RELACIÓN CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2016bergondo.gal/uploads/media/Contratos_menores_Bergondo_abril-xuno_2016.pdfadquisiciÓn alimentos festa entroido 2016 338 22699 f/2016/627

RELACIÓN CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2016

DECRETO 415/2016, DE 28/04/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN F/2016/7 E OS ABONOS A/2016/4, 5 E 6 Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

- Aprobar 194 facturas e 3 abonos que seguidamente se indican por un importe total de 162.102,42 €, cento sesenta e dous mil cento dous euros con corenta e dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada Nº de Documento Importe

Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

A/2016/4 7022061 -42,37 WURTH ESPAÑA S.A. DEVOLUCIÓN MATERIAL DDU TOR-DIN603-C.TU-4.8-(A2K)-M5X60 DE FACTURA Nº 40849 450 22111

A/2016/5 AE16322001524044 -34,47 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

CONSUMO ELECTRICO FERROL 9087 GA-PO CUPS. ES0022000007488376RT1P 920 22100

A/2016/6 1160311031689 -21,45 GAS NATURAL SUR SDG S.A.

CONSUMO ELECTRICO OBRA DE PAÑO 9701 ALPUBL CUPS ES0022000007255473VH1P 165 22100

F/2016/146 A-2016/00033063 3273,29

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A. EMALCSA

196163 - 201601 - EMALCSA B.O.P. 31-dicbre-2015 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2016): 8954 M3 x 0

161 22799

F/2016/147 A-2016/00033285 8759,53



161 22799

F/2016/256 3472835192 54,45 SCHINDLER S.A. C.P.I. CRUZ DO SAR Descripción del artículo: Consumibles Intervención de 2016-01-25 Dirección: C.P.I. CRUZ DO SAR RUA A

323 21200

F/2016/257 MO-16 8 16417,63 TECNORED S.A. Instalación eléctrica en vestuarios y campo de fútbol ( Contrato menor de Instalación eléctrica en Vestuarios y Campo de

342 63200

F/2016/323 122978 209,44 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 1 DISCO SUPER CANTERO EVO 230 MM 450 22111

F/2016/351 WH-213171512978 36,3 TECNOCRATICA CENTRO DE DATOS S.L.

HOSPEDAJE FEMP BERGONDO.ES (01/01/2016-09/01/2017) 920 22699

F/2016/352 WH-213171512533 14,46 TECNOCRATICA CENTRO DE DATOS S.L.

RENOVAR DOMINIO - BERGONDO.ES - 1 AÑO (10/01/2016 - 09/01/2017) 920 22699

F/2016/389 247154 508,94 WURTH ESPAÑA S.A. GUANTE NITRILO EXTRA NARANJA T:XL / PORTATIL BAT. 6+1 LED ERGOLIGHT PRO / LAMP.LED MR16-GU5.3 8W-60G-2700K

450 22111

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F/2016/428 A-2016/00080960 3235,1



161 22799

F/2016/429 A-2016/00081177 8667,97



161 22799

F/2016/583 FAC-2016/73 2363,13 GALOPIN PLAYGROUNDS S.L.

ADQUISICION DE 30 VALLAS DE MADEIRA 2MT E 38 POSTES VALLA SB 171 21000

F/2016/600 2016//109 2129,6 JARDINCELAS S.L. PLAYAS - SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS - Puesta a punto de las playas municipales (Gandario, O Pedrido, O Regueiro e A Cab

170 22799

F/2016/603 00 0000022-16 943,8 JARDINERIA ARCE S.L.

UD RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA MULTIJUEGO EN PARQUE DE SANTA MARTA. TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRALADO A TALLER PARA REPOSIC

171 21000

F/2016/616 26 639,29 BELLO ALONSO JUAN FRANCISCO

REDUCTORA PRESION 11/2, MANOMETRO, ALARGADEIRA 3/4 1/2, BILLA 3/4, MAN DE OBRA (POLIDEPORTIVO GUISAMO)

342 21200

F/2016/618 AM/33965 22 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGUER TRANSPALETA MANUAL LITTLE 2500 KG., XESTION DE RESIDUOS 450 20300

F/2016/619 16001194 104,69 TOCHO COMERCIAL S.L.

ADQUISICION DE PECHADURA 2010P50HL TESA PARA CENTRO MEDICO DE BERGONDO E 2 BOLSAS ASPIRADOR GAS 25 2605411167

450 22111

F/2016/620 6 1925 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA

TALLERES PRÁCTICOS DE NUTRICIÓN MENORES, XÓVENES E ADULTOS PRIMER TRIMESTRE 2016

334 22609

F/2016/621 7 1925 LOPEZ ENCINAS ROSA MARIA

TALLERES PRÁCTICOS DE NUTRICIÓN MENORES, XÓVENES E ADULTOS PRIMER TRIMESTRE 2016

334 22609

F/2016/624 56F141881 157,3

SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA

MANT. CONTENEDORES- CENTRO: EDIFICIO A SENRA (AL LADO C. P. DE BERGONDO) C/ A SENRA, S/N / MANT. CONTENEDORES- CENTRO:

920 22700

F/2016/625 F1614 1900 NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.N.E.

CURSO OFICIAL APLICADOR BIOCIDAS DE USO FITOSANITARIO (NIVEL BÁSICO) PARA 30 ALUMNOS

241 22606

F/2016/626 FC9529 15 38,05 INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICIÓN ALIMENTOS FESTA ENTROIDO 2016 338 22699

F/2016/627 FT48005 146,03 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REVISION 20000 KM CITROEN 7116JGL 132 21400

F/2016/628 FC9529 28 4,84 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 12 AUGAS MINERAIS E 1 AZUCAR BLANCO ACOR 50 STICKS X 8 GRS. 912 22601

F/2016/629 00004/I 786,5 GRELA 2000 S.L. ALUGUER DE XENERADOR E ALUMEADO DA CARPA FESTA DA ORELLA 2016 338 22699

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F/2016/630 8/2016 4259,2 PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

REDACION PROXECTO DE PASEO FLUVIAL NO RIO MAIOR 150 22706

F/2016/632 1 201600215 26,57 BRICOSADA S.L. ADQUISICION DE 20 TABLAS DE ENCOFRADO 2,50X10X2,5 450 22111

F/2016/633 28-D680-485163 86,41 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 25 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 609262597 - Periodo de Trafi

920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d

920 22200


ENLACES, CODO, MANGUITOS, FLOTADORES CISTERNA ALTA BOYA Y OTROS EN COLEXIO CRUZ DO SAR

323 21200

F/2016/639 DGT16000029869 36,3 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - 1741 PERIODO MES DE ENERO ( Num. Pedido: 85651174 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85651174 )

920 22200

F/2016/640 TA56P1646180 690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 16) Periodo regular d

920 22200

F/2016/641 FE2016 88 127,66 INSOLCLIMA C&O S.L.

MANTEMENTO DOS EQUIPOS ESCOLA DE CARRIO CORRESPONDENTE O MES DE MARZO E 1 GARRAFA LIMPADOR AQUAFROM

323 21200

F/2016/642 FE2016 87 78,65 INSOLCLIMA C&O S.L. MANTEMENTO DOS EQUIPOS ESCOLA DE LUBRE CORRESPONDENTE O MES DE MARZO

323 21200

F/2016/643 PT 1988 695,75 TAPREGA PREVENCION DE RIESGOS S.L.

CONTRATO PREVENCION DE RISCOS 01/04/2015 (PAGO Nº 2/2) 920 22700

F/2016/644 4001748476 2320,04 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD

920 22201

F/2016/647 A/138 64,13 CORRAL ROCA FRANCISCO

ADQUISICION DE ARENA GRUESA CANTERA, GARBANCILLO CANTERA PARA SANTA MARTA

150 21200

F/2016/649 350597 47,29 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 200 DDU TOR-DIN 603-C.TU-4.8-(A2K)-M5X70 450 22111

F/2016/650 VC 1529 1344,92 TAPREGA PREVENCION CONTRATO SERVIZO VIXIANCIA DA SAUDE 920 22700

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DE RIESGOS S.L. 01/04/2015 (PAGO Nº 2/2)

F/2016/651 A/2016000314 1146,11 EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L.

ADQUISICION DE DIVERSO VESTUARIO PARA PERSONAL DA NAVE 450 22104

F/2016/652 01/16 1285,02 SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

HORAS DE PALA RETRO EN POLIGONO E DORNAS, MONTECELO E SANTA MARTA, E NO COLEXIO DA SENRA

F/2016/653 200004725 204,79 SEGUR IBERICA S.A. INTERVENCION 29.02.2016 CONTROL DE PRESENCIA 920 21200

F/2016/654 FE16321197027756 154,23 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.47571100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/02/2016 - 01/03/2016 1.102,44 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P Direccion

165 22100


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/02/2016 - 01/03/2016 1.053,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/02/2016 - 01/03/2016 377,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987662HF1P Direccion

165 22100

F/2016/666 D-111 1470 CERCEDA S.A. 3000 LITROS GASOLEO BONIFICADO VALE A201 920 22103

F/2016/667 D-49 1809,51 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1969 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCION VALE B51 450 22103

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POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987633VR1P Direccion

165 22100

F/2016/669 1 44864/2016 389,28 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de insetecutor y bateriostaticos segun oferta LI/340 del mes de Marzo de 2016 920 22700

F/2016/670 1 44863/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Marzo de 2016 920 22700

F/2016/671 1 44862/2016 1208,11 LIMPERGAL S.L. Servicio de limpieza de diversos edificios municipales. Limpiezas trimestrales 920 22700

F/2016/674 1 5224/2016 23872,86 SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.

Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Marzo - horas : 1.916,81 2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Marzo - horas : 34,5

2313 22799


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/02/2016 - 08/03/2016 301,00 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDE

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/02/2016 - 08/03/2016 982,81 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 10/02/2016 - 08/03/2016 KW x 3.38845400 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/02/2016 - 07/03/2016 746,69 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR

165 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 29/02/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion

165 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/02/2016 - 01/03/2016 810,99 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR

920 22100


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/12/2015 - 07/02/2016 148,39 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007488376RT1P Direccion PS FERR

920 22100


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 31/01/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion

165 22100

F/2016/684 296E 170,63 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95, 3CV 25 E ACEITE MOTOS 920 22103


ADQUISICION DE AREA GROSA E GARBANCIÑO PARA PARQUE DE CARRIO 171 21000

F/2016/686 PI16-249 750,2 EDITORIAL LA CAPITAL S.L.

PUBLICACION NO IDEAL GALLEGO DO LEVANTAMENTO ACTA PREVIA SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO

920 22603

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F/2016/687 D-112 1440 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 3000 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO VALE B290 920 22103

F/2016/688 D-113 459 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 900 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103

F/2016/689 D-86 1879,11 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1900 LITROS DE GASOLEO AUTOMOCION A19 450 22103

F/2016/690 D-110 1049,36 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 2018 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103

F/2016/691 H 264 20,45 SEMILLAS LAGE S.L. REPARACION DE MOTOSERRA HUSQVARNA E AFILADO DE CADEA 450 21300


DOUS CURSOS DE APLICADOR MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO (1º CURSO)

241 22606

F/2016/693 VM/32287 23,21 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 30 MTS. CORDA TRENZADA NYLON 10MM CTE.159 M E 1 MOSQUETON BOMBERO ZINCADO 12MM (INUNDACIONS PC)

135 21300

F/2016/694 1160211762613 97,53 GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

Importe por peaje de acceso - 28-01-2016 / 28-02-2016. Detalle de cálculo: 1,1 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y a

920 22100


Importe por peaje de acceso - 01-02-2016 / 01-03-2016. Detalle de cálculo: 1,955 kW x 29/366 Días x 38,043426 Euros/kW y

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Importe por peaje de acceso - 01-02-2016 / 01-03-2016. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 29/366 Días x

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38,043426 Euros/kW y a



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165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100



165 22100



920 22100

F/2016/784 Emit- 87 87,12 SPORT MARTINEZ VILA S.L. PEO-2519 ESTUCHE 912 22601

Página 11 de 30

F/2016/787 161120 741,32 XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (MARZO COPIAS)

920 20600

F/2016/788 161121 631,4 XESTION INFORMATICA DE FOMENTO S.L.

SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE NUEVE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCION DURANTE EL AÑO 2016 (RENTING MARZO)

920 20600

F/2016/789 038/16 1161,6 ARTABRA COMUNICACION S.L.

INSERCION ANUNCIO OFICIAL EN LA VOZ DE GALICIA 17 DE MARZO DE 2016 (ACTA PREVIA SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO)

920 22603


SERVIZOS PRESTADOS XESTION DAS RELACIONS COS MEDIOS DE COMUNICACION, PRENSA Y REDES SOCIAIS (1º TRIM 2016)

912 22601

F/2016/792 FR17171 50,86 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 1 XOGO DE ESCOBILLAS AV 135 21400

F/2016/793 1602830 378,73 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE C-GRP63065509#GRP 500 SOB 110X220 CONCELLO BERGONDO (FRANQUEO) BL

920 22000

F/2016/794 A 20161004 423,42

COMUNIDAD PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL BERGONDO

CUOTA CDAD. PG. BERGONDO. TRIMESTRAL 920 22699

F/2016/795 FT48052 353,33 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L. REPARACION E PASAR ITV NISSAN 7211DPG 920 21400


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA

F/2016/797 L437 132,42 VIAMAR MATERIALES S.L. ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO 450 22111

F/2016/800 02 37 1525,61 SENES CIT S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO DAS PERSOAS MAIORES DO CONCELLO DE BERGONDO, DURANTE O MES DE MARZO DE 2

2312 22699

F/2016/801 PE20160613 240

CONSEJO GENERAL SECRETARIOS INTERVENTORES TESOREROS

RENOVACION SUSCRIPCION COSITAL NETWORK - 1 ACCESO (ENERO 2016 DICIEMBRE 2016)

920 22001


CURSO DE APLICADOR MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

241 22606

F/2016/803 S116 485 456,96 PRIORAUTO S.L. REVISION 20000 KM FIAT 5355JDL 132 21400

F/2016/804 A212 715,15 OJEA CARBALLEIRA CARLOS

HONORARIOS TRABALLOS MES DE MARZO E TRAMITACION DE CONTRATO 920 22799

F/2016/805 FT48125 24,62 ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

RELLENADO DEP+OSITO DE UREA CITROEN 7116JGL 132 21400

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F/2016/806 59 818,32 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REVISION PARA ITV PATROL C5896BY 450 21400

F/2016/807 60 143,92 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO

ENDEREZAR, SOLDAR E REFORZAR SOPORTE DE FAROS E MATRICULAS TRASEIRAS DE REMOLQUE TRACTOR EBRO C92879VE

450 21400

F/2016/808 61 2961,66 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRACTOR E8270BDF 450 21400

F/2016/809 A/035-2016 1815 GALIVALIA CONSULSTGO SL

ELABORACION DE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO

920 22706

F/2016/810 AN7 102,85 ABERTAL NET WORKS S.L.

LICENZA DE USO DA APLICACIÓN ANAVGEST PARA PROTECCIÓN CIVIL 135 20600

F/2016/812 A-345 2470 APIARIO S.L. CURSO DE POESÍA+GRAFFITE NAS AULAS DO CONCELLO DE BERGONDO 323 22699

F/2016/815 2016/0258 218,71 GARMA CASTRO Mª CARMEN

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA DE EMPREGADOS MUNICIPAIS

920 16008

F/2016/816 H 335 20,45 SEMILLAS LAGE S.L. AFILADO DE CADEA (MAN DE OBRA, AFILAR E REGULAR) MOTOSERRA HUSQVARNA 357 XP

135 21300

DECRETO 420/2016, DE 29/04/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DA RELACIÓN F/2016/8 Resolución de aprobación de facturas do mes de abril de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

- Aprobar 27 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 29.396,02 €, vinte e nove mil trescentos noventa e seis euros con dous céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

Nº de Entrada Nº de Documento

Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2016/129 3342512027 548,96 SCHINDLER S.A.

C.P.I. CRUZ DO SAR - ENTRADA PPAL Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de

323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/398 3342536674 548,96 SCHINDLER S.A.


323

333

21200

21200

Página 13 de 30

920 21200

F/2016/645 3342560650 548,96 SCHINDLER S.A.


323

333

920

21200

21200

21200

F/2016/646 Emit- 27 8108,6ESCUELA INFANTIL LOS PEQUES S.L. MANTENIMIENTO E.I.M. 323 22799

F/2016/648 FC9529 18 129,82INVERSIONES MOROAN S.L.

ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 2312 22699

F/2016/665 9/2016 600,46PIÑEIRO ARNOSO JOSE LUIS

DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA SANEAMIENTO DE A LAGOA (OUCES) (CERTIFI. Nº 6) 150 22706

F/2016/781 MO-16 45 5788,64 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de Mar 165 21000

F/2016/783 02 22 3147,12 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROYECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA DE LECER, DIRIXIDO A PERSOAS C 2312 22699

F/2016/785 02 28 3053,12 SENES CIT S.L.

CONTRATO DO SERVIZO PARA A REALIZACION DE DIVERSOS. PROXECTO ""UNIVERSO DIVERSO"", PROGRAMA DE LECER, DIRIXIDO A PERSOAS C 2312 22699

F/2016/820 VM/32386 7,51TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 1 BOTE 1KG. AZULETE SUPER EXTRA 450 22111

F/2016/821 VM/32385 147,55TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ADQUISICION DE 4 VALLA DE 2,30M. 1PF CON CHAPA E 1 ESLINGA PLANA 2000KGS 4MTS 450 22111

F/2016/822 AM/34218 273,75TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

ALUGAMENTO DE BOMBA SUMERXIBLE PST2 400, MTS. MANGUERA, ELECTROBOMBA E XESTION DE RESIDUOS PARA PROTECCION CIVIL 450 20300

F/2016/823 16/01739 339,41 INTEMAN S.A. ADQUISICION DE 2 CUBOS DE 25 KGS. 25P TECONS MH 920 22110

F/2016/824 F16000472 11,16CORUÑA ZONA VERDE S.L.

ADQUISICION DE 1 ACEITE RAST OIL ENGRASE CADENA HQ 5L E 1 LIMA HQ 4,8 MM - 3/16 REDONDA 450 21300

F/2016/825 404092 257,98 WURTH ESPAÑA S.A.

ADQUISICION DE 1000 BRIDAS NYLON NEGRA 4,5X360MM E 1000 BRIDAS NYLON NEGRA 4,5X280MM 450 22111

F/2016/826 FR17201 69,49ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

ADQUISICION DE 1 LAMPARA PARA CAMION PROTECCION CIVIL E TRES GRAPAS 135 21400

F/2016/827 A/2016000376 166,92EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L. ROUPA E CALZADO PERSOAL NAVE 450 22104

F/2016/828 A/2016000414 37,39EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE S.L. ROUPA E CALZADO PERSOAL NAVE (1 PERNERAS) 450 22104

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F/2016/829 5001620 363,05 VESTA SUPPLIES S.L. ADQUISICION DE 1 20 L.HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE 920 22110

F/2016/830 22/16 2557,3CERNE INGENIERIA S.A.

REDACCION DO PROXECTO CONSTRUTIVO ACONDICIONAMENTO DE TALUDES NA TRAVESIA DE SAN CIDRE CONCELLO DE BERGONDO 150 22706

F/2016/832 FR17236 54,45ANTONIO GONZALEZ MACEIRAS S.L.

REPARACION MANDO SSANGYONG POLICIA LOCAL 132 21400

F/2016/833 16 967 53,85NEUMATICOS GUILLAN S.L.

ADQUISICIO E MONTAXE DE CUBERTA DUNHA PALA 450 21400

F/2016/834 F1622 1800

NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.N.E.

CURSO APLICADOR / MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS DE NIVEL BASICO-HOMOLOGADO 241 22606

F/2016/835 FAC-2016/149 134,46GALOPIN PLAYGROUNDS S.L.

ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL PARA O PARQUE DE GUISAMO 171 21000

F/2016/836 F16000537 68,97CORUÑA ZONA VERDE S.L.

REPARACION MOTOSERRA H.Q. 350, 4 HELICOI - CASQUILLO E MAN DE OBRA 450 21300

F/2016/837 A/192 176,66CORRAL ROCA FRANCISCO ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL

150

323

21200

21200

F/2016/838 1603061 401,48 BURO PLANET S.L.

ADQUISICION DE GRP 250 SOBRE 176X231 CONCELLO DE BERGONDO (FRANQUEO) 90GR C/ SOLAPA BL 920 22000

DECRETO 539/2016, DE 26/05/2016, SOBRE APROBACIÓN DE FACTURAS DAS RELACIÓNS F/2016/9, F/2016/10 E F/2016/11 Resolución de aprobación de facturas do mes de maio de 2016, entre as que figuran as relativas aos distintos contratos formalizados polo Concello de Bergondo e os contratos menores, que seguidamente se indican:

1º.- Aprobar a certificación de obra que se indica a continuación:

Nº Certificación Obra Importe Director de obra Empresa

Única Fabricación e colocación de 2 barandillas (barra pasamáns) para pavillón de A Senra

302,50 €Juan Carlos Gómez Pérez

Carlos Lata Quintana y Prudencio Cheda López S.C. (Cerrajería Cancelas)

2º.- Aprobar 208 facturas que seguidamente se indican por un importe total de 142.042,98 €, cento cuarenta e dous mil cuarenta e dous euros con noventa e oito céntimos, así como o seu correpondente pagamento:

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RELACIÓN F/2016/9



F/2016/890 FE16321199019634 323,54

GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

POTENCIA ELEC. MODO 1 09/02/2016 - 08/03/2016 KW x 3.39922900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion 165 22100

F/2016/891 FE16321199472916 1510,59


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 1.177,25 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008495411QA1P Direccion PS SE 920 22100

F/2016/892 FE16321199472917 258,96


CONSUMO ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 1.101,00 KWH x 0,14463 EUR/KWH ( CUPS ES0022000007980672SG1P Direccion PS S 920 22100

F/2016/893 FE16321199631261 541,21


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.96585200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008840734BG1P Direccion 920 22100

F/2016/894 FE16321199631262 854,07


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113958ME1P Direccion 165 22100

F/2016/895 FE16321199631258 244,01


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000009007142RF1P Direccion 165 22100

F/2016/896 FE16321199631259 363,79


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987678LT1P Direccion 165 22100

F/2016/897 FE16321199631260 335,58


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987650VH1P Direccion 165 22100

F/2016/898 FE16321199790503 282,98


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007637503KH1P Direccion 165 22100

F/2016/899 FE16321199790504 379,72


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.76343200 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987639VF1P Direccion 165 22100

F/2016/900 FE16321199790505 473,75


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 362,04 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008787040ES1P Direccion PS FERR 920 22100

F/2016/901 FE16321199929186 2353,4


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/01/2016 - 02/03/2016 KW x 6.43425500 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987680LW1P Direccion 165 22100

F/2016/902 FE16321199929006 1231,65


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/01/2016 - 29/02/2016 KW x 7.16266100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987651VL1P Direccion 165 22100

F/2016/903 FE16321199827245 1879,69


POTENCIA ELEC. MODO 1 13/01/2016 - 02/03/2016 KW x 5.94865100 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007238374XP1P Direccion 920 22100

F/2016/904 FE16321199974978 56,83


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 01/04/2016 KW x 3.88483300 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000007113957MK1P Direccion 165 22100

F/2016/905 FE16321199631257 152,87


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/03/2016 - 31/03/2016 KW x 3.84810900 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008941207DJ1P Direccion 165 22100

F/2016/906 FE16321200291902 1335,16


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 07/12/2015 - 07/02/2016 1.047,15 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987647VS1P Direccion PS CO 165 22100

F/2016/907 FE16321200283645 1250,8 GAS NATURAL IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/03/2016 - 920 22100

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SERVICIOS SDG S.A.

08/04/2016 972,99 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000008345192QC1P Direccion PS ALDE

F/2016/908 FE16321200283647 823,51


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 08/03/2016 - 08/04/2016 636,71 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007113961YW1P Direccion PS PARR 165 22100

F/2016/909 FE16321200291903 2009,68


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/12/2015 - 07/02/2016 1.577,47 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987648VQ1P Direccion PS SA 165 22100

F/2016/910 FE16321200283646 337,55


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 09/03/2016 - 08/04/2016 265,4 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000007727393CR1P Direccion PS ALDEA 920 22100

F/2016/911 FE16321200690839 875,4


POTENCIA ELEC. MODO 1 02/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.04126032 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987674HL1P Direccion 165 22100

F/2016/912 FE16321200690836 735,67


POTENCIA ELEC. MODO 1 21/01/2016 - 22/03/2016 KW x 7.40546344 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987671HQ1P Direccion 165 22100

F/2016/913 FE16321200690837 904,1


POTENCIA ELEC. MODO 1 05/02/2016 - 05/04/2016 KW x 7.28406240 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987681LA1P Direccion 165 22100

F/2016/914 FE16321200690838 598,76


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.16266136 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987682LG1P Direccion 165 22100

F/2016/915 FE16321200371298 109,31


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/03/2016 - 12/04/2016 KW x 4.39244050 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008168322PC1P Direccion 165 22100

F/2016/916 FE16321200907432 209,49


CONSUMO ELECTRICIDAD 10/01/2016 - 12/03/2016 417,00 KWH x 0,1449 EUR/KWH ( CUPS ES0022000008928897AP1P Direccion PS ALDE 165 22100

F/2016/917 FE16321200907433 716,27


POTENCIA ELEC. MODO 1 12/01/2016 - 11/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987676HK1P Direccion 165 22100

F/2016/918 FE16321200907434 534,48


POTENCIA ELEC. MODO 1 01/02/2016 - 31/03/2016 KW x 7.16266136 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000008964390MN1P Direccion 165 22100

F/2016/919 FE16321200015600 1064,18


IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/03/2016 - 01/04/2016 833,63 EUR x 0,05113 ( CUPS ES0022000004987649VV1P Direccion PS SENR 920 22100

F/2016/920 FE16321201356189 971,3


POTENCIA ELEC. MODO 1 14/01/2016 - 13/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987669HZ1P Direccion 165 22100

F/2016/921 FE16321200407303 345,76


POTENCIA ELEC. MODO 1 09/03/2016 - 12/04/2016 KW x 4.24903640 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987658HA1P Direccion 165 22100

F/2016/922 FE16321201356194 1505,55


POTENCIA ELEC. MODO 1 11/01/2016 - 10/04/2016 KW x 10.92609360 DÍAS x EUR/DÍAS ( CUPS ES0022000004987638VY1P Direccion 165 22100

F/2016/10




Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 7,82 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y 165 22100

Página 17 de 30


Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 6,9 kW x 31/366 Días x 38,043426 Euros/kW y a 165 22100








Rect. 01151110658761 / Importe por peaje de acceso - 09-10-2015 / 11-11-2015. Detalle de cálculo: 1,72 kW x 33/365 Días 165 22100






Rect. 01151111538136 / Importe por peaje de acceso - 07-10-2015 / 05-11-2015. Detalle de cálculo: 2,933 kW x 29/365 Día 165 22100














Rect. 01160110044504 / Importe por peaje de acceso - 01-12-2015 / 04-01-2016. Detalle de cálculo: 47,76 kW x 34/366 Día 920 22100




Rect. 01160110092207 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000008998692RK1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110318919 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255483HM1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110413389 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987637VM1P 920 22100

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Dirección de


Rect. 01160110497512 / Término fijo de potencia - 09-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004122152SX1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110413391 / Término fijo de potencia - 08-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987673HH1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110432278 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987646VZ1P. Dirección de 920 22100






Rect. 01160110440206 / Término fijo de potencia - 10-12-2015 / 10-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255476VK1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160111182107 / Término fijo de potencia - 02-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000008283728NN1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160111254607 / Término fijo de potencia - 06-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000007255472VV1P. Dirección de 165 22100


Rect. 01160110264919 / Término fijo de potencia - 06-12-2015 / 06-01-2016 ( CUPS: ES0022000004987653VK1P. Dirección de 920 22100


Rect. 01160110452012 / Término fijo de potencia - 09-12-2015 / 07-01-2016 ( CUPS: ES0022000007930538CX1P. Dirección de 920 22100

















Página 19 de 30






































Importe por peaje de acceso - 01-03-2016 / 01-04-2016. Detalle de cálculo: 6 9 kW x 31/366 Días x 38 043426 165 22100

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Euros/kW y a





































Página 21 de 30






































Importe por peaje de acceso - 09-03-2016 / 07-04-2016. Detalle de cálculo: 5 5 kW x 29/366 Días x 38 043426 920 22100

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Euros/kW y a



























F/2016/11

Nº de Entrada Nº de Documento Importe Total Nombre Texto Explicativo Programa Economica

F/2016/672 A-2016/00125844 3566,26


196163 - 201603 - EMALCSA B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2016): 11260 M3 x 0 161 22799

F/2016/673 A-2016/00126059 10457,99


221366 - 201603 - EMALCSA B.O.P. 28-dicbre-2012 | Suministro de Agua | Consumo de Agua | Bloque 1 (2016): 33090 M3 x 0 161 22799

F/2016/791 01 77 9902,94 A BILLARDA S.L. SERVIZO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 18 DE 341 22609

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FEBREIRO O 31 DE MARZO DE 2016

F/2016/799 01 78 2867,7 A BILLARDA S.L.

SERVIZO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE BERGONDO DO 18 DE FEBREIRO O 31 DE MARZO DE 2016. 334 22609

F/2016/831 66 3045 2314,74 AULOCE S.A.U.

SUSCRIPCION ESPUBLICO EDITORIAL / SUSCRIPCION ESPUBLICO SERVICIOS / INGRESOS SERVICIOS. ENVIOS 920 22001

F/2016/839 60-D698-107931 1693,42 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cuotas 920 22200

F/2016/840 60-D698-107932 17,96 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA PLANA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 080419001 - Periodo regular de cu 920 22200

F/2016/841 28-E680-467222 38,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 630150743 682681767 - Period 920 22200

F/2016/842 16 298 40,11 NUCAS S.L. ARQUETA 50 x 50 C/ FONDO / TUBO 40 x 1 CORTADO 160 21900

F/2016/843 D01 4401 1815 PEYCAR PONTEVEDRA S.L.

POLO P.CIVIL M/C COOLMAX FRESH / POLO P.CIVIL M/L COOLMAX FRESH / PANTALON CAMPAÑA BOSKER ( CON REFLECTANTE GRIS EN TAPI 135 22104

F/2016/853 5000875 279,67

RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES S.L.

ADQUISICION DE 15 L. DETERGENTE REPELENTE DE INSECTOS 920 22110

F/2016/854 FA16000050 145,2 RENTABLIA ADVERTISING S.L.

ANUNCIO MODULOS NA VOZ DE GALICIA EDICION DA CORUÑA O 20 DE ABRIL, CONTRATACION DOUS AUXILIARES POLICIA LOCAL 920 22603

F/2016/856 CX-AC0916 246

SOLIEDARIDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

SERVIZO DE CATERING COMERCIO XUSTO 27 ABRIL - COFFE BREAK PARA 60 PERSOAS 2312 22699

F/2016/857 3342626106 548,96 SCHINDLER S.A.


323333920

212002120021200

F/2016/860 A-2 48,4 FERNANDEZ FERREIRA FERNANDO MANUEL

PASAR VHS A FORMATO DIXITAL (MP4 SIN COMPRIMIR Y MP4 PARA YOU TUBE), LAPIZ USB E DESPRAZAMENTO 920 22000

F/2016/861 1 44970/2016 14024,72 LIMPERGAL S.L. Mantenimiento de limpieza de diversos edificios municipales del mes de Abril de 2016 920 22700


Servicio de Ayuda a Domicilio - Personas Usuarias con Valoracion de Dependencia SIN PIA - mes de Abril - horas : 56,5 2313 22799


Servicio de Ayuda a Domicilio- Ley de Dependencia - mes de Abril - horas : 1.752,52 2313 22799

F/2016/867 FAC VEN BSP 2016 0198 50,82

BERGONDO SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L.

ADQUISICION DE PLACA METACRILATO 5MM ROTULADA IMPRESION DIXITAL PARA PAVILLON CPI CRUZ DO SAR 342 21200

F/2016/868 02/200232 60,57

MAQUINARIA AGRICOLA DEL NOROESTE S.L.

ADQUISICION DE 2 CUCHILLAS DE SEGADORA 450 21300

F/2016/869 440E 185,07 MAQUINARIA REY S.A. ADQUISICION DE S PB 95, 3CV 2T E ACEITE MOTOS 450 22103

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920 22103

F/2016/870 FC-000945-2016 133,38 DIEXFE S.A. ADQUISICION DE 7 PROLONG. 4 TOMAS, 3 PROLONG 3 TOMAS E CJTO. TIMBRE 450 22112

F/2016/872 02/16 1415,7 SOTELO REGUEIRA JOSE ANTONIO

HORAS DE PALA RETRO LIMPEZAS E LEVAR RIBADOS E HORAS DE CAMION (O CAÑO ESTRADA E TRAS DO VAL-RIO MAIOR) 454 21000

F/2016/873 460086 42,58 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 1 DDU ALICATE ELECTRONICA PREC. TIPO 1 450 22111

F/2016/874 496034 110,91 WURTH ESPAÑA S.A. ADQUISICION DE 12 GUANTE NITRILON MAX T9 EN388 450 22111

F/2016/875 1603171 172,67 BURO PLANET S.L. ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA 920 22000

F/2016/876 Emit-16 103 242 GALICOM COMUNICACIONES S.L. TELEFONO GORILA SHERPA V7W 920 22200


INSERCION ANUNCIO OFICIAL NA VOZ DE GALICIA O 13 DE ABRIL DE 2016 920 22603

F/2016/878 027-16 847 ARMERIA BELAMI S.L. ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE CARTUCHOS CAL 9MMPB FIOCHHI EMB ZP 132 21300


ELABORACION, DESEÑO, FOTOGRAFIA, IMPRESION E DISTRIBUCION DE PUBLICACION MUNICIPAL BERGONDO 920 22602

F/2016/880 40 10033714 564,34 WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

(900020) EL CONSULTOR URBANISTICO ON LINE CL.IND ( SUSCRIPCION PERIODO 05-2016 A 04-2017 DESCUENTO 20%#CR#PORCENTAJE DE 920 22001

F/2016/881 4001776285 1693,45

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS S.A.

Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 920 22201

F/2016/885 16IF110674 1887,78 COMERCIAL GRUPO ANAYA S.A

ADQUISICION DE LIBROS AGASALLO PARTICIPANTES NOS CONCURSOS DE MARCAPAXINAS E BERGONDO NUN CONTO 334 22609

F/2016/886 16/350 295,59 ARUMIA S.L.L. DESRATIZACION ABRIL 2016 CONCELLO 311 22799

F/2016/888 RM 2983 72,72 TORNEIRO MAQUICORUÑA S.A.

SUBSTITUIR BOIA DE NIVEL PASACABLES DAS MANGUEIRAS ELCTRICAS, COMPROBAR FUNCIONAMENTO BOMBA SUMERXIBLE DE PROT. CIVIL 135 21300


ADQUISICION DE BIG AREA GROSA CANTEIRA PARA TRASDOVAL E AREA GROSA E GARBANCILLO PARA BEIRARRUAS EN FIOBRE 454 21000

F/2016/926 16- 20 583,58 T'UVENTO INGENIERIA MINIEOLICA S.L. Factura número 078/16 de fecha 10-05-16 ( ) 920 63200


Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 25 - Lineas Facturadas: 606665721 607437654 - Periodo 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 6 - Lineas Facturadas: 606711162 606711313 - Periodo de T 920 22200


Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636518048 - Periodo d 920 22200

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Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 609262597 - Periodo de Trafi 920 22200

F/2016/931 TA5A91615948 690,06 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902279 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 16) Periodo regular d 920 22200

F/2016/964 MO-16 57 4712,95 TECNORED S.A.

REPARACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO ( Trabajos de reparación de servicio de alumbrado en varios lugares en el mes de ABR 165 21000

F/2016/965 160243 313,01 C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

CONTROL DE CALIDADE OBRA REPARACIÓN E MELLORA DE CAMIÑOS EN VIXOI E BABÍO. DTC COMPLEMENTARIO ADXUDICADO A PONCIANO NIET 454 61900

F/2016/966 160242 216,29 C.Y.E. CONTROL Y ESTUDIOS S.L.

TRABAJOS EFECTUADOS NA OBRA AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN MIODELO (BERGONDO) 150 22706

F/2016/967 16/00109 1142,35

3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE SANEAMENTO DE GUISAMO A SAN PAIO. CONCELLO DE BERGONDO 160 61900

F/2016/968 16/00110 1817,21

3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA

CONTROL CALIDADE DA OBRA SFALTADO DE CAMIÑOS CON AGLOMERADO ALFÁLTICO EN GUÍSAMO E BABIO ADXUDICADA A LEONARDO MIGUELEZ 454 61900

F/2016/969 239 74,25 MORALES OTERO Mª TERESA

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PABELLON DE GUISAMO 920 22106


ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EDIFICIO DA SENRA 920 22106


ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA EMPREGADO MUNICIPAL 920 16008

F/2016/973 14/2016 300 ELEFANTE ELEGANTE S.C.

ACTUACION ESPECTACULO O XIGANTE O 9 DE MAIO DE 2016 338 22699

F/2016/974 B-12 822,8 APIARIO S.L. CURSO POESIA + GRAFFITI NAS AULAS DO CONCELLO DE BERGONDO 334 22609

F/2016/975 76 302,5

CARLOS LATA QUINTANA Y PRUDENCIO CHEDA LOPEZ S.C.

FABRICACION E COLOCACION DE 2 BARANDILLAS (BARRA PASAMANS) PARA O COLEXIO DA SENRA 342 63200

F/2016/976 L656 174,29 VIAMAR MATERIALES S.L.

ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO E TUBO DE DRENAXE 450 22111

F/2016/977 D-120 986,04 CERCEDA S.A. ADQUISICION DE 1826 LITROS DE GASOLEO BONIFICADO 920 22103


ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA 450 22111

F/2016/1057 Emit-16 120 834,9 GALICOM COMUNICACIONES S.L.

SEÑAL PLEGABLE FLEXIBLE / TRIPODE PLEGABLE PARA SEÑAL FLEXIBLE / BOLSA LONA PORTA SEÑALES 135 21300


DESATASCAR ARQUETAS GUARDERIA DE GUISAMO 323 21200


REVISAR CISTERNAS FLOTADOR CISTERNA DO CENTRO DE SAUDE DE BERGONDO 150 21200

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REVISAR CISTERNAS DESCARGADOR CISTERNA ROCA DO CENTRO DE SAUDE DE GUISAMO 150 21200


REPARACION TERMO, RESISTENCIA E TERMOSTATO VARILLA DA CASA DA CULTURA DE BERGONDO 333 21200


CAMBIAR BOMBA DE ACS ROCA BRONCE DE 1"" NO EDIFICIO DE A SENRA 333 21200

F/2016/1063 A/059-2016 1815 GALIVALIA CONSULSTGO SL

ELABORACION RPT, CONVENIO COLECTIVO E ACORDO REGULADOR NO CONCELLO DE BERGONDO - MENSUALIDADE DE ABRIL 920 22706

F/2016/1066 15551 163,35 LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICION PARA FESTA FIN DE CURSO DE 1350 MARCAPAXINAS 334 22609

F/2016/1067 15552 45,98 LUGAMI ARTES GRAFICAS S.L.

ADQUISICION DE 50 CARTEIS HOMENAXE A PEPE TEMPRANO POLO DIA DAS LETRAS GALEGAS 2016 334 22609

F/2016/1068 082/2016 850,56

SISTEMA DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA S.L.

11 LAMINAS DE ILUSTRACION VECTORIAL CON MOTIVO DEL I CERTAMEN DE GAITAS HOMENAXE A PEPE TEMPRANO 334 22609

F/2016/1069 80 885,84 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO

REPARACION BALADEIRAS DE REMOLQUE E PECHES DAS MESMAS TRACTOR C92879VE 450 21400

F/2016/1070 79 1271,82 LOPEZ LOPEZ EDELMIRO REPARACION TRACTOR E8270BDF 450 21400

DECRETO Nº 320/2016, DE 04/04/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DO SERVIZO DENOMINADO "TALLER PRÁCTICO DE NUTRICIÓN PARA NENOS, XOVENES E ADULTOS PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E XUÑO DE 2016" Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: LÓPEZ ENCINAS ROSA MARÍA Importe: 4.200€ (Exento de IVE) Aplicación: 334/226.09

DECRETO Nº427/2016, DE 02/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: A BILLARDA S.L Importe: 18.394,50€ máis 3.862,85€ de IVE (22.257,35€ totais) Aplicación: 341/226.09

DECRETO Nº 464/2016, DO 09/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR "DOUS CURSOS DE APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE NIVEL BASICO"

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Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES SLNE Importe: 3.600€ (Exento de IVE) Aplicación: 241/226.06 DECRETO Nº 493/2016, DO 18/05/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DENOMINADO "SISTEMA DE PROTECCION PARA PISTA POLIDEPORTIVA CPI CRUZ DO SAR" Procedemento: contrato menor de subministración Adxudicatario: INSTALACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS SL Importe: 12.675,00€ máis 2.661,75€ de IVE (15.336,75€ totais) Aplicación: 342/625.00

DECRETO Nº 532/2016, DO 25/05/2016, ADXUDICACION DE CONTRATO MENOR DENOMINADO "INSTALACIONS DE LUMINARIAS LED EN CRA. GUISAMO-GUILIADE (BERGONDO)"

Procedemento: Contrato menor de obra Adxudicatario: TECNORED S.A. Importe: 22.454,55€ máis 4.715,46€ de IVE (27.170,01€ totais) Aplicación: 165/619.00

DECRETO Nº548/2016, DO 30/05/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO "PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PASEO FLUVIAL RIO MAYOR. AYUNTAMIENTO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Cerne Ingeniería S.A. Importe: 7.050,00€ máis 1.480,50€ de IVE (8.530,50€ totais) Aplicación: 150/227.06 DECRETO Nº562/2016, DO 01/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR DENOMINADO RECUPERACIÓN E MANTEMENTO DAS CASETAS DAS PRAIAS DE GANDARIO E O PEDRIDO E DEMAIS MOBILIARIO DE PRAIA

Procedemento: contrato menor de obra (publicación páxina web municipal) Ofertas presentadas: Instalaciones de Carpintería Fran S.L. 11.743,00 € (con IVE) Jardincelas S.L 8.288,50 € (con IVE) Gestión Inteligente de la Reforma S.L. 9.590,46 € (con IVE) Victor M. Santos Miramontes 9.922,00 € (con IVE) Excavaciones y Obras Melchor S.L. 7.259,15 € (con IVE)

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Adxudicatario: Excavaciones y Obras Melchor S.L. Importe: 5.999,30€ máis 1.259,85€ de IVE (7.259,15€ totais) Aplicación: 170/212.00 DECRETO Nº612/2016, DO 10/06/2016,ADXUDICACION CONTRATO MENOR DENOMINADO "ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS PARA O VERAN 2016, DENDE O 01/07/2016 ATA 30/09/2016

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: A BILLARDA S.L Importe: 21.078,66€ máis 4.426,52€ de IVE (28.377,28€ totais) Aplicacións: 334/226.09 (20.987,87€ ive engadido) 341/226.09 (7.389,47€ ive engadido)

DECRETO Nº 619/2016, DO 13/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR NOMEADO "PLAN DE CONTROL D CALIDADE DA OBRA SANEAMENTO REBOREDO, ACCESO PRAIA DE GANDARIO E MESOIRO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: 3C Calidad y Control S.Coop.Galega Importe: 1.014,02€ máis 212,94€ de IVE (1.226,96€ totais) Aplicación: 160/609.02

DECRETO Nº 616/2019, DO 13/06/2016, ADXUDICACION DE CONTRATO MENOR NOMEADO "DESBROCE DE MARXES DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BERGONDO"

Procedemento: Contrato menor de servizos Adxudicatario: Jardincelas S.L. Importe: 9.917,36€ máis 2.082,65€ de IVE (12.000,01€ totais) Aplicación: 450/227.99 DECRETO Nº 655/2016, DO 21/06/2016, ADXUDICACION DO CONTRATO MENOR NOMEADO "SANEAMENTO GUISAMO-SAN PAIO. COLECTOR 1. TRAMO P17 BOMBEO SAN PAIO"

Procedemento: contrato menor de obra Adxudicatario: R4 Betanzos S.L.U. Importe: 4.730,36€ máis 993,37€ de IVE ( 5.723,73€ totais) Aplicación: 160/619.00

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DECRETO Nº 693/2016, DO 29/06/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DA OBRA NOMEADA "PINTURA INTERIOR DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE GUÍSAMO. BERGONDO" Procedemento: contrato menor de obra (publicación páxina web municipal) Ofertas presentadas: Instalaciones Deportivas Gallegas S.L.: 11.684,67 € (con IVE) Cimbra Contracts S.L: 10.829,50 € (con IVE) Excavaciones y Obras Melchor S.L.: 9.072,45 € (con IVE) Iam Rumbo Instalaciones y Obras S.L: 8.495,89 € (con IVE) Adxudicatario: Iam Rumbo Instalaciones y Obras S.L Importe: 7.021,40€ máis 1.474,49€ de IVE (8.495,89€ totais) Aplicación: 342/632.00

DECRETO Nº 695/2016, DO 30/06/2016, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR "REPARACIÓN E ASFALTADO A BASE DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CAMIÑO N LUGAR DE BOS, PARROQUIA DE GUÍSAMO (N-VI PK 580,70 A PK 581,260)"

Procedemento: contrato menor de obra Ofertas presentadas: Excavaciones Cernadas Valiña S.L.: 40.829,62 € Canarga SL.: 41.176,00 € Construciones Leonardo Miguélez SL.: 47.105,42 € Adxudicatario: Excavaciones Cernadas Valiña S.L. Importe: 33.743,49 máis 7.086,13€ de IVE ( 40.829,62€ totais) Aplicación: 454/619.01

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