Re-impactos1- Emisiones con SABRE en FASE IV2- Re-emisiones tanto en SABRE como en AMADEUS3- Emisiones con SABRE o AMADEUS, que no tengan

vinculación de Ficha/Pasajero4- Diferencia en las formas de pago, entre la emisión

generada por el Vendedor y la emisión del Centro de Emisiòn.

En estos casos no se generan líneas de emisión en el BackOffice, por lo cual una vez que ya están hechas las mismas, se debe realizar el Re-impacto.

a- Se carga el nro. de e-tkt en campo “Nro Ticket desde” y “Nro Ticket hasta”

Una vez cargado el e-tkt se deberá verificar el tipo de mensaje que se despliega en el TMS.De acuerdo a esto es el tipo de re-impacto que se debe hacer.

Mensajes recibidos desde el TMS:1- No tiene asignación ficha/pasajero2- Nro. el criterio de Matcheo fallo ante un comando de

Post-Emisión. Falla Cia. Validadora actual XXX BO XXX NNNN FIC Servicio N, Pax NNNN

3- Nro. el criterio de Matcheo fallo ante un comando de Post-Emisión. Err.107 No coinciden las formas de pago, en la ficha NNNN FIC, Servicio N, Pax NNNNN

4- N* E100-La Forma de Pago no es totalmente Cash y se creó la información desde el TMS.

Soluciones a estos casos:

1- Se debe hacer la asignación de ficha/pasajero al e-tkt emitido. En este caso se debe ir a la parte de Reprocesamiento del Ticket, en el Tabs “FVvsPAX”

Aquí se colocan los datos:

a- Ficha de ventab- Se selecciona pasajero a asignar este tktc- Por lo general es TKTBSP, de lo contrario se cambia.

Una vez ingresados todos estos datos, se ejecuta “Vincula Ticket”

Para los casos 2 y 3, primero que nada se debe borrar la línea de servicio generada originalmente. Una vez borrada esta línea se deben completar los datos que se debe en el Tabs “Valores”, de acuerdo a él o los datos que sean necesarios.

Tener en cuenta que si lo que hay que corregir es la forma de pago, y esta es con Tarjeta de Crédito, debe estar el formulario “A”, hecho, autorizado y asignado a la emisión.En todos los casos se debe verificar reglas de “Over” y “Plus”, para que el e-tkt quede ingresado en forma correcta.

Cambio de Pasajero

1- La vinculación de Pasajero ficha de venta se hace desde los GDS.

2- Si se hace una vinculación equivocada los departamentos Dec pueden realizar este cambio.

3- Deben ingresar de la siguiente manera: parado sobre el servicio, vamos a Tkt , modificar y cambiamos el pasajero.