Reajuste POA 2007 Programa JUNTOS

Presidencia del Consejo de Ministros

PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAALL 22000077

((RREEAAJJUUSSTTAADDOO))

PPRROOGGRRAAMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE AAPPOOYYOO DDIIRREECCTTOO AA LLOOSS MMÁÁSS PPOOBBRREESS -- JJUUNNTTOOSS

LIMA - PERU


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CONTENIDO

I. Marco General Naturaleza y Fines Visión Misión Situación Actual (Interna y Externa) II. Breve descripción de la situación actual III. Reajuste de Actividades Operativas Objetivos Institucionales (y contenido reajustado) Presupuesto Institucional Reajuste de Acciones Estratégicas y Tareas del POI PCM Anexos 1. Componentes y costos del Proyecto de Inversión. 2. Matriz Nº 2A: Reajuste de de Actividades Operativas. 3. Matriz Nº 3: Programación de Proyectos de Inversión


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I. MARCO GENERAL En América Latina hay un notorio interés de los gobiernos en poner en práctica programas sociales. Ello deriva del deterioro de las condiciones de vida de la población, y del riesgo de explosiones de violencia social que pueden conducir a situaciones de inestabilidad política. Asimismo, muchos organismos internacionales que impulsan el ajuste económico, también han comprendido que dicha política sólo podrá llevarse a cabo si va acompañada de un reforzamiento de las acciones de apoyo a los grupos más afectados. Los programas que condicionan las transferencias monetarias a la inversión en capital humano deben ser entendidos en el contexto de un nuevo enfoque de la protección social. En rigor, las consecuencias sociales de las crisis económicas y de los programas de ajuste estructural han generado un debate en torno a la racionalidad de esa protección. Del debate se desprende que el sistema de protección ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la reducción de la pobreza en el corto plazo, hacia un enfoque de manejo de riesgos, que tiene como objetivo acrecentar el capital humano y superar la pobreza en el largo plazo. Según el enfoque de manejo de riesgos sociales, las personas, hogares y comunidades están expuestos a múltiples riesgos. La pobreza implica una mayor vulnerabilidad, ya que los pobres tienen poco acceso a instrumentos adecuados para manejar riesgos y se encuentran en peores condiciones para afrontar situaciones de crisis. Los mecanismos más utilizados por las familias pobres para enfrentar las perturbaciones económicas son las estrategias informales (por ejemplo, sacar a los niños de la escuela), cuya ineficiencia puede reducir de manera irreversible el capital humano y perpetuar el ciclo intergeneracional de la pobreza1. El modelo de manejo de riesgos asigna tres funciones a la política pública: prevención, mitigación y enfrentamiento. El sistema de protección social desarrolla estrategias de mitigación, orientadas a reducir el impacto de un riesgo futuro, y de enfrentamiento, que buscan atenuar el impacto del riesgo una vez que este se ha generado. Desde esta lógica, las acciones de protección social constituyen inversiones en capital humano que fomentan el acceso a servicios básicos y evitan estrategias con consecuencias adversas en el largo plazo, y que benefician a: i) las personas que viven en pobreza estructural, ii) a las que se encuentran levemente por sobre la línea de pobreza, y iii) a los grupos con necesidades especiales. El contexto socio-político del Perú en los últimos años, ha estado y está caracterizado por los esfuerzos que se vienen realizando para consolidar la democracia, lograr reducir la pobreza y la exclusión social, en procura de mejores niveles de desarrollo de la población peruana, en el ámbito urbano y ahora principalmente en el rural. Actualmente, la economía peruana atraviesa la fase expansiva más larga de su historia, caracterizada por un contexto externo favorable y por la implementación de políticas monetarias y fiscales prudentes que garantizan la sostenibilidad del crecimiento actual.

1 Programas de transferencias monetarias condicionadas: experiencias en América Latina - CEPAL N° 86 – Agosto 2005


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Este escenario configura un contexto favorable para emprender el proceso de reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores sociales más importantes, objetivo final y principal de la política económica actual. Este objetivo representa un reto no solo para la coordinación entre las políticas económicas, sino que también requiere el adecuado funcionamiento de los canales de transmisión a través de los cuáles el crecimiento macroeconómico impacta el bienestar microeconómico. Un saldo como el del quinquenio pasado, con un crecimiento acumulado del PBI de 33% y una reducción de la pobreza de apenas 5% es claramente insostenible en el mediano plazo. Un factor adicional relevante para alcanzar las metas de reducción de pobreza y desnutrición, es mejorar la calidad del gasto social, reduciendo gastos administrativos y utilizando esos recursos en un mayor gasto directo dirigido a los más pobres. Para ello, se está avanzando en el proceso de modernización de la gestión del Estado, que incluye el impulso al proceso de descentralización del país, la articulación y fusión de programas sobre la base de ejes temáticos, la aprobación de la Estrategia Nacional CRECER, la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados (Presupuesto por Resultados), y otros; que permiten la intervención articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición, de modo que se exploten al máximo las sinergias y potencialidades a favor de los más necesitados. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación. A largo plazo, JUNTOS podría llegar a influir en los factores sociales, políticos o ideológicos que conllevan a las causas directas de la mala nutrición, mediante la formación de capital humano como resultado de la inversión en la salud, la nutrición y la educación de las actuales generaciones de niños. En el corto plazo, la transferencia económica podría mejorar el consumo de alimentos con alto valor nutritivo, dado que aumenta el poder de compra en el hogar. La premisa es que la reproducción intergeneracional de la pobreza se debe a la falta de inversión en capital humano, y se busca, mediante el condicionamiento de las transferencias, generar incentivos para esa inversión y lograr así que mejore la calidad de vida y el bienestar de la población beneficiaria. Debido a la estrecha relación entre el estado de nutrición durante la infancia y la niñez y el desarrollo motor y cognoscitivo, una de las estrategias fundamentales para lograr el objetivo es la prevención de la desnutrición y la promoción del bienestar a lo largo de la vida, a través del óptimo estado de nutrición y salud.


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11.. NNaattuurraalleezzaa yy ffiinneess22 El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, constituye una unidad ejecutora del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, adscrita a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS. El Programa JUNTOS tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas; se otorgará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción. Las facilidades que brinde el Programa en las distintas prestaciones de servicios sociales, estarán previamente coordinadas con las recomendaciones y ofertas que los distintos sectores formulen, para cuyo efecto se procederá a efectuar las correspondientes transferencias en tanto y cuanto estos recursos no sean asignados directamente a los sectores a través de la Ley de Presupuesto.

22.. VViissiióónn33 La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con gobernanza, inclusión social y ética.

33.. MMiissiióónn44 Contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en educación, salud, nutrición e identidad bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad.

44.. LLiinneeaammiieennttooss EEssttrraattééggiiccooss

Las Políticas de Estado Equidad y Justicia Social están referidas, entre otras, a la Reducción de la Pobreza y a la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. La Ley N° 28927 de Presupuesto Público 2007, Artículo 11, prioriza -a favor de la infancia- la implementación de la mejora de la calidad del gasto y la gestión por resultados, específicamente para la atención a los niños menores de 5 años y a la mujer gestante.

2 Resolución Ministerial N° 364-2005-PCM, que aprueba el Reglamento Interno del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS. 3 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (R.M. N° 287-2007-PCM). 4 Misión institucionalizada con el Plan Operativo Institucional de JUNTOS del año 2006 y aprobado en sesión del Consejo Directivo. También ha sido utilizado en el Plan Operativo 2007 y en documentos presupuestales de la GPP.


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En ese entender, el accionar del programa se basa en los siguientes lineamientos: o Objetivos de Desarrollo del Milenio, a ser evaluados en 2015, y entre otros

objetivos, se tiene el de Erradicar la pobreza extrema y el hambre, y con metas de: Reducir a la mitad, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día, y Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que padezcan hambre.

o Acuerdo Nacional, que establece como Política de Estado la Equidad e Justicia Social, y cuya Décima Política de Estado asume como prioritaria la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas.

o La Carta Política Social, como el conjunto de orientaciones del accionar del Estado peruano en el campo social, que desarrolla los Lineamientos Básicos de la Política Social.

o Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, que señala como objetivo “superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de menores ingresos y de los grupos vulnerables”, precisando 3 ejes estratégicos: (i) Desarrollo de Capacidades Humanas y Respeto de los Derechos Fundamentales, (ii) Promoción de Oportunidades y Capacidades Económica y (iii) Establecimiento de una Red de Protección Social.

o Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo general es prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial en las familias con niñas y niños menores de 5 años y gestantes.

o Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, cuya finalidad es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las decisiones locales.

o Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que para lograr que las niñas, niños y adolescentes gocen de igualdad de oportunidades, se sepa demandar el cumplimiento de sus derechos y sean atendidos adecuadamente por los servicios existentes.

o Marco Macroeconómico Multianual 2008–2010, que señala como uno de los retos cambiar el paradigma de asistencialista por uno basado en el desarrollo de capacidades de las personas; inclusión de acciones prioritarias como la desnutrición infantil en los presupuestos institucionales, y mejorar la focalización y seguimiento de los programas.

o El Plan de Reforma de Programas Sociales, en el cual el gobierno fija las metas para el 2011 referidas a:

o Reducir la desnutrición crónica rural en niños menores de 5 años, para lo cual establece elevar las condiciones de salubridad de las viviendas (cocinas, letrinas) y aumentar la cobertura contra las enfermedades gastrointestinales y bronco-pulmonares.

o Elevar la cobertura rural del parto institucional. o Elevar la cobertura rural de agua potable. o Elevar la cobertura rural de servicio de saneamiento. o Reducir el porcentaje de analfabetismo rural en adultos jóvenes. o Reducir la pobreza rural.


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En forma adicional, el Presidente de la República, en su discurso del 28 de julio del 2007 ha señalado metas para el 2011, así:

o Reducción de la pobreza desde el 50% del 2005 al 30% en el 2011, con las ciudades que tendrán menos de 20% de pobreza, y en el campo donde ahora es casi 70%, bajará a 45%.

o La desnutrición crónica, bajará de 25% hoy, a menos del 16% para el 2011, para ello ya se viene trabajando en los 811 distritos más pobres del país con Estrategia CRECER y el Programa JUNTOS.

La organización de la política social debe basarse en el fortalecimiento de un ente rector en materia de política social, a fin de permitir el funcionamiento de intervenciones articuladas e integrales eficientes; en este caso, de acuerdo a la normatividad vigente, este ente es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)5; que a través de su Secretaría Técnica (ST-CIAS) es el responsable de la formulación de los lineamientos de política multisectorial, así como el planteamiento de alternativas de intervención de los programas sociales y de prioridades de asignación de los recursos. La ST-CIAS es el encargado de dar soporte técnico a la formulación de la política social del gobierno, la coordinación multisectorial y, el seguimiento y control de la implementación de las políticas acordadas y sus programas. Por otro lado, analizará la ejecución financiera de los programas según las metas propuestas. La ST-CIAS contempla como órganos de soporte técnico un equipo de expertos multisectorial que determine las mejores intervenciones del Estado en cada eje de lucha contra la pobreza. En este sentido es el ente encargado de determinar las brechas de atención básica, que deben cubrirse de forma urgente para evitar las pérdidas de capacidades humanas, económicas o de protección social. En este sentido, estará apoyado por el INEI con la finalidad de determinar y ubicar de manera geográfica, la prioridad en las intervenciones de acuerdo a indicadores sociales relevantes (mapa de pobreza entre otros), desnutrición infantil, carencia de servicios básicos, agua, desagüe, luz, posta, escuela, caminos. Deberá coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas el funcionamiento de los programas en el marco de la política del Estado reflejado en las metas del Marco Macroeconómico Multianual y el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE) del gasto en programas sociales en el marco de implementación del Presupuesto por Resultados. Por último, estará encargada, en coordinación con la Dirección Nacional del presupuesto público (DNPP) de desarrollar una herramienta presupuestal que registre la ejecución real de los programas a nivel geográfico, y la construcción de los indicadores de insumos, gestión y resultados pertinentes. Además coordinará con el CEPLAN la adecuación de la política social en el marco de planificación de la acción general del Estado. Asimismo, es importante señalar la reciente aprobación de CRECER6, como una Estrategia Nacional de Intervención Articulada de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil; que surge a consecuencia de un análisis por medio del cual se constata la escasa eficiencia de los programas sociales para la reducción de la desnutrición crónica, a pesar de la fuerte inversión efectuada por el

5 Plan de Reforma de los Programa Sociales (D.S. N° 029-2007-PCM) 6 Aprueban Estrategia Nacional CRECER (D.S. 055-2007-PCM)


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Estado en los últimos once años. El desafío es “cómo” superar, de manera articulada y multisectorial, la desnutrición crónica generada por múltiples causas.

La E.N. CRECER tiene como población objetivo a niñas y niños menores de cinco (5) años así como mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad nutricional ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales del país, con énfasis en los quintiles 1 y 2. Asimismo, intervendrá en las localidades declaradas en emergencia por haber sido afectadas por fenómenos o desastres naturales7. Dentro de dicha Estrategia, el Programa JUNTOS participa a través del apoyo directo a las familias más pobres de las zonas rurales y urbanas, mediante la entrega de dinero en efectivo condicionado al cumplimiento de compromisos de participación en las áreas de Salud, Nutrición, Educación y Desarrollo de la Ciudadanía (Identidad). En relación al Programa propiamente dicho, su accionar se sustenta en el primer eje del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza: Desarrollo de capacidades Humanas y respeto de derechos fundamentales. De acuerdo a todo lo expuesto, y articulado con el Plan Estratégico de la Presidencia del Consejo de Ministros3, Sector del cual dependemos, estratégicamente el accionar del Programa JUNTOS se incluye dentro de los siguientes ejes:

o Inclusión: Involucra la incorporación de los grupos tradicionalmente excluidos y

marginados por motivos económicos, sociales culturales o raciales (especialmente a los de zonas rurales y/u organizados en comunidades campesinas o nativas) al resto de la sociedad asegurando su participación plena y reconocida por todos los ciudadanos.

o Aumento de capacidades sociales: Centrado en el cumplimiento de las estrategias nacionales, regionales y locales en la lucha contra la pobreza, la protección de la seguridad alimentaria, la articulación de los Planes de desarrollo comunitario y concertado, el apoyo a los liderazgos en materias interinstitucionales e intersectoriales y las políticas de igualdad de oportunidades y difusión de valores para la convivencia social.

7 Aprueban el Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional CRECER (D.S. 080-2007-PCM)


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II. BREVE DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

El cumplimiento de las principales actividades ejecutadas por el Programa JUNTOS, permitió alcanzar al III trimestre, los siguientes logros que se describen a continuación, en relación a los objetivos planteados para el año 2007: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validada, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico.

o Se ha iniciado la última fase (FASE III) del Plan de Expansión-2007, que contemplan el proceso de intervención a los departamentos de la selva, ingresando al departamento de Amazonas y parcialmente a Loreto.

o Actualmente se está trabajando en 14 departamentos y 624 distritos, de los cuales 555 (89%) son distritos del quintil I (que supone aún una brecha de 185 distritos de estos ámbitos para cubrir totalmente la atención a los distritos de extrema pobreza; de los cuales 15 se atenderán en lo que resta del año); y los otros 69 son del quintil II.

o Huánuco es el departamento donde se ha cubierto el 99% de sus distritos y le sigue La Libertad con el 93%. La distribución de los distritos y los hogares beneficiarios atendidos se aprecia en el siguiente gráfico:

o A septiembre del 2007, se han validado un total de 358 754 hogares del ámbito de intervención del Programa, de los cuales se han afiliado al 89% de ellos (319 684 hogares) en los procesos que se llevan a cabo para tal fin.

o En relación a los 319 684 hogares afiliados, estos representan como padrón de población objetivo un total de 22 122 gestantes, 281 770 niños menores de 5 años, y 513 456 niños de 6 a 14 años.

o Durante el III trimestre, se han valido 1 360 hogares, pero se ha incorporado 25 439 hogares afiliados, lo que demuestra el trabajo activo de las unidades orgánicas del Programa, para facilitar el acceso de los potenciales

DEPARTAMENTO Distritos con cobertura

Hogares Beneficiarios a Octubre 2007

AMAZONAS 8 742ANCASH 66 20,802

APURIMAC 60 23,146AYACUCHO 69 29,025

CAJAMARCA 77 59,184CUSCO 44 22,330

HUANCAVELICA 76 31,930HUANUCO 67 42,804

JUNIN 39 9,613LA LIBERTAD 42 34,098

LORETO 1 355PASCO 8 2,183PIURA 16 19,681PUNO 51 17,055

TOTAL 624 312,948


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beneficiarios, apoyándolos con el adecuado registro y cumplimiento de compromisos.

o De los hogares afiliados, el 97% de ellos (309 181 hogares) han sido considerados como beneficiarios, es decir que cumplieron con las condicionalidades y requisitos para acceder al subsidio monetario respectivo.

o De la diferencia antes explicada, de los 10 503 hogares suspendidos, ello se debe a los siguientes factores: incumplimiento de condicionalidades (84.1%), tenían cuenta asignada en otra institución (8.5%), o por que no se incorporaron al Sector Educación (4.8%) o al Sector Salud (2.6%); información que se obtiene gracias al constante monitoreo y seguimiento que se hacen a los hogares beneficiarios del Programa.

o Se han ejecutado transferencias financieras para un total de 312 948 beneficiarios, por un monto de S/. 250 735 636 nuevos soles, acumulados a octubre del 2007.

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional. Para favorecer la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos de nutrición, salud, educación e identidad; se realiza actividades de coordinación así como la transferencia de recursos a los Sectores implicados, buscando reducir la brecha de la oferta de servicios, se logró al III trimestre.

o A fin de reducir la brecha entre los Hogares Validados y los Hogares Afiliados, se ha gestionado y se ha logrado la firma de un convenio con la RENIEC, transfiriéndose recursos a fin de otorgar DNI a los representantes de hogares que se encuentran en estado de validado y que a la fecha no han obtenido su documento de identidad, lo que les impide formar parte del Padrón de Beneficiarios.

o Se han formulado proyectos de optimización de los procesos organizados: (1) Homonimia (2) Cambio de Titular (3) Diferenciación de Hogares (4) Sistematización de Hojas de Operación (5) Sistematización de reportes estadísticos; todo lo cual permitirá un mejor acceso de los hogares identificados a ser beneficiarios del Programa.

o Se viene ejecutando Procesos de Búsqueda de las Mejores Capacidades en las regiones, bajo una programación de prioridad operativa, con la participación del Comité de Supervisión y Transparencia se ha ejecutado el Proceso de Selección de recursos humanos en las sedes regionales de La Libertad, Puno, Cajamarca y Ancash. Estas acciones garantizan la dotación de personal idóneo a nivel regional para el desarrollo de las actividades establecidas.

o A la fecha se ha coordinado a través de los Coordinadores Regionales, acciones que conlleven al proceso de lanzamiento de la Estrategia CRECER en las regiones Huanuco, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Ayacucho.

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad.

o En el período evaluado, el Programa ha elaborado el listado de beneficiarios que registran cumplimiento de los compromisos asumidos, como parte del proceso institucional Control II-2007, con los siguientes resultado a nivel de hogares:


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o Se han evaluado 3 condicionalidades: Salud, Educación y Nutrición, en el caso de Nutrición, sólo se evaluó en los departamentos: Ancash, Apurímac, Cajamarca (sólo 72 distritos), Huancavelica, Huanuco y Puno. Se encontró que el 96% de los hogares cumplieron con sus compromisos en salud y 99% con aquellos comprometidos en educación y 99% con nutrición.

o Asimismo, se ha supervisado el proceso de Certificación de Cumplimiento de las Condicionalidades, por parte de las coordinaciones regionales, con supervisión en campo, registrándose el 100% de los formatos generados en el sistema Web.

Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la entrega de los beneficios.

o Se ha realizado la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres institucionales, con un taller institucional en Loreto; y 84 talleres institucionales correspondientes a la implementación de la Estrategia CRECER en distritos de las regiones que pertenecen a la primera etapa (60 en Apurímac y 24 en Ayacucho).

o Respecto a la difusión de los objetivos y lineamientos del Programa a través de talleres comunales, se han realizado 212 en la región Apurímac, 70 en Ayacucho y 5 en Loreto.

o Respecto a la programación en la difusión de las condicionalidades del Programa a los participantes de manera directa, se han ejecutado en promedio 400 reportados a la fecha por los promotores sociales.

o Se ha instalado el Gabinete Técnico de Coordinación Intersectorial en la región Amazonas – sede Chachapoyas

o El 25 de septiembre se realizó el Lanzamiento del Programa JUNTOS en Amazonas, en el auditorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza donde asistieron 4 alcaldes, 1 representantes del Gobierno Regional, 1 representante de la Alcaldía Provincial y 11 representantes de los sectores.

o Se ha efectuado 5 reuniones del Comité Técnico Intersectorial del Programa JUNTOS, donde se ha analizado y buscado alternativas de solución a los problemas que limitan el acceso a servicios de salud, alimentación y educación, en el ámbito del Programa.

o El levantamiento de información de encuesta de oferta de servicios de salud, elaborada por el sector salud, las mismas que se aplicaron en el ámbito de los 2 248 establecimientos de salud de primer nivel de atención, para lo cual

CONDICIONALIDAD DEBIERON SER EVALUADOS EVALUADOS CUMPLIERON NO

CUMPLIERON

SALUD 218,242 217,380 209,457 7,502

EDUCACIÓN 173,372 162,491 160,637 1,465

NUTRICIÓN 97,906 63,829 62,964 648

CONDICIONALIDAD DEBIERON SER EVALUADOS EVALUADOS CUMPLIERON NO

CUMPLIERON

SALUD 218,242 99.6% 96% 4%

EDUCACIÓN 173,372 94% 99% 1%

NUTRICIÓN 97,906 65% 99% 1%


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el Programa financió el material impreso y los promotores sociales levantaron los datos para luego enviarlos por Internet al sector salud.

Consolidar una organización de alto desempeño.

o Se formuló el Planeamiento Operativo para la ampliación de cobertura del Programa en el marco de la Estrategia CRECER (JUNTOS VI). A la fecha se tienen los siguientes avances en el marco del proceso de afiliaciones de los hogares para dicha fase.

o Se han elaborado 14 proyectos de documentación interinstitucional, entre convenios, contratos y adendas, que permitirá formalizar y regularizar las relaciones y prestación de servicios entre el Programa y entes externos.

o Se ha elaborado el Plan Estratégico de Comunicación y Promoción Educativa del Programa JUNTOS.

o Producción de materiales educativo-comunicacionales para el reforzamiento de aprendizajes en los promotores sociales y la población participante: se han producido 2 piezas de audio y 2 piezas de video sobre cocinas mejoradas y salud reproductiva.

o Desarrollo del diseño de carpetas institucionales, block institucional, block de notas con mensajes de la Estrategia CRECER, calendario y cartilla de compromisos para la población beneficiaria. Estos diseños están en proceso de validación.

o Asesoría técnica en los lanzamientos de la Estrategia CRECER en Huancavelica y Ayacucho.

o Participación activa en las reuniones con UNICEF en la elaboración de los manuales y talleres de capacitación para promotores.

o Se solicitó la difusión de los talleres y asambleas de validación de la Estrategia CRECER en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno.

o Asistencia técnica al Consejo Directivo en la organización de la Exposición Fotográfica "JUNTOS hacia el Desarrollo Humano"

o En base a los productos anteriores, se diseño y presentó el Plan Operativo Anual Reformulado para el II semestre del 2007.

o Se ha llevado a cabo el Taller para la Formulación y Validación del Marco Lógico actualizado del Programa JUNTOS, el cual esta en su fase final de validación externa.

o Se ha presentado e inscrito el Proyecto de Inversión Pública para la adquisición de equipos en el marco de la implementación de las Oficinas Regionales.

o Se ha gestionado la transferencia de recursos monetarios correspondiente a las líneas de acción de monitoreo/evaluación y seguro integral de salud, del Sector Salud, por un monto de S/. 14 541 726.

o Se ha capacitado a personal de la Unidad de Logística en temas de adquisiciones.

o Capacitación a los asistentes informáticos de las regiones de Pasco, Cusco, Huanuco, Piura, Loreto y Junín.

o Se viene efectuando de manera constante el mantenimiento evolutivo de la aplicación denominada SISPAC (Sistema de Información y Soporte de Pago, Afiliación y Condicionalidades). Se inicio la implementación de los cambios para la diferenciación de la estrategia CRECER en los aplicativos. Se han implementado nuevos reportes web, de acuerdo a lo solicitado por los usuarios de la sede central y regiones.


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III. REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

11.. OObbjjeettiivvooss IInnssttiittuucciioonnaalleess (( yy ccoonntteenniiddoo rreeaajjuussttaaddoo)) Para el ultimo trimestre del 2007, se pretende consolidar los esfuerzos que permita promover e impulsar el ejercicio de los derechos y mejorar las condiciones básicas de vida, de los hogares identificados en situación de extrema pobreza; y dentro de ello, ya con las coordinaciones y autorización del caso, se va a comenzar a el pago del bono de S/. 100 a aquellos beneficiarios del ámbito del Programa que se han incorporado gracias a la Estrategia Nacional CRECER; la misma que ha a cargo del ST-CIAS ha retomado la rectoría de los Programas Sociales, lo que obviamente conduce a un nuevo escenario de relaciones intersectoriales, pues es ahora la ST-CIAS quien conduce y convoca a todos los actores asociados. Por ello, en base a los objetivos del plan operativo, se detallan los reajustes aplicados, y de manera resumida se comenta cada uno de ellos.

Identificar e incorporar hogares beneficiarios y efectuarles transferencias de dinero condicionadas.

Como se menciono, ya con la autorización, la meta de beneficiarios del Programa JUNTOS se ha visto alterada, con la incorporación de aquellos beneficiarios que ingresarán al Programa bajo la Estrategia Nacional CRECER, y para lo cual se esta diseñando actividades complementarias, que si bien son parte del desempeño de JUNTOS, se distingue por la finalidad, lo que se ha venido a denominara JUNTOS VI. En ese marco de acción se ha planteado como finalidades la de contribuir a la reducción de los niveles de desnutrición crónica en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, y mejorar el diseño institucional del proceso de focalización de hogares para la reducción de la sub-cobertura. La estrategia de intervención para este periodo, plantea intensificar y puntualizar su intervención en los hogares censados y evaluados como no pobres, que corresponden a aquellos distritos con niveles de pobreza mayor o igual al 50% y 30% de desnutrición crónica. Dicha implementación, a partir de noviembre determina la siguiente proyección de hogares del Programa JUNTOS, para los 638 distritos de los 14 departamentos intervenidos:

Del cuadro anterior, podemos deducir lo siguiente: o Se ha proyectado que para fines del 2007, el Programa JUNTOS

tendrá como población universo a 416 244 Hogares Validados, es decir todos aquellos de los ámbitos de intervención (638 distritos), de los cuales 51 465 corresponden a la incorporación de hogares con los

Juntos I - V Juntos VI Total Juntos I - V Juntos VI Total

HOGARES VALIDADOS 324,434 32,165 356,599 364,779 51,465 416,244 Hogares indocumentados 25,845 3,800 29,645

HOGARES BENEFICIARIOS 324,434 32,165 356,599 338,934 47,665 386,599

Categoría de Hogar JUNTOS NOVIEMBRE DICIEMBRE


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nuevos criterios de focalización otorgados dentro del marco de la E.N. CRECER, que ayuda al Programa a levantar la sub-cobertura en dichos ámbitos

o Del conjunto anterior de hogares, al verificar los requisitos para que sean abonados, 29 645 de ellos no cuenta con documento de identidad que permita, entre otros aperturar su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación; con lo que configura se tenga proyectado un total de 386 599 Hogares Beneficiarios. Para ello el Programa dispuso que mediante Convenio con la RENIEC se otorgue los recursos necesarios a dicha institución para poder salvar este óbice, situación que por motivos de demora en la autorización de la transferencia por parte del Pliego, hace que la misma no sea ejecutada durante este año.


Dentro de este objetivo se tiene los siguientes puntos:

a) Del proceso de promoción y difusión Se propone el reajuste de algunas metas y actividades para el IV trimestre del año 2007, sustentado en los siguientes acontecimientos: • Los lanzamientos de la Estrategia CRECER son informados con poca

anticipación, lo cual nos obliga a suspender actividades ya programadas para atenderlos.

• En el marco del convenio con UNICEF, se desarrollará una estrategia para integrar la participación de otros actores que puedan incidir de manera positiva en el cambio de conducta del hogar participante; lo que a su vez condiciona que muchos materiales de trabajo (manual de promotor, kit comunicacional, plan de abogacía, etc.) se hayan visto postergados de ejecutar en este período.

• Algunos productos institucionales, debido a su complejidad y dedicación que requieren para ser elaborados (Memoria Institucional, etc.) pasan por un proceso externo de contratación de consultoría, pero el mismo requiere la aprobación del Consejo Directivo, lo cual no ha sido tratado por prioridades en la agenda del mismo.

• La solicitud de la contratación de un Gestor de la Comunicación para el Desarrollo no fue aprobada, por lo cual muchas de las tareas del plan que fueron concebidas bajo la ejecución de este profesional, no pudieron ejecutarse.

b) Del proceso de organización

El proceso de reorganización y funcionalidad del Programa JUNTOS es de prioridad para mejorar nuestros resultados, por lo que han surgido nuevas estrategias; además el ingreso al Presupuesto por Resultados, ha considerado por parte del MEF realizar un estudio de los procesos del programa, con lo cual la propuesta se verá fundamentada de mejor manera, por lo que producto final esperado se tendrá recién el próximo año. • La propuesta de reorganización sea trabajada de manera integral como

parte del "Manual de Operaciones" que estará a cargo de consultoría externa. Además esta en marcha la evaluación del MEF (en el marco del


15

PpR), lo que permitirá obtener recomendaciones de mejora en procesos y estructura organizacional.

• Consultoría debe ser sometida a la aprobación del Consejo Directivo en este período

c) Del proceso de planificación • En la reprogramación del Plan operativo realizado en julio pasado, se

había previsto programar metas referidas a los procesos de identificación, afiliación, pago y seguimiento de los beneficiarios que ingresaran al programa bajo la modalidad de la E.N. CRECER, pues si bien son procesos que normalmente lleva a cabo JUNTOS, su importancia de diferenciarlos residía en mostrar metas asociadas a las mismas, como parte de la información que se entrega a la ST-CIAS. Metas que estaban proyectadas desde julio (en el entender que la autorización y transferencia de fondos para atender a este grupo de hogares se iba a dar), pero dadas las circunstancias y absolución de consultas por parte de la PCM y CIAS, finalmente se consiguió la autorización de uso de fondos de saldos proyectados del propio presupuesto sea utilizado para este rubro recién a partir de noviembre, lo que genera cambios en metas.

• También se esta considerando un reajuste en la meta de transferencias financieras, que estando inicialmente planificada 3 de ellas (MINSA, MINEDU y MIMDES); ha tenido que pasar todo un proceso de conciliación de metas, autorización del Consejo Directivo, y autorización del Pliego para la transferencia correspondiente, que ha devenido en 5 documentos de transferencia: 2 para MINSA, 1 para MINEDU, 1 para MIMDES (estos dos últimos en proceso) y 1 para RENIEC (que no estaba programado inicialmente, pues labor recaía en MIMDES).

d) Del proceso de inversión

Se ha realizado un proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo directo a los Más Pobres JUNTOS en las Fases I, II, III Año 2007”, cuyo objetivo central es la “Adecuada atención a los beneficiarios de JUNTOS”, y cuyo ámbito de localización incluye los departamentos de La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Junín. El Programa JUNTOS, tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares mas pobres de la población, rural y urbana. Para dar funcionalidad a la finalidad del Programa se ha instalado oficinas regionales en los departamentos que tienen mayores índices de pobreza, violencia familiar y de desnutrición. Actualmente se esta atendiendo al 48% de los hogares validados (beneficiarios) en el ámbito de intervención del Programa, teniendo una brecha del 52%, la atención consiste en la realización de los talleres comunales, institucionales, sensibilización y el acompañamiento a las beneficiarias en el cobro de su incentivo. Esta carencia en la atención a los hogares, es debido a que se cuenta con escasos medios de transporte,


16

equipos de comunicación y difusión e insuficientes Promotores Sociales en cada región de intervención del Programa. Así mismo en las zonas de intervención del Programa, los hogares validados (beneficiarios) se encuentran ubicados en los Centros Poblados; los cuales son distantes de las capitales distritales, tienen características de dispersión, difícil accesibilidad, medios de transporte escasos y con frecuencia eventual. A ello se agrega que generalmente las carreteras son simplemente trochas carrozables y por cuyo servicio se paga costos aproximados entre S/. 10 a S/.130 por pasaje. Los Promotores Sociales, recogen en forma manual la información de campo de los hogares beneficiarios mediante formatos establecidos, cada Promotor Social procesa la información en 3 días en la sede regional y envía dicha información a la Sede Central a través de la comunicación telefónica speedy. Así mismo en las sedes regionales se cuenta con 1 a 3 computadoras para el cumplimiento de las actividades programadas de los Promotores Sociales lo que genera congestionamiento en el uso de las computadoras. En el proyecto se plantea la adquisición de equipos de informática, equipos de difusión comunicación, medios de transporte y el fortalecimiento de capacidades del personal operativo, el financiamiento de dicho plan será cubierto una parte por UNICEF para lo cual se ha firmado un convenio donde se comprometen a cubrir los gastos de la elaboración de guías, materiales para los talleres, la ejecución de talleres macroregionales. Asimismo se ha identificado apropiadamente los beneficios sociales que generaría el proyecto, los cuales implican principalmente:

o Mejora de las condiciones de trabajo para una atención de calidad en el acompañamiento a los hogares validados (beneficiarios)

o Mejorar la capacidad de gestión operativa en los diferentes niveles: local, regional y nacional.

El presupuesto de inversión asciende a S/ 5 909 741, que se refiere al siguiente equipamiento:

Moto Camioneta Deslizador Firewal Control Conten. Web

Teléfono IP PC Laptop Impresora Scanner Video

camaraProyector

multimedia1 Ancash 20 1 2 8 12 Apurimac 29 1 2 7 13 Ayacucho 25 1 2 10 14 Cajamarca 40 1 2 20 15 Huancavelica 12 1 2 11 16 Huanuco 25 1 2 16 17 Junin 10 1 2 3 18 La Libertad 21 1 2 12 19 Puno 21 1 2 8 1

10 Cusco 27 1 1 2 10 1 1 1 1 111 Pasco 8 1 2 1 2 5 1 1 1 1 112 Piura 20 1 1 2 9 1 1 1 1 113 Amazonas 1 1 4 1 2 6 1 1 1 1 114 Loreto 11 1 4 6 2 2 2 2 215 Sede Central 1 1

259 4 17 15 1 30 131 15 6 6 6 6TOTAL

DepartamentosN° Medios de Transporte Equipos de InformáticaEquipos de ComunicaciónMedios de Transporte y Equipamiento

Otros Equipos


17

22.. PPrreessuuppuueessttoo IInnssttiittuucciioonnaall

Aquí se halla incluido el Proyecto de Inversión con código SNIP 64559, para la implementación y equipamiento de las Oficinas Regionales, que asciende a S/ 5 909 741, y cuya ejecución del mismo se hará vía PNUD para garantizar la adquisición de equipos, y se enmarca dentro de la Ley de Crédito Suplementario (Ley N° 29034 - Vigésima Sexta Disposición complementaria). Para entender la relación existente entre el planeamiento y el presupuesto, hay que articular los componentes de ambos sistemas, que en el caso de JUNTOS se refleja en los objetivos (del plan) y los componentes (de la Estructura Funcional Programática), tal como se muestra en la siguiente gráfica, y que ha sido de aplicación en el proceso de reprogramación.


Acciones tAcciones téécnico cnico administrativas orientadas a administrativas orientadas a brindar soporte par ala brindar soporte par ala DirecciDireccióón y ejecucin y ejecucióón del n del ProgramaPrograma

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de

coordinación interinstitucional.

Transferencias Financieras Transferencias Financieras ––JUNTOS.JUNTOS.

Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la entrega de los

beneficios.

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad

Entrega de Incentivos Entrega de Incentivos EconEconóómicos de Carmicos de Caráácter cter Temporal a los Hogares Temporal a los Hogares Beneficiarias como Apoyo y Beneficiarias como Apoyo y Sujeto al Cumplimiento de Sujeto al Cumplimiento de CompromisosCompromisos

Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y

garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico

COMPONENTES DE LA EFPACCION ESTRATEGICA POI 2007 PCM

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO JUNTOS 2007


Acciones tAcciones téécnico cnico administrativas orientadas a administrativas orientadas a brindar soporte par ala brindar soporte par ala DirecciDireccióón y ejecucin y ejecucióón del n del ProgramaPrograma

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de

coordinación interinstitucional.

Transferencias Financieras Transferencias Financieras ––JUNTOS.JUNTOS.

Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la entrega de los

beneficios.

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad

Entrega de Incentivos Entrega de Incentivos EconEconóómicos de Carmicos de Caráácter cter Temporal a los Hogares Temporal a los Hogares Beneficiarias como Apoyo y Beneficiarias como Apoyo y Sujeto al Cumplimiento de Sujeto al Cumplimiento de CompromisosCompromisos

Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y

garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico

COMPONENTES DE LA EFPACCION ESTRATEGICA POI 2007 PCM

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO JUNTOS 2007

Subprograma /Componentes PIM (OCTUBRE) MODIFICACIÓN

NOVIEMBREPIM

(NOVIEMBRE)

3 BIENES Y SERVICIOS S/. 62,220,508 -S/. 1,506,522 S/. 60,713,986

4 OTROS GASTOS CORRIENTES S/. 351,278,072 -S/. 3,608,189 S/. 347,669,883

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL S/. 1,242,636 -S/. 321,800 S/. 920,836

3 BIENES Y SERVICIOS S/. 8,576,108 S/. 8,576,108

4 OTROS GASTOS CORRIENTES S/. 15,000 S/. 15,000

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL S/. 744,543 -S/. 473,230 S/. 271,313

Componente 3 Transferencias Financieras 4 OTROS GASTOS

CORRIENTES S/. 108,663,591 S/. 108,663,591

Componente 4 Adquisición de Equipos 5 INVERSIONES S/. 5,909,741 S/. 5,909,741

TOTALES S/. 532,740,458 S/. 532,740,458

Componente 1 Entrega de incentivo económico a

representantes de familias beneficiadas sujetas al

cumplimiento de compromisos

Componente 2 Acciones técnico administrativas

orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución

del Programa

G.G.


18

33.. RReeaajjuussttee ddee AAcccciioonneess EEssttrraattééggiiccaass yy TTaarreeaass ddeell PPOOII PPCCMM

El reajuste propuesto en las actividades del POI, están orientados en lo fundamental, a fortalecer las siguientes tareas para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos:

• Actualización de las tareas y metas de los procesos de identificación e

incorporación de hogares beneficiarios en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, puesto que el estudio e informe avalando uso de recursos para el pago a este grupo recién fue autorizado y considerado para los pagos a partir de noviembre de este año.

• La optimización de la organización y funcionamiento del Programa, acorde a la demanda de sus servicios en el marco de la aplicación de política social; se ha visto reforzada por dos hechos: el ingreso de JUNTOS al sistema de Presupuesto por Resultados, y cuyo primer efecto es que el MEF realizará un estudio y levantamiento de los procesos institucionales dentro de este marco, y segundo la decisión de actualizar, teniendo como insumo también lo anterior, el “Marco de Operaciones” que definirá la mejor estructura funcional y organizacional del Programa y definición de sus procesos y resultados, lo que esta considerado para el próximo año.

• Fortalecer las relaciones con los Sectores, lo que a vista de la E.N. CRECER tendrá como interlocutor válido a la ST-CIAS, donde ya se está acudiendo a reuniones y coordinaciones para el efecto.

Para los efectos del reajuste dentro del POI de PCM, los objetivos allí mencionados no se alteran, así:

Objetivo General Promover el ejercicio de los derechos y mejorar las condiciones básicas de vida de los hogares identificados en situación de extrema pobreza con un elevado perfil de vulnerabilidad, riesgo y exclusión, en las áreas de identidad y derecho al nombre, salud y nutrición, educación y prácticas productivas. Objetivos específicos Objetivo específico 1: Entregar incentivos económicos de carácter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento de compromisos. Objetivo Específico 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa. Objetivo Específico 3: Facilitar las condiciones para el cumplimiento de las condicionalidades.

Los reajustes conllevan cambios y modificaciones a nivel de los componentes y metas, así como en el presupuesto institucional, lo cual queda plasmado de la siguiente manera:


19

Meta Fisica Presupuesto Meta Fisica Presupuesto

META 1

Entrega de Incentivo Económico a Representantes de Familias

Beneficiadas Sujetas al Cumplimiento de Compromisos

180 S/. 414,741,216 167 S/. 409,304,705

META 2

Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte

para la Dirección y Ejecución del Programa

116 S/. 9,335,651 116 S/. 8,862,421

META 3 Transferencia Financiera - JUNTOS 6 S/. 108,663,591 6 S/. 108,663,591

META 4 Adquisición de Equipos 14 S/. 5,909,741

302 S/. 532,740,458 303 S/. 532,740,458

REAJUSTADO (IV TRIMESTRE)COMPONENTEMETA

TOTAL

REPROGRAMADO (II SEMESTRE)


20

PLIEGO Presidencia del Consejo de Ministros OE 1UNIDAD EJECUTORA 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 1.19261 Entrega de incentivo económico de caráter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento del compromiso FUNCIÓN 05: Protección y Previsión Social PRESUPUESTOPROGRAMA 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria META PRESUPUESTARIA 03823 Atención de ConveniosSUBPROGRAMA 050: Promoción y Asistencia Comunitaria * Unidad de Medida Documentos

* Cantidad 167COMPONENTE 355265: Entrega de Incentivo Económico a Representantes de Familias Beneficiadas Sujetas al Cumplimiento de Compromisos

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

Identificar, seleccionar e incorporar Hogares Pobres Objetivo, validados y afiliados, a base

de los planes de Expansión del ProgramaDocumento 44 19 2 2 4 5 6 6

Certificar el cumplimiento de las condicionalidades de los hogares beneficiarios,

promoviendo su participación efectiva y permanente a través del seguimiento de

hogares que registren incumplimiento

Documento 28 15 1 1 3 2 3 3

Efectivizar el pago del incentivo económico condicionado a los representantes de los

hogares beneficiarios propiciando su mayor acceso y disminución de riesgos en el desplazamiento a los puntos de pago

Documento 77 42 5 5 4 6 7 8

2

Promover el cumplimiento de los compromisos de participación

voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de

salud, nutrición, educación e identidad

Monitorear cumplimiento de compromisos, plantear medidas correctivas y supervisar

implementación.Informe 7 4 3

98% de Hogares beneficiarios cumplieron su

condicionalidad

3

Fomentar la participación y vigilancia activa de las

organizaciones de la sociedad en la entrega de los beneficios.

Fortalecer las relaciones con los actores de la sociedad interesados en la lucha contra la

pobreza (mesa de concertación y lucha contra la pobreza, empresa privada, autoridades

locales, regionales y población)

Documento 11 4 2 1 1 1 1 1

TOTAL 167 84 10 9 12 14 17 21

Procesos de incorporación de beneficairios de E.N. CRECER ha determinado nueva mensualización de metas

Medición del cumplimiento de las condicionalidades a los Hogares Beneficiarios con niños de 0-5 años y madres gestantes, se ha reajustado en base a informes recibidos; y la de los beneficiarios de E.N. CRECER recién se hará a partir del próximo año.

El retraso de autorización para el pago abeneficiarios de E.N. CRECER ha determinadoreprogramación de metas

Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados,

controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la

entrega efectiva de su incentivo económico

1

Retraso en ingreso a fase selva y la falta depromotores sociales (que llevan a cabo proceso)ha determiando cambio de meta

REAJUSTE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2007

OCTUBRE NOVIEMBREN° ACCIÓN ESTRATÉGICA TAREA UNIDAD DE

MEDIDA JULIO AGOSTO SETIEMBREEJECUTADO AL I

SEMESTRE

S/. 409,304,705

La E.N. CRECER y el rol de ST-CIAS configura unnuevo escenario de coordinación con entes delsistema.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Entregar incentivos económicos de carácter temporal a las familias beneficiarias como apoyo y sujeto al cumplimiento de compromisos.

DICIEMBREMETA ANUAL

REPROGRAMADA MOTIVO DE LA REPROGRAMACIONMeta Estratégica Indicador

- 95% de Hogares validados han sido afiliados

al Programa.- 90% de los Hogares beneficiarios se les ha abonado el pago del

incentivo

METAS FISICAS REAJUSTADASEJECUTADO AL III TRIMESTRE


21

PLIEGO Presidencia del Consejo de Ministros OE 2UNIDAD EJECUTORA 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 1.21533 Dirección, Ejecución. Seguimiento y Supervisión del Desempeño del ProgramaFUNCIÓN 05: Protección y Previsión Social PRESUPUESTO S/. 8,862,421PROGRAMA 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria META PRESUPUESTARIA 23301 Equipo Técnico, Administrativo con Infraestructura Adecuada por Niveles de GobiernoSUBPROGRAMA 050: Promoción y Asistencia Comunitaria * Unidad de Medida Acción

* Cantidad 116

COMPONENTE 355269 Acciones Técnico Administrativas Orientadas a Brindar Soporte para la Dirección y Ejecución del Programa


Formular propuesta de optimización de la Organización Proyecto 0 0 0

Elaboración y desarrollo de la propuesta organizacional por parte de las Unidades

OrgánicasInforme 8 0 1 2 2 3

Elaboración de directivas y guías que ayuden a elaborar nueva propuesta organizativa del

ProgramaDirectiva 1 1

Administrar los procesos eficientemente Documento 13 5 2 3 3

Ejecución de actividades trazadoras de las Unidades Orgánicas Acción 91 28 9 10 10 11 11 12

Implementación de operativos y acciones específicas para mejorar acceso a servicios

sociales.Informe 3 1 2

TOTAL 116 34 9 12 10 15 16 20

METAS FISICAS REAJUSTADASMeta Estratégica Indicador

- Indice de eficacia del gasto anual superior al

90%- 100% de documentos de

gestión organizacional elaborados

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.

Meta correspondiente a las actividades trazadoras de las unidades orgánicas.

1 Consolidar una organización de alto desempeño.

2

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e

identidad; fortaleciendo los comités de coordinación

interinstitucional.

Se ha visto por conveniente que propuesta de reorganización sea trabajada de manera integral como parte del "Manual de Operaciones" que estará a cargo de consultoría externa. Además esta en marcha la evaluación del MEF (en el marco del PpR), lo que permitirá obtener recomendaciones de mejora en procesos y estructura organizacional.

Reprogramado, mejorando en base a guía enviada y el recojo de información; con lo que se propondrá mejoras de cada Gerencia.

Por motivo de Consultoría para Manual de Operaciones del Programa JUNTOS, sólo se ha considerado una guía (las adicionales las hará la consultoría precitada)

META ANUAL REPROGRAMADA

EJECUTADO AL I SEMESTRE MOTIVO DE LA REPROGRAMACIONJULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

EJECUTADO AL III TRIMESTREN° ACCIÓN ESTRATÉGICA TAREA UNIDAD DE

MEDIDA


NOVIEMBRE DICIEMBRE


22

PLIEGO Presidencia del Consejo de Ministros OE 3UNIDAD EJECUTORA 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 1.27569 Transferencias Financieras - JUNTOS FUNCIÓN 05: Protección y Previsión Social PRESUPUESTOPROGRAMA 014: Promoción y Asistencia Social Comunitaria META PRESUPUESTARIA 27675 Apoyo al Fortalecimiento de las Ofertas de Servicios en las Zonas de Extrema PobrezaSUBPROGRAMA 050: Promoción y Asistencia Comunitaria * Unidad de Medida Documento

* Cantidad 6

COMPONENTE 373860 Transferencia Financiera - JUNTOS


1

Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e

identidad; fortaleciendo los comités de coordinación

interinstitucional.

Realizar transferencias financieras a los Sectores Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social y RENIEC, para el fortalecimiento de la

oferta de servicios.

Acción 5 1 1 1 1 1

2

Fomentar la participación y vigilancia activa de las

organizaciones de la sociedad en la calidad de servicios y entrega

de los beneficios.

Fortalecer las relaciones con los Sectores para el seguimiento de la transferencia financiera Documento 1 1

TOTAL 6 2 1 0 0 1 1 1

S/.108,663,591


N° ACCIÓN ESTRATÉGICA TAREA UNIDAD DE MEDIDA

EJECUTADO AL I SEMESTRE MOTIVO DE LA REPROGRAMACIONJULIO AGOSTO Meta Estratégica IndicadorSETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EJECUTADO AL III TRIMESTRE

- 5 Transferencias financieras a entidades que prestan servicios sociales

METAS FISICAS REAJUSTADAS

'OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Facilitar las condiciones para el cumplimiento de las condicionalidades.

Meta se ha reprogramada, pues Consejo Directivo recientemente aprobó realizar transferencias financiera a RENIEC (además de MINSA, MINEDU, MIMDES) y firmado convenio amrco que permite dicha oepración.

Tarea ha sido reformulada en base a resultados obtenidos, y reestructuración de la Gerencia de Coordinación Sectorial. Además en base a D.S. 029-2007 Plan de Reforma de Programas Sociales y D.S.080-2007 Plan de Operaciones E.N. CRECER, ST-CIAS ha tomado riendas de coordinación sectorial



23

PLIEGO Presidencia del Consejo de Ministros OE 2UNIDAD EJECUTORA 010: Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres PROYECTO PRESUPUESTARIO 2.056290 Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNAD JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007.FUNCIÓN 03: Administración y Planeamiento PRESUPUESTOPROGRAMA 003: Administración META PRESUPUESTARIA 00110 Adquisición de vehículos y equiposSUBPROGRAMA 0006: Administración General * Unidad de Medida Oficina

* Cantidad 14

COMPONENTE 3.000064 Adquisición de Equipos


1 Consolidar una organización de alto desempeño.

Mejoramiento de la capacidad resolutivas de las Oficinas Regionales del Programa JUNTOS Oficina 14 14

- Se implementará a las oficinas regionales con

equipos (496) entre vehículos de transporte,

equipos de comunicación y equipos de informática.

TOTAL 14 0 0 0 0 0 0 14

'OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.Proyecto de Inversión con código SNIP 64559, para la implementación y equipamiento de las Oficinas Regionales para mejorar la atención a los hogares beneficiarios; transferencia a PNUD para garantizar adquisición de equipos dentro del marco normativo de la Ley de Crédito Suplementario (Ley N° 29034 - Vigesima Sexta Disposición complementaria)

Meta Estratégica Indicador MOTIVO DE LA REPROGRAMACION


JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/.5,909,741

N° ACCIÓN ESTRATÉGICA TAREA UNIDAD DE MEDIDA


EJECUTADO AL I SEMESTRE

METAS FISICAS MENSUALIZADAS REAJUSTADAS


24

44.. RREEAAJJUUSSTTEE DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS OOPPEERRAATTIIVVAASS DDEE LLAASS GGEERREENNCCIIAASS DDEELL

PPRROOGGRRAAMMAA Permite en base a los objetivos generales y específicos, prever los recursos necesarios definiendo las actividades operativas con sus correspondientes metas. El reajuste de actividades operativas ha sido definida en el marco de los Objetivos Generales y Específicos, y corresponden al conjunto de acciones que se desarrollan en las Gerencias del Programa, para luego enlazarse con las actividades presupuestarías, a fin de visualizar los componentes de la Estructura Funcional Programática.


AANNEEXXOOSS

AAnneexxoo NN°° 11:: CCoommppoonneenntteess yy ccoossttooss ddeell PPrrooyyeeccttoo ddee IInnvveerrssiióónn –– PPrrooggrraammaa JJUUNNTTOOSS

Detalle Costo Unitario Unidad medida Cantidad Costo Total

1. Medios de transporte S/. 4,292,6001.1 Camionetas S/. 91,528 unidad 4 S/. 366,1101.2 Motocicletas S/. 13,556 unidad 259 S/. 3,511,0531.3 Deslizadores 150 HP S/. 73,415 unidad 2 S/. 146,8301.4 Deslizadores 40 HP S/. 20,905 unidad 9 S/. 188,1451.5 Deslizadores de 15 HP S/. 14,405 unidad 5 S/. 72,0251.6 Peque Peque 16 HP S/. 8,437 unidad 1 S/. 8,4372. Equipos de Informática S/. 1,064,1502.1 Laptop S/. 3,380 unidad 15 S/. 50,7002.2Servidores S/. 20,495 unidad 15 S/. 307,4242.3 Computadoras (PC) S/. 4,817 unidad 131 S/. 631,0562.4 Impresoras S/. 7,021 unidad 6 S/. 42,1262.5 Scanner S/. 5,474 unidad 6 S/. 32,8443. Equipos de Comunicación S/. 134,697

3.1 Equipos de Comunicación Segura y VPN 3.1.1 Firewall/VPN (Sede Central) S/. 51,701 1 S/. 51,701

3.1.2 Antivirus Perimetral3.1.3 IPS/IPD3.1.4 Control de contenido Web3.2.1 Firewall /VPN (Sede Regional) S/. 3,604 15 S/. 54,0643.2.2 Antivirus perimetral3.2.3 IPS/IPD3.2.4 control de Contenido Web S/. 1,747 1 S/. 1,748

3.2 Teléfonos IP S/. 906 unidad 30 S/. 27,1844. Otros Equipos S/. 31,675

4.1 Proyector multimedia S/. 2,780 unidad 6 S/. 16,681 4.2 Video camara S/. 2,499 unidad 6 S/. 14,994

5. Capacitación5.1 Módulos de capacitación una por región (*) módulo S/. 0

6. Gastos Administrativos 2% S/. 110,4627. Imprevistos 5% S/. 276,156

TOTAL GENERAL S/. 5,909,741(*) Será financiado por convenio UNICEFT.C se considera S/. 3.17 de acuerdo MMM 2008-2010


AAnneexxoo NN°° 22:: RReeaajjuussttee ddee ddee AAccttiivviiddaaddeess OOppeerraattiivvaass

META REAJUST

PROGR. REAJUST. I SEMESTRE III IV

Difusión de las Asambleas de Validación de Beneficiarios Documento 4 4 4 0 0 4

Difusión de los Cronogramas de Pago a los Beneficiarios Nota de prensa 12 12 6 3 3

Envío de ticket para atención de pago a beneficiarios Documento 16 16 16 0 0

Elaboración de un manual para el promotor sobre participación y educación comunitaria Documento 1 0 0 0

Elaboración de rotafolios sobre condicionalidades y temas eje Producto 2 0 0 0

Elaboración de kits comunicacionales para los talleres a realizarse en las comunidades Producto 1 0 0 0

Elaboración de kit para la producción de materiales utilitarios que elaborarán las

participantes, con mensajes claveProducto 2 0 0 0

Taller de capacitación en herramientas de comunicación para promotores del

Programa JUNTOSInforme 1 0 0 0

Elaboración del block de notas del Programa JUNTOS en el marco de la

Estrategia de CRECERProducto 2 2 1 1

Diseño de banderolas y banners Producto 2 2 1 1

META TOTAL META EJECUTADA

MATRIZ N° 2A - REAJUSTE DE ACTIVIDADES OPERATIVASPLAN OPERATIVO ANUAL 2007

DENOMINACIÓN: GERENCIA DE PROMOCION Y DIFUSION

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO

META FÍSICA OPERATIVA

META PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

OBJETIVO GENERAL: Afiliar Hogares Pobres con población objetivo validados, controlar el cumplimiento de sus compromisos y garantizar la entrega efectiva de su incentivo económico

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – “JUNTOS”

Promover que los participantes del Programa Juntos

cumplan las condicionalidades de manera informada y

voluntaria, con el impulso y

acompañamiento de la familia, el entorno

comunal, promotores de Juntos, periodistas y autoridades locales

UNIDAD DE MEDIDA

Entrega de incentivo económico a

representantes de familias beneficiadas

sujetas al cumplimiento de compromisos

COMPONENTE DE LA EFP


META REAJUST


Difusión de acciones articuladas con los sectores a favor de la población participante

del Programa JUNTOS.

Nota de prensa 8 12 4 6 2

Participación en las reuniones de Comunicadores de Programas Sociales,

promovidas por la PCMReunión 13 14 7 4 3

Asistencia Técnica a la sede Juntos Puno para la Feria de Servicios del Estado

"Juntos, el Perú Avanza" - Puno, 31 de mayo

Acción 1 1 1 0 0

Asistencia Técnica para el desarrollo de publicación para entregar a los participantes del taller "Juntos para prevenir la desnutrición crónica infantil en el

Perú"

Documento 1 1 1 0 0

Asistencia Técnica para organización y desarrollo de la Campaña de Salud Gratuita Extramuros Acción 1 1 1 0 0

Elaboración de un Plan de Abogacía para autoridades locales Documento 1 0 0 0

Taller de sensibilización para alcaldes provinciales y distritales Informe 2 1 1 0

Taller de formación de voceros sociales del Programa Informe 1 0 0 0

Elaboración de kit comunicacional para reuniones de sensibilización Diseño 1 0 0 0

META EJECUTADAACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTALCOMPONENTE DE

LA EFP META PRESUPUESTARIA

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional.








Las autoridades locales conozcan el

Programa y difundan los mensajes

priorizados en las condicionalidades y

las bondades de JUNTOS en los

diferentes espacios donde se

desarrollan


META REAJUST


Instrumentos para el reforzamiento de los compromisos de los beneficiarios

AfichesRotafolios

Instructivo de Compromisos

35886 35886 35886 0 0

Reforzamiento de Compromisos en la difusión de los Cronogramas de Pago

Nota de Prensa 12 12 6 3 3

Fortalecer y promover los canales de comunicación con los beneficiarios (emails

y buzones)Atención 30 30 30 0 0

Difusión de las prácticas saludables y productivas implementadas por los hogares participantes, con el

apoyo de los Promotores de JUNTOS en las regionesNota de prensa 12 12 6 3 3

Diagnóstico de percepciones sobre nutrición, salud, educación e identidad de la

población participante de JUNTOSDocumento 1 1 0 1

Elaboración de planes educativo-comunicacionales comunitarios Documento 1 0 0 0

Elaboración de kit comunicacional sobre nutrición, salud, educación e identidad. Producto 1 0 0 0

Difusión de mensajes clave para el reforzamiento de los componentes:

nutrición, salud, educación e identidad en medios de comunicación locales

Pieza de audio y video 6 3 0 3

Identificación de los espacios alternativos de comunicación en los distritos

intervenidos por el Programa JUNTOSInforme 1 1 0 1

Reconocimiento de las comunidades más exitosas en la implementación de prácticas

en nutrición y saludAcción 2 0 0 0



UNIDAD DE MEDIDA

Informar a los/las participantes sobre los mecanismos de una alimentación saludable, de un

embarazo controlado y del

derecho a la educación y a la

identidad, teniendo en cuenta las características

socioculturales de los participantes

COMPONENTE DE LA EFP META PRESUPUESTARIA

META EJECUTADAMETA TOTAL

OBJETIVO GENERAL: Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad.

S/. 172,211








META REAJUST


Reuniones para promover los espacios alternativos de vigilancia y transparencia del

Programa JUNTOS.Reunión 17 3 3 0 0

Planificar y organizar los lanzamientos del Programa JUNTOS en el marco del Plan de

Expansión 2007: Fase II (Cusco, Pasco y Piura) y III (Amazonas y Loreto)

Informe 5 4 3 1 0 4

Difusión de actividades, acciones, avances y logros del Programa JUNTOS en medios de comunicación para fortalecer su imagen

Nota de Prensa 40 37 17 20

Plan de sensibilización a periodistas y comunicadores sociales Documento 1 1 0 0

Taller de sensibilización para periodistas sobre el Programa JUNTOS y la estrategia

CRECERInforme 5 2 2 0

Difusión de talleres institucionales y comunales y asambleas de validación de

las Fases 1 y 2 en el marco de E.N. CRECER

Informe 14 14 0


ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA

META TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO

META PRESUPUESTARIA

Informar sobre las actividades que

desarrolla JUNTOS a nivel nacional


META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación y vigilancia activa de las organizaciones de la sociedad en la calidad de servicios y entrega de los beneficios.

META EJECUTADA

Acciones Técnico Administrativas

Orientadas a Brindar Soporte para la

Dirección y Ejecución del Programa


META REAJUST

PROGR. REAJUST. I SEMESTRE III IVElaboración de Proyectos de Instructivos de

Comunicación (Interna y Externa) del Programa JUNTOS

Documento 2 2 2 0 0

Elaboración de un Plan de Comunicaciones para el Programa JUNTOS Documento 1 1 1 0 0 1

Elaboración de una Propuesta de Reorganización de los Recursos Humanos

de la GPDDocumento 1 1 1 0 0

Asesoría técnica a Oficinas Regionales en resolución de conflictos resaltados en

medios de comunicaciónAcción 5 8 3 4 1 8

Asesoría técnica para la elaboración de convenios Documento 3 7 3 0 4

Asesoría técnica a Oficinas Regionales para la intervención del Plan CRECER Acción 5 8 3 2 3

Edición de la Memoria Institucional Anual del Programa JUNTOS Documento 1 0 0 0

Elaboración de un Plan de Crisis Documento 1 1 1 0Taller de Capacitación de Voceros para Alta

Dirección y Gerentes Informe 1 0 0 0

Asesoría técnica comunicacional a la Alta Dirección y Gerentes para entrevistas Acción 2 0 2

Elaboración de Carpeta Institucional (Brochure, historia, galería fotográfica, etc.) Producto 1 1 1 0

Propuesta de perfil del promotor de JUNTOS bajo una visión educativa con

enfoque intercultural y de géneroDocumento 1 1 1 0

Remitir información actualizada a través de los canales de comunicación (página web,

correo y vitrinas informativas).Acción 464 462 230 232

Elaboración de material de difusión de las características y alcances de la

interrelación JUNTOS- CRECER (inglés y dialectos)

Producto 3 0 0 0

Producción de materiales educativo-comunicacionales para el reforzamiento de

aprendizajes

Pieza de audio y video 7 7 4 3

Organización y realización de eventos institucionales en fechas significativas Acción 7 5 2 2 1

Diseño deanuncios publicitarios para la Revista del BN (solicitado por CD) Diseño 2 2 0

Asistencia técnica al Consejo Directivo en la organización de Exposición Fotográfica Acción 1 1 0

Diseño de imágenes para paraderos solicitado por el CD para difusión de logros

del ProgramaDiseño 7 7 0

TOTAL S/. 636,363



Dirección y Ejecución del Programa

S/. 464,152

COMPONENTE DE LA EFP META PRESUPUESTARIA

Informar a los trabajadores del

Programa y público en general sobre las actividades que

desarrolla Juntos a nivel nacional en el marco de la estrategia CRECER



OBJETIVO GENERAL: Consolidar una organización de alto desempeño.

REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL META EJECUTADA


META REAJUST


Emisión de informes presupuestales (sobre las transferencias financieras realizadas) Informe 3 5 2 0 3

Reuniones de trabajo con las gerencias. Reunión 8 14 2 6 6

Reuniones técnicas con entidades del Estado Reunión 12 24 6 10 8

Evaluación presupuestal y financiera del Programa (mensual, trimestral, semestral) Informe 4 5 2 2 1

META REAJUST


Reuniones técnicas con las Entidades vinculadas al Programa. Reunión 31 30 11 10 9

Evaluar el Plan para identificar y eliminar las barreras de acceso y demanda de bienes y

servicios de los sectores.Documento 2 2 2 0 0 2

Participación en las reuniones de coordinación y talleres del Banco Mundial para elaborar

proyecto de apoyo técnico a fortalecimiento de JUNTOS

Acción 10 7 6 1 0

Realizar transferencias financieras a los Sectores para el fortalecimiento de la oferta de

servicios.Informe 4 5 1 1 3

Transferencia Financiera -

JUNTOS 4 S/. 108,663,591

META REAJUST


Realizar actividades coordinadas con la Gerencia de Operaciones, Afiliaciones y

Liquidaciones para atender los requerimientos de implementación de las medidas correctivas.

Documento 6 6 6 0 0

META PRESUPUESTARIA

Realizar actividades coordinadas con las

Gerencias del Programa para

atender los requerimientos de pago a los hogares beneficiarios y otros que resulten de su

operatividad

Brindar el apoyo técnico y los criterios metodológicos para

realizar la transferencia

financiera de apoyo a los Sectores

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el acceso a los servicios de nutrición, salud, educación, e identidad; fortaleciendo los comités de coordinación interinstitucional.





UNIDAD DE MEDIDA





DENOMINACIÓN: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




META PRESUPUESTARIA












sujetas al cumplimiento de

compromisos



sujetas al cumplimiento de

compromisos

S/. 34,743



META PRESUPUESTARIA

OBJETIVO GENERAL: Promover el cumplimiento de los compromisos de participación voluntaria de los hogares beneficiarios en los servicios de salud, nutrición, educación e identidad.


META REAJUST

PROGR. REAJUST. I SEMESTRE III IVEstudio y propuesta de optimización de la

Organización Documento 1 0 0 0 0

Elaboración y desarrollo de la propuesta organizacional por parte de las Unidades

OrgánicasInforme 6 8 0 8 8

Elaboración de directivas y guías que ayuden a elaborar nueva propuesta organizativa del

ProgramaDirectiva 2 1 1 0 1

Administrar los procesos eficientemente (Revisión y evaluación de documentos) Documento 13 13 5 0 8 13

Normatividad aprobada para regular procesos de planeamiento y presupuesto Documento 3 3 2 0 1

Evaluación del POA 2007 Documento 2 2 1 1Elaboración del POA 2007 Reprogramado del

Programa Documento 1 1 1 0

Asesoramiento técnico a los integrantes de las Gerencias del Programa Informe 2 3 1 2

Elaboración del POA 2008 del Programa Documento 1 1 0 1

Seguimiento y monitoreo de las Políticas Institucionales Informe 6 2 0 2

Propuesta del Marco Lógico del Programa JUNTOS Documento 1 0 1

Diseño y elaboración del Plan de Estrategia e Implementación 2008 Documento 1 0 1

Informes de trabajo Informe 130 182 60 63 59Conformar Equipo de Trabajo para formular el

perfil de proyecto de inversión Comisión 1 1 1 0 0

Reuniones de coordinación para levantar información de PIP Reunión 16 16 16 0 0

Coordinaciones con los Oficinas Regionales sobre la situación actual y el requerimiento de

las necesidades realesAcción 2 2 2 0 0

Reuniones de coordinación con la OPI - PCM sobre el PIP Acción 2 2 2 0 0

Diseño del perfil del Proyecto de Inversión Pública Documento 1 1 1 0 1

Seguimiento a la implementación del PIP Acción 1 1 0 1

Informes de disponibilidad presupuestal Informe 404 670 254 139 277

Consolidar las modificaciones presupuestarias mensuales 2007 (notas modificatorias) Informe 6 6 3 3

Programar y formular el Presupuesto 2008 del Programa Documento 3 3 2 1 3

Gestión de Aprobación del Presupuesto 2008. Informe 1 1 1

TOTAL S/. 109,143,128

META EJECUTADA



Dirección y Ejecución del

Programa

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO

META FÍSICA OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)ACTIVIDADES OPERATIVAS COMPONENTE DE LA

EFP META PRESUPUESTARIA



Coordinación con las U.O. del Programa,

para que cumplan con la Ejecución del

Proceso Presupuestario 2007-2008, de acuerdo a

los dispositivos normativos vigentes

Implementar el perfil de proyecto de

Inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, para implementar las Oficinas Regionales

del Programa

Desarrollar la propuesta de mejora

organizacional y operativa del

Programa

Conducir y fortalecer el proceso de

planeamiento y gestión institucional

S/. 444,794


META REAJUST


Liquidación de pagos para los beneficiarios con cuentas de ahorro Reporte 6 6 6 0 0 6

Programar y solicitar la autorización de los fondos para transferirse al Banco de la

NaciónReporte 6 6 6 0 0 6

Abonar la Transferencia en las Cuentas de Ahorro de cada beneficiario Reporte 6 6 6 0 0 6

Elaborar el Plan Operativo de los Puntos de pago y su cronograma en coordinación con

el Banco de la NaciónReporte 6 6 6 0 0 6

Coordinar el proceso de pagos que efectúa el Banco de la Nación y realizar su

respectivo seguimientoReporte 5 5 5 0 0

Programar e Implementar el plan de Afiliacion Informe 1 1 1 0 1

Obtener el padrón de Hogares Beneficiarios Reporte 12 12 6 3 3 12

Levantar la informacion de campo por los promotores para la certificacion de

cumplimientoInforme 1 1 1 0 0 1

Obtener el listado de beneficiarios que registren cumplimiento de

condicionalidadesInforme 2 2 1 1 0 2

Programar e implementar el Plan de medición del Control Trimestral del Cumplimiento de Condicionalidades

Informe 2 2 1 0 1 2

Programar e Implementar el Plan de Afiliaciones del Programa Fase III-Selva, en

15 distritos de los departamentos de Amazonas y Loreto

Informe 2 2 1 1 2

Seguimiento y monitoreo de las afiliaciones para reducir la brecha entre los Hogares

Validados y los Hogares AfiliadosReporte 2 2 1 1 2

Seguimiento y monitoreo de las afiliaciones para lograr la incorporación efectiva de los

Hogares Beneficiarios a los servicios de Salud y Educación

Informe 2 2 1 1 2

Contribuir a implementar el Programa de Transferencias

Condicionadas, a través de la Afiliación de

Hogares Pobres Objetivo, controlando el

cumplimiento de sus compromisos y

garantizando la entrega efectiva del beneficio

monetario.





UNIDAD DE MEDIDA




DENOMINACIÓN: GERENCIA DE OPERACIONES, AFILIACIONES Y LIQUIDACIONES




META PRESUPUESTARIA




S/. 15,633,002


META REAJUST


Elaborar la propuesta del Plan de Expansión para el ejercicio 2008 Informe 1 1 0 1 1

Formular y supervisar la ejecución del Proceso de Certificación de Cumplimiento

de CondicionalidadesInforme 1 1 1 0 1

Formular, coordinar y supervisar los operativos de Pago Reporte 6 6 3 3 6

Gestionar la Transferencia de fondos y abono en las cuentas de los Hogares

BeneficiariosReporte 6 6 3 3 6

Gestionar la Transferencia de fondos y abono en las cuentas de los Hogares

BeneficiariosReporte 6 2 0 2 2

Formular el Planeamiento Operativo de la Estrategia Articulada JUNTOS-CRECER Informe 1 1 1 0

Obtener el Padrón de Hogares Beneficiarios con niños de 0-5 años y

madres gestantesInforme 6 2 0 2 2

Definir los compromisos asumidos y formular los ajustes al proceso de

Certificación de los Hogares Beneficiarios en el marco de la Estrategia JUNTOS -

CRECER

Informe 1 1 0 1

Medición del cumplimiento de las Condicionalidades a los Hogares

Beneficiarios con niños de 0-5 años y madres gestantes

Informe 1 0 0 0 0

Formular, coordinar y supervisar los operativos de Pago Informe 6 2 0 2 2

META REAJUST


Implementar la mejora de los procesos operativos de la gerencia. Informe 1 1 0 1 0 1

Formular la propuesta de optimización de la organización de la gerencia. Informe 1 1 1 0 0

Medición de desempeño de los procesos Informe 6 6 6 0 0

Validación del instrumento de evaluación del desempeño de los procesos Informe 1 1 0 1 1

TOTAL S/. 363,768,950

COMPONENTE DE LA EFP META PRESUPUESTARIAUNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL META EJECUTADA

Contribuir a implementar el Programa de Transferencias Condicionadas, a través de la Afiliación de Hogares Pobres

Objetivo, controlando el cumplimiento de sus

compromisos y garantizando la entrega efectiva del beneficio

monetario.






META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIAREQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)ACTIVIDADES OPERATIVAS

META PRESUPUESTARIA



META EJECUTADA

Contribuir a la reducción de los niveles de

desnutrición crónica infantil, en el marco de la

articulación de la Estrategia Crecer con el Programa JUNTOS, a través de la Afiliación,

Control de Compromisos asumidos por los

Hogares y garantizando la entrega efectiva de su

incentivo económico.

Promover una gestión de calidad con alto grado de

desempeño.

Acciones técnico administrativas

orientadas a brindar soporte para la

dirección y ejecución del Programa


REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL COMPONENTE DE

LA EFP

S/. 466,065

S/. 347,669,883



PROYECTOS / COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA META COMPONENTE DE LA EFP

Proyecto: "Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNAD JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007"

Oficinas 14 S/. 5,909,741

Componente 1: Equipamiento Equipo 496 S/. 5,909,741

Ancash 32Apurimac 40Ayacucho 39

Cajamarca 64Huancavelica 27

Huanuco 45Junin 17

La Libertad 37Puno 33

Cusco 46Pasco 24Piura 38

Amazonas 20Loreto 32

Sede Central 2

TOTAL S/. 5,909,741

MATRIZ N° 3 - PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP

OBJETIVO ESPECIFICO REQUERIMIENTO FINANCIERO

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION


UNIDADES ORGANICAS

RESPONSABLES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

Mejorar la eficiencia del Desempeño del Programa.

3.000064 Adquisición de Equipos

Gerencia de Administración

Gerencia de Coordinación Regional

Documents

Reajuste POA 2007 Programa JUNTOS