FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: MES DE ENERORUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

PCGE VALOR PCGE

N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE HABER DE LAS OTROS IMPORTE HABER DE PAGO TIPO N° DEL

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, ACTIVO PASIVO BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOSPASIVO

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR O RAZÓN Y GRAVADAS

EMISIÓN DOCUMENTO

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL GASTO

1 03-01-2015 01 005 4201 06 20100018218 PETROPERU S.A 60111 20111 S/. 52,002.00 S/. 9,360.36 S/. 61,362.36 4212

2 04-01-2015 14-01-2015 14 002 14241 06 20457814785 HIDRANDIDA 6361 95 S/. 594.45 S/. 107.00 S/. 701.45 4699

3 08-01-2015 01 003 45001 06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A 656 95 S/. 424.92 S/. 76.48 S/. 501.40 4212

4 09-01-2015 02 008 85451 1 41256587 634 95 2,635,00 S/. 2,635.00 424

5 09-01-2015 01 141 30411 06 20342849741 LIBRERÍA MATICORENA SAC, 656 S/. 92.80 S/. 16.70 S/. 109.50 4212

6 10-01-2015 03 001 2532 06 10002514524 MARTIN CARCAMO MONTERO S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 4212

7 18-01-2015 03.-02-2015 14 008 95412 06 20657314775 EPSASA 6363 95 S/. 125.00 S/. 22.50 S/. 147.50 4699

8 20-01-2015 03-02-2015 01 004 12014 06 20365945785 INVERSIONES LALO 60111 20111 S/. 305.00 S/. 54.90 S/. 359.90 4212

9 20-01-2015 01 015 24101 06 20589745879 CARSA 656 95 S/. 745.55 S/. 134.20 S/. 879.45 4212

10 25-01-2015 01 010 471422 06 20354874581 COMERCIAL VANESSA SRL 6032 252 S/. 22.88 S/. 4.12 S/. 27.00 4212

TOTALES S/. 54,325.31 S/. 9,778.55 S/. 66,738.56

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

NO GRAVADAS

COMPROBANTE

(TABLA 10)

DE PAGO (1) (TABLA

2) DOMICILIADO

(2)

Luis Torres

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:MES DE FEBRERO

RUC: 2014568972APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓNESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE

COMPROBANTE TIPO

DE PAGO (TABLA 10)

O DOCUMENTO O DSI

01 02-02-2015 07 003 32145

02 03-02-2015 01 003 5411

03 07-02-2015 08 003 2004

04 21-02-2015 01 003 4714

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

N° DEL COMPROBA

NTE DE PAGO,

DOCUMENTO, N° DE

ORDEN DEL

CORRELAT

IVO

SERIE O

AÑO DE

FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

DEL REGISTRO

O

VENCIMIEN

TO

CÓDIGO DE LA

EMISIÓN

DE

N° DE DUA, DSI O

LIQUIDACIÓN DE

CÓDIGO UNICO

O FECHA

DEPENDENCIA

LA DUA

COBRANZA U OTROS

DOCUMENTOS

DE LA OPERACIÓ

N

DE PAGO (1)

ADUANERA

EMITIDOS POR SUNAT

PARA ACREDITAR

(TABLA 11)

EL CRÉDITO FISCAL EN

LA IMPORTACI

ÓN

ESTACIÓN DE SERVICIOS YAVA SAC

INFORMACIÓN DEL

PCGE

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEBE

Y NOMBRES, ACTIVO

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN COSTO

(TABLA 2) O RAZÓN Y

SOCIAL GASTO

06 20100018218 PETROPERÚ S.A. 731

06 20745124951 D ACOMPUTO EIR 3361

06 20365241874 FERRETERIA MARYURI S.A. 656

06 20365847812. INVERSIONES CASADI SRL 336

TOTALES(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

PCGE

HABER

PASIVO BASE BASE BASE

IMPONIBLE IGV IGV IGV

S/. 2,754.24 S/. 495.76

95 S/. 3,152.54 S/. 567.46

S/. 1,040.00 S/. 187.20

95 S/. 3,491.53 S/. 628.47

S/. 10,438.31 S/. 1,878.89(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO

GRAVADAS

NO GRAVADAS

IMPONIBLE IMPONIBLE

VALOR PCGE

N° DE

DE DETRACCIÓN (3)

DE LAS OTROS IMPORTE HABER

ISC TOTAL

NO CARGOS

PASIVO

NÚMERO

GRAVADAS

S/. 3,250.00 1212

S/. 3,720.00 4212

S/. 1,227.20 4212

S/. 4,120.00 4212

S/. 12,317.20

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROB

ANTE

DE PAGO

ADQUISICIONE

S

TRIBUTOS Y

EMITIDO POR

SUJETO NO

DOMICILIA

DO (2)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

FECHA DE FECHA TIPO SERIE

DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

EMISIÓN DOCUMENTO

03-01-2015 01 005 4201

08-01-2015 01 003 45001

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROBANTE