costo incremental

No se logra el 55%

de los beneficios



2009 1,017,600 443,740 0 0 1,017,600 443,740 573,860 14,180 36,700

2010 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2011 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2012 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2013 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2014 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2015 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2016 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2017 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2018 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

Tasa de descuento = 11%VAN 4,820,965.94 398,914.47 -3,090.21

TIR 85% 19% 11%

20

ALTERNATIVA 1Flujo de Evaluación de Proyectos - Precios Sociales (no incluye costos financieros)


SensibilidadBeneficios totales Costos totales Beneficios

totalesCostos totales Beneficio

incrementalCosto

incrementalNo se logra el

55% de los

No se logra el

60% de los 0 0 807,871 0 0 0 807,871 807,871 807,871 807,871

2009 769,613 284,151 0 0 769,613 284,151 485,462 62,175 23,694

2010 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2011 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2012 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2013 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2014 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2015 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2016 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2017 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2018 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336


TIR 82% 19% 12%

21

ALTERNATIVA 2Flujo de Evaluación de Proyectos - Precios Sociales (no incluye costos financieros)



totalesCostos totales Beneficios


incrementalCosto


55% de los

No se logra el

60% de los 0 0 822,661 0 0 0 822,661 822,661 822,661 822,661

2009 855,126 372,891 0 0 855,126 372,891 482,235 11,916 30,840

2010 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2011 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2012 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2013 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2014 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2015 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2016 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2017 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966

2018 1,200,000 310,034 0 0 1,200,000 310,034 889,966 229,966 169,966


TIR 85% 19% 11%

22

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos con el propio presupuesto operativo anual de la empresa en marcha.

Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos con el presupuesto operativo anual de la organización empresarial.

Cabe mencionar que el presupuesto operativo del proyecto de lejos se autofinancia y sería mayor si existiera una organización actual con su respectivo presupuesto. Por lo tanto, los gastos operativos se financiarán con los recursos provenientes de sus propios ingresos, tomando en cuenta que a futuro se mejorarán los niveles de ingresos de estas poblaciones desfavorecidas.

Cabe destacar que, los gastos operativos y de mantenimiento con proyecto, serán cubiertos en con los fondos provenientes de los recursos provistos por la venta de las entrada general, venta en servicios en módulos recreativos, y por el ingreso anual por concesiones.

No se esperan mayores restricciones en la disponibilidad de recursos financieros que impidan la sostenibilidad de las operaciones y mantenimiento del proyecto en el horizonte de los próximos 10 años .

El presente proyecto tendrá las actividades de operación y mantenimiento del proyecto a cargo de la misma organización empresarial con partida presupuestal propia, autofinanciada con sus propios ingresos, la cual en la actualidad no realiza estas actividades, por lo que se espera que se ejecute una vez implementado el proyecto.

No se espera que existan modificaciones o algún arreglo institucional, ya que los programas advertidos como componentes del proyecto están adecuados a la realidad actual de las operaciones y actividades de mantenimiento productivo de la empresa.

23

I. IMPACTO AMBIENTAL

En resumen, la ejecución y operación del proyecto no producirá impactos negativos de consideración en el medio ambiente en la zona donde se ubica; por el contrario su realización traerá consigo una serie de beneficios como el aumento de la actividad comercial conexa y la generación de empleo temporal y permanente.

Los impactos negativos que tendrá el desarrollo del proyecto no alterará el ecosistema en el área de influencia. Por tanto, no se han identificado impactos negativos significativos en el ambiente por el proyecto en ninguna de las alternativas, ni en la parte pre-operativa, tampoco en la etapa operativa.

24

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El modelo de organización y administración de la empresa se adaptará a las características de una planta de procesamiento de derivados de leche. La definición del modelo de gestión dependerá de la organización comunal y el modelo de prestación de servicios.

El modelo de gestión determinará los requerimientos en la cartera de servicios, recursos humanos y físicos asociados (ambientes, equipos y mobiliario).

Para identificar claramente las unidades que se implementarán en la planta de producción, presentaremos la estructura de la institución planteada. sastisfecha.

25

26

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE IMPLEMENTACIONCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ALTERNATIVA P1

N° ACTIVIDADAÑO 0 AÑO 1 AÑOSMESES MESES

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ETAPA PRE OPERATIVA

1 ELABORACION Y EVALUACION DEL PERFIL

2 GESTION FINANCIERA

3EVALUACION DE LOS TERRENOS DISPONIBLES DE LA ZONA

4DEFINICION DE LOS AMBIENTES REACREATIVOS

5ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CONSTRUCCIÓN

6

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES RECREATIVOS SELECCIONADOS

7PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES

8 PROCESO SUPERVISION DE OBRAS

9

PROCESO DE RECEPCION LEVANTAMIENTOS Y LIQUIDACION DE LA OBRA

10ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIOS EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE

11 INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBIBLIARIOS

12 DISEÑOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION

13

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL

14SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL

15 DOTACION DE MATERIAL DE CAPACITACION

16PROGRAMA PILOTO DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION TURÍSTICA

ETAPA OPERATIVA

1OPERACIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL PUESTA EN MARCHA

27

5.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE IMPLEMENTACIONCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ALTERNATIVA SELECCIONADA P2



ETAPA PRE OPERATIVA






6CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES RECREATIVOS SELECCIONADOS



9PROCESO DE RECEPCION LEVANTAMIENTOS Y LIQUIDACION DE LA OBRA

10ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE



13 FORMACIÓN COMITÉ MUNICIPAL

14SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DEL PERSONA

15 CAPACITACION DEL PERSONAL

16PROGRAMA PILOTO DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION TURISTICA

ETAPA OPERATIVA


28

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

El estudio se ha desarrollado a nivel de Perfil, resaltando el Programa Funcional , de Construcción e Implementación, que estima los costos en forma detallada. Cabe resaltar que los costos unitarios de infraestructura han sido estimados sobre las experiencias de otros proyectos con características similares, internos y externos, e investigación de campo sobre el costo de materiales e insumos.

Los indicadores económicos de evaluación han seleccionado la alternativa 2 , lo que significa que la dirección y administración del proyecto estará a cargo de un comité de la municipalidad de Parcona.

La demanda por este tipo de servicios recreativos es alta en el segmento 15 a 35 años y los estratos B y C

Los resultados de la evaluación arrojan una alta rentabilidad del proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales , así mismo indicadores optimistas de sensibilidad.

Se espera que el proyecto motive a los otros distritos de la provincia de Ica para que repliquen iniciativas turísticas aprovechando sus potencialidades.

Es alta la probabilidad de que el proyecto incremente la demanda de servicios recreativos y turísticos en la provincia d Ica.

Recomendaciones:

Se recomienda la declaración de viabilidad a este nivel de Perfil, por un lado para no incurrir en mayores costos y, por el otro, acelerar el proceso de viabilidad y ejecución del programa establecido. Es importante destacar que el presente estudio de Perfil se ha elaborado, tanto con fuentes primarias, como secundarias.

Es importante el rol del gobierno regional para que apoye a los distritos en el aprovechamiento de sus potencialidades turísticas.

Los gobiernos locales deben dar mayor cobertura a los proyectos productivos para generar el desarrollo económico local.

29

M. MATRIZ DE MARCO LOGICO

FIN: Incremento de ingresos económicos producidos por la actividad turística PROPÓSITO: Aprovechamiento del potencial turístico y recreacional en el distrito de Parcona mediante la Puesta en Valor del Bosque de Piedras y ventas de servicios turísticos.

COMPONENTES 1. Suficiente identidad cívica y turística de la población 2. Utilizar oportunidades y potencialidades turística. 3. Mejoramiento de capacitación y asistencia técnica 4. Disponibilidad de recursos económicos

AC

CIO

NES

ACCIÓN 1: MF 1 Y 2 ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF5Programa piloto de sensibilización y educación turística Construcción de la Infraestructura y/o ambientes para la Puesta en Valor del Bosque de

PiedrasTalleres de Capacitación, en organización, administración, marketing, seguridad y preservación del medio ambiente.

Gestión financiera por parte del municipio del distrito de Parcona

ACCIÓN 3: MF 3 Adquisición de equipos de mobiliarios, equipos de computo y software adecuado para la

implementación del proyecto.

ACCIÓN 4: MF3 Organización de un comité interno en la municipalidad del Distrito de Parcona para la

organización y administración del proyecto.

ACCIÓN 5: MF3 Selección y/o contratación del personal operativo y administrativo calificado para operar

eficientemente la empresa.

IND

ICA

DO

RES

1. Incorporación de temas turísticos en los colegios ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF52. Incorporación de temas turísticos en los programas radiales Terrenos Disponibles Elección y contratación de programas y facilitadores

adecuados Obtención de recursos económicos del

presupuesto del Gobierno Regional.3. Mejoras en el aspecto ambiental Proceso de construcción de obras por S/. 632,929.00 nuevos soles. Adquisición de equipos y materiales de enseñanza. 4. Incremento de la participación de los pobladores en temas ACCIÓN 3: MF 3 Local para la realización de capacitación 5. Al finalizar el primer año del horizonte del proyecto un 10% de la

población ha sido sensibilizada Adquisición de equipos, implementos y mobiliarios por S/. 74,970.00 Nuevos Soles.

ACCIÓN 4: MF3 Existencia de un comité de la municipalidad del Distrito de Parcona para la organización y

administración del proyecto.

Plan de acción para la implementación del sistema organizativo y administrativo. ACCIÓN 5: MF3 Selección y/o contratación de 18 personas para operación y administración calificado para

operar eficientemente la empresa a un costo anual de S/. 240,000.00 Nuevos Soles.

MED

IOS

DE

VER

IFIC

AC

IÓN

1. Reportes de la Dirección Regional de Turismo ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF52. Reportes de la Dirección Regional de Educación Contratos firmados con los contratistas Comprobantes de compras de materiales y los gastos

realizados en las capacitaciones. Resolución del Consejo Regional aprobando

la transferencia de recursos económicos para la ejecución del proyecto

3. Noticias periodísticas Inspección en el lugar 4. Encuestas Comprobantes de los gastos realizados 5. Locales adecuados para la realización de las charlas educativas ACCIÓN 3: MF 3 6. Comprobantes de pago de los capacitadores. Comprobantes de los pagos de los equipos y mobiliarios adquiridos

ACCIÓN 4: MF3 Acta de Acuerdo de Consejo Resolución de Alcaldía . ACCIÓN 5: MF3 Planilla y/o boleta de pago.

SUPU

ESTO

S

1. Los estudiantes participan en temas turísticos ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF5

2. Existe una cultura del buen trato al turista y cuidado de los recursos turísticos

Se cuenta con áreas libres disponibles para la construcción de módulos recreativos y los ambientes para oficinas

Los materiales de los talleres de capacitación van a incorporar los elementos necesarios para lograr sus objetivos

La gestión financiera ante el Gobierno Regional se ha realizado en un tiempo optimo.

3. Existe una adecuada comunicación entre los pobladores y los turistas

Se cuenta con instalaciones básicas necesarias (agua potable, instalaciones eléctricas y sanitarias

Los temas tratados durante las capacitaciones van a incorporar los elementos necesarios para lograr sus objetivos.

4. Se lleva un confiable registro de ingreso y salida de turistas Se dispone de una cantidad adecuada de personal calificado 5. El Distrito de Parcona lidera el ordenamiento turístico y

ambiental de la provincia. ACCIÓN 3: MF 3

Existe disponibilidad de fondos para la adquisición de computadoras y base de datos.

Existe disponibilidad de fondos para la adquisición de implementos de los módulos recreativos.

ACCIÓN 4: MF3

Disponibilidad presupuestal para la dieta de los integrantes del comité

El comité está suficientemente capacitado para implementar y administrar el proyecto.

ACCIÓN 5: MF3 Disponibilidad presupuestal prevista por el proyecto como capital de trabajo y existencia de

personal técnico y administrativo calificado y dispuesto en trabajar en el proyecto.

31

CAPITULO II

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Puesta en Valor del Recurso Turístico y Recreacional Bosque de Piedras y Venta de Servicios Turísticos en el Distrito de Parcona”

32

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

(Unidad que formula el Proyecto de Inversión Pública PIP)

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

PERSONA RESPONSABLE : José Salcedo Alcántara

Juan Rondón Robles

DIRECCIÓN :

TELÉFONO : 259505 - 01993440767

CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTADORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA

33

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

PERSONA RESPONSABLE :

DIRECCIÓN :

TELÉFONO :

CORREO ELECTRÓNICO :

COMPETENCIA Y CAPACIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD EJECUTORA

34

A

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La participación de las entidades involucradas y de los agentes beneficiarios esta relacionado con las opiniones y acuerdos sobre la identificación de la problemática que se va abordar y compromisos de ejecución del proyecto. En está parte del estudio se trata de desarrollar una imagen general de la población a la cual se dirige el proyecto, identificando sus diversos intereses, por lo que sus expectativas son distintas, así como debilidades que podrían presentarse al momento de establecer la solución al problema desde el punto de vista social.

Para el desarrollo del presente proyecto a nivel de Perfil se ha tomado en cuenta una metodología participativa, entrevistando a la población beneficiaria del presente proyecto, recogiéndose sugerencias respecto a las necesidades.

Los pobladores del distrito de Parcona, se encuentran interesados en poder contar con mejores oportunidades de empleo e ingresos, aprovechando sus potencialidades así como desarrollar sus capacidades humanas

35

2.4. MARCO DE REFERENCIA

ENFOQUE DEL DESARROLLO COMO MARCO CONCEPTUAL

Se requiere conceptuar el “desarrollo” para el mejor abordaje de nuestro Proyecto, para ello proponemos una definición sistematizada, basada en la propuesta conceptual desarrollada y difundida por NNUU:

Desarrollo Humano: “Es el proceso conducente a la ampliación de oportunidades de que disponen las personas” Este proceso debe desarrollarse tomando en cuenta los siguientes componentes:

Equidad: Propugna la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación por razones de raza, idioma, sexo, religión, etc.

Sostenibilidad: Determina que esas oportunidades puedan ser transferidas de una generación a la siguiente sin desmedro de sus potencialidades.

Potenciación: Establece que las personas participen del proceso de desarrollo y se beneficien de él.

Complementando lo planteado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que las diferencias de los niveles de empleo y desempleo entre países dependen en gran medida de la capacidad de las economías nacionales de innovar y de absorber la nueva tecnología por medio del cambio estructural.

En nuestro país que esta en un proceso relativo y lento de cambios estructurales se requiere dinamizar y articular decisiones, actividades y mecanismos que no solo aceleren dicho proceso sino que le garanticen continuidad y una futura consolidación, en ese contexto los gobiernos regionales a través de la Descentralización iniciada recientemente, tienen la oportunidad de actuar de manera directa sobre los factores claves que viabilicen o posibiliten el camino al desarrollo esperado. Esos factores claves de acuerdo a nuestro marco conceptual son educación, bienestar, salud y ambiente. Garantizar la sostenibilidad del turismo, se ha convertido en el reto principal de todos cuantos participemos en el desarrollo y gestión del Sector Turismo, teniendo en consideración, que los consumidores, cada vez, exigen destinos turísticos más limpios, más seguros, y más benévolos para con el medio ambiente.

Nos encontramos en un momento excepcional, que urge la definición de nuevos desafíos y herramientas en la planificación y manejo de los destinos turísticos, especialmente en la Región Ica, donde se vienen dando nuevas posibilidades y enormes potenciales desde la actividad turística, que en el actual contexto de globalización, va adquiriendo un valor trascendental.

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El sector turístico se muestra como una actividad que continua manifestando sus tendencias expansivas, a nivel mundial en términos cuantitativos y económicos (turistas, pernoctaciones, oferta, ingresos, inversiones, etc); esta situación nos favorecerá siempre y cuando la planificación de las actuaciones responda a las nuevas exigencias de la demanda y a la necesidad de una gestión racional y operativa.

Los cambios observados en la demanda, hacen necesario una reestructuración de la oferta o de la definición de nuevos criterios para la Región como destino.

El objetivo final es alcanzar el desarrollo sostenible del turismo en Ica, mediante la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

La eficiencia económica, implica que el turismo ha de ser, ante todo, una actividad generadora de empleo digno, teniendo en consideración que la eficiencia económica, en términos sociales, no solo supone rentabilidad empresarial y obtención de beneficios privados, sino más aún, reactivar y aumentar los niveles de bienestar de la comunidad en general.

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CAPITULO III

3. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El departamento de Ica está situado en la parte central de la costa peruana. Su extenso litoral presenta un relieve poco accidentado y donde sólo se observan sistemas de colinas que enmarcan valles y pampas construidas por acumulaciones desérticas.

La provincia de Ica está ubicada en la parte central y occidental del Perú, a una distancia de 310 km de la cápital de la República, en la zona costera del departamento, a 46 km del litoral y a 406 msnm sobre la parte baja de la cuenca del río Ica. La provincia se ubica en las coordenadas geográficas 14º 03' 50.37" Latitud Sur y 75º 43' 45.30" Longitud Oeste.

La provincia de Ica limita por el norte con la provincia de Pisco, por el sur con la provincia de Nazca, por el este con la provincia de Palpa y el departamento de Huancavelica y por el oeste con el Océano Pacífico. Esta provincia cuenta con 14 Distritos: Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacutec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas – Guadalupe, Santiago, Subtanjalla, San Juan Bautista, San José de Los Molinos, Tate, y Yauca del Rosario.

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Mapa 01

Provincia de Ica y sus distritos

La provincia de Ica tiene acceso por vía terrestre a través de la carretera Panamericana Sur, la cual atraviesa longitudinalmente de norte a sur la ciudad de Ica. Así mismo tiene acceso aéreo por el aeródromo privado de Aerocondor, que se encuentra ubicado en el distrito de Ica, en el límite con el distrito de Subtanjalla.

Territorio

El 17 de junio de 1563, el virrey Don Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de Nieva, ordenó la fundación de la ciudad de Ica. Comisionó para ello al capitán Jerónimo Luís de Cabrera y ordena que se le denomine con el nombre de Villa Valverde, en homenaje a la ciudad española de sus antepasados. Villa Valverde fue fundada en los terrenos conocidos como “Tacaraca” y los que hoy se conocen como Subtanjalla, Collasos. La Villa Valverde fue destruida en el terremoto de 1577, cambiando su ubicación y nombre a lo que hoy es el distrito de Ica.

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En la época de la independencia, el 21 de Octubre de 1821, Ica es designada como la primera provincia del Perú por Decreto Supremo, comprendiendo los distritos de Ica, Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Salas, San José de Los Molinos, San Juan Bautista y Yauca.

La provincia de Ica, cuenta en la actualidad con catorce distritos políticos administrativos. La capital de la Provincia de Ica es el distrito de Ica, ubicado a 303 kilómetros de la ciudad de Lima, fue creado en la época de la independencia del Perú. Tiene una superficie de 887.51 km2 y una altitud de 406 msnm, dista 50 km del litoral. El distrito de Ica se encuentra dentro de la cuenca del río Ica, limita por el norte con los distritos de Subtanjalla, por el sur con los distritos de Santiago y Ocucaje, por el este con los distritos de de San Juan Bautista, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, por el oeste con el Océano Pacífico. En el cuadro 01 se señala la fecha y dispositivo legal por el cual fueron creados los distritos de la provincia de Ica.

Cuadro 01

Creación de los distritos de la Provincia de Ica

La

provincia de Ica tiene una extensión de 7,894.25 km². En el cuadro 02 se indica la superficie de cada uno de los distritos con su altitud correspondiente. Para observar el nivel de población por km2 de superficie, se presenta en el mismo cuadro la densidad poblacional por distrito.

Cuadro 02

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Capital, superficie y altitud de los distritos de la provincia de Ica

Clima

El clima en la provincia de Ica es templado y desértico. La Humedad Relativa promedio anual es de 71%, la mínima promedio anual de 45% y la máxima promedio anual de 96%. La precipitación promedio anual es de 10 lt/m2, correspondiéndole a los meses de verano las mas altas precipitaciones por presencia del periodo lluvioso de la cuenca del rio Ica, y enero es el mes con mas altas precipitaciones, 3.5 lt/m2 en promedio en el mes; en los meses de invierno predominan las lloviznas. La temperatura máxima promedio anual es de 28.7ºC y la temperatura mínima promedio anual es de 13.5ºC. Le corresponde 7.4 horas de sol promedio anual. En el cuadro 03 se muestra la información climática del año 2005 registrada en la estación de San Camilo, Parcona, Ica (Latitud: 14º 04’ S, Longitud: 75º42 W, Altitud: 398 msnm).

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Cuadro 03

Información climática de la ciudad de Ica (2005) – Estación San Camilo

Unidades hidrográficas

El río Ica es el más importante de la provincia y departamento de Ica. Es el único río en la costa peruana que fluye cerca de la desembocadura con dirección al sur. Tiene una extensión cercana a los 300 kilómetros, y genera una cuenca de 7,200 km2 (720,700 hectáreas) en una pendiente ligeramente inclinada del 5%. La naciente de la cuenca del río Ica corresponde a un grupo de pequeñas lagunas situadas en la parte central de la Meseta de Castrovirreyna. La más conocida es Choclococha, que es la más grande, en el departamento de Huancavelica.

La cuenca andina del río Ica es 8 veces más extensa que las áreas regadas del valle (30,000 hectáreas). La cuenca posee gran diversidad climática, pues altitudinalmente se suceden desde el clima de desierto cálido subtropical en la base, hasta el páramo o tundra en las alturas, pasando por lugares aptos para frutales, cultivos de cereales, especies forestales maderables y praderas para ganado.

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Aspectos sociales

Demografía

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2005, la provincia de Ica cuenta con una población de 297,771 habitantes. La población urbana está concentrada fundamentalmente en el distrito de Ica y los centros poblados de Subtanjalla, Guadalupe, Parcona y La Tinguiña.

Cuadro 04. Características de la población de la provincia de Ica

Fuente: INEI-2005

En el cuadro 05 se indica la población total de cada distrito, el número de habitantes por género, así como el porcentaje que representa del total de la población provincial.

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Cuadro 05. Población total de la provincia de Ica y por distritos

Fuente: INEI-2005

En el cuadro 06 se muestra la población total censada en los distritos y la provincia de Ica, y los subtotales según el grupo de edad.

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Cuadro 06. Población censada por grandes grupos de edad

de la provincia de Ica y por distritos

En el cuadro 07 se presenta la proyección de la población de la provincia de Ica, realizada en base a los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2005 del INEI.

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Cuadro 07. Proyección de la población en los distritos de la provincia de Ica

Programas sociales

Respecto a los programas sociales, en el documento “La Provincia de Ica: Información para el Desarrollo Humano” (PNUD, 2004), se hace referencia a lo siguiente: “Dentro del espectro de pobreza extendida en que se encuentra todavía el país, la provincia de Ica está en el grupo de las menos afectadas, a pesar de las visibles necesidades que se

observan en la ciudad y en el campo. Sin embargo, encontraremos también en este caso una importante porción de familias beneficiadas por programas sociales. En el rubro de programas alimentarios, más del 40% de familias participan en algún programa de provisión de alimentos. En el caso del distrito de Ica, este porcentaje es de 33.8%, en los otros distritos urbanos es 41% y en el área rural es 71%. En general, la ayuda alimentaria es aproximadamente el doble en el área rural que en el distrito de Ica, mientras que los distritos periféricos de Ica, se hallan en un porcentaje intermedio, pero por la cantidad de población tiene una significación en recursos que supera al conjunto (distrito Ica y área rural).”

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“Entre los programas de alimentos, el de mayor extensión es el de vaso de leche, que en promedio cubre la cuarta parte de hogares y es de administración municipal. Le sigue el programa de desayunos escolares, con marcada incidencia urbana, y luego, el de comedores populares. Otro rubro es el de los programas de apoyo a la educación, de los

cuales se benefician la mitad de familias de la provincia, especialmente a través del seguro escolar de salud y de donación de textos y útiles escolares.”

“En el campo de la salud, resalta la vigencia de la planificación familiar, inclusive en área rural. También son elevados las tasas de vacunación, control del crecimiento y otras actividades en salud.”

Servicios básicos

Con relación a los servicios básicos, el documento “La Provincia de Ica: Información para el Desarrollo Humano” (PNUD, 2004), menciona:

“De los servicios básicos requeridos para la adecuación de la vivienda, el de mayor desarrollo en su cobertura es el alumbrado, puesto que inclusive en área rural de la provincia se encuentra una cobertura superior al 70 %.”

“En el caso del agua, la cobertura por red pública dentro de la vivienda del centro provincial es del 83%, y en el resto de distritos de la ciudad del 76%, lo cual indica, que en el conjunto de la ciudad alrededor de 14,000 personas se proveen agua por otros medios, principalmente pilones públicos. El agua para la vivienda en el sector rural en cambio, es principalmente de pozo, casi 50%, antes que de red a domicilio, pero el impacto poblacional es menor, por la baja proporción rural de la provincia.”

“En el caso del servicio de desagüe y en especial el servicio higiénico, los déficit son mas altos para todos los estratos de población y mas desiguales entre si. La provincia de Ica tiene una cobertura del 58%. La alternativa al servicio higiénico de inodoro en el interior de la vivienda, conectado a una red pública, es el pozo ciego o la letrina, adoptado en 12% de los hogares en el distrito de Ica, el 37% en el área urbana de otros distritos de la provincia y el 50% del área rural provincial.”

“Otro servicio es el combustible utilizado para cocinar. El gas es de alto consumo por parte de los habitantes de la provincia y cubre casi dos tercios del consumo, siendo el uso más alto para el caso del distrito de Ica, intermedio en el resto de distritos de la ciudad y menor en el área rural. El siguiente combustible es la leña, con la cual cocina más de la mitad de la población rural. La utilización de leña, es considerada por los conservacionistas naturales, como una causa importante de la depredación del bosque y en especial de especies nativas de la importancia y calidad del Huarango, por lo debería intensificarse una campaña de sustitución de la leña por otros combustibles de bajo costo.”

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Vivienda

En el documento “La Provincia de Ica: Información para el Desarrollo Humano” (PNUD, 2004), se hace también mención a la situación de la vivienda:

La vivienda no es un problema en la Provincia de Ica. Esto se basa en el hecho que solamente el 10% de las viviendas es alquilada y el 90% son viviendas propias o cedidas por familiares. También se sabe que el 95% de estas viviendas son independientes, es decir, con frente a las calles y habitadas por un solo grupo familiar. La progresión urbana, sin embargo, hace variar este patrón. En el caso del distrito de Ica, el casco central de la ciudad, tiene ya 15% de viviendas alquiladas y 90% de independientes.

“La calidad de las viviendas, tiene amplios márgenes para progresar, desde el punto de vista de sus materiales. Las paredes en la provincia son, en la mitad de los casos, del denominado material noble (ladrillo y cemento) y la mitad de adobe /tapia, el material rústico mas adecuado a las características del clima local. Por supuesto esta proporción varía haciéndose más favorable al material noble cuando se trata del distrito cápital, mientras que en el área rural de la provincia es algo menos de un quinto, y en el resto urbano, cuatro de cada diez viviendas tienen paredes de ladrillo y cemento.”

“El material de los techos agudiza más las diferencias de materiales de viviendas. El material noble se usa en el distrito de Ica en el 61% de casas, en el 28% si se trata de los

distritos no centrales de la ciudad y en menos del 10% de casas en el área rural. El material local alternativo para los techos de Ica, es la caña y estera, que se halla en alrededor de un tercio de las viviendas de Ica y dos tercios del resto de la provincia.”

Aspectos económicos

El empleo y la educación en la PEA

La educación media del trabajador de Ica es bastante aceptable. De manera esperada, el nivel educativo de la PEA es mayor en las áreas urbanas que la rural, pero dada la integración geográfica, las diferencias no tienen efectos trascendentes. La PEA de Ica tiene en su gran mayoría secundaria completa, como la nacional. Luego vienen, en el distrito de Ica, la superior universitaria completa, en el resto urbano de la Provincia, la secundaria completa y en el área rural la primaria completa e incompleta.

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Cuadro 08

Instituciones educativas de la provincia de Ica

El empleo

Las ramas de actividad económica que proveen fundamentalmente el empleo en la provincia de Ica, son los servicios no personales (el empleo público y en general, los servicios sociales y a empresas sean públicos o privados) y el comercio. Continúan en orden, la agricultura, que por supuesto es la predominante del área rural y la segunda actividad si se trata del resto urbano. Le sigue el sector de servicios directos a personas u hogares: transportes, restaurantes y hoteles, que es lo principal del turismo, así como lavanderías, peluquerías, principalmente. La industria de bienes y consumo emplea al 7% de los ocupados, lo cual es una proporción de menor significación a la del departamento y al promedio nacional.

La mayor ocupación es la de vendedor, por el peso del sector informal y la empresas de comercio, pero también porque muchas empresas tienen vendedores en sus filas. Siguen cerca los agricultores, ganaderos y pescadores; estas ocupaciones son altamente predominantes en el área rural. Las siguientes ocupaciones son la de profesional, técnico, artesano y operario. Existe una alta incidencia de servicios profesionales y técnicos, asociada a la presencia universitaria en la ciudad. En cuanto a los artesanos y operarios, esta se debe a que hay una importante cantidad de trabajadores en la industria alimentaria y textil.

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En la provincia de Ica casi el 40% de trabajadores labora en un local, la cuarta parte de trabajadores en la calle y algo más de un quinto en la chacra o campo y en su casa el 9%. Los ingresos mensuales por trabajo en Ica no son altos, la media total es de 580 soles. Los ingresos tampoco son muy desiguales, dentro de su bajo nivel.

La información anteriormente descrita ha sido extraída del documento “La Provincia de Ica: Información para el Desarrollo Humano” (PNUD,2004)

3.1.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE PARCONA

UBICACIÓN.-

El distrito de Parcona, se encuentra ubicado en la parte Este de la provincia y epartamento de Ica, a unos 3 Km. Del centro de la ciudad de Ica y esta a 440 m.s.n.m.

LIMITES.-

Sus límites son los siguientes:

Por el Norte : con el distrito de La Tinguiña

Por el Sur : con el distrito de los Aquijes

Por el Este : con los distritos de la Tinguiña y Yauca del Rosario

Por el Oeste : con el Río Ica.

CLIMA.-

Tiene un Clima cálido. Se clasifica como Sub-tropical desértico, la temperatura máxima alcanza a 33 º c. en el mes de febrero y la mínima 9.8 º C. en el mes de julio.

EXTENSI0N.-

El distrito de Parcona tiene una extensión de 1739 Has. Que constituyen el 0.22 % de la superficie total de la Provincia (789,405 HAS.) Fuente INEI – PERÚ; Características Geográficas a Nivel Distrital.

POBLACIÓN.-

Actualmente El distrito de Parcona, según proyecciones del INEI al 2001, cuenta con una población de 51,462 habitantes que representa el 17.24 de la población total de la provincia (298,562 Habts.) Fuente INEI – Perú.

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CASERIOS.-

Sus Caseríos son:

Los Acuaches, Yaurilla (parte), Orongo, Horno Viejo, Falcón, Margen Izquierda río Ica.

ECONOMIA DISTRITAL.-

En el distrito de Parcona su principal actividad económica es generada por los agregados naturales que se encuentran en la parte alta del distrito y en el Canal de regadío La Achirana tales como (piedras, ripio, hormigón y arena) que son utilizados para la construcción de estructuras civiles

ACTIVIDAD AGRÍCOLA.-

La actividad agrícola es limitada en comparación con otros distritos de la provincia, por la escasez de terrenos de cultivo, salvo la C.A.U. Sánchez Cerro No 28 y sus predios (Parcona, Santa Isabel, San Camilo, Santa Bárbara y Santa Polonia), La hacienda Versalles (Fam. Buendía), Fundo Parcona (Armando Buendía), terrenos de Villa garcía, pequeños agricultores de los anexos de Orongo y los Acuaches. Siendo irrigados por el cause La Achirana y en una mínimas cantidad por sistema de agua subterránea.

Al 2001 la producción anual de principales productos agropecuarios fueron: Algodón en rama, maíz duro, frutales y cultivos de pan llevar.

LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS.-

Las actividades económicas más importantes del distrito de Parcona es el comercio. La influencia de esta actividad en el distrito se explica por la ubicación estratégica y la migración constante de los vecinos de Ayacucho y Huancavelica. Nuestro principal centro de comercio es la Av. Prolongación Grau.

ACTIVIDAD TURÍSTICA.-

Es una de las actividades que menos desarrollo ha tenido en Parcona y es una buena oportunidad considerar las fiestas patronales como “La Virgen de la Cueva Santa”, ”, la Fiesta de la Cruz de la zona sur, encuentro de las Vírgenes de de “Santa Rosa” 1ra. y 2da. Etapa ;“El Mirador” del cerro San Jerónimo, el Malecón “La Achirana y principalmente “El Bosque de Piedras”.

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CONDICION DE VIDA.-

El Distrito de Parcona dentro del MAPA DE POBREZA DEL PERU Esta considerado como pobre especialmente en los sectores de la Zona Sur, Zona Alta y Margen Izquierdo del río Ica.

La zona urbana del distrito cuenta con un 40 % con necesidades básicas insatisfechas, pero estos niveles son más preocupantes en las zonas llamadas marginales especialmente en las zonas periféricas.

SALUD.-

La situación de la salud presenta una realidad relativamente favorable, pese a la situación de pobreza que afecta al 45 % de la población, la mortalidad infantil es controlada debido al acceso a las campañas de vacunación, asi como a los servicios existentes tales como el Centro de Salud de Parcona y la Posta Medica del Margen Izquierdo del río Ica.

EDUCACIÓN.-

El distrito de Parcona cuenta con Infraestructura Educativa aceptable. Cabe Destacar que el número de Centros Educativos y de alumnos matriculados, definen el carácter educativo del distrito. Se ha determinado que un buen porcentaje de alumnos proceden de otros lugares especialmente de las cabezadas de Huancavelica y Ayacucho.

En el distrito de Parcona contamos para el Sostenimiento Educativo con Centros

Educativos Iniciales, Primarios, Secundarios, un Instituto Superior Tecnológico Municipal,

Institutos Superiores Particulares y un Centro de Educación Ocupacional (CEO).

VIVIENDA.-

La vivienda es la unidad física que alberga a una familia o conjunto de familias. El nivel de desarrollo urbano de área del distrito es hacia la zona Sur y Margen Izquierdo del río Ica el cuál tiene un crecimiento acelerado como consecuencia de la inundación de l998.

LUZ ELECTRICA.-

El distrito de Parcona cuenta con Energía Eléctrica proporcionada por la Empresa privada

Electro Sur Medio S. A.

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AGUA Y DESAGUE.-

El Sistema de Agua y Alcantarillado actualmente se encuentra bajo la ADMINISTRACIÓN de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la provincia de Ica EMAPICA. El sistema de agua potable tiene como fuente única el abastecimiento por agua subterránea, cuyo suministro se realiza mediante pozos tubulares profundos

ANTECEDENTES HISTORICOS.-

Los Asentamiento Humanos en el valle de Ica tienen referencia milenaria, sus primeros vestigios corresponden a la época Pre-hispánica: Chavin, Paracas, Ocucaje, Nazca, Wari, Ica é Inca.

EL distrito de Parcona fue creado por ley No 14046 del 17 de Marzo de l962 con categoría de Pueblo y capital del distrito Parcona.

El distrito de Parcona con una población que supera los 51,462 habitantes (proyecciones de población – INEI al 2001) y una extensión de l739 has. Cuyas comunicaciones tienen diversas desarticulaciones con la capital de la provincia, restringiendo la ejecución de acciones conjuntas.

La actividad económica a que se dedica la mayor parte de la población es el comercio y los servicios, seguidas de la producción artesanal, la pequeña industria.

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3.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

DEPARTAMENTO : ICAPROVINCIA : ICADISTRITO : PARCONA

MAPA UBICACIÓN DISTRITO PARCONA

Fuente: Municipalidad Distrital de Parcona

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3.1.3. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

A MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA ELABORACION DEL PROYECTO

En la region Ica, el turismo es un elemento dinamizador de la economía , por cuanto es

fuente generadora de divisas y empleo, factor de expansión del mercado regional y de la

redistribución del ingreso.

Los turistas nacionales representaron en el 2005 el 78.5% y los turistas extranjeros el 21.5%

de un total de 569,891 turistas que visitaron el departamentode Ica.

El principal destino visitado por los turistas nacionales es la ciudad de Lima (12%) en

segundo lugar se encuentra Ica con el 8%.

Las referencias señaladas ponen de manifiesto una excelente oportunidad de desarrollo

economico considerando el turismo como una actividad de gran impacto en la generación de

puestos de trabajo frente a una conformista actividad turística en la provincia de Ica que no

aprovecha la actual coyuntura y las ventajas comparativas que posee, principalmente en los

distritos . La Municipalidad de Parcona promueve el turismo distrital con este proyecto, que

además es la intención que sea replicado con las fortalezas de cada distrito.

B CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE PRETENDE RESOLVER

Los problemas que frenan y restringen el desarrollo de la actividad turística, invocados por

los operadores turísticos, así como por los propios turistas, son:

Deficiencia en el servicio de transporte que utilizan los turistas, tanto interprovincial como

urbano ; ausencia de manejo de residuos sólidos; Deficiente control urbano

implementación de la seguridad ciudadana; delitos y faltas en agravio a los turistas

propiciado por jaladores y delincuentes comunes; insuficiente orientación al turista falta de

identidad cívica y turista de la población, autoridades y prestadores de servicios turísticos;

Servicio de guiado deficiente; informalidad en el guiado; competencia desleal; precios

exagerados y abusivos ; deficiente calidad de servicio de los prestadores (establecimientos

de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje, transportes y otros); incumplimiento de

normas regulatorias de calidad de servicio; ausencia de escala de infracciones para

aplicación de sanciones por incumplimiento de normas.

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C. EXPLICACION DE POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER

DICHA SITUACION

El Estado, dentro de su plan de alivio de la pobreza prioriza ampliar las oportunidades de

empleo e ingresos, aprovechando las potencialidades y diversidad de recursos productivos

incluyendo fundamentalmente a las localidades pobres por tener indicadores deficitarios, por

debajo de la línea de pobreza y de los promedios nacionales . Además, el Gobierno

Regional de Ica deberá construir oportunidades y capacidades competitivas para que los

distritos de la provincia de Ica accedan al mercado turistico.

Por otro lado los presupuestos de los distritos son insuficientes y es el gobierno regional y el

gobierno central quienes tiene la capacidad normativa y economica para tomar decisiones al

repecto.

D. POR QUE ES IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD RESOLVER DICHA SITUACIÓN

En primer lugar tenemos una problemática de inequidad en los ingresos que trae como

consecuencia que los indicadores de pobreza no se hayan mejorado de una manera sustancial ;

frente a esto el turismo es una actividad que tiene un alto impacto en la generación de puestos de

trabajo ; sumado a esto existe una coyuntura bastante favorable para la explotación turística en

Ica y que no esta siendo aprovechada, el proyecto tiene el propósito de coadyuvar al

mejoramiento de los ingresos del distrito de Parcona mediante la actividad turística.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

Por todo lo anteriormente analizado, podemos concluir que se presenta una excelente

oprtunidad para acceder al mercado turístico considerando la cantidad de turistas

principalmente nacionales que arriban a la provincia de Ica; utilizando la potencialidad

turística y recreativa que tiene el distrito de Parcona pero al mismo tiempo no contamos con

un atractivo interesante para atraer los turistas que arriban a Ica, al mismo tiempo el

segmento local entre 15 y 35 años no tiene mayores alternativas de recreación; aun cuando

el distrito de Parcona cuenta con un lugar apropiado para este objetivo pero que esta en la

actualidad paradójicamente sin ningun valor agregado que lo haga interesante lo que

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ocasiona una gran posibilidad de riesgo de deterioro por falta de ingresos que lo sustenten ,

en este sentido podemos distinguir que el problema central que pretendemos resolver con

la implementación del presente Proyecto es el “Desaprovechamiento del Potencial Turístico y Recreacional del Bosque de Piedras en el Distrito de Parcona ”

3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

La identificación y el análisis de las causas y efectos del problema central permiten ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación de posibles soluciones. Con esta finalidad se elaborará, resumidamente, el árbol de causas – efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol.

Para elaborar este árbol es necesario, en primer lugar, realizar una “lluvia de ideas” que permita identificar las posibles causas del problema principal identificado.

Dado el problema identificado anteriormente, presentaremos el resultado de la lluvia de ideas establecida sobre las posibles causas del mismo.

Insuficiente atractivo turístico y recreacional

Insuficiente infraestructura turística

Insuficiente desarrollo turístico distrital

Escasa actividad recreacionales

Falta de conciencia turística de la población

Falta de proyectos turísticos viables y rentables

Fuga de turistas

Problema Central

“DESAPROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL TURISTICO Y RECREACIONAL DEL BOSQUE DE PIEDRAS Y FALTA DE

OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE

PARCONA”.

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Insuficiente turismo receptivo

Bajos ingresos por la actividad turística

Escasa actividad turística y recreacionales para la juventud (15-30 años)

Inexistencia de señales y mapas turísticos

Escasa protección y seguridad al turista

Escasa cultura y educación turística

Inadecuado manejo de basura y residuo sólido

Limitado conocimiento por parte de la población de buenas prácticas en la preservación del medio ambiente

Poco emprendimiento social y laboral

Falta de aspectos de interrelación y comunicación institucional

Recurso humano con escasa o nula capacitación en temas turísticos

Inexistencia de diseños y desarrollo turísticos con identidad cultural

Insuficiente infraestructura de servicios básicos: electricidad, agua potable y desague en el área de influencia del bosque de piedras

Desconocimiento de practicas en marketing o temas publicitarios en lo que respecta al turismo

A continuación se han seleccionado y agrupado las causas en CAUSAS DIRECTAS Y CAUSAS INDIRECTAS de la siguiente manera:

CAUSAS DIRECTAS:

Escasa participación de la población de Parcona en temas turísticos Insuficiente gestión de las autoridades en temas turísticos Indisponibilidad de proyectos turísticos y recreacionales viables y rentables Desinterés del Gobierno Regional para el desarrollo turístico en los distritos de la

provincia de Ica.

CAUSAS INDIRECTAS:

Insuficiente identidad cívica y turística de la población. Falta sensibilización y educación en temas turisticos Desconocimiento de oportunidades y potenciales turísticos Deficiente Desarrollo Turístico en la provincia de Ica Falta de conciencia turística Inexistencia de una visión de desarrollo económico local del Gobierno Regional.

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Falta de recursos económicos. Insuficiente intervención del sector privado en negocios turísticos.

Para identificar los efectos del problema principal debemos vincular la no solución del problema con las consecuencias resultantes. De igual forma que en el análisis de las causas del problema se realiza una “lluvia de ideas”.

Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos:

Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados, y Los potenciales, aquellos que aún no suceden, pero que podrían suceder.

A continuación mostraremos la selección de los efectos relevantes, las que se han diferenciados en EFECTOS DIRECTOS Y EFECTOS INDIRECTOS en base a la información y fuentes estadísticas revisadas, así como del diagnóstico del problema . De esta manera, se reconocen efectos directos de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema principal) y efectos indirectos de niveles mayores (consecuencias de otros efectos del problema). Asimismo, se ha identificado un efecto final, el que reflejará la consecuencia del problema sobre el estado de la salud de la población objetivo:

EFECTOS DIRECTOS:

Perdida de atractivos turísticos y recreacionales Deterioro del potencial turístico Disminución de la Identidad Turística de la población

EFECTOS INDIRECTOS:

Desinterés de los turistas para visitar o quedarse en la provincia de Ica Estancamiento del Desarrollo Turístico Desinteres de la población por sus potencialidades turísticas.

EFECTO FINAL:

PERDIDA DE OPORTUNIDADES DE INGRESOS ECONÓMICOS PRODUCIDA POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL BOSQUE DE PIEDRAS EN EL DISTRITO DE PARCONA

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ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS

Perdida de oportunidades de ingresos económicos producidos por la actividad

turística

Perdida de atractivos turísticos y

recreacionales

Estancamiento del

Desarrollo Turístico

Desinterés de los turistas para visitar o

quedarse en la Provincia de Ica

Desaprovechamiento del Potencial Turístico y Recreacional en los Distritos de la provincia de

Ica

Escasa participación de la población en

temas turísticos

Insuficiente identidad cívica y turística de la

población

Desinterés del Gobierno Regional para el desarrollo turístico en

los distritos de la provincia de Ica

Insuficiente gestión de las autoridades en temas turisticos

Inexistencia de una visión de desarrollo económico local del Gobierno Regional

Desconocimiento de oportunidades y potencialidades

turisticas

Falta de recursos económicos

Deterioro del potencial turístico

Disminución de la identidad cívica y

turística de la población

Desinterés de la población por sus potencialidades

turísticas

Indisponibilidad de proyectos turísticos y recreacionales viables y rentables

Deficiente Desarrollo Turísticos en la provincia de Ica

Insuficiente intervención del

sector privado en negocios turísticos

Falta de sensibilización y

educación

Falta de capacitación y asistencia técnica

Deficiente ordenamiento

turístico

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

DEFINICION DE LOS MEDIOS Y FINES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Aumento en la participación de la población del distrito de Parcona en temas turísticos .

Suficiente gestion de las autoridades en temas turísticos

Disponibilidad de proyectos turísticos y recreacionales viables y rentables.

Interés del gobierno regional en eldesarrollo turístico de los distritos de la provincia de Ica.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Suficiente identidad cívica y turística de la población.

Mejoramiento en la sensibilización y educación.

Conocimiento de oportunidades y potencialidades turísticas.

Disponibilidad de recursos económicos.

Mejoramiento de capacitación y asistencia técnica.

Suficiente desarrollo turístico en la provincia de Ica.

Objetivo Central

“APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL

BOSQUE DE PIEDRAS Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO

DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE PARCONA “

61

Incremento en la intervención del sector privado en negocios turísticos.

Mejoramiento del ordenamiento turístico.

Existencia de una visión de desarrollo económico local del gobierno regional

DETERMINACION DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS O FINES QUE SE GENERARAN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL

FIN ÚLTIMO:

INCREMENTO DE INGRESOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD TURISTICA

62

ARBOL DE MEDIOS Y FINES:

Incremento de ingresos económicos producidos por la actividad turística

Mejoramiento de atractivos turísticos y

recreacionales

Activación del

Desarrollo Turístico

Interés de los turistas para visitar o

quedarse en la Provincia de Ica

Aprovechamiento del Potencial Turístico y Recreacional en el Distrito de Parcona mediante

la Puesta en Valor del Bosque de Piedras y Venta de Servicios Turísticos

Aumento en la participación de la

población del distrito de Parcona en temas

turísticos

Suficiente identidad cívica y turística de la

población

Interés del Gobierno Regional para el

desarrollo turístico en los distritos de la provincia de Ica

Suficiente gestión de las autoridades en temas turisticos

Existencia de una visión de desarrollo económico local del Gobierno Regional

Utilizar oportunidades y potencialidades

turisticas

Disponibilidad de recursos económicos

Mejoramiento sostenible del

potencial turístico

Aumento de la identidad cívica y

turística de la población

Interés de la población por sus potencialidades

turísticas

Disponibilidad de proyectos turísticos y recreacionales viables y rentables

Suficiente Desarrollo Turísticos en la provincia de Ica

Incremento en la intervención del

sector privado en negocios turísticos

Mejoramiento en la sensibilización y

educación

Mejoramiento de capacitación y

asistencia técnica

Mejoramiento en el ordenamiento

turístico

Fomentar interes turístico en otros

distritos

Generar iniciativas turísticas distritales

63

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1. CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

En esta sección establecemos cuál será el procedimiento para alcanzar la situación óptima esquematizada en el árbol de objetivos. Con este propósito, hemos revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados para clasificarlos como imprescindibles . Los otros medios fundamentales pueden ser considerados, entonces, como no imprescindibles. Éstos, si bien contribuirán con el logro del objetivo central, no son determinantes para alcanzarlo. Por ello, la decisión de realizar acciones orientadas a lograr los objetivos de estos medios fundamentales será tomada posteriormente, considerando tanto las relaciones existentes entre medios fundamentales como las restricciones que se presentan para alcanzarlos (presupuestales, técnicas, etc.).

Los medios seleccionados como imprescindibles para la ejecución del proyecto , son los siguientes:

MF 01:Suficiente identidad cívica y turística de la población

MF 02:Mejoramiento en la sensibilización y educación

MF 03:Conocimiento de oportunidades y potencialidades turísticas

MF 04:Disponibilidad de recursos económicos

MF 05:Mejoramiento de capacitación y asistencia técnica.

3.4.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de definir cuáles medios fundamentales son imprescindibles, es necesario considerar la viabilidad de dichas acciones. Una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:

Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo, Muestra relación con el objetivo central, y Está de acuerdo con los límites del proyecto.

64

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES PROPUESTO: Alternativas P1 y P2

Medio Fundamental:

Suficiente identidad cívica y turística de la

población

Medio Fundamental:

Mejoramiento de

capacitación y asistencia

técnica

Medio Fundamental:

Mejoramiento en la

sensibilización y educación

Medio Fundamental:

Utilizar oportunidades

y potencialidades

turisticas

Medio Fundamental:

Existencia de una visión de

desarrollo económico

local del Gobierno Regional

Medio Fundamental:

Incremento de la intervención

del sector privado en negocios turísticos

Medio Fundamental:

Disponibilidad de

recursos económicos

Medio Fundamental:

Suficiente Desarrollo

Turístico en la provincia de

Ica

Medio Fundamental:

Mejoramiento del

ordenamiento turístico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programa piloto de

sensibilización y educación

turística en el Distrito de Parcona

Dotación de materiales de

capacitación al personal de la Municipalidad

que va ha Monitorear el

complejo Turístico

Taller de capacitación en organización,

atención, marketing,seguri

dad de negocios

recreativos y turísticos

preservación del medio ambiente

Articulación del GORE – Ica con el sector

privado para el desarrollode

negocios turísticos

Gestión del Gobierno

Regional para la articulación

técnica en turismo a los municipios Distritales

Contratación por parte del GORE de un

consultor para desarrollar una propuesta de

desarrollo económico

local

Contratación de empresa

Puesta en Valor del

Bosque de Piedras

Conformación de Comité

Administrativo

Gestión Financiera

por parte de la

Municipalidad de Parcona

Capacitación en

Identificación, Formulación y

Gestión en Proyectos a las Municipalidades Distritales de la Provincias de

Ica

65

De los medios fundamentales seleccionados, a continuación describiremos las acciones que contribuirán a alcanzar el objetivo del proyecto, cada medio fundamental con sus acciones respectivas:

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS .

Los dos proyectos posibles tienen relación estricta con el Objetivo Central del Estudio y estan de acuerdo con los Lineamientos Generales del Gobierno Central y Gobierno Regional de Ica, que dentro de sus Planes de alivio de la pobreza han priorizado ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, aprovechando las potencialidades y diversidad de recursos productivos de las localidades.

Son viables porque cumplen con las siguientes características básicas:

Capacidad física y técnica para llevarse a cabo

Existe relación con el objetivo central .

Están de acuerdo con los Lineamientos Generales del Gobierno Central, Gobierno Regional de Ica y Gobierno Local de Parcona, puesto que en la práctica se está mejorando el acceso a empleo de poblaciones pobres con actividades productivas integrales generadoras de ingresos, en forma continua y oportuna.

El planteamiento de las alternativas que presenta el proyecto, deriva de las relaciones de los medios fundamentales y acciones correspondientes planteadas dentro de la Identificación del Proyecto, relaciones que las explicamos de la siguiente manera:

Describiremos los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante. Para ello, se han agrupado las acciones antes propuestas y relacionadas considerando:

Que cada proyecto alternativo debe contener por lo menos una acción vinculada con cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.

Que deberán proponerse, por lo menos, tantos proyectos alternativos como medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan.

Que si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental imprescindible, cada una debe incluirse en proyectos alternativos diferentes.

Por lo tanto, se han definido 2 proyectos alternativos :

Proyecto Alternativo No. 1

Acción: Programa Piloto de sensibilización y educación turística en Parcona Acción: Construcción de la infraestructura y/o ambientes para puesta en Valor

del Bosque de Piedras Acción: Adquisición de equipos de mobiliarios, equipos de computo y software

adecuado para la implementación del proyecto

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Acción: Contratar a una empresa que organize y administre el complejo turístico

Acción: Selección y contratación del personal operativo y administrativo calificado para operar eficientemente la empresa.

Acción: Dotación de material de capacitación al personal de la municipalidad que va ha monitorear el funcionamiento del complejo turístico y charlas de reforzamiento.

Acción: Gestión financiera por parte del Municipio del Distrito de Parcona




adecuado para la implementación del proyecto Acción: Organización de un comité interno en la municipalidad de Parcona

para la organización y administración del complejo turístico. Acción: Selección y contratación del personal operativo y administrativo

calificado para operar eficientemente la empresa. Acción: taller de capacitación en organización, administración, marketing,

seguridad y preservación del medio ambiente. Acción: Gestión financiera por parte del Municipio del Distrito de Parcona

67

CAPITULO IV

4. FORMULACION

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación de cada alternativa esta determinada por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. El periodo establecido nos servirá para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. En general la vida útil de un proyecto se referirá al número de años durante el cual es capaz de generar beneficios, es decir, ingresos por encima de sus costos esperados. Sin embargo, es importante resaltar que la vida útil de los activos y el horizonte de evaluación suelen ser diferentes. Aun, la vida útil de un proyecto y la fase de post inversión pueden ser diferentes, dependiendo de los recursos económicos de los que el proyecto pueda disponer. Asi si solo se pueden asegurar recursos para un periodo inferior a la vida útil del proyecto, se trabajaría entonces con una fase de post-inversión menor a ella.

Para el presente proyecto, se ha considerado que la duración del proyecto tendrá un horizonte temporal de 10 años.

De acuerdo al Anexo SNIP-09 -Parámetros de Evaluación- de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) aprobada por Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, el periodo de evaluación de un PIP no será mayor de diez (10) años.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA: ESTIMACION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO

En esta parte estimaremos y/o proyectaremos la demanda por el servicio del proyecto en el ámbito geográfico del distrito de Parcona de la provincia de Ica.

Todas las estimaciones serán realizadas tomando como base el momento de inversión del proyecto, para luego proyectarlas a lo largo del horizonte de evaluación del mismo.

Por otro lado, resulta útil destacar que en este proyecto, se ha dispuesto de información estadística pertinente tanto primaria como secundaria.

68

El proyecto esta enfocado a solucionar el problema de la insuficiente oferta turistica, lo que contribuirá a mejorar sustancialmente las condiciones de empleo e ingresos de los pobladores de Parcona que seran los beneficiarios directos en ofrecer diversos tipos de servicios y comercio de productos de consumo tradicional a los turistas tanto locales como foraneos. Esta estrategia permitirá la replicabilidad de la iniciativa local a otros distritos cercanos a la zona de impacto del proyecto.

Considerando que el turismo es la actividad que tiene el mayor indice de generación de empleo local , permitirá incrementar los ingresos en forma directa a las familias con iniciativas de negocios y aquellos que ya tengan un negocio establecido.

4.2.1. LOS PRODUCTOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERA

Los proyectos alternativos determinados en el módulo de identificación involucran la venta de servicios recreativos y turisticos

Por lo tanto, el proyecto ofrecerá, en el corto plazo, diferentes productos recreativos orientados para el consumo del segmento 15 a 35 años y estratos B y C con actividades recreativas y deportivas no tradicionales que han dado resultado en otros lugares del Perú y que en este caso el “Bosque de Piedras” tiene mejores ventajas competitivas

4.2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA.

Entre los aspectos ha considerar se encuentran:

La inexistencia de un lugar de recreación de deportes alternativos muy demandado por jóvenes adolescentes y adultos hasta los treinta y cinco años de edad en los estratos B y C sin ser excluyentes los otros estratos .

Las características de la población, y otros aspectos externos a ella, que hacen que requiera los servicios que serán ofrecidos por cada proyecto alternativo, así como las razones por las cuales la población no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de requerirlos, por los motivos que se pueden señalar a continuación :

Falta de iniciativas empresariales para recreaciones orientadas a los segmentos mencionados. Falta de información respecto a demandas potenciales Falta de asesoramiento técnico

Falta de una organización empresarialFalta de apoyo gubernamental a las iniciativas localesFalta de motivación

69

Problemas de gestión de empresas o emprendimientos, por falta de cultura empresarial

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ

Para analizar la evolución de la demanda efectiva, se debe distinguir la población que se beneficiará por la implementación del Proyecto.

Se deberá diferenciar, para estimar la demanda, a la población demandante efectiva de la demanda efectiva para el servicio ofertado.

Para estimar la demanda efectiva que cada proyecto alternativo ofrecerá es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarán involucradas en su determinación. De esta forma es necesario considerar:

Población referencial - Es la población total del área o áreas geográficas donde se llevará a cabo el proyecto, o de la zona de influencia relacionada con el mismo en este caso el proyecto considera a la población nacional, Lima y de la Región Ica.

Población demandante potencial – Es la población con necesidades reales, que potencialmente requerirá el tipo de producto que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la población referencial ; el proyecto considera a esta población en el segmento 15 a 35 años tanto del departamento de Lima Metropolitana como de la Región Ica.

Población demandante efectiva – Es la población del área de influencia indirecta como de la directa con necesidades sentidas que busca el producto ofrecido, es decir, aquella que requerirá y demandará efectivamente el tipo de producto que el proyecto pretende ofrecer

Para determinar esta proporción de las población se ha considerado en el caso de Lima un porcentaje del segmento determinado (15 a 35 años) y del los estratos B y C, que viene a Ica periódicamente de una manera similar la proporcion de la población de la región Ica que tambien viaja periódicamente a Ica y en el caso de la población de la Provincia de Ica que de una manera regular busca los servicios que el proyecto ofrecerá.

70

CUADRO N° 01

POBLACION DE REFERENCIA AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

POBLACION NACIONAL 2008 - 2017

DEPARTAMENTO

S 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL 27,834,304 28,093,747 28,373,736 28,664,989 28,957,965 29,252,091 29,546,783 29,841,445 30,136,954 30,434,180 30,732,514 AMAZONAS 420,83 425,35 429,66 433,80 437,81 441,68 445,37 448,88 452,25 455,53 458,714 ANCASH 1,082,184 1,082,966 1,084,641 1,086,761 1,088,862 1,090,928 1,092,938 1,094,866 1,096,752 1,098,643 1,100,522 APURIMAC 439,52 440,61 441,70 442,81 443,95 445,10 446,25 447,36 448,46 449,56 450,659 AREQUIPA 1,210,410 1,225,792 1,242,340 1,259,606 1,277,126 1,294,875 1,312,834 1,330,987 1,349,328 1,367,844 1,386,510 AYACUCHO 678,87 688,66 698,43 708,20 717,98 727,75 737,48 747,13 756,75 766,40 776,052 CAJAMARCA 1,425,077 1,429,778 1,434,268 1,438,588 1,442,779 1,446,797 1,450,585 1,454,081 1,457,332 1,460,395 1,463,223 CALLAO 855,46 863,79 873,69 884,49 895,47 906,64 918,01 929,57 941,34 953,33 965,549 CUSCO 1,229,672 1,237,321 1,244,957 1,252,583 1,260,198 1,267,757 1,275,217 1,282,529 1,289,765 1,297,006 1,304,214 HUANCAVELICA 476,35 480,32 483,96 487,38 490,71 493,93 497,03 499,99 502,87 505,74 508,607 HUANUCO 775,69 780,41 784,83 789,07 793,20 797,22 801,08 804,75 808,28 811,70 815,005 ICA 715,14 722,89 731,06 739,47 747,93 756,43 764,95 773,48 782,03 790,61 799,200 JUNIN 1,188,427 1,191,620 1,195,141 1,198,790 1,202,356 1,205,810 1,209,117 1,212,239 1,215,204 1,218,043 1,220,718 LIBERTAD 1,619,543 1,631,479 1,645,288 1,660,187 1,675,367 1,690,808 1,706,491 1,722,390 1,738,557 1,755,040 1,771,810 LAMBAYEQUE 1,149,881 1,160,867 1,172,493 1,184,494 1,196,594 1,208,776 1,221,019 1,233,301 1,245,641 1,258,052 1,270,507 LIMA 8,307,888 8,389,138 8,483,771 8,585,935 8,689,597 8,794,694 8,901,206 9,009,150 9,118,603 9,229,584 9,342,029 LORETO 964,19 980,82 997,30 1,013,656 1,029,951 1,046,139 1,062,173 1,078,003 1,093,720 1,109,420 1,125,064 MADRE DE DIOS 108,41 110,85 113,36 115,88 118,36 120,78 123,15 125,47 127,75 130,06 132,369 MOQUEGUA 170,70 173,19 175,77 178,40 181,06 183,72 186,39 189,07 191,73 194,36 196,939 PASCO 284,52 288,02 291,55 295,09 298,66 302,24 305,84 309,44 313,03 316,63 320,230 PIURA 1,733,057 1,752,026 1,771,162 1,790,366 1,809,534 1,828,625 1,847,591 1,866,377 1,885,055 1,903,701 1,922,268 PUNO 1,324,194 1,338,163 1,353,071 1,368,425 1,383,723 1,398,916 1,413,951 1,428,771 1,443,444 1,458,035 1,472,495 SAN MARTÍN 721,75 731,04 740,32 749,59 758,82 768,01 777,13 786,15 795,12 804,05 812,941 TACNA 301,31 306,64 312,14 317,75 323,40 329,08 334,78 340,50 346,23 351,99 357,749 TUMBES 210,35 213,54 216,78 220,03 223,31 226,59 229,87 233,15 236,44 239,73 243,029 UCAYALI 440,81 448,40 455,99 463,57 471,16 478,72 486,26 493,74 501,20 508,66 516,111

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI

71

CUADRO N° 02

Area de Influencia Directa

Región Ica

AÑOSPob. Proyectada

Región Ica

2008 715,146

2009 722,890

2010 731,061

2011 739,473

2012 747,933

2013 756,430

2014 764,950

2015 773,484

2016 782,037

2017 790,614

2018 799,200

Fuente: INEI - Censo

2005

LA POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y LA POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN PROYECTO

Estas dos poblaciones se estiman y proyectan sobre la base de la población referencial. El término “sin proyecto” se refiere a que esta estimación y proyección deben realizarse considerando que el proyecto no existe, en oposición a lo que sucedería si el proyecto existiera (la situación “con proyecto”).

En el caso de la población con necesidades reales se requiere establecer la proporción de la población referencial que potencialmente demandaría el proyecto.

Luego se estima la población con necesidades sentidas, es decir, aquella que reconoce demandaría el producto.

Por último, es necesario proyectar la evolución de la población con necesidades sentidas a lo largo del horizonte de análisis del proyecto, determinando los posibles cambios en la proporción de la misma respecto de la población con necesidades reales o de la

72

población referencial, si es que no se llevara a cabo el proyecto (en la situación sin proyecto).

LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO

Es la población total con necesidades que, además, demanda el tipo de producto que el proyecto pretende ofrecer, por lo que se iguala a la población con necesidades sentidas.

LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

Es la población total afectada por el problema que, además, demanda los productos que serán ofrecidos por el proyecto. El término “sin proyecto” se refiere a que esta estimación y proyección deben realizarse considerando que el proyecto no existe.

La estimación de la población demandante sin proyecto se realiza utilizando un porcentaje que se aplica sobre la población de referencia. Este porcentaje considera la población que se encuentra afectada por el problema y que busca los productos del proyecto; su estimación deberá considerar el diagnóstico de la situación actual de la demanda.

LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

La estimación y proyección de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobrela base de la población demandante

LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

La cantidad de servicios demandados con proyecto puede ser diferente de los demandados sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la población con respecto a la importancia de recibir los productos. En la práctica, estas acciones generan los siguientes efectos:

Proporción de la población demandante que antes no demandaba los servicios decida hacerlo, por lo que la población demandante con proyecto será mayor que sin proyecto

Que el promedio de unidades de producto demandados por persona se incremente con respecto a la situación sin proyecto (cambios en la intensidad de uso).

Si no se espera que ninguno de los efectos antes mencionados ocurra, los productos demandados con y sin proyecto serán iguales. Sin embargo, si se espera que alguno o ambos de estos efectos ocurran, sí se deberán estimar y proyectar los productos demandados con proyecto.

73

CUADRO N° 03

Area de Influencia Indirecta

Población Nacional con Demanda Potencial

AÑOSPoblación Nacional

Proyectada

Total de la Demanda Potencial

2008 27,834,304 11,133,722

2009 28,093,747 11,237,499

2010 28,373,736 11,349,494

2011 28,664,989 11,465,996

2012 28,957,965 11,583,186

2013 29,252,091 11,700,836

2014 29,546,783 11,818,713

2015 29,841,445 11,936,578

2016 30,136,954 12,054,782

2017 30,434,180 12,173,672

2018 30,732,514 12,293,006

Fuente: INEI - Censo

74

CUADRO N° 04

Población con Demanda Potencial del Area deInfluencia Directa Regional y Local

AÑOSPob. Proyectada

Región Ica

Tot. Pob. Con Demanda Potencial

2008 715,146 286,058

2009 722,890 289,156

2010 731,061 292,424

2011 739,473 295,789

2012 747,933 299,173

2013 756,430 302,572

2014 764,950 305,980

2015 773,484 309,394

2016 782,037 312,815

2017 790,614 316,246

2018 799,200 319,680

Fuente: INEI - Censo 2005

75

CUADRO N° 05

CONSOLIDADO: POBLACIÓN CON DEMANDA POTENCIAL

(NACIONAL, REGIONAL, LOCAL)

AÑOS

Tot. Pob. Nacional con

Demanda Potencial

Tot. Pob. Regional* Con

Demanda Potencial

Tot. Pob. Prov. Ica Con

Demanda Potencial

TOTAL

2008 11,133,722 286,058 125,657 11,545,437

2009 11,237,499 289,156 127,919 11,654,574

2010 11,349,494 292,424 130,221 11,772,139

2011 11,465,996 295,789 132,565 11,894,350

2012 11,583,186 299,173 134,951 12,017,310

2013 11,700,836 302,572 137,380 12,140,788

2014 11,818,713 305,980 139,853 12,264,546

2015 11,936,578 309,394 142,371 12,388,343

2016 12,054,782 312,815 144,933 12,512,530

2017 12,173,672 316,246 147,542 12,637,460

2018 12,293,006 319,680 150,198 12,762,822

CUADRO N° 06

POBLACION CON DEMANDA EFECTIVA

AÑOS

Tot. Pob. Nacional con

Demanda Potencial

Demanda Efectiva Nacional

Estrato B y C

Tot. Pob. Región Ica Con

Demanda Potencial


Estrato B y C

Tot. Pob. Provincia Ica Con

Demanda Potencial

Demanda Efectiva

Local Estrato B

y C

Tot. Población con

Demanda Efectiva

2008 11,133,722 2,226,744 286,058 57,212 125,657 25,131 2,309,087

2009 11,237,499 2,247,500 289,156 57,831 127,919 25,584 2,330,915

2010 11,349,494 2,269,899 292,424 58,485 130,221 26,044 2,354,428

2011 11,465,996 2,293,199 295,789 59,158 132,565 26,513 2,378,870

2012 11,583,186 2,316,637 299,173 59,835 134,951 26,990 2,403,462

2013 11,700,836 2,340,167 302,572 60,514 137,380 27,476 2,428,158

2014 11,818,713 2,363,743 305,980 61,196 139,853 27,971 2,452,909

2015 11,936,578 2,387,316 309,394 61,879 142,371 28,474 2,477,669

2016 12,054,782 2,410,956 312,815 62,563 144,933 28,987 2,502,506

2017 12,173,672 2,434,734 316,246 63,249 147,542 29,508 2,527,492

2018 12,293,006 2,552,564 319,680 63,936 150,198 30,040 2,646,54076

CUADRO N° 07

TOTAL DE LA DEMANDA EFECTIVA

AÑ

OS

Población con

Demanda Efectiva

Local

Coeficiente de Retorno

CR/Año

Demanda Efectiva local (Unidades de Recreación)

UR

Población con


sin Prov. Ica

Coeficiente de Retorno

CR/Año


(Unidades de Recreación)

UR

Arribos%

Segmanto / Grupo de

Edad 15-35

Estrato B y C

Demanda (Unidades de Recreación)

UR (1)

Total de la Demanda Efectiva

2008 25,131 10 251,310 32,081 3 96,243 198,199 63,424 36,151 36,151 383,704

2009 25,584 10 255,840 32,247 3 96,741 207,733 66,475 37,890 37,890 390,471

2010 26,044 10 260,440 32,441 3 97,323 217,725 69,672 39,713 39,713 397,476

2011 26,513 10 265,130 32,645 3 97,935 228,197 73,023 41,623 41,623 404,688

2012 26,990 10 269,900 32,845 3 98,535 239,173 76,535 43,625 43,625 412,060

2013 27,476 10 274,760 33,038 3 99,114 250,678 80,217 45,724 45,724 419,598

2014 27,971 10 279,710 33,225 3 99,675 262,735 84,075 47,923 47,923 427,308

2015 28,474 10 284,740 33,405 3 100,215 275,373 88,119 50,228 50,228 435,183

2016 28,987 10 289,870 33,576 3 100,728 288,618 92,358 52,644 52,644 443,242

2017 29,508 10 295,080 33,741 3 101,223 302,501 96,800 55,176 55,176 451,479

2018 30,040 10 300,400 33,896 3 101,688 317,051 101,456 57,830 57,830 459,918

CUADRO N° 08TOTAL DEMANDA EFECTIVA DIRIGIDA AL PROYECTO

AÑOS

Demanda Efectiva

local (Unidades

de Recreación)

UR


(Unidades de

Recreación) UR

Demanda Efectiva Nacional

(Unidades de

Recreación) UR

Total de la Demanda Efectiva

(Unidades de

Recreación) UR

Ratio Demanda

Objetivo del Proyecto

%

Demanda Efectiva

Objetiva del Proyecto

(Unidades de

Recreación) UR

2008 251,310 96,243 36,151 383,704 37.53 144,000

2009 255,840 96,741 37,890 390,471 37.53 146,544

2010 260,440 97,323 39,713 397,476 37.53 149,173

2011 265,130 97,935 41,623 404,688 37.53 151,879

2012 269,900 98,535 43,625 412,060 37.53 154,646

2013 274,760 99,114 45,724 419,598 37.53 157,475

2014 279,710 99,675 47,923 427,308 37.53 160,368

2015 284,740 100,215 50,228 435,183 37.53 163,324

2016 289,870 100,728 52,644 443,242 37.53 166,349

2017 295,080 101,223 55,176 451,479 37.53 169,440

2018 300,400 101,688 57,830 459,918 37.53 172,607

77

78

B 4.3 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos recursos que provienen del proyecto que se evalúa), el volumen de servicios que se puede ofrecer si solo mejoran la distribución y utilización de sus recursos físicos y humanos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades, en base a inversiones menores o marginales o acciones administrativas que no impliquen mayores costos.

4.3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA

OFERTA ACTUAL - OFERTA OPTIMIZADA

La oferta actual de servicios turísticos y recreacionales en el distrito de Parcona para el caso del publico objetivo de este proyecto que esta ubicado en el segmento 15 a 35 años y los estratos B y C la oferta actual similar al proyecto es cero o nula.

El Bosque de Piedras motivo del presente estudio tiene una capacidad instalada ociosa por cuanto no se aprovecha su potencial turístico. Si consideramos una oferta optimizada de este lugar podriamos decir que ya se hizo lo necesario y no ha dado resultado por el enfoque empresarial que carece; ademas no existe presupuesto para hacer mejoras, justamente el presente proyecto esta orientado arealizar esas mejoras sin incurrir en grandes inversiones; en conclusión la oferta optimizada es igual a la oferta actual.

4.3. BALANCE OFERTA-DEMANDALa oferta de servicios turísticos similares en el area de influencia directa local y regional es cero o nula , existen atractivos de otra indole que logran alcanzar un 20% de la demanda efectiva por lo que se ha considerado una brecha del 80%, esta oferta no es la oferta especifica que el proyecto considera sin embargo se ha considerado por ser atractivos que si son visitados de una manera general.

4.4.1 LOS SERVICIOS QUE SERAN POTENCIALMENTE DEMANDADOS AL PROYECTO: DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

La demanda efectiva no atendida se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la oferta ofrecida en la situación sin proyecto.

79

Esta demanda efectiva no atendida provendrá de dos fuentes:

El déficit de oferta, puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la oferta ofrecida en la situación sin proyecto.

El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto.

El proyecto va ha generar un incremento en la demanda efectiva sin proyecto pero por motivos de cálculo , la demanda efectiva no atendida sería igual a la demanda en la situación con proyecto , se considera además que por motivos de capacidad instalada la mayor atención de demanda insatisfecha requerirá de otro proyecto.

80

CUADRO N° 09

DEMANDA EFECTIVA – DEMANDA INSATISFECHA

AÑ

OS

Demanda Efectiva

local (Unidades

de Recreación)

UR

80% insastifecha


(Unidades de Recreación)

UR

60% insastifecha

Demanda Nacional Arribos

(Unidades de

Recreación) UR (1)

80% insastifecha

Total de la

Demanda Efectiva

Oferta sin Proyecto 26.67%

Demanda Insastifecha

73.33%

2008 251,310 201,048 96,243 57,746 36,151 28,921 383,704 102,334 281,370

2009 255,840 204,672 96,741 58,045 37,890 30,312 390,471 104,139 286,332

2010 260,440 208,352 97,323 58,394 39,713 31,770 397,476 106,007 291,469

2011 265,130 212,104 97,935 58,761 41,623 33,298 404,688 107,930 296,758

2012 269,900 215,920 98,535 59,121 43,625 34,900 412,060 109,896 302,164

2013 274,760 219,808 99,114 59,468 45,724 36,579 419,598 111,907 307,691

2014 279,710 223,768 99,675 59,805 47,923 38,338 427,308 113,963 313,345

2015 284,740 227,792 100,215 60,129 50,228 40,182 435,183 116,063 319,120

2016 289,870 231,896 100,728 60,437 52,644 42,115 443,242 118,213 325,029

2017 295,080 236,064 101,223 60,734 55,176 44,141 451,479 120,409 331,070

2018 300,400 240,320 101,688 61,013 57,830 46,264 459,918 122,660 337,258

81

4.4.2. LAS METAS GLOBALES Y DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones (desde presupuestales hasta de capacidades físicas y aspectos institucionales como hemos mencionado). En estos casos, es usual atender un cierto porcentaje de dicha demanda, la cual será alcanzada cuando el proyecto llegue a su etapa de consolidación. Asimismo, es usual que se establezcan metas globales diferentes para cada proyecto alternativo

Para el año base 2008 la demanda insatisfecha es de 281,370 de acuerdo a la capacidad

instalada del proyecto se estima cubrir en la etapa de consolidación del mismo 12000 UR

mensuales o 144000 anual que equivale al 37.53% de la demanda insatisfecha, la misma

que vendría a ser la demanda insatisfecha objetivo del proyecto.

4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASEl proyecto atenderá en el primer trimestre del 2009 el 25% , en el segundo trimestre 50% y el segundo semestre al 100%, igualmente a lo largo del horizonte del proyecto ; en lo que corresponde a la demanda potencial objetivo del proyecto

Los deportes y/o actividades recreacionales no tradicionales, beneficiaran a la población con demanda insatisfecha.

El objetivo principal del proyecto , es generar actividades económicas y por proyección a otros distritos.

El proyecto, adoptará la forma de una empresa municipal cuya organización y administración será encargada a una empresa especializada , o en su defecto se llevará a cabo la conformación de un comité municipal para los mismos fines.

La capacitación se realizará al personal seleccionado para la administración y conducción del proyecto asi como a los miembros del Comité Especial de la Municipalidad, asi también se realizará una campaña en la población de Parcona para la sensibilización en temas ambientales y turísticos.

La infraestructura básica se puede describir como un conjunto de ambientes acondicionados y equipados para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales no tradicionales.

82

Las características del lugar brindarán una especial disponibilidad de espacios acompañados de una vista muy interesante que brindan las formas e las rocas lo que hace atractivo el lugar para los objetivos del proyecto.

Otra característica importante es que no es imprescindible la energía eléctrica por cuanto estas actividades se realizarán preferentemente de día.

Igualmente el equipamiento es de carácter permanente es decir el tiempo para su renovación es muy amplio.

Es importante hacer hincapié que el tema de seguridad es prioritario para el desarrollo del proyecto en su etapa de funcionamiento

El proyecto considera la construcción de un cerco perimetral , limpieza , seguridad para los turistas, acondicionamiento de los caminos interiores, areas verdes y dotación de agua; y energia para los concesionarios de venta de alimentos, bebidas y otros, finalmente la dotación de servicios higiénicos.

La creación del proyecto permitirá el incremento en los ingresos de los pobladores del lugar.

RESUMEN DE LA PROPUESTA

PUESTA EN VALOR DEL BOSQUE DE PIEDRAS

A) Refacción y mantenimiento.

Limpieza: Limpieza general de residuos sólidos tanto interna como de los alrededores

Seguridad: Dotación de personal de Guardianía y seguridad

Áreas verdes: Mantenimiento y mejoramiento de las plantaciones existentes

Mantenimiento de senderos internos: Mantenimiento y refacción de los senderos y escaleras que llevan al mirador.

B) Infraestructura básica

Cerco perimétrico: Construcción de aprox. 1600 metros lineales de cerco perimétrico

Iluminación: Iluminación de las oficinas y áreas recreativas

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Oficinas administrativas: para oficinas y guardianía

Servicios higiénicos : Dotación de servicios Higiénicos

Dotación de agua

C) Acondicionamiento infraestructura y equipamiento de actividades recreativas.

Acondicionamiento Del Anfiteatro De Campo: El anfiteatro existente es ideal para la convocatoria de grupos musicales amateurs de diferentes Géneros , los cuales estan avidos de mostrar sus cualidades y aficiones esta experiencia se lleva a cabo en el parque Chabuca Granda de Lima y el parque de Miraflores . Los músicos llevan su propio equipo de sonido y su publico para ser escuchados esta actividad congrega una importante cantidad de asistencia ; y seria una brillante oportunidad de brindar un espacio para que los jóvenes demuestren su talento , esto trae como consecuencia la realización de concursos musicales en sus diferentes géneros y categorías.

Muro De “Escalada”.

En montañismo la escalada es una actividad deportiva que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia y, por lo general, utilizando como única ayuda un calzado especial.

Se considera escalada todo ascenso que siendo difícil o imposible de realizar sólo con las extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las extremidades superiores (brazos y manos).

En la escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se utiliza equipo de protección.

TIPOS DE ESCALADA

Existen muchas formas de escalada dependiendo del medio en el que se escale, el equipo que se utilice y otros factores. En cuanto al medio en que se escala tenemos:

Escalada en interior (rocodromo). Se ejecuta en paredes artificiales. Se les denominan rocódromos (ideal para entrenamientos de técnica de escalada).

o Escalada en rocodromo usando cuerda

o Escalada en salas de búlder

Los tipos de escalada mencionadas lineas arriba son las que se van a utilizar en el proyecto considerándose como esparcimiento y deporte a la vez.

84

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%83%C2%BAlder

http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%83%C2%B3dromo

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte

http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%83%C2%B1ismo

Escalada en exterior. Según la fisonomía de la roca se subdivide en:

o Escalada en roca

o Escalada alpina. Es la escalada llevada a cabo en Alta Montaña, con todos las implicaciones del medio (clima, altitud,...)

o Escalada en hielo

o BigWall o Grandes Paredes.

o Escalada mixta (roca y hielo).

o Psicobloc. Escalada sin cuerda en acantilados sobre agua (mar o lagos)

o Escalada urbana. Se practica en los grandes edificios de las ciudades. Suele hacerse en solitario y suele ser ilegal en muchos paises.

Y al ser la escalada una disciplina sin normas escritas, se pueden diferenciar los tipos de escalada según su filosofía o ética:

Escalada Libre.

Escalada Clásica.

Escalada Deportiva.

Escalada Artificial.

Solo Integral

Escalada Libre :Se emplean únicamente las manos y los pies como elementos de progresión, usando los seguros y la cuerda tan solo como protección. Está prohibido hacer descansos colgándose de las seguros entre reunión y reunión y si el escalador se cae tiene que repetir el largo desde el principio.

La Escalada clásica persigue hacerse de la manera tradicional alpina, es decir, subir una vía por la que el primero de la cordada va instalando los seguros, ya sea en anclajes naturales (árboles, puentes de roca, puntas de roca) o en anclajes artificiales recuperables (clavos, nudos empotrados, fisureros, friends,...).

Escalada Deportiva

Estilo que utiliza anclajes fijos a la pared previamente (generalmente en roca compacta y alejados de aristas o fisuras, mediante sistemas mecánicos -de expansión- o químicos -resinas epoxi-)

El tipo de escalada deportivo es idéntico al desarrollado en rocódromos, salvo que estos últimos utilizan presas para conformar los agarres que la roca provee de modo natural

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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalada_cl%C3%A1sica&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicobloc

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_en_hielo

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_en_roca

La Escalada larga o big wall suele durar varios días por lo que se tienen que subir hamacas para dormir, víveres, etc. Para este tipo de escaladas se usan técnicas de escalada artificial.

En la Escalada artificial Es un tipo de escalada lento y laborioso, donde además es necesario usar mucho material. Constituye la única forma de alcanzar determinados lugares, siendo muy usado -por ejemplo-por los espeleólogos para explorar ventanas colgadas en paredes y techos de las cuevas.

Solo integral (también se le conoce por escalada natural). La famosa escalada sin cuerda ni seguros ni ningún tipo de protección que pueda salvar al escalador si comete un error y se cae. Búlder

Búlder, del inglés Boulder: escalada en bloque. Es una forma de solo integral en la que el escalador nunca sube suficientemente lejos como para que una caída pueda suponerle problemas. Es decir, se sube un bloque de unos pocos metros con la caída asegurada, por lo general con una colchoneta que evite golpes o un compañero atento a la caída. El búlder se puede hacer sobre roca o sobre una superficie artificial de madera tipo playwood, a la cual se le abren huecos con un barreno, para sujetar las presas se usa un tipo de rosca llamada peanut, la cual ayuda a que la presa no se mueva a los lados. Los bulders también pueden ser de materiales plásticos y de roca pura, lo principal es que no sean muy altos para caer suavemente en la colchoneta

Como se ha podido observar en los tipos de escalada , el que vamos a utilizar para efectos del proyecto son , artificial rocodromo y bulder, estan en la categoría de “interior” pero se realizan tambien en lugares recreacionales controlados.

Equipo

El equipo dependerá del tipo de escalada, ya que si es escalada deportiva se necesita del empleo de arnés, zapatos para escalada, mosquetones, cintas express o anillas, sistemas de frenado o seguro (atc, ocho, grigri, reverso, etc.), y algo que muchos escaladores han olvidado que su uso es muy importante: casco. Para escalada artificial y/o escalada interior o clasica se requiere además de diversos materiales ( fisureros, camalots, stoppers, nueces, etc.) de acuerdo a la ruta que se desea subir. La mayoría de los escaladores usa magnesio contra el sudor, pero éste no es necesario ya que algunos omiten su uso.

En escalada de rocodromo necesitaremos el material mínimo: arnes, cuerda, pies de gato, cintas express (puede que no, si se escala en tope-rope), dispositivo de freno (preferiblemente uno automático o semiautomático, tipo gri-gri, etc). Para la escalada deportiva en vias equipadas con anclajes fijos necesitaremos poco más, siendo habitual un cabo para usarlo de autoseguro en las reuniones y algo que muchos escaladores han olvidado: casco. Para escalada artificial y/o escalada clásica se requiere además de diversos materiales ( fisureros, friends, empotradores, plomos,

86

http://es.wikipedia.org/wiki/Reverso

http://es.wikipedia.org/wiki/Grigri

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_en_bloque

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%83%C2%BAlder

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalada_natural)&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solo_integral&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalada_artificial&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_wall&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalada_larga&action=edit&redlink=1

etc.) variando mucho en función de la ruta elegida (tipo de roca, tipo de emplazamientos para anclajes,....).

Rampa De “Skate”

Skate Park Privados

Los skates parks privados pueden construirse con dos objetivos principales en mente: como negocio, al alquilar la instalacion, o como skate park privado de uso propio. El primer caso es aun poco frecuente en España y partes de latinoamerica, si bien esta cobrando fuerza. Por esto aqui nos centraremso en el segundo tipo.

Un skate park modesto puede construirse en madera por uno mismo con suficiente planificacion y trabajo. Lo principal sera disponer el sitio adecuado. Una instalacion de este tipo puede ocupar bastante espacio

Partes de un skate park

Fun box - Son elementos aislados que suelen encontrarte en medio del skate park, son para grindar sus railes principalmente.

Halfpipe - Es uno de los elementos principales y mas conocidos. Un half pipe son dos ramaps opuestas, cada una en forma de medio tubo, lo que hace a un half pipe ser medio tubo, una ramap con forma de U. En la actualidad, se separan un poco mas las dos rampas, para dar mas superfie en la base, lo que es igual a mas tiempo para el roller/skater para estabilizarse y preparar el siguiente truco.

Rampas - El elemento principal de todo skate park. Las hay de tres tipos principalmente: quartes pipes (rampas con forma de medio tubo), rampas planas, y rampas con otras curvas. Las rampas se usan para pasar de un elemento a otro, para ganar velocidad o para grindar su rail.

Piramide - Las piramides son elementos sumamente versatiles, ya que se les pueden aproximar y salir desde cualquier angulo. Normalmente se usan para hacer trucos de salto en el aire, por esto es preciso que haya cerca una rampa alta desde la que lanzarse.

Railes o copies - Sirven para aprender a grindar. Sobre todo los railes bajos, ya que es la manera mas facil de aprender. Los railes bajos eliminan el salto o la subida a una rampa, por esto son mas faciles.

87

Bowl - Los bowls son piscinas mas o menos redondeadas que permiten multitud de combinaciones. Es uno de los modulos mas caros y dificiles de construir. Tambien es uno de los modulos mas dificiles de usar, pero la espectacularidad y la libertad de movimientos que un bowl bien diseñado puede ofrecer a un roller/skater con nivel es inigualable.

Circuito Para Ciclismo Acrobático O Con Obstáculos.

Artículo principal: BMX

BMX (abreviación de Bicycle Motocross), o ciclismo acrobático, tiene su origen en California (Estados Unidos) en los años 70 y también es una disciplina de deporte extremo. La modalidad BMX Racing (competición en circuito) será disciplina olímpica a partir de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Es un deporte que se práctica en bicicletas de tamaño más pequeño que las mountain-bike o ciclismo de carretera, permitiendo al ciclista ganar más manejabilidad y precisión que con una bicicleta de mayor tamaño, normalmente las ruedas son de 20 pulgadas, manillares de doble altura y pueden llevar modificado el sistema de frenos para que el manillar pueda dar vueltas de 360º (rotor).

Actualmente hay muchos riders que prefieren montar sin frenos, consiguiendo así más control de la bicicleta, comodidad a la hora de manejarla y menos problemas de mantenimiento.

Foso De Rodeo Para Aficionados.

Es una incipiente modalidad deportiva de origen norteamericano que se esta extendiendo en Europa y en Sudamérica (Chile); en el Perú lo practican mas bien en la sierra , motivo por el cual en Parcona donde hay una cantidad importante de

88

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%83%C2%ADmpicos_de_Pek%C3%83%C2%ADn_2008

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos

http://es.wikipedia.org/wiki/California

http://es.wikipedia.org/wiki/BMX

pobladores de la sierra esta actividad se practica de manera informal y migratoria sin tener un sitio fijo.

Tambien existen experiencias de esta actividad recreativa en el sur de Lima en las playas de Asia y los Pulpos, con resultados económicos bastante interesantes , por lo novedoso de este deporte.

Es una atracción que congrega mucho a los jóvenes en general pero principalmente a los estratos B y C.

89

”ESCALADA”

“CICLISMO ACROBÁTICO”

90

“RAMPA DE SKATE”

C

“

BOSQUE DE PIEDRAS ”

91

92

4.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN

Plan De Implementación Del Proyecto

En esta sección organizaremos las etapas y actividades de cada uno de los proyectos alternativos, considerando lo siguiente:

Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo.

El ajuste de las etapas y actividades de cada proyecto alternativo de acuerdo con la población objetivo.

La duración promedio de las diversas actividades.

Teniendo en cuenta las acciones involucradas con el proyecto posible, se definen las etapas y duraciones de cada acción, teniendo en cuenta que cada acción se realizará en dos etapas: etapa pre-operativa o etapa I y etapa operativa o etapa II.

ACCIONES, DURACIONES Y ETAPAS DE LAS ACCIONES INVOLUCRADAS

Acciones-

Duración Unidad de Tiempo

Etapa I

Etapa II

Etapa I

Etapa II

Gestión financiera por parte del Municipio del Distrito de Parcona 2 0 Mes Año

Construcción de la infraestructura y/o ambientes para la Puesta en Valor del Bosque de Piedras 3 0 Mes Año

Adquisición de equipos, mobiliario, equipos de cómputo y software adecuado para la implementación de la empresa 2

0 Mes Año

Talleres de capacitación en organización , marketing , administración de empresas , comercialización y preservación del medio ambiente

2 1 Mes Año

Programa Piloto de Sensibilación y Educación Turística en el distrito de Parcona 2 1 Mes Año

Dotación de material de capacitación en organización y administración de empresas, comercialización, marketing, y preservación del medio ambiente.

2 0 Mes Año

93

Contratación de una empresa especializada que se encrague de la organización y administración dell proyecto

2 0 Mes Año

Selección y/o contratación del personal operativo y administrativo calificado para operar la empresa. 2 0 Mes Año

Organizar un comité interno en la Municipalidad de Parcona para la organización y administración del proyecto .

2 0 Mes Año

94

CONDICIONES INICIALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Y ARMAR LA SECUENCIA DE ETAPAS

Definiremos las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalúan y armaremos la secuencia de etapas

Estas son, básicamente, de dos tipos:

Condiciones externas, que son aquéllas que no dependen del proyecto en sí.

Condiciones internas, que son, en general, otras etapas del mismo proyecto alternativo. Teniendo en cuenta éstas será posible establecer cuáles de las etapas son secuenciales y cuáles son independientes entre sí (es decir, si se pueden llevar a cabo simultáneamente).

Sobre la base de la información anterior, será posible armar la secuencia de etapas de cada proyecto alternativo.

Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa del proyecto se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

CONDICIONES EXTERNAS:

Para la construcción de la infraestructura y/o ambientes de las áreas recreativas se requerirá de áreas libres disponibles para que los módulos reúnan las condiciones mínimas de espacio, funcionalidad y saneamiento a fin de hacer las modificaciones y/o acondicionamientos necesarios donde se puedan instalar eficientemente los recursos humanos y el equipamiento de acuerdo a las normas técnicas de construcción.

Para la implementación de una base de datos con información relacionada a mercados potenciales locales y externos para hacer más fluidas las informaciones tanto dentro de la región como hacia afuera de la misma y al exterior, es necesario que se cuente con algún tipo de medio informática y de comunicación.

CONDICIONES INTERNAS:

Los programas de capacitación deberá contar con tutores capacitados especializados en centros recreacionales similares.

Para llevar a cabo los talleres de capacitación es necesario contar con profesores capacitados en temas especializados y el equipo básico audiovisual para la difusión de los cursos.

95

La programación de las actividades relativas al componente de practicas sanitarias y preservación del medio ambiente y difusión en temas del cuidado medio ambiente deberán contar con tutores especializados en dichos temas con el apoyo del CONAM.

Previamente, a la redistribución y/o contratación de personal adicional y adquisición o recuperación de equipos , se deberá realizar la optimización y aprovechamiento de estos recursos, lo cual implicará la implementación de un programa de selección de personal emprendedor y potencialmente competente y distribución eficiente de éstos recursos entre las distintas actividades a realizar en la planta como parte de la optimización de la situación actual.

4.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CADA PROYECTO ALTERNATIVO

En esta parte Identificaremos las actividades asociadas con cada proyecto alternativo haciendo una lista de las actividades necesarias para la realización de cada una de las etapas de los proyectos alternativos y definiremos su duración aproximada de acuerdo con la población objetivo y la secuencia en que se llevarán a cabo, diferenciando aquellas que son independientes.

De acuerdo con la información generada anteriormente, será posible listar las actividades de cada una de las alternativas y estimar la duración de las mismas, considerando las unidades de tiempo asignadas anteriormente (meses).

A continuación presentaremos la lista de actividades que involucra cada una de las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos planteados.

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Aumento en la participación de la población del distrito de Parcona en temas turísticos .

Suficiente gestion de las autoridades en temas turísticos

Disponibilidad de proyectos turísticos y recreacionales viables y rentables.

Interés del gobierno regional en eldesarrollo turístico de los distritos de la provincia de Ica.

96

MEDIOS FUNDAMENTALES

1. Suficiente identidad cívica y turística de la población.

2. Mejoramiento en la sensibilización y educación.

3. Utilización de oportunidades y potencialidades turísticas.

4. Mejoramiento de capacitación y asistencia técnica.

5. Disponibilidad de recursos económicos.

6. Suficiente desarrollo turístico en la provincia de Ica.

7. Incremento en la intervención del sector privado en negocios turísticos.

8. Mejoramiento del ordenamiento turístico.

9. Existencia de una visión de desarrollo económico local del gobierno regional




adecuado para la implementación del proyecto Acción: Contratar a una empresa que organize y administre el complejo

turístico Acción: Selección y contratación del personal operativo y administrativo

calificado para operar eficientemente la empresa. Acción: Dotación de material de capacitación al personal de la municipalidad

que va ha monitorear el funcionamiento del complejo turístico y charlas de reforzamiento.

Acción: Gestión financiera por parte del Municipio del Distrito de Parcona




adecuado para la implementación del proyecto Acción: Organización de un comité interno en la municipalidad de Parcona

para la organización y administración del complejo turístico. Acción: Selección y contratación del personal operativo y administrativo

calificado para operar eficientemente la empresa. Acción: taller de capacitación en organización, administración, marketing,

seguridad y preservación del medio ambiente. Acción: Gestión financiera por parte del Municipio del Distrito de Parcona

97

ACCION 1 MF 1 Y 2

PROGRAMA PILOTO DE SENSIBILIZACION Y EDUCACIÓN TURISTICA

Diseño de la estrategia de PPSET más adecuada

Elaboración de material educativo de PPSET en temas relacionados con la sensibilización y educación turística.

Capacitación de los profesionales que se encarguen de las actividades de PPSET en temas turísticos.

Coordinación con la Juntas Directivas de la comunidad para la realización de programas de PPSET

Ubicación de locales adecuados para la realización de las charlas educativas

Realización de las charlas educativas en PRET.

ACCIÓN 2 MF 3 y Puesta en valor

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O AMBIENTES.

Evaluación de los terrenos disponibles en la zona para ubicar una localización adecuada para la implementación de la s oficinas y ambientes de recreación.

Definición de los ambientes que serán implementados en una primera etapa según su prioridad y especificaciones técnicas y el presupuesto del que se dispone

Elaboración del expediente técnico de construcción. Gestiones técnico-legales como licencia de construcción Proceso de contratación de la obra: Formación del Comité Especial de Licitación Pública Instalación del Comité Especial de Licitación Pública Elaboración de las bases Aprobación de las bases Convocatoria de construcción e implementación. Apertura de sobres Otorgamiento de la buena pro Selección de la empresa que llevará a cabo la construcción de las

oficinas, ambientes de recreación y cerco perimetrico Proceso supervisión de obra Proceso de recepción, levantamiento de observaciones y liquidación de la

obra Instalación de equipos y mobiliario Diseño administrativo y de gestión Programa de mantenimiento de la infraestructura existente Operación del proyecto.

98

ACCION 3 MF3 y Puesta en valor

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE Y MOBILIARIO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE ADECUADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EMPRESA .

Análisis del estado inicial de los equipos y mobiliario potencialmente existentes en la zona con el fin de identificar las necesidades de equipamiento, especificando el nivel de prioridad de cada uno de ellos

Definición de los equipos y mobiliario que serán adquiridos según su prioridad y el presupuesto asignado

Formación del Comité Especial de Licitación Pública Instalación del Comité Especial de Licitación Pública Elaboración de las bases Aprobación de las bases Convocatoria de adquisición de equipos para la producción y mobiliario Apertura de sobres Otorgamiento de la buena pro Adquisición de equipos para la producción y mobiliario Proceso supervisión Proceso de recepción de equipos para la producción y mobiliario Internamiento en los almacenes de la zona Capacitación del personal en el uso de los nuevos equipos, de ser

necesario Programa de mantenimiento de equipos Operación de los equipos para la producción.


ORGANIZACIÓN DE UN COMITÉ INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE PARCONA PARA LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Selección de personal de la municipalidad, o de la zona, con aptitudes para integrar el Comité Especial (específico para el tema) dentro de la municipalidad distrital para el diseño e implementación de base de datos con información relacionada a la organización , implementación , marketing y temas ambientales.

Plan de acción para la implementación del sistema de información. Gestiones técnico-legales como licencia de software para el Sistema de

Información Plan de acción para la capacitación del sistema de información. Ejecución de los talleres de capacitación Proceso de operación del sistema a manera de prueba Operación del sistema

99

ACCIÓN 5 MF 3 y Puesta en valor.

SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CALIFICADO PARA OPERAR EFICIENTEMENTE LA EMPRESA:

Análisis del estado inicial de los recursos humanos en el distrito de parcona o en la zona, según las necesidades de cada actividad

Realización de la convocatoria para la selección o contratación de los puestos requeridos

Evaluación de los postulantes a dichos puestos Selección y contratación de los más capaces o idóneos

ACCIÓN 6 MF4

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN MARKETING, SEGURIDAD Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

Búsqueda de proveedores de programas de capacitación en marketing , organización , seguridad y preservación del medio ambiente

Elección y contratación del programa y facilitadores adecuados Adquisición de equipos y materiales de enseñanza Alquiler de local para la realización de las capacitaciones Realización de los talleres de capacitación al personal Programa de actualización permanente del personal en temas

relacionados.

ACCIÓN 7 MF 5

GESTIÓN FINANCIERA POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO DE PARCONA

ACCIÓN 8 MF 4

DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAPACITACIÓN EN ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, COMERCIALIZACION Y MARKETING y MEDIO AMBIENTE

Elaboración de material educativo para auto capacitación en contenidos relacionados con organización y administración de empresas, comercialización y marketing, desarrollo de muestras y pasantías para la interrelación con otras empresas similares.

Distribuir el material entre el personal administrativo Elaborar la prueba de conocimientos Realizar la evaluación periódica de los capacitados Programa de actualización permanente del personal en temas

relacionados

100


CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Instalación del Comité Especial de Convocatoria (específico para el tema) Elaboración de las bases para el concurso de una consultoría

especializada Aprobación de las bases Convocatoria para la presentación de las ofertas para la ejecución del

Componente. Evaluación de postores y otorgamiento del ganador Gestiones técnico-legales como licencia de software para el Sistema de

Información Plan de acción para la capacitación del sistema de información. Ejecución de los talleres de capacitación Instalación del sistema de información. Proceso de operación del sistema a manera de prueba Operación del sistema

4.6.2. DURACIÓN Y SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades ha sido elaborado de acuerdo a cada una de las acciones involucradas con el proyecto, teniendo en cuenta las dos etapas del proyecto: la etapa pre-operativa y la etapa operativa propiamente, cuyas unidades de tiempo se definen en meses y años, con un horizonte o vida útil de 10 años.

101

PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTOALTERNATIVA P1



ETAPA PRE OPERATIVA










10ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIOS EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE



13

CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL

14SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL

15 DOTACION DE MATERIAL DE CAPACITACION

16PROGRAMA PILOTO DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION TURÍSTICA

ETAPA OPERATIVA


102


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTOALTERNATIVA SELECCIONADA P2



ETAPA PRE OPERATIVA














14SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DEL PERSONA



ETAPA OPERATIVA


103

4.7 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En esta parte, determinaremos la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

4.7.1. REQUERIMIENTOS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

RECURSOS HUMANOS

En lo que se refiere al programa de recursos humanos, se deberán definir las necesidades de personal por tipo de servicio y de acuerdo al nivel establecido, asi mismo, el personal deberá diferenciarse de acuerdo a su nivel de especialización.

Las necesidades de recursos humanos deberán ser definidas a partir del nivel de utilización de las horas/persona de cada tipo de operación y el número de horas diarias que ellos dedican a la producción o prestación del servicio. Estos estándares podrán ser obtenidos a partir de las normas establecidas por el sector al respecto.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Los requerimientos de equipos y mobiliarios que serán adquiridos por el proyecto, se desarrollan en forma similar al de recursos humanos pero esta vez tiene como objetivo establecer los requerimientos físicos necesarios para hacer posible una correcta producción o prestación de los servicios que brindarán los proyectos alternativos. Estos incluyen la determinación del equipos de los modulos recreativos y del mobiliario.

INFRAESTRUCTURA

El programa de requerimientos de infraestructura estará determinada por el programa funcional, según lo expuesto en los cuadros siguientes:

104

PROGRAMA FUNCIONAL AREAS Y AMBIENTES PARA LA PLANTA DE PRODUCCIONAlternativa 1

CONSTRUCCION

Ambientes Recreativos Unidad de Medida Cantidad

N° Ambiente

sArea de eventos musicales y culturales Existente Existente 1Area de Escalado / Rocódromo M2 300 3Area de Rampa de Skate M2 1200 1Area de Ciclismo acrobático M2 1000 1Area de Rodeo de aficionados M2 1500 1

Obras Civiles Oficinas M2 100 4Servicio higiénico (Público) M2 50 2

Obras ExterioresCerco ML 1600 -Cisterna 5 -Red eléctrica y alumbrado Global Glogal -

PROGRAMA FUNCIONAL AREAS Y AMBIENTES PARA LA PLANTA DE PRODUCCIONAlternativa 1

CONSTRUCCION


N° Ambiente




PROGRAMA FUNCIONAL AREAS Y AMBIENTES PARA LA PLANTA DE PRODUCCION

Alternativa 2

CONSTRUCCION


N° Ambiente




105

POGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 1Descripción de los Recursos Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

I. Operación Corriente

Recursos Humanos Producción

JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

INSTRUCTORES Pers/año 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Recursos Humanos Administrativos

ADMINISTRADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

CONTADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

SECRETARIA Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

-Otros

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Paquetes material de escritorio Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Mantenimiento de infraestructura Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Mantenimiento de equipo Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Consumo combustible Global/mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

II.Programa de Capacitación

Paquete de material de capacitación Paquete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recurso Humano (Facilitador) Personal/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106

POGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 2Descripción de los Recursos Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL



JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10INSTRUCTORES Pers/año 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Recursos Humanos Administrativos ADMINISTRADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10CONTADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10SECRETARIA Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

OTROS Dieta del comité municipal Serv./año 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120Paquetes material de escritorio Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Mantenimiento de infraestructura Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Mantenimiento de equipo Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Consumo combustible Global/mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120II.Programa de Capacitación Paquete de material de capacitación Paquete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recurso Humano (Facilitador) Personal/año 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

107

4.7.2. COSTOS UNITARIOS Y POR PERIODO, A PRECIOS DE MERCADO, DE CADA REQUERIMIENTO

COSTOS UNITARIOS POR PERÍODO Y REQUERIMIENTO DE INVERSIÓN CON IMPUESTOS Y CORREGIDO (SIN IMPUESTOS) POR CADA COMPONENTE Y/O PROYECTO ALTERNATIVO

Precisar los costos unitarios y por período, a precios de mercado, de cada requerimiento

Sobre la base de la lista anterior se deben buscar los costos unitarios de los requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado (incluyendo los impuestos).

Adicionalmente, es importante recordar que estos costos estarán asociados con los requerimientos del proyecto: cualquier adquisición adicional que éste requiera frente a la situación sin proyecto. Por ello, se dice que lo que se debe tomar en cuenta son los costos incrementales, es decir, la diferencia entre los correspondientes a la situación con y sin proyecto.

COSTOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA

Primero determinaremos los costos unitarios por cada una de las partidas correspondientes, considerando la infraestructura con diferente grado de vulnerabilidad - en relación al requerimiento por la función que desempeñan, las partidas consideradas son: los tipos de estructuras, acabados y otras instalaciones.

Cabe mencionar que para criterios de costos, en todo el desarrollo del proyecto ha considerado un tipo de cambio (proyectado) de soles x 1 dólar de: (T.C. = S/. 3.10)

108

COSTOS UNITARIOS (AREAS Y AMBIENTES) (Nuevos Soles 2008)

DetalleUnidad

de Medida

Cant. Costo Directo Gastos Generales Costo Unitario TotalSin Imp Con Imp Sin Imp Con Imp Sin Imp Con Imp

Diseño Definitivo

Expediente Técnico Estudio 1 13,731 16,340 2,060 2,451 15,790 18,791

Programa de

Ambientes

Area de eventos Existente Existente

Area de escalado / M2 300 133.33 158.66 13.33 15.87 149.20 177.54

Area de Rampa de M2 (450 A.T) 300 357 30.00 35.7 330 392.7

Area de Ciclismo M2 600 83.33 99.16 8.33 9.92 91.66 109.08

Area de Rodeo de M2 1500 13.33 15.86 1.33 1.59 14.66 17.45

Obras Civiles

Oficinas M2 100 680 809 68.00 80.92 748.00 890.12

Servicio higiénicos M2 50 793 943 79.30 94.37 872.30 1,038

Obras Exteriores

Cerco ML 1600 130 154.7 13.00 15.47 145.47 173.11

Cisterna M3 5 500 595 50.00 59.50 550 654.5

Red eléctrica y Global Global 30,000 35,700 3,000 3,570 33,000 39,270

Expediente Técnico

IGV 19%

gastos generales 10%

109

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DIRECTOS (AREAS Y AMBIENTES) (Nuevos Soles 2008)

Detalle

Unidad de

Medida Cant.

Tot Costo Directo sin Impuesto

Tot Costo Directo

con Impuesto

Gastos Generales Costo Total

Sin Imp Con Imp Sin Imp Con Imp

Diseño Definitivo

Expediente Técnico Estudio 1 13,731 16,340 2,060 2,451 15,791 18,791Programa de

Infraestructura Física

Ambientes Recreativos

Area de eventos Existente ExistenteArea de escalado / Rocódromo

M2 300 39,999 47,599 4,000 4,760 43,999 52,359

Area de Rampa de Skate M2

(450 A.T) 200 Efec 60,000 71,400 6,000 7,140 66,000 78,540

Area de Ciclismo Acrobático M2 600 49,998 59,498 5,000 5,950 54,998 65,447

Area de Rodeo de Aficionado M2 1500 19,995 23,794 2,000 2,379 21,995 26,173

Obras Civiles

Oficinas M2 100 68,000 80,920 6,800 8,092 74,800 89,012

Servicio higiénicos M2 50 39,650 47,184 3,965 4,718 43,615 51,902

Obras Exteriores

Cerco ML 1600 208,000 247,520 20,800 24,752 228,800 272,272

Cisterna M3 5 2,500 2,975 250 298 2,750 3,273Red eléctrica y alumbrado

Global 1 30,000 35,700 3,000 3,570 33,000 39,270

TOTALES 531,873 632,929 53,874 64,110 585,747 697,039

IGV 19%

Gastos Generales 10%

Expediente Tecnico

110

4.7.3. COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS DE MERCADO

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO

Sobre la base de la información anterior será posible estimar los costos totales, a precios de mercado, de cada proyecto alternativo.

A continuación se presentan los costos totales a precios de mercado para los proyectos alternativos planteados en el estudio.

PRESUPUESTO PREOPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA

Una vez definido los costos unitarios por cada una de las partidas, y conociendo el programa funcional del proyecto procederemos a calcular el presupuesto correspondiente a la infraestructura, el mismo que estará determinado por los Costos Directos, Gastos Generales, Utilidades, Supervisión de Obra y el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Aplicando los costos de infraestructura y de otras instalaciones relacionados con la infraestructura, nos da como resultado los costos de inversión en infraestructura.

Asimismo cabe señalar que para los costos del Estudio Definitivo (Expediente Técnico), se ha considerado el 9% de la infraestructura física. Para Gastos Generales y Utilidades el 15% de la infraestructura física. Finalmente para Supervisión de Obra 8% se ha considerado tanto para la infraestructura física, como los Gastos Generales y Utilidades.

111

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Una vez definido los costos unitarios por cada uno de los equipos correspondientes a cada una de las unidades orgánicas y conociendo el numero de unidades de equipos y mobiliario requeridos del proyecto procederemos a calcular el presupuesto correspondiente al equipamiento.

Una vez definido los presupuestos por cada componente procederemos a realizar el consolidado de todos ellos para cada una de las alternativas, considerando 18,791 nuevos soles incluido impuestos para el estudio definitivo (expediente técnico), 10% de Gastos Generales y Utilidades, 3% para Supervisión de Obras. Asimismo se ha considerado un 5% del costo de la inversión total para gastos administrativos y 5% para imprevistos.

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Una vez definido los costos unitarios por cada uno de los componentes correspondientes a cada una de las capacitaciones y conociendo el cuadro de requerimientos procederemos a calcular el presupuesto correspondiente a las capacitaciones.

COSTOS (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) (Nuevos Soles 2008)

Detalle Cant. Costo Unitario

TotalSin Imp Con Imp

Implementación y Equipamiento de Area

Recreativa

Area de eventos musicales y Global Global 1,000 1,190

Area de escalado / rocódromo Global Global 5000 5,950

Area de rampa de skate Global Global 3000 3,570

Area de ciclismo acrobático Global Global 3000 3,570

Area de rodeo de aficionados Global Global 3000 3,570Mobiliario y Equipamiento de

Oficina

Computadoras 2 1500 3000 3,570

Escritorios 5 400 2000 2,380

Mesa de trabajo 1 300 300 357

Camara Fotográfica 1 700 700 833

Filmadora 1 1500 1500 1,785

Fax 1 500 500 595

Camioneta 1 40000 40000 47,600

TOTAL 74,970

112

POGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 1

Descripción de los Recursos Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL



JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

INSTRUCTORES Pers/año 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10


ADMINISTRADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

CONTADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

SECRETARIA Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

-Otros

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Paquetes material de escritorio Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Mantenimiento de infraestructura Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Mantenimiento de equipo Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Consumo combustible Global/mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120




113

POGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 2




JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10INSTRUCTORES Pers/año 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Recursos Humanos Administrativos ADMINISTRADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10CONTADOR Prof/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10SECRETARIA Tec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

OTROS Dieta del comité municipal Serv./año 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120Paquetes material de escritorio Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Mantenimiento de infraestructura Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Mantenimiento de equipo Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10Consumo combustible Global/mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120II.Programa de Capacitación Paquete de material de capacitación Paquete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recurso Humano (Facilitador) Personal/año 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

114

RESUMEN INVERSIÓNPROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA 1


COSTO

TOTAL

($)

Costo Total

19%




10.00%

SUPERVISION (%) 6,125 15,956 18,988 2%

3.00%



PUBLICIDAD 9,677 25,210 30,000 3%


SUB TOTAL 276,06 719,149 855,788



5.00%

IMPREVISTOS: 13,803 35,957 42,789 4%

5.00%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 310,11 807,870 961,367 100% TIPO DE CAMBIO 3.1

115

RESUMEN INVERSIÓNPROGRAMA FUNCIONAL DE AREAS, AMBIENTES Y

EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA 2


COSTO

TOTAL

($)

Costo Total

19%




10.00%

SUPERVISION (%) 6,125 15,956 18,988 2%

3.00%



PUBLICIDAD 9,677 25,210 30,000 3%


SUB TOTAL 281,22 732,594 871,788



5.00%

IMPREVISTOS: 14,061 36,630 43,589 4%

5.00%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 315,79 822,660 978,967 100%TIPO DE CAMBIO 3.1

116

4.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En esta sección se deberá construir el flujo de costos a precios de mercado de cada proyecto alternativo. La elaboración de este flujo es importante porque servirá de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales.

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de costos anterior, así como en la organización de las actividades realizadas.

Cabe mencionar, además, que la construcción de este flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase.

4.8.1. FLUJO DE COSTO DE PRE-INVERSIÓN, INVERSIÓN

El flujo de costos de preinversión e inversión se elabora sobre la base de la información recogida anteriormente. Los costos de preinversión e inversión pueden clasificarse en tres grandes grupos:

Activos tangibles, tales como construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciación. Cabe resaltar que en este grupo se consideran también las inversiones en terrenos que, sin embargo, no se deprecian.

Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de preinversión e inversión, licencias y otros gastos preoperativos (como los talleres de capacitación, cuando sirven ex ante para fortalecer la inversión, así como algunas de las actividades de promoción, entre otras). Estos gastos de inversión se encuentran sujetos a amortización.

Cabe destacar la importancia del Capital de Trabajo, que es un fondo que permite la adecuada operación de los establecimientos de cada proyecto alternativo, cubriendo el desfase generado entre el momento en que se inicia la producción del servicio y el momento en que éste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe resaltar que en el flujo de costos, sólo se consignan los cambios en el capital de trabajo; así, cuando este fondo se incrementa, se realiza una inversión equivalente a dicho aumento; si este fondo se reduce, se produce una “desinversión” o liberación de fondos equivalente a la caída respectiva. Este rubro de inversión no se encuentra sujeto a depreciación ni amortización, puesto que es un fondo, y al finalizar el horizonte de ejecución del proyecto se recupera en su totalidad.

117

FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles del 2008)

Proyecto Posible 1

DESCRIPCIONAÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BENEFICIOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS



INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 632,929


SUPERVISIÓN EN OBRA CIVIL 18,988


FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL* 6,000

PUBLICIDAD 30,000


CAMBIO EN EN EL CAPITAL DE 20,000 - 20,000


* Contratar una Empresa 3,000

Dotación de material didactico 3,000

118

FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO(En Nuevos Soles del 2008)

Proyecto Posible 2DESCRIPCION AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS



INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 632,929


SUPERVISIÓN EN OBRA CIVIL 18,988


FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL* 22,000

PUBLICIDAD 30,000


CAMBIO EN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 20,000 - 20,000


* Formación del comité municipal 10,000

Talleres (Pre-Operativos) 12,000

119

4.8.2. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOFLUJO DE COSTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 1




JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

INSTRUCTORES Pers/año 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 720,000

PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000


ADMINISTRADOR Prof/año 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 240,000

CONTADOR Prof/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

SECRETARIA Tec/año 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 96,000

PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 576,000

-Otros

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 180,000

Paquetes material de escritorio Paquete 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000

Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 78,000

Mantenimiento de infraestructura Serv./año 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 48,000

Mantenimiento de equipo Serv./año 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000

Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 24,000

Devolución c. capital de trabajo Pago 20,000

Consumo combustible Global/mes 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 72,000




SUB-TOTAL 307,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 2,874,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 143,700

IMPREVISTOS 5.00% 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 86,220

TOTAL 338,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 3,103,920

120

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS Proyecto Posible 2Descripción de los Recursos Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL



JEFE DE AREA COMERCIAL Y MARKETING Prof/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

INSTRUCTORES Pers/año 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 720,000

PERSONAL DE LIMPIEZA Pers/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

TÉCNICO EN TRANSPORTE Tec/año 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 120,000

Recursos Humanos Administrativos ADMINISTRADOR Prof/año 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 240,000

CONTADOR Prof/año 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 216,000

SECRETARIA Tec/año 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 96,000

PERSONAL DE VIGILANCIA Pers/año 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 576,000

OTROS Dieta del comité municipal Serv./año 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 480,000

Paquete limpieza y mantenimiento Paquete 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 180,000

Paquetes material de escritorio Paquete 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000

Servicios públicos (luz, agua, teléfono) Serv./año 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 78,000

Mantenimiento de infraestructura Serv./año 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 48,000

Mantenimiento de equipo Serv./año 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000

Paquete material de limpieza y mantenimiento vehículos (**) Serv./año 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 24,000

Consumo combustible Global/mes 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 72,000

Devolución c. capital de trabajo Pago 20,000



Recurso Humano (Facilitador) Personal/año 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,000SUB-TOTAL 403,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 3,402,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 170,100IMPREVISTOS 5.00% 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 102,060

TOTAL 443,740 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 3,674,160

121

4.8.3. FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO

Finalmente, se construye (se presentan en un cuadro) el flujo de costos a precios de mercado (con impuestos) sumando los dos flujos anteriores (Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate + el Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento o Flujo de Costos Operativos

122



DESCRIPCIÓN AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 855,788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUB-TOTAL COSTOS PRE-OPERATIVOS

875,788


RECURSOS HUMANOS 240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400

DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO

20,000

CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL COSTOS OPERATIVOS 307,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0287,40

0III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370

IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370

TOTAL FLUJO DE COSTOS 961,367

338,140

316,140

316,140

316,140

316,140

316,140

316,140

316,140

316,140

316,140

125

123



DESCRIPCIÓN AÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BEEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 871,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUB-TOTAL COSTOS PRE- 891,78

II. COSTOS OPERATIVOS RECURSOS HUMANOS 240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0240,00

0OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400

DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO

20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL COSTOS OPERATIVOS 403,400

335,400

335,400

335,400

335,400

335,400

335,400

335,400

335,400

335,400


IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770

TOTAL FLUJO DE COSTOS 978,967

443,740

368,940

368,940

368,940

368,940

368,940

368,940

368,940

368,940

368,940

126

CAPITULO V

5. EVALUACIÓN

En este cuarto módulo se evaluarán los proyectos alternativos antes identificados y formulados, y se seleccionará el mejor desde el punto de vista social, utilizando la información procesada en el módulo de formulación.

Los tres resultados principales que se obtendrán en este módulo son: la evaluación económica a precios de mercado de los proyectos alternativos, la evaluación social de los mismos, y el marco lógico del proyecto finalmente seleccionado.

5.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin, se deberá construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:

el flujo de costos de preinversión, inversión a precios de mercado. el flujo de costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado; y, el flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado (que se

desarrollará mas adelante).

ANÁLISIS FINANCIERO

Para el análisis de la sostenibilidad financiera del proyecto, se ha elaborado el flujo de caja, en el cual se consideran los ingresos y egresos monetarios a precios de mercado (con impuestos). Los ingresos se han estimado aplicando, de una parte, los precios de mercado local y regional.

Asumiendo que estas tarifas permanecerán constantes en todo el horizonte temporal, calculamos los ingresos del proyecto.

127

EL FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Como mencionamos arriba, los ingresos propios generados por el proyecto son aquellos provenientes de la venta directa de los servicios adicional que el proyecto producirá. Dicha producción adicional proviene de dos fuentes:

La proporción de la demanda efectiva no atendida, que el proyecto planea cubrir.

La diferencia entre la oferta optimizada y la oferta sin proyecto, sólo si ésta existiera y fuera positiva; de lo contrario sólo debería contarse la primera fuente.

Para el cálculo de los ingresos, entonces, se debería multiplicar el número de asistentes al complejo turístico recreacional y los modulos de recreación por el por el precio promedio de los servicios ofrecidos A continuación se presentan los resultados obtenidos:

PLAN DE VENTAS Y CONCESIONES

AÑOS TRIM. PRECIO PROMEDIO

U. S (Semana)

VENTA POR

SEMANA S/.

U.S. / MES

VENTA / MES

U.S. / TRIM.

VENTA / TRIM

U.S. / AÑO

VENTA / AÑO CONCESIONES TOTAL

2009

I TRM 9.5 900 8550 3600 34200 10800 102600 -

957600 60000 1017600II TRIM 9.5 1500 14250 6000 57000 18000 171000 -

III TRIM 9.5 3000 28500 12000 114000 36000 342000 -

IV TRIM 9.5 3000 28500 12000 114000 36000 342000 -

2010 9.5 3000 28500 12000 114000 - 144000 1368000 60000 1428000

2011 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2012 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2013 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2014 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2015 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2016 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2017 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

2018 9.5 3000 28500 12000 114000 - - 144000 1368000 60000 1428000

TOTAL 13269600 600000 13869600

128

EL FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversión, inversión y liquidación, y de operación, todos ellos a precios de mercado.

A continuación se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de los dos proyectos alternativos planteados.

ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO CON IMPUESTOS PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO

129

ANALISIS FINANCIEROFLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS PRIVADOS

(En Nuevos Soles del 2008)Proyecto Alternativo 01

DESCRIPCIÓN

TOTALAÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDAD

A. FLUJO INGRESO 915,840 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 12,482,640

Comision Empresa Administradora 101760 142800 142800 142800 142800 142800 142800 142800 142800 142800 1,386,960

1. VENTA ENTRADA GENERAL 201,600 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 2,793,600

2. VENTA DE SERVICIOS EN MODULOS RECREATIVOS 756,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 10,476,000

3. INGRESO ANUAL POR CONCESIONES 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000

B. FLUJO COSTO 961,367 338,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 3,183,400

1. COSTOS PRE-OPERATIVOS 855,788


2. COSTOS OPERATIVOS 0 307,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 2,894,000

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 144,700

4. IMPREVISTOS 5% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 144,700

FLUJO DE CAJA NETO -961,367 577,700 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 9,299,240

128

ANALISIS FINANCIEROFLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCIÓN

TOTALAÑOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDAD

A. FLUJO INGRESO 1,017,600 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 13,869,600

1. VENTA ENTRADA GENERAL 201,600 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 2,793,600

2. VENTA DE SERVICIOS EN MODULOS RECREATIVOS 756,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 10,476,000


B. FLUJO COSTO 978,967 443,740 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 3,764,200





4. IMPREVISTOS 5% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 171,100

FLUJO DE CAJA NETO -978,967 573,860 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 10,105,400

129



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 855,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370



130



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 30,000


SUB-TOTAL 871,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400


CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770



131

EL VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institución ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuación:

Donde:

VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado

FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t

n: es el horizonte de evaluación del proyecto

TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente será igual que la tasa social de descuento, TSD . Sin embargo, dada la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta última tasa para descontar los flujos a precios de mercado.

132



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 915,840 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200 1,285,200COSTOS


ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,791 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 632,929 GASTOS GENERALES 64,110 SUPERVICIÓN EN OBRAS 18,988 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 74,970 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 6,000 PUBLICIDAD 30,000 CAPACITACIÓN SOPORTE SOCIAL 10,000

SUB-TOTAL 855,788 CAMBIO CAPITAL DE TRABAJO 20,000

SUB-TOTAL COSTOS PRE-OPERATIVOS 875,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. COSTOS OPERATIVOS RECURSOS HUMANOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000OTROS 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO 20,000 CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL COSTOS OPERATIVOS 307,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400 287,400III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370IV. IMPREVISTOS 5.00% 42,789 15,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370 14,370

TOTAL FLUJO DE COSTOS 961,367 338,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140 316,140TOTAL FLUJO CAJA NETO -961,367 577,700 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060 969,060

Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VAN (VANP) 4,393,076


133



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESO 1,017,600 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000 1,428,000COSTOS


ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,791 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 632,929 GASTOS GENERALES 64,110 SUPERVICIÓN EN OBRAS 18,988 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 74,970 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 22,000 PUBLICIDAD 30,000 CAPACITACIÓN SOPORTE SOCIAL 10,000

SUB-TOTAL 871,788 CAMBIO CAPITAL DE TRABAJO 20,000

SUB-TOTAL COSTOS PRE-OPERATIVOS 891,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. COSTOS OPERATIVOS RECURSOS HUMANOS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000OTROS 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400DEVOLUCION C. CAPITAL DE TRABAJO 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAPACITACIÓN 48,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB-TOTAL COSTOS OPERATIVOS 403,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400 335,400III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770IV. IMPREVISTOS 5.00% 43,589 20,170 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770

TOTAL FLUJO DE COSTOS 978,967 443,740 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940 368,940TOTAL FLUJO CAJA NETO -978,967 573,860 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060 1,059,060

Factor de Actualización (COKS=COKP=11%) TOTAL VAN (VANP) 4,820,966


134

5.2. ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se convertirán los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)

El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de corrección antes definidos.

Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital.

135



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 719,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832 39,832


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 35,957 12,916 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076



136


Proyecto Alternativo 02DESCRIPCIÓN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BENEFICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


COSTOS








PUBLICIDAD 25,210


SUB-TOTAL 732,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





OTROS 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168 80,168


CAPACITACIÓN 40,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. IMPREVISTOS 5.00% 36,630 16,950 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092



137

ANALISIS FINANCIEROSFLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCIÓN IGV

TOTALAÑOS

1.19 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDAD

A. FLUJO INGRESO 769,613 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 10,489,613

Comisión Empresa Administradora 85,513 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1,165,513

1. VENTA ENTRADA GENERAL 2.00 169,412 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 2,347,563

2. VENTA DE SERVICIOS EN MODULOS RECREATIVOS 7.50 635,294 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 8,803,361


B. FLUJO COSTO 807,871 284,151 265,664 265,664 265,664 265,664 265,664 265,664 265,664 265,664 265,664 2,675,126





4. IMPREVISTOS 5% 35,957 12,916 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 12,076 121,597


138

ANALISIS FINANCIEROSFLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCIÓN

TOTALIGV AÑOS

1.19 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVIDAD

A. FLUJO INGRESO 855,126 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 11,655,126

1. VENTA ENTRADA GENERAL 2.00 169,412 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 242,017 2,347,563

2. VENTA DE SERVICIOS EN MODULOS RECREATIVOS 7.50 635,294 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 907,563 8,803,361


B. FLUJO COSTO 822,661 372,891 310,034 310,034 310,034 310,034 310,034 310,034 310,034 310,034 310,034 3,163,193





4. IMPREVISTOS 5% 36,630 16,950 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 14,092 143,782


139

ANÁLISIS DE COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” VERSUS LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” = COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS

(NO EXISTE EMPRESA)

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO SIN IMPUESTOS

(NO EXISTE EMPRESA)

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT) Y DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE DE LOS COSTOS TOTALES (VAECT) PARA CADA PROYECTO ALTERNATIVO

FLUJO DE COSTOS TOTALES CORREGIDO (SIN IMPUESTOS)

En este paso, es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado (neto de impuestos, que incluye el costo de inversión y los costos de operación y mantenimiento

VALORES ACTUALES DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)

Los Valores Actuales de los Costos Totales (VACT) y Valor Anual Equivalente de los Costos Totales (VAECT) para cada una de las alternativas del proyecto se han determinado de una manera similar al Valor Actual Neto pero considerando solamente los costos a lo largo del horizonte del proyecto.

5.3. EVALUACION SOCIAL

El objetivo de cualquier proyecto SOCIAL es mejorar la calidad de vida de las personas, reducir enfermedades y/o salvar vidas, contribuyendo así con la formación y reproducción del capital humano al evitar:

Muertes prematuras. Pérdida de tiempo de trabajo y ocio. Pérdida de capacidad de trabajo (productividad).

Al impedir estos perjuicios para el individuo, el proyecto produce beneficios vinculados tanto con un aumento de su productividad, así como con la mejora de su bienestar y el de su familia.

140

La medición de este tipo de beneficios es bastante complicada, no obstante, el efecto sobre la productividad de la persona generalmente se aproxima a través de las ganancias en tiempo de trabajo productivo que hace posible la mejora en su estado de salud, asignándoles un valor monetario.

Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:

La definición y cuantificación del indicador de efectividad. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.

EL RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE)

DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD (CE) Y SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

La rentabilidad social de un proyecto social, en general, se determinará de acuerdo al criterio de menor Costo – Eficacia (CE) que estimará el costo social por unidad de atención haciendo uso de la Producción Total del Proyecto (número de atenciones efectivas coberturadas en cada uno de los servicios) para cada proyecto alternativo, dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado mencionados por cada alternativa.

En el presente proyecto , procederemos a determinar el ratio costo/ eficacia de la alternativa 1 dividiendo el VACT a precios sociales (2,389,083 nuevos soles) entre la capacidad instalada para atender unidades recreativas (144,000 UR) dando un resultado de costo eficacia de 16.59.

Para la alternativa 2 el VACT a precios sociales (2,705,149) dividido entre las uidades recreativas (144,000) da un resultado de costo eficacia de 18.78

EVALUACION SOCIAL-APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA COSTO BENEFICIO

La metodología costo beneficio es la que debe ser utilizada para evaluar cada proyecto alternativo, salvo en los casos en que la cuantificación monetaria de los beneficios sea imposible. Esta metodología se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios sociales atribuibles a éste y los costos sociales de llevarlo a cabo (valorizados ambos en términos monetarios).

Para estimar dicha rentabilidad social, se utilizará el Valor Actual Neto Social (VANS). Finalmente, sobre la base de los resultados anteriores, se compararán los diferentes proyectos alternativos y se seleccionará el mejor.

En esta tarea se deben incluir los siguientes puntos:

141

El cálculo del valor actual de los beneficios sociales, que supone la identificación de estos últimos y su cuantificación monetaria.

La estimación del valor actual neto social (VANS) utilizando, para ello, el valor actual de los beneficios sociales antes calculado, y el valor actual de los costos sociales totales (VACST) estimado antes.

La selección del mejor proyecto alternativo.

EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)

El valor actual neto social (VANS) de cada proyecto alternativo es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales totales (VABST) y el valor actual de los costos sociales totales (VACST); este último es el que se obtuvo antes. Así:

VANS = VABST - VACST

Dado que este indicador mide la rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá aquel que tenga el mayor VANS.

5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables.

Se asumirán tres escenarios, para la alternativa que incluye capacitación a través de talleres:

Pesimista: Se estima que la demanda efectiva (número de beneficiarios de impacto coberturados por la alternativa seleccionada) se encontrará en el rango de variación de 50% y 60%.

Esperado: Se estima que la demanda efectiva (número de beneficiarios de impacto coberturados por la alternativa seleccionada) será de 70% a 80%.

Optimista: Se estima que la demanda efectiva (número de beneficiarios de impacto coberturados por la alternativa seleccionada) será de 90% a 100%.

142

ALTERNATIVA 1Flujo de evaluacion de proyectos - Precios privados (no incluye costos financieros)

Años Situacion con proyecto Situacion sin proyecto Flujo neto incremental



Beneficios totales

Costos totales


Costo incremental

No se logra el 55%

de los beneficios en



2009 915,840 338,140 0 0 915,840 338,140 577,700 73,988 28,196

2010 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2011 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2012 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2013 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2014 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2015 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2016 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2017 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940

2018 1,285,200 316,140 0 0 1,285,200 316,140 969,060 262,200 197,940


TIR 82% 19% 12%

143

ALTERNATIVA 2Flujo de evaluacion de proyectos - Precios privados (no incluye costos financieros)




Beneficios totales

Costos totales


Costo incremental

No se logra el 55%

de los beneficios en



2009 1,017,600 443,740 0 0 1,017,600 443,740 573,860 14,180 36,700

2010 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2011 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2012 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2013 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2014 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2015 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2016 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2017 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260

2018 1,428,000 368,940 0 0 1,428,000 368,940 1,059,060 273,660 202,260


TIR 85% 19% 11%

144

ALTERNATIVA 1Flujo de Evaluacion de Proyectos - Precios Sociales (no incluye costos financieros)




incrementalCosto


55% de los

No se logra el

60% de los 0 0 807,871 0 0 0 807,871 807,871 807,871 807,871

2009 769,613 284,151 0 0 769,613 284,151 485,462 62,175 23,694

2010 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2011 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2012 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2013 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2014 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2015 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2016 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2017 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336

2018 1,080,000 265,664 0 0 1,080,000 265,664 814,336 220,336 166,336


TIR 82% 19% 12%

145

ALTERNATIVA 2Flujo de Evaluacion de Proyectos - Precios Sociales (no incluye costos financieros)




incrementalCosto


55% de los

No se logra el

60% de los 0 0 822,661 0 0 0 822,661 822,661 822,661 822,661

2009 855,126 372,891 0 0 855,126 372,891 482,235 11,916 30,840

2010 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2011 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2012 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2013 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2014 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2015 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2016 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2017 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591

2018 1,200,000 301,409 0 0 1,200,000 301,409 898,591 238,591 178,591


TIR 86% 20% 12%

146

5.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADOEl análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.

Para ello se deberá retomar su flujo de costos a precios de mercado, elaborado anteriormente, e identificar todas las fuentes de fondos que permitirán cubrir dichos costos año tras año, así como los montos atribuibles a cada una de ellas

En este último caso, es importante tener en cuenta, además, si los recursos deberán ser devueltos -situación en la cual hay que considerar la condicionalidad y periodicidad de los pagos- o si serán entregados como donación.

Es recomendable estimar estas fuentes de fondos bajo diversos escenarios de ocurrencia: optimista, conservador y pesimista.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La pre-operación necesita de la coordinación adecuada entre la Municipalidad Distrital de Parcona, el Gobierno Regional de Ica y la CTI, a fin de poner a disposición los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, para que el Gobierno Regional de Ica, como responsable de la programación de recursos, sustente su presupuesto, de acuerdo a las necesidades del proyecto de la región.

Se requiere, por tanto, que los procesos de inversión y operación sean enmarcados en la acción de las dependencias encargadas de administrar y monitorear el proyecto para asegurar la integración adecuada entre las fases pre-operativas y de operación del proyecto.

El proceso de inversión del proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar su ejecución, así como también sostener el proyecto en el tiempo en su fase de operación. La disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos, logísticos, administrativos, humanos, e institucionales.

Los recursos económicos para financiar la inversión inicial del proyecto serán cubiertos por aportaciones de la CTI y participación del Gobierno Regional de Ica y otras instituciones como Municipalidad Distr i tal de Parcona .

El Gobierno Regional de Ica cuenta con los recursos logísticos requeridos para la etapa de inversión, como son: capacidad técnica para la convocatoria y contratación de servicios de terceros para la ejecución de obras civiles, adquisiciones de equipamiento y contratación de otros servicios relacionados. Todo ello requerido para poner en marcha la implementación del proyecto.

En relación a los recursos institucionales, la actual organización que tiene el Gobierno Regional de Ica, así como la como la Municipalidad Distr i tal de

147

Parcona para la atención del proyecto le permite tener la capacidad integral para poder desarrollar en todas sus etapas el proyecto, una vez obtenida la autorización para disponer de los fondos necesarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los recursos económicos para financiar la operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos con el presupuesto operativo anual de la organización empresarial). Cabe mencionar que el presupuesto operativo del proyecto de lejos se autofinancia y sería mayor si existiera una organización actual con su respectivo presupuesto. Por tal motivo el Proyecto incrementa en gran magnitud los gastos operativos, manteniendo cercanamente los estándares de gastos operativos anuales que se vienen ejecutando en proyectos semejantes. Por lo tanto, los gastos operativos se financiarán con los recursos provenientes de sus propios ingresos, tomando en cuenta que a futuro se mejorarán los niveles de ingresos de estas poblaciones desfavorecidas.

Cabe destacar que, los gastos operativos y de mantenimiento con proyecto, serán cubiertos en su mayor parte con los fondos provenientes de los recursos provistos por la venta de los servicios, presupuesto que con las ventas actuales no podría financiar ninguna inversión ni gastos operativos y de mantenimiento (sin proyecto), por lo que el 100% del total de gastos operativos y mantenimiento del Proyecto está garantizado.

Por lo tanto, no se esperan mayores restricciones en la disponibilidad de recursos financieros que impidan la sostenibilidad de las operaciones y mantenimiento del proyecto en el horizonte de los próximos 10 años, sin embargo, deberá gestionarse una transferencia adicional respecto a la inversión inicial.

El presente proyecto tendrá las actividades de operación y mantenimiento del proyecto a cargo de la misma organización empresarial con partida presupuestal propia, autofinanciada con sus propios ingresos, la cual en la actualidad no realiza estas actividades, por lo que se espera que se ejecute una vez implementado el proyecto.

No se espera que existan modificaciones o algún arreglo institucional, ya que los programas advertidos como componentes del proyecto están adecuados a la realidad actual de las operaciones y actividades de mantenimiento productivo de la empresa.

Los recursos humanos adicionales y complementarios necesarios para la implementación del proyecto se asignarán de la misma población, previa capacitación técnica, y convocando profesionales con especialidad y experiencia, con conocimiento y práctica productiva y administrativa los que se seleccionarían en el mercado laboral del área de influencia en las cantidades requeridas por el proyecto.

148

5.6. EL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO

En esta sección se deberán identificar los impactos, positivos y negativos, que el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán y sus costos, si fuera el caso.

IDENTIFICAR LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN AFECTADOS

Se deberá realizar una lista de los elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que serán afectados por el proyecto, incluyendo una breve descripción de la manera en que se producirán tales efectos.

Los tres componentes del ecosistema son:

El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.

El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.

El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

La finalidad de un análisis de impacto medio ambiental es predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

En este sentido se evaluarán si el proyecto producirá uno de los siguientes efectos: Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo y, Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes; el medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna; el medio socioeconómico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo constituye la

149

sociedad en su conjunto y; el medio paisajístico y cultural, constituidos por el paisaje del área y por los elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependerán del componente que éste afecte.

ENTORNO GENERAL:

Los impactos negativos que tendrá el desarrollo del proyecto no alterará el ecosistema en el área de influencia. Por tanto, no se han identificado impactos negativos significativos en el ambiente por el proyecto en ninguna de las alternativas, ni en la parte pre-operativa, tampoco en la etapa operativa.

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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN, JERARQUIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO Nº MATRIZ DE CARACTERIZACION Y JERARQUIA DEL IMPACTO

AMBIENTAL

ETAPAS, COMPONENTES E IMPACTOS

TEMPORALIDAD EXTENSION MAGNITUD

Tem

pora

l

Per

man

ente

Loca

l

Ext

ensi

vo

Leve

Mod

erad

o

Fuer

te

PRE OPERACIONMEDIO FISICO RUIDOS MOLESTOS Uso de aditamentos de protección proporcionados por el contratista en la etapa de edificaciones

1 1 -1

Uso de materiales aislantes en la zona de edificación instalados por el contratista

1 1 -1

CONTAMINACION DEL AIRE Manejo adecuado de los residuos 1 1 -1 Instalación de ventiladores y extractores de aire por el contratista

1 1 -1

Utilización permanente de agua en las canchas de almacenamiento de materiales y deshechos

1 1 -1

OPERACIÓNMEDIO FISICO FOCOS INFECCIOSOS POR LLUVIAS

Proceso de limpieza en las zonas de drenaje y alcantarillado

1 1 -1

Fumigación de los puntos críticos 1 1 -1 Limpieza permanente del complejo 2 1 -2

DESHECHOS SÓLIDOS Programa de capacitación manejo de residuos sólidos

2 1 -2

Programa de capacitación control de manejo de residuos dentro de la planta

2 1 -2

DESHECHOS LIQUIDOS Programa de capacitación manejo de residuos tóxicos o peligrosos

2 1 -2

Programas de capacitación saneamiento y seguridad ambiental

1 1 -1

151

OcurreSi/No

Códigos de impacto

A.

1.¿Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100 m deun curso de agua? NO 1,2,4,18,19

2.¿El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección ode riego NO 4,5,6,7,12,14

3. ¿El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores? NO 1,2,18

4. ¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o delsistema de tratamiento de desagüe?

NO 1,2,3,18,19

5.¿El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso o poco permeable? NO 2,3,18

6.¿Se han soslayado los niveles de precipitación de la zona en el diseño y dimensionamiento de los sistemas de drenaje? NO 1,2,14,17,18

20,22B.1. ¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? NO 8,12,13,152. ¿Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO 8,17,223. ¿Se transmitirá por zonas propensas a la erosión? NO 9,10,17,20

4.¿Se generarán ruidos y vibraciones por períodos prolongados enzonas de permanente tránsito de animales? NO 11,14,17

5.¿Se carece del agua suficiente para evitar la formación depolvaredas o material particulado? NO 3,12,14,17

6.¿Se carece de sistemas adecuados para la disposición deresiduos tóxicos o peligrosos? NO 1,2,3,18,20

C.

1.El dimensionamiento de los servicios higiénicos de lainfraestructura es inadecuado para la máxima carga? NO 1,2,18,23

2.La instalación de salud carece de un sistema adecuado eindependiente para la disposición de los desechos peligrosos? NO 1,2,18,19,22

3. ¿El proyecto carece de personal capacitado para la operación? NO 21,23

4.¿No se ha acondicionado un lugar adecuado para la disposiciónde jeringas y otros materiales en desuso? NO 18

5.El personal encargado de las operaciones de fumigación carecede los medios de protección adecuados? NO 18,20

Por la ejecución

Por la operación

Tabla 2Fuentes de impacto ambiental

Por la ubicación y diseño

Fuentes de impacto ambiental

152

En resumen, la ejecución y operación del proyecto no producirá impactos negativos de consideración en el medio ambiente en la zona donde se ubica; por el contrario su realización traerá consigo una serie de beneficios como el aumento de la actividad comercial conexa generando un nuevo polo de desarrollo y la generación de empleo temporal y permanente.

La mitigación de impactos negativos detectados no representa, en este caso, un costo adicional al proyecto. Todas las medidas de mitigación que se recomiendan están comprendidas en los presupuestos de obra y en las prácticas constructivas que señala el Reglamento Nacional de Edificaciones para su aplicación por el contratista ejecutor de obra.

Otras medidas de mitigación de impactos serán absorbidas por los costos ordinarios de operación de la planta en marcha.

153

MATRIZ MEDIDAS DE MITIGACION

Impacto Medidas de Mitigación Costo

Utilización de materiales de construcción contaminantes

El proyectista deberá especificarel uso de materiales de construcción contaminantes

El costo está incluido en el expediente técnico del proyecto

Alteración en la evacuación de lluviaEl proyectista deberá prever la construcción de un sistema de agua pluvial adecuado


Mala disposición final de material excavadoEl proyectista deberá prever la ubicación de botaderos autorizados


Generación de algunos desechos tóxicosSe deberá hacer caso a las normas de saneamiento del MINSA

Sin costo adicional al proyecto

Generación de ruidos y vibraciones Delimitar zona de trabajo con paneles relleno de material aislante de ruido


Movimiento de tierrasSeñalizar adecuadamente la zona a una distancia no menor de 15 metros del lugar de excavación


Incremento de servicios básicos

Solicitar conexión especifica para abastecer de agua durante la ejecución de la obra. En el caso de energía eléctrica solicitara una línea de conexión a la empresa suministradora del lugar


Accidentes en la ejecución de la obraImplementar medidas de seguridad para evitar accidentes


Concentración poblacionalinformación por medio de carteles indicando el peligro de acercarse a la zona de obras


Deficiente disposición final de residuosSe debe proceder a su disposición final fijando zonas asentamiento de estos residuos


Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía

Determinar la real demanda para todo el horizonte del proyecto y considerar los volúmenes de almacenamiento para situaciones de contingencia. Se deberá determinar la carga total requerida para todos los equipos considerando que trabajen simultáneamente


Mayor aporte a efluentes de redes de desagüe

Se debe dimensionar las tuberías de descarga a la red pública para que no trabajen por encima del 80% de la sección de descarga, considerando las redes adyacentes.


Accidentes por mala operación de los procedimientos

El personal medico debe cumplir estrictamente con las normas de vil seguridad antes, durante y después de las actividades asistenciales, distribuyendo afiches, cartillas, brindando charlas periódicas, etc.

Gastos operativos

Crecimiento incontrolado de la demanda

En situaciones coyunturales, si la demanda excede la oferta del servicio se coordinara con el centro de referencia inmediato para el tratamiento al mas corto plazo

Gastos operativos

Crecimiento de actividades informales y del parque automotor

La normatividad municipal relacionada con las actividades comerciales informales y concentración del parque automotor en las inmediaciones del establecimiento de salud deberá aplicarse estrictamente

Gastos operativos

154

5.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada del proyecto es la alternativa 2 :

De acuerdo con los resultados de los criterios de evaluación, la Alternativa P2 es la que presenta los mejores indicadores, de modo que al clasificar por orden de prioridad, se recomienda en primer lugar la Alternativa P2, que incluye talleres de capacitación y la formación de un Comite de Organización y Administración Del Proyecto .

Como se pudo apreciar en el resultado del ejercicio de determinación del Costo - Beneficio, y teniendo en cuenta el grado de eficacia que tendrían ambos proyectos, se sugiere llevar a cabo la alternativa P2: Por lo tanto, podemos concluir que es socialmente más rentable .

La alternativa seleccionada no genera efectos en el medio ambiente, como señalamos, pero presenta un grado de eficacia promedio similar a los que normalmente se observan en otros proyectos sociales y productivos. Esto porque los ingresos calculados con los precios de mercado actuales, permite asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto, por lo que no se requiere de un incremento presupuestal operativo por parte del Estado.

La alternativa 1 presenta en el ratio costo eficacia estrechamente mejor resultado que la alternativa 2 pero presenta un VAN y un TIR inferior a la alternativa 2 , pero el mayor detalle que se inclina a favor de la alternativa 2 es que conjuntamente con un indicador favorable de costo – beneficio esta la oportunidad de potencializar a los actores locales brindándoles asistencia técnica y transfiriendo conocimientos y experiencias de profesionales idóneos en la materia.

En conclusión, de acuerdo con los resultados de los criterios de evaluación, la Alternativa P2 es la que presenta los mejores indicadores, de modo que al clasificar por orden de prioridad, se recomienda en primer lugar la Alternativa P2, obviamente, seguida de la Alternativa P1.

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5.8. PLAN DE IMPLEMENTACION


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTOALTERNATIVA SELECCIONADA P2

N° ACTIVIDAD

AÑO 0 AÑO 1AÑOSMESES MESES


ETAPA PRE OPERATIVA







7 PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES







14 SELECCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DEL PERSONA



ETAPA OPERATIVA


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5.9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El modelo de organización y administración de la empresa se adaptará a las características de una planta de procesamiento de derivados de leche. La definición del modelo de gestión dependerá de la organización comunal y el modelo de prestación de servicios.

El modelo de gestión determinará los requerimientos en la cartera de servicios, recursos humanos y físicos asociados (ambientes, equipos y mobiliario).

Para identificar claramente las unidades que se implementarán en la planta de producción, presentaremos la estructura de la institución planteada.

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5.10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEFINITIVO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Finalmente, es necesario construir el marco lógico del proyecto seleccionado. El marco lógico es una matriz que reúne los contenidos básicos de la estructura del proyecto, particularmente sus objetivos (centrales y específicos). Esta matriz tiene dos entradas de información: la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas.

Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del proyecto:

El fin, que constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el bienestar de la sociedad como consecuencia de haber contribuido a solucionar el problema identificado. Este fin se encuentra relacionado con el último nivel del árbol de objetivos (fin último).

El propósito, que es el cambio que se debería observar al finalizar el proyecto y, en términos prácticos, es el objetivo central del proyecto.

Los componentes, denominados también las líneas de acción del proyecto, y que se encuentran relacionados con sus objetivos específicos o medios fundamentales.

Las acciones, que son aquellas que permiten el logro de los medios fundamentales. Éstas son las diferentes acciones propuestas y, como se recordará, pueden referirse a más de un medio fundamental o componente. Adicionalmente, pueden ser mutuamente excluyentes, complementarias o independientes.

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MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN: Incremento de ingresos económicos producidos por la actividad turística PROPÓSITO: Aprovechamiento del potencial turístico y recreacional en el distrito de Parcona mediante la Puesta en Valor del Bosque de Piedras y ventas de servicios turísticos.

COMPONENTES 1. Suficiente identidad cívica y turística de la población 3. Utilizar oportunidades y potencialidades turística. 4. Mejoramiento de capacitación y asistencia técnica 5. Disponibilidad de recursos económicos

AC

CIO

NES

ACCIÓN 1: MF 1 Y 2 ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF5Programa piloto de sensibilización y educación turística Construcción de la Infraestructura y/o ambientes para la Puesta en Valor del Bosque de Piedras Talleres de Capacitación, en organización, administración,

marketing, seguridad y preservación del medio ambiente.Gestión financiera por parte del municipio del distrito de Parcona

ACCIÓN 3: MF 3 Adquisición de equipos de mobiliarios, equipos de computo y software adecuado para la

implementación del proyecto.

ACCIÓN 4: MF3 Organización de un comité interno en la municipalidad del Distrito de Parcona para la

organización y administración del proyecto.

ACCIÓN 5: MF3 Selección y/o contratación del personal operativo y administrativo calificado para operar

eficientemente la empresa.

IND

ICA

DO

RE

S

1. Incorporación de temas turísticos en los colegios ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF52. Incorporación de temas turísticos en los programas radiales Terrenos Disponibles Elección y contratación de programas y facilitadores

adecuados Obtención de recursos económicos del

presupuesto del Gobierno Regional.3. Mejoras en el aspecto ambiental Proceso de construcción de obras por S/. 632,929.00 nuevos soles. Adquisición de equipos y materiales de enseñanza.

4. Incremento de la participación de los pobladores en temas turísticos

ACCIÓN 3: MF 3 Local para la realización de capacitación

5. Al finalizar el primer año del horizonte del proyecto un 10% de la población ha sido sensibilizada

Adquisición de equipos, implementos y mobiliarios por S/. 74,970.00 Nuevos Soles.

ACCIÓN 4: MF3 Existencia de un comité de la municipalidad del Distrito de Parcona para la organización y

administración del proyecto.

Plan de acción para la implementación del sistema organizativo y administrativo.

ACCIÓN 5: MF3 Selección y/o contratación de 18 personas para operación y administración calificado para

operar eficientemente la empresa a un costo anual de S/. 240,000.00 Nuevos Soles.

ME

DIO

S D

E V

ER

IFIC

AC

IÓN

1. Reportes de la Dirección Regional de Turismo ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF5

2. Reportes de la Dirección Regional de Educación Contratos firmados con los contratistas Comprobantes de compras de materiales y los gastos realizados en las capacitaciones.

Resolución del Consejo Regional aprobando la transferencia de recursos económicos para la ejecución del proyecto3. Noticias periodísticas Inspección en el lugar

4. Encuestas Comprobantes de los gastos realizados

5. Locales adecuados para la realización de las charlas educativas ACCIÓN 3: MF 3 6. Comprobantes de pago de los capacitadores. Comprobantes de los pagos de los equipos y mobiliarios adquiridos

ACCIÓN 4: MF3 Acta de Acuerdo de Consejo Resolución de Alcaldía . ACCIÓN 5: MF3 Planilla y/o boleta de pago.

SUPU

EST

OS

1. Los estudiantes participan en temas turísticos ACCIÓN 2: MF 3 ACCIÓN 6: MF 4 ACCIÓN 7: MF52. Existe una cultura del buen trato al turista y cuidado de los

recursos turísticos Se cuenta con áreas libres disponibles para la construcción de módulos recreativos y los

ambientes para oficinas Los materiales de los talleres de capacitación van a

incorporar los elementos necesarios para lograr sus objetivos

La gestión financiera ante el Gobierno Regional se ha realizado en un tiempo optimo.

3. Existe una adecuada comunicación entre los pobladores y los turistas

Se cuenta con instalaciones básicas necesarias (agua potable, instalaciones eléctricas y sanitarias

Los temas tratados durante las capacitaciones van a incorporar los elementos necesarios para lograr sus objetivos.

4. Se lleva un confiable registro de ingreso y salida de turistas Se dispone de una cantidad adecuada de personal calificado

5. El Distrito de Parcona lidera el ordenamiento turístico y ambiental ACCIÓN 3: MF 3 Existe disponibilidad de fondos para la adquisición de computadoras y base d datos. Existe disponibilidad de fondos para la adquisición de implementos de los módulos recreativos. ACCIÓN 4: MF3 Disponibilidad presupuestal para la dieta de los integrantes del comité

El comité está suficientemente capacitado para implementar y administrar el proyecto. ACCIÓN 5: MF3 Disponibilidad presupuestal prevista por el proyecto como capital de trabajo y existencia de

personal técnico y administrativo calificado y dispuesto en trabajar en el proyecto.

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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

El estudio se ha desarrollado a nivel de Perfil, resaltando el Programa Funcional , de Construcción e Implementación, que estima los costos en forma detallada. Cabe resaltar que los costos unitarios de infraestructura han sido estimados sobre las experiencias de otros proyectos con características similares, internos y externos, e investigación de campo sobre el costo de materiales e insumos.

Los indicadores económicos de evaluación han seleccionado la alternativa 2 , lo que significa que la dirección y administración del proyecto estará a cargo de un comité de la municipalidad de Parcona.

La demanda por este tipo de servicios recreativos es alta en el segmento 15 a 35 años y los estratos B y C

Los resultados de la evaluación arrojan una alta rentabilidad del proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales, así mismo indicadores optimistas de sensibilidad.

Se espera que el proyecto motive a los otros distritos de la provincia de Ica para que repliquen iniciativas turísticas aprovechando sus potencialidades.

Es alta la probabilidad de que el proyecto incremente la demanda de servicios recreativos y turísticos en la provincia de Ica.

Recomendaciones:

Se recomienda la declaración de viabilidad a este nivel de Perfil, por un lado para no incurrir en mayores costos y, por el otro, acelerar el proceso de viabilidad y ejecución del programa establecido. Es importante destacar que el presente estudio de Perfil se ha elaborado, tanto con fuentes primarias, como secundarias.

Es importante el rol del gobierno regional para que apoye a los distritos en el aprovechamiento de sus potencialidades turísticas.

Los gobiernos locales deben dar mayor cobertura a los proyectos productivos para generar el desarrollo económico local.

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Proyeto Parcona - IPMADES | Instituto Peruano del … · Web viewRESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “Puesta en Valor del Recurso Turístico y