REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS … · Cuadro 12 Presupuestos referencial. 31 Cuadro 13 Valoración total de beneficios del proyecto. 33 Cuadro 14 Flujos Financieros

1 | P á g i n a

REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE

LAS UNIDADES DE LA ARMADA DEL ECUADOR

(TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON,

INSGAR y CO2 MARÍTIMO A BASUIL)

JUN – 2016

2 | P á g i n a

INDICE DE PROYECTO

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 5

1.1. Tipo de solicitud de dictamen 5

1.2. Nombre Proyecto 5

Código único de proyecto (CUP) 5

1.3. Entidad (UDAF) 5

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD) 5

1.5. Ministerio Coordinador 5

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 6

1.7. Plazo de ejecución 6

1.8. Monto total 6

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 6

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto

6

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 6

2.3. Línea base del proyecto 10

2.4. Análisis de oferta y demanda 10

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 14

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 14

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 15

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 15

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

16

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 17

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 17

4.2. Indicadores de Resultado 18

4.3. Marco lógico 19

5. ANÁLISIS INTEGRAL 23

5.1. Viabilidad Técnica 23

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 24

5.1.2. Especificaciones técnicas 25

5.2. Viabilidad económica 29

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios

30

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

31

5.2.3. Flujo económico 33

5.2.4. Indicadores económicos 35

5.3. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 35

5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 37

5.3.2. Sostenibilidad social 40

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 40

3 | P á g i n a

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 40

7.1. Estructura operativa 41

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 42

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. 43

Cronograma valorado mensual por componentes y actividades año 2015

45

7.4. Demanda pública nacional y plurianual 46

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 47

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto 47

8.2. Evaluación de resultados 48

8.3. Actualización de la línea base 49

9. ANEXOS 49

4 | P á g i n a

INDICE DE CUADROS Y DIAGRAMAS

Cuadro 1 Monto anual requerido para el proyecto. 6

Diagrama 1 Localización del proyecto. 7

Diagrama 2 Árbol de problemas 9

Cuadro 2 Línea base del proyecto 10

Cuadro 3 Oferta por componentes del proyecto 10

Cuadro 4 Demanda 11

Cuadro 5 Beneficiarios del proyecto 11

Cuadro 6 Población demandante potencial 12

Cuadro 7 Población Demandante proyectada. 13

Diagrama 3 Ubicación geográfica 14

Cuadro 8 Objetivo general del proyecto. 16

Cuadro 9 Meta anualizada del proyecto con relación al PNBV 17

Cuadro 10 Línea base por componentes del proyecto 18

Cuadro 11 Matriz de marco lógico 2015-2018. 19

Cuadro 12 Presupuestos referencial. 31

Cuadro 13 Valoración total de beneficios del proyecto. 33

Cuadro 14 Flujos Financieros 34

Cuadro 15 Indicadores económicos 35

Cuadro 16 Tabla de Medición de Riesgo Compuesto. 38

Cuadro 17 Origen de los insumos 41

Diagrama 4 Orgánico Administrativo Dirección de Logística. 42

Cuadro 18 Arreglos Institucionales. 43

Cuadro 19 Cronograma valorado por componentes y actividades. 44

Cuadro 20 Cronograma mensualizado de proyecto 2015. 45

Cuadro 21 Demanda Pública Nacional y plurianual. 46

5 | P á g i n a

“REESTRUCTURACION DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES LOGISTICAS DE LA ARMADA DEL ECUADOR (TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON, INSGAR y

CO2 MARÍTIMO A BASUIL)”

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el área prevista de la Base Naval Sur de la ciudad de

Guayaquil, para construir un edificio para COOPNA, INSGAR y CO2 Marítimo,

para este objetivo se tiene considerado la realización de los estudios técnicos de

ingeniería en los que conste, topografía, arquitectura, estudios de suelo, ambientales,

estructurales, eléctricos y especiales. La construcción de la infraestructura vial de

acceso, parqueo y áreas verdes, así como la adquisición del equipamiento necesario

del edificio y mobiliario con tecnología de punta acorde con las necesidades de los

Repartos Navales COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2, garantizando espacios

funcionales, seguros y estéticos que permitan el desarrollar la gestión Institucional y

operacional de la Armada y economizar medios.

1.1. Tipo de solicitud de dictamen

Nuevo dictamen de prioridad.

1.2. Nombre Proyecto

REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA

DEL ECUADOR (TRASLADO DE INSTALACIONES DE COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2

MARÍTIMO A BASUIL).

Código único de proyecto (CUP)

60700000.0000.378786

1.3. Entidad (UDAF)

Ministerio de Defensa Nacional.

1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)

Armada del Ecuador.

6 | P á g i n a

1.5. Ministerio Coordinador

Ministerio de Coordinación de Seguridad.

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión

Sector: Defensa

Subsector: Defensa F1402

Tipo de intervención: Equipamiento T02; Infraestructura Institucional T05.

1.7. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para este proyecto plurianual es de tres años, comprendidos

en el periodo 2015-2017, iniciando el mes de febrero de 2015.

1.8. Monto total

El presupuesto del proyecto conforme a las actividades establecidas en la matriz de

marco lógico es de USD 8,610,847.50 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES, desglosado de la siguiente

manera:

INFRAESTRUCTURA 3,858,760.25

EQUIPAMIENTO 3,410,703.59

ESTUDIOS-DISEÑOS-FISCALIZACION

418,792.86

SUBTOTAL 7,688,256.70

IVA $ 922,590.80

TOTAL $ 8,610,847.50

Cuadro 1: Monto anual requerido para el proyecto. Fuente: Desarrollo Institucional.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de

influencia por el desarrollo del programa y proyecto

En consideración de la relevancia política y cultural actual, de los factores

relacionados a la ubicación de los beneficiarios directos del proyecto, se determinó

que la localización más idónea, en un marco de seguridad y confidencialidad para el

traslado de las instalaciones, evitando interferencias de toda índole (distancias, vías,

tráfico, seguridad, etc.), se encuentra en la Base Naval Sur, situada en la Avenida de

7 | P á g i n a

la Marina inmediatamente antes del Puerto Marítimo, en la parroquia Ximena de la

ciudad de Guayaquil.

En el gráfico que se presenta a continuación se especifica la ubicación general de la

Base Naval Sur en la ciudad de Guayaquil desde su acceso en la Avenida de la

Marina, rumbo al Puerto Marítimo. Lat 02°12’ 57’’ S) (Long 79° 53’ 09’’W).

Diagrama No. 1 Ubicación futura de la infraestructura

Fuente: Google Earth

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El edificio conocido como COMANDO DE OPERACIONES NAVALES-

PRIMERA ZONA NAVAL (COOPNA), ubicado en el Complejo Jambelí, alberga al

Comando de Operaciones Navales (COOPNA), Primera Zona Naval (PRIZON),

Inspectoría General de la Armada (INSGAR) y Comando Operacional No. 2 (CO2).

De acuerdo con las políticas del Gobierno a través del Ministerio de Defensa

Nacional en lo referente a Diseño Operacional, plantea reagrupar a los repartos que

se encuentran acantonados en un mismo sector, razón por la cual se ha hecho

necesario que se realice anteproyectos con el objeto de reubicar los repartos de la

ciudad de Guayaquil específicamente los que se encuentran ubicados en el Complejo

X Y

2.27 79.90

8 | P á g i n a

Naval Jambelí (COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2) trasladarlos a la Base Naval

Sur en donde se encuentra la mayor parte de la fuerza Operativa.

Las instalaciones ubicadas en el Complejo Naval Jambeli interfieren con las

actividades ciudadanas debido a que este parque es el nexo de entrada al puente

sobre la Isla Santay, así mismo, la ejecución del proyecto “Ruta Cultural Marítima” a

cargo del Ministerio de Patrimonio, intervendrá las áreas del Complejo Naval

Jambelí, razón por la cual es necesario desocupar las instalaciones que hoy

pertenecen al Comando de Operaciones Navales.

La Base Naval Sur no cuenta con la edificación adecuada y condiciones económicas

para el traslado de los repartos que laboran en el Comando de Operaciones Navales,

Comando Operacional No.2 Marítimo, Inspectoría General y la Primera Zona Naval,

los cuales según el estatuto orgánico cuentan con 300 personas.

Actualmente en la Base Naval Sur se encuentran laborando aproximadamente 3.500

personas de diferentes repartos y no existe disponibilidad de instalaciones para

recibir al personal y material de los repartos que se encuentran en las instalaciones

del Comando de Operaciones Navales y de la Primera Zona Naval, cabe indicar que

existe un sistema de aguas lluvias y aguas servidas limitado, y que en caso de

efectuarse una nueva infraestructura agravaría el manejo ambiental de los desechos

de acuerdo a lo informado por la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria

(DINCYP) de la Armada.

Si se considera por otra parte el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Objetivo 6:

“Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas”, en su

política 6.6, literal b) indica: Promover entornos laborales accesibles y que ofrezcan

condiciones saludables, seguras y que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo,

será necesario trasladarse a unas instalaciones que brinden las facilidades para el

óptimo desempeño del personal que realizará sus labores.

A continuación se presenta el árbol de problemas:

CAPACIDADES

ESTRATÉGICAS DE

SEGURIDAD Y DEFENSA EN

EL ÁREA MARÍTIMA

LIMITADAS

9 | P á g i n a

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Diagrama 2: Árbol de problemas del proyecto. Fuente: Desarrollo Institucional.

De no realizarse el proyecto, no se podría cumplir con lo dispuesto por el Ministerio

de Defensa en lo referente a la desocupación de las instalaciones del Complejo

Naval Jambelí como parte del Proyecto de Diseño Operacional y para la ejecución

del proyecto de Centro de Cultura y Memoria Marítima del Ministerio de

Patrimonio.

2.3. Línea base del proyecto

En el cuadro No. 3 se describe la línea de base del proyecto.

OBJETIVOS SITUACIÓN ACTUAL LÍNEA BASE

Construir un edificio para

trasladar COOPNA, PRIZON,

INSGAR y CO2 a la Base

Naval de Guayaquil

No se puede trasladar personal y

material debido a que no existe

infraestructura construida en

BASUIL que pueda albergar el

traslado de los repartos que ocupan el

edificio del complejo naval Jambelí.

0% de construcción

Sistemas de Mando y Control.

Al no existir las facilidades

necesarias de infraestructura y

equipamiento, no se podrían efectuar

los procesos sustantivos con óptimos

resultados.

30% de equipamiento

adquirido e instalado.

Cuadro No. 2 Línea de Base del Proyecto

Fuente: Desarrollo Institucional

INSTALACIONES

MILITARES

INADECUADAS

INFRAESTRUCTURA

OBSOLETA (EDIFICIO NO

FUNCIONAL)

LIMITACIÓN AL

PLANIFICAR, CONDUCIR Y

CONTROLAR LAS

OPERACIONES NAVALES

INTERFERENCIA CON LAS

ACTIVIDADES

CIUDADANAS

SISTEMAS DE MANDO Y

CONTROL

DESACTUALIZADO

10 | P á g i n a

En las instalaciones que actualmente ocupa el Comando de Operaciones Navales,

se ejecutan los procesos sustantivos de planificación, ejecución y control de las

Operaciones Navales por medio de equipos y sistemas de Mando y Control que

corresponden a un 30% del equipamiento necesario para cumplir con estas tareas,

en base al dimensionamiento de Mando y Control correspondiente a un Comando

Operacional.

2.4. Análisis de oferta y demanda

Oferta

La oferta actual corresponde a las tareas que cumple el Comando de Operaciones Navales en

la planificación, ejecución y control de las Operaciones de seguridad y defensa en los

espacios marítimos y áreas de responsabilidad, que se detallan a continuación:

ITEM COMPONENTE Oferta

1 Infraestructura 60%

2 Mando y Control 30%

Cuadro No. 3: Oferta por componentes del proyecto


Las instalaciones de COOPNA actualmente cuentan con limitada infraestructura civil,

limitados sistemas tecnológicos, interferencia con las actividades ciudadanas en el área de

influencia.

Demanda

La demanda de capacidades de Mando y Control, de acuerdo a los nuevos escenarios

previstos en el Plan de Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos es la siguiente:

ITEM COMPONENTE Oferta

1 Infraestructura 100%

11 | P á g i n a

2 Mando y Control 100%

Cuadro No. 4: Oferta por componentes del proyecto


En el siguiente cuadro se aprecian los usuarios o beneficiarios de la ejecución de este

proyecto

Productos Usuarios

Optimizar la infraestructura física y

tecnológica del Comando de operaciones

Navales, en la Base Naval Sur

Población ecuatoriana afincada en las

cercanías de los espacios acuáticos de

responsabilidad de la Armada.

Resultados Beneficiarios Inmediatos

Infraestructura adecuada para la

planificación, ejecución y control de las

Operaciones Navales.

1. Las unidades navales de la Armada del

Ecuador

2. Las poblaciones civiles

3. Al Estado Ecuatoriano.

Efectos Beneficiarios Mediatos

Incremento de capacidades de mando y

control.

Disminuir los costos logísticos

Liberar espacios públicos para proyectos

de servicios ciudadanos.

1. Implementación, equipamiento y

mantenimiento de las unidades

logísticas.

2. Armada del Ecuador

Cuadro No. 5: Beneficiarios del proyecto


POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Al considerar al proyecto de carácter nacional, la población de referencia constituye la

totalidad de la población ecuatoriana que indirectamente se beneficiará de la seguridad que

proporcionan las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada y está compuesta por 15’646.688

habitantes (dato proporcionado por INEC).

La población descrita se beneficia del estado de paz y la condición de seguridad interna o

soberanía nacional que brindan las Fuerzas Armadas ya que el Comando de Operaciones

Navales tiene como misión desarrollar las capacidades marítimas, mediante el alistamiento

operacional, logística operacional, la investigación y desarrollo tecnológico militar; a fin

de contribuir a la defensa de la soberanía y la integridad territorial y al ejercicio de la

autoridad de policía marítima y con su contingente apoyar al desarrollo nacional y a la

seguridad pública y del Estado.

12 | P á g i n a

Al ser este un proyecto que principalmente apoyará a la totalidad de la población

ecuatoriana, por las posibles amenazas a la Soberanía y Seguridad Nacional, puede verse

inmersa en crisis externas, o amenazada por las diferentes actividades que materializan los

factores de riesgo (robo, narcotráfico, pesca ilegal, migración ilegal, tenencia ilegal de

armas, entre otros).

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:

La población demandante potencial lo constituye aproximadamente 5’892.166 habitantes, es

decir el 40,68% de la población referencia (dato proporcionado por INEC) que están

concentrados en las provincias costeras y región insular donde la Armada del Ecuador

ejercerá presencia y control, a través del Comando de Operaciones Navales.

No PROVINCIAS POBLACIÓN

1 El Oro 600.659

2 Esmeraldas 534.092

3 Guayas 3.645.483

4 Los Ríos 778.115

5 Manabí 1.369.780

6 Santa Elena 308.693

7 Galápagos 25.124

TOTAL 5´892.166

Cuadro No. 6: Población de las provincias costeras Fuente: INEC

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:

La constituyen los pobladores de la región costera Continental e Insular, dada por los

Cantones Costaneros aproximadamente 4’523.652 habitantes es decir el 76,77% de la

población referencia (dato proporcionado por INEC) entre ellos podemos especificar a los

pescadores artesanales e industriales que trabajan y se desarrollan, protegidos y

resguardados por las Unidades Navales.

POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA

Representa a todos los habitantes que desarrollarán sus actividades en el área costera litoral

continental e insular siendo determinado mediante una tasa de crecimiento del 1.95% por los

13 | P á g i n a

20 años que se estima dure el proyecto, proporcionará seguridad a 6’918.441 habitantes, de

acuerdo a proyección demostrada a continuación:

Cuadro No. 7: Demanda proyectada Fuente: Desarrollo Institucional

Al contar con una infraestructura adecuada, equipada con un sistema de Mando y Control

eficiente, se logrará atender de forma total a la población, en la seguridad y defensa de las

áreas marítimas de responsabilidad de la Armada.

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo

La población objetivo de este proyecto es el Estado Ecuatoriano, comprendiendo a la

totalidad de su población que se verá beneficiada por el incremento a la Seguridad

Nacional.

Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 300 personas en total, grupo que

está conformado por el personal que labora en los cuatro repartos a ser reasignados

(COOPNA, PRIZON, INSGAR Y CO2 MARITIMO), es decir oficiales, tripulantes

AÑO DEMANDA

PROYECTADA

2014 4.886.952

2015 4.982.248

2016 5.079.402

2017 5.178.450

2018 5.279.430

2019 5.382.379

2020 5.487.335

2021 5.594.338

2022 5.703.428

2023 5.814.465

2024 5.928.030

2025 6.043.627

2026 6.161.478

2027 6.281626

2028 6.404.118

2029 6.528.998

2030 6.656314

2031 6.786.112

2032 6.918.441

14 | P á g i n a

y servidores públicos, así como los que se integren durante el proceso de

reestructuración de la Fuerza, y los cuales provienen de diferentes partes del país.

El déficit entre la oferta y demanda de las capacidades de Mando y Control se detalla

a continuación:

ITEM COMPONENTE Oferta Demanda Déficit

1 Infraestructura 60% 100% 40%

2 Mando y Control 30% 100% 70%

Cuadro No. 8: Déficit Demanda-Oferta de las capacidades de Mando y Control


Estimación del Déficit (oferta – demanda)

Con los medios disponibles, la Policía Marítima no alcanza a cumplir con todas las

tareas encomendadas, por lo cual la demanda insatisfecha asciende 451.204 personas,

que corresponde al 71.20% de la demanda efectiva, tal como se puede visualizar en

la siguiente tabla.

Detalle Población

OFERTA 182.500

DEMANDA 633.704

DEMANDA INSATISFECHA 451.204

PORCENTAJE INSATISFECHO 71,20%

Cuadro No. 9: Déficit Oferta-Demanda insatisfecha


2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial

Ubicación geográfica

En consideración de la relevancia, de los factores relacionados a la ubicación de los

beneficiarios directos del proyecto, se determinó que la localización más idónea, en un

marco de seguridad y confidencialidad para el traslado de las instalaciones, evitando

interferencias de toda índole (distancias, vías, tráfico, clima, etc.), se encuentra en la Base

Naval Sur, situada en la Avenida de la Marina inmediatamente antes del Puerto Marítimo,

en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil.

15 | P á g i n a

En la figura que se presenta a continuación se especifica la ubicación general de la Base

Naval Sur en la ciudad de Guayaquil desde su acceso en la Avenida de la Marina, rumbo al

Puerto Marítimo

Diagrama No. 3: Ubicación Geográfica

Fuente: Google Earth

Impacto territorial

Con la ejecución del proyecto se construirá y fortalecerá el Plan de Modernización

de las FFAA, cuyo propósito corresponde a: adecuación, construcción y

mantenimiento de infraestructura operativa, administrativa, vivienda, transporte,

mejorando los niveles de actuación estratégica y operativa de las FFAA, así como

elevando la calidad de vida en salud, educación, vialidad, servicios básicos, y

garantizando la seguridad además de proteger los recursos naturales y las reservas

naturales.

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto se encuentra acorde con la misión constitucional

asignada a las Fuerzas Armadas, a las necesidades propias del Estado ecuatoriano y

alineado con los objetivos, políticas y lineamientos estratégicos planteados en el

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; en el Plan Nacional de Seguridad

Integral 2014-2017; en la Agenda Política de la Defensa 2014-2017 y en el Plan

Estratégico Institucional 2014-2017.

Respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, el proyecto se alinea al

Objetivo PNBV 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Política 12.5 Preservar la integridad territorial del Estado y sus soberanías, en el

marco de estricto respeto de los derechos humanos.

16 | P á g i n a

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional

El proyecto permitirá articularse a los objetivos de Defensa para la seguridad

Integral, a través de “Desarrollar nuevas capacidades estratégicas conjuntas para

contribuir a la seguridad integral”.

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades estratégicas para la defensa de la

soberanía e integridad territorial; protección de los derechos, libertades y garantías

de los ciudadanos; y, apoyo al desarrollo nacional en el ámbito de competencias del

MIDENA.

Igualmente al cumplimiento del Objetivo No 2: “Fortalecer el control de los Espacios

Acuáticos, suelo, subsuelo y lecho marítimo de territorio nacional, mejorando las

capacidades estratégicas derivado del Plan de Seguridad Integral de los Espacios

Acuáticos y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades logísticas para la

defensa de la soberanía e integridad territorial; protección de la vida en el mar.

Desarrollar y mejorar la infraestructura y equipamiento logístico y operativo de la

Armada del Ecuador, conforme el nuevo diseño operacional de FFAA, a fin de

incrementar la cobertura de vigilancia, control y seguridad de los espacios acuáticos

nacionales.

INDICADOR

100% de instalaciones planificadas, mejoradas, completadas y equipadas a

diciembre del 2017.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

(OEI´s) INDICADOR

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

INCREMENTAR las capacidades estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las

soberanías

Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos

estratégicos

Construir COOPNA y la infraestructura y equipamiento operativo, conforme el nuevo diseño operacional de FFAA, a fin de incrementar la cobertura de vigilancia, control y seguridad de los espacios acuáticos nacionales.

MANTENER la soberanía y la integridad territorial.

Porcentaje de enfrentamientos armados neutralizados, que atentan a la soberanía

nacional

MANTENER la participación en la seguridad integral desde el ámbito de la Defensa

Porcentaje de aporte de la Defensa a la Seguridad Integral

Cuadro No.10: Objetivo General del Proyecto


17 | P á g i n a

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada

al indicador del objetivo estratégico institucional

100% de instalaciones planificadas, mejoradas, completadas y equipadas a diciembre

del 2017.

Respecto del Plan de Gestión de la Armada 2014 - 2017, este proyecto se alinea a

los siguientes objetivos institucionales:

Objetivo institucional Nº 3: Incrementar el apoyo a la acción del Estado en la

protección de áreas estratégicas, defensa interna y seguridad marítima en el área de

competencia de la Armada.

Objetivo institucional Nº 5: Incrementar la presencia naval en las aguas interiores y

ejes fluviales, mar territorial, zona económica exclusiva continental e insular y

recuperar las capacidades de vigilancia, mando y control.

Objetivo institucional Nº 6: Incrementar el alistamiento operacional de las unidades

navales (mantenimiento preventivo, entrenamiento, sistema de seguridad integral).

Objetivo institucional Nº 7: Incrementar las capacidades para la defensa y

seguridad integral del territorio marítimo nacional.

Contribución del proyecto a la meta de plan nacional de desarrollo PNBV 2013-

2017:

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en

el mundo y la Integración Latinoamericana.

INDICADOR META

Incrementar la capacidad logística en un 54% de la Armada del Ecuador desde

finales del 2017 a través de la desconcentración logística y operativa.

La meta anualizada del proyecto con relación al Plan Nacional del Buen Vivir, se

determina con el Presupuesto General del Estado y conforme a la proyección o

crecimiento estimado del 3% anual.

18 | P á g i n a

Fuente Banco Central

del Ecuador

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

2012 2013 2014 2015

26109 MM 34300.6

MM

32366.8

MM

Inversión total del proyecto: $ 7,688,256.69 dólares

Meta anualizada 2015: $ 7,688,256.69 / 32366.8*1,000,000.00= 0.063%

Meta

PNBV

Línea

Base

Meta Anualizada

2015 2016 2017 44% 47% 50%

Proyecto 0.0238% 0.0245% 0.0252%

Cuadro No. 11: Meta Anualizada del proyecto con relación al PNBV Fuente: Desarrollo Institucional

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General o Propósito:

Optimizar la infraestructura física y tecnológica de la Armada del Ecuador,

concentrando y reubicando sus instalaciones para garantizar la gestión institucional

y operacional.

Objetivos Específicos o Componentes:

Construir el edificio e infraestructura en la Base Naval Sur.

Implementar sistemas de Mando y Control actualizados para la operación de las

unidades.

4.2. Indicadores de Resultado:

Indicador de resultado a nivel de Propósito:

En el lapso de 2 años, después de haber iniciado el proyecto, se habrá desocupado el

edificio de la sede actual y los procesos sustantivos que ejecuta COOPNA, PRIZON,

INSGAR y CO2 serán realizados conforme la planificación.

Indicador de resultado a nivel de componentes:

A finales del 2016, se contará con el 100% de la infraestructura modernizada para

el buen funcionamiento de los repartos navales de COOPNA, INSGAR y CO2

MARITIMO en la Base Naval de Guayaquil.

19 | P á g i n a

A finales del 2016, se contará con un sistema de Mando y Control con tecnología

de punta acorde con las necesidades de los Repartos Navales.

COMPONENTES % LINEA BASE INCREMENTO

ESPERADO

ALCANCE

ESPERADO

C1. Construir el edificio e infraestructura en la

Base Naval Sur 0% 100% 100%

C2. Implementar Sistemas de Mando y Control

Actualizados para la operación de las unidades 30% 70% 100%

PROMEDIO 15% 85% 100%

Cuadro No. 12: Línea base por componentes del Proyecto


20 | P á g i n a

4.3. Marco lógico

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de

Verificación Supuestos

FIN:

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades

estratégicas para la defensa de la soberanía e integridad

territorial y protección de la vida en el mar.

Incrementar las capacidades de Mando y

Control en un70% de la Armada del

Ecuador desde finales del 2016 a través de

la nueva infraestructura y equipamiento de

COOPNA.

Informe de

gestión del

proyecto.

Existe el apoyo

de las

autoridades

institucionales y

gubernamentales

PROPÓSITO:

Optimizar la infraestructura física y tecnológica de la Armada del

Ecuador, concentrando y reubicando sus instalaciones para

garantizar la gestión institucional y operacional.

En el lapso de DOS AÑOS se habrá

EJECUTADO el 100% de la infraestructura y

equipamiento de las nuevas instalaciones.

Informes y

reportes de

cierre del

avance físico

y financiero

de la

ejecución del

proyecto.

Se reciben los

recursos

económicos

necesarios en la

cantidad requerida

y de manera

oportuna.

COMPONENTES:

21 | P á g i n a

Edificio e infraestructura en la Base Naval Sur construidos e

implementados

Al cabo de dos años, realizar el 100% de la

construcción de infraestructura civil para el buen

funcionamiento de los repartos navales de

COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2 MARITIMO

en la Base Naval Sur

Informes de

fiscalización,

actas de

Entrega-

Recepción

El mercado local y

nacional dispone de

los recursos

humanos,

económicos,

materiales y

tecnológicos para la

construcción y

adecuación de la

infraestructura física

requerida

Sistemas de Mando y Control actualizados para la operación de las

unidades implementados.

Al cabo de dos años dotar del 100% del equipamiento

necesario con tecnología de punta acorde con las

necesidades de COOPNA, PRIZON, INSGAR y CO2

en la Base Naval Sur

Actas de

Entrega-

Recepción del

equipamiento

El mercado local y

nacional dispone de

los recursos

humanos,

económicos,

materiales y

tecnológicos para la

construcción y

adecuación de la


requerida

INFRAESTRUCTURA-ED-FIS

1.1 CONSULTORIA: ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR

REUBICACION

$ 123,635.13 Actas de

Entrega-

Recepción

El mercado local y

nacional dispone de los

recursos humanos,

económicos, materiales

y tecnológicos para la

construcción y

adecuación de la


requerida

1.2 FISCALIZACION $ 295,157.73

22 | P á g i n a

1.3 CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE $ 1.230,400.00

1.4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS $ 2,294,457.39

1.5 INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO

SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS

Y BORDILLOS)

$ 333.902,86

1.6 MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

2. EQUIPAMIENTO

23 | P á g i n a

2.1 SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA

TOTAL

$ 461.400,00

Actas de

Entrega-

Recepción

El mercado local y

nacional dispone de los

recursos humanos,

económicos, materiales

y tecnológicos para la

construcción y

adecuación de la


requerida

2.2 SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE

EMERGENCIA)

$ 288.375,00

2.3 SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO $ 142.265,00

2.4 EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y

ASCENSORES)

$ 187.713,59

2.5 SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y

COMUNICACIONES

$ 1.580.950,00

2.6 IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR $ 200.000,00

2.7 SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA $ 550.000,00

2.8 MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL : $ 7.688.256,69

IVA: $ 922.590,80

TOTAL: $ 8.610.847,50

Cuadro No. 13: Matriz de Marco Lógico


Nota: Presupuesto aprobado en presentación de Diseño Operacional es de $ 7.078.122,53 no incluye estudios, fiscalización, IVA.

24 | P á g i n a

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1. Viabilidad Técnica

El proceso de Modernización de las Fuerzas Armadas a través de la reestructuración

de las Fuerzas Armadas contempla para las Fuerzas Armadas la reubicación de

unidades militares en función de optimizar los medios humanos y materiales dentro

de la geografía del territorio nacional; esta reubicación así como su agrupamiento

en ciertos sectores, requiere de infraestructura acorde a modelos estandarizados

para las Fuerzas Armadas, lo cual disminuirá los esfuerzos, tanto monetarios como

de tiempo, particularmente en la etapa de planificación y diseño.

La construcción e infraestructura del Comando de Operaciones Navales, se realizará

en la Base Naval Sur, perteneciente a la Armada del Ecuador, en donde se cuenta

con los servicios básicos requeridos para el desarrollo de este proyecto. De igual

manera se realizaran estudios y diseños acorde a los requerimientos operativos así

como a los costos de mercado de las regiones donde se efectuará el mismo.

Para al cumplimiento de la ejecución de las obras planificadas, se cuenta con el

apoyo técnico, de la Dirección de Infraestructura de la Armada del Ecuador.

Durante el desarrollo e implementación, el proyecto operará bajo los siguientes

parámetros:

Contratación de consultorías técnicas para el desarrollo y diseño de los planos arquitectónicos y estructurales que demanda el proyecto.

Optimización de los recursos.

Contratación para la construcción, readecuación y equipamiento de la infraestructura operativa y administrativa

Fiscalización de la ejecución de la obras.

Liquidación y cierre de proyectos.

El proyecto cumple con los siguientes parámetros técnicos:

Normas ambientales

Normas y estándares mínimos de diseño y construcción.

Generación de un ambiente apropiado de trabajo.

Versatilidad y adaptación a nuevas tecnologías en equipos para las operaciones

militares.

El control y la supervisión del proyecto a través del Comando General, la Dirección

General de Logística y la Unidad de Infraestructura de la Institución.

25 | P á g i n a

Posterior a la entrega de infraestructura, instalaciones y equipamiento óptimo de

mencionados componentes, se procederá a realizar cronogramas de

mantenimiento para las instalaciones, sistemas y equipos adquiridos con la

finalidad de conservar su mejor disponibilidad en el tiempo.

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto

La Dirección de Infraestructura de la Armada tiene planificado el desarrollando de la

edificación conforme a los requerimientos y necesidades de infraestructura para lo

cual se ha apoyado en:

Plan Piloto de Base y desarrollo de infraestructura (redes de agua potable,

alcantarillado y energía eléctrica).

Determinación de ingeniería de concepción del proyecto.

Especificaciones técnicas en base a los estudios de rendimientos de materiales,

mano de obra y maquinaria, los mismos que son elaborados por la Armada.

Requerimientos de planificación, levantamientos preliminares, estudios de

ingeniería.

Presupuestos preliminares estimados que se los obtiene de Colegios profesionales,

Municipios, Cámaras de la Construcción, Ministerio de Obras Públicas.

Contratación de obra basado en la Ley de Contratación Pública, el Instructivo para

el manejo de las Construcciones Militares, Reglamentos y Directivas de trabajo; que

están bajo responsabilidad del Departamento de Contratación.

Ejecución de Obras.

Control y Fiscalización de obra que lo realiza la Dirección de Logística, y la

Dirección de Auditoria del Ministerio de Defensa Nacional.

Insumos:

Por tratarse de una edificación que albergara a tres repartos de relevancia para Institución, se

requiere contar con estudios y diseños definitivos, los mismos que determinaran la

característica arquitectónica, estructurales e infraestructura así como los equipos

tecnológicos actuales para este tipo de edificación de acuerdo a las especificaciones técnicas

requeridas.

26 | P á g i n a

5.1.2. Especificaciones técnicas

A continuación se detallan los requerimientos de estudios que la empresa consultora deberá

presentar para la construcción de la infraestructura civil y portuaria.

Estudios de Ingeniería Básica:

Levantamiento topográfico/batimétrico.

Diseño Arquitectónico.

Estudio Geotécnicos, estructurales, hidráulicos, viales, eléctricos-

electrónicos-mecánicos).

Planos de diseño.

Términos de referencia, Especificaciones técnicas.

Presupuestos por alternativas.

Estudios de Ingeniería de detalle:

Arquitectónicos.

Estructurales.

Eléctricos y electrónicos.

Mecánicos.

Hidrosanitarias.

Comunicaciones.

Manual y Plan de mantenimiento.

Estudio ambientales, Impacto Ex-post y Plan de Manejo Ambiental.

Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios,

Cronograma valorado de ejecución de la obra.

Planos y detalles constructivos.

Calculo de desagregación tecnológica nacional.

Calculo de costos de fiscalización.

Elaboración de pliegos para contratación de obras y fiscalización.

Fiscalización de Obras y servicios:

Términos de referencia.

Experiencia de la firma en Fiscalización.

Personal técnico asignado al proyecto.

Elaboración de informes técnicos de fiscalización.

Informes ambientales y Plan de Manejo Ambiental.

Liquidación de obras y servicios.

27 | P á g i n a

Elaboración de actas entregas recepción de obras y servicios.

Comunicaciones.

DETALLE DE ESTUDIOS DEL PROYECTO

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO TERRENO

LEVANTAMIENTO ALTIMÉTRICO TERRENO Y VIAS

DISENO ARQUITECTONICO

DISEÑO DEL EDIFICIO

DISEÑO DE AREAS EXTERIORES

CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS

CUADRO DE VENTANAS

PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES - MEMORIAS TÉCNICAS

PRESUPUESTO ESTIMATIVO GENERAL Y POR AREAS

DISENO ESTRUCTURAL EDIFICIO DE 4 PISOS CON PROYECCION A DOS ADICIONALES

ESTUDIOS DE SUELOS

PERFORACIONES DE 6 A 8 DE PROFUNDIDAD

ENSAYOS DE CONSOLIDACION

INFORME GEOTECNICO-ANALISIS DE ASENTAMIENTO

RECOMENDACIONES PARA LAS CIMENTACIONES

DISEÑO DE CIMENTACIÓNES Y PILOTAJE

DISEÑO DE LOSAS- CANALONES

DISEÑO DE CUBIERTAS

DISEÑO ESTRUCTURAL DE CISTERNA-ESCALERA

DISEÑO ESTRUCTURAL DE POZO SEPTICO

DISEÑO ESTRUCTURAL DE CISTERNAS

ASCENSOR DE 1000 KG 4 PARADAS

DISENO ELECTRICO

DISEÑO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN

DISEÑO ELÉCTRICO ALTA TENSIÓN

DISEÑO DE CELDAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN

DISEÑO DE TABLEROS Y PANELES ELÉCTRICOS

DISEÑO DE CUARTO DE TRANSFORMADORES

DISEÑO DE ALUMBRADO-TOMA-AIRES ACOND.

ESPECIFICACIONES Y MEMORIAS TÉCNICAS

CÁLCULOS DE CARGA Y DEMANDA

DISEÑO UNIFILAR ELÉCTRICO

DISENO HIDROSANITARIO

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SISTEMAS EXISTENTES

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUA POTABLE

28 | P á g i n a

DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

DISEÑO DE REDES SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS

PLANOS DEFINITIVOS EN AUTO-CAD

MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISENO DE VOZ DATOS Y SEGURIDAD

ANÁLISIS DE NECESIDADES ACTUALES

DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD

CALCULO DE CARGAS

DIAGRAMACIÓN DE EQUIPOS

SELECCIÓN DE EQUIPOS A INSTALARSE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESPECIFICACIONES Y MEMORIAS TÉCNICAS

PRESUPUESTO DE OBRA

ESTUDIOS DE IM[ACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANALISIS DE PARAMETROS EN CAMPO

FICHA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DETALLE DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

CIMENTACION PILOTAJE Y CAMBIO DE SUELOS

DETERMINACIÓN DEL PILOTAJE DEL SUELO EN BASE AL ESTUDIO DE SUELOS

MEJORAMIENTO DE SUELOS

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO

SE PLANTEA UN EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS Y APROXIMADAMENTE 1000 M2 POR

PLANTA

INFRAESTRUCTURA

SE REQUIERE IMPLEMENTAR SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA SANITARIO AGUAS SERVIDAS Y

AGUAS LLUVIAS

SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO

LA EDIFICACIÓN REQUIERE DE UN SISTEMA DE ELECTRICIDAD EMERGENTE, CON UN

SISTEMA AUTOMATIZADO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y CUARTO DE MANDO

SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERAS DE EMERGENCIA)

LA EDIFICACION DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS EMITIDAS POR EL BENEMÉRITO CUERPO

DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE CLIMATIZACION

SE REQUIEREN 75 UNIDADES DE 60.000 BTU, DEPENDIENDO DEL DISEÑO DE LA

INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES

29 | P á g i n a

EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE MANDO Y CONTROL

CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO VEGA X7 (ALTA DEFINICIÓN) HASTA 8

SESIONES.

PROYECTORES INALAMBRICOS CON PUERTOS VGA Y HDMI

PC CORE I7 RAM 8GB DISCO DURO DE 1TB INCLUYA TARJETA INALAMBRICA

MONITORES LED 19'

MONITORES LED 50 ' 3D

MUTIPANTALLAS LED O TELEVISORES 50' WALL MOUNT SIN BORDES 5X5

EQUIPO DE AMPLIFICACION QUE ADMINISTRE SONIDO EN LA SALA PRINCIPAL Y EN LA SALA

DE OPERADORES CON MICROFONOS Y RETORNO QUE SE ESCUCHE TANTO EN LA SALA

OPERACIONES COMO EN LA DE OPERADORES CON VOZ DE MANDO.

PANTALLA DE PROYECCIÓN DESPLEGABLE AUTOMATICA

EQUIPAMIENTO DEL DATA CENTER

UPS

RACKS

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

EQUIPOS ACTIVOS

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

PC

LAPTOP

PROYECTOR

TV MONITOR 50'

IMPRESORAS MULTIFUNCION FUNCIONAMIENTO EN RED.

EQUIPOS ACTIVOS DE NETWORKING

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA RADIO

SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO, VIGILANCIA, SISTEMA BIOMETRICO

SERVIDOR IBM SYSTEM X3300 M4 SYGNOLOGY RS 2414+/RS2414RP+HIGH-PERFOMANCE&

SCALABLE NAS SERVER

SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS IP BLUE LICENCIA 48 CAMARAS

DISCOS DUROS 2,5" 15K

COMPUTADOR CORE I7

CAMARAS DOMO 1,3 MP IP DIA/NOCHE CON IR

DVR 16CH

PTZ HIKVISION 1/3 PROGRESSIVE SCAN 1320K OUTDOOR

TV 42" LED HD

SOPORTES PARA TV 42"

POE OVER ETHERNET 48 VOLT

SISTEMA BIOMETRICO EN TODOS LOS PISOS, EN ESPECIAL EN CENTRO DE DATOS Y SALA DE

MANDO Y CONTROL.

Viabilidad económica

30 | P á g i n a

Para el presente proyecto se estimó una vida útil de 20 años, tiempo por el cual se

proyectarán tanto los beneficios como de los costos de operación y mantenimiento

inherentes a este proyecto.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS:

En virtud de la necesidad que tiene el país de mantener una Armada con capacidad

de cumplir con las tareas asignadas por el Estado, es imperativo que los procesos

sustantivos que ejecuta el Comando de Operaciones Navales se realicen con

normalidad.

El supuesto considerado para el cálculo de los beneficios del presente proyecto es el

avalúo del terreno y la infraestructura que se desocuparía en el Complejo Naval

Jambelí, como se indica en el Anexo “A”, así como la economía de medios a través

del ahorro percibido por el pago de servicios básicos, reducción del empleo de

vehículos terrestres y otros medios y por la reducción de esfuerzos logísticos, al

concentrar los repartos de la Armada en la Base Naval Sur, como se indica:

Avalúo catastral del edificio y terreno para otras actividades

Ahorro percibido por reducción de esfuerzos logísticos.

Ahorro percibido por reducción de pago de servicios básicos.

Nuevos servicios culturales

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL

Para el Cálculo de la Inversión Total se realizó en base a los costos de mercado y tablas

referenciales de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria (DINCYP).

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento se realizan en base a los datos referenciales, se

realizaron en base a la información estadística de la Dirección Técnica.

31 | P á g i n a

Es necesario que se efectúe la contratación de los estudios de consultoría para

Estudios y Diseños definitivos y la Fiscalización externa, a fin de garantizar la debida

ejecución del proyecto.

Se ha tomado como referencia los siguientes porcentajes de valoración de estudios

y fiscalización:

ESTUDIO DE CONSULTORIA: 4,45% del presupuesto referencial

FISCALIZACION: 4.17% del presupuesto referencial.

Para la determinación de los costos de las facilidades habitacionales para solteros,

conforme a las necesidades de la Institución se ha considerado el siguiente

esquema de valoración:

Los valores considerados no incluyen IVA, así como los precios unitarios estimados

para el proyecto.

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios

Para determinar la viabilidad económica se utilizó la metodología de ahorro de

recursos que generaría el proyecto.

Principales supuestos en la metodología

Se excluyen los conceptos que implican transferencias financieras que no

movilizan recursos reales como intereses, impuestos y depreciación.

Transformar los precios de mercado en precios sombra.

Para estructurar el flujo social se ha establecido tanto los beneficios sociales,

como los costos sociales, que se desprenden de la variación neta de la situación

SIN y CON proyecto.

Generación de indicadores sociales: la razón Costo – Beneficio, el Valor Actual

Neto Económico y la Tasa Interna de Retorno Económico.

Flujos a precios constantes.

La tasa de descuento utilizada: 12%

Para la generación de precios sombra se utilizaron los siguientes factores de

ajuste económico: Mano de Obra no Calificada 0,15; Mano de Obra Calificada 1,

Bienes Importados 1,15 y Combustible 0,48.

Se asume que las actividades a realizarse generarán actividad económica por al

menos el valor del terreno.

32 | P á g i n a

Se han incluido los ahorros (o des-ahorros) en la variación del costo del

mantenimiento mensual, SIN y CON proyecto, de los recintos militares.

Horizonte del proyecto: 20 años (proyectos de infraestructura).

El 30% de la infraestructura corresponde a mano de obra no calificada y el 85%

del equipamiento corresponde a bienes importados para la defensa.

Los terrenos enajenados en los proyectos de reubicación de unidades militares

generan un beneficio social fruto de sus usos alternativos en: actividades

productivas, vivienda, centros culturales, espacios verdes, entre otros.

Para el caso de terrenos a vender se utilizó su costo comercial, y para aquellos

que se entrega para su uso por parte del Estado (por ejemplo la Plataforma

Gubernamental, Centros culturales, entre otros), su valor catastral.

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL

Se determinó la Inversión en infraestructura y equipamiento.

INFRAESTRUCTURA 3,858,760.25

EQUIPAMIENTO 3,410,703.59

ESTUDIOS-DISEÑOS-FISCALIZACION

418,792.86

SUBTOTAL 7,688,256.70

IVA $ 922,590.80

TOTAL $ 8,610,847.50

Cuadro No. 14: Presupuesto de Inversión del Proyecto


Para el cálculo de flujos financieros, se considera la tasa de descuento del 12% considerando

como la tasa de interés establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo para el

Ecuador para el 2014.

El horizonte del proyecto definido es de 20 años a partir del 2017, período después del cual

las instalaciones requerirán de un mantenimiento correctivo de varios de sus elementos

como pisos, paredes, cubiertas, puertas.

33 | P á g i n a

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO Una vez que entre en funcionamiento el proyecto para evitar el deterioro de sus

instalaciones y equipos se considera los siguientes parámetros:

Costo de Operación que incluye servicios básicos, mantenimientos preventivos (revisión

de sistemas eléctricos, sanitarios, pintura, cubierta, tumbado, áreas verdes y estructuras)

durante los primeros cinco años, y posterior a ello, un mantenimiento correctivo

(remplazo de puertas, aires acondicionados, bombas).

Los costos de operación y mantenimiento se resumen en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Costo/mantenimiento Valor anual

Servicios Básicos 78,000.00

Mantenimiento infraestructura 51,600.00

Suministros de limpieza 24,000.00

TOTAL ANUAL $ 153,600.00 Cuadro No. 15: Costos de Operación y Mantenimiento


Beneficios: por tratarse de un proyecto social el cual persigue liberar espacios y proveer

a la ciudad de nuevos servicios culturales para la ciudad, igualmente con el objeto de

optimizar mantener la capacidad de apoyo logístico y operativo.

En este sentido la ciudad gana un edificio emblemático de la Institución por su historia y

ubicación, además de integrar otros proyectos culturales y recreaciones.

Para la institución se beneficia por evitar los siguientes costos:

Ahorro por reducción de servicios básicos.

Ahorro por esfuerzos logísticos

Ahorro por optimización de espacios

34 | P á g i n a

Es necesario destacar el beneficio por evitar costo de oportunidad de las operaciones ya

que las nuevas instalaciones al localizarse en la Base Naval Sur, por la cercanía con

las unidades de superficie militar permitirán mejorar la planificación y control de

las operaciones.

En la tabla siguiente, se detallan los beneficios valorados del proyecto, los

cuales corresponden a valores ahorrados una vez que entre en ejecución.

Cuadro No. 16: Beneficios valorados del Proyecto Fuente: Desarrollo Institucional Como otros beneficios no cuantificados:

Eficiencia Administrativa.

La eficiencia administrativa permitirá que todas las actividades militares se desarrollen

sin problema, con el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles y para

alcanzar los niveles esperados en el cumplimiento de las funciones.

5.2.3. Flujo económico

Para el cálculo de flujos del proyecto se consideró 20 años de duración para la

vida útil del proyecto, ya que este tiempo es el estándar de vida de una obra de

infraestructura. Igualmente se considera el valor del avaluó de los inmuebles que se

entrega (terreno y edificación), además de los beneficios culturales del proyecto para la

ciudadanía.

A ÑO 2015 A ÑO 2016 A ÑO 2017 A ÑO 2018 A ÑO 2019 A ÑO 2020 A ÑO 2021 A ÑO 2022 A ÑO 2023 A ÑO 2024 A ÑO 2025 A ÑO 2026 A ÑO 2027

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

C OST O D E

OP OR T UN ID A

D D E

OP ER A C ION E

S

- 1.922,06 1.979,73 2.039,12 2.100,29 2.163,30 2.228,20 2.295,05 2.363,90 2.434,81 2.507,86 2.583,09

2 A R R IEN D O B OD EGA S - 1.537,65 1.583,78 1.631,29 1.680,23 1.730,64 1.782,56 1.836,04 1.891,12 1.947,85 2.006,29 2.066,47

3

A R R EN D .OF I

C IN A S

- - 3.844,13 3.959,45 4.078,24 4.200,58 4.326,60 4.456,40 4.590,09 4.727,79 4.869,63 5.015,72 5.166,19

4 A H OR R O P OR R ED UC C ION D E SER VIC IOS B A SIC OS - - 3.075,30 3.167,56 3.262,59 3.360,47 3.461,28 3.565,12 3.672,07 3.782,23 3.895,70 4.012,57 4.132,95

5 A H OR R O P OR ESF UER Z OS LOGIST IC OS - - 2.306,48 2.375,67 2.446,94 2.520,35 2.595,96 2.673,84 2.754,05 2.836,68 2.921,78 3.009,43 3.099,71

6 A H OR R O P OR OP T IM IZ A C ION D E ESP A C IOS - - 1.537,65 1.583,78 1.631,29 1.680,23 1.730,64 1.782,56 1.836,04 1.891,12 1.947,85 2.006,29 2.066,47

14.223,27 14.649,97 15.089,47 15.542,16 16.008,42 16.488,67 16.983,33 17.492,83 18.017,62 18.558,15 19.114,89

IT EMD ET A LLE D E

A C T IVID A D ES

IN GR ESOS P R OYEC T A D OS

T OT A L B EN EF IC IOS

35 | P á g i n a

AVALUO DEL INMUEBLE

AREA: 59773.00 m2 ANUALIDADES PROYECTADASPRECIO/m2 84.00$ USD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL SIN IVA

Vt=Pt x Area 2015 2016 2017 7,688,256.69 7,688,256.69$

Vt= 5,020,932.00 USD 144,616.23$ 2,232,058.13$ ############## 7,688,256.70

V1= 4,164,444.02

VALOR AVALUO 9,185,376.02

AVALUO INMUEBLE

FLUJOS FINANCIEROS TOTAL INVERSION 2,376,674.4 sin ivaAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS 0.0 0.0 0.0 9,628,170.7 397,303.0 356,744.0 320,590.8 288,373.3 259,671.6 234,111.0

Uso alternativo del terreno a

abandonar9,185,376.0

Ahorro percibidos por reduccion de

pago de servicios basicos 14,223.3 14,650.0 15,089.5 15,542.2 16,008.4 16,488.7 16,983.3

Nuevos servicios culturales 428,571.4 382,653.1 341,654.5 305,048.7 272,364.9 243,182.9 217,127.6

COSTOS 0.0 144,616.2 2,232,058.1 5,465,182.3 158,208.0 162,954.2 167,842.9 172,878.2 178,064.5 183,406.4

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 144,616.2 2,232,058.1 5,311,582.3

COSTOS OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO153,600.0 158,208.0 162,954.2 167,842.9 172,878.2 178,064.5 183,406.4

DEPRECIACION

FLUJO 0.0 -144,616.2 -2,232,058.1 4,162,988.4 239,095.0 193,789.8 152,748.0 115,495.2 81,607.1 50,704.5

VAN 1,341,603.42

TIR 77.05%

TASA PARA VAN 12.00%

BENEFICIO / COSTO

1.20

Cuadro No. 17: Flujos financieros del proyecto


36 | P á g i n a

5.2.4. Indicadores económicos

Para Los indicadores básicos de rendimiento económico para este proyecto son la

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), sin considerar los

valores de depreciación. Con una tasa de descuento de 12%, para este tipo de

proyecto, el VAN del proyecto es de US $ 1,341,603.42. La TIR del proyecto es del

77.05%. En consecuencia se puede considerar a este proyecto como socialmente

rentable y de beneficio nacional.

DATOS ECONOMICOS (HOJA: SUSTENTO ECONOMICO - DATOS MEF)

TASA DE DESCUENTO 12,0%

INVERSION INICIAL

$ 8,610,847.5 INC IVA

Cuadro No. 18 Resumen de Datos Financieros del proyecto.


Valor actual neto (VAN)

El valor actual neto se calcula que es USD 1,266,730.21 a una tasa de descuento

del 12%.

Tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno es de 77.05%, mediante la cual se justifica la

rentabilidad del proyecto como de gran beneficio social ya que nuestra misión

va encaminada a la defensa del territorio y su gente, considerando la

estabilidad y seguridad y que obtendría la ciudadanía reflejada en el apoyo al

desarrollo.

5.2. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

Debido a que la ejecución de un proyecto puede generar impactos en el medio

ambiente, se elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la construcción

y adecuación de la infraestructura.

Un PMA “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación

de los impactos ambientales, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o

compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de

un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,

37 | P á g i n a

contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”.

Los programas del PMA estarán orientados a minimizar los impactos ambientales

detectados y las molestias que de forma directa generan las actividades de

construcción: ruido, emisión de material articulado, alteración de la cotidianeidad

en la vida del poblado donde se construya y demás inconvenientes inherentes a las

actividades constructivas. Además, se estructurarán actividades que consigan un

óptimo manejo en materia de seguridad industrial.

El Plan de Manejo Ambiental tendrá los siguientes objetivos.

Definir las estrategias, planes y acciones necesarias para mitigar el impacto

ambiental y social del proyecto.

Cumplir con las normas ambientales nacionales e internacionales

Garantizar el manejo ambiental durante todas las fases del proyecto.

Generar una estrategia de adecuado manejo y disposición de los materiales a

remover en labores de demolición.

Asegurar durante la realización de la actividad de manejo de demoliciones y

escombros, concentraciones de material articulado y niveles de ruido

aceptables, de acuerdo con las normas y recomendaciones existentes sobre

valores máximos permisibles de estos parámetros.

Especificar las medidas de manejo y control adecuadas que se deben tener en

cuenta para no afectar el desarrollo de las obras debido a la disposición de los

materiales de construcción.

Impedir la generación de material articulado y el aporte de sedimentos a las

corrientes de agua y al sistema de alcantarillado.

Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal.

Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores

que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes.

Garantizar que la maquinaria y los equipos utilizados en las obras se

mantengan en condiciones óptimas para su operación, de tal forma que las

emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren siempre

dentro de los valores admisibles por las normas ambientales vigentes.

Definir medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o

mitigar el deterioro ambiental que se pueda generar por la recolección y

evacuación inadecuada de los residuos líquidos (aguas residuales domésticas e

industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) producidos

en la construcción y adecuación de las obras de cada proyecto.

38 | P á g i n a

Minimizar el riesgo de afectación a redes de servicios públicos.

Evitar accidentes del personal de obra, peatones y vehículos.

Disponer diaria y adecuadamente el 100% del material sobrante de excavación

generado en el sitio autorizado para tal fin.

Proteger integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.

Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.

Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos,

químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de

la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los

lugares de trabajo.

5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos

El proyecto se clasifica dentro de la categoría 2 por lo tanto la afectación no es

significativa. No requiere estudio de impacto ambiental porque no genera impactos

ambientales significativos.

Podemos mencionar que el desarrollo del proyecto produce un impacto ambiental

positivo que beneficiara al medio ambiente y a la población; ya que se ejecutaran

trabajos que permitan la conducción de aguas servidas y aguas lluvias a través de los

sistemas de alcantarillado de la ciudad, que constituyen uno de los principales focos de

infección en los sectores. Durante el tiempo de vida útil de los equipos y obras de

infraestructura, las amenazas al ambiente permanecerán latentes, sin embargo gracias

al adecuado y programado mantenimiento a los que serán sometidos, y al

cumplimiento de las regulaciones existentes, se implementaran buenas prácticas

ambientales para mitigar el impacto ambiental hasta su menor expresión.

El manejo adecuado y técnico de los equipos así como de las obras de infraestructura,

permitirá una reducción considerable de la contaminación ambiental, para lo que se

cumplirá con normativas, instructivos y procedimientos vigentes propios sobre el

control, mantenimiento y operación de los mismos.

Para garantizar el desempeño y cumplimiento de las buenas prácticas ambientales se

incluirá planes de capacitación al personal fijo y temporal, como también se realizara el

seguimiento y control a través de regímenes de auditorías de manera permanente que

realizara la Dirección de Seguridad Integral del Comando Conjunto de las Fuerzas

39 | P á g i n a

Armadas, así como la Dirección de Seguridad y salud ocupacional de la Armada del

Ecuador.

Los posibles factores que de alguna manera pudieran producir una alteración al medio

ambiente, se puede anotar:

- Aguas servidas. Se conectarán las aguas con la red pública.

El manejo adecuado y técnico de los equipos y maquinaria permitirán una reducción

considerable de la probable contaminación ambiental, para lo que se contará con

normativas, instructivos y procedimientos propios sobre el control y operación,

incluyéndose los sistemas de protección, planes de capacitación de personal y

regímenes de auditorías externas de manera permanente.

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROYECTO PARA EVALUACIÓN DE

IMPACTO AMBIENTAL

Conforme a la legislación ambiental y la realización de una evaluación de impacto

ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. (PMA).

ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el Análisis del Riesgo, se ha utilizado el estándar de la Gestión del Riesgo

Compuesto, definida en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

CATASTRÓFICO I EA EA A A M

CRÍTICO II EA A A M B

MODERADO III A M M B B

DESPRECIABLE IV M B B B

Tabla de Medición de Riesgo Compuesto

SE

VE

RID

AD

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

Tabla de medición de Riesgo Compuesto

40 | P á g i n a

En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera:

EA: Riesgo extremadamente alto A: Riesgo Alto M: Riesgo Medio B: Riesgo Bajo

Debido a la experiencia del organismo técnico en este tipo de construcciones, se puede

aseverar que el nivel de riesgos por accidentes que sucedan durante el desarrollo del

proyecto, se considera BAJO. Como se muestra en las ¡Error! No se encuentra el origen

de la referencia.2, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3 y ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia.4.



A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

Riesgo por Accidente Eléctrico



A B C D E

SE

VE

RID

AD CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

Riesgo por lesiones


FRECUENT

E

PROBABL

E

OCASIONA

L

RAR

O

IMPROBABL

E

A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFIC

O I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABL IV

41 | P á g i n a

E

Riesgo por Accidente por caídas de distintos niveles

Ante este análisis, se demuestra que el nivel de riesgo que se introduce por los trabajos que

se realicen en el desarrollo del proyecto es BAJO.

5.3.2. Sostenibilidad social

La sostenibilidad social está en relación directa con la utilización de las instalaciones

del Complejo Naval Jambelí para actividades ciudadanas, ya que allí se ejecutará el

proyecto de Centro de Cultura y Memoria Marítima del Ministerio de Patrimonio.

Así mismo, con la ejecución de este proyecto se atenderá de forma adecuada a toda

la población, sin distinción de sexo, condición social, discapacidad, color, edad o

género,

a que la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos,

especialmente el sector más vulnerable y desprotegido.

Cabe indicar que con los recursos que ahorraría el estado a través del tiempo, se

podrían ejecutar proyectos de educación y salud en beneficio de la sociedad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por la naturaleza del proyecto, no se tendrá la participación directa de la ciudadanía,

a más de las adquisiciones a proveedores locales y la contratación de mano de obra

nacional.

EQUIDAD, GÉNERO

Este proyecto está en comunión con la sostenibilidad social porque promociona el

concepto de los derechos humanos, en el cual está incluida la equidad de género y la

no discriminación de edad y etnia.

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

42 | P á g i n a

El financiamiento que recibirá el proyecto proviene en su totalidad de los fondos

públicos destinados para inversión de la fuente RECURSOS FISCALES a ser

entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas

El Origen de los insumos se indica a continuación:

ORIGEN DE LOS INSUMOS

%

CREDITO NACIONAL IMPORTADOA.COMUN.

-

CIMENTACION-CAMBIO DE SUELOS Y PILOTAJE-PLATAFORMA

FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39

INFRAESTRUCTURA(ALCANTARILLADO

SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86

MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - -

SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00

SISTEMA CONTRAINCENDIOS (INCLUYE ESCALERA DE

EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00

SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00

EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59

SISTEMAS INFORMATICOS DE OPERACIONES Y

COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00

IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00

SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00

-

MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO -

-

SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84

ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13

-

FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73

SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86

SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70

IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80

TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50

730605 ESTUDIOS Y DISEÑOS

43932.00.01 EQUIPAMIENTO

750107 INFRESTRUCTURA

87240.00.11 MOBILIARIO

CODIGO

CATEGORIA CPC

TIPO COMPRA

(BIEN,OBRA, SERVICIO)DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDA

D ANUALUNIDAD

COSTO

UNITARIOCOSTO UNITARIO (DOL)

FUENTES INTERNAS ORIGEN DE LOS IN SUMOS (USD

Y %)

Cuadro No. 19: Origen de Insumos


7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1. Estructura operativa

La Armada del Ecuador cuentan con una organización y estructura operativa para

la ejecución de Infraestructura de construcciones que es la Dirección de

Infraestructura de la Armada del Ecuador, que son los ejecutores de los proyectos

en los campos técnico, legal, financiero y administrativo.

Para dicho efecto es necesario señalar que por la importancia que reviste el

Desconcentración Logística de la Armada del Ecuador, la Fuerzas Naval ha

conformado una unidad de gestión técnica administrativa capaz de cumplir

con los objetivos trazados, que está bajo la Dirección de Logística de la Armada

Nacional.

La Dirección de Logística a su vez ha organizado Grupos de trabajo con

personal técnico que realizaran el seguimiento de las obras de la Fuerza.

43 | P á g i n a

El Organigrama funcional de la Armada del Ecuador es el siguiente:

Diagrama No. 4: Orgánico funcional


7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

La Armada del Ecuador viabilizará el proyecto a través del Ministerio de Defensa

en los aspectos relacionados con la determinación de los requerimientos operativos

y técnicos para el cumplimiento de los objetivos propuestos; para alcanzar los

acuerdos y convenios de cooperación mutua que garanticen las condiciones

adecuadas para crear el marco jurídico internacional para llevar adelante el

proyecto en toda su dimensión, y con el Ministerio de Finanzas para obtener los

recursos y el financiamiento requerido en las diferentes fases del proyecto.

En el caso específico de este proyecto, su ejecución y puesta en marcha se regirá

de conformidad con las regulaciones existentes en cuanto al manejo de los

fondos públicos, y sistemas de control de gestión establecidos por el organismo de

control interno que para el caso de nuestra institución le corresponde a la

Inspectoría General de la Armada.

44 | P á g i n a

ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de ejecución

Institución Involucrada Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo

Directa Contrato MINISTERIO DE

DEFENSA POR INTERMEDIO

DE LA ARMADA DEL

ECUADOR Cuadro No. 20: Arreglos Institucionales


7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades.

Según lo concebido para el proyecto, el monto de la inversión será financiado por el

Gobierno Central, y ejecutado por la Dirección General del Material y Dirección

General de Finanzas de la Armada del Ecuador; de acuerdo al cronograma diseñado

para el efecto, tal como se muestra a continuación:

%


-


FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00 - 1,230,400.00 -

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39 - 915,967.80 1,378,489.59


SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86 - - 333,902.86

MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - -

- - -

SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00 - - 461,400.00


EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00 - - 288,375.00

SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00 - - 142,265.00

EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59 - - 187,713.59


COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00 - - 1,580,950.00

IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00 - - 200,000.00

SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00 - - 550,000.00

- - - -

MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - -

- - - -

SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84 - 2,146,367.80 5,123,096.04

ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13 123,635.13 - -

- - - -

FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73 20,981.10 85,690.33 188,486.30

SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86 144,616.23 85,690.33 188,486.30

SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70 144,616.23 2,232,058.13 5,311,582.34

IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80 17,353.95 267,846.98 637,389.88

TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50 161,970.18 2,499,905.11 5,948,972.22

730605 ESTUDIOS Y DISEÑOS

43932.00.01 EQUIPAMIENTO

750107 INFRESTRUCTURA

87240.00.11 MOBILIARIO

CODIGO

CATEGORIA CPC

TIPO COMPRA


CANTIDA

D ANUALUNIDAD

COSTO

UNITARIOCOSTO UNITARIO (DOL) 2015 2016 2017


Y %)

Cuadro No. 21: Cronograma valorado por componentes y actividades


45 | P á g i n a

7.4. Cronograma valorado mensual por componentes y actividades año 2015

CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION 2015 2016 2017 TOTAL

730605

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEFINITIVOS314,976.45

$ 123,635.13 $ 123,635.13 $ 123,635.13 $ 49,454.05 $ 37,090.54 $ 37,090.54 $ 123,635.13

730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 $ 85,690.33 $ 188,486.30 $ 295,157.73 $ 8,392.44 $ 6,294.33 $ 6,294.33 $ 20,981.10

54790.04.01

CIMENTACIÓN CAMBIO DE

SUELOS Y PILOTAJE $ 1,230,400.00

$ 1,230,400.00 $ 1,230,400.00 $ 1,230,400.00

54790.04.01

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 $ 915,967.80 $ 1,378,489.59 $ 2,294,457.39

54790.04.01

INFRAESTRUCTURA

(ALCANTARILLADO, SISTEMA

ELECTRICO, CALLES, ACERAS $ 333,902.86

$ 333,902.86 $ 333,902.86 $ 333,902.86

54790.04.01

SISTEMAS DE

CLIMATIZACIÓN DE

ACUERDO AL AREA TOTAL461,400.00

$ 461,400.00 $ 461,400.00 $ 461,400.00

54790.04.01

SISTEMAS DE

CONTRAINCENDIOS 288,375.00

$ 288,375.00 $ 288,375.00 $ 288,375.00

54790.04.01

SISTEMAS ELECTRICOS

EMERGENTES

AUTOMATIZADOS142,265.00

$ 142,265.00 $ 142,265.00 $ 142,265.00

43932.00.01

EQUIPAMIENTO DIVISIONES

MODULARES187,713.59

$ 187,713.59 $ 187,713.59 $ 187,713.59

43932.00.01

SISTEMAS INFORMATICOS

DE OPERACIONES Y 1,580,950.00

$ 1,580,950.00 $ 1,580,950.00 $ 1,580,950.00

43932.00.01

IMPLEMENTACION DATA

CENTER EN BASE SUR200,000.00

$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

43932.00.01

SISTEMA DE SEGURIDAD DE

VIDEO Y VIGILANCIA550,000.00

$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 550,000.00

SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 2,232,058.13 $ 5,311,582.34 $ 7,688,256.70 $ 57,846.49 $ 43,384.87 $ 43,384.87 $ 144,616.23

IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 267,846.98 $ 637,389.88 $ 922,590.80 $ 6,941.58 $ 5,206.18 $ 5,206.18 $ 17,353.95

TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 2,499,905.11 $ 5,948,972.22 $ 8,610,847.50 $ 64,788.07 $ 48,591.05 $ 48,591.05 $ 161,970.18

46 | P á g i n a

TOTAL TOTAL

2015 E F M A M J J A S O N D 2016

CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION

730605



$ 123,635.13 $ 123,635.13-

730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 12,853.55 12,853.55 12,853.55 12,853.55 8,569.03 8,569.03 8,569.03 8,569.03 85,690.33

54790.04.01



$ 1,230,400.00246,080.00 246,080.00 246,080.00 246,080.00 246,080.00 1,230,400.00

54790.04.01

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 366,387.12 274,790.34 274,790.34 - 915,967.80

54790.04.01

INFRAESTRUCTURA



$ 333,902.86- - -

54790.04.01

SISTEMAS DE

CLIMATIZACIÓN DE


$ 461,400.00-

54790.04.01

SISTEMAS DE


$ 288,375.00-

54790.04.01

SISTEMAS ELECTRICOS

EMERGENTES


$ 142,265.00-

43932.00.01


MODULARES187,713.59

$ 187,713.59-

43932.00.01



$ 1,580,950.00-

43932.00.01

IMPLEMENTACION DATA


$ 200,000.00-

43932.00.01



$ 550,000.00-

SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 258,933.55 $ 254,649.03 $ 374,956.15 $ 283,359.37 $ 283,359.37 $ 2,232,058.13

IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 31,072.03 $ 30,557.88 $ 44,994.74 $ 34,003.12 $ 34,003.12 $ 267,846.98

TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 290,005.58 $ 285,206.92 $ 419,950.89 $ 317,362.50 $ 317,362.50 $ 2,499,905.11

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2015 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2016

47 | P á g i n a

TOTAL TOTAL TOTAL

2015 2016 E F M A M J J A S O N D 2017

CODIGO CATEGORIA CPC RUBROS ANTEPROYECTO 2015 PRE INVERSION -

730605



$ 123,635.13 $ 123,635.13- - 123,635.13

730605 FISCALIZACIÓN 295,157.71 $ 295,157.73 $ 20,981.10 85,690.33 28,272.95 28,272.95 28,272.95 28,272.95 18,848.63 18,848.63 18,848.63 18,848.63 188,486.30 295,157.73

54790.04.01



$ 1,230,400.001,230,400.00 - 1,230,400.00

54790.04.01

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS $ 2,103,116.08 $ 2,294,457.39 915,967.80 206,773.44 206,773.44 206,773.44 206,773.44 137,848.96 137,848.96 137,848.96 137,848.96 1,378,489.59 2,294,457.39

54790.04.01

INFRAESTRUCTURA



$ 333,902.86- 66,780.57 66,780.57 66,780.57 66,780.57 66,780.57 333,902.86 333,902.86

54790.04.01

SISTEMAS DE

CLIMATIZACIÓN DE


$ 461,400.00- 92,280.00 92,280.00 92,280.00 92,280.00 92,280.00 461,400.00 461,400.00

54790.04.01

SISTEMAS DE


$ 288,375.00- 57,675.00 57,675.00 57,675.00 57,675.00 57,675.00 288,375.00 288,375.00

54790.04.01

SISTEMAS ELECTRICOS

EMERGENTES


$ 142,265.00- 28,453.00 28,453.00 28,453.00 28,453.00 28,453.00 142,265.00 142,265.00

43932.00.01


MODULARES187,713.59

$ 187,713.59- 37,542.72 37,542.72 37,542.72 37,542.72 37,542.72 187,713.59 187,713.59

43932.00.01



$ 1,580,950.00- 237,142.50 237,142.50 237,142.50 237,142.50 158,095.00 158,095.00 158,095.00 158,095.00 1,580,950.00 1,580,950.00

43932.00.01

IMPLEMENTACION DATA


$ 200,000.00- 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 200,000.00 200,000.00

43932.00.01



$ 550,000.00- 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 550,000.00 550,000.00

SUBTOTAL $ 7,688,256.69 $ 7,688,256.70 $ 144,616.23 $ 2,232,058.13 $ 5,311,582.34 $ 7,688,256.70

IVA $ 922,590.80 $ 922,590.80 $ 17,353.95 $ 267,846.98 $ 637,389.88 $ 922,590.80

TOTAL DEL PROYECTO $ 8,610,847.50 $ 8,610,847.50 $ 161,970.18 $ 2,499,905.11 $ 5,948,972.22 $ 8,610,847.50

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2015

TOTAL

CRONOGRAM

A DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2017

Cuadro No. 22: Cronograma mensualizado por componentes y actividades


48 | P á g i n a

7.5. Demanda pública nacional y plurianual

%


- -


FORMACION 1 U $ 1,230,400.00 100% 1,230,400.00 1,230,400.00 - 1,230,400.00 - 1,230,400.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1 U $ 2,294,457.39 100% 2,294,457.39 2,294,457.39 - 915,967.80 1,378,489.59 2,294,457.39


SANITARIO,PLUVIAL,SISTEMA ELECTRICO, CALLES ACERAS Y 1 U $ 333,902.86 100% 333,902.86 333,902.86 - - 333,902.86 333,902.86

MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - - -

- - - -

SISTEMAS DE CLIMATIZACION DE ACUERDO AL ÁREA TOTAL1 GBL 461,400.00 100% 461,400.00 461,400.00 - - 461,400.00 461,400.00


EMERGENCIA)1 GBL 288,375.00 95% 273,956.25 14,418.75 288,375.00 - - 288,375.00 288,375.00

SISTEMAS ELECTRICOS EMERGENTES AUTOMATIZADO 1 GBL 142,265.00 90% 128,038.50 14,226.50 142,265.00 - - 142,265.00 142,265.00

EQUIPAMIENTO (DIVISIONES MODULARES Y ASCENSORES) 1 GBL 187,713.59 90% 168,942.23 18,771.36 187,713.59 - - 187,713.59 187,713.59


COMUNICACIONES1 GBL 1,580,950.00 90% 1,422,855.00 158,095.00 1,580,950.00 - - 1,580,950.00 1,580,950.00

IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER EN BASE SUR 1 GBL 200,000.00 90% 180,000.00 20,000.00 200,000.00 - - 200,000.00 200,000.00

SISTEMAS DE SEGURIDAD VIDEO Y VIGILANCIA 1 GBL 550,000.00 90% 495,000.00 55,000.00 550,000.00 - - 550,000.00 550,000.00

- - - -

MOBILIARIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO - - - - -

- - - - -

SUBTOTAL 1 7,269,463.84 6,988,952.23 280,511.61 7,269,463.84 - 2,146,367.80 5,123,096.04 7,269,463.84

ESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS POR REUBICACION 1 U 123,635.13 100% 123,635.13 123,635.13 123,635.13 - - 123,635.13

- - - - -

FISCALIZACION 1 U 295,157.73 100% 295,157.73 295,157.73 20,981.10 85,690.33 188,486.30 295,157.73

SUBTOTAL 2 418,792.86 418,792.86 - 418,792.86 144,616.23 85,690.33 188,486.30 418,792.86

SUBTOTAL 7,688,256.70 7,407,745.09 280,511.61 7,688,256.70 144,616.23 2,232,058.13 5,311,582.34 7,688,256.70

IVA - 922,590.80 888,929.41 33,661.39 922,590.80 17,353.95 267,846.98 637,389.88 922,590.80

TOTAL PROYECTO - 8,610,847.50 8,296,674.50 314,173.00 8,610,847.50 161,970.18 2,499,905.11 5,948,972.22 8,610,847.50

ESTUDIOS Y DISEÑOS

EQUIPAMIENTO

INFRESTRUCTURA

MOBILIARIO

TIPO COMPRA


CANTIDA

D ANUALUNIDAD

COSTO

UNITARIO

DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL

COSTO UNITARIO (DOL) 2015 2016 2017 TOTAL


Y %)

Cuadro No. 23: Demanda pública Nacional plurianual


49 | P á g i n a

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa o proyecto

La estrategia técnica y de gestión prevista para la ejecución y operación del proyecto

vendrá dada por los Reglamentos y Directrices vigentes para tal efecto en el

Ministerio de Defensa Nacional y la Armada del Ecuador.

El monitoreo y Evaluación se realizará de acuerdo a lo indicado en la Matriz de

Monitoreo y Evaluación y sus medios de verificación, la misma que contendrá las

fuentes de información que servirán de aporte para que el equipo de fiscalización

certifique y fiscalice la ejecución y operación del proyecto siempre fundamentada

por los Reglamentos y Directrices vigentes para tal efecto.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, se ingresará el cronograma, de acuerdo al

ítem 6.3, el mismo que será controlado y evaluado desde la DIRECCION

GENERAL DE LOGISTICA, por medio de los sistemas informáticos disponibles, y

por los que se hace el seguimiento a todos los proyectos que la Armada del Ecuador

genera.

El control de los desembolsos, será realizado por la Coordinación General de Bienes

Estratégicos, que por medio de los registros contables respectivos realizará el

devengo de los fondos que entregue el Ministerio de Economía y Finanzas para la

ejecución del proyecto.

Como indicadores del avance de los Componentes del proyecto se utilizarán los

siguientes documentos y herramientas:

50 | P á g i n a

Seguimiento de Cronograma General de Actividades en MS Project

Seguimiento de Cronograma Particular de Actividades por Componente en

MS Project

Registros presupuestarios y contables.

Cronograma de actividades

Informes de avance de ejecución del proyecto

Evaluación en sitio sobre el avance de los trabajos.

Cláusulas contractuales, entre otras medidas de seguimiento y evaluación.

8.2. Evaluación de resultados

Después de finalizada la construcción del proyecto, con el traslado de los

repartos a la nueva infraestructura, se medirá el alcance de las metas previstas

en base a la seguridad y control del área marítima de responsabilidad.

Evaluación de Impactos

El Equipo técnico designado para la verificación de los impactos será

evaluado mediante la constatación del estado de operación de la

infraestructura o edificio que ha sido construido.

El organismo encargado de la evaluación del presente proyecto es el

MIDENA, quien bajo su metodología de evaluación, realizará el seguimiento

del proyecto de forma mensual, trimestral y semestral, utilizando las

herramientas de gestión disponibles en la institución. Actualización de la línea

base del proyecto

8.3. Actualización de la línea base

Este proyecto será ejecutado en un periodo de DOS AÑOS, la planificación

ha tomado en cuenta todos los aspectos a considerar en tiempos de estudios y

entregas de los ítems, pero estos pueden estar sujeto a variaciones que

provoquen retraso que pueden provocar una modificación de la línea base.

9. ANEXOS

- Calculo de avalúo de edificio.

51 | P á g i n a

LOTE A AVALUAR

FRENTE:

FONDO:

AREA: 59773.00 m2

PRECIO/m2 84.00$ USD

Vt=Pt x Area

Vt= 5,020,932.00 USD

COSTO DE REPOSICION DE CONSTRUCCION

Area de construcción: 5010.00 m2

Costo directo: 550 USD

Vida util: 100 años

Edad: 75 años

Estado de conservación: REGULAR

factor 1

FACTOR "D"

D=75/100*100 75 = TABLAS 0.08371

R= 10 %

Factor multiplicador de costo:

Edificio 0.85

Costo de construcción CC

CC= 467.50 USD/m2

Factor K de referencia:

K=: 1

Costo de construcción CC

Area Util (AU)=K*AREA DE CONSTRUCCION= 5010 m2

Valor de vivienda Nueva (VN)

VN= AU x CC= 2,342,175.00 USD

Valor actual de la construcción usada (Vx):

Vx= VN (R + (1-R) (1-D))

Vx= 2,165,717.88 USD

COSTO FISICO DE LA CONSTRUCCION (V)

V=Vx + VT

V= 7,186,649.88

FACTOR DE COMERCIALIZACION (FC)

FC=1.2

VALOR DEL MERCADO (VM)

VM= FC * COSTO FISICO

VM= 8,623,979.86 USD

COSTO POR AVANDONO DE INSTALACION 561,396.16 PROYECTO: TRASLADO DE COOPNA A BASUIL

COSTO TOTAL AVALUO 9,185,376.02

CALCULADO POR CPCB-IC RAMIRO MENDOZA O.

5,020,932.00$

N° BASE A REUBICAR

COSTO TOTAL

DE

REUBICACION

AVALUO DEL

TERRENO

LIBERADO

AREA

TERRENO

LIBERADO

AVALUO M2LUGAR DE REUBICACIÓNDESTINO

8 COMPLEJO PRIMERA ZONA NAVAL4,412,579.00$ 5,020,932.00$ 59773.00 84.00$

SE REUBICA

EN BASE

SUR

SE ENTREGA

9,433,511.00$

CALCULO DEL AVALUO

52 | P á g i n a

CALCULO DEL VALOR DEL INMUEBLE INCLUYENDO VALOR PATRIMONIAL

VEP: Valor Económico Patrimonial, como se aprecia en el modelo matemático que a continuación se presenta:

METODOLOGIA CUBANA

LOTE URBANIZADO

AREA: 59773.00 Vt=Pt x Area

PRECIO/m2 84 Vt= 5,020,932.00 USD

LOTE A AVALUAR EDIFIICO COOPNA-PRIZON

AREA: 5010.00 m2 Vt=Pt x Area

PRECIO/m2 84 USD Vt= 420,840.00 USD

VEP= Vt + ((Vci + Vdp) β*Ie) Iap

Donde:

(Vt)= Valor del terreno (Vt)= 420,840.00 USD

(Vci)= Valor constructivo del inmueble (Vci)= 2,165,717.88

(Vdp)= Valor decorativo patrimonial (Vdp)= 1,274,917.18

(β)= Coeficiente de valor patrimonial El mismo oscila entre 0,01-1,5 (β)= 1.50

(Ie)= Índice de emplazamiento

(Iap)= Índice de afectación patrimonial

Índice de emplazamiento (Ie)

Índice de emplazamiento (Ie) = Coc + Pv + Acc 1

Cercanía a otras construcciones (Coc): 10 0.33333333

Percepción visual (Pv): 10 0.33333333

Accesibilidad (Acc): 10 0.33333333

El índice de emplazamiento puede alcanzar un valor máximo de 1,5.

Índice de afectación patrimonial (Iap)

Índice de afectación patrimonial (Iap) = Gt + Si + Ua + Et + α 0.97

valores que oscilan entre 0,01 a 1

- Grado de transformación (Gt) 10 0.2 MUSEO MEMORIA MARITIMA

- Servicios de infraestructura (Si) 10 0.2

- Uso actual (Ua) máximo de 1.2 10 0.2

- Estado técnico (Et) 8.5 0.17

- Coeficiente de afectación medio ambiental (α) 10 0.2

Coeficiente de afectación medio ambiental (ą)

valores que oscilan entre 0,01 a 1,25

VALOR PATRIMONIAL 1

Valor Arquitectónico (Arq): 10 0.25

Valor Histórico (Hist): 10 0.25

Valor Contextual (Contex): 10 0.25

Valor por la Antigüedad (Antig): 10 0.25

Edificio PRIZON

VEP = Vt + ((Vci + Vdp) β*Ie) Iap

Vt urb= 4,600,092.00 5,020,932.00

Vt= 420,840.00

Vci= 2,165,717.88

Vdp= 1,274,917.18

β= 1.50

Ie= 1.00

Iap= 0.97

VEP = 9,185,376.02

CALCULADO POR CPCB-IC RAMIRO MENDOZA O.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

MODELO Y PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL VALOR ECONÓMICO DE INMUEBLES PATRIMONIALES Eva Perón Delgado (CV)

[email protected]

Sergio Bruzón Piedra (CV)

[email protected]

Universidad de Holguín

9- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Nacional

que forma parte de un área declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 30%

1- Está relacionado con las tradiciones culturales, religiosas o ideológicas. Se le otorgará un 6%

2- Está relacionado con algún acontecimiento histórico o personalidad significativa. Se le otorgará un 9%

3- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área

declarada Monumento Local. Se le otorgará un 12%4- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Local. Se le

otorgará un 18%5- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área

declarada Monumento Nacional. Se le otorgará un 21%

Valores Patrimoniales son aquellos que poseen las construcciones, que no son medibles físicamente; referidos a la arquitectura, la antigüedad, la

relevancia desde el punto de vista histórico y su inserción en el contexto de ubicación.

Valor Histórico (Hist): la escala establecida en este punto tendrá un carácter ascendente, en función de la significación del inmueble, por lo que cada inmueble clasificará en sólo uno

de los siguientes aspectos:

6- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Nacional.

Se le otorgará un 24%7- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; que forma parte de un área

declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 27%8- Es una construcción vinculada a la historia de la localidad o la nación (asociada a un hecho o personaje) y/o a patrones socioculturales distintivos; y es un Monumento Local que

forma parte de un área declarada Patrimonio de la Humanidad. Se le otorgará un 28%

53 | P á g i n a

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD NOMBRE FECHA FIRMA

APROBADO POR

COMANDANTE

GENERAL DE MARINA

VALM LUIS SANTIAGO

CHAVEZ

16-MAY-16

DIRECTOR GENERAL

DEL MATERIAL

CALM JAIME AYALA

SALCEDO

16-MAY-15

ELABORADOR POR CPCB-IC RAMIRO

MENDOZA ORQUERA

16-MAY-15

Documents

REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS … · Cuadro 12 Presupuestos referencial. 31 Cuadro 13 Valoración total de beneficios del proyecto. 33 Cuadro 14 Flujos Financieros