r t i f! B I -ó u. í ¿J 'f £CA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA

r t i f ! B I -ó u. í ¿J 'f £ C A INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE LA CONSTRUCCIONAC.

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE CALIDAD EN LA MICROEMPRESA CONSTRUCTORA

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R

PRESENTA:

MIGUEL ÁNGEL NIEVES CARDOSO

DIRECTOR DE TESIS

ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA DIAZ.

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA SEP SEGÚN ACUERDO No. 952359 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 1995.

MEXICO D.F. MAYO 2001

A MI MADRE

GRACIAS POR TODO TU APOYO Y COMPRENSIÓN EN LOS MOMENTOS DIFICLES YA QUE GRACIAS A TI, SOY TODO LO QUE SOY Y SERE TODO LO QUE SERE, TE QUIERO MUCHO.

A MIS HERMANOS:

GRACIAS POR APOYARME Y COMPRENDERME EN TODO MOMENTO, Y POR SOPORTARME EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE HEMOS PASADO.

A LA PROFA. ELVIA ALFARO OCHOA

GRACIAS POR ENSEÑARME A LEER Y ABRIRME TODO UN MUNDO DE CONOCIMIENTOS, POR DARME EL PRIMER EMPUJÓN PARA LOGRAR LO QUE AHORA TERMINO.

A MIS PROFESORES:

QUE DURANTE MI ETAPA COMO ESTUDIANTE SUPIERON TRANSMITIR SUS CONOCIMIENTOS Y BRINDARON CONSEJO CUANDO SE LOS SOLICITE; ING. ROGELIO CASTILLO AGUILERA, ING. ROBERTO LAGUNES MORENO, ING. JOSÉ JAIME MARTINEZ, ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA DIAZ, ING. ENRIQUE VALENCIA, ING. CELSO BARRERA CHAVEZ, ING. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CONTRERAS, ING. HECTOR SANDOVAL VALLE, ING, ARTURO FLORES ALDAPE, ING. SERGIO ZERECERO GALICIA, ING. MARIO VALDES C. , ING. RAUL CORREA ARENAS, ING. MARTÍN CORTES PEREZ, ING. ALFONSO D'ABBWRTT PANTOJA, PROF. JAVIER BALDERAS, LIC. EFRÉN RAMÍREZ RAMÍREZ, LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMOS.

ÍNDICE

CAPITULO I INTRODUCCIÓN. 1

CAPITULO II DIRECTRICES PARA ELABORAR MANUALES DE CALIDAD. 2

CAPITULO III REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ISO-9001 7

CAPITULO IV EJEMPLO APLICADO A LA MICROEMPRESA CONSTRUCTORA 12

4.01 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 14 4.02 SISTEMA DE CALIDAD 17 4.03 REVISION DE CONTRATOS 18 4.04 CONTROL DEL DISEÑO 19 4.05 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 22 4.06 COMPRAS 24 4.07 PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE 26 4.08 IDENTIFICACIÓN Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO 27 4.09 CONTROL DE PROCESO 28 4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBA 30 4.11 CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y PRUEBA 31 4.12 ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA 32 4.13 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 33 4.14 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 34 4.15 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, PRESERVACIÓN Y

ENTREGA 36 4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 37 4.17 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 38 4.18 CAPACITACIÓN 39 4.19 SERVICIO 40 4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 41

CONCLUSIONES 42 VOCABULARIO 43 ANEXOS 55 BIBLIOGRAFÍA 58

CAPITULO I Introducción

r< i i r. B . t í ' Q T £ C A

En un mercado globalizado es necesario hablar en los mismos términos, por lo cual se debe normalizar o

estandarizar los procesos que se siguen para proporcionar productos o servicios. Es por ello que actualmente el

mismo mercado exige que las empresas están certificadas en ISO9000.

ISO9000 esta dirigido a satisfacer las necesidades del cliente, de manera que se cumplan los requisitos que éste

exige y además que las empresas garanticen la consistencia de sus productos y servicios.

La certificación de las empresas se hace a través de organismos certificadores reconocidos que otorgan la

certificación de tercera parte. Las normas establecen los requisitos mínimos para trabajar con calidad, lo cual

ayuda a definir los métodos de trabajo en la propia empresa que se certificará.

Un sistema de administración basado en ISO9000 permite la comunicación eficiente entre instancias de la

propia empresa, siempre y cuando se asuma como compromiso interno que se convertirán en buen hábito, lo

cual finalmente ayudará a mejorar la forma de operar de la compañía. Todos hablan el mismo idioma e

identifican los diferentes procesos porque todo queda documentado.

La norma NMX-CC—1995 "Administración y aseguramiento de calidad-vocabulario", define un manual de

calidad como un documento que dicta la política de calidad y describe el sistema de calidad de una

organización. Lo anterior puede estar referido a todas las actividades de la organización o tan solo a una parte

seleccionada de esas actividades.

Es indispensable que los requisitos y el contenido del sistema de calidad y del manual de calidad se rijan por la

norma de calidad mexicana que se pretende satisfacer, (ver anexo 1). Para el caso particular de la industria de la

construcción la norma a utilizar será aquella que establezca los elementos del sistema de calidad los cuales se

asemejen lo más posible a la línea de negocios que maneje dicha empresa, (ver anexo 2)

Un manual de calidad debe referirse a los procedimientos documentados del sistema de calidad que tienen como

propósito la planeación y administración de todas las actividades que afecten la calidad en una organización. Un

manual de calidad debe cubrir todos los criterios aplicables de la norma del sistema de calidad requerido por una

organización.

1

ANTECEDENTES

El origen de las normas ISO 9000 se sitúa en la necesidad que los ejércitos tenían de disponer de equipos

militares de calidad garantizada. Esto llevo, hace varias décadas, a introducir una serie de normas de diseño y

control de la fabricación, acompañados de unos procedimientos de calidad para asegurar que los fabricantes

producían equipos de acuerdo con las especificaciones del organismo militar correspondiente.

El empleo de normas formalizadas en los sistemas de calidad se extendió rápidamente a los sectores de la

energía nuclear ( Quality Assurance - QA ), cubriendo desde el diseño hasta la puesta en servicio de la central,

pasando por la fabricación e instalación de los diferentes componentes.

El precedente más cercano de la serie ISO 9000 se sitúa en 1979 en Inglaterra, año en el que se desarrollo la

norma BS 5750 (British Standard) para sistemas de calidad que pudieran ser utilizados por la industria en

general.

CAPITULO II

DIRECTRICES PARA DESARROLLAR MANUALES DE CALIDAD

Manuales de calidad

Un manual de calidad debe consistir o referirse a los procedimientos documentados del sistema de calidad que

tienen como propósito la planeación y administración de todas las actividades que afecten la calidad en una

organización.

Propósitos del manual de calidad

Los manuales de calidad pueden ser desarrollados y usados para los siguientes propósitos de una organización,

pero no deberán estar limitados a esto:

a) Comunicar la política de la organización, sus procedimientos y requisitos;

b) Describir e implantar un sistema de calidad efectivo;

c) Proporcionar un mejor control de las prácticas y facilitar las actividades de aseguramiento;

d) Proporcionar las bases documentadas para auditar el sistema de calidad;

e) Proporcionar la continuidad del sistema de calidad y sus requisitos durante circunstancias cambiantes;

2

TT <r^

BL. . -J í ¿ C A í) Capacitar al personal en los requisitos del sistema de calidad y sus métodos de cumplimiento; g) Presentar el sistema de calidad para propósitos externos, tales como demostrar el cumplimiento de

normas;

h) Demostrar el cumplimiento del sistema de calidad con los requisitos de calidad en condiciones

contractuales.

Estructura y formato

No existe una estructura o formato definido para un manual de calidad, pero éste debe comunicar la política de

calidad, los objetivos y los procedimientos documentados que rigen a la organización de manera exacta,

completa y concisa.

Un manual de calidad puede:

a) Ser una compilación directa de los procedimientos documentados del sistema de calidad;

b) Ser un agrupamiento o sección de los procedimientos documentados del sistema de calidad;

c) Ser una serie de procedimientos documentados para facilidades y aplicaciones especificas;

d) Ser más que un documento o nivel;

e) Hacer referencia a otros documentos aplicables con base en las necesidades de la organización.

En base a lo anterior un manual de calidad puede ser elaborado en orden progresivo basándose en el criterio

descrito en la figura 1.

Figura 1.

J E R A R Q U Í A T ÍP ICA DE LA D O C U M E N T A C I Ó N D E L S I S T E M A DE C A L I D A D

M A N U A L D E

C A L I D A D

N I V E L ( A )

P R O C E D I M I E N T O S

D O C U M E N T A D O S D E

S I S T E M A D E C A L I D A D

N I V E L ( B )

C O N T E N I D O D E L O S D O C U M E N T O S

D E S C R I B E N E L S I S T E M A D E C A L I D A D D E A C U E R D O A LA P O L Í T I C A D E C A L I D A D D E C L A R A D A , L O S O B J E T I V O S E S T A B L E C I D O S Y LA N O R M A A P L I C A B L E

D E S C R I B E N L A S A C T I V I D A D E S D E L A S U N I D A D E S F U N C I O N A L E S I N D I V I D U A L E S Q U E S O N N E C E S A R I A S P A R A I M P L E M E N T A R L O S E L E M E N T O S D E L S I S T E M A D E C A L I D A D

O T R O S D O C U M E N T O S D E

C A L I D A D

I N S T R U C C I O N E S D E T R A B A J O ,

F O R M A S , R E P O R T E S , E T C )

D E S C R I B E I N T R U C C I O N E S D E T A L L A D A S

3

Proceso para preparar un manual de calidad

Una vez que se ha tomado la decisión de documentar un sistema de calidad en un manual de calidad, el proceso

iniciara con la asignación del trabajo de coordinación a un grupo competente delegado por la gerencia, el cual

puede ser un individuo o un grupo de individuos de una o más funciones de la organización.

El uso de documentos existentes y referencias puede reducir significativamente el tiempo para desarrollar el

manual de calidad, así como ayudar a la identificación de aquellas áreas donde se detecten inadecuaciones con

el sistema de calidad que sea necesario consignar y corregir.

El organismo competente puede iniciar las siguientes acciones según sea el caso de aplicación:

a. Establecer y enlistar las políticas, objetivos y procedimientos documentados existentes y aplicables al

sistema de calidad; o desarrollar los planes para tal fin, es decir con que documentos cuenta la

organización y con cuales no; en caso de contar con ellos será necesario por parte del organismo

competente su revisión y adecuación en caso de ser necesario;

b. Decidir que criterios del sistema de calidad aplican de acuerdo con la política de calidad;

c. Obtener datos acerca del sistema de calidad y prácticas existentes por varios medios, tales como

cuestionarios y entrevistas;

d. Requerir y obtener documentación de fuentes adicionales o referencias de unidades operacionales;

e. Determinar la estructura y formato del manual a preparar;

f. Clasificar los documentos existentes de acuerdo con la estructura y el formato propuestos;

g. Utilizar cualquier otro método aplicable dentro de la organización para complementar el borrador del

manual de calidad.

Cuando sea necesario y con el fin de evitar un documento voluminoso, se podrá incorporar referencias a normas

existentes reconocidas o a documentos disponibles para los usuarios del manual de calidad.

El organismo competente delegado debe ser responsable del aseguramiento de la exactitud y diseño del manual

de calidad, así como de la continuidad y de los contenidos del documento.

Previo a la emisión del manual de calidad el documento debe estar sujeto a una revisión por el personal

responsable de asegurar la claridad, exactitud, adecuación y estructura adecuada. Los usuarios deben tener la

oportunidad para evaluar y comentar la facilidad de uso del documento. La liberación del manual debe ser

4

autorizada por la administración responsable de su implantación. Cada copia debe llevar evidencias de ésta

autorización de liberación.

El método de distribución del manual autorizado, ya sea en su totalidad o en secciones, proveerá el

aseguramiento de que todos los usuarios tengan acceso apropiado. La administración debe asegurar que el

personal esté familiarizado con el contenido del manual apropiado a cada usuario dentro de la organización.

Cuando surjan propuestas de cambios al manual, debe tenerse un método que norme su revisión, incorporación

y control. Cuando se realicen cambios, aplicará el mismo proceso de revisión y aprobación utilizado en el

desarrollo del manual básico.

Varios métodos pueden ser considerados para facilitar el proceso físico de llevar a cabo los cambios. Para

asegurar la vigencia de cada manual, es necesario un método para asegurar que todos los cambios son recibidos

por quienes manejan el manual e incorporados dentro de cada uno de éstos. Puede usarse una tabla de

contenidos o una página de revisión por separado para asegurar que los usuarios tienen el manual autorizado.

Para los propósitos de propuestas, uso externo por el cliente u otras distribuciones del manual de calidad, donde

el control de cambios no es pretendido, tales manuales distribuidos deben ser claramente identificados como

copias no controladas.

La falta de lo anterior, puede ocasionar el uso no intencionado de documentos obsoletos.

¿Qué incluir en un manual de calidad?

Un manual de calidad debe contener normalmente lo siguiente:

A. Título, alcance y campo de aplicación;

El título y el alcance del manual de calidad definirán claramente la organización a la cual aplica el manual. Para

asegurar claridad y evitar confusión, puede ser apropiado el uso de limitaciones ( Ej. qué es lo que no cubre el

manual de calidad ). Alguna o toda esta información puede ser localizada en el título de la pagina.

B. Tab,ade contenido; B I ¿ i _ , U ^ f £ C A

La tabla de contenido de un manual de calidad debe mostrar los títulos de las secciones dentro de él y cómo

pueden localizarse. El sistema de numeración o codificación de secciones, subsecciones, páginas, figuras,

cuadros, diagramas, tablas, etc., debe ser claro y lógico.

C. Introducción del manual

La introducción de un manual de calidad debe proporcionar información general acerca de la organización de

que se trate y del manual de calidad en sí. La información mínima acerca de la organización debe ser su nombre,

sitio, localización tal como su línea de negocios, una descripción breve de sus antecedentes, historia o tamaño.

La información acerca del manual de calidad en sí, debe incluir:

a. La edición actual, fecha de vigencia o identificación de su entrada en vigor, fecha de emisión y

efectividad e identificación de las correcciones efectuadas;

b. Una breve descripción de cómo se revisa y mantiene el manual de calidad, quién revisa su contenido y

con que frecuencia, quién está autorizado para hacer cambios al manual de calidad y quién esta

autorizado para aprobar, ésta información puede también darse bajo los criterios del sistema adoptado;

si es adecuado, puede incluirse un método para determinar el historial de cambios a los procedimientos;

c. Una breve descripción de los procedimientos documentados usados para identificar el estado y control

de la distribución del manual de calidad, ya sea que contenga o no información confidencial, que sea

solamente para propósitos de uso interno o que pueda estar disponible para uso externo.

d. La evidencia de aprobación de los responsables de autorizar el contenido del manual de calidad.

D. Política y objetivos de calidad

Esta sección del manual de calidad debe establecer la política y los objetivos de calidad de la organización. Es

aquí donde se presenta el compromiso de la organización hacia la calidad y se delinean sus objetivos de calidad.

También debe describir, como se hace del conocimiento y entendimiento de todos los empleados la política de

calidad y como se implanta y se mantiene en todos los niveles.

6

E. Descripción de la organización, responsabilidades y autoridad.

Esta sección de un manual de calidad debe proporcionar una descripción de los más altos niveles de la estructura

organizacional. En subsecciones dentro de esta sección o en un procedimiento de referencia de un elemento del

sistema, se deben proporcionar los detalles de las responsabilidades, los niveles de autoridad y de jerarquía de

aquellas funciones que administran, ejecutan y verifican trabajos que afectan la calidad.

F. Elementos del sistema de calidad

Lo que resta del manual de calidad debe describir todos los elementos aplicables del sistema de calidad. La

descripción debe ser dividida en secciones lógicas que revelen un sistema de calidad bien coordinado. Esto

puede hacerse al incluir o hacer referencia a los procedimientos documentados del sistema de calidad.

Un sistema de calidad y un manual de calidad son únicos para cada organización, por lo tanto, no es

recomendable copiar manuales de calidad de organizaciones que tengan las mismas características ya que

pueden no servir para la organización de que se trate.

Un manual de calidad resultante debe reflejar los métodos y medios únicos de la organización para satisfacer los

requisitos y sus elementos de calidad. Métodos y medios por los cuales la organización hace un compromiso

para cumplir los requisitos, deben ser claros a los usuarios del manual.

CAPITULO III

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Contenido de los requerimientos de la norma internacional ISO-9000 en el sistema de calidad:

ACTIVIDAD 1.- Responsabilidades Gerenciales 2.- Sistema de Calidad 3.- Revisión de Contrato 4 - Control del Diseño (Desarrollo) 5.- Control de la Documentación 6.- Compras/ Adquisiciones/ Procura 7.- Producto suministrado por el cliente 8.- Identificación y Seguimiento del Producto 9.- Control de Proceso

ISO-9001 X X X X X X X X X

ISO-9002 X X X

X X X X X

ISO-9003 X X

X

X

7

10.- Inspección y Pruebas 11.- Equipo de Inspección, Medición y Pruebas 12.- Estado de Inspección y Pruebas 13.- Control de Producto No Conforme 14.- acción Correctiva y Preventiva 15.- Manejo, Almacenamiento, Empaque y Transporte 16- Registros de Calidad 17.- Auditorias Internas de Calidad 18.- Entrenamiento y Capacitación 19.-Servicios 20.- Técnicas Estadísticas

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X

X X X X

X X X X

X

Descripción de las actividades:

1. Responsabilidades gerenciales.

Implementar las políticas y objetivos de calidad, los cuales deben ser definidos, documentados, implementados

y mantenidos, de tal forma de que todo el personal participe en el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidas. Los objetivos de calidad deben de ser compatibles con los demás objetivos de la empresa.

2. Sistema de calidad

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad, indicando su alcance y aplicación de manera que

asegure el producto conforme a los requerimientos especificados.

3. Revisión del contrato

Establecer y mantener los procedimientos para revisión de contratos - definir las líneas de comunicación con el

cliente - resolver las diferencias entre la cotización y el contrato.

4. control del diseño ( desarrollo)

Establecer y mantener procedimientos de verificación y control del diseño del producto que aseguren que los

requerimientos específicos se cumplan.

8

5. Control de la documentación

Establecer y mantener procedimientos que permitan el control de toda la documentación desde su generación,

aprobación, distribución, archivo y retorno.

6. Compras / Adquisiciones / Procura

Establecer y mantener procedimientos documentados que aseguren que los productos y servicios comprados,

estén conforme con los requisitos especificados.

7. Producto suministrado por el cliente

Establecer y aplicar procedimientos para recibir y almacenar productos suministrados por el cliente. Establecer

sistemas de comunicación para informar de cualquier irregularidad.

8. Identificación y seguimiento del producto

Establecer y mantener procedimientos documentados que permitan identificar el producto durante las etapas de

fabricación, entrega e instalación.

9. Control de proceso

Establecer y mantener procedimientos documentados de los procesos de producción e instalación que permitan

definir la ejecución de etapas del proceso, mantener los recursos bajo control, ejecutar la verificación, ensayo y

análisis.

10. Inspección y pruebas

Establecer y mantener procedimientos documentados de que los materiales y productos recibidos sean

inspeccionados y/o verificados antes de su uso, que las inspecciones y pruebas sean ejecutadas y avaluadas con

resultados satisfactorios antes de la aprobación del producto final. Los registros de todos los ensayos e

inspecciones deben ser guardados.

9

11. Equipos de inspección, medición y pruebas

Establecer procedimientos para que los equipos e instrumentos usados en el control sean seleccionados

adecuadamente, controlados, calibrados y mantenidos para asegurar que los resultados obtenidos n ensayos,

inspecciones y mediciones sean confiables.

12. Estado de inspección y prueba

El estado de inspección y prueba del producto será identificado por un medio apropiado, el cual indique la

conformidad o no conformidad del producto con respecto a la inspección y pruebas realizadas. La identificación

del estado de inspección y prueba, como definido en el plan de calidad, a través de la producción, instalación y

servicio del producto para asegurar que solamente producto que ha sido aceptado por las inspecciones y pruebas

requeridas en despachado, usado o instalado.

13. Control de producto no conforme

El proveedor debe establecer y mantener en procedimientos documentados la forma de asegurar que se prevenga

el uso o instalación inadvertida de producto no conforme a los requisitos especificados. El control debe proveer

para la identificación, documentación, evaluación, disposición del producto no conforme y notificación a las

funciones concernientes.

14. Acción preventiva y correctiva

Se establecen procedimientos para ejecutar acciones correctivas identificando el origen del error para poder dar

soluciones definitivas, documentándolas en registros y modificaciones de procedimientos e implementar

soluciones preventivas.

15. Manejo, almacenamiento, empaque y transporte

Establecer procedimientos para una protección adecuada y verificación periódica de los productos contra daños

y perdidas durante las fases de manejo, almacenaje, envasado y transporte.

10

< .5.

16. Registros de calidad D I ; I **|" fc~* ?"* A

Reglamentar que los registros de calidad sean identificados, agrupados, codificados, archivados y dispuestos

adecuadamente para tener evidencias de que se ha logrado la calidad requerida.

17. Auditorias internas de calidad

Establecer programas de auditoria que abarquen todos los aspectos del sistema de calidad y documentar los

resultados de ellos, y comunicarlos a los responsables de Área y a la gerencia.

18. Entrenamiento y capacitación

Establecer y mantener procedimientos documentados que permitan identificar las necesidades de entrenamiento

y suministrar la formación y capacitación adecuada del personal para el mejor desempeño de sus funciones.

19. Servicios

Establecer procedimientos que permitan dar servicios adecuados al cliente durante su instalación y uso del

producto.

20. Técnicas estadísticas

Establecer procedimientos sobre el uso de métodos estadísticos que permitan analizar el proceso y

características del producto.

11

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

INTRODUCCIÓN

Constructora ROMARCO S.A.de.C.V es una constructora fundada en el año de 1986, con la finalidad de dar satisfacción a los problemas derivados de necesidades propias de arquitectura e ingeniería y que debido a los cambios vertiginosos que han tenido las industrias es imperiosamente necesario asegurar la calidad de todos y cada uno de los servicios que ofrecemos.

En función de dicho aseguramiento de calidad se hace imprescindible lograr nuestra certificación de calidad a través de la norma ISO 9000

MISIÓN

Constructora ROMARCO S.A. de CV.es una empresa que tiene como misión la prestación de servicios integrales de ingeniería y arquitectura de alta calidad que correspondan procurando que la prestación de estos servicios contengan creatividad oportunidad, eficiencia, rapidez y calidad a costo moderado.

FILOSOFÍA

La filosofía de constructora ROMARCO S.A. de C.V. se basa en promover y practicar valores y actitudes en el desempeño de los servicios que brinda a sus clientes.

Generando y practicando entre todo el personal los siguientes valores y actitudes.

Honestidad Confianza Responsabilidad en el trabajo Responsabilidad en los compromisos adquiridos con el cliente Respeto a las personas Actitud de servicio Calidad en los servicios que ofrece Desarrollo de trabajo en grupo

Emitido: Revisado y Aprobado

Arq.Mariano Rodriguez

Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

12

http://CV.es

CONSTRUCTORA

S . A . DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

Declaración de autoridad

La dirección general de constructora ROMARCO S.A. de C.V. delega la responsabilidad del aseguramiento de calidad en la gerencia de planeación, programación y control de obras; otorgándole al mismo tiempo la autoridad organizacional suficiente y necesaria para la planeación estrategia, coordinación y retroal i mentación del sistema de calidad; conforme a la política de calidad de la empresa.

Por lo anterior la gerencia de planeación, programación y control tiene el total de autoridad para llevar a cabo acciones preventivas y correctivas que garanticen el aseguramiento de la calidad, así como también iniciar actividades enfocadas a la mejora continua.

En ausencia del gerente de planeación, programación y control, será substituido por el jefe de construcción.

Todo el personal tiene la responsabilidad de cumplir en su totalidad con los procedimientos y funciones especificadas, con actitud de prevención y autocontrol para el éxito de este programa.

ARQ. MARIANO RODRIGUEZ C. DIRECTOR GENERAL

CONSTRUCTORA ROMARCO S.A. DE C.V



Edición

1

Revisión l PAGI NA

I 13

CONSTRUCTORA

" I T A . DITCTV.

'"^ T T - ^

MANUAfc-í>E bAfcíDte

Marzo de 2001

4.01 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

4.01.1 Política de Calidad.

Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. tiene como política de calidad la prestación de servicios integrales de ingeniería y arquitectura de calidad que correspondan a las expectativas de los clientes, asegurando que los resultados de la prestación de estos servicios incluyan niveles de calidad que satisfagan las necesidades del cliente.

4.01.2 Responsabilidad y Autoridad.

Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. tiene definida una estructura organizacional que determina la responsabilidad, autoridad e interrelación de las distintas áreas de la empresa, asegurando con ello el cumplimiento de su política de calidad.

Los alcances de la responsabilidad, autoridad e interrelación de las áreas de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. se encuentran identificadas en el anexo FMT.4.01.01-1, Definición de puestos, en el que se definen las funciones propias de cada puesto, sus actividades, conocimientos técnicos requeridos, habilidades y características.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

14

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

ORGANIGRAMA

Dirección General

Comité de Aseguramiento de Calidad

Asistente de la Dirección, Administración y Compras

Jefatura de Costos

Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeación, Control Y Ejecución de Obra

Jefatura de Proyectos

Jefatura de Construcción

4.01.3 Recursos.

La Dirección General de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. tiene establecido un Comité de Aseguramiento de Calidad que permite identificar los recursos necesarios para el cumplimiento de lo descrito dentro del Manual de Calidad de la Empresa, siendo responsabilidad de la Dirección General el proveer de éstos a las diferentes áreas que la integran.

Emitido: Revisado y Aprobado Edición

Arq.Mariano Rodriguez 1

Revisión

00

PAGI NA

15

CONSTRUCTORA.

S.A. DTCTV.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.01.4 Representante de la Dirección General.

Con objeto de dar cumplimiento a las Políticas de Calidad establecidas en el presente Manual, la Dirección General de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. ha designado como su representante y responsable del Sistema de Aseguramiento de Calidad al Gerente de Planeación, Control y Ejecución de Obras con la autoridad suficiente para asegurar el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad, en apego a las normas ISO-9001 y NMX-CC-02.

Asimismo será el Gerente de Planeación, Control y Ejecución de Obras responsable de mantener informado a la Dirección General del desempeño del Sistema de Calidad y su difusión y retroalimentación al interior de la Empresa.

4.01.5 Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección General.

La Dirección General de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. tiene establecido un Procedimiento para revisar, cuando sea necesario, el Sistema de Calidad para asegurar su adecuación y efectividad continua, con el fin de satisfacer los objetivos y política de calidad de la empresa, los resultados de estas revisiones se encuentran debidamente documentados.

4.01.6 Documentos de Referencia.

RO.MAC.XXX.YY PEO.XXX.YY FMT.XXXYY-Z FMT.4.01.01-1

Manual de Calidad apartados 4.02 al 4.20. Manual de Procedimientos. Formatos, instructivos y Anexos. Definición de Puestos



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

16

http://RO.MAC.XXX.YY

CONSTRUCTORA

•É S.A. DE C.V.

B i _ ^ T T <T"«

. i ü T £ C A MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.02 SISTEMA DE CALIDAD

4.02.1 Objetivo

Definir las directrices y las políticas que permitan disminuir progresivamente las causas que producen no conformidades en los procesos con objeto de garantizar la satisfacción del cliente.

4.02.2 Alcance ^———^—

Se define como todos los elementos de la organización que intervienen en los procesos relacionados con la calidad y que están incluidos en el sistema de calidad de la empresa.

4.02.3 Responsabilidad

La Dirección General es la responsable del desarrollo, implementación y cumplimiento del sistema de calidad.

4.02.4 Descripción

Los elementos esenciales a medir en este sistema serán: El manual de calidad y el plan de calidad.

4.02.5 Documentos y referencias

Los documentos que deben estar incluidos en el sistema de calidad son: manual de calidad, planeación de calidad y la política del sistema de calidad.



Revisión

00

PAGI NA

17

CONSTRUCTORA

S . A . DE C.Y.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.03 REVISION DE CONTRATOS

4.03.1 Objetivo

Garantizar que los requerimientos del cliente y del proveedor estén definidos y documentados a efecto de asegurar la congruencia entre lo especificado por el cliente y lo que se va a ejecutar.

4.03.2 Alcance

El alcance esta definido para los clientes que soliciten nuestros servicios y proveedores que se requieran.

4.03.3 Responsabilidad

La Gerencia de Planeación es la responsable de la revisión de los contratos y la Dirección General es la responsable de autorizarlos.

4.03.4 Descripción

Elementos esenciales a medir

A) Principales:

Objeto de contrato Plazo del contrato Monto del contrato

B) Secundarios

Formas de pago Fianzas Penalización Rescisión de contrato Jurisdicción



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

18

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.03.5 Documentos de Referencia

PEO.4.03.01-1 FMT.4.03.01.01-1 FMT.4.03.01.02-1 FMT.4.03.01.03-1 FMT.4.03.01.04-1

Procedimiento para revisión de contratos Formato de garantías Formato de pólizas Formato de autorización de contrato Formato de revisión de facturas

4.04 CONTROL DEL DISEÑO

4.04.1 Objetivo.

Establecer y documentar los procedimientos del sistema de calidad de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. durante el diseño y el desarrollo del diseño de los procesos constructivos, asegurando que los requisitos del cliente han sido incorporados al mismo. Identificando los elementos involucrados en estos procesos y su interrelación.

4.04.2 Alcance.

Es aplicable a todos los elementos incluidos en los diseños mencionados en el punto 4.04.4, durante su desarrollo, verificación y validación.

4.04.3 Responsable.

La Dirección General de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. es la responsable del control del diseños y la Gerencia de Planeación, control y ejecución de obra es responsable del diseño del procedimiento constructivo.

4.04.4 Descripción.

Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. tiene establecido en su Sistema de Calidad los Procedimientos necesarios para llevar a cabo el Control del Diseño en sus distintas etapas, asegurando con ello la satisfacción del Cliente. Mediante estos procedimientos se lleva a cabo un proceso de planeación del que se derivan los requerimientos para la integración de los equipos de trabajo necesarios para el desarrollo del diseño, tomando en cuenta las especialidades que intervienen en el mismo, seleccionando el personal idóneo, ya sea al interior de la empresa o como subcontratistas.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

19

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

Asimismo, se tiene establecido como resultado de la revisión del contrato (punto 4.03 de este Manual), un procedimiento que permite verificar y documentar los datos de entrada del diseño, incluyendo las normas aplicables de acuerdo a las características de la obra como producto final.

Se cuenta también con un procedimiento para la revisión del desarrollo del diseño en sus diferentes etapas, en las que participan los representantes responsables de las distintas especialidades con objeto de identificar posibles incongruencias o no conformidades de acuerdo a los requisitos del Cliente.

Las etapas en las que se lleva a cabo esta revisión, dependiendo de las especialidades que intervengan en cada uno de los diseños y las necesidades del Cliente, son:

• Anteproyecto Arquitectónico. • Anteproyecto Estructural. • Anteproyecto hidro-sanitaria. • Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas. • Anteproyecto de Instalaciones Especiales. • Integración de Anteproyectos. • Proyecto Arquitectónico. • Proyecto Estructural. • Proyecto Hidro-Sanitario. • Proyecto de Instalaciones Eléctricas. • Proyecto de Instalaciones Especiales. • Integración del Proyecto Ejecutivo. • Diseño del Procedimiento Constructivo • Las Requeridas de acuerdo al tipo específico de obra.

De igual forma al término de las etapas de Anteproyecto Arquitectónico, Integración de Anteproyectos, Integración del Proyecto Ejecutivo y Diseño del Procedimiento Constructivo, se lleva a cabo la verificación de los resultados obtenidos con objeto de asegurar que los resultados cumplen los requisitos de entrada.

Si los resultados de las verificaciones anteriores son satisfactorios se lleva a cabo el Procedimiento para la validación del diseño, en la que, de manera conjunta con el Cliente, se asegura que el diseño cumple con los requisitos de éste.

Se mantienen registros de cada etapa del Control del Diseño, documentando y aprobando todo cambio y modificación que surjan durante el proceso (4.05 Control de documentos y datos, 4.16 Control de registros de Calidad).

Emitido:

—-

Revisado y Aprobado


Edición

1

Revisión I PAGI NA

00 I

CONSTRUCTORA.

S . A . DE C.V.

n ir

Marzo de 2001

4.04.5 Documentos de Referencia.

PEO.4.04.01-1 Procedimiento para la Planeación e Integración de Equipos de Trabajo.

PEO.4.04.02-1 Procedimiento para el Desarrollo e Integración del diseño.

PEO.4.04.03-1 Procedimiento para la Verificación del diseño.

PEO.4.04.04-1 Procedimiento para la Validación del diseño.

PEO.4.04.05-1 Procedimiento para el Diseño del desarrollo del proceso.



Revisión

00

PAGI NA

21

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.05 Control de Documentos v Datos

4.05.1 Objetivo

• Gestionar la administración de documentos y datos generados por la empresa relacionados con el sistema de calidad evitando problemas contractuales o de productos no conformes.

4.05.2 Alcances:

• Las Gerencia de Planeación, control y ejecución de obras, conjuntamente con el asistente de la Dirección será la encargada de llevar a cabo el almacenamiento, control y archivo de todo documentos y datos tendiente al aseguramiento de calidad.

4.05.3 Responsabilidades:

• Es responsabilidad de las Jefaturas y Gerencias identificar la información obsoleta e innecesaria para su retiro inmediato, así como de informar a las áreas encargadas del control de documentos su cambio y retiro.

• Las Jefaturas y Gerencias serán responsables de cualquier modificación o actualización que el área a su cargo realice a un documento, la cual será avalada por la persona que elaboro originalmente el documento antes de su distribución.

• La Gerencia de Planeación, Control y Ejecución de Obras, así como el asistente de la Dirección serán responsables del control y manejo de la Lista Maestra.

4.05.4 Descripción:

• Todo documento nuevo y obsoleto deberá tener un registro mediante un formato especifico para ello. ( Altas y Bajas).

• Deberá autorizarse la impresión de todo documento que intervenga directamente en con la norma.

• Deberá ser revisado y aprobado los documentos por el personal responsable antes la distribución y uso.

• Implementar un registro que indique el número de documento o copia, y los nombres y ubicaciones de todos los tenedores de los documentos controlados.

• Establecer un sellado apropiado de documentos que se utilizan para la planeación o propósitos similares y que no han recibido la aprobación final (con sellos marcados de NO USAR o algo similar)

22 Emitido: Revisado y Aprobado


Edición

1

Revisión

00

PAG I NA

CONSTRUCTORA.

S.A. DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.05.5 Documentos de Referencia:

PEO.-4.05.01-1: Procedimiento para el control de documentos y datos. FMT.-4.05.01.01-1 Lista Maestra de documentación. FMT.-4.05.01.02.1 Cambios y actualizaciones de información. FMT.-4.05.01-03.1 Formato para Cambios y Actualización de Información. FMT.-4.05.01-04-1 Formato para distribución y copiado de documentos.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

23

CONSTRUCTORA ^ = ¿ j = j

S . A . DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.06 Compras

El departamento de compras de la empresa manifiesta que su política de calidad es atender, facilitar y agilizar las actividades de compra entre la empresa y los proveedores encargados para el suministro de materiales, a través de criterios de compra de acuerdo a políticas de compra así como normas de calidad en materiales.

4.06.1 Objetivo

El departamento de Compras deberá facilitar las actividades administrativas entre el cliente y su proveedor conforme a especificaciones de calidad, objeto, precio y capacidad de entrega determinando criterios para elegir proveedores de acuerdo a políticas de selección y precio especificado.

4.06.2 Alcances

Los alcances se determinaran a partir de que el departamento de compras reciba la información hasta que el material sea recibido por el almacén. Y están dentro de este criterio todas las obras, en las que este trabajando la empresa así como los materiales, proveedores y almacenes.

4.06.3 Responsabilidades:

Las responsabilidades recaen en el departamento que Interviene en le proceso de compras

Residente de obra: Generación de la requisición de compra

Compras : Verificación de que el material pedido sea el que esta especificado en el catalogo de acuerdo a la calidad que se contrato y estudio de mercado, autorización de precios y elaboración de orden de compra verificar y establecer tiempos de entrega. Entrega de copias de las ordenes de compra a los diferentes almacenes para los cuales es el material requerido en obra.

Proveedor: Recepción de la orden de compra y suministro del material

Almacén revisión pruebas y recepción de materiales especificados en las ordenes de compra así como la elaboración de entradas, reporte de almacenaje y salidas de almacén



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

24

CONSTRUCTORA

S . A . blTcTV.

B k ^ i J T t C A MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001


FMT-4.06.01 .01/1 Requisición de materiales FMT-4.06.01.02/1 Tablas comparativas de materiales FMT-4.06.01.03/1 Ordenes de compra FMT-4.06.01.04/1 Remisiones de entrega

4.06.5 Descripción

Elaboración de requisiciones de materiales que la elabora el residente con ayuda del almacenista que entrega listado de existencias (información de obra)

Elaboración de estudios de mercado esto lo realiza el departamento de compras con las cotizaciones que le envían los proveedores (compras)

Elaboración de las ordenes de compras con la cotización que satisface las necesidades de la obra en tiempo calidad y costo (compras)

Entrega de material del proveedor a la obra (proveedor)

Recepción de materiales y almacenaje (almacén)



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

25

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.7 PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

4.07.1 Objetivos:

Evitar usar materiales suministrados por el cliente que no cumplan con la especificación de calidad para proveer al cliente productos conformes.

4.07.2 Alcance:

El alcance de esta actividad se presente en todos los contratos en donde el cliente proporcione materiales para la obtención de un producto.

4.07.3 Responsabilidad:

Vigilar que se usen materiales suministrados por el cliente que cumplan con la especificación de calidad para proveer al cliente productos conformes.


FMT-4.07.01.01/1 Controles de inspección características técnicas de los materiales que se requieren para su para su implementación en el proyecto

FMT-4.07.01.02/1 Entradas en almacén FMT-4.07.01.03/1 Salidas de almacén FMT-4.07.01.04/1 Cardex de almacenaje.


Revisión del material que esta entregando el cliente Elaboración del formato de especificaciones técnicas de acuerdo al proyecto Elaboración de entrada de almacén y acuse de recibo del material Ingreso al cardes de materiales y ubicación Elaboración de salida de almacén



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.08 Identificación v Rastreabilidad del producto

4.08.1 Objetivo:

Detectar y en su caso eliminar el producto no conforme para verificar que los requisitos especificados sean alcanzados.

4.08.2 Alcance:

Asegurar que el producto cumpla con las fases de elaboración, proceso y producto terminado, con los requisitos especificados.


La jefatura de construcción será la responsable de la identificación y rastreo de los productos.


Constructora ROMARCO, S. A. De C.V. establecerá un procedimiento documentado para corregir y detectar los productos fuera de especificación

La Jefatura de Construcción será la responsable de notificar a la Gerencia de Administración y Proyectos de los productos que se le detecten defectos o no conformidades ya sean por inspección o pruebas de laboratorio. La Jefatura de Construcción identificará los productos con defectos o no conformidades y la Gerencia de Administración y Proyectos realizarán las acciones correctivas; así mismo la Gerencia de Administración y Proyectos aplicará al proveedor la responsabilidad legal atribuible a productos con defectos o no conformidades.

4.08.5 Documentos de Referencia::

RO-MAC-4.02 Sistema de Calidad

RO-MAC-4.03 Revisión de Contratos

RO-MAC-4.06 Compras

RO-MAC-4.13 Control de producto no conforme



Edición Revisión

1 00

PAGI NA

27

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.09 Control de Proceso.

4.09.1 Objetivo:

Asegurar a través de un sistema documentado de control que permita identificar a los procesos críticos que afecten la calidad de un producto en sus etapas de elaboración, proceso e instalación.

4.09.2 Alcance:

Establecer y mantener procedimientos documentados de control desde la solicitud de adquisición del producto para su elaboración, hasta su debida instalación y servicio y cumpla con lo especificado, para la satisfacción del cliente y Constructora ROMARCO, S A. de C.V.


La Jefatura de Construcción es responsable de identificar cualquier condición adversa a la calidad e informar a la Gerencia de Administración y Proyectos para que sea la encargada de indicar cual será la acción correctiva a realizar.


Constructora ROMARCO S.A. de C. V. Establecerá y mantendrá un sistema de procedimientos documentados de control el cual especificará que los problemas que afecten la calidad del producto deben ser reportados por la Jefatura de Supervisión a la Gerencia de Administración Y Proyectos. La Jefatura de Construcción debe indicar el producto o proceso afectado y las especificaciones que afecten o rigen el problema, recomendar la acción correctiva que ayude a resolver el problema, para que Gerencia de Administración y Proyectos determine cual será la que se lleve a cabo. El sistema documentado de control, establecerá que los insumos que se requieran para la elaboración del producto será responsabilidad de la jefatura de adquisiciones, por lo que deberá tener un registro de proveedores y en el cual mediante evaluaciones se clasifiquen en: Proveedor confiable certificado (que tenga un sistema de aseguramiento de calidad), proveedor confiable que cumpla con lo especificado pero que no tenga un sistema de aseguramiento de calidad) proveedor confiable condicionado (que requiere imposiciones de limitaciones de garantía de calidad). La Gerencia de Administración y Proyectos definirá la responsabilidad legal de los proveedores en los insumos del producto. La Jefatura de Construcción será la responsable de identificar los procesos críticos en su área o departamento para que no se encuentren productos con defecto o no conformidades en los mismos. Tendrá la responsabilidad de informar a La Gerencia de Administración y Proyectos de cuando será necesario realizar mantenimiento de los equipos utilizados.

28 Emitido: Revisado y Aprobado Edición Revisión

Arq.Mariano Rodriguez 1 00

PAGI I NA

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

La Dirección General de Constructora ROMARCO, S.A. de C.V. será la responsable de proporcionar el personal capacitado y equipo necesario para la inspección en la Jefatura de Construcción para que se identifiquen los procesos críticos que afecten la calidad de la elaboración, proceso y terminación de los productos y se cumpla con lo especificado.

La Gerencia de Administración y Proyectos será la encargada de definir que acción correctiva se realizara en los productos que presenten defectos o conformidades. Así mismo establecerá un procedimiento documentado donde se especifiquen funciones y responsabilidades en la Jefatura de Construcción.


RO-MAC-4.02 Sistema de Calidad

RO-MAC-4.06 Compras

RO-MAC-4.10 Inspección y Prueba

RO-MAC-4.11 Control del equipo de Inspección y Prueba

RO-MAC-4.12 Estado de inspección y Prueba

RO-MAC-4.13 Revisión y Disposición del producto no conforme.

RO-MAC-4.14 Acciones preventivas y correctivas.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

29

<r* T í''"N

CONSTRUCTORA.

S .A . DE C.V.

M ÁMJACÍ)E t AfclDkD

Marzo de 2001

4.10 INSPECCIÓN Y PRUEBA

4.10.1 Objetivo:

Verificar que los requisitos especificados para los productos solicitados y recibidos sean alcanzados.

4.10.2 Alcance:

Asegurar que los productos solicitados y recibidos no serán procesados o utilizados hasta que sean inspeccionados, identificados y registrados; en él tramite de recepción, proceso y entrega final.


La gerencia de planeación, inspección, control y ejecución de obra será la responsable de inspeccionar, verificar y registrar detalladamente de acuerdo al plan de calidad los productos.


Ro-mac-4.12 Ro-mac-4.13 Ro-mac-4.14 Ro-mac-4.16


La gerencia de planeación, inspección, control y ejecución de obra realizara: La inspección, prueba, verificación, identificación, registro y ensayo de los productos, desde la recepción, proceso y la entrega final del producto. Asimismo, los productos serán inspeccionados y/o probados por esta gerencia y mantendrá los registros como evidencia.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

30

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.11 Control de equipo de inspección, medición v prueba

4.11.1 Objetivo:

Controlar, calibrar y mantener los equipos de inspección, medición y prueba, incluyendo software, usados por el proveedor para su confiabilidad del producto.

4.11.2 Alcance:

Controlar todos los equipos que se utilicen interna y externamente, para realizar las pruebas de inspección, medición y prueba.

4.11 ̂ Responsabilidades:

La gerencia de planeación, inspección, control y ejecución de obra, será la responsable de establecer el alcance y frecuencia de las verificaciones además de mantener los registros como evidencia de control del equipo interno y externo de inspección, medición y prueba.

4.11.4 Documentos y Referencias

: RO.MAC;-4.16


La gerencia de planeación, inspección, control y ejecución de obra deberá:

Determinar las mediciones a realizar y exactitud de los equipos de inspección, medición y prueba. Identificar los equipos de inspección, medición y prueba, calibrarlos y ajusfarlos antes de su uso y registrarlos. Definir los procesos para la calibración de los equipos a utilizar.

Asegurar que las calibraciones, inspecciones, mediciones y pruebas se realicen por medio de una metodología que garantice la calidad de los equipos y que el manejo, preservación y almacenamiento de los mismos sea tal que la precisión y su aptitud para el uso sean mantenidas.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

31

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.12 ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA.

4.12.1 Objetivo:

Vigilar que los subproductos obtenidos en cada etapa cumplan con las especificaciones establecidas a fin de evitar no conformidades en el producto en correlación con los subproductos de cada etapa ejecutada.

4.12.2 Alcance:

Asegurarse que el producto que va a ser usado, y/o instalado ha superado las inspecciones y pruebas de buen funcionamiento a las que fue sometido, durante todo el proceso de ejecución o elaboración del producto.


El área responsable de llevar a cabo la inspección y prueba del buen funcionamiento del producto será la supervisión de obra, y/o área de control de calidad.


El área de supervisión y/o control de calidad será la encargada de verificar la ejecución de los trabajos, de llevar un registro diario de que permita medir el rendimiento de los trabajadores en relación con la producción con la finalidad de verificar en realidad cuantos de los productos realizados en una jomada de trabajo cumplen con el control de calidad para poder ser puestos a la venta y/o ser entregados al cliente.

Esto con la finalidad de prever y corregir a tiempo todos los defectos que pudiera tener el producto y en caso de ser necesario establecer programas de calidad para eficientar la mano de obra, y así lograr un menor desperdicio originado por los productos que no cumplen con la calidad requerida, teniendo como resultado un menor costo en el proceso de producción.

4.12.5 Documentos y Referencia:

Se deberá de llevar un registro en bitácora la cual nos permitirá detectar la problemática que se ha ido presentando durante la ejecución y/o elaboración de los trabajos y/o productos.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.13 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

4.13.1 Objetivo:

Detectar y desechar elementos no conformes para evitar que estos sean utilizados.

4.13.2 Alcance:

Asegurarse de proporcionar identificación, documentación y evaluación correspondiente del producto, que no ha cumplido con el control de calidad, para que este pueda ser prevenido de uso o instalación inadvertida.


El área responsable de llevar este control e informar a las áreas involucradas será el área de supervisión y control de calidad en la obra.

4.13.4Descripción:

El control de terminación de producto conforme se llevara a cabo identificando primeramente el producto para poder realizar una evaluación que nos permita determinar si cumple con las especificaciones requeridas para que este pueda ser entregado o puesto a la venta.


Toda la información generada durante el proceso de control deberá ser vaciada en la bitácora correspondiente, la cual nos servirá para detectar en que área se encontró el producto que no cumplió con las especificaciones y saber que fue lo que se hizo con el, posteriormente se deberá generar un oficio el cual contenga las características del producto desechado y deberá ser enviado a las áreas que intervengan en la elaboración del mismo.

4.13.B REVISION Y DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

CONSTRUCTORA.

• É L S.A. DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.13B.1 Objetivo:

Revisar que el producto que no cumpla con las especificaciones del control de calidad.

4.14 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

4.14.1 Objetivo:

Identificar las causas de no conformidades a fin de eliminar su ocurrencia y recurrencia.

4.14.2 Alcance:

Será aplicable en los elementos administrativos y operativos que intervienen en el proceso de calidad.

Sistema de Calidad Compras Inspección y Prueba Control del equipo de Inspección y Prueba Estado de inspección y Prueba Revisión y Disposición del producto no conforme. Acciones preventivas y correctivas.


Es responsabilidad de los representantes de cada uno de los siguientes departamentos:

Compras. Control de estimaciones. Obras foráneas.


RO-MAC-4.14.4.01 Manual de procedimientos para identificación de causas. RO-MAC-4.14.4.02 Manual de procedimientos para prevención de causas. RO-MAC-4.14.4.03 Manual de procedimientos para corrección de causas.

Cada uno de estos manuales se aplica en los siguientes elementos:



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

RO-MAC-4.02 Sistema de Calidad RO-MAC-4.06 Compras RO-MAC-4.10 Inspección y Prueba RO-MAC-4.11 Control del equipo de Inspección y Prueba

RO-MAC-4.12 Estado de inspección y Prueba RO-MAC-4.13 Revisión y Disposición del producto no conforme. RO-MAC-4.14 Acciones preventivas y correctivas.


Los responsables de los departamentos de Compras, Control de estimaciones y de Coordinación con Obras Foráneas definirán los elementos sujetos a control en función de su área para la implementación de los manuales respectivos.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

35

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.15 MANEJO. ALMACENAMIENTO. EMPAQUE. PRESERVACIÓN Y ENTREGA

4.15.1 Objetivo:

Asegurar que los materiales se manejen y almacenen siguiendo métodos que garanticen su preservación para obtener un producto conforme.

4.15.2 Alcance:

Los alcances se determinaran desde que el almacén recibe, maneja y entrega el material al residente de obra para su utilización en el proceso y este criterio se aplicara en todas las obras.


La responsabilidad recae en el encargado del almacén el cual verifica que los materiales recibidos coincidan con la requisición que estos cumplan con la calidad requerida.


FMT-4.15.01.01/1 Entradas al almacén FMT-4.15.01.02/1 Salidas del almacén FMT-4.15.01.03/1 Control de Inventarios FMT-4.15.01.04/1 Vales de Almacén FMT-4.15.01.05/1 Descripción del proceso FMT-4.15.01.06/1 Requisiciones FMT-4.15.01.07/1 Ordenes de compra


Elaboración de un manual de procedimientos del manejo, almacenamiento, preservación y entrega. Elabora la entrada al almacén Elabora metodología para almacenar y preservar los materiales Implementa controles para el registro de inventarios



Revisión I PA(3i

NA

00

CONSTRUCTORA.

S . A . DE C.V.

.«V

B I _ _ , j T ¿ C A MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

4.16.1 Objetivo:

Monitorear el comportamiento del sistema de calidad con el fin de detectar desviaciones dentro del mismo, y establecer acciones preventivas, correctivas y de rastreo.

4.16.2 Alcance:

Aplicables a los procesos críticos que infieren en el sistema de calidad.


La gerencia de planeación, control y de ejecución de obras es la responsable del control de los registros de calidad así como el mantenimiento general, almacenamiento, archivo, identificación, índices y recopilación de los mismos.


Los registros de Calidad se conservan para determinar la aceptación de las especificaciones de los insumos así como la correcta operación del sistema de calidad. Estos registros deben ser legibles y fácilmente recuperables, tales como:

• Minutas de las reuniones ejecutivas y documentos asociados. • Detalle de cualquier producto que se recupere. • Detalle de la eliminación y desperdicio de productos fuera de cumplimiento. • Detalle de cualquier auditoría interna o externa de calidad. • Registro del análisis estadístico de productos que se aprueban o rechazan y de las descripciones de los rechazos. • Registros de calibración. • Certificados de cumplimiento. • Todos los registros de control de apoyo.


PEO.- 4.16.01-1: Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad FMT.- 4.16.01.01-1: Formato para el Control de Registros de Calidad

Emitido:

.. .

Revisado y Aprobado Edición


Revisión

00

PAGI NA

CONSTRUCTORA.

S . A . DE C.V.

CONSTRUCTORA.

S.A. DE C.V.

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.17.-AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

4.17.1 Objetivo:

Detectar y registrar las no conformidades al sistema.

4.17.2 Alcance:

El sistema de administración de la calidad.


Es responsabilidad del Comité de Aseguramiento de Calidad la programación y ejecución de las auditorias internas del sistema.


• Todo resultado de auditoria interna debe registrarse en el formato de control correspondiente y hacerlo llegar al responsable del área auditada para que tome las acciones correctivas necesarias.

• Debe darse seguimiento para verificar la efectividad de las acciones correctivas.

• Todos los departamentos deberán ser auditados por lo menos una vez al año. Las actividades críticas, se podrán auditar con mas frecuencia, previa consulta con el Comité de Aseguramiento de Calidad.

• Todas las auditorías serán imprevistas y se realizarán en forma aleatoria.


PEO.- 4.17.01-1: Procedimiento para la Ejecución de Auditorias Internas. FMT.- 4.17.01.01-1: Formato para el Control y Registro de los Resultados de las Auditorias Internas.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

38

MANUAL DE CALIDAD

Marzo de 2001

4.18 Capacitación

4.18.1 Objetivo:

Definir las necesidades de capacitación del personal, en función de las características del área de su desempeño y llevarlas a cabo en forma tal que se pueda alcanzar un nivel cuando menos el mínimo necesario de conocimiento de la actividad a desarrollar.

4.18.2 Alcance:

• Se deberá llevar a cabo en todos los niveles y áreas de la empresa; tanto administrativos como operativos. • Se implementara a partir de características especificas solicitadas por cada jefe de área.


El área de recursos humanos será la responsable directa en función de los requerimientos de cada una de las áreas involucradas.

4.18.4 Documentos de referencia:

Pruebas psicometrícas Manual de habilidades para el puesto Manual de descripción de puestos Registro de evaluación de desempeño antes de capacitación. Registro de evaluación de desempeño después de capacitación.


Todos los empleados a todos los niveles, tanto operativos como administrativos tendrán que ser capacitados en función de las necesidades del área en donde se encuentren prestando sus servicios.


Arq.Mariano Rodríguez

Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

39

CONSTRUCTORA

S .A . D £ C.V.

<r̂ r T <ri

D • *- - , l )G)A MANUAL DE CAtlD

Marzo de 2001

4.19 SERVICIO

4.19.1 Objetivo:

Especificar y documentar cada uno de los procedimientos necesarios para la elaboración de un producto en caso de que el cliente solicite un servicio especificado a fin de garantizar la existencia de no conformidades a partir de la entrega del producto al cliente.

4.19.2 Alcance:

• Se deberá documentar y controlar durante cada uno de los procesos que intervienen en la fabricación del producto tanto operativos como administrativos.

• Se llevará a cabo a partir de la entrega de materia prima por parte del proveedor.


Será responsabilidad de cada una de las áreas que intervienen en el proceso documentar la etapa de producción que le corresponda a fin de garantizar que en cada etapa del proceso se documente las acciones a llevar a cabo.


• Registro de actividades diarias de cada área. • Manual de seguimiento de actividad por área, • Manual de seguimiento de actividad por proceso.


Cada una de los individuos que trabajan para la empresa conocerán las políticas de calidad en relación con servicios especificados por el cliente.



Edición

1

Revisión

00

PAGI NA

40

CONSTRUCTORA.

S .A. DE C.V.

(O ^

B í ^ ^ MANUAL DE CALIDAD c 4 Marzo de 2001

4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

4.20.1 Objetivo:

El proveedor debe identificar la necesidad para las técnicas estadísticas requeridas para establecer, controlar y verificar la capacidad del proceso y características del producto.

Procedimientos. El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para implementar y controlar la ampliación de las técnicas estadísticas identificadas

Implementar acciones para detectar cuales son las necesidades de técnicas estadísticas y muestren los procedimientos con que serán aplicadas dichas técnicas en los procesos.

4.20.2 Alcance

Aplicable en todos los elementos

4.20.3 Responsabilidades: Comité de aseguramiento de calidad. Departamento de estadística. Dirección general.


Manual de procedimientos para la identificación de las necesidades de estadística. Manual de aplicación de técnicas estadística.


Todos los responsables de cada departamento definen los elementos sujetos a estudio en función de control; asesorados del departamento de control estadístico de proceso y el comité de aseguramiento de calidad.



Edición

1

Revisión I PAGI NA

00

41

CONCLUSIONES

A manera de lista se enuncian las siguientes conclusiones:

• Existe una fuerte competencia en el sector construcción en México

• Este escenario constituye una veta de oportunidades tremendas para empresas competitivas a nivel

nacional e internacional

• Para lograr la competitividad internacional se propone implementar un proceso ágil de calidad llamado

ISO 9001

• La calidad no es: eventual, sencilla, subjetiva, superfiua, una moda, el copiar.

• Entre las ventajas más importantes están el obligarnos a conocernos a nosotros mismos con objetividad,

el derrotar el escepticismo y el sacarnos de la limitada caja de nuestro entorno habitual hacia marcos de

referencia más amplios y ricos en ideas y hechos.

• Al proceso de calidad se someten: productos, servicios, procesos, funciones de apoyo, desempeño

organizacional y estrategia.

• Antes de inciar un proceso de certificación debemos vencer prejuicios, inercias y actitudes cerradas.

• Al establecer un sistema de calidad en nuestra empresa obtenemos: mano de obra calificada, reducción

de riesgos, optimizamos los recursos, reducimos tiempos y costos, incrementamos la confianza del

cliente.

42

A fin de establecer una normalización en los conceptos a utilizar se presenta el siguiente vocabulario de

términos que han sido descritos en la norma NMX-CC-001:1995 INMC

Vocabulario.

Calidad

La calidad de acuerdo con la Norma NMX-CC-001:1995 se define como " el conjunto de características de un

elemento que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas"

En algunos casos, las necesidades pueden cambiar con el tiempo, esto implica una revisión periódica de los

requisitos para la calidad, las necesidades son generalmente traducidas en características con criterios

especificados.

Grado

Categoría o clasificación dada a elementos que tienen el mismo uso funcional pero diferentes requisitos para la

calidad

Requisitos para la calidad

Una expresión de las necesidades o su traducción dentro de un conjunto de requisitos establecidos cuantitativa o

cualitativamente, para las características de un elemento a fin de permitir su realización y examen.

El término requisitos cubre tanto los del mercado y contractuales, como los requisitos internos de una

organización. Estos pueden ser desarrollados, detallados y actualizados en diferentes fases de la planeación.

Dichos requisitos para la calidad deben ser expresados en términos de fácil entendimiento y deben estar

documentados.

43

Requisitos de la sociedad

Son las obligaciones resultantes de leyes, reglamentos, reglas, códigos, estatutos, normas y otras

consideraciones.

Otras consideraciones se refieren principalmente a protección del medio ambiente, salud, seguridad,

conservación de energía y de los recursos naturales.

Producto

Es el resultado de actividades o de procesos y puede ser tangible o intangible o ser una combinación de los dos.

En la normalización ISO, de la administración de la calidad, los productos son clasificados en 4 categorías

genéricas:

• Hardware ( ejem. Piezas, componentes, ensambles)

• Software (programas de computo, procedimientos, información, bases de datos, registros)

• Materiales procesados (materias primas, líquidos, sólidos, gases, alambres).

• Servicios (seguros, fianzas, transporte)

Un producto puede incluir servicio, hardware, materiales procesados, software o una combinación de los

mismos, un producto puede ser tangible (materiales procesados), o intangible (conocimiento o conceptos

(patentes), o una combinación de los mismos.

Elemento

Cualquier ente que puede ser descrito y considerado individualmente, un elemento puede ser un proceso, un

producto, una organización, un sistema o una persona o una combinación de los anteriores.

Proceso

Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de

salida, estos recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipo, técnicas y métodos.

44

Procedimiento

Forma especificada de desarrollar una actividad, esta debe ser claramente entendible, en muchos casos los

procedimientos están documentados, en este caso es frecuentemente el término "procedimiento escrito o

procedimiento documentado"

Un procedimiento documentado generalmente contiene: los propósitos y alcance de una actividad; Qué debe

hacerse y por quién; Cuando, donde y cómo debe ser hecha, Qué materiales, equipo y documentos deben ser

utilizados; Y cómo ésta debe ser controlada y registrada.

Producto

Es el resultado de actividades o procesos, dicho producto puede incluir servicio, hardware, materiales

procesados, software o una combinación de los mismos, un producto puede ser tangible (materiales procesados)

o intangible (patente), o una combinación de los mismos

El producto puede ser intencionado (lo ofrecido al cliente) como no intencionado (efectos no deseados o

contaminación)

Servicio

Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades

internas del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente. El cliente o el proveedor pueden ser

representados en la interrelación, por personal o equipo, la entrega o uso de productos tangibles pueden formar

parte de la prestación del servicio; un servicio puede estar ligado con la fabricación y suministro de un producto

tangible.

Prestación del servicio

Son aquellas actividades del proveedor necesarias para proveer el servicio.

Organización

Una compañía, corporación, firma, empresa o institución o parte de la misma, ya sea incorporada o no, pública o

privada que tiene funciones y administración propia.

45

Estructura Organizational

Las responsabilidades, autoridades y relaciones, configuradas de acuerdo a una estructura, a través de la cual

una organización desempeña sus funciones.

Cliente

El receptor de un producto suministrado por el proveedor, en una situación contractual, el cliente puede ser

llamado el comprador. El cliente puede ser por ejemplo el último consumidor, usuario, beneficiario o

comprador, el cliente puede ser tanto externo como interno a la organización.

Proveedor

Organización que suministra un producto al cliente, este puede ser por ejemplo, el productor, distribuidor,

importador, ensamblador u organización de servicio. El proveedor puede ser tanto interno como externo a la

organización.

Comprador

Cliente en una situación contractual.

Seguridad de funcionamiento

Conjunto de propiedades que describen la disponibilidad y los factores que la condicionan: confiabilidad,

facilidad y logística de mantenimiento.

Compatibilidad

Aptitud de los elementos para ser usados en conjunto, bajo condiciones especificas para cumplir requisitos

pertinentes.

46

Intercambiabilidad

La aptitud de un elemento para ser usado en lugar de otro, sin modificación, para cumplir los mismos requisitos;

esto puede traer como resultado un incremento en los costos.

Seguridad

Estado en el cual el riesgo de daño personal o material, esta limitado a un nivel aceptable.

NOTA:

Dentro de este concepto se tendría que definir dentro de la norma lo que es un nivel aceptable para un daño

personal o material, ya que puede producir costos no previstos para la organización de que se trate.

Conformidad

Cumplimiento de los requisitos especificados.

No conformidad

Incumplimiento de un requisito especificado.

La anterior definición incluye la desviación o ausencia de una o más características de calidad, incluyendo

características de seguridad de funcionamiento o elementos del sistema de calidad a los requisitos especificados.

Defecto

Incumplimiento de un requisito de uso intencionado o de una expectativa razonable, incluyendo lo referente a

seguridad.

Responsabilidad legal atribuible al producto

Término usado para describir la obligación de un producto o de otros, para restituir o indemnizar las pérdidas

relativas a daños personales, materiales u otros perjuicios causados por un producto.

47

C J J c B I . _ ¡ Q T £ C A

Proceso de calificación

Proceso para demostrar que un elemento es capaz de cumplir con los requisitos especificados.

Calificado

Estado que se le da a un elemento cuando se ha demostrado que este es capaz de cumplir con los requisitos

especificados.

Inspección

Actividad tal como la medición, comprobación, prueba, o comparación de una o más características de un

elemento y confrontar los resultados con los requisitos especificados, a fin de establecer el logro de la

conformidad, para cada una de estas características.

Autoinspección

Inspección del trabajo desarrollado, por el ejecutor de ese trabajo, conforme a reglas especificadas. Dichas

reglas deberán estar descritas en los manuales de operación de la organización y dichos resultados de la

autoinspección pueden ser usados para el control del proceso.

Verificación

Confirmación del cumplimiento de los requisitos especificados por medio del examen y aporte de evidencia

objetiva.

Validación

Confirmación del cumplimiento de los requisitos particulares para un uso intencionado propuesto, por medio del

examen y aporte de evidencia objetiva. Dicha validación se efectúa normalmente sobre el producto final, bajo

las condiciones definidas de operación. Esta puede ser necesaria en las etapas iniciales. Es recomendable

efectuar varia validaciones si existen diferentes usos intencionados.

48

Evidencia Objetiva

Información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación,

medición, prueba u otros medios.

Política de calidad

Directrices y objetivos generales de una organización, concernientes a la calidad los cuales son formalmente

expresados por la alta dirección. La política de calidad es un elemento de la política general (corporativa) de la

empresa y está autorizada por la alta dirección..

Administración de la calidad

Conjunto de actividades de la función general de administración que determina la política de calidad, los

objetivos, las responsabilidades, y la implantación de éstos por medios tales como planeación de la calidad, el

control de calidad y el mejoramiento de la calidad dentro del marco del sistema de calidad. Dicha

administración de la calidad es responsabilidad de todos los niveles de administración, pero debe ser conducida

por la alta dirección.

Planeación de la calidad

Son las actividades que determinan los objetivos y requisitos para la calidad, así como los requisitos para la

implantación de los elementos del sistema de calidad.

1. planeación del producto: la identificación, clasificación y ponderación de las características de calidad, así

como el establecimiento de los objetivos, requisitos y restricciones para la calidad.

2. planeación de la administración y operación: preparación de la aplicación del sistema de calidad incluyendo

la organización y programación.

3. elaboración de planes de calidad y toma de las disposiciones para el mejoramiento de la calidad.

49

Control de calidad

Técnicas y actividades de carácter operacional, utilizadas para cumplir los requisitos de calidad. El control de

calidad involucra técnicas y actividades tanto para supervisar un proceso, como para eliminar las causas de

funcionamiento no satisfactorio en todas las fases del ciclo de calidad a fin de alcanzar la efectividad

económica.

Aseguramiento de la calidad

Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de calidad y demostradas

según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos para la

calidad.

El aseguramiento de la calidad tiene propósitos internos y externos como:

• El aseguramiento de la calidad interno proporciona confianza a la directiva de la organización.

• El aseguramiento de la calidad externo en situaciones contractuales proporciona confianza al cliente.

A menos que los requisitos para la calidad reflejen completamente las necesidades del usuario, el aseguramiento

de calidad pudiera no proporcionar la confianza adecuada.

Sistema de calidad

Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la

administración de la calidad; dicho sistema de calidad debe ser tan amplio como necesario para alcanzar los

objetivos de calidad. Dicho sistema está diseñado principalmente para satisfacer las necesidades de la

administración interna de la organización, es más amplio que los requisitos de un cliente en particular, quien

evalúa únicamente la parte del sistema de calidad que le concierne.

Administración para la calidad total

Forma de administrar una organización centrada en la calidad basada en la participación de todos sus miembros,

y orientada al éxito a lo largo plazo a través de la satisfacción del cliente y en beneficio de todos los miembros

de la organización y de la sociedad.

50

El concepto "todos sus miembros" es aplica al personal de todos los departamentos y niveles de la estructura

organizacional.

En la administración para la calidad total, el concepto de calidad se refiere al hecho de lograr todos los objetivos

de la administración.

Mejoramiento de la calidad

Son las acciones tomadas en toda la organización, para incrementar la efectividad y la eficiencia de las

actividades y los procesos, a fin de proveer beneficios adicionales, tanto para la organización como para sus

clientes.

Es importante señalar que el éxito de las empresas que implementan sistemas de aseguramiento basados en ISO,

no se logra con sólo tener como meta alcanzar el certificado, sino que debe continuarse con la búsqueda de un

sistema de administración de calidad de excelencia comercial.

Revisión de la dirección

Evaluación formal efectuada por la alta dirección, del estado y adecuación del sistema en relación con la política

de calidad y objetivos. La revisión de la dirección (la de mayor jerarquía de la organización, cuyo sistema de

calidad está siendo revisado) puede incluir la revisión de la política de calidad.

Revisión del contrato

Acciones sistemáticas efectuadas por el proveedor antes de firmar el contrato, para garantizar que los requisitos

para la calidad son definidos adecuadamente, sin ambigüedad, son documentados y pueden ser realizados por el

proveedor.

La revisión del contrato puede repetirse si es necesario en diferentes fases del contrato; esta revisión es

responsabilidad del proveedor, pero puede ser efectuada conjuntamente con el cliente.

Revisión del diseño

Examen documentado, completo y sistemático de un diseño para evaluar su capacidad de satisfacer los

requisitos para la calidad, e identificar problemas si existieran, y proponer el desarrollo de soluciones.

51

c T J C! B ! ..... _ . ü f E C

Manual de calidad

Documento que establece la política de calidad de una organización; un manual puede describir todas las

actividades de una organización o solamente parte de ellas. El título y alcance del manual reflejan el campo de

aplicación.

Un manual de calidad normalmente contendrá o hará referencia como mínimo a:

a) Política de calidad.

b) Las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que administra, ejecuta, verifica o

revisa un trabajo que afecta a la calidad

c) Los procedimientos e instrucciones del sistema de calidad

d) Las disposiciones para la revisión, actualización y control del manual.

Plan de calidad

Documento que establece las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuencia de actividades

pertenecientes a un producto, proyecto o contrato particular.

Un plan de calidad generalmente hace referencia a las partes aplicables al caso especifico del manual de calidad.

Especificación.

Un documento que establece requisitos.

Nota:

Es conveniente que una especificación haga referencia o incluya los dibujos, los modelos u otros documentos

aplicables e indique los medios y los criterios mediante los cuales puede verificarse la conformidad.

Registro

Documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos

52

Rastreabilidad

La habilidad para rastrear la historia, aplicación o localization de un elemento, por medio de identificaciones

registradas.

Ciclo de calidad

Modelo conceptual de actividades interdependientes que influyen sobre la calidad en diferentes fases, que van

desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de cómo han sido satisfechas

Modelo para el aseguramiento de la calidad

Conjunto de requisitos normalizados o seleccionados de un sistema de calidad combinados para satisfacer las

necesidades de aseguramiento de la calidad en una situación dada.

Grado de demostración

Extensión de la evidencia suministrada para dar confianza de que los requisitos especificados son cumplidos

Supervisión de la calidad

Supervisión y verificación continua del estado de un elemento y el análisis de los registros para asegurar que los

requisitos especificados están siendo cumplidos.

Auditoria de calidad

Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las

disposiciones establecidas y si estas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

Observación de auditoria de calidad

Declaración de un hecho efectuado durante una auditoria de calidad y soportado por evidencia objetiva

53

Auditor de calidad

Persona calificada para realizar auditorias de calidad

Auditado

Organización a ser auditada

Acción preventiva

Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no-conformidades, defectos u otra situación a fin de

prevenir su ocurrencia.

Las acciones preventivas pueden involucrar cambio tanto en procedimientos como en sistemas, a fin de obtener

la mejora de la calidad en cualquier etapa del ciclo de calidad

Acción correctiva

Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de

prevenir su recurrencia.

Las acciones preventivas pueden involucrar cambio tanto en procedimientos como en sistemas, a fin de obtener

la mejora de la calidad en cualquier etapa del ciclo de calidad

Nota:

Existe una diferencia entre "corrección" y "acción correctiva", corrección se refiere a reparación, retrabajo o

ajuste y se refiere a la disposición de una no-conformidad existente; acción correctiva se refiere a la eliminación

de las causas de una no-conformidad para que vuelva a presentarse.

Disposición de una no-conformidad

Acción tomada para tratar un elemento no conforme, a fin de resolver la no-conformidad.

Reparación

Acción tomada sobre un producto no conforme de manera que satisfaga los requisitos de uso intencionado,

aunque sea necesariamente conforme a los requisitos originalmente especificados.

Retrabajo

Acción tomada sobre un producto no-conforme a fin de que cumpla con los requisitos especificados.

54

ANEXOS

55

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO Y NMX anexo 1

ISO 8402 NMX-CC-001

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS VOCABULARIO

ISO- 9000 NMX-CC-002

SELECCIÓN Y USO DE LAS NORMAS

ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

ISO - 9004 NMX-CC-006

COMPAÑÍAS MANUFACTURERAS, SERVICIOS,

MATERIALES PROCESADOS, MEJORAMIENTO DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ISO - 9001 NMX-CC-003

DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN.INSTALACIÓN Y SERVICIOS

ISO- 9002 NMX-CC-004

PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIOS

ISO - 9003 NMX-CC-005

INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES

56

APLICACIÓN DE LA NORNMA ISO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN anexo 2

ISO-8402 NMX-CC-001

DEFINICIONES

ISO-9000 NMX-CC-002

SELECCIÓN Y USO

-9001, NMX-CC-003 EÑO, DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIOS.

'RESAS QUE DESARROYAN PROYECTOS: ARQUITECTÓNICOS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURALES ELECTRICOS-HIDRAULICOS-SANITARIOS GAS-AIRE ACONDICIONADO-TELEFONÍA ETC

'RESAS DE VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS: ELECTRÓNICOS MECÁNICOS CONTROL

-9002, NMX-CC-004 ^STRUCCION, INSTALACIÓN Y SERVICIOS

'RESAS CONSTRUCTORAS 'RESAS DE INSTALACIONES 'RESAS DE ESTRUCTURAS 'RESAS DE PREFABRICADOS

-9003, NMX-CC-005 PECCIÓN Y PRUEBAS FINALES

'RESAS DE MECÁNICA DE SUELOS 'RESAS DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y NO DESTRUCTIVAS 'RESAS DE PRUEBAS Y ARRANQUES

BIBLIOGRAFÍA

Requerimientos del sistema de calidad ISO-9001 Interpretación de requisitos ISO 9001 Servicios de Consultoria en Calidad y Productividad

NMX-CC-1995 "Administración y aseguramiento de calidad-vocabulario" Dirección General de Normas 1995

NMX-CC-018,INMC Directrices para el desarrollo de manuales de calidad Dirección General de Normas

Apuntes del curso "Normatividad " Impartido en el tercer semestre de la Maestría en Administración de la Construcción Instituto Tecnológico de la Construcción Prof. Ing. Miguel Ángel Aguirre Pitol.

58

Documents

r t i f! B I -ó u. í ¿J 'f £CA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA