PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P10
RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL SOFTWARE Y
EPS
VERSION 3
VIGENCIA 23/07/2014
PGINA 1 de 2
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE
REALIZ REVIS APROB
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS DE APOYO
CARTERA
OBJETIVO PRINCIPAL
Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el
pago del servicio por parte las EPS S y los usuarios que lo
soliciten
ACTIVIDADES
No. CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS
1 H
Revisor de Cuentas
Organiza las facturas en todos los centros de salud por tipo de
contrato, por fecha y por nmero consecutivo.
2 V Verifica las facturas fsicas Vs. Listado entidades Listado
de Entidades
3 V Revisa que todas las facturas se encuentren
debidamente perforadas.
4 H
Organiza las facturas por orden de paquetes y las coloca en
cajas para ser entregadas ante las diferentes EPSS en periodos
quincenales segn el caso.
5 H
Realiza la radicacin de cuentas bajo la modalidad de Evento en
el software de Punto Net con sus respectivos soportes en el mdulo
de cartera y cuenta de cobro.
Documento equivalente a factura
6 H
Procede a la respectiva generacin de Rips a travs del aplicativo
Dinmica Gerencial modulo facturacin LINK generacin de RIPS, dicho
proceso genera los siguientes archivos: de consulta (AC) de control
(CT) de descripcin (AD) de facturas (AF) de hospitalizacin (AH) de
medicamento (AM) de procedimientos (AP) otros servicios (AT)
Observacin (AU) y usuario (US).
7 H
Se procede a cargar la informacin en la malla validadora del
ministerio o el que cada EPS suministre. Si se encuentra alguna
inconsistencia se procede a corregir, de ser exitosa la validacin
se copia en medio magntico y anexa a la cuenta de cobro.
8 H Coordinador Enva las cuentas radicadas a la Subgerencia
para
su respectiva firma.
9 V Subgerente
Revisa y firma las cuentas de cobro que se
presentaran a las diferentes EPS y dems entidades,
incluye las cuentas por capitacin provenientes del
rea de cartera.
Documento equivalente a factura
10 H Revisor de Cuentas
Recibe y clasifica las cuentas correspondientes al municipio de
Neiva y las entrega al Mensajero interno de la ESE CEO, Las de
otros Municipios y/o departamentos se remiten al rea de
correspondencia interna de la ESE CEO para su posterior envo por
correo certificado.
Libro radicador de Cuentas Externas.
PROCEDIMIENTO CODIGO GF-S5P10
RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL SOFTWARE Y
EPS
VERSION 3
VIGENCIA 23/07/2014
PGINA 2 de 2
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA CARGO: COORDINADOR FACTURACION
NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO CARGO: GERENTE
REALIZ REVIS APROB
11 H Mensajera Interna
Recibe las cuentas de cobro de otros municipios en
paquetes y se deja para el rea de facturacin copia
de la planilla debidamente diligenciada, la cual
contiene datos tales como: nombre eps, valor fecha
envi ciudad de destino.
Planilla de Envi
12 H
(mensajero interno)
Espera el recibido de las cuentas de cobro por parte
del funcionario de la entidad quien verifica que toda
la informacin se encuentre completa.
13 H
Entrega a la coordinacin de facturacin las
respectivas copias de recibido de las cuentas de
cobro radicadas ante las eps, para lo cual se
confronta con el respectivo libro radicador de
cuentas para verificar el recibido total de la
informacin antes entregada.
Cuentas de cobro
14 H Mensajera externa
Hace entrega a la coordinacin las respectivas
planillas de las cuentas de cobro enviadas hacia los
diferentes departamentos de Colombia con el timbre
respectivo de envi.
Planillas envio
15 A Coordinador facturacin
Entrega mediante oficio al rea de cartera la
totalidad de las cuentas evento y capitacin
radicados en las epss por periodos y/o cortes.
Oficio facturacin
