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Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ABAD FOLGUEIRA OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA1611-0018. Renovación de dominios .eus: amurrio.eus, amurriobidean. eus,
amurriomusikaeskola.eus, amurrioant
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.384 10/11/2016 08/11/2016 30662763Z FA1611-0018 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA
625,51 625,51
Fak./Fra. FA1611-0019.4º parte/4. zatia. Desarrollo y mantenimiento páginas Web:
www.amurrio.org, www.amurriobidean.org
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.630 02/12/2016 30/11/2016 30662763Z FA1611-0019 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA
1.914,67 1.914,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.540,18 2.540,18
Total Facturas Registradas 2
2
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ABASOLO BORDES JESUS Mª - CENTRO OPTICO JOSU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 13. 2 moldes de protección antirruido Jrenum para músicos atenuación
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.509 25/11/2016 08/11/2016 30598959N 13 ABASOLO BORDES JESUS Mª - CENTRO OPTICO JOSU ContabilizadaPERS
192,00 192,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
192,00 192,00
Total Facturas Registradas 1
3
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV16006296. Servicio veterinario/Albaiteriza zerbitzua
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.165 20/12/2016 30/11/2016 F01520139 FV16006296 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
25,20 25,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25,20 25,20
Total Facturas Registradas 1
4
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 Placa aluminio MATE "ORDUTEGIA" impresa en Braille y en negro
Fase
:
21/11/2016 R
F 2016 3.119 26/10/2016 18/01/2016 B01418490 6/20160797 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaOBRA
133,10 133,10
GAPPA: 300 folleto "Mugikorra nola erabili erakasten", encuadernado
Fase
:
28/11/2016 R
F 2016 3.183 03/11/2016 28/10/2016 B01418490 6/20160821 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
290,40 290,40
100 díptico:"Antsietatea murrizteko aholku batzuk" (Consejos para combatir la ansiedad)
Fase
:
09/12/2016 R
F 2016 3.406 11/11/2016 04/11/2016 B01418490 6/20160838 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
145,89 145,89
630 flyer zubi saltoa "Gazte ekin", diseinua+inpresioa/diseño+impresión
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.448 16/11/2016 10/11/2016 B01418490 6/20160845 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
274,43 274,43
Edición "Manual de trámites": 25 castellano/10 euskera
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.613 01/12/2016 25/11/2016 B01418490 6/20160887 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaSECR
890,56 890,56
Fak./Fra.6/20160892 Impresion Zinebonos
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.664 05/12/2016 29/11/2016 B01418490 6/20160892 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES
238,64 238,64
Fak/Fra.B/673 diseño y impresion cartel "Euskararen Eguna"
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.794 07/12/2016 30/11/2016 B01418490 6/20160918 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
487,74 487,74
630 flyer "Gazte ekin" mendiko teknikak
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.196 22/12/2016 12/12/2016 B01418490 6/20160952 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
274,43 274,43
5
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
8 moduloko publizitatea Amurrio 2017, egutegian/8 módulos de publicidad
F 2016 4.197 22/12/2016 20/12/2016 B01418490 P/20160460 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) Falta hoja de pedidoEUSK
639,99 639,99
4 talonarios sarrerak/entradas "Pirritx eta Porrotx"
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.198 22/12/2016 05/12/2016 B01418490 6/20160957 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
396,38 396,38
200 tarjeta "Alkatea"
F 2016 4.308 30/12/2016 23/12/2016 B01418490 6/20160996 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) Falta hoja de pedidoALCD
66,55 66,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.838,11 3.838,11
Total Facturas Registradas 11
6
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16001004098. Fórmula pastoreo; abono
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.005 13/10/2016 30/09/2016 F01031277 16001004098 AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. ContabilizadaOBRA
332,42
Fak./Fra. 16001004653. 100 alambre triple galvanizado
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.542 29/11/2016 24/11/2016 F01031277 16001004653 AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. ContabilizadaMONT
2.855,60 2.855,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.188,02 2.855,60
Total Facturas Registradas 2
7
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AIALA ACEROS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201611080. 3 llantas 25x5
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.385 10/11/2016 27/10/2016 B01057934 201611080 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA
18,51 18,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18,51 18,51
Total Facturas Registradas 1
8
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AIALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. Emit- 12. REPLANTEO OCUPACIONES DEL PARQUE LINEAL DEL NERVIÓN.
TRAMO CAMPO ZAMORA- OLAKO
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.880 06/10/2016 06/10/2016 B01146778 Emit- 12 AIALUR, S.L. ContabilizadaURBN
1.815,00 1.815,00
FAK./FRA. Emit- 15. REDAC.DE PROYECTO PLURIANUAL DE REFORESTACION DE
VARIAS PARCELAS DEL MUP, NUM. 1 EN 43,05 HA,
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.497 24/11/2016 24/11/2016 B01146778 Emit- 15 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
2.232,45 2.232,45
Rect. Rect-Emit- 16 / REVISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS AMOJONADOS
DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 1, Nº 4 Y
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.507 25/11/2016 25/11/2016 B01146778 Rect-Emit- 16 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
10.043,36 10.043,36
FAK./FRA. Emit- 18. “MEJORAS EN EL VISOR DEL MAPA DIGITAL DE AMURRIO
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.530 29/11/2016 29/11/2016 B01146778 Emit- 18 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
2.178,00 2.178,00
EMIT- 21. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CALLE MASKURIBAI (ENTRADA
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MASKURIBAI
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.222 23/12/2016 23/12/2016 B01146778 Emit- 21 AIALUR, S.L. ContabilizadaURBN
2.401,85 2.401,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.670,66 18.670,66
Total Facturas Registradas 5
9
Ayuntamiento de Amurrio
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13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000135. Irailaren 29an Udalbatzan/Pleno 29 sept.: streaming bidezko zabalkunde
lanak/trabajos de difusión medi
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.481 22/11/2016 10/11/2016 B01528413 000135 AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL ContabilizadaSECR
641,30 641,30
Fak./Fra. 000136. IUrriaren 27an Udalbatzan/Pleno 27 octt.: streaming bidezko zabalkunde
lanak/trabajos de difusión medi
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.482 22/11/2016 10/11/2016 B01528413 000136 AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL ContabilizadaSECR
641,30 641,30
Fak./Fra. 000143. Azaroaren 25/25 noviembra: Udalbatzen streaming bidezko zabalkunde
lanak/emisión del Pleno en streamin
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.556 30/11/2016 28/11/2016 B01528413 000143 AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL ContabilizadaSECR
641,30 641,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.923,90 1.923,90
Total Facturas Registradas 3
10
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AIMARA ANTZERKI TALDEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 08. V muestra de teatro amateur: 15, 22 y 29 de octubre de 2015
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.386 10/11/2016 08/11/2016 G01281294 08 AIMARA ANTZERKI TALDEA ContabilizadaFIES
2.100,00 2.100,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.100,00 2.100,00
Total Facturas Registradas 1
11
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 023-16. 1 enmarcación de cartel para el Antzoki
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.455 17/11/2016 10/11/2016 J01467091 023-16 AINARA Y ALAZNE MACICIOR EPELDE, S.C. ContabilizadaFIES
60,48 60,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
60,48 60,48
Total Facturas Registradas 1
12
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AIR CLEAN SYSTEMS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 160229. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Fútbol El Refor: prevención y control de
legionella
F 2016 4.242 26/12/2016 15/12/2016 B26322032 160229 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Falta hoja de pedidoDEPO
434,09 434,09
Fak./Fra. 160226. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Fútbol Basarte: prevención y control de
legionella
F 2016 4.243 26/12/2016 15/12/2016 B26322032 160226 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Falta hoja de pedidoDEPO
430,76 430,76
Fak./Fra. 160226. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Frontón: prevención y control de legionella
F 2016 4.244 26/12/2016 15/12/2016 B26322032 160230 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Falta hoja de pedidoDEPO
144,60 144,60
Fak./Fra. 160227. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Zabaleko Ik. : prevención y control de
legionella
F 2016 4.245 26/12/2016 15/12/2016 B26322032 160227 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Falta hoja de pedidoEUSK
291,01 291,01
Fak./Fra. 160227. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Lucas Rey Ik. : prevención y control de
legionella
F 2016 4.246 26/12/2016 15/12/2016 B26322032 160228 AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. Falta hoja de pedidoEUSK
297,06 297,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.597,52 1.597,52
Total Facturas Registradas 5
13
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AISILAN XXI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit-51 Amurrio antzokian emandako asistentzia teknikoa <2016ko
iraila>/Septiembre. Asistencia Técnica Antzoki
Fase
:
06/10/2016 R
F 2016 2.796 03/10/2016 03/10/2016 B95193827 Emit- 51 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
2.412,43 2.412,43
Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2016ko urria>/ Servicio gazteleku octubre 2016
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.150 31/10/2016 31/10/2016 B95193827 Emit- 52 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.780,27 3.780,27
Fak./Fra. Emit- 53. Urria/Octubre 2016. Amurrio Antzokia: Asistencia técnica/asistentzia
teknikoa
Fase
:
05/12/2016 R
F 2016 3.161 02/11/2016 31/10/2016 B95193827 Emit- 53 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
6.399,17 6.399,17
Fak./Fra. Emit- 54. Azaroa/Noviembre 2016. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua /servicio
de gestión
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.548 30/11/2016 30/11/2016 B95193827 Emit- 54 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.780,27 3.780,27
Fak./Fra. Emit- 55.Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa <2016ko
azaroa>/Asistencia técnica noviembre 2016
F 2016 3.579 30/11/2016 30/11/2016 B95193827 Emit- 55 AISILAN XXI, S.L. A J.G.L.FIES
6.719,52 6.719,52
Fak./Fra. Emit-56.Amurrio Antzokia: Encuentro de asociacines de padres y madres de
Aava e<12/11/2016>
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.580 30/11/2016 30/11/2016 B95193827 Emit- 56 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaEUSK
162,26 162,26
Fak./Fra. Emit-57. Amurrio Antzokia: teatro Elegy <12/11/2016>
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.581 30/11/2016 30/11/2016 B95193827 Emit- 57 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaIGUAL
622,53 622,53
Emit- 58. Encuentro de personas mayores de Aiala en el Amurrio Antzokia <02/12/2016>
F 2016 4.287 29/12/2016 29/12/2016 B95193827 Emit- 58 AISILAN XXI, S.L. Falta hoja de pedidoCULT
97,36 97,36
14
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Emit- 59. Documental "To Kyma" en el Amurrio Antzokia <02/12/2016>
F 2016 4.288 29/12/2016 29/12/2016 B95193827 Emit- 59 AISILAN XXI, S.L. Falta hoja de pedidoFIES
103,41 103,41
Emit- 60. Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2016ko abendua>/Servicio de gestión del
Gazteleku, diciembre 2016
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
29/01/2017
F 2016 4.295 30/12/2016 30/12/2016 B95193827 Emit- 60 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.780,27 3.780,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
27.857,49 27.857,49
Total Facturas Registradas 10
15
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AJANZA, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8. 8 bolas de hierba
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.189 21/12/2016 20/12/2016 J01373638 8 AJANZA, SC ContabilizadaMONT
353,60 353,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
353,60 353,60
Total Facturas Registradas 1
16
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P.E-133.16/304. Iraila/Septiembre 2016. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la
dinamización/Dinamizazioa ze
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.881 06/10/2016 03/10/2016 B48910525 P.E-133.16/ 304 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
Fak./Fra. P.E-136.16/324. Urria/Octubre 2016. Kultur Etxea: servicio de
dinamización/Dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.344 08/11/2016 31/10/2016 B48910525 P.E-136.16/ 324 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
Fak./Fra. P.E 150.16/349 Azaroa/Noviembre 2016.Servicio de asistencia a la dinamización
de la casa cultura de Amurrio.
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.860 12/12/2016 30/11/2016 B48910525 P.E-150.16/ 349 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
Fak./Fra. P.E-180.16. Abendua/Diciembre 2016.Kultur Etxea: servicio de
dinamización/dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.273 28/12/2016 28/12/2016 B48910525 P.E-180.16 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,33 3.428,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
13.713,32 13.713,32
Total Facturas Registradas 4
17
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALAVESA DE TRANSPORTES S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA F/16-01341. PORTE DEL BANCO DE ALIMENTOS VITORIA A AMURRIO
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.852 09/12/2016 30/11/2016 B01120914 F/16-01341 ALAVESA DE TRANSPORTES S.L. ContabilizadaBIEN
215,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
215,38
Total Facturas Registradas 1
18
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALBAÑILERIA PEREZ CANIBE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 21/16. Reparación de barbacos situadas en las huertas del cementerio
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.939 14/12/2016 12/12/2016 J01345479 21/16 ALBAÑILERIA PEREZ CANIBE, S.C. ContabilizadaMONT
2.148,96 2.148,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.148,96 2.148,96
Total Facturas Registradas 1
19
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALBIZUA BERGANZA JULENE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 775. 1 rollo mantel blanco, 5 paquete 100 servilletas, 5 paquete 100 vasos, 6
rollos higiénicos, 2 paquetes 10
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.339 08/11/2016 19/07/2016 14547945P 775 ALBIZUA BERGANZA JULENE ContabilizadaCULT
44,00 44,00
Fak./Fra. 1.318. 100 bolsas de papel asa retorcida Kraft
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.194 21/12/2016 20/12/2016 14547945P 1.318 ALBIZUA BERGANZA JULENE ContabilizadaALCD
37,51 37,51
Fak./Fra. 1.146. Mikoturismo 2016: 3 rollo papael balnco
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.239 26/12/2016 03/11/2016 14547945P 1.146 ALBIZUA BERGANZA JULENE ContabilizadaTURI
21,95 21,95
Fak./Fra. 1.315. 10 paquetes 50 vasos termo café
F 2016 4.292 30/12/2016 20/12/2016 14547945P 1.315 ALBIZUA BERGANZA JULENE Falta hoja de pedidoCULT
22,87 22,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
126,33 126,33
Total Facturas Registradas 4
20
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. Emit- 2 . Urria/Octubre 2016. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua - DECRETO 16/384W
Fase
:
15/12/2016 R
F 2016 3.525 28/11/2016 31/10/2016 B26527002 Rect- 2 ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL ContabilizadaFIES
1.019,96 1.019,96
Fak/Fra. emit 2 Azaroa/Noviembre Limpieza Amurrio Antzokia - DECRETO 16/384W
Fase
:
15/12/2016 R
F 2016 3.649 05/12/2016 30/11/2016 B26527002 Emit- 2 ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL ContabilizadaFIES
825,68 825,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.845,64 1.845,64
Total Facturas Registradas 2
21
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALIMENTACION CRUZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A160000105. Artzain Eguna 2016: agua, sal, carne de oveja, espárragos,
pimientos, cebollas, puerros, etc.
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.084 19/10/2016 03/10/2016 B01036474 A160000105 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaMONT
862,78 862,78
Fak./Fra. A160000116. 4 lavavajillas a mano
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.447 16/11/2016 15/11/2016 B01036474 A160000116 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaOBRA
12,20 12,20
Fak./Fra. A160000122. Guarderías/Haurtzaindegiak: 3 Ariel líquido
F 2016 4.278 29/12/2016 29/11/2016 B01036474 A160000122 ALIMENTACION CRUZ, S.L. Falta visto buenoOBRA
34,80 34,80
Fak./Fra. A160000139. Gabon kantak/Villancicos: caldo de carne, garbanzos, sal, verduras
y carne
F 2016 4.279 29/12/2016 27/12/2016 B01036474 A160000139 ALIMENTACION CRUZ, S.L. O.K.CULT
84,08 84,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
993,86 993,86
Total Facturas Registradas 4
22
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALLENDE ENKARKI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0/002136/2016. Obra aparcamiento camiones; valla cerramiento, pie cemento,
traspaleta de almacen
Fase
:
26/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.934 14/12/2016 30/11/2016 B01486562 0/002136/2016 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaMONT
938,89 938,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
938,89 938,89
Total Facturas Registradas 1
23
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/102. Banco de alimentos: 1 puerta de aluminio en color bronce de
1330x2170 de 1 hoja con cerradura
F 2016 4.136 19/12/2016 12/12/2016 F01543222 2016/102 ALUVENTANAS OMAR S COOP PEQUEÑA Falta hoja de pedidoOBRA
1.602,04 1.602,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.602,04 1.602,04
Total Facturas Registradas 1
24
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AMBAR CALDERERIA, SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2542. 1 Eguzkilore acabado roja forja
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
22/01/2017
F 2016 4.224 23/12/2016 20/12/2016 B01522986 2542 AMBAR CALDERERIA, SLL ContabilizadaPOLI
84,70 84,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
84,70 84,70
Total Facturas Registradas 1
25
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AMEZCUA RETAIL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2 LUBRICANTE DE CERRADURA SPRAY 100
Fase
:
27/10/2016 R
F 2016 2.848 05/10/2016 30/09/2016 B95747309 1609624 AMEZCUA RETAIL, SL ContabilizadaOBRA
10,10 10,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,10 10,10
Total Facturas Registradas 1
26
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AMURRIO BIDEAN, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. EMIT 273. URRIA/OCTUBRE 2016SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA
/TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.133 28/10/2016 28/10/2016 A01413269 EMIT 273 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
FAK./FRA. EMIT 274. URRIA/OCTUBRE 2016. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA
/EKONOMI SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.134 28/10/2016 28/10/2016 A01413269 EMIT 274 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
FAK./FRA. EMIT 275. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO (
OCTUBRE 2016 )
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.135 28/10/2016 28/10/2016 A01413269 EMIT 275 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
FAK./FRA. EMIT 301. AZAROA/NOVIEMBRE 2016. SERVICIO DE PROMOCION
TURISTICA /TURISMO KUDEAKETA ZERBITZUA
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.549 30/11/2016 30/11/2016 A01413269 EMIT 301 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
FAK./FRA. EMIT 302. AZAROA/NOVIEMBRE 2016. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA
/EKONOMI KUDEAKETA ZERBITZUA
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.550 30/11/2016 30/11/2016 A01413269 EMIT 302 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
FAK./FRA. EMIT 303. AZAROA/NOVIEMBRE 2016. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL
AULA DE ESTUDIO/IKASGELAREN GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.551 30/11/2016 30/11/2016 A01413269 EMIT 303 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
FAK./FRA. EMIT 304. GELA ALOKAIRUA/ ALQUILER DE SALAS: EUSKARAREN
ERABILERA KUTSOA/CURSO UTILIZACIÓN EUSKERA
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.552 30/11/2016 30/11/2016 A01413269 EMIT 304 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaEUSK
151,10 151,10
FAK./FRA EMIT 324. ABENDUA/DICIEMBRE 2016. SERVICIO DE PROMOCION
TURISTICA /TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.915 14/12/2016 14/12/2016 A01413269 EMIT 324 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
27
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
FAK./FRA. EMIT 325. ALQUILER DE LOCAL PARA PROYECTO BERRINGURUMENA
2015.
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.948 15/12/2016 15/12/2016 A01413269 EMIT 325 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaMONT
400,00 400,00
FAK./FRA. EMIT 326. GELA ALOKAIRUA/ ALQUILER DE SALAS ( 55+ PROGRAMA
2016KO URRIA ETA AZAROA )
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.954 15/12/2016 15/12/2016 A01413269 EMIT 326 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
241,76 241,76
EMIT 340. ABENDUA/DICIEMBRE 2016. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA/EKONOMI
A SUSTAPENA ZERBITZUA
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.255 28/12/2016 28/12/2016 A01413269 EMIT 340 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
EMIT 341. AULA DE ESTUDIO/IKASGELA: MTO Y LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA (
DICIEMBRE 2016/2016KO ABENDUA
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.256 28/12/2016 28/12/2016 A01413269 EMIT 341 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
EMIT 342. GELA ALOKAIRUA/ ALQUILER DE SALAS ( ENCUENTRO COMARCAL DE
IGUALDAD )
F 2016 4.257 28/12/2016 28/12/2016 A01413269 EMIT 342 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Falta hoja de pedidoIGUAL
230,25 230,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
93.947,27 93.947,27
Total Facturas Registradas 13
28
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ANDA SALCEDO, ROBERTO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 17/16. COLABORACION EN LA REDACCION DE INFORME VALORACION SOBRE B
OFERTAS EJEC. REFORMA ANTIGUAS ESCUELAS LARRINBE
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.845 09/12/2016 30/11/2016 16286093T 17/16 ANDA SALCEDO, ROBERTO ContabilizadaURBN
508,20 445,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
508,20 445,20
Total Facturas Registradas 1
29
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ANDIKOETXEALDE,S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 13-A. Desbroce de pista de Pardío. pista de Uskategi a Larra; pista Malgazar
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.270 07/11/2016 28/10/2016 J01181163 13-A ANDIKOETXEALDE,S.C. ContabilizadaMONT
1.452,00 1.452,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.452,00 1.452,00
Total Facturas Registradas 1
30
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquina
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1701/16. Soporte corte, polea, mano de obra, lata de aceite motor
F 2016 4.305 30/12/2016 27/12/2016 14866722M 1701/16 ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) Falta hoja de pedidoOBRA
289,06 289,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
289,06 289,06
Total Facturas Registradas 1
31
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV. Nissan Pick 0694 CNR
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.359 09/11/2016 08/11/2016 A48551915 480120001139437 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaMONT
46,38 46,38
ITV VEHÍCULO VI4744T
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.988 16/12/2016 16/12/2016 A48551915 480120001145145 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,38 46,38
ITV. Renault Kangoo 8182 BPX
F 2016 4.306 30/12/2016 29/12/2016 A48551915 480120001147072 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. Falta hoja de pedidoOBRA
46,38 46,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
139,14 139,14
Total Facturas Registradas 3
32
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P-229/2016. Euskararen Eguneko bereziko faldoia/Faldón especial en el Día del
Euskera
F 2016 4.310 30/12/2016 26/12/2016 B01530823 P229/2016 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL Falta hoja de pedidoEUSK
223,85 223,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
223,85 223,85
Total Facturas Registradas 1
33
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 136-2016. Urria/Octubre 2016. Gu ere bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/Gu ere
bertsotan en los centros escolar
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.487 23/11/2016 16/11/2016 G01151414 136-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.031,25 1.031,25
Fak./Fra. 136-2016. Azaroa/Noviembre 2016. Gu ere bertsotan Amurrioko ikastetxeetan/Gu
ere bertsotan en los centros esc
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.488 23/11/2016 16/11/2016 G01151414 137-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.031,25 1.031,25
Fak./Fra. 168-2016. Bertso Eskola 2016-2017: 2016ko urritk abendura zatia/octubre
diciembre 2016
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.958 15/12/2016 12/12/2016 G01151414 168-2016 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
525,00 525,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.587,50 2.587,50
Total Facturas Registradas 3
34
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
IBI 2016 pabellón b-14 en Maskuribai
F 2016 4.223 23/12/2016 19/12/2016 A01113505 16/000502 ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Falta visto buenoOBRA
387,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
387,35
Total Facturas Registradas 1
35
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARAZKI GARBIKETA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3960. Pistolear con agua a presión muro de granito en la plaza Juan de Urrutia y
dar dos capas de antigrafiti
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.266 07/11/2016 31/10/2016 B01232941 3960 ARAZKI GARBIKETA, S.L. ContabilizadaOBRA
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 1
36
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AREAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 801456. 5 cinta color 5 paneles, 200 cartera plast. 1 encuadernadora espiral
F 2016 4.137 19/12/2016 14/12/2016 B48579965 801456 AREAK, S.L. Sin presupuestoPOLI
707,37 707,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
707,37 707,37
Total Facturas Registradas 1
37
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARGINDAR S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016R/72. Inspección, revisión e informe de la instalación eléctrica de 23 lonjas
juveniles
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.935 14/12/2016 02/12/2016 B01378546 2016R/72 ARGINDAR S.L. ContabilizadaMONT
1.836,78 1.836,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.836,78 1.836,78
Total Facturas Registradas 1
38
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARIATZA JARDINES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16259 16259. Iraila/Septiembre 2016. El Refor: mantenimiento
jardinería/lorezaintzaren mantenimendua
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.116 25/10/2016 25/10/2016 B48452338 16259 16259 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
Fak./Fra 16/28 16/282. Trabajos de siega, desbroce y soplado en las zona de El Refor y
Barrio (octubre)
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.136 28/10/2016 28/10/2016 B48452338 16/282 16/282 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
1.018,22 1.018,22
Fak./Fra. 16292 16292. Mantenimiento de jardineria de El Refor, Octubre 2016/ urria. El
Refor: lorezaintzaren mantenime
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.171 02/11/2016 02/11/2016 B48452338 16292 16292 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
Fak./Fra. 16317 16317. Siembra de taludes en calle Meson de Armuru
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.543 29/11/2016 29/11/2016 B48452338 16317 16317 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
429,55 429,55
Por los trabajos de mantenimiento de jardinerai del entorno El Refor del mes de Noviembre
de 2016.
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.667 05/12/2016 02/12/2016 B48452338 16332 16332 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
FRA. 16339 16339. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE CAÑON Opcion
color estandar: blanco 6 Uds
F 2016 4.313 30/12/2016 20/12/2016 B48452338 16339 16339 ARIATZA JARDINES, S.L. Falta hoja de pedidoDEPO
1.497,38 1.497,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12.675,29 12.675,29
Total Facturas Registradas 6
39
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 150593. 4 rígido bolas
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.269 07/11/2016 31/10/2016 B01452887 150593 ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. ContabilizadaOBRA
71,16 71,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
71,16 71,16
Total Facturas Registradas 1
40
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARRIETA AIZPURUA, UNAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/15. "Bizi zaitez bzi nagusiak" programa (50%)
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.904 13/12/2016 18/11/2016 15396624X 2016/15 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
2.040,00 1.897,20
Fak./Fra. 2016/14. "55+ actividad física para la salud" progrma (50%)
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.905 13/12/2016 18/11/2016 15396624X 2016/14 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.530,00 1.422,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.570,00 3.320,10
Total Facturas Registradas 2
41
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ARRIGORRIAGA UDAL EUSKALTEGIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 031016. Andrés Javier Camacho Rubio: 2016-2017 ikasturteko matrícula/matrícula
curso 2016-2017
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.839 05/10/2016 03/10/2016 P4800044B 031016 ARRIGORRIAGA UDAL EUSKALTEGIA ContabilizadaEUSK
297,00 297,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
297,00 297,00
Total Facturas Registradas 1
42
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. 5000. OBRA DE MEJORA DE MOVILIDAD PEATONAL AL POLIGONO
SARATXO
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.220 23/12/2016 22/12/2016 B48147730 5000 ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ContabilizadaURBN
57.189,37 57.189,37
FAK./FRA. 4998. TRABAJOS DE RETALUZADO DE TIERRAS EN EL REFOR
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.221 23/12/2016 16/12/2016 B48147730 4998 ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ContabilizadaOBRA
12.242,78 12.242,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
69.432,15 69.432,15
Total Facturas Registradas 2
43
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC ARABAKO ARTZAI-TXAKURREN ALDEKO ELKART. ARATE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 03. Artzain Eguna 2016: Artzainen erakusteagatik/demostración de pastores
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.163 02/11/2016 18/09/2016 G01147834 03 ASOC ARABAKO ARTZAI-TXAKURREN ALDEKO ELKART. ARATE ContabilizadaMONT
2.400,00 2.400,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.400,00 2.400,00
Total Facturas Registradas 1
44
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC CULTURAL VIRGEN DEL CERRO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. 46. Representación del musical "West Side Story"/antzeslana (19.11.2016)
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.517 28/11/2016 26/11/2016 G79926242 46 ASOC CULTURAL VIRGEN DEL CERRO ContabilizadaFIES
2.960,00 2.960,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.960,00 2.960,00
Total Facturas Registradas 1
45
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC URDUÑAKO ZAPOREAK- ASOC PARA LA PROMOCION DE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3/2016. Visita al mercado de productores de Donibane Garazi por parte de
concejales y técnica de Montes.
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.210 22/12/2016 19/12/2016 G95621678 3/2016 ASOC URDUÑAKO ZAPOREAK- ASOC PARA LA PROMOCION DE LOS PRODUCTOS
AGROGANADEROS Y ARTESANALES DE ORDUÑ
ContabilizadaMONT
387,20 387,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
387,20 387,20
Total Facturas Registradas 1
46
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC. CULTURAL RECREATIVA GARRASTATXU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/02. Catering-luch para el Coro Manuel Iradier (Andra Mari txiki en Baranbio)
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.914 06/10/2016 30/09/2016 G01218841 2016/02 ASOC. CULTURAL RECREATIVA GARRASTATXU ContabilizadaCULT
330,00 330,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
330,00 330,00
Total Facturas Registradas 1
47
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Recibo A/238/16. Protección Civil/Babez Zibila: seguro/asegurua. Periodo/Epealdia:
19.11.2016/18.11.2017
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.125 27/10/2016 24/10/2016 G49147291 a/238/16 ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL ContabilizadaPOLI
630,00 630,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
630,00 630,00
Total Facturas Registradas 1
48
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 004.16. Gigantes/Erraldoien kalejira: txupinazoa, Andara Mari eguna/día, karrozak
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.033 14/10/2016 19/08/2016 G01445386 004.16 ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA ContabilizadaFIES
810,00 810,00
Fak./Fra. 001.16. Ihauteriak/Carnavales: erraldoien kalejira/desfile gigantes
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.034 14/10/2016 06/05/2016 G01445386 001.16 ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA ContabilizadaFIES
270,00 270,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.080,00 1.080,00
Total Facturas Registradas 2
49
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOCIACION CULTURAL BATULAX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 18 - SERVICIOS MUSICALES EN AMURRIO ANTZOKIA 11.12.2016
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.230 23/12/2016 12/12/2016 G74083205 18 ASOCIACION CULTURAL BATULAX ContabilizadaFIES
2.000,00 2.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.000,00 2.000,00
Total Facturas Registradas 1
50
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOCIACION GESTION DERECHOS INTELECTUALES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6002507771. Agedi bailes, Aie bailes: bonificación convenio
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.400 11/11/2016 07/11/2016 G79070520 3002507771 ASOCIACION GESTION DERECHOS INTELECTUALES ContabilizadaFIES
43,11 43,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
43,11 43,11
Total Facturas Registradas 1
51
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASOCIACION-AGRUP.ETNOLOGICA "AZTARNA" DE AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra.2016/01 Organizacion II encuentro de toponimía
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.792 07/12/2016 08/11/2016 G01169762 2016/01 ASOCIACION-AGRUP.ETNOLOGICA "AZTARNA" DE AMURRIO ContabilizadaCULT
1.758,00 1.758,00
Fak./Fra. 2016/02. Colocación de Olentzero en la entrada del Ayuntamiento/Udaletxko
sarreran Olentzero kokapenagatik
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.923 14/12/2016 12/12/2016 G01169762 2016/02 ASOCIACION-AGRUP.ETNOLOGICA "AZTARNA" DE AMURRIO ContabilizadaCULT
300,00 300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.058,00 2.058,00
Total Facturas Registradas 2
52
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 111/16. Euskararen Eguna: eskulanak, aurpegia margotu, koloreztatzeko
marrazkiak/manualidades, pintado de cara
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.921 14/12/2016 05/12/2016 G01518422 111/16 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
225,00 225,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
225,00 225,00
Total Facturas Registradas 1
53
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ATEZABAL KOOP ELK TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 69/2016. Organización Jornada Consejo Alimentario comarcal Nerbioi-Goiena
(27-11-2016)
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.098 19/12/2016 12/12/2016 F95581526 69/2016 ATEZABAL KOOP ELK TXIKIA ContabilizadaMONT
308,55 308,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
308,55 308,55
Total Facturas Registradas 1
54
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV. Renault G-270 VI7709 S
Fase
:
01/12/2016 R
F 2016 3.361 09/11/2016 07/11/2016 A09043092 73.712 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaOBRA
64,76 64,76
ITV. Land Rover VI 2555 L
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.631 02/12/2016 01/12/2016 A09043092 79.100 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaPERS
48,49 48,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
113,25 113,25
Total Facturas Registradas 2
55
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUKERAN DANTZA KONPAINIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/35. Espectáculo de danza "Geltokia emanaldia
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.637 02/12/2016 26/11/2016 B20695425 16/35 AUKERAN DANTZA KONPAINIA, S.L. ContabilizadaFIES
3.489,50 3.489,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.489,50 3.489,50
Total Facturas Registradas 1
56
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AULKIA,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 548. 10 paneles rejilla 180x100 más 10 soporte pie T con ruedas
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.632 02/12/2016 24/11/2016 B20493367 A 548 AULKIA,S.L. ContabilizadaCULT
1.570,58 1.570,58
Sistema para colgar obras -221 Cipriail blanco 300 cm30 clip de fijación, 260 tornillos clip,
260 tacos , 100 cuerdas,
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.633 02/12/2016 24/11/2016 B20493367 A 549 AULKIA,S.L. ContabilizadaCULT
2.236,59 2.236,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.807,17 3.807,17
Total Facturas Registradas 2
57
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUNIA KULTURA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Elexazar. Campaña arqueológica 2016: Alimentación, gasolina, consumos control
arqueológico (jul-agosto)
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.144 28/10/2016 26/10/2016 G01338383 A3340 AUNIA KULTURA ELKARTEA ContabilizadaCULT
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
58
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Programa Sartu: carrete de nylon, tapa inferior cabezal, lima redonda, aceite de engrase
cadena
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.563 30/11/2016 31/10/2016 B01343821 R160581 AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. ContabilizadaOBRA
69,14 69,14
Fak./Fra. R160659. Desbrozadora: campana de embrague y mano de obra
F 2016 4.253 27/12/2016 30/11/2016 B01343821 R160659 AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. Falta visto buenoOBRA
26,74 26,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
95,88 95,88
Total Facturas Registradas 2
59
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUTOBUSES CUADRA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 161485. Iraila/Septiembre 2016. Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: transporte
de viajeros/as/hauzokideen garra
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.046 17/10/2016 30/09/2016 A01018258 161485 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
352,00 352,00
Fak./Fra. 161645. Urria/Octubre 2016. Baranbio-Amurrio/Tertanga-Amurrio: trasporte de
vecinos/hauzokideen garraioa
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.261 07/11/2016 31/10/2016 A01018258 161645 AUTOBUSES CUADRA, S.A. Contabilizadamont
281,60 281,60
Fak./Fra.161844 Servicio transporte los viernes a Juntas Administrativas
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.659 05/12/2016 30/11/2016 A01018258 161844 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
281,60 281,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
915,20 915,20
Total Facturas Registradas 3
60
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUTOBUSES ONIEVA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK Z/FRA 002/16300654. AMURRIOTIK BERGARARA 85 ESERLEKUKO AUTOBUSAK
URRIAREN 2AN- AUTOBUS AL KILOMETROA
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.099 21/10/2016 17/10/2016 B01126606 002/16300654 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaEUSK
623,33 623,33
Fak./Fra. 002/16300661. Nafarroa Oinez 2016: Amurriotik bianara autobus bat/autobus
Amurrio-Viana
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.120 26/10/2016 20/10/2016 B01126606 002/16300661 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaEUSK
329,95 329,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
953,28 953,28
Total Facturas Registradas 2
61
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUTOCARES SOBRON, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 162179. Urria/Octubre 2016. Transporte natación escolar//Eskoletako igeritako
garraioa
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.262 07/11/2016 30/10/2016 B01127935 162179 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
589,05 589,05
Fak./Fra. 162341. Virgen Niña Ik: viaje a Vitoria-Gasteiz (2016-11-25)
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.612 01/12/2016 28/11/2016 B01127935 162341 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaMONT
165,00 165,00
Fak./Fra. 162383. Azaroa/Noviembre 2016. Transporte natación escolar/eskoletako
igeritako garraioa
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.907 13/12/2016 30/11/2016 B01127935 162383 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
1.150,05 1.150,05
Fak./Fra. 162406. Musika Eskola: Viaje a Vitoria-Gasteiz, visita a el Artium. 10.12.2016
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.960 15/12/2016 12/12/2016 B01127935 162406 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaPERS
310,00 310,00
Fak./Fra. 162418. Transporte de escolares a la planta de Jundiz (progrma educación
ambiental)
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.205 22/12/2016 16/12/2016 B01127935 162418 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaMONT
195,00 195,00
Fak./Fra. 162448. Abendua/Diciembre 2016. Transporte campaña natación escolar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.247 26/12/2016 22/12/2016 B01127935 162448 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
589,05 589,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.998,15 2.998,15
Total Facturas Registradas 6
62
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AUTOCENTRO ARMENTIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.TD/5135/2016. Toyota Prius 0671 HNL: mantenimiento 105.000 kms, colocar
antena radio, revisión rueda trasera dr
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.416 14/11/2016 10/11/2016 A01285709 TD/5135/2016 AUTOCENTRO ARMENTIA ContabilizadaPOLI
229,94 229,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
229,94 229,94
Total Facturas Registradas 1
63
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. 2016/FAV-16100/3567. Mantenimiento SIGEP NOM. Periodo/Epealdia: 01/07/2016
al 30/09/2016
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 2.850 06/10/2016 30/09/2016 B41632332 FAV-16100 2016/F AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU ContabilizadaPERS
790,13 790,13
Fra. FAV-16100 2017/FAV-16100/5173. Mantenimiento SIGEP NOM. Del 01/10/2016 al
31/12/2016.
F 2016 4.315 30/12/2016 30/12/2016 B41632332 FAV-16100 2017/F AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU Falta hoja de pedidoPERS
790,13 790,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.580,26 1.580,26
Total Facturas Registradas 2
64
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AYUNTAMIENTO DE AIALA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
IBI rústica 2016. Finca 9 B. I. 104.53
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.545 29/11/2016 28/11/2016 P0101100F 1600015184 AYUNTAMIENTO DE AIALA ContabilizadaMONT
7,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7,56
Total Facturas Registradas 1
65
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Recibos basura 2º trimestre 2016
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.286 29/12/2016 29/12/2016 P0100200E 2º TRIM 2016 AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ContabilizadaMONT
918,16 918,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
918,16 918,16
Total Facturas Registradas 1
66
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BANATZAILEA ELERTZALE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 12178. Tango iritsita, hiru dira, Bost minutuko lasaialdia, Eskolako arbola,
Amesgaiztoa begiak zabalik, ...
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.840 05/10/2016 21/09/2016 B95238051 12178 BANATZAILEA ELERTZALE ContabilizadaCULT
121,22 121,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
121,22 121,22
Total Facturas Registradas 1
67
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BARAMBIO FORESTALES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 16-34 1. CIERRE
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.478 22/11/2016 22/11/2016 B01432681 16-34 1 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaCULT
985,60 985,60
FAK./FRA. 16-35 2. REPARACION DE CIERRE
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.493 23/11/2016 23/11/2016 B01432681 16-35 2 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
2.750,00 2.750,00
FAK./FRA. 37-16 1. PODA ALTA EN VARIAS PARCELAS REFORESTADAS CON
CONÍFERAS
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.916 14/12/2016 14/12/2016 B01432681 37-16 1 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
18.368,90 18.368,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
22.104,50 22.104,50
Total Facturas Registradas 3
68
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BASUALDO KIROLAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 38. 2 juegos de redes 4 mm.
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.391 10/11/2016 07/11/2016 B01315472 38 BASUALDO KIROLAK, S.L. ContabilizadaDEPO
230,00 230,00
Fak./Fra. 45. 1 red de fútbol 4 mm.
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.164 20/12/2016 14/12/2016 B01315472 45 BASUALDO KIROLAK, S.L. ContabilizadaDEPO
165,00 165,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
395,00 395,00
Total Facturas Registradas 2
69
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. Emit- 2016 10. URRIA/OCTUBRE 2016. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 2.912 06/10/2016 06/10/2016 B01464049 Emit-2016 10 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.307,22 10.307,22
Azaroa/Noviembre Rect. Rect-Emit-2016 11 / MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Fase
:
15/12/2016 R
F 2016 3.665 05/12/2016 09/11/2016 B01464049 Rect-Emit-2016 11 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.307,22 10.307,22
Fak/Fra.Emit 2016 12 Diciembre/Abendua Mantenimiento instalaciones deportivas
F 2016 3.668 05/12/2016 05/12/2016 B01464049 Emit-2016 12 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA A J.G.L.DEPO
10.307,22 10.307,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30.921,66 30.921,66
Total Facturas Registradas 3
70
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BERGANZA ALDAMA, JOSE RAMON
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 22. Desbrozar huerta
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.936 14/12/2016 14/12/2016 30588220Z 22 BERGANZA ALDAMA, JOSE RAMON ContabilizadaMONT
196,62 196,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
196,62 196,62
Total Facturas Registradas 1
71
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BERMUDEZ BALZA BEATRIZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1382. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.229 04/11/2016 31/10/2016 72717846B 1382 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
132,00 132,00
Fak./Fra. 1359. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Rosario Albizua Unanue
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.230 04/11/2016 08/10/2016 72717846B 1359 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
132,00 132,00
Fak./Fra. 1358. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.231 04/11/2016 07/10/2016 72717846B 1358 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
110,00 110,00
Fak./Fra. 1367. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Borja Campos Muñoz
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.232 04/11/2016 21/10/2016 72717846B 1367 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
110,00 110,00
Fak./Fra. 1360. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.233 04/11/2016 10/10/2016 72717846B 1360 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
109,00 109,00
Fak./Fra. 1357. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Miguel Irabien Yarritu
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.234 04/11/2016 05/10/2016 72717846B 1357 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
38,00 38,00
Fak./Fra. 1371. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren
Aldayturriaga
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.235 04/11/2016 28/10/2016 72717846B 1371 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
82,00 82,00
Fak./Fra. 1365. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Manuel Mendiguren
Aldayturriaga
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.236 04/11/2016 18/10/2016 72717846B 1365 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
120,00 120,00
72
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 1370. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Angel Morgado Cicero
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.237 04/11/2016 27/10/2016 72717846B 1370 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
67,00 67,00
Fak./Fra. 1364. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Angel Morgado Cicero
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.238 04/11/2016 17/10/2016 72717846B 1364 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
65,00 65,00
Fak./Fra. 1368. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Francisca Muñoz Palacios
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.239 04/11/2016 21/10/2016 72717846B 1368 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
35,00 35,00
Fak./Fra. 1362. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Janire Olaizola Gordon
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.240 04/11/2016 14/10/2016 72717846B 1362 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
133,00 133,00
Fak./Fra. 1356. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Bikendi Oribe Moreno
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.241 04/11/2016 02/10/2013 72717846B 1356 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
240,00 240,00
Fak./Fra. 1361. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Generosa Pascual López
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.243 04/11/2016 14/10/2016 72717846B 1361 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
100,00 100,00
Fak./Fra. 1363. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marcos Toquero Gil
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.244 04/11/2016 16/10/2016 72717846B 1363 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
176,00 176,00
Fak./Fra. 1366. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: José Mª Ruíz Ruíz de
Gordejuela
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.245 04/11/2016 19/10/2016 72717846B 1366 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
191,00 191,00
Fak./Fra. 1366. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.246 04/11/2016 26/10/2016 72717846B 1369 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
70,00 70,00
Fak./Fra. 1355. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Alberto Zulueta Aguirre
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.247 04/11/2016 01/10/2016 72717846B 1355 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
115,00 115,00
Fak./Fra.1377 Servicio Bonotaxi Ayerdi Trinidad
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.807 07/12/2016 13/11/2016 72717846B 1377 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
85,00 85,00
73
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.1374 Servicio Bonotaxi: Borja Campos
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.808 07/12/2016 07/11/2016 72717846B 1374 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
98,00 98,00
Fak./Fra.1376 Servicio Bonotaxi: Vicenta Jimenez
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.809 07/12/2016 12/11/2016 72717846B 1376 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
144,00 144,00
Fak./Fra.1381 Servicio Bonotaxi: Mendiguren Manuel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.810 07/12/2016 15/11/2016 72717846B 1381 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
40,00 40,00
Fak./Fra.1387 Servicio Bonotaxi: Mendiguren Manuel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.811 07/12/2016 27/11/2016 72717846B 1387 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
35,00 35,00
Fak./Fra.1388 Servicio Bonotaxi: Mendiguren Manuel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.812 07/12/2016 28/11/2016 72717846B 1388 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
110,00 110,00
Fak./Fra.1373 Servicio Bonotaxi: Mendiguren Manuel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.813 07/12/2016 04/11/2016 72717846B 1373 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
24,00 24,00
Fak./Fra.1383 Servicio Bonotaxi: Mendiguren Manuel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.814 07/12/2016 23/11/2016 72717846B 1383 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
130,00 130,00
Fak./Fra.1378 Servicio Bonotaxi: Morgado, Jose Angel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.815 07/12/2016 13/11/2016 72717846B 1378 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
62,00 62,00
Fak./Fra.1386 Servicio Bonotaxi: Morgado, Jose Angel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.816 07/12/2016 27/11/2016 72717846B 1386 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
50,00 50,00
Fak./Fra.1380 Servicio Bonotaxi: Olaizola Janire
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.817 07/12/2016 13/11/2016 72717846B 1380 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
85,00 85,00
Fak./Fra.1375 Servicio Bonotaxi: Oribe Bikendi
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.818 07/12/2016 07/11/2016 72717846B 1375 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
118,00 118,00
74
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.1384 Servicio Bonotaxi: Pascual Generosa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.819 07/12/2016 24/11/2016 72717846B 1384 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
65,00 65,00
Fak./Fra.1372 Servicio Bonotaxi: Ruiz Jose Mª
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.820 07/12/2016 02/11/2016 72717846B 1372 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
117,00 117,00
Fak./Fra.1379 Servicio Bonotaxi: Valle Jose
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.821 07/12/2016 21/11/2016 72717846B 1379 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
112,00 112,00
Fak./Fra.1385 Servicio Bonotaxi: Valle Jose
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.822 07/12/2016 25/11/2016 72717846B 1385 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
88,00 88,00
Fak/Fra.1393 Factura Bonotaxi: Mª Rosario Albizua Unanue
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.116 19/12/2016 05/12/2016 72717846B 1393 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
47,00 47,00
Fak/Fra.1602 Factura Bonotaxi: Ayerdi Larisgoitia Trinidad
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.117 19/12/2016 14/12/2016 72717846B 1602 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
91,50 91,50
Fak/Fra.1398 Factura Bonotaxi: Campos Muñoz, Borja
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.118 19/12/2016 11/12/2016 72717846B 1398 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
82,00 82,00
Fak/Fra.1395 Factura Bonotaxi: Irabien Marigorta Miguel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.119 19/12/2016 08/12/2016 72717846B 1395 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
30,00 30,00
Fak/Fra.1400 Factura Bonotaxi: Jimenez Sanchez Vicente
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.120 19/12/2016 13/12/2016 72717846B 1400 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
32,00 32,00
Fak/Fra.1601 Factura Bonotaxi: Mendiguren Aldaiturriaga, Manuel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.121 19/12/2016 13/12/2016 72717846B 1601 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
57,00 57,00
Fak/Fra.1603 Factura Bonotaxi: Mendiguren Aldaiturriaga, Manuel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.122 19/12/2016 15/12/2016 72717846B 1603 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
25,00 25,00
75
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.1391 Factura Bonotaxi: Mendiguren Aldaiturriaga, Manuel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.123 19/12/2016 02/12/2016 72717846B 1391 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
129,00 129,00
Fak/Fra.1392 Factura Bonotaxi: Morgado Cicero, Jose Angel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.124 19/12/2016 02/12/2016 72717846B 1392 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
16,00 16,00
Fak/Fra.1399 Factura Bonotaxi: Oribe Moreno Bikendi
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.125 19/12/2016 12/12/2016 72717846B 1399 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
82,00 82,00
Fak/Fra.1397 Factura Bonotaxi: Pascual Lopez Generosa
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.126 19/12/2016 09/12/2016 72717846B 1397 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
65,00 65,00
Fak/Fra.1394 Factura Bonotaxi: Pascual Lopez Generosa
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.127 19/12/2016 07/12/2016 72717846B 1394 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
67,00 67,00
Fak/Fra.1396 Factura Bonotaxi: Del Valle Carrasco Jose
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.128 19/12/2016 08/12/2016 72717846B 1396 BERMUDEZ BALZA BEATRIZ ContabilizadaBIEN
20,00 20,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.131,50 4.131,50
Total Facturas Registradas 47
76
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BIASCLAP, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra, 16/2859. Amurrio Antzokia. Mantenimiento del escenario: sustitución de cable de
alimentación, desmontaje y rev
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.411 14/11/2016 10/11/2016 B95350476 16/2859 BIASCLAP, S.L. ContabilizadaFIES
3.057,40 3.057,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.057,40 3.057,40
Total Facturas Registradas 1
77
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BIHOTZA KONPARTSA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra.O-0009-16 Restauracion de gigantes
F 2016 3.791 07/12/2016 22/02/2016 G95213401 O-0009-16 BIHOTZA KONPARTSA Sin presupuestoFIES
137,50 137,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
137,50 137,50
Total Facturas Registradas 1
78
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK, S.A. - AMAIKA TELEBISTA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P20160123. Euskararen Astea: publicidad/publizitatea
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.919 14/12/2016 05/12/2016 A95463865 P20160123 BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK, S.A. - AMAIKA TELEBISTA ContabilizadaEUSK
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 1
79
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BITXIAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 709. 120 bandera plástico ikurriña 26x42/plastikozko ikurriñak
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.164 02/11/2016 26/10/2016 B48444202 709 BITXIAK, S.L. ContabilizadaFIES
1.001,88 1.001,88
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.001,88 1.001,88
Total Facturas Registradas 1
80
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA, 6752 - MESA DE 140/90 CON TAPA MELAMINA BLANCA Y ARMAZON MADERA
BARNIZADO
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/01/2017
F 2016 3.972 16/12/2016 14/12/2016 14595508F 6752 BLANCO ANGULO, JOSE IGNACIO ContabilizadaCULT
470,69 470,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
470,69 470,69
Total Facturas Registradas 1
81
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BURQUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra 20160384 CRX-26 DESENGRASANTE ENER. ESP/ROSA 25L; MASTERHAND
HOSPITALARIO, DERMATOLOGICO 10LITROS
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.157 31/10/2016 28/09/2016 B81707812 20160384 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
833,92 833,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
833,92 833,92
Total Facturas Registradas 1
82
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BURRULLAGA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
PODA BAJA Y CLAREO IMPRODUCTIVO
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.642 02/12/2016 02/12/2016 B95774352 69/16 BURRULLAGA, SL ContabilizadaMONT
14.162,94 14.162,94
desbroce Paraje Argatxa
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.643 02/12/2016 02/12/2016 B95774352 70/16 BURRULLAGA, SL ContabilizadaMONT
506,00 506,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.668,94 14.668,94
Total Facturas Registradas 2
83
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 216231. Corporación Navidad 2016: 18 txistorra, 18 morcilla, 18 botellas txakoli
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.207 22/12/2016 21/12/2016 B01430800 216231 BURUTXAGA HESTEBETEAK, S.L. ContabilizadaALCD
179,19 179,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
179,19 179,19
Total Facturas Registradas 1
84
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16357. Reparación de puerta/ate bat konponketa; colocación de pasadores y
pletina
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.077 18/10/2016 13/10/2016 F01509454 F16357 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaPOLI
350,90 350,90
Fak./Fra. F16390. Reparación de puerta del Ayuntamiento
F 2016 4.275 29/12/2016 28/12/2016 F01509454 F16390 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA Falta visto buenoOBRA
232,32 232,32
Fak./Fra. F16389. 10 reparación de barandillas de obra
F 2016 4.276 29/12/2016 28/12/2016 F01509454 F16389 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA Falta visto buenoOBRA
48,40 48,40
Fak./Fra. F16388. Gimnasio El Refor: chapas con agujero perforado
F 2016 4.277 29/12/2016 28/12/2016 F01509454 F163888 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA Falta visto buenoOBRA
222,64 222,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
854,26 854,26
Total Facturas Registradas 4
85
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8006785. 4500 dípticos: Amurrio Antzokia Otoño/Udazkena. Reparto en
Amurrio/Amurrion banaketa
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.842 05/10/2016 03/10/2016 30590213Y 8006785 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaFIES
1.101,10 1.101,10
Fak./Fra. 8006782. Beldur Barik: carteles y banderines/kartelak eta ikurrinak
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.843 05/10/2016 03/10/2016 30590213Y 8006782 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaCULT
117,37 117,37
Fak/Fra. 8006784. Artzain eguna 2016: colocación de carteles/kartelak kokatu. Amurrio,
Juntas, Laudio, Artzinega, Orduña
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.844 05/10/2016 03/10/2016 30590213Y 8006784 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaMONT
496,10 496,10
Fak./Fra. 8006797. "Contra la violencia de género": edición de 60.000 servilletas de papel
blancas
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.505 25/11/2016 18/11/2016 30590213Y 8006797 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaIGUAL
545,47 545,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.260,04 2.260,04
Total Facturas Registradas 4
86
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CARPINTERIA AYESTA S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 106. 5 tapas persianas de sapelly barnizadas
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.407 11/11/2016 13/10/2016 B01490317 106 CARPINTERIA AYESTA S.L. ContabilizadaPOLI
411,40 411,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
411,40 411,40
Total Facturas Registradas 1
87
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 46 - REPARAC. MOTOR PERSIANA EN LONJA PLAZA ARMURULANDA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.949 10/10/2016 30/09/2016 G01175074 46 CARPINTERIA METÁLICA RUIZ, C.B. ContabilizadaOBRA
219,01 219,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
219,01 219,01
Total Facturas Registradas 1
88
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Toyota Prius 0671 HNL: juego alfombrillas
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.121 26/10/2016 21/10/2016 J01360346 4182 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
52,68
Toyota Prius 0671 HNL: sustituir lámpara H-11
Fase
:
09/12/2016 R
F 2016 3.492 23/11/2016 21/11/2016 J01360346 4220 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
20,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
73,25
Total Facturas Registradas 2
89
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CARROCERIAS MARTINEZ DE MARIGORTA, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 19437/2016. Reparación de camión VI 7709 S: sustituir cabina y accesorios, pintar
cabina y sustituir radiador
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.498 24/11/2016 25/10/2016 A01006691 19437/2016 CARROCERIAS MARTINEZ DE MARIGORTA, SA ContabilizadaOBRA
7.804,50 7.804,50
FAK./FRA. 19438/2016. SUSTITUIR LUNA PARABRISAS / SUSTITUIR PUENTE TRASERO
DE CABINA / MODIFICAR Y ACOPLAR INSTALACION D
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.500 25/11/2016 25/10/2016 A01006691 19438/2016 CARROCERIAS MARTINEZ DE MARIGORTA, SA ContabilizadaOBRA
2.214,30 2.214,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.018,80 10.018,80
Total Facturas Registradas 2
90
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
197,45 l. combustible
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 3.890 13/12/2016 12/12/2016 A80298896 002470016/000023 CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. ContabilizadaOBRA
218,18 218,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
218,18 218,18
Total Facturas Registradas 1
91
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CERRAMIENTOS Y PREFABRICADOS NORTE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16A0676. Implantación de señalización informativa P.A. correspondiente a la
Implantación de los modulos
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.146 20/12/2016 12/12/2016 A48210553 16A0676 CERRAMIENTOS Y PREFABRICADOS NORTE, S.A. ContabilizadaOBRA
21.648,47 21.648,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21.648,47 21.648,47
Total Facturas Registradas 1
92
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
COMAEX, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
San Mamés Etxea: 1 recarga extintor CO2 . 2 kg.
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.129 27/10/2016 04/10/2016 B01031442 54422 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
17,10
Kurtur Etxea: 1 puesta a punto central y limpieza detector ático
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.130 27/10/2016 10/10/2016 B01031442 54470 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
44,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
61,82
Total Facturas Registradas 2
93
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CONDE SAN JOSE, ALFREDO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1. Exposición/Erakusketa: 39 imágenes fotográficas (16-30/09/2016)
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.811 04/10/2016 16/09/2016 30646553L 1 CONDE SAN JOSE, ALFREDO ContabilizadaMONT
181,50 181,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
181,50 181,50
Total Facturas Registradas 1
94
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Sustitución de puente por otro de mayor capacidad desagüe, escolleras, etc mágenes del
río Nervión en c/ Landako
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.620 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608530 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
1.218,00 1.218,00
Obras de cruce y paralelismo en río Berganza con colector de saneamiento TM de Amurrio
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.621 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608196 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
4,96 4,96
Cruce del arroyo Etxegoien con tubería de saneamiento y realización de red de
saneamiento de aguas residuales
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.622 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608302 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
8,04 8,04
Construcción de dos puentes en el arroyo Zankueta, un vial y una urbanización en zona de
policía de cauces en ambas márg
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.623 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608345 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
102,39 102,39
Reurbanización de la intersección de las c/ Aldaiturriaga e Iritxusi mediante construcción de
rotonda, prolongación cobe
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.624 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608415 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
499,89 499,89
Obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el río Nervión
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.625 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608162 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
15,99 15,99
Autorización construcción de dos puentes y acondicionamiento arroyo Etxegoien, cruce
subálveo saneamiento, urbanización
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.626 02/12/2016 12/10/2016 Q3317001J 9915781608293 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO (DEL NORTE) ContabilizadaURBN
101,64 101,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.950,91 1.950,91
Total Facturas Registradas 7
95
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. Emit- 20. OBRAS APARCAMIENTO PROVISIONAL EN LA CALLE
ARMURUBENTA
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.862 12/12/2016 12/12/2016 A01283290 Emit- 20 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
15.055,34 15.055,34
Rect. Emit- 21 / CAMINO PEATONAL ENTRE GOIKOLARRA Y LARRABE ( Formacion de
camino en base a excavacion de tierra vegetal
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.966 15/12/2016 15/12/2016 A01283290 Rect- 4 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
2.788,59 2.788,59
EMIT 22. REPARACION DE ACCESO EN FICA "PLAZA TOROS"
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.967 15/12/2016 15/12/2016 A01283290 Emit- 22 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
1.635,51 1.635,51
EMIT-23. REPARACION DE ACERA EN ZONA DE MASKURIBAI
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.968 15/12/2016 15/12/2016 A01283290 Emit- 23 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
2.717,42 2.717,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
22.196,86 22.196,86
Total Facturas Registradas 4
96
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. Emit- 4 / 475 Arreglo campo petanca
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.946 14/12/2016 12/12/2016 B01340959 Rect- 5 CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. ContabilizadaOBRA
4.089,80 4.089,80
Rect. Emit- 5 / 476 Retirada traviesas calle felix Murga
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.969 15/12/2016 14/12/2016 B01340959 Rect- 6 CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. ContabilizadaOBRA
605,00 605,00
Emit- 6. Construccion de 56 nichos en el cementerio de Amurrio
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.217 22/12/2016 22/12/2016 B01340959 Emit- 6 CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. ContabilizadaOBRA
39.589,89 39.589,89
Emit- 7. Excavacion y relleno de gravilla para colocacion de Columpios en el Refor
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.218 22/12/2016 22/12/2016 B01340959 Emit- 7 CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. Contabilizada 3.146,00 3.146,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
47.430,69 47.430,69
Total Facturas Registradas 4
97
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CONSTRUCCIONES UNTZABETXE KOOPERATIBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
fra 2016029. Trabajos de consolidacion y proteccion de restos arqueologico de la C1 en el
yacimiento de Elexazar Fase II
Fase
:
05/12/2016 R
F 2016 3.151 31/10/2016 28/10/2016 F01109578 2016029 CONSTRUCCIONES UNTZABETXE KOOPERATIBA ContabilizadaCULT
4.000,00 4.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.000,00 4.000,00
Total Facturas Registradas 1
98
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 1606712 - 20.441 COPIAS FOTOCOPIADORA CANON 21.07-21.09.2016
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 2.989 11/10/2016 30/09/2016 A48142517 1606712 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
155,82 155,82
FRA. 1606731 - 258 COPIAS FAX CANON 21.07-20.09.2016
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 2.990 11/10/2016 30/09/2016 A48142517 1606731 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
4,07 4,07
Fak./Fra. 1607332. Copiadora IR-5056N. Nº copias: 18.146. Periodo/Epealdia:
20.09/21.10.2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.354 09/11/2016 30/10/2016 A48142517 1607332 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
138,33 138,33
Fak./Fra. 1607347. Fax IR-10221IFU. 1 copia. Periodo/Epealdia; 20.09/21.10.2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.355 09/11/2016 30/10/2016 A48142517 1607347 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
1,80 1,80
Fak/Fra. Modelo IR-1022IFU FAX periodo 21-10-2016/21-11-16
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.798 07/12/2016 30/11/2016 A48142517 1608106 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
1,86 1,86
Fak/Fra.1608092 Modelo IR-5065N periodo 21-10-2016/21-11-16
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.799 07/12/2016 30/11/2016 A48142517 1608092 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
118,40 118,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
420,28 420,28
Total Facturas Registradas 6
99
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CORBELLA EGUILUZ, SUSANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0268. Urria/Octubre 2016. Curso de cerámica/Zeramika Tailerra
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.118 26/10/2016 26/10/2016 14600836E 0268 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
616,23 573,10
Fak/Fra. 0269. Azaroa/Noviembre 2016. Impartición Curso de cerámica/Zeramika ikastaroa
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.555 30/11/2016 29/11/2016 14600836E 0269 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
616,23 573,09
Fak./Fra. 0272. Abendua/Diciembre 2016. Clases de cerámica/Zeramika klaseak
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.219 23/12/2016 23/12/2016 14600836E 0272 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
616,23 573,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.848,69 1.719,28
Total Facturas Registradas 3
100
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 10. Instalacion y seguimiento de cajas nidos con escolares y montaje de
exposición
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.000 11/10/2016 11/10/2016 16284239D 10 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaMONT
484,00 484,00
Fak./Fra. 11. Urria/Octubre 2016. Mantenimiento cementerio/Hilerriaren mantenimendua
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.117 26/10/2016 26/10/2016 16284239D 11 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.231,41 2.231,41
Fak./Fra. 12. Azaroa/Noviembre 2016. Mantenimiento del cementerio/Hilerriko
mantenimendua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.529 29/11/2016 29/11/2016 16284239D 12 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.231,41 2.231,41
Estudio de Quiropteros para control de plagas en el Monte de Amurrio.
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.641 02/12/2016 01/12/2016 16284239D 13 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaMONT
2.178,00 2.178,00
Fak./Fra. 14. Abendua/Diciembre 2016. Mantenimiento cementerio/Hilerriko mantenimendua
F 2016 4.316 30/12/2016 30/12/2016 16284239D 14 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO RegistradaOBRA
2.231,41 2.231,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.356,23 9.356,23
Total Facturas Registradas 5
101
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CRISOPEYA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 183 - INSERC. PUBLICIDAD AREA IGUALDAD EN HAUXE DA Nº 573 30/09/2016
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 2.948 10/10/2016 30/09/2016 J01117399 183 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaIGUAL
150,04 150,04
Fak./Fra. 184. Urria/Octubre 2016. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpen zerbitzua
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.170 02/11/2016 31/10/2016 J01117399 184 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.291,16 5.291,16
Fak./Fra. 226. Azaroa/Noviembre 2016. Hauxe Da: servicio de publicación/Argitalpen
zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.578 30/11/2016 30/11/2016 J01117399 226 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.291,16 5.291,16
Fak./Fra. 227. Agenda escolar 21 escolar: publicidad contraportada Hauxe Da, nº 576 y 578
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.619 01/12/2016 30/11/2016 J01117399 227 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaMONT
816,75 816,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.549,11 11.549,11
Total Facturas Registradas 4
102
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CRISTALERIA J.MELLADO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 269. Villa Fe: 1 vídrio 1220x550, 1 vídrio 470x550 colocados
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.035 14/10/2016 11/10/2016 J95066734 269 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. ContabilizadaOBRA
111,93 111,93
Fak./Fra. 291. EPA: 2 vídrios de 1260x133, doble acristalamiento colocado
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.466 18/11/2016 17/11/2016 J95066734 291 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. ContabilizadaOBRA
790,37 790,37
FfAK./FRA. 302. 4 METACRILATOS DE 1920X1060 CON FORMA DE ARCO Y 2
MUESCAS
F 2016 4.162 20/12/2016 14/12/2016 J95066734 302 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Sin presupuestoOBRA
895,40 895,40
Fak. 308. Sartu: 3 vídrio de 700x415 colocado; 1 vídrio 1145x430 colocado
F 2016 4.282 29/12/2016 28/12/2016 J95066734 308 CRISTALERIA J.MELLADO, S.C. Falta visto buenoOBRA
196,99 196,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.994,69 1.994,69
Total Facturas Registradas 4
103
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CUMENORTE, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 11-16-200. 1ª CERTIFICACIÓN OBRAS DE REPARACION DE CUBIERTA DE
TXAKOLINERIA DE "EL REFOR"
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.938 14/12/2016 14/12/2016 B39627203 11-16- 200 CUMENORTE, SL ContabilizadaOBRA
23.463,30 23.463,30
Fak./Fra. 12-16- 211-1. 2. ziurtagiria/2º certificación. Obras rehabilitación cubierta de la
txakolinería de El Refor
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.240 26/12/2016 26/12/2016 B39627203 12-16- 211-1 CUMENORTE, SL ContabilizadaOBRA
31.483,76 31.483,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
54.947,06 54.947,06
Total Facturas Registradas 2
104
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
CURTIDOS CALLE 2007, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16004790. Retal suela grande, mango lezna rosca, leznas y punzón, tenedor 3
dientes, tenedor 1 diente, agujas
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.055 17/10/2016 06/10/2016 B95594685 16004790 CURTIDOS CALLE 2007, SL ContabilizadaCULT
149,65 149,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
149,65 149,65
Total Facturas Registradas 1
105
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DE LA VEGA MORENO, FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0540. 1 Planet Waves Pro-Winder guitar, 2 púa Timber tones, 5 juegos de cuerda
Elixir <nanoweb, 1 correa
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.272 07/11/2016 26/10/2016 18601621A 0540 DE LA VEGA MORENO, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPERS
221,50 221,50
Fak./Fra. 0539. 1 Guitarra eléctrica Tokai Vintage series AST 80, 1 gutirra electroacústica
Faitch natural series FKV, 1
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.273 07/11/2016 26/10/2016 18601621A 0539 DE LA VEGA MORENO, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPERS
1.459,00 1.459,00
Fak./Fra. 0599. 1 guitarra electroacústica Faith natural series FKV Mahogany
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.925 14/12/2016 02/12/2016 18601621A 0599 DE LA VEGA MORENO, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPERS
560,00 560,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.240,50 2.240,50
Total Facturas Registradas 3
106
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. FCN16-01163 - DCHOS . AUTOR EXHIBIC PELICULAS 02-29/05/2016
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.995 11/10/2016 04/10/2016 G82319757 FCN16-01163 DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ContabilizadaFIES
11,41 11,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11,41 11,41
Total Facturas Registradas 1
107
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 930. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.065 18/10/2016 05/06/2016 14593633H 930 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,40 8,40
Fak./Fra. 931. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.066 18/10/2016 05/06/2016 14593633H 931 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,90 9,90
Fak./Fra. 943. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.067 18/10/2016 09/06/2016 14593633H 943 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
10,40 10,40
Fak./Fra. 944. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.068 18/10/2016 09/06/2016 14593633H 944 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
10,40 10,40
Fak./Fra. 946. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.069 18/10/2016 26/06/2016 14593633H 946 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
9,40 9,40
Fak./Fra. 947. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.070 18/10/2016 26/06/2016 14593633H 947 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
Fak./Fra. 1001. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.071 18/10/2016 09/07/2016 14593633H 1001 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
10,40 10,40
Fak./Fra. 1016. Transeúntes: bocadillo y refresco/ogitartekoa eta edaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.072 18/10/2016 24/08/2016 14593633H 1016 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaBIEN
8,90 8,90
108
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
76,70 76,70
Total Facturas Registradas 8
109
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DINAPYME, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra FA1611-0091. Nuevo apartado en página Web para los plenos en directo en
bilingüe
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.341 08/11/2016 01/11/2016 B01532662 FA1611-0091 DINAPYME, SL Contabilizadasecr
177,87 177,87
Fak./Fra. FA1611-0090. Participación /Partaidetza: resolución de problemas de hackeo en
la página Web
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.342 08/11/2016 01/11/2016 B01532662 FA1611-0090 DINAPYME, SL ContabilizadaOBRA
101,64 101,64
Fak/Fra. 15/FA 1612-0095 Crear y poner banner "Euskararen eguna" en la página web
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.796 07/12/2016 05/12/2016 B01532662 FA.1612-0095 DINAPYME, SL ContabilizadaEUSK
49,61 49,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
329,12 329,12
Total Facturas Registradas 3
110
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DIPUTACION FORAL DE ALAVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Anuncio BOTHA/ALHAO iragarkia: exposición pública modificación OF nº 5 reguladora
IIVTNU
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.009 13/10/2016 06/10/2016 P0100000I 2016-810/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaINTE
40,17 40,17
Anuncio BOTHA/AHLOA iragarkia: exposición pública O. F. nº 7, regulador tasa servicio
suministro de agua
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.145 28/10/2016 25/10/2016 P0100000I 2016-859/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaINTE
39,10 39,10
Anuncio BOTHA/AHLOA iragarkia: plan especial 3ª modificación `lan parcial sector III
residencial, aprob. definitiva
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.146 28/10/2016 27/10/2016 P0100000I 2016-861/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaURBN
54,93 54,93
3. hiruhileko/3º trimestre 2016. Liquidación pago fraccionada Impuesto s/ el Valor de la
Produc. Energía Eléctrica
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.457 18/11/2016 17/11/2016 P0100000I 888258 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
206,43 206,43
3. hiruhileko/3º trimestre 2016. Liquidación 2015 Impuesto s/ el Valor de la Produc. Energía
Eléctrica
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.458 18/11/2016 17/11/2016 P0100000I 888259 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
54,91 54,91
Anuncio BOTHA/AHLOA iragarkia: aprobación relación definitiva de bienes y derechos
afectados proyecto vía verdeNervión
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.473 21/11/2016 18/11/2016 P0100000I 2016-899/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaURBN
23,37 23,37
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Vía verde del Nervión: citación al levantamiento de actas
previas a la ocupación de los
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.486 23/11/2016 22/11/2016 P0100000I 2016-909/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaURBN
100,90 100,90
Tasa servicio veterinarios/Albaitaritza zerbitzuagatiko Tasak: Feria 27/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.931 14/12/2016 30/11/2016 P0100000I FT16006424 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
110,25 110,25
111
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Contratación servicio de Igualdad/Berdintasun
zerbitzuaren kontratazioa
F 2016 4.235 26/12/2016 19/12/2016 P0100000I 2016-979/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA Falta hoja de pedidoIGUAL
86,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
716,93 630,06
Total Facturas Registradas 9
112
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DOCOR COMUNICACION SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16330. Urria/Octubre 2016. Servicio gestión de la transparencia, la comunicación
y el buen gobierno
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.122 26/10/2016 26/10/2016 B48798565 16330 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
2.904,00 2.904,00
Fak./Fra. 16359. Azaroa/Noviembre 2016. Gestión de la transparencia, la comunicación y el
buen gobierno
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.516 25/11/2016 25/11/2016 B48798565 16359 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
2.904,00 2.904,00
Fak./Fra 16363. Curso técnicas para hablar en público impartido días 8, 15 y 22 de
noviembre
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.574 30/11/2016 30/11/2016 B48798565 16363 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaIGUAL
1.210,00 1.210,00
Fak./Fra. 16372. Abendua/Diciembre 2016.Servicio para la gestión de la transparencia, la
comunicación y el buen gobierno
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.174 21/12/2016 21/12/2016 B48798565 16372 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
2.904,00 2.904,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.922,00 9.922,00
Total Facturas Registradas 4
113
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
DOITU OFIMATIKA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201601027. Iraila/Septiembre 2016. Fotocopias/Fotokopiak. Develop Ineo, Ineo
+3350, Ineo +227
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.045 17/10/2016 30/09/2016 B01418698 201601027 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
321,56 321,56
Fak./Fra. 201600930. Toshiba E-Studio 2330C B/N y color: Periodo/Epealdia:
01.07/30.09.2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.123 26/10/2016 30/09/2016 B01418698 201600930 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
158,07 158,07
Fak./Fra. 201600638. E. Música/Musika Eskola: Toshiba E-Studio 2330C, B/N y color.
Periodo/Epealdia: 01-04/30-06/2016
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.271 07/11/2016 30/06/2016 B01418698 201600638 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
253,81 253,81
Fak./Fra. 201601096. Urria/Octubre 2016. Develop Ineo+35P, Ineo +3350, Ineo +227 :
copias B/n y color
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.387 10/11/2016 31/10/2016 B01418698 201601096 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
223,52 223,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
956,96 956,96
Total Facturas Registradas 4
114
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SLU U
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 16740638 - INSPECC. PERIODICA INSTALAC. TERMICA CALOR AMURRIO
ANTZOKIA
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.978 16/12/2016 28/11/2016 B08658601 16740638 ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, SLU UNIPERSONAL ContabilizadaFIES
393,25 393,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
393,25 393,25
Total Facturas Registradas 1
115
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/1215. 2 crisantemo 19, 420 pensamiento
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.405 11/11/2016 31/10/2016 E31738693 A/1215 ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y ContabilizadaOBRA
216,48
Fak./Fra. A/1379. 300 antirrinum
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.889 13/12/2016 30/11/2016 E31738693 A/1379 ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y ContabilizadaOBRA
148,50 148,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
364,98 148,50
Total Facturas Registradas 2
116
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FL16-1110230. 1 Pack Temas claves de personal en la Adm. Local; 1 Memento
Administrativo 2017, 2 Manual noveda
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.564 30/11/2016 04/11/2016 A79216651 FL16-110230 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaPERS
299,52 299,52
FRA FL16-1190364. IQMEMENTO SOLUCIONA MEMENTO FISCAL, MEMENTIX
INMOBILIARIO Y APUNTES Y CONSEJOS IMPUESTOS
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.844 09/12/2016 23/11/2016 A79216651 FL16-1190364 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
544,98 544,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
844,50 844,50
Total Facturas Registradas 2
117
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EDICIONES DEUSTO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
3 D. `ñamp 16-Toscana 311 beige, gastos de envío
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.414 14/11/2016 03/11/2016 A48028930 188602 RI EDICIONES DEUSTO, S.A. ContabilizadaALCD
72,29 72,29
Fak./Fra. 191943 RI. Gestión semana: recambio
F 2016 4.283 29/12/2016 19/12/2016 A48028930 191943 RI EDICIONES DEUSTO, S.A. Falta hoja de pedidoALCD
27,26 27,26
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
99,55 99,55
Total Facturas Registradas 2
118
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. 15. Periodo/Epealdia:
25-08/28-09-2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.004 13/10/2016 04/10/2016 A95000295 71160000035258 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
454,21 454,21
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia:
29-09/26-10-2016
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.265 07/11/2016 31/10/2016 A95000295 711600000038374 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
702,88 702,88
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915921619. Intxaurdui 1-Bj. Periodo/Epealdia: 10.09/14.11.2016
Fase
:
19/12/2016 R
F 2016 3.520 28/11/2016 19/11/2016 A95000295 71160000041133 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
460,08 460,08
Nº contrato/Kontratu zkia.: 9815921707. ILandaburu 11-Bj. Periodo/Epealdia:
10.09/14.11.2016
Fase
:
19/12/2016 R
F 2016 3.521 28/11/2016 19/11/2016 A95000295 71160000041137 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
92,99 92,99
Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915921420. ILandaburu 15-Bj. Periodo/Epealdia:
10.09/14.11.2016
Fase
:
19/12/2016 R
F 2016 3.522 28/11/2016 19/11/2016 A95000295 71160000041119 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
15,92 15,92
Nº contrato/Kontratu zkia.: 4915921153. Frontón s/n-Bj. Periodo/Epealdia: 15.09/16.11.2016
Fase
:
21/12/2016 R
F 2016 3.523 28/11/2016 21/11/2016 A95000295 71160000041206 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
140,77 140,77
Nº contrato/Kontratu zkia.: 6280921848. Abiaga s/n- B A. Periodo/Epealdia:
16.09/17.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.531 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041295 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
109,78 109,78
Nº contrato/Kontratu zkia.: 4231921876. Aldai 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 16.09/16.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.532 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041290 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
276,45 276,45
119
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 2915921531. Etxegoien 17-I. Periodo/Epealdia: 16.09/17.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.533 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041302 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
406,63 406,63
Nº contrato/Kontratu zkia.: 8815921196. Etxegoien 15-Bj. Periodo/Epealdia:
16.09/17.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.534 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041298 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
271,84 271,84
Nº contrato/Kontratu zkia.: 3231921765. Landako 8-Bj. Periodo/Epealdia: 16.09/16.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.535 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041292 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
423,42 423,42
Nº contrato/Kontratu zkia.: 7815921885. Aldai 5-Bj. Periodo/Epealdia: 16.09/16.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.536 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041291 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
183,85 183,85
Nº contrato/Kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19 Bj. Periodo/Epealdia:
16.09/17.11.2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.537 29/11/2016 22/11/2016 A95000295 71160000041294 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
261,09 261,09
Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 27.10/24.11.2016
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 3.627 02/12/2016 29/11/2016 A95000295 711160000042290 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.755,52 1.755,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.555,43 5.555,43
Total Facturas Registradas 14
120
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EGUIA SOLAUN, ANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 352 A1/16. Renovación redes saneamiento: derchos de intervención colegial,
exceso copias en formato gráfico
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.010 13/10/2016 11/10/2016 30560274J 352 A1/16 EGUIA SOLAUN, ANA ContabilizadaMONT
585,34 512,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
585,34 512,78
Total Facturas Registradas 1
121
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EGUIA SOLAUN, JON
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 352 B1/16. Renovación redes saneamiento: derchos de intervención colegial,
exceso copias en formato gráfico
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.011 13/10/2016 11/10/2016 72717265M 352 B1/16 EGUIA SOLAUN, JON ContabilizadaMONT
585,34 512,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
585,34 512,78
Total Facturas Registradas 1
122
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EGUILUZ BARAÑANO, XABIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 0043-2016 - HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO POR DIRRECC. EJECUC. Y
COORDINAC. SEGURIDAD Y SALUD REHABILITAC. CUBIERTA
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.991 16/12/2016 14/12/2016 30595431A 0043-2016 EGUILUZ BARAÑANO, XABIER ContabilizadaURBN
2.087,25 1.828,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.087,25 1.828,50
Total Facturas Registradas 1
123
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EKO INGENIERIA ACUSTICA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra A 36180. Insonorización de 3 cabinas completas / Tratamiento acústico K-13 en la
Kultur Etxea de San José
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
29/01/2017
F 2016 4.294 30/12/2016 30/12/2016 B01281658 A 36180 EKO INGENIERIA ACUSTICA SL ContabilizadaCULT
25.261,76 25.261,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25.261,76 25.261,76
Total Facturas Registradas 1
124
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600088. 3. hiruhileko/3º trimestre 2016. Verbenas y festejos/jaiak eta berbenak
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.037 17/10/2016 17/10/2016 B01345008 1600088 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaFIES
1.475,60 1.475,60
Fak./Fra. 1600089. Trabajos de mantenimiento 3 trimestre/3. hiruhileko Mantenimendu lanak
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.038 17/10/2016 17/10/2016 B01345008 1600089 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.084,23 2.084,23
Fak./Fra. 1600090. Lucas Rey: Faorola rota/farola apurtuta
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.039 17/10/2016 17/10/2016 B01345008 1600090 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.265,66 1.265,66
Fak./Fra. 1600091. Bañuetaibar, 37: farola rota/farola apurtuta
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.040 17/10/2016 17/10/2016 B01345008 1600091 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
754,44 754,44
Fak./Fra. 1600092. Poldeportivo/Polikiroldegia: farola rota/farola apurtuta
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.041 17/10/2016 17/10/2016 B01345008 1600092 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.520,73 1.520,73
FAK/FRA. 161600096, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2016/URRIA
2016. ARGITERIA PUBLIKOA MANTENIMENDUA
Fase
:
01/12/2016 R
F 2016 3.167 02/11/2016 31/10/2016 B01345008 1600096 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
Fak./Fra. 16000099. Cuadro quemado en el campo de basarte; armario metálico,
reactancias, lámparas de halogenuros, arran
F 2016 3.485 22/11/2016 15/11/2016 B01345008 1600099 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Sin presupuestoDEPO
3.494,48
Fak./Fra. 1600113. Reparación de ffarola rota c/ Errotatxu, 19
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.527 29/11/2016 29/11/2016 B01345008 1600113 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
649,29 649,29
125
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 1600114. Reparación de daños ocasionados en le garbigune (robo dia 17/11/2016
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.528 29/11/2016 29/11/2016 B01345008 1600114 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
979,43 979,43
Fak./Fra. 1600116. Programa de eficencia energetica, dependencias Policía municipal
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.942 14/12/2016 14/12/2016 B01345008 1600116 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaMONT
1.589,70 1.589,70
Fak./Fra. 1600118. Progra eficiciencia energetica duchas-vestuarios El Salvador
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.943 14/12/2016 14/12/2016 B01345008 1600118 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaMONT
2.414,56 2.414,56
Fak./Fra. 1600119. Progra eficencia energetica agenda 21 guarderia Tantaka
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.944 14/12/2016 14/12/2016 B01345008 1600119 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaMONT
702,10 702,10
Fak./Fra. 1600120. Colocacion de contadores digitales (bombeo de agua)
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.945 14/12/2016 14/12/2016 B01345008 1600120 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaMONT
1.782,33 1.782,33
Fak./Fra. 1600112.mantenimiento alumbrado publico noviembre 2016-ko azaroa, Argiteria
publikoaren mantenimendua
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.949 15/12/2016 15/12/2016 B01345008 1600112 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
1600121. Cambio de focos de la sala de exposiciones de La Casona
Fase
:
23/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
18/01/2017
F 2016 4.058 19/12/2016 19/12/2016 B01345008 1600121 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaCULT
4.295,50 4.295,50
Escuela municipal de musica: aparato de aire acondicionado portátil
F 2016 4.141 20/12/2016 20/12/2016 B01345008 1600122 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Sin presupuestoPERS
630,00 630,00
Abendua/Diciembre 2016. Mantenimiento alumbrado publico/Argiteria publikoa
mantenimendua
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
25/01/2017
F 2016 4.231 26/12/2016 26/12/2016 B01345008 1600131 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaOBRA
2.020,10 2.020,10
vervenas y festejos 4º trimestre 2016
F 2016 4.232 26/12/2016 26/12/2016 B01345008 1600132 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. Falta hoja de pedidoFIES
2.236,08 2.236,08
Trabajos de mantenimiento 4º trimestre 2016
F 2016 4.233 26/12/2016 26/12/2016 B01345008 1600133 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. A J.G.L.OBRA
3.536,41 3.536,41
126
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
35.470,84 31.976,36
Total Facturas Registradas 19
127
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ELECTRO ALAVESA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CUOTA ANUAL SERVICIO 24 HORAS Y EVACUACION EN GAZTELEKU Y LUCAS REY
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.992 11/10/2016 03/10/2016 A01022938 16FAC6.524 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
962,35 962,35
BATERIA DE 12V/7AH
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
08/01/2017
F 2016 3.850 09/12/2016 30/11/2016 A01022938 16FA7.962 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
128,11 128,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.090,46 1.090,46
Total Facturas Registradas 2
128
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. AM-4583 Aspirador Tantaka haurreskola
Fase
:
22/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
06/01/2017
F 2016 3.797 07/12/2016 02/12/2016 B01040054 AM-4583 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. ContabilizadaEUSK
119,90 119,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
119,90 119,90
Total Facturas Registradas 1
129
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ELEKTROHOB ARABA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16000267. 2 Datatraveler Kingston 16 GB, pilas alcalinas
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.838 05/10/2016 29/09/2016 B01351188 16000267 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
59,15 59,15
Fak./Fra. 16000258. 1 base 2 shuckos daher c/ interruptor
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.028 13/10/2016 16/09/2016 B01351188 16000258 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
9,95 9,95
Fak./Fra. 16000257. 3 teléfono alcatel temporis 380 negro
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.029 13/10/2016 16/09/2016 B01351188 16000257 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
78,00 78,00
2 ratón trust óptico USB
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.030 13/10/2016 16/09/2016 B01351188 16000259 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
10,00 10,00
Fak./Fra. 16000285. Switch 16 puertos 10/100/1000 D-Link
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.349 09/11/2016 20/10/2016 B01351188 16000285 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
114,00 114,00
Fak./Fra. 16000282. 2 Tarrina 25 CD Verbatin 700 MB
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.350 09/11/2016 18/10/2016 B01351188 16000282 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
16,00 16,00
Fak./Fra. 16000298. 2 conexión UTP cat 5 3m, 5 conexión UTP cat 5 2m
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.408 11/11/2016 27/10/2016 B01351188 16000298 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPOLI
25,75 25,75
Fak./Fra. 16000312. 1 Flexo pinza led 3W negro
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.502 25/11/2016 12/11/2016 B01351188 16000312 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPOLI
17,00 17,00
130
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 16000324. 1 Teléfono Alcatel temporis 380 negro
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.565 30/11/2016 23/11/2016 B01351188 16000324 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
26,00 26,00
Fak./Fra. 16000325. 27,5 m. cable UTP rígido
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.566 30/11/2016 23/11/2016 B01351188 16000325 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
19,25 19,25
Fak./Fra. 16000326. Datatraveler Kingston 32 GB USB 3.0
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.638 02/12/2016 25/11/2016 B01351188 16000326 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
16,00 16,00
Fak./Fra. 16000327. Conector R345. 200 brida negra U. V.
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.639 02/12/2016 25/11/2016 B01351188 16000327 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
14,00 14,00
Fak./Fra. 16000344. 1 Proyector Epson H692B, 1 pantalla trípode traulux 180x180
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.896 13/12/2016 12/12/2016 B01351188 160000344 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaCULT
764,50 764,50
FRA. 16000348 - LECTOR CODIGO BARRAS HONEYWELL METROLOGI
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.981 16/12/2016 16/12/2016 B01351188 16000348 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaCULT
140,00 140,00
Fak./Fra. 16000354. 1 Transmemory mini Toshiba 16 GB USB
F 2016 4.188 21/12/2016 21/12/2016 B01351188 16000354 ELEKTROHOB ARABA, S.L. Falta hoja de pedidoCULT
10,00 10,00
Fak./Fra. 16000357. Multilector HD mooster 2,5", 3,5" SATA
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.250 27/12/2016 27/12/2016 B01351188 16000357 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
26,00 26,00
Fak,/Fra. 16000349. 1 conexión HDMI, 1 convertidor hdmi in
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.251 27/12/2016 16/12/2016 B01351188 16000349 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
31,15 31,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.376,75 1.376,75
Total Facturas Registradas 17
131
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ELGUEA ARABA S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. T001698. Renault G-270 (camión): ajustar frenos delanteros y traseros, tensar
freno de mano, tensar bielas zap
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.462 18/11/2016 15/11/2016 B01459411 T001698 ELGUEA ARABA S.L. ContabilizadaOBRA
41,61 41,61
Fak/Fra.16: T-001774 Cambiar aceite, revisar freno mano, revision luces, colocar carcasa
retrovisor
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.800 07/12/2016 30/11/2016 B01459411 t001774 ELGUEA ARABA S.L. ContabilizadaOBRA
1.790,69 1.790,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.832,30 1.832,30
Total Facturas Registradas 2
132
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16026 160032. Proyecto Amurrio EKOiztu 2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.865 12/12/2016 11/12/2016 B20889903 16026 160032 ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL Contabilizadamont
20.649,86 20.649,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
20.649,86 20.649,86
Total Facturas Registradas 1
133
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nª contrato/Kontratu zkia.:72793. Abiaga 1 Bajo 1, Periodo/Epealdia: 18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.882 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324741 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
7.698,13
Nª contrato/Kontratu zkia.:72794. Juan de Urrutia 1 Bajo 1, Periodo/Epealdia:
18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.883 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324742 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
3.376,64
Nª contrato/Kontratu zkia.:72795. Aresketa 2 Bajo 1, Periodo/Epealdia: 18.08/19.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.884 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324743 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
209,62
Nª contrato/Kontratu zkia.:72796. Landako 8 Bajo 2, Periodo/Epealdia: 18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.885 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324744 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
920,70
Nª contrato/Kontratu zkia.:72797. Boriñoguren 21-1, Periodo/Epealdia: 18.08/16.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.886 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324745 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
457,91
Nª contrato/Kontratu zkia.:72798. Maskuribai 21-Bajo 1, Periodo/Epealdia:
18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.887 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324746 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
740,52
Nª contrato/Kontratu zkia.:72799. Elexondo 28-1, -Bajo 1, Periodo/Epealdia:
18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.888 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324747 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
652,18
Nª contrato/Kontratu zkia.:72800. Lucas Rey 15, -Bajo 1, Periodo/Epealdia:
18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.889 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324748 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
143,74
134
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nª contrato/Kontratu zkia.:72801. Arenalde 5, -Bajo 1, Periodo/Epealdia: 18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.890 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324749 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
459,82
Nª contrato/Kontratu zkia.:72802. Frontón 3, -Bajo 1, Periodo/Epealdia: 18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.891 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324750 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
404,25
Nª contrato/Kontratu zkia.:72803. Landako 8 -Bajo 1, Periodo/Epealdia: 18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.892 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324751 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
361,77
Nª contrato/Kontratu zkia.:72804. Intxaurdui 2 D -Bajo3., Periodo/Epealdia:
18.08/21.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.893 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324752 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
842,11
Nª contrato/Kontratu zkia.:72805. Aldai 1-1, -Bajo3., Periodo/Epealdia: 18.08/16.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.894 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324753 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
331,78
Nª contrato/Kontratu zkia.:72806. Aldaiturriaga 955-3 -Bajo P Periodo/Epealdia:
18.08/16.09.2016
Fase
:
21/10/2016 R
F 2016 2.895 06/10/2016 30/09/2016 B83393066 I1324754 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
197,42
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur plaza 13-1, Bajo 1. Periodo/Epealdia:
28.07/28.09.2016
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.061 17/10/2016 07/10/2016 B83393066 I133619 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
755,40
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. BBañuetaibar 28, Bajo 1. Periodo/Epealdia:
27.07/27.09.2016
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.062 17/10/2016 07/10/2016 B83393066 I133620 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
582,77
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontoi 1-1, Bajo . Periodo/Epealdia: 27.07/28.09.2016
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.063 17/10/2016 07/10/2016 B83393066 I133621 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
488,45
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26-prox Bajo 1. Periodo/Epealdia: 28.07/28.09.2016
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.064 17/10/2016 07/10/2016 B83393066 I133162 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
492,85
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900, Bajo 1. Periodo/Epealdia:
28.07/28.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.100 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339026 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
137,43
135
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Cerrajeria 37 Bajo . Periodo/Epealdia: 26.07/27.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.101 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 i1339027 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
124,93
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San Jose Grupo Escolar Bajo . Periodo/Epealdia:
26.07/26.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.102 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339028 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
132,71
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Alumbrado pco Abiagabarri 13 Bajo . Periodo/Epealdia:
27.07/27.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.103 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339029 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
139,05
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Alumbrado pco Maskuribai 3 Bajo . Periodo/Epealdia:
29.07/30.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.104 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339030 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
645,18
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Alumbrado pco Plaza Juan de Urrutia 1-2 Bajo .
Periodo/Epealdia: 27.07/28.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.105 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339031 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
137,02
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Alumbrado pco Poligono Zankueta s/n Bajo .
Periodo/Epealdia: 28.07/28.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.106 21/10/2016 14/10/2016 B83393066 I1339033 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
139,05
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72817. Landaburu 37- Bajo 4. Periodo/Epealdia:
26-07/26-09-2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.109 24/10/2016 14/10/2016 B83393066 i1339032 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
132,71
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.371 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356618 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.102,19
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72794. Plaza Juan de Urrutia 1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.372 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356619 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.866,05
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72795. Aresketa 2 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19.09/25.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.373 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356620 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.513,83
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72796. Landako 8 -Bajo 2. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.374 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356621 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
632,65
136
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 16.09/26.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.375 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356622 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
129,59
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.376 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356623 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
745,40
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72799. Elexondo 28-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.377 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356624 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
814,77
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.378 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356625 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.226,87
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.379 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356626 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
516,48
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72802. Frontoi 35-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.380 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356627 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contabilizada 421,42
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72803.Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.381 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356628 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
309,74
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72805. Aldai 1-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16.09/24.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.382 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356630 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
318,82
Nº contrato/Kontratu zkia.; 72806. Aldaiturriaga 955-3 -Bajo. Periodo/Epealdia:
16.09/25.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.383 10/11/2016 04/11/2016 B83393066 I1356631 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
231,19
Nº contrato/Kontratu zkia. 72804. Intxaurdui 2-D, Bajo 3. Periodo/Epealdia:
21.09/21.10.2016
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.418 15/11/2016 04/11/2016 B83393066 i1356629 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
618,29
Nº contrato/Kontratu zkia.72811. LBº San José 830- Bajo 1. Periodo/Epealdia:
26.09/16.11.2016
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.628 02/12/2016 25/11/2016 B83393066 I1377703 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.619,78
137
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.72817. Landaburu 37- Bajo 4. Periodo/Epealdia: 26.09/16.11.2016
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.629 02/12/2016 25/11/2016 B83393066 I1377704 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.948,18
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 27-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.869 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384362 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
940,48
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
27-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.870 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.920,16
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. PLandako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia: 27-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.871 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384364 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
703,41
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798.Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.872 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384365 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
950,37
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.873 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384366 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.162,53
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.874 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384367 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
647,88
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.875 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384368 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
569,92
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontón 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.876 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384369 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
511,39
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.877 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384370 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
367,79
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2D-Bajo 3. Periodo/Epealdia: 21-10/17-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.878 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384371 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
699,49
138
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. IBº Aresleta 900-Bajo . Periodo/Epealdia:
28-09/22-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.879 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384372 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
373,78
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810.Cerrajería 37-Bajo . Periodo/Epealdia: 27-09/21-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.880 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384373 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
109,06
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812.Boriñaur 13-1-Bajo 1 . Periodo/Epealdia:
28-09/21-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.881 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384374 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
920,01
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1-Bajo 1 . Periodo/Epealdia:
27-09/18-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.882 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384375 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.083,94
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Bañuetaibar 28-Bajo 1 . Periodo/Epealdia:
27-09/18-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.883 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384376 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
692,47
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72816. Juan de Urrutia 1-2-Bajo 1 . Periodo/Epealdia:
28-09/21-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.884 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384377 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.159,54
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818. Frontón 1-1-Bajo . Periodo/Epealdia: 28-09/21-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.885 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384378 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
629,38
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Aldai 26 prox.-Bajo . Periodo/Epealdia: 28-09/23-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.886 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384379 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
636,98
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol. Zankueta s/n.-Bajo . Periodo/Epealdia:
28-09/22-11-2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.887 13/12/2016 02/12/2016 B83393066 I1384380 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.281,63
A.P. 72797 - BORIÑOGUREN 21, 1, 26/10-24/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.999 16/12/2016 09/12/2016 B83393066 I1393118 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
731,24
CONTRATO Nº 72795 - ARESKETA 2, BAJO, 1, 25/10-24/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.000 16/12/2016 09/12/2016 B83393066 I1393177 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
739,76
139
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
CONTRATO Nº 72806- ALDAITURRIAGA 955-3, 25/10-24/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.001 16/12/2016 09/12/2016 B83393066 I1393120 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
505,16
CONTRATO Nº 72805- ALDAI 1-1, BAJO 1, 24/10-24/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.012 16/12/2016 09/12/2016 B83393066 I1393119 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
311,48
CONTRATO Nº 72815 A.P. MASKURIBAI 3, 30/09-25/11/2016
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.014 16/12/2016 09/12/2016 B83393066 I1393121 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
814,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
53.181,99
Total Facturas Registradas 66
140
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ENTE VASCO DE LA ENERGIA- EVE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FAC-EVE0116-000284. Instalación solar térmica ubicada en el albergue de El
Refor
F 2016 3.453 17/11/2016 15/11/2016 Q5150001E FAC-EVE0116-000 ENTE VASCO DE LA ENERGIA- EVE Sin presupuestoOBRA
2.680,15 2.680,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.680,15 2.680,15
Total Facturas Registradas 1
141
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EOALAK EUSKAL OILOAREN LAGUNAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 06-16. Exposición campeonato de Euskal oiloa Araba
F 2016 3.965 15/12/2016 30/11/2016 G95539292 06-16 EOALAK EUSKAL OILOAREN LAGUNAK Falta hoja de pedidoMONT
1.200,00 1.200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.200,00 1.200,00
Total Facturas Registradas 1
142
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EROSTARBE FERNANDEZ, ALBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota registral bienes de : Miren Josune Larrory Zorrozua
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.836 05/10/2016 30/09/2016 78906989S 2016/238 EROSTARBE FERNANDEZ, ALBA ContabilizadaINTE
32,74 28,68
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
32,74 28,68
Total Facturas Registradas 1
143
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ERROTATXO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 60/16. Oporretan Euskaraza 2016. Zabaleko Ik. trabajos de limpieza/garbiketa
lanak
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.802 03/10/2016 30/09/2016 J01413665 60/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaEUSK
116,16 116,16
Fra 64/16. Trabajos de limpieza en la casa cultura octubre 2016
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.152 31/10/2016 31/10/2016 J01413665 64/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
Fra 67/16. Trabajos de limpieza en lel Gazteleku octubre 2016
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.153 31/10/2016 31/10/2016 J01413665 67/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaCULT
203,28 203,28
Fak./Fra. 71/16. Azaroa/Noviembre 2016. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.557 30/11/2016 30/11/2016 J01413665 71/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
Fak./Fra. 74/16. Azaroa/Noviembre 2016. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.558 30/11/2016 30/11/2016 J01413665 74/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaCULT
203,28 203,28
FRA. 82/16 - SERVICIO LIMPIEZA PISO FINES SOCIALES ETXEGOIEN 17, 1-D
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.211 22/12/2016 21/12/2016 J01413665 82/16 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaBIEN
272,25 272,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.400,93 3.400,93
Total Facturas Registradas 6
144
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ESPECTACULOS TIC TAC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 269. Sonorización DJ. 15,08.2016
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.467 18/11/2016 17/08/2016 B31909757 269 ESPECTACULOS TIC TAC, S.L. ContabilizadaFIES
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 1
145
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ESTRADA RENDAL ROSA MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. L0001. Urria/Octubre 2016. Sala talla de mader y baño de Villa Fe: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.264 07/11/2016 31/10/2016 76329607J L0001 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
Fak./Fra. L0002. Azaroa/Noveimbre 2016. Sala talla de madera y baño Villa Fe: servicio de
limpieza/garbiketa zaerbitzua
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.895 13/12/2016 30/11/2016 76329607J L0002 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
492,42 492,42
Total Facturas Registradas 2
146
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 40/2016. Honorarios dirección de obra rehabilitación cubierta de la txakolineria de
El Refor
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.908 13/12/2016 12/12/2016 B01310523 40/2016 ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L. ContabilizadaURBN
1.385,45 1.385,45
Fak./Fra. 34/2016. Redacción proyecto de ejecución, estudio seguridad , salud y gestión
residuos rehab. txakolinería de
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.909 13/12/2016 20/10/2016 B01310523 34/2016 ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L. ContabilizadaURBN
3.998,92 3.998,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.384,37 5.384,37
Total Facturas Registradas 2
147
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 56/2016. Iraila/Septiembre 2016. Mantenimiento WC-vestuario y zona de las
huertas de Larrabe/Larrabeko ortuak
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.097 20/10/2016 30/09/2016 30631355R 56/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,38 94,38
Fak./Fra. 61/2016. Urria/Octubre 2016. Mantenimiento WC-vestuario y zona de huertas de
Larrabe/Larrabeko ortuak eta
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.252 04/11/2016 31/10/2016 30631355R 61/2016 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
94,38 94,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
188,76 188,76
Total Facturas Registradas 2
148
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra.6 Factura Bonotaxi: Paniego Pinedo Mº Pilar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.111 19/12/2016 15/12/2016 30610671V 6 ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA ContabilizadaBIEN
64,62 64,62
Fak/Fra.5 Factura Bonotaxi: Paniego Pinedo Mº Pilar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.112 19/12/2016 14/12/2016 30610671V 5 ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA ContabilizadaBIEN
56,57 56,57
Fak/Fra.3 Factura Bonotaxi: Paniego Pinedo Mº Pilar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.113 19/12/2016 13/12/2016 30610671V 3 ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA ContabilizadaBIEN
116,22 116,22
Fak/Fra.2 Factura Bonotaxi: Paniego Pinedo Mº Pilar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.114 19/12/2016 05/12/2016 30610671V 2 ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA ContabilizadaBIEN
66,12 66,12
Fak/Fra.4 Factura Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.115 19/12/2016 13/12/2016 30610671V 4 ETXEBARRIA SARABIA JESUS MARIA ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
310,45 310,45
Total Facturas Registradas 5
149
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ETXEGUREN ZERBITZUAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 306372. Lucas Rey Ik.: reparación de avería en AC solar: quitar aire. meter glicol
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.401 11/11/2016 26/10/2016 B01179795 306372 ETXEGUREN ZERBITZUAK ContabilizadaOBRA
266,20 266,20
FRA 306407. REPARACION FUGA AGUA ACS EN LUCAS REY
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.855 09/12/2016 28/11/2016 B01179795 306407 ETXEGUREN ZERBITZUAK ContabilizadaOBRA
269,36 269,36
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
535,56 535,56
Total Facturas Registradas 2
150
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUROPOLEO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1.635 litros Bionormx 15
Fase
:
16/11/2016 R
F 2016 3.114 25/10/2016 17/10/2016 B80451545 F160007269 EUROPOLEO S.L. ContabilizadaMONT
1.780,51 1.780,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.780,51 1.780,51
Total Facturas Registradas 1
151
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. S/001. SENEZ aldizkariaren harpidetza kuota/suscripción
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.364 09/11/2016 27/10/2016 G20171682 S/001 EUSKAL ITZULTZAILE, ZUZENTZAILE ETA INTERPR. ELK. ContabilizadaEUSK
9,00 9,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9,00 9,00
Total Facturas Registradas 1
152
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11219. Iraila/Septiembre 2Euskarara itzultzeko zerbitzua/servicio de traducción al
euskera (82 orrialde/hojas)
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.908 06/10/2016 30/09/2016 B95375184 11219 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11247. Urria/Octubre 2016. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción
al euskera: 52 orrialde/hojas
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.343 08/11/2016 31/10/2016 B95375184 11247 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra 11259. Azaroko Udalbatza Osoko saioko transkripzioa/Transcripción del Pleno de
noviembre
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.489 23/11/2016 20/11/2016 B95375184 11259 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaSECR
211,75 211,75
FRA 11277. SERVICIO DE TRADUCCION NOVIEMBRE 2016. EUSKARA ITZULTZEKO
ZERBITZUA 2016 AZAROAK, 66 ORRIALDE EGINDA.
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.857 09/12/2016 30/11/2016 B95375184 11277 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11291. Azaroko Udalbatza Osoko saioko transkripzio/Transcripción de l Pleno de
noviembre
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.941 14/12/2016 09/12/2016 B95375184 11291 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaSECR
320,65 320,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.453,21 2.453,21
Total Facturas Registradas 5
153
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUSKALTEL, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CONSUMO TELEFONICO 01/09-30/09/2016
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.991 11/10/2016 03/10/2016 A48766695 01LR68L EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.114,80
Urria/Octubre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.348 09/11/2016 03/11/2016 A48766695 01M0Z08 EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.159,69
Azaroa/Noviembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.997 16/12/2016 03/12/2016 A48766695 01MB0MJ EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.153,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.428,43
Total Facturas Registradas 3
154
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B/201. AIZU! aldizkariaren urteko harpidetza/suscripción anual. Nº 411-420 ale
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.388 10/11/2016 12/10/2016 F95222816 B/201 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaCULT
29,00 29,00
Fak/Fra.B/673 Hizkuntza aholkularitza zerbitzua
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.793 07/12/2016 01/12/2016 F95222816 B/673 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.769,93 1.769,93
FRA B/694. FUTBOL TALDEKO EUSLIDERRAK
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.858 09/12/2016 05/12/2016 F95222816 B/694 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
954,30 954,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.753,23 2.753,23
Total Facturas Registradas 3
155
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EUSKO ENERGIA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak,/Fra. 110/C. Pisicinas*/Igerilekuak: colocación de 2 electroválvulas de agua
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.257 04/11/2016 22/07/2016 B01436146 110/C EUSKO ENERGIA, SL ContabilizadaOBRA
271,04 271,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
271,04 271,04
Total Facturas Registradas 1
156
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 139. Adecuación, mejora y mantenimiento del camino Mendiguren
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.911 13/12/2016 13/12/2016 A01031608 139 EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. ContabilizadaMONT
20.991,99 20.991,99
Fak./Fra. 140. Adecuación, mejora y mantenimiento de la carretera de bajada de S. Roque a
puente Zabalibar
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.913 13/12/2016 13/12/2016 A01031608 140 EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. ContabilizadaMONT
42.652,79 42.652,79
Fak/Fra. 141. Cierre camino Mendiguren
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.914 13/12/2016 13/12/2016 A01031608 141 EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. ContabilizadaMONT
853,05 853,05
Fak/Fra. 146.colocación de tubos por campa en el camino San Roque
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.181 21/12/2016 21/12/2016 A01031608 146 EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. ContabilizadaMONT
2.420,00 2.420,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
66.917,83 66.917,83
Total Facturas Registradas 4
157
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
EZIOLAZA AMALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ROLLO HILO NYLON 3.00 MM 168M, CARCASA INFERIOR AUTOCUT, CARRETE
AUTOCUT 40 Y RESORTE
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.854 09/12/2016 24/11/2016 B01415777 B/16/0005461 EZIOLAZA AMALUR, S.L. ContabilizadaOBRA
164,02 164,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
164,02 164,02
Total Facturas Registradas 1
158
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FABRICACION Y MONTAJE DE TOLDOS Y TERRAZAS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 201600591 - FABRICAC. E INSTALAC. 2 TOLDOS MODELO BRAZO EXTENSIBLE
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.996 16/12/2016 14/12/2016 B95783270 201600591 FABRICACION Y MONTAJE DE TOLDOS Y TERRAZAS, SL ContabilizadaEUSK
1.632,29 1.632,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.632,29 1.632,29
Total Facturas Registradas 1
159
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR-
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 36/2016. Limpiar maleza/sasitza garbitu: horas de bullbozer D6-M
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.846 05/10/2016 30/08/2016 30658321B 36/2016 FERNANDEZ ARBERAS, ALVARO - Excavaciones EXCABOR- ContabilizadaOBRA
499,12 499,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
499,12 499,12
Total Facturas Registradas 1
160
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 53-16. 1 parche de caja, 1 llave de batería, 4 cables jack, 1 soporte 5 guitarras, 2
cuerdas nº 4, 2 cuerdas n
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.512 25/11/2016 09/11/2016 15832451X 53-16 FERNANDEZ URDAX EDUARDO JOSE ContabilizadaPERS
657,10 657,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
657,10 657,10
Total Facturas Registradas 1
161
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FERRETERIA ARBERAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Broca marmolit, broca HSS, bricha redonda, gafa protección, grasa en spray, lima redonda
motosierra, empalme rápido, etc
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.013 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3534 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
185,57 185,57
Land Rover remolque: 3 llave plana fija; tensor galv. grillete recto
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.014 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3536 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
48,41 48,41
Artzain Eguna 2016: cuerda albañil, extensible elect.
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.015 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3538 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
50,03 50,03
Cementerio/Hilerria: cinta reparadora, candado latón
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.016 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3539 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
17,84 17,84
Arnés kit 80706
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.017 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3540 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
83,43 83,43
Tipi Tapa: 12 tapón poste plast.
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.018 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3541 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
3,78 3,78
Artzain Eguna 2016: 200 brida nylon
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.019 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3542 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,16 10,16
Porterías Lucas Rey/atezaintzak: 3 varilla roc., tuerca autoblocante, arandelas
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.021 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3543 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
14,00 14,00
162
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Vestuarios/Aldagelak: 2 cerradura buzón tuerca-lengüeta
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.022 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3544 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
7,28 7,28
Fuentes/Iturriak: 1 grifo esf., 1 boquilla riego-conex, 1 racord latón enchufe
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.023 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3545 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
16,08 16,08
Jaiak: 2 llave copia, 2 llavero etiqueta, 3 cacerola alta c/ tapa
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.024 13/10/2016 11/10/2016 B01140854 P3537 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
306,71 306,71
Futbol zelaia/campo fútbol: brocha redonda, bondex satín caoba, junolac blanco, Titanlux
luminosa, nylon cortacésped, et
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.025 13/10/2016 11/02/2016 B01140854 P3533 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
548,02 548,02
Lucas Rey Ik.: canaletas, cable TV coaxial, montack ceys montaje, base 3 tomas, pasador
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.026 13/10/2016 11/02/2016 B01140854 P3535 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
60,86 60,86
Zabaleko Ik.: flexómetro, pilas alcalinas, perchas, cinta tiras ceys, lámparas led, bases mult.,
linterna leds, fieltro
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.027 13/10/2016 11/02/2016 B01140854 P3532 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
489,13 489,13
1 titanlux luminoso, 2 varilla rodillo, recambio rodillo espuma, junomate brillo, 5 guante nitrilo
verde, 1 trapo listad
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.422 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3974 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
91,08 91,08
Bancos/Jezarlekuak: 5 tirafondos
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.423 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3970 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
24,54 24,54
Tantaka: 6 palomilla 4 blanca, 12 escuadra multiángulos
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.424 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3969 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
56,42 56,42
Carrozas: 1 toldo reforzado, 200 cuerda tendal trenzada polipropileno
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.425 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3968 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
45,88 45,88
Antzokia: tirafondos y pernio
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.426 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3966 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,87 2,87
163
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
4 copia llave normal, marcador pintura blanco y negro, 4 guante conductor, 2 cinta seg.
escalera nylon
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.427 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3964 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
42,22 42,22
Tipi Tapa: 3 tope puerta latón, tirafondos
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.428 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3962 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
31,21 31,21
1 cinta americana, bomba trsvase manual, pinza sujecc., 100 brida nylon, pintura spray
electrodoméstico, disolvente,
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.429 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3961 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
61,86 61,86
Programa Sartu: plato lijador, trapo listado, discos fibra, 100 brida nylon verde, tirafondos,
recambio rod. castor, imp
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.430 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3958 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
96,22 96,22
Zabuak/Columpios: tornillos, arandelas, paletina triple, recambio rodillo espuma, tuerca
autoblocante, selladora, junola
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.431 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3959 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
58,79 58,79
1 flexómetro komelon
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.432 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3967 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
15,39 15,39
Mikoturismo 2016: 1 cinta ecopack, 3 cinta americana, 3 masilla bricofácil
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.433 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3973 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaTURI
45,39 45,39
Kultur Etxea: 1 pila alcalina
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.434 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3972 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
3,78 3,78
Aldamako Jaiak: 100 plato hondo, 100 cuchara mesa, 100 tenedor mesa, 100 cuchillo
chuletero17 vasos
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.435 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3971 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
552,73 552,73
Basarte: 1 juego llave combinada, 10 disco corte inox., 4 guante nitrilo
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.436 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3963 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
67,66 67,66
Lucas Rey Ik.: 1 placa, 2 interruptor, 1 candado latón, 1 conmutador, 1 programador digital
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.437 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3965 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
43,11 43,11
164
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Zabaleko Ik.: 2 candado latón, 1 cinta americana, brocas, 20 cuerda poliprop., 1 escoba
moqueta1 grifo esf.
Fase
:
14/12/2016 R
F 2016 3.438 15/11/2016 14/11/2016 B01140854 P3960 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
61,86 61,86
Huertas/Ortuak: 15 plástico de tapar negro
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.506 25/11/2016 24/11/2016 B01140854 P4056 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
41,47 41,47
1 escoba mijo, 1 protector oídos, 1 escoba jardín
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.585 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4083 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
46,03 46,03
Cinta trasfugas, cinta plástico, trazador flujo naranja y azul, bidón rect., regadera pascor
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.586 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4075 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
61,00 61,00
Cinta baliza, brocas, marcador de pinturas azul y rojo, 2 rodilleras ligeras transpirables
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.587 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4070 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
81,81 81,81
2 clavijas, 4 rueda giratoria, 2 sierra cinta, 1 Titanlux gris acero, 1 cincel pala, 3 cinta
ecopack, arandelas, 5 canda
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.588 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4071 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
229,38 229,38
Fuentes/Iturriak: 2 racord latón, válvulas, manguitos dobles, enlace recto
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.589 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4072 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
28,41 28,41
Piscinas/Igerilekuak: pulverizador industrial, manguera completa, lanza completa, paletina
canaria, tornillos broca, emp
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.590 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4073 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
116,49 116,49
20 anclajes argolla
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.591 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4074 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
12,93 12,93
Bancos/Jezarlekuak: tirafondos, tornillos
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.592 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4076 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
95,26 95,26
1 hormigol, trampa antihormigas
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.593 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4079 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
5,89 5,89
165
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Contadores: enlaces, manguitos y válvulas
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.594 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4080 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
9,68 9,68
2 tubo butano kit, 1,5 mts.
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.595 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4081 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
4,32 4,32
2 racor aire
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.596 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4084 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
3,96 3,96
Pprotector oídos, 6 hoja sierra, 4 gafa protección
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.597 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4086 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
83,54 83,54
Elecciones/Hauteskundeak: alambre plastificado verde
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.598 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4090 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
15,49 15,49
3 supergen cola blanca 150 gr.
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.599 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4091 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
14,71 14,71
Carpas: tornillos y tuercas
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.600 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4092 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
0,93 0,93
1 disco diamante
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.601 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4093 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
31,22 31,22
50 caballete pino profesional
F 2016 3.602 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4094 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sin presupuestoOBRA
435,60
1 Clavija triple blanca
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.603 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4082 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,65 2,65
1 Cinta baliza
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.604 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4089 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
12,92 12,92
166
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Zabaleko ik.: grapas, tirafondos, bisagras
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.605 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4088 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
4,50 4,50
Kultur Etxea: 100 ganchos, cinta aislante azul, amarilla, verde, roja y azul, cinta crepp, cinta
americana
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.606 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4087 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
18,36 18,36
Destor, bridas nylon, pintura sproy naranja, toldo reforzado
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.607 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4078 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
78,27 78,27
500 brida nylon, 1 copia llave normal, 1 titanlux, 2 cinta crepp, 2 paletina triple, tirafondos,
prolongador 3 mts., gom
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.608 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4077 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
192,63 192,63
4 pantalón, 4 polo manga corta, 4 forro polar, 4 bota seguridad, serigrafía
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.609 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4099 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
462,12 462,12
Antzokia: 1 detector proximidad pared
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.610 01/12/2016 30/11/2016 B01140854 P4085 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
8,55 8,55
Fak./Fra.P4356 prog conservación de paseos turisticos pantalones, trajes de agua, forros ...
Fase
:
15/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
04/01/2017
F 2016 3.644 05/12/2016 02/12/2016 B01140854 p4356 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
1.524,88 1.524,88
2 imprimación multisoporte, tirafondos, botas altas, aguarras, grasa de litio-cartucho,
colorante amarillo limón, cerrad
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.143 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 p4441 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
492,24 492,24
Tornillos, llave vaso, clavijas, arandelas, 3 guante conductor flor vacuno, botellín plástico,
tensor rachet, escobilla,
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.144 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4443 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
120,58 120,58
Traspaleta baloncesto, aceite hidraúlico, masilla arreglatodo, trpo listado japonés, 2
latiguillo prensado
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.145 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4446 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
82,62 82,62
Tantaka: tirafondos, base superficie, conmutador, clavijas
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.147 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4447 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
16,23 16,23
167
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
3 pasador amig 454
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.148 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4448 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
6,79 6,79
1 picaporte amig 7-70
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.149 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4449 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
1,86 1,86
6 tiraf. torx
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.150 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4450 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
35,90 35,90
Villa Fe: 1 cerradura
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.151 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4451 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
45,46 45,46
Rocódromo: 4 anclaje
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.152 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4452 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
1,79 1,79
Camión grúa: 1 panel cargas, 3 pulpo redondo
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.153 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4455 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
33,71 33,71
Fija+plus, 7 rejilla alum. blanco
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.154 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4456 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
26,83 26,83
2 rodillo lana super, 2 junokril blanco, 2 junokril cemento, 2 junokril pastel
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.155 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4458 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
308,21 308,21
1 podadera una mano
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.156 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4457 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
25,42 25,42
Picaporte, cinta aislante, cinta crepp, pila alcalina, cinta americana
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.158 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4444 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
87,50 87,50
Frontón: 2 lámpara esfer. halog incand. 1 llave copia normal
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.159 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4453 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
3,92 3,92
168
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Euskararen Eguna - Vela 6x4,5, 150 brida nylon, 1 cuerda albañil, 3 encendedor zap
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.160 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4445 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
136,63 136,63
8 tacos met., 8 arandelas
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.161 20/12/2016 19/12/2016 B01140854 P4454 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
5,99 5,99
Tela electrosoldada, clavijas, desatascador muelle, plástico cubretodo, flexómetro,
escobillas, boquilla riego, arandela
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.170 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4467 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
132,14 132,14
Cuerdas albañil, 400 brida nylon, alabre plastificado verde, bobinas de alambre, 72
bisagras, grillete recto, anilla ele
F 2016 4.172 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4468 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sin presupuestoOBRA
174,37 174,37
Zabaleko Ik.: bombillo, guante maxi-flex, llave copia seguridad, llave copia normal, cinta
crepp
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.173 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4470 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
35,66 35,66
Tirafondos, placa unión bicrom
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.175 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4473 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,57 2,57
Cinta crepp, imprimación spray gris, pintura ind. gris
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.176 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4477 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
23,67 23,67
2 perno torneado
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.177 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4479 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
1,49 1,49
2 rastrillo profesional, mango p/ rastrillo madera
F 2016 4.178 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4474 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta visto buenoOBRA
24,67 24,67
2 Junoral, cinta ecopack, antideslizante Tesa, pistola silicona-cremallera, sellador
cocina7baño, pila alcalina, cinta e
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.179 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4469 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaFIES
123,48 123,48
Brigada de monte: guantes conductor flor vacuno, embudo flexible, bidón rect. 6 lts. 2 aceite
cadena motosierra
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.180 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4471 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
50,72 50,72
169
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Montes foralistas: 200 brida nylon, 2 cinta baliza
Fase
:
26/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.182 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4475 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
36,01 36,01
Kultur Etxea: candado latón, cadena, pila alcalina
F 2016 4.183 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4476 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoCULT
10,35 10,35
Curso cestería: 1 colgador pomos barnizado
F 2016 4.184 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4478 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoCULT
4,22 4,22
Llave copia normal, cinta ecopack, pattex repara extreme, carteles plast., mango esc.
aluminio, rascavídrios negro, esqu
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.186 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4466 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
564,07 564,07
3 llave copia normal, 4 broca marmolit, marcador pintura , 6 pilas alcalinas
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.187 21/12/2016 20/12/2016 B01140854 P4472 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
57,92 57,92
Payasos/Pailasoak: 500 brida nylon, 4 cinta ecopack
F 2016 4.297 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4555 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta visto buenoOBRA
41,97 41,97
15 tornillos, 15 tuercas, arandelas, 15 tornillos DIN 603, 15 tuerca autoblocante
F 2016 4.298 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4559 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
5,47 5,47
Sartu: espuma poliuretano, tornillos, arandelas, tuercas autoblocante, remaches
F 2016 4.299 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4558 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
5,57 5,57
Seto artificial. brida nylon
F 2016 4.300 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4552 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta visto buenoOBRA
224,77 224,77
Pintapapel crepp, cinta crepp, paletina triple, guante nitri
F 2016 4.301 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4553 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta visto buenoOBRA
21,65 21,65
1 electrodo , 4 tuerca autoblocante
F 2016 4.302 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4554 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta visto buenoOBRA
25,70 25,70
170
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
1 guante flor cabra, guante nitri, guante duralux, guante showa, guante maxi-flex, podadera
dos manos, serrucho podar
F 2016 4.303 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4556 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
107,81 107,81
Abrepuertas elect., broca avellan, tornillo ensamble, cepillo acero, disolvente universal,
paletina,
F 2016 4.304 30/12/2016 30/12/2016 B01140854 P4557 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Falta hoja de pedidoPOLI
57,14 57,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.928,41 9.492,81
Total Facturas Registradas 98
171
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 027. 2 baterías/bateriajole; 2 bajos/baxujolea; 2 guitarras/kitarrajole; 2
trompetas/tronpetajole; 2 saxos/sax
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.053 17/10/2016 13/08/2016 G95191383 027 FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaCULT
960,00 960,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
960,00 960,00
Total Facturas Registradas 1
172
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FIDES NORTE COOPERATIVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. B2016164 - ALQUILER PELICULAS OCTUBRE 2016 (BEN HUR, ICE AGE,
GERNIKA, BUSCANDO A DORY, CAFE SOCIETY, ETC.)
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.994 16/12/2016 13/12/2016 F20027009 B2016164 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
4.089,28 4.089,28
FRA. B2016165 - ALQUILER PELICULAS NOVIEMBRE 2016 (BRIDGET JONES, PETER Y
DRAGON, CAPITAN FANTASTIC, ELLE, ETC.)
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.995 16/12/2016 13/12/2016 F20027009 B2016165 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
3.586,44 3.586,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.675,72 7.675,72
Total Facturas Registradas 2
173
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FIRMES ALAVESES, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 2016/220. TRABAJOS DE PAVIMENTACION ACCESO AL POLÍGONO DE
ALDAITURRIAGA
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.169 20/12/2016 19/12/2016 A01282334 2016//220 FIRMES ALAVESES, S.A. ContabilizadaOBRA
18.629,16 18.629,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.629,16 18.629,16
Total Facturas Registradas 1
174
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 322. Club. Jubilados/Nagusi gunea: 2 cortinas enrrollables, color gris/blanco en la
oficina
F 2016 3.955 15/12/2016 14/12/2016 E48584007 322 FLORENTINO PEREZ BLAZQUEZ- JULIAN MARTIN CASAS Sin presupuestoCULT
641,30 641,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
641,30 641,30
Total Facturas Registradas 1
175
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FRAILE VERA EDUARDO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1/16. "En la boca del lobo": Taller erncuentro con la literatura/Literatura taillerra
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.922 14/12/2016 13/12/2016 15971788J 1/16 FRAILE VERA EDUARDO ContabilizadaCULT
800,00 680,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
800,00 680,00
Total Facturas Registradas 1
176
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FRANCO CASTRO, MAITE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 025-16. Cuenta cuentos/Ipuin-kontaketa (2016-11-29)
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.957 15/12/2016 08/12/2016 15254505P 025-16 FRANCO CASTRO, MAITE ContabilizadaCULT
302,50 265,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
302,50 265,00
Total Facturas Registradas 1
177
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
FUNDACION ZUZENAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. A/353 - IMPARTIC. ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA DISCAPACITADOS,
AGOSTO 2016
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.945 10/10/2016 30/08/2016 G01390053 A/353 FUNDACION ZUZENAK Contabilizada 1.087,75 1.087,75
FRA. A/355 - IMPARTIC. ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA DISCAPACITADOS,
SEPTIEMBRE 2016
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.946 10/10/2016 30/09/2016 G01390053 A/355 FUNDACION ZUZENAK Contabilizada 1.087,75 1.087,75
Fak./Fra. A/358. Urria/Octubre 2016. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.263 07/11/2016 31/10/2016 G01390053 A/358 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
Fak./Fra. A/361. Azaroa/Noviembre 2016. Actividad física para discapacitados/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.917 14/12/2016 30/11/2016 G01390053 A/361 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.351,00 4.351,00
Total Facturas Registradas 4
178
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. SN/2016/000021858. Suscripción/Harpidetza: Muy interesante: Enero-Diciembre
2016, Nº /Zkiak: 417-428)
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.165 02/11/2016 01/11/2016 D28481877 SN/2016/00002185 G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. ContabilizadaCULT
29,40 29,40
Fak./Fra. SN/2016/000007621. GEO: renovación suscripción/harpidetza berritzea (may
2016-abril 2017)
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.956 15/12/2016 08/04/2016 D28481877 SN/2016/00000762 G Y J ESPAñA EDICIONES, S.L., S. EN C. ContabilizadaCULT
37,92 37,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
67,32 67,32
Total Facturas Registradas 2
179
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
G.A.P.P.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 349. SEERVICIO DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO POBLACION INFANTIL Y
PREVENCION DROGODEPENDENCIAS OCTUBRE 2016
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.159 31/10/2016 31/10/2016 J01106053 349 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
Fak./Fra. 350. Azaroa/Noviembre 2016. Servicio de
drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.553 30/11/2016 30/11/2016 J01106053 350 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
Fak./Fra. 351. Abendua/Diciembre 2016. Servicio de
Drogodependencias/Drogomenpekotasun zerbitzua
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
29/01/2017
F 2016 4.293 30/12/2016 30/12/2016 J01106053 351 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
35.721,51 30.363,30
Total Facturas Registradas 3
180
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 16B0197. IRAILA/SEPTIEMBRE 2016. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
ESPACIOS PUBLICOS/GUNE PUBLIKOAK ETA
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 2.812 04/10/2016 30/09/2016 A20633079 16B0197 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaOBRA
12.709,06 12.709,06
FAK./FRA. 16B0224. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL
MES DE OCTUBRE 2016
Fase
:
05/12/2016 R
F 2016 3.172 03/11/2016 31/10/2016 A20633079 16B0224 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaOBRA
12.709,06 12.709,06
SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE
2016 ( SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUB
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.848 09/12/2016 30/11/2016 A20633079 16B0247 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. ContabilizadaOBRA
12.709,06 12.709,06
FRA. 16B0271. SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2016
F 2016 4.296 30/12/2016 30/12/2016 A20633079 16B0271 G.M.S.M. MEDIOAMBIENTE, S.A. A J.G.L. 12.709,06 12.709,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
50.836,24 50.836,24
Total Facturas Registradas 4
181
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
G.P. NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. F/130 SERVICIO PERITAC., VALORAC. RIESGO, TRATAMIENTO SINIESTROS,
ETC. - SEPTIEMBRE 2016
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.947 10/10/2016 29/09/2016 B95285383 F/130 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.064,80 1.064,80
Fak./Fra.F/149 Azaroa/Noviembre servicio peritacion, valoracion de riesgo
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.669 05/12/2016 29/11/2016 B95285383 F/149 G.P. NOR ContabilizadaURBN
1.075,45 1.075,45
FRA. F/144 - SERVICIO PERITAC., VALORAC DE RIESGO, TRATAMIENTO SINIESTROS,
OCTUBRE 2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.017 16/12/2016 28/10/2016 B95285383 F/144 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.075,45 1.075,45
Fak./Fra. F/164. Abendua/Diciembre 2016. Asistencia en materia de seguros/Aseguru
asistentzia teknikoa
F 2016 4.307 30/12/2016 29/12/2016 B95285383 F/164 G.P. NOR Falta visto buenoOBRA
1.075,45 1.075,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.291,15 4.291,15
Total Facturas Registradas 4
182
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GALEMYS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1452016. Recopilación y análisis de nformación / Elaboración de contenidos /
Maquetación materiales didácticos
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.577 30/11/2016 30/11/2016 B01313766 1452016 GALEMYS, S.L. ContabilizadaMONT
9.277,07 9.277,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.277,07 9.277,07
Total Facturas Registradas 1
183
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GALTZAGORRI ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 115/16. "Itsapeko Bihotzak" lliteratur-tailerra/taller de literatura, Perido/Epealdia:
28-11/01-12-2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.906 13/12/2016 07/12/2016 G20627618 115/16 GALTZAGORRI ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.368,00 1.368,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.368,00 1.368,00
Total Facturas Registradas 1
184
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GAMESYSTEM SEGURIDAD EN ALTURA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FIN160693. Biroulette con freno, cable de seguridad varilla anclaje, alquiler
plataforma elevadora para instal
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.847 05/10/2016 30/09/2016 A78885514 FIN160693 GAMESYSTEM SEGURIDAD EN ALTURA ContabilizadaOBRA
3.083,55 3.083,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.083,55 3.083,55
Total Facturas Registradas 1
185
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GARBILABEL, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/01750. 8 cj. hig. cort "Eko naturala", 4 cj. toalla Z "Eko naturala"
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.128 27/10/2016 24/10/2016 B01493907 16/01750 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
561,44 561,44
Fak./Fra. 16/01899. 9 cj. higiénico cortado , 4 cj. higiénico doméstico, 7 toalla Z "Eko
naturala"
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.490 23/11/2016 21/11/2016 B01493907 16/01899 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
854,26 854,26
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.415,70 1.415,70
Total Facturas Registradas 2
186
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 210. Ayuntamiento/Udaletxea: arreglo de gotera en velux/itogin konponketa
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.086 19/10/2016 30/09/2016 45663356F 210 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
266,20 266,20
Fak./Fra. 209. Lucas Rey Ik.: : desmontaje de desague de cocina, eliminación de atasco,
sustitución de piezas, montaje
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.087 19/10/2016 30/09/2016 45663356F 209 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
296,45 296,45
Fak./Fra. 208. Lucas Rey Ik.: instalación de bajante de canalón en tejado de cocina,
materiales
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.088 19/10/2016 30/09/2016 45663356F 208 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
780,45 780,45
Fak./Fra. 207. Zabaleko Ik.: desmontaje de dos cisternas de tanque alto, sustitución
mecanismo de descarga, reparación d
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.089 19/10/2016 30/09/2016 45663356F 207 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
320,65 320,65
Fak./Fra. 212. Lucas Rey Ik.: suministro de calentador eléctrico de 50 litros, mano de obras
F 2016 3.139 28/10/2016 27/10/2016 45663356F 212 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Sin presupuestoOBRA
510,62 510,62
Fak./Fra. 213. El Refor: localización de atasco en urinarios de vestuario y arreglo
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.140 28/10/2016 27/10/2016 45663356F 213 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
294,03 294,03
Fak./Fra. 216.Preesc. Lucas Rey : suministro y sustitución de inodoro enpreescolar y
modificación de tubería
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.419 15/11/2016 08/11/2016 45663356F 216 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
289,19 289,19
Fak./Fra. 214. Antzokia: cambiar mecanismos de cisterna de inodoro, reparación de fuga
existente
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.420 15/11/2016 08/11/2016 45663356F 214 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
163,35 163,35
187
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 215. Lucas Rey Ik.: reparación de fuga existente en inodoro situado en baño del
comedor/Jantokian dagoen komun
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.421 15/11/2016 08/11/2016 45663356F 215 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
96,80 96,80
Fak./Fra. 223. El Refor: reparación de fuga existente en tuberías de la bajante de fecales
F 2016 4.236 26/12/2016 18/12/2016 45663356F 223 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Falta hoja de pedidoOBRA
102,85 102,85
Fak./Fra. 222. Lucas Rey: reparación de fuga en radiador situado en aulas inferiores del
edificio principal
F 2016 4.237 26/12/2016 18/12/2016 45663356F 222 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Falta visto buenoOBRA
90,75 90,75
Fak./Fra. 224. WC público de la Iglesia: suministro, desmontaje y montaje de vaso de
expansión
F 2016 4.238 26/12/2016 18/12/2016 45663356F 224 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Falta visto buenoOBRA
151,25 151,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.362,59 3.362,59
Total Facturas Registradas 12
188
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GARCIA ALVAREZ ENCARNA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 145/16. Abuztua/Agosto 2016: entrega y recogida documentación municipal/uda
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.073 18/10/2016 04/09/2016 16287614A 145/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
25,41 25,41
Fak./Fra. 127/16. Julio/Uztaila 2016: entrega y recogida documentación municipal/uda
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.074 18/10/2016 04/08/2016 16287614A 127/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
59,29 59,29
Fak./Fra. 127/16. Iraila/Septiembre 2016: entrega y recogida documentación municipal/uda
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.075 18/10/2016 04/08/2016 16287614A 153/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
148,83 148,83
Fak./Fra. 162/16. Envío y recogida de documentación municipal/Udal dokumentazio jaso eta
eraman
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.524 28/11/2016 04/11/2016 16287614A 162/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
25,41 25,41
Fak./Fra.165/16 Limpieza San Anton fiesta "Euskal Oiloa"
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.657 05/12/2016 21/11/2016 16287614A 165/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaMONT
96,80 96,80
Fak/Fra.164/16 Instalacion carpas viernes mercado para puesto de Comercio justo
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.658 05/12/2016 04/11/2016 16287614A 164/16 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaMONT
217,80 217,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
573,54 573,54
Total Facturas Registradas 6
189
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GARIZA PRODUZIOAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 148. 5 argazki nobela taile/5 fotos taller novela; ikastaroa/curso; argazkien
postproduzioa/posproducción de f
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.456 17/11/2016 11/11/2016 B95013934 148 GARIZA PRODUZIOAK, SL ContabilizadaIGUAL
2.626,73 2.626,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.626,73 2.626,73
Total Facturas Registradas 1
190
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GASTRONOMIA BASKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6161003020. Amurrioko Jaiak 2016: comida día 13/bazkaria
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.906 06/10/2016 31/08/2016 A48145288 616003020 GASTRONOMIA BASKA ContabilizadaFIES
2.345,20 2.345,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.345,20 2.345,20
Total Facturas Registradas 1
191
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GAURSAK AUTOAK SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
VN 116. 4712. VENTA VEHICULO ELECTRICO RENAULT KANGGO Z.E. Nº CHASIS:
VF1FW0ZBC56055054
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.272 28/12/2016 22/12/2016 B48855274 VN1116. 4712 GAURSAK AUTOAK SL ContabilizadaOBRA
18.578,41 18.578,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.578,41 18.578,41
Total Facturas Registradas 1
192
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV41/16-1951. Representación de la obra "Elegy"/"Elegy" antzeslana. 12.11.2016
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.454 17/11/2016 12/11/2016 B91624064 FV41/16-1951 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, SL ContabilizadaIGUAL
1.512,50 1.512,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.512,50 1.512,50
Total Facturas Registradas 1
193
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
3 toner color plus negro y cyan
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.911 06/10/2016 29/09/2016 15367226Y 1600417 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
66,20 66,20
Fak./Fra. 1600448. 2 toner develop, 2 toner color plus negro, 1 cartucho inkjet color plus
magenta
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.351 09/11/2016 25/10/2016 15367226Y 1600448 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
139,44 139,44
Fak./Fra. 1600438. 1 toner color plus negro, 3 cartucho inkjet color negro y tricolor, 4 toner
developr
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.352 09/11/2016 18/10/2016 15367226Y 1600438 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
167,42 167,42
3 toner color plus negro
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.353 09/11/2016 13/07/2016 15367226Y 16000321 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
64,26 64,26
2 toner original develop, 1 develop waste toner bottle
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.567 30/11/2016 21/11/2016 15367226Y 1600492 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
33,88 33,88
Fak./Fra. 1600486. 3 toner color plus, 1 toner laser color plus, 1 toner original develop.
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.568 30/11/2016 16/11/2016 15367226Y 1600486 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
316,17 316,17
Fak./Fra. 1600477. 5 toner color plus negro, cian, amarillo, magenta; 1 tambor color plus; 4
cartucho inkjet negro, amar
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.569 30/11/2016 11/11/2016 15367226Y 1600477 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
190,80 190,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
978,17 978,17
Total Facturas Registradas 7
194
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GONZALEZ BARROS, CARLOS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 167. Funda contrabajo 3/4 Gewa Prestige/kontrabaxu-zorroa
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.924 14/12/2016 01/12/2016 32819393A 167 GONZALEZ BARROS, CARLOS ContabilizadaPERS
347,00 347,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
347,00 347,00
Total Facturas Registradas 1
195
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GOROSTI NEURKETAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 54/16, Estudio de la antigua línea de jurisdicción entre los ayuntamiento de
Amurrio y Lezama
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.910 13/12/2016 07/12/2016 B01160811 54/16 GOROSTI NEURKETAK, SL ContabilizadaMONT
3.388,00 3.388,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.388,00 3.388,00
Total Facturas Registradas 1
196
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GRAFICAS BIAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 161424. 1750 katalogo/catálogos
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.484 22/11/2016 22/11/2016 B31148786 161424 GRAFICAS BIAK, S.L. ContabilizadaEUSK
1.330,00 1.330,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.330,00 1.330,00
Total Facturas Registradas 1
197
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GRUAS OJEMBARRENA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Retirada de vehículo/kotxea eramatea: Jaguar M8117VV
Fase
:
05/12/2016 R
F 2016 3.274 07/11/2016 24/10/2016 B01130780 1759 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
126,00 126,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
126,00 126,00
Total Facturas Registradas 1
198
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA, SDA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 9*0/16. Representación de la obra "Makinista" en euskera para alumnado de ESO
y Bachiller//"Makinista" antzesp
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.409 14/11/2016 04/11/2016 F48230908 90/16 GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA, SDAD. COOP LTDA ContabilizadaFIES
3.135,00 3.135,00
Fak./Fra. 89/16. Representación de la obra "Makinista"/"Makinista" antzespena
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.410 14/11/2016 05/11/2016 F48230908 89/16 GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA, SDAD. COOP LTDA ContabilizadaFIES
1.210,00 1.210,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.345,00 4.345,00
Total Facturas Registradas 2
199
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GRUPO LIDERTEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 tarjeta HLR 98 doble plug
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.260 28/12/2016 27/12/2016 B95028593 16000102 GRUPO LIDERTEL ContabilizadaPERS
5,00 5,00
Endosatario: 30566021 - ELEJALDE VILLALAIN KONTSESI
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5,00 5,00
Total Facturas Registradas 1
200
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GUINEA ALDAMA CARMELO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Artzain Eguna 2016. 2,6 toneladas de serrín, horas camión
Fase
:
01/11/2016 R
F 2016 3.012 13/10/2016 30/09/2016 16256662D 2339-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
421,08 421,08
Acondicionamiento del parque de madera en Bostarratxeta: 60-180 toneladas de piedra,
toneladas de recebo, horas excavado
Fase
:
01/12/2016 R
F 2016 3.390 10/11/2016 31/10/2016 16256662D 2345-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
2.664,78 2.664,78
Camino Letobe/Letobe bidea: 12,92 toneladas de todo-uno
Fase
:
07/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/12/2016
F 2016 3.518 28/11/2016 15/11/2016 16256662D 2349-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
593,00 593,00
Camino Mariaka/Mariakako bidea: 27,1 toneladas de recebo
Fase
:
07/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/12/2016
F 2016 3.519 28/11/2016 15/11/2016 16256662D 2350-16 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaMONT
937,99 937,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.616,85 4.616,85
Total Facturas Registradas 4
201
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GUNE MUSIC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000457. 1 set parches de batería, 1 funda acordeón, 1 par baquetas, 1 cuerda
violín, 2 cuerda Cello, 1 funda t
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.510 25/11/2016 12/11/2016 B01475466 000457 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
810,75 810,75
Fak./Fra. 000458. 1 pandereta, 1 tambor peruano, 2 monitor estudio Yamaha, 1 amplificador
Yamaha
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.511 25/11/2016 12/11/2016 B01475466 000458 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
1.056,31 1.056,31
Fak./Fra. 000260. Funda para piano Yamaha mod. C1; juego de tres ruedas para colocar en
piano
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.864 12/12/2016 28/06/2016 B01475466 00026 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaFIES
563,00 563,00
Fak./Fra. 000501.Amplificador Yamaha mod. THR10, Markbassmicromark, mod 801, 2
Whistle burke, cajón flamenco
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.926 14/12/2016 02/12/2016 B01475466 000501 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
1.543,00 1.543,00
Fak./Fra. 000262. 1 juego de cuerdas bajo Dean Markley, juego de cuerdas bajo Dunlop,
rhino flute, bo pep, reparación de
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.927 14/12/2016 28/06/2016 B01475466 000262 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
626,50 626,50
Fak./Fra. 000488. Lenguaje musical melódico, lenguaje musical rítmico, dictados muy
fáciles, teoría-fichas de ejercicios
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.928 14/12/2016 25/11/2016 B01475466 000488 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
428,85 428,85
Fak./Fra. 000504. Funda cajón flamenco, fundas amplificador Yamaha THR10, bauqetas,
suite antique, clip para micro, moog
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.929 14/12/2016 07/12/2016 B01475466 000504 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
633,60 633,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.662,01 5.662,01
Total Facturas Registradas 7
202
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/D10. Trabajos revisión del planeamiento general. Periodo/Epealdia:
julio-agosto-septiembre/uztaila-abuztu
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.081 19/10/2016 10/10/2016 22751815P 2016/D10 GUTIERREZ-SOLANA JOURNOUD, DAVID ContabilizadaURBN
7.744,00 6.784,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.744,00 6.784,00
Total Facturas Registradas 1
203
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1287. Citroën Berlingo VI 0094 U: sustituir silencioso
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.459 18/11/2016 14/11/2016 78940355P 1287 HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX ContabilizadaOBRA
180,21 180,21
Fak./Fra. 1247. Nissan Patrol VI 5909 M. sustituir pastillas de freno delanteras; escobillas
delanteras
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.460 18/11/2016 08/11/2016 78940355P 1247 HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX ContabilizadaOBRA
109,34 109,34
Fak./Fra. 1186. Nissan Terrano II 7793 FHZ: sustituir radiador y aspa
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.461 18/11/2016 21/10/2016 78940355P 1186 HIDALGO GARCIA, ALEXANDER - -EL TALLER DE ALEX ContabilizadaOBRA
457,08 457,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
746,63 746,63
Total Facturas Registradas 3
204
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA16-1528. Revisión de escudo en el Ayuntamiento, cambio de embrague y
actualización del escudo
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.333 08/11/2016 28/10/2016 B20846481 FA16-1528 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
59,75 59,75
REPARAC. CERRADORA HAUR HEZKUNTZA LUCAS REY
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.977 16/12/2016 30/11/2016 B20846481 FA16-1802 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaEUSK
167,74 167,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
227,49 227,49
Total Facturas Registradas 2
205
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IBERDROLA CLIENTES, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Remesa 2016-09-78913 agosto- septiembre
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.915 06/10/2016 29/09/2016 A95758389 20160978913 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.093,34 2.093,34
Remesa 2016, 10, 7705. Urria/Octubre 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.330 08/11/2016 28/10/2016 A95758389 Remesa 2016, 10, 7 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.265,91 2.265,91
Fak/Fra. Remea 2016,11,16950 26/09/2016 al 16/11/2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.805 07/12/2016 30/11/2016 A95758389 2016,11,16950 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
3.017,86 3.017,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.377,11 7.377,11
Total Facturas Registradas 3
206
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Remesa 2016 09 377 julio-septiembre
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.916 06/10/2016 30/09/2016 A95554630 2016.09.377 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
5.259,38 5.259,38
Remesa 2016, 10, 9159. Urria/Octubre 2016. Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.331 08/11/2016 28/10/2016 A95554630 Femesa 2016, 10, 9 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
2.484,63 2.484,63
Fak/Fra. Remea 2016,11,18399 26/09/2016 al 16/11/2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.806 07/12/2016 30/11/2016 A95554630 2016,11,18399 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
19.932,60 19.932,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
27.676,61 27.676,61
Total Facturas Registradas 3
207
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CUOTA INICIAL PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO
F 2016 3.993 16/12/2016 30/11/2016 A95625042 F2016/02626 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. A J.G.L.OBRA
171,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
171,82
Total Facturas Registradas 1
208
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ICEBA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
E. Música/Musika E.: revisión extintor 6 kg. plvo, 9 kg. polvo, 5 kg. CO2; revisión anual
sistema de detección y alarma
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.248 04/11/2016 15/09/2016 B48535082 1/26900 ICEBA, S.L. ContabilizadaPERS
189,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
189,30
Total Facturas Registradas 1
209
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1045/16. Inspección periódica del ascensor
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.008 13/10/2016 11/10/2016 B01358589 1045/16 ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. ContabilizadaOBRA
169,40 169,40
Fak./Fra. 1240/16. Amurrio Antzokia: inspección periódica de baja tensión
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.918 14/12/2016 09/12/2016 B01358589 1240/16 ICETEC - INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES TECNICAS, S.L. ContabilizadaFIES
344,85 344,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
514,25 514,25
Total Facturas Registradas 2
210
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ICONO DIFUSION CULTURAL, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 007/2016 - CESION DCHOS, PRODUCC. , COMISARIADO, COORDINAC. Y
GESTION EXPOSIC. FOTOGRAFICA 01-22.12.2016
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.979 16/12/2016 16/12/2016 J01338458 007/2016 ICONO DIFUSION CULTURAL, SC ContabilizadaCULT
4.168,45 4.168,45
FRA. 008/2016 - 2 VISITAS GUIADAS PARA ALUMNOS A EXPOSIC. EUROPEAN DREAM
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.980 16/12/2016 16/12/2016 J01338458 008/2016 ICONO DIFUSION CULTURAL, SC ContabilizadaCULT
229,90 229,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.398,35 4.398,35
Total Facturas Registradas 2
211
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IGLESIAS LOPEZ, ADOLFO - AT Sonido-
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 0325 - REVISION SISTEMA LECTURA CD EN AULA DANZA
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.960 10/10/2016 05/10/2016 22707844J 0325 IGLESIAS LOPEZ, ADOLFO - AT Sonido- ContabilizadaCULT
151,25 151,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
151,25 151,25
Total Facturas Registradas 1
212
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IGLU ARKITEKTURAK, SLP
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra 2016-D 28. Trabajos para la revisión del planeamiento. Meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre.
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.241 26/12/2016 20/12/2016 B95762761 2016-D 28 IGLU ARKITEKTURAK, SLP ContabilizadaURBN
11.858,00 11.858,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.858,00 11.858,00
Total Facturas Registradas 1
213
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
EXTRAPRESUPUESTARIA. (34 asgurados/as) PERIODO 01/10/2016 AL 31/12/2016
F 2016 2.910 06/10/2016 01/10/2016 A95321386 0007673 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptariaPERS
7.044,54 7.044,54
EXTRAPRESUPUESTARIA. 35 asegurados/as. PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016
F 2016 3.031 13/10/2016 01/07/2016 A95321386 0005292 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptariaPERS
7.464,69 7.464,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.509,23 14.509,23
Total Facturas Registradas 2
214
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IMPULSE S COOP ANDALUZA DE IMPULSO EMPRESARIAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 162043. Concierto familiar de VIBRA-TÓ
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.200 22/12/2016 20/12/2016 F19529437 162043 IMPULSE S COOP ANDALUZA DE IMPULSO EMPRESARIAL ContabilizadaFIES
1.210,00 1.210,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.210,00 1.210,00
Total Facturas Registradas 1
215
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INBOOST TOURISM KO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 25. Creación de web autogestionable, integración de contenidos existentes
dominio-hosting-analytics, dieño úni
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.932 14/12/2016 12/12/2016 B95717898 25 INBOOST TOURISM KO, SL ContabilizadaTURI
4.840,00 4.840,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.840,00 4.840,00
Total Facturas Registradas 1
216
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 3. -PROYECTO TRAZADO ENLACE CALLE MENDIKO CON CALLE FEDERICO
BARRENENGOA
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.195 21/12/2016 19/12/2016 B95697397 Emit- 3 INEK INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L. ContabilizadaURBN
9.075,00 9.075,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.075,00 9.075,00
Total Facturas Registradas 1
217
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1000144. 2016.09.30.Euskara Batzordea/Comisión: interpretazio lanak/traducción
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.124 26/10/2016 30/09/2016 G01468248 1000144 INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA ContabilizadaEUSK
242,00 242,00
Fak./Fra. 1 000155. Euskara Batzordea/Comisión Euskera: interpretazio lanak/traducción
(2016-11-25)
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.561 30/11/2016 15/11/2016 G01468248 1 000155 INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA ContabilizadaEUSK
242,00 242,00
FRA. 1 000168 - ZARAOBE INSTITUTOAN ZERGATIK EZ? EUSKARAREN ERABILERA
SOZIALA BULTZATZEKO TAILERRA
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.998 16/12/2016 07/12/2016 G01468248 1 000168 INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA ContabilizadaEUSK
375,10 375,10
Fak./Fra. 1 000169. Mateo Meteo ipuin kontalaria: 4 ikastetxetan 8 ipuin kontakizun
saio/cuentacuentos en 4 centros esco
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
22/01/2017
F 2016 4.225 23/12/2016 19/12/2016 G01468248 1 000169 INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIO ELKARTEA ContabilizadaEUSK
605,00 605,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.464,10 1.464,10
Total Facturas Registradas 4
218
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit- 148. Iraila/Septiembre 2016. "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia/Gardetasuna eta Partai
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.794 03/10/2016 03/10/2016 B01057827 Emit- 148 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.917,16 2.917,16
Fak./Fra. Emit- 17Certificación "Hosting Ultimate amurrioekin.eus" y el "Registro de
dominio.EUS amurrioekin.eus" para
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.036 17/10/2016 17/10/2016 B01057827 Emit- 170 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
122,00 122,00
Fak./Fra. Emit- 186. Urria/Octubre 2016. l "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia/Partaidetza eta Gardeta
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.162 02/11/2016 02/11/2016 B01057827 Emit- 186 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.917,16 2.917,16
Fak./Fra. Emit- 196. Diseño y puesta en marcha del blog www.amurriokoekin.eus y diseño
de diverso material comunicativo
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.417 15/11/2016 15/11/2016 B01057827 Emit- 196 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
2.329,25 2.329,25
Fak./Fra. Emit-204. Azaroa/ noviembre 2016. "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia/Gardetasuna eta Parta
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.582 01/12/2016 01/12/2016 B01057827 Emit- 204 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.293,75 5.293,75
Emit- 232. Abendua/ diciembre de 2016 "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia Municipal
F 2016 4.291 30/12/2016 27/12/2016 B01057827 Emit- 232 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. Falta visto buenoMONT
5.293,75 5.293,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.873,07 18.873,07
Total Facturas Registradas 6
219
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 002224. Asistencia a curso "Procedimiento adm general, controles ambientales y
de edificación". Minguez Ojemba
Fase
:
20/10/2016 R
F 2016 2.909 06/10/2016 15/09/2016 Q2040001F 002224 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA ContabilizadaPERS
186,00 186,00
Fak./Fra. 002442/16. Herritarren arreta zerbitzua ezartzeko proiektu motza/Proyecto para
implantar un servicio de atenci
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.149 28/10/2016 19/10/2016 Q2040001F 002442/16 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA ContabilizadaPERS
500,00 500,00
Fak./Fra. 003010. 5 cursos/5 ikastaro: Huarte, Perelló, Irabien,García, Minguez
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.132 19/12/2016 05/12/2016 Q2040001F 003010 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA ContabilizadaPERS
466,00 466,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.152,00 1.152,00
Total Facturas Registradas 3
220
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. / SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIE
A 2016 2 20/12/2016 20/12/2016 A50086412 U 16141574 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) Registrada -5.566,00 -5.566,00
FAK./FRA U 16141357. URRIA/OCTUBRE 2016. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD
RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS/AS
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.345 08/11/2016 31/10/2016 A50086412 U 16141357 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
503,36 503,36
FAK./FRA. U 16141358. URRIA/OCTUBRE 2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.346 08/11/2016 31/10/2016 A50086412 U 16141358 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.500,25 3.500,25
FAK/FRA. U 16141425. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INFORMATICO (Mes NOVIEMBRE de 2016)
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.575 30/11/2016 30/11/2016 A50086412 U 16141425 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.500,25 3.500,25
FAK./FRA. U 16141426. AZAROA/NOVISOLUCIONES EN "LA NUBE", SERVICIO DE
COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.576 30/11/2016 30/11/2016 A50086412 U 16141426 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
503,36 503,36
U 16141559. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.142 20/12/2016 15/12/2016 A50086412 U 16141559 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaSECR
5.566,00 5.566,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.007,22 8.007,22
Total Facturas Registradas 6
221
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INTEMAN, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
4 uds. saco Sphag sorb. SS-2
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.797 03/10/2016 23/09/2016 A01018654 16/04525 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
607,42 607,42
BIOTEMAN DESGRASANTE GARRAFA 30 LTRS- ALB EL/48701
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.107 21/10/2016 14/10/2016 A01018654 16/04939 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
1.001,52
6 garrafa 10 lts. 10P TEMAN L
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.501 25/11/2016 21/11/2016 A01018654 16/05658 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
805,86 805,86
1P TEMAN OXID SP 15 BOTELLAS DE 1LTR
F 2016 3.856 09/12/2016 25/11/2016 A01018654 16/05766 INTEMAN, S.A. Sin presupuestoOBRA
655,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.070,20 1.413,28
Total Facturas Registradas 4
222
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESAS/JAKINTZA LANEZKO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 16/0573. SOCIALIZACION DEL PATRIMONIO DE LA GUERRA CIVIL DEL MONTE
SAN PEDRO
F 2016 3.851 09/12/2016 30/11/2016 G48112155 16/0573 INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESAS/JAKINTZA LANEZKO IKERKUNTZA Falta visto buenoCULT
2.224,33 2.224,33
Fak./Fra. 16/0620. Socialización del patrimonio de la guerra civil del monte San Pedro
(50%)
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.280 29/12/2016 16/12/2016 G48112155 16/0620 INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESAS/JAKINTZA LANEZKO IKERKUNTZA ContabilizadaCULT
2.224,33 2.224,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.448,66 4.448,66
Total Facturas Registradas 2
223
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IPAR OIL BI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Zabaleko Ik.: suministro de 5.000 litros gasóleo C/5000 litro gasoleo C hornidura
Fase
:
16/11/2016 R
F 2016 3.095 20/10/2016 17/10/2016 B75049940 16 1258 IPAR OIL BI, S.L. ContabilizadaEUSK
2.807,20 2.807,20
Suministro de 2.660 litros de gasóleo C/Gasoleo C hornidura
Fase
:
21/11/2016 R
F 2016 3.115 25/10/2016 21/10/2016 B75049940 16 1283 IPAR OIL BI, S.L. ContabilizadaEUSK
1.524,16 1.524,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.331,36 4.331,36
Total Facturas Registradas 2
224
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IPARNATURE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Emit- 109. Urria/Octubre 2016. Taller de ganchillo y bolillos/Ziri eta kakorratz
tailerrak
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.173 03/11/2016 03/11/2016 B01374750 Emit- 109 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaCULT
1.331,00 1.331,00
Fak./Fra. Emit- 120. Azaroa/Noviembre 2016. Taller de ganchillo y bolillos/Ziri eta kakorratz
tailerrak
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.947 14/12/2016 07/12/2016 B01374750 Emit- 120 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaCULT
1.331,00 1.331,00
Emit- 140 Juego de pistas "altxorraren bila" del 28/12/2016
F 2016 4.312 30/12/2016 30/12/2016 B01374750 Emit- 140 IPARNATURE,S.L. Falta visto buenoCULT
1.375,00 1.375,00
Emit- 146. Taller de ganchillo y bolillos ( Diciembre )/Ziri eta kakorratz tailerrak. 2016ko
abendua
F 2016 4.314 30/12/2016 30/12/2016 B01374750 Emit- 146 IPARNATURE,S.L. Falta visto buenoCULT
1.331,00 1.331,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.368,00 5.368,00
Total Facturas Registradas 4
225
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IRAXKORR, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P/2771. 1 Mac mini i5 GB/1 Tb Iris Graphic
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.513 25/11/2016 18/11/2016 B01289388 P/2771 IRAXKORR, SL ContabilizadaPERS
751,41 751,41
Fak./Fra P/2772. 1 ratón Apple magic mouse, 1 Apple USB, 1 magic Keyboard
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.514 25/11/2016 18/11/2016 B01289388 P/2772 IRAXKORR, SL ContabilizadaPERS
296,99 296,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.048,40 1.048,40
Total Facturas Registradas 2
226
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IRU TELECOMUNICACIONES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016001320. Amurrio Antzokia: modificación en la instalación de la central de
telefonía
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.559 30/11/2016 25/11/2016 B48950950 2016001320 IRU TELECOMUNICACIONES, SL ContabilizadaFIES
1.563,32 1.563,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.563,32 1.563,32
Total Facturas Registradas 1
227
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ISASI IRABIEN, RUBEN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016.08. Urria/Octubre 2016. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixa
klaseak
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.634 02/12/2016 01/12/2016 30662331L 2016.08 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
1.382,85 1.286,05
Fak./Fra. 2016.09. Urria/Octubre 2016. Clases de trikitixa y pandero/Pandero eta trikitixa
klaseak
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.635 02/12/2016 01/12/2016 30662331L 2016.09 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
1.556,25 1.447,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.939,10 2.733,36
Total Facturas Registradas 2
228
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 174. 30 kartela/carteles: conferencia/Hitzaldia: El txakoli en Euskadi ..."
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 2.799 03/10/2016 26/09/2016 30695556D 174 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
66,55 66,55
Fak./Fra. 178. Biblioteka: 1 sello automático escudo/sigilu automatikoa
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.800 03/10/2016 29/09/2016 30695556D 178 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
52,03 52,03
Fak./Fra. 175. Berdintasuna/Igualdad: 70 carteles XII. Foro para la Igualdad
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 2.801 03/10/2016 29/09/2016 30695556D 175 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaIGUAL
81,07 81,07
Fak./Fra. 186. 1 Almohadilla tinta azul sello automático, 2.500 sobres ventana drcha.
estrecha
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.056 17/10/2016 11/10/2016 30695556D 186 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
448,43 448,43
200 tarjetas Imanol Alaña, 100 tarjetas genéricas, 6 cj. papel Din A4 reciclado, 1 cj. Din A3
papel reciclado
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.057 17/10/2016 06/10/2016 30695556D 184 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI
261,60 261,60
6 cj. Din A4 papel reciclado
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.058 17/10/2016 06/10/2016 30695556D 183 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
111,80 111,80
40 carteles West Side Story
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.059 17/10/2016 06/10/2016 30695556D 182 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
56,87 56,87
Fak./Fra. 196. 5.000 Din A4 impresos papel estucado, 5.000 Din A4 impresos papel offset,
50 carteles impresos
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.138 28/10/2016 24/10/2016 30695556D 196 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaMONT
1.268,69 1.268,69
229
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 208. Carteles conferencia/Hitzaldien kartelak: "Amurrio y sus nombres de lugar",
"Alergias y angustias de un v
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.392 10/11/2016 04/11/2016 30695556D 208 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
133,10 133,10
Fak./Fra. 209. 20 cj. Din A4 papael reciclado, 6.000 cartas c/ memebrete, 2 cj sobres
ventana izda., 1 cj. sobres fotoim
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.393 10/11/2016 04/11/2016 30695556D 209 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
1.149,50 1.149,50
Fak./Fra. 232. 6.000 cartas c/ membrete, 3.000 instancias c/memebrete, 125 carpetas
amarillas, 250 carpetas rojas, 440 c
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.614 01/12/2016 30/11/2016 30695556D 232 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
876,10 876,10
Fak./Fra. 220. Mercado de Navidad/Gabonetako Azoka: 50 carteles/kartela
F 2016 3.615 01/12/2016 21/11/2016 30695556D 220 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Sin presupuestoFIES
66,55 66,55
Fak./Fra. 221. 50 carteles concierto gospell
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.616 01/12/2016 21/11/2016 30695556D 221 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
66,55 66,55
Fak./Fra. 231. 25 de noviembre/Azaroak 25: 50 carteles/kartela
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.617 01/12/2016 28/11/2016 30695556D 231 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaIGUAL
76,23 76,23
FRA. 249 - 3000 CARTAS CON MEMBRETE IMPRESAS DOS COLORES Y 20 CAJAS DIN
A4 PAPEL RECICLADO
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.212 22/12/2016 22/12/2016 30695556D 249 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPERS
542,08 542,08
FRA. 248 - 100 CARTELES ACTIVIDADES NAVIDAD 2016-2017
F 2016 4.213 22/12/2016 22/12/2016 30695556D 248 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Falta hoja de pedidoCULT
249,26 249,26
Fak./Fra. 250. 4.500 folletos tamaño Antzoki 2017
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
26/01/2017
F 2016 4.254 27/12/2016 27/12/2016 30695556D 250 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
780,45 780,45
Fak./Fra. 252. Antzokia: 900 flyers impresos 2 caras a color
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.281 29/12/2016 28/12/2016 30695556D 252 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
221,43 221,43
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.508,29 6.508,29
Total Facturas Registradas 18
230
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
IZA ASCENSORES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Ayto./Udaletxea (subescaleras)
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.896 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.212 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
214,97 214,97
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Ayto./Udaletxea
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.897 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.211 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
434,92 434,92
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Amurrio Antzokia (montapelículas)
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.898 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.194 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
170,09 170,09
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Amurrio Antzokia (montacargas)
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 2.899 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.193 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
255,72
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Lucas Rey Ikastetxea
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.900 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.046 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
279,63 279,63
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Centro de Día (Villa Fe)
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.901 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.037 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
401,28 401,28
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016.
Biblioteka
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.902 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 7.990 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
412,94 412,94
Mantenimiento ascensor/Igogailuaren mantenimendua. 4. hiruhileko/4. trimestre 2016. Kultur
Etxea
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.903 06/10/2016 01/10/2016 B01148212 7.988 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
429,91 429,91
231
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Pasarela D. Aldama/pasabidea: 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Mantenimiento
ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 3.079 18/10/2016 01/10/2016 B01148212 8.327 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
505,56 505,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.105,02 2.849,30
Total Facturas Registradas 9
232
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
J.A.S.P., S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2186/16. LIMPIEZA DEPOSITO AGUA NO POTABLE HUERTAS MUNICIPALES,
VACIADO, LIMPIEZA LODOS, TRATAMIENTO LEGIONELA
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.853 09/12/2016 02/12/2016 J01239763 2.186/16 J.A.S.P., S.C. ContabilizadaMONT
183,92 183,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
183,92 183,92
Total Facturas Registradas 1
233
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
JIMENEZ GAVILAN, GORKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 837. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casa Román
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.813 05/10/2016 06/09/2011 30668639W 837 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 862. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casa Román
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.814 05/10/2016 26/09/2016 30668639W 862 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,32 6,32
Fak./Fra. 858. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.815 05/10/2016 21/09/2016 30668639W 858 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,22 12,22
Fak./Fra. 839. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.816 05/10/2016 07/09/2016 30668639W 839 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,12 12,12
Fak./Fra. 857. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.817 05/10/2016 21/09/2016 30668639W 857 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,07 12,07
Fak./Fra. 866. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.818 05/10/2016 29/09/2016 30668639W 866 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
72,12 72,12
Fak./Fra. 835. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández
Dorado
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.819 05/10/2016 05/09/2016 30668639W 835 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
59,57 59,57
Fak./Fra. 853. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Javier Fernández
Dorado
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.820 05/10/2016 19/09/2016 30668639W 853 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
55,57 55,57
234
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 834. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Filomena Gonzalo Sadia
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.821 05/10/2016 02/09/2016 30668639W 834 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra. 856. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.822 05/10/2016 21/09/2016 30668639W 856 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
79,12 79,12
Fak./Fra. 836. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.823 05/10/2016 06/09/2016 30668639W 836 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
16,72 16,72
Fak./Fra. 838. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Angela López del Prado Tinoco
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.824 05/10/2016 06/09/2016 30668639W 838 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
16,37 16,37
Fak./Fra. 859. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Antonio José Manrique Baños
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.825 05/10/2016 23/09/2016 30668639W 859 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,22 6,22
Fak./Fra. 854. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.826 05/10/2016 19/09/2016 30668639W 854 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
36,17 36,17
Fak./Fra. 848. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.827 05/10/2016 13/09/2016 30668639W 848 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,77 12,77
Fak./Fra. 849. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.828 05/10/2016 13/09/2016 30668639W 849 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
11,82 11,82
Fak./Fra. 852. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Jesús Saez Monte
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.829 05/10/2016 17/09/2016 30668639W 852 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
35,21 35,21
Fak./Fra. 851. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Jesús Saez Monte
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.830 05/10/2016 17/09/2016 30668639W 851 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
35,16 35,16
Fak./Fra. 861. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Jesús Saez Monte
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.831 05/10/2016 24/09/2016 30668639W 861 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
37,26 37,26
235
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 865. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.832 05/10/2016 28/09/2016 30668639W 865 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra. 887. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.213 04/11/2016 25/10/2016 30668639W 887 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,37 12,37
Fak./Fra. 888. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.214 04/11/2016 25/10/2016 30668639W 888 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,42 12,42
Fak./Fra. 877. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.215 04/11/2016 13/10/2016 30668639W 877 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,72 6,72
Fak./Fra. 876. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Araceli Apodaca Cuadra
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.216 04/11/2016 13/10/2016 30668639W 876 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,72 6,72
Fak./Fra. 883. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.217 04/11/2016 21/10/2016 30668639W 883 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 882. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.218 04/11/2016 21/10/2016 30668639W 882 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 872. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.219 04/11/2016 05/10/2016 30668639W 872 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,12 12,12
Fak./Fra. 871. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Francisco Díaz Mata
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.220 04/11/2016 05/10/2016 30668639W 871 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,27 12,27
Fak./Fra. 868. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.221 04/11/2016 03/10/2016 30668639W 868 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
11,17 11,17
Fak./Fra. 881. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Carmen Elorza Mendiguren
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.222 04/11/2016 10/10/2016 30668639W 881 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
79,17 79,17
236
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 874. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Fco. Javier Fernández Dorado
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.223 04/11/2016 10/10/2016 30668639W 874 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
75,17 75,17
Fak./Fra. 878. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.224 04/11/2016 14/10/2016 30668639W 878 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
80,12 80,12
Fak./Fra. 895. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Guadalupe Guinea Aguirre
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.225 04/11/2016 31/10/2016 30668639W 895 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
23,07 23,07
Fak./Fra. 870. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.226 04/11/2016 05/10/2016 30668639W 870 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 875. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.227 04/11/2016 13/10/2016 30668639W 875 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 879. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rangel Pérez
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.228 04/11/2016 14/10/2016 30668639W 879 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
8,37 8,37
Fak/Fra. 910 Servicio bonotaxi Arrien Zallo Mª Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.700 07/12/2016 08/11/2016 30668639W 910 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
68,22 68,22
Fak/Fra. 915 Servicio bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.701 07/12/2016 11/11/2016 30668639W 915 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
64,12 64,12
Fak/Fra. 903 Servicio bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.702 07/12/2016 04/11/2016 30668639W 903 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak/Fra. 904 Servicio bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.703 07/12/2016 04/11/2016 30668639W 904 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak/Fra. 928 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.704 07/12/2016 21/11/2016 30668639W 928 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
237
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 921 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.705 07/12/2016 15/11/2016 30668639W 921 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,27 6,27
Fak/Fra. 920 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.706 07/12/2016 15/11/2016 30668639W 920 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,17 6,17
Fak/Fra. 913 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.707 07/12/2016 11/11/2016 30668639W 913 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,07 12,07
Fak/Fra. 909 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.708 07/12/2016 08/11/2016 30668639W 909 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,47 6,47
Fak/Fra. 900 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.709 07/12/2016 03/11/2016 30668639W 900 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,22 6,22
Fak/Fra. 898 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.710 07/12/2016 02/11/2016 30668639W 898 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,02 12,02
Fak/Fra. 899 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.711 07/12/2016 02/11/2016 30668639W 899 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,17 12,17
Fak/Fra. 932 Servicio bonotaxi: Diaz Mata Francisco
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.712 07/12/2016 23/11/2016 30668639W 932 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,27 12,27
Fak/Fra. 934 Servicio bonotaxi: Elorza Mendiguren Mª Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.713 07/12/2016 25/11/2016 30668639W 934 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak/Fra. 916 Servicio bonotaxi: Elorza Mendiguren Mª Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.714 07/12/2016 14/11/2016 30668639W 916 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
76,02 76,02
Fak/Fra. 917 Servicio bonotaxi: Elorza Mendiguren Mª Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.715 07/12/2016 15/11/2016 30668639W 917 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,82 6,82
238
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 919 Servicio bonotaxi: Elorza Mendiguren Mª Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.716 07/12/2016 15/11/2016 30668639W 919 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak/Fra. 901 Servicio bonotaxi: Elorza Mendiguren Mª Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.717 07/12/2016 03/11/2016 30668639W 901 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
62,22 62,22
Fak/Fra. 937 Servicio bonotaxi: Fernandez Dorado. Fco. Javier
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.718 07/12/2016 30/11/2016 30668639W 937 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
50,62 50,62
Fak/Fra. 936 Servicio bonotaxi: Guinea Aguirre Guadalupe
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.719 07/12/2016 30/11/2016 30668639W 936 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
22,77 22,77
Fak/Fra. 902 Servicio bonotaxi: Iturbe Aldama Angel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.720 07/12/2016 03/11/2016 30668639W 902 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
17,72 17,72
Fak/Fra. 933 Servicio bonotaxi: Rangel Perez Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.721 07/12/2016 24/11/2016 30668639W 933 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
19,37 19,37
Fak/Fra. 896 Servicio bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.722 07/12/2016 01/11/2016 30668639W 896 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
35,27 35,27
Fak/Fra. 897 Servicio bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.723 07/12/2016 01/11/2016 30668639W 897 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
35,07 35,07
Fak/Fra. 914 Servicio bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.724 07/12/2016 11/11/2016 30668639W 914 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
7,57 7,57
Fak/Fra. 907 Servicio bonotaxi: Toquero Gil Julia
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.725 07/12/2016 07/11/2016 30668639W 907 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,12 6,12
Fak/Fra. 908 Servicio bonotaxi: Toquero Gil Julia
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.726 07/12/2016 07/11/2016 30668639W 908 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
239
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 925 Servicio bonotaxi: Udaeta Linaza Mª Cruz
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.727 07/12/2016 18/11/2016 30668639W 925 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
15,22 15,22
Fak/Fra. 931 Servicio bonotaxi: Udaeta Linaza Mª Cruz
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.728 07/12/2016 22/11/2016 30668639W 931 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
17,22 17,22
Fak/Fra. 912 Servicio bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.729 07/12/2016 11/11/2016 30668639W 912 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak/Fra. 918 Servicio bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.730 07/12/2016 15/11/2016 30668639W 918 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,52 6,52
Fak./Fra. 956. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.074 19/12/2016 15/12/2016 30668639W 956 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra. 952. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.075 19/12/2016 14/12/2016 30668639W 952 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,42 6,42
Fak./Fra. 951. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.076 19/12/2016 14/12/2016 30668639W 951 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 949. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.077 19/12/2016 13/12/2016 30668639W 949 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
21,62 21,62
Fak./Fra. 948. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Ambrosio Casas Román
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.078 19/12/2016 13/12/2016 30668639W 948 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
19,77 19,77
Fak./Fra. 945. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Francisco Díaz Mata
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.079 19/12/2016 09/12/2016 30668639W 945 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
8,12 8,12
Fak./Fra. 943. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Francisco Díaz Mata
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.080 19/12/2016 07/12/2016 30668639W 943 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,07 12,07
240
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 942. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Francisco Díaz Mata
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.081 19/12/2016 07/12/2016 30668639W 942 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
12,27 12,27
Fak./Fra. 947. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mª Carmen Elorza Mendiguren
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.082 19/12/2016 12/12/2016 30668639W 947 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
15,22 15,22
Fak./Fra. 959. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Guadalupe Guinea Aguirre
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.083 19/12/2016 15/12/2016 30668639W 959 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
7,62 7,62
Fak./Fra. 960. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Guadalupe Guinea Aguirre
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.084 19/12/2016 15/12/2016 30668639W 960 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
7,72 7,72
Fak./Fra. 941. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mª Carmen Olmo Jubeto
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.085 19/12/2016 07/12/2016 30668639W 941 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
84,37 84,37
Fak./Fra. 950. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mª Carmen Olmo Jubeto
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.086 19/12/2016 14/12/2016 30668639W 950 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
21,22 21,22
Fak./Fra. 953. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mª Carmen Olmo Jubeto
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.087 19/12/2016 14/12/2016 30668639W 953 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
21,22 21,22
Fak./Fra. 958. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mª Carmen Olmo Jubeto
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.088 19/12/2016 15/12/2016 30668639W 958 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,22 6,22
Fak./Fra. 938. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Josefa Rangel Pérez
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.089 19/12/2016 03/12/2016 30668639W 938 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
110,12 110,12
Fak./Fra. 944. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Josefa Rangel Pérez
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.090 19/12/2016 09/12/2016 30668639W 944 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
19,22 19,22
Fak./Fra. 957. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mº Cruz Udaeta Linaza
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.091 19/12/2016 05/12/2016 30668639W 957 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
6,22 6,22
241
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 954. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mº Cruz Udaeta Linaza
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.092 19/12/2016 14/12/2016 30668639W 954 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
62,22 62,22
Fak./Fra. 946. Servicio de Bono Taxi/Bono Tasxi zerbitzua. Mº Cruz Udaeta Linaza
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.093 19/12/2016 09/12/2016 30668639W 946 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
40,12 40,12
Fak/Fra,924 Servicio bonotaxi Mª Cruz Udaeta Linaza
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.185 07/12/2016 18/11/2016 30668639W 924 JIMENEZ GAVILAN, GORKA ContabilizadaBIEN
17,02 17,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.040,73 2.040,73
Total Facturas Registradas 88
242
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 336. Iraila/Septiembre 2016. Suscripciones/Harpidetzak: Tiempo, Viajar, Más allá,
Burda, M. Deportivo, Gara
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.808 04/10/2016 30/09/2016 72254729E 336 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
115,35 115,35
Fak./Fra. 351. Urria/Octubre 2016. Suscripciones/Harpidetzak: Tiempo, Viajar, Más allá,
Burda, Super foto, Mi casa, etc.
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.186 03/11/2016 31/10/2016 72254729E 351 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
119,15 119,15
Fak/Fra.366 suscripcion prensa mes de noviembre
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.662 05/12/2016 30/11/2016 72254729E 366 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
116,35 116,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
350,85 350,85
Total Facturas Registradas 3
243
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. Rect-Emit- 5645 / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS COMPACTOS (
INSTALACIÓN EN EL ARCHIVO DEL AYTO. DE AMURRIO
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.100 19/12/2016 19/12/2016 B15720436 Rect-Emit- 5645 JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L. ContabilizadaSECR
10.659,62 10.659,62
Rect. Rect-Emit- 5647 / ARMARIOS METÁLICOS DE OFICINA CON PUERTAS ABATIBLES
Y CERRADURA DE LLAVE ( ACABADO EN GRIS CLARO
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.110 19/12/2016 19/12/2016 B15720436 Rect-Emit- 5647 JOSE MANUEL CARREGAL SILVA, S.L. ContabilizadaSECR
585,64 585,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.245,26 11.245,26
Total Facturas Registradas 2
244
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KANTAURIKO URKIDETZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3. hiruhileko/3º trimestre 2016. Consumo de agua/ur kontsumoa. Canon del agua.
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.166 02/11/2016 02/11/2016 P0100362C 3º TRIMESTRE 201 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaINTE
12.759,44
Fak./Fra. 162/2016. Regularización déficit tarifa abastecimeinto y saneamiento 3º trimestre
2016
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.891 13/12/2016 30/11/2016 P0100362C 162/2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
9.976,26 9.976,26
Fak./Fra. 160/2016. Liq. gastos servicios prestados en redes secundarias, atención usuarios
y gestión, año 2015
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.892 13/12/2016 30/11/2016 P0100362C 160/2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
10.159,23 10.159,23
Fak./Fra. 161/2016. Liq. gastos en redes secundarias, atención usuarios y gestión tributos,
ejercicio 2015
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.893 13/12/2016 30/11/2016 P0100362C 161/2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
23.229,95 23.229,95
Fak./Fra. 163/2016. Abono a cuenta regularización déficit tarifa abastecimento y
saneamiento 4º trimestre 2016
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.894 13/12/2016 30/11/2016 P0100362C 163/2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
9.976,26 9.976,26
FRA. 185/2016 - LIQUIDAC. SERVICIOS FUERA ENCOMIENDA GESTIÓN 2016
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.986 16/12/2016 15/12/2016 P0100362C 185/2016 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
9.598,82 9.598,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
75.699,96 62.940,52
Total Facturas Registradas 6
245
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KATXIPORRETA KOOP.E.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16. 145. TIPI-TAPA, KORRIKA! ikuskizuna - Amurrioko kiroldegian
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.248 26/12/2016 16/12/2016 F20851689 16. 145 KATXIPORRETA KOOP.E. ContabilizadaEUSK
5.500,00 5.500,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.500,00 5.500,00
Total Facturas Registradas 1
246
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F16/706. Revisión general cableado para reparación de puente de luces.
Conexionado de alimentación GPS
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.259 04/11/2016 28/10/2016 A48152581 F16/706 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
242,75 242,75
FRA. F16/790 - INSTALAC. 4 ANTENAS EN NUEVAS DEPENDENCIAS
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.976 16/12/2016 13/12/2016 A48152581 F16/790 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
1.788,46 1.788,46
Fak./Fra. F16/809. 4 Batería Li-ion 1850 mA Motorola; 2 funda motorola
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.138 19/12/2016 16/12/2016 A48152581 f16/809 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
287,98 287,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.319,19 2.319,19
Total Facturas Registradas 3
247
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KIROLGEST, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Euskararen Eguna: alquiler de 28 bicicletas/28 txirrindula alokairua
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.166 20/12/2016 06/12/2016 B01498948 201600101 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaEUSK
332,75 332,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
332,75 332,75
Total Facturas Registradas 1
248
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KIROLZER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. E 432016. Iraila/Septiembr Gestión del Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
06/10/2016 R
F 2016 2.793 03/10/2016 02/10/2016 B31603996 E 432016 KIROLZER S.L. ContabilizadaDEPO
2.138,00 2.138,00
Fak./Fra. E 452016. Urria/ Octubre 2016. Gestión del Polideportivo Municipal Bañueta
Kiroldegia (16 días)
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.494 23/11/2016 23/11/2016 B31603996 E 452016 KIROLZER S.L. ContabilizadaDEPO
1.103,48 1.103,48
Fra E 472016. Gestión del Polideportivo Municipal Bañueta Kiroldegia de Amurrio
(Noviembre 2016, sólo 26 días)
F 2016 4.317 30/12/2016 30/12/2016 B31603996 E 472016 KIROLZER S.L. RegistradaDEPO
1.852,93 1.852,93
FRA. E 472016. SPINNING EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2016
F 2016 4.318 30/12/2016 30/12/2016 B31603996 E 482016 KIROLZER S.L. RegistradaEUSK
616,11 616,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.710,52 5.710,52
Total Facturas Registradas 4
249
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 311. Escenario cubierto/Eskenatoki estalita: alquiler, montaje y desmontaje
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.611 01/12/2016 18/08/2016 B95630737 311 KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. ContabilizadaFIES
2.662,00 2.662,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.662,00 2.662,00
Total Facturas Registradas 1
250
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
KUTTUNA FILMAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 07 - ORGANIZACION FESTIVAL BEGIBISTAN 2016
Fase
:
26/10/2016 R
F 2016 2.994 11/10/2016 04/10/2016 B01537414 07 KUTTUNA FILMAK, SL ContabilizadaFIES
3.749,83 3.749,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.749,83 3.749,83
Total Facturas Registradas 1
251
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
L.E.G.O., S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 596. 1 juego de aros de baloncesto con redes de algodón
F 2016 4.203 22/12/2016 19/12/2016 B01357300 596 L.E.G.O., S.L. Sin presupuestoDEPO
437,96 437,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
437,96 437,96
Total Facturas Registradas 1
252
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LAGUARDIA PEREZ DE HEREDIA, IÑIGO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 30/16. Inventario de los sistemas de depuración de los barrios de San José y
Alkinar
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.204 22/12/2016 21/12/2016 18601412R 30/16 LAGUARDIA PEREZ DE HEREDIA, IÑIGO ContabilizadaMONT
9.680,00 9.120,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.680,00 9.120,00
Total Facturas Registradas 1
253
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016-000009. Iraila/Septiembre 2016. San Mamaés Etxea: gestión del
servicio/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 2.805 03/10/2016 30/09/2016 U95809851 2016- 000009 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
7.954,13 7.954,13
Fak./Fra. 2016-10. Urria/Octubre 2016. San Mamés Etxea: servicio de gestión/kudeaketa
zerbitzua
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.275 07/11/2016 31/10/2016 U95809851 2016- 10 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.219,26 8.219,26
Fak./Fra.2016-11 Azaroa/noviembre Vivienda comunitaria San Mames Etxea
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.789 07/12/2016 30/11/2016 U95809851 2016- 11 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
7.954,13 7.954,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.127,52 24.127,52
Total Facturas Registradas 3
254
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. Rect-2016- 000008. Iraila/Septiembre 2016 Centro de Día: servicio de gestión
Regularización mes de Julio y agost
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.108 21/10/2016 30/09/2016 U95833513 Rect-2016- 000008 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.450,11 6.450,11
Fak./Fra. 2016- 000010. Urria/Octubre 2016. CRAD: servicio de gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.347 08/11/2016 31/10/2016 U95833513 2016- 000010 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
5.887,57 5.887,57
Fak/Fra.2016-09 Azaroa /Noviembre Centro de día
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.790 07/12/2016 30/11/2016 U95833513 2016- 09 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.546,57 6.546,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.884,25 18.884,25
Total Facturas Registradas 3
255
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LANBAST SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 00001140. Iraila/Septiembre 2016. Asistencia Técnica en materia laboral y función
pública personal municipal
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.806 03/10/2016 30/09/2016 B48966303 00001140 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
Fac/Fra. 000001282 urria/octubre 2016 Asistencia Técnica en materia laboral y función
pública personal municipal
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.242 04/11/2016 31/10/2016 B48966303 00001282 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
Fak/Fra. 0001430 Azaroa /Noviembre Asistencia Técnica ( En materia laboral y función
pública personal municipal )
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.699 06/12/2016 30/11/2016 B48966303 00001430 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.804,92 1.804,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.414,76 5.414,76
Total Facturas Registradas 3
256
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LARRAKUSIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1.993. Corporación Navidad 2016: 18 botes de miel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.206 22/12/2016 20/12/2016 B01362839 1.993 LARRAKUSIA, S.L. ContabilizadaALCD
99,00 99,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
99,00 99,00
Total Facturas Registradas 1
257
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 169106PA00383. Iraila/Septiembre 2016. Amurrio Zazpi Egunetan programa/saioa
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.810 04/10/2016 30/09/2016 B01040906 169106PA00383 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
549,74 549,74
Fak./Fra. 169106PA00448. Urria/Octubre 2016. Programa "Amurrio zazpi egunetan" saioa
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.185 03/11/2016 31/10/2016 B01040906 169106PA00448 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
549,74 549,74
Fak/Fra. 169106PA00495 Azaroa/Noviembre Amurrio Zazpi Egunetan
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.660 05/12/2016 30/11/2016 B01040906 169106PA00495 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
549,74 549,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.649,22 1.649,22
Total Facturas Registradas 3
258
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LECTOR-LIBRO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000545. Dicc. Hisp. Ame. Heráldica T. 72 (LVII)
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.187 03/11/2016 25/10/2016 B48436885 000545 LECTOR-LIBRO, S.L. ContabilizadaCULT
81,74 81,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
81,74 81,74
Total Facturas Registradas 1
259
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. O 57135. URRIA/OCTUBRE 2016. LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL /
LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.160 31/10/2016 31/10/2016 B39021217 0 57135 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
FRA O57417. LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y LIMPIEZA POLICIA MUNICIPAL
NOVIEMBRE 2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.823 07/12/2016 30/11/2016 B39021217 0 57417 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
FRA 057418. MAYOR IMPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA AMPLIACION
LOCALES DE LA POLICIA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2016
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.824 07/12/2016 30/11/2016 B39021217 0 57418 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
241,03 241,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.913,11 6.913,11
Total Facturas Registradas 3
260
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LIMPIEZAS ABANDO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 1609834, ABUZTUA/AGOSTO 2016. aLDAITURRIAGA: SERVICIO DE
LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.866 06/10/2016 06/10/2016 B48848634 1609834 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
1.339,57 1.339,57
Fak./Fra.1609953 urria/octubre 2016 Lucas Rey IK/ Preescolar: Servicio limpieza/Garbiketa
zerbitzua
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.176 03/11/2016 26/10/2016 B48848634 1609953 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak./Fra. 1609954. Urria/Octubre 2016. Tantaka, EPA, Aulas Formación Aldaiturriaga:
servicio de limpieza/garbiketa zerbi
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.177 03/11/2016 26/10/2016 B48848634 1609954 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak./Fra. 1609955. Urria/Octubre 2016. Zabaleko Ik/Tipi Tapa: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.178 03/11/2016 26/10/2016 B48848634 1609955 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
Fak./Fra. 1611073. Azaroa/Noviembre 2016. Lucas Rey -Preescolar: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.571 30/11/2016 28/11/2016 B48848634 1611073 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak./Fra. 1611074. Azaroa/Noviembre 2016. EPA, Tantaka, Pa. Aldaiturriaga, aseos, etc.:
servicio de limpieza/garbiketa z
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.572 30/11/2016 28/11/2016 B48848634 1611074 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak./Fra. 1611075. Azaroa/Noviembre 2016. Zabaleko Ik-Tipi Tapa: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
F 2016 3.573 30/11/2016 28/11/2016 B48848634 1611075 LIMPIEZAS ABANDO, SL A J.G.L.OBRA
2.178,76 2.178,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
28.383,91 28.383,91
Total Facturas Registradas 7
261
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0998/16. Iraila/Septiembre 2016. Igogailua/Ascensor: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.798 03/10/2016 30/09/2016 J01318195 0998/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fra 1123/16. Servicio limpieza ascensor Landako octubre 2016
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.156 31/10/2016 30/10/2016 J01318195 1123/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak/Fra.16: 1320/16 Azaroa /noviembre limpieza ascensor
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.801 07/12/2016 30/11/2016 J01318195 1320/16 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 3
262
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LKS INGENIERÍA, S. COOP.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 1650289 Direccion de obras del proyecto mejora de movilidad peatonal al poligono
industrial de Saratxo
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.802 07/12/2016 30/11/2016 F20545018 1650289 LKS INGENIERÍA, S. COOP. ContabilizadaOBRA
1.633,50 1.633,50
Fak.Fra. 1650330. Dirección de obra proyecto mejora de la movilidad peatonal en el Pol.
Saratxo
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.266 28/12/2016 23/12/2016 F20545018 1650330 LKS INGENIERÍA, S. COOP. ContabilizadaURBN
4.174,50 4.174,50
Fak.Fra. 1650329. Dirección de obra mejoramovilidad peatonal en el Pol. Saratxo: acto de
firmas de actas de ocupación p
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.267 28/12/2016 23/12/2016 F20545018 1650329 LKS INGENIERÍA, S. COOP. ContabilizadaURBN
605,00 605,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.413,00 6.413,00
Total Facturas Registradas 3
263
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 100 - MATERIAL VARIO DE OFICINA (1 ROTULADORES, 2 CARTUCHOS
ROTRING, 4 CORRECTORES TIPEX, 1 TIJERA, ETC.)
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.983 16/12/2016 05/12/2016 14925809M 100 LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) ContabilizadaPOLI
813,76 813,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
813,76 813,76
Total Facturas Registradas 1
264
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LOPEZ AGUILLO PEREZ CABALLERO, MARIA TERESA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización bienes de : Beñat Bilbao Larrory
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.835 05/10/2016 30/09/2016 44596684Y 2016/572 LOPEZ AGUILLO PEREZ CABALLERO, MARIA TERESA ContabilizadaINTE
10,91 9,02
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91 9,02
Total Facturas Registradas 1
265
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LURKOI APLICACIONES TECNICAS DE LA MADERA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
SI 160088. SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES EN EL ENTORNO DE EL REFOR
Fase
:
26/12/2016O
F 2016 4.157 20/12/2016 19/12/2016 B20569729 S1 160088 LURKOI APLICACIONES TECNICAS DE LA MADERA, SL ContabilizadaOBRA
6.844,06 6.844,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.844,06 6.844,06
Total Facturas Registradas 1
266
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 7250123930 - 6 SILLAS CONFE INTERSTHUL CROMO
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.021 16/12/2016 16/12/2016 A79206223 7250123930 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaPERS
1.364,52 1.364,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.364,52 1.364,52
Total Facturas Registradas 1
267
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MADERAS DIVA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 16120 - 30 TABLEROS CONTRACHAPADOS 2500*1250*18
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.993 11/10/2016 03/10/2016 B01329853 16120 MADERAS DIVA, S.L. ContabilizadaFIES
980,10 980,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
980,10 980,10
Total Facturas Registradas 1
268
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MADERAS ZERRABE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Tabla de encofrar
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.332 08/11/2016 31/10/2016 B01132612 2016151 MADERAS ZERRABE, S.L. ContabilizadaOBRA
475,17 475,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
475,17 475,17
Total Facturas Registradas 1
269
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
VI 7709 S: Seguro/Asegurua. Periodo/Epealdia: 24.10.2016/15.02.2017
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.141 28/10/2016 26/10/2016 A28141935 010015994840 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
184,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
184,05
Total Facturas Registradas 1
270
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MAQUINARIA ESKUZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 50-16. Cadenas pequeñas; aceite mezcla
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.080 18/10/2016 06/10/2016 B01505775 50-16 MAQUINARIA ESKUZA, S.L. ContabilizadaOBRA
88,21 88,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
88,21 88,21
Total Facturas Registradas 1
271
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MARMOLES DEL NERVION, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 170. Rebaje en piezas de su propiedad piedra Floresta
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.174 03/11/2016 05/10/2016 A01100536 170 MARMOLES DEL NERVION, S.A. ContabilizadaOBRA
108,90 108,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
108,90 108,90
Total Facturas Registradas 1
272
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MARTINEZ FERNANDEZ, GEMMA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 011/016. Contratación obra de teatro: "Tipos de Tipas"
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.082 19/10/2016 11/10/2016 30629168E 011/016 MARTINEZ FERNANDEZ, GEMMA ContabilizadaFIES
2.299,00 2.014,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.299,00 2.014,00
Total Facturas Registradas 1
273
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MARTINEZ PORRAS, NICOLAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3576. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.851 06/10/2016 13/09/2016 30626346Y 3576 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
11,17 11,17
Fak./Fra. 3619. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.852 06/10/2016 30/09/2016 30626346Y 3619 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,62 8,62
Fak./Fra. 3612. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.853 06/10/2016 28/09/2016 30626346Y 3612 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,42 8,42
Fak./Fra. 3609. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.854 06/10/2016 27/09/2016 30626346Y 3609 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
25,22 25,22
Fak./Fra. 3593. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Encarnación Burgos Feo
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.855 06/10/2016 20/09/2016 30626346Y 3593 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
77,07 77,07
Fak./Fra. 3564. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.856 06/10/2016 06/09/2016 30626346Y 3564 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
11,17 11,17
Fak./Fra. 3560. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.857 06/10/2016 03/09/2016 30626346Y 3560 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3561. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.858 06/10/2016 03/09/2016 30626346Y 3561 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
274
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 3562. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.859 06/10/2016 04/09/2016 30626346Y 3562 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3563. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.860 06/10/2016 04/09/2016 30626346Y 3563 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3572. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.861 06/10/2016 11/09/2016 30626346Y 3572 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3571. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.862 06/10/2016 11/09/2016 30626346Y 3571 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3570. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.863 06/10/2016 11/09/2016 30626346Y 3570 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3569. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.864 06/10/2016 11/09/2016 30626346Y 3569 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3568. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Morales Garrido
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.865 06/10/2016 09/09/2016 30626346Y 3568 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
36,82 36,82
Fak./Fra. 3580. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Morales Garrido
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.867 06/10/2016 14/09/2016 30626346Y 3580 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra. 3579. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Morales Garrido
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.868 06/10/2016 14/09/2016 30626346Y 3579 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,77 6,77
Fak./Fra. 3558. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.869 06/10/2016 02/09/2016 30626346Y 3558 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 3565. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.870 06/10/2016 09/09/2016 30626346Y 3565 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,12 6,12
275
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 3566. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.871 06/10/2016 08/09/2016 30626346Y 3566 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,07 6,07
Fak./Fra. 3608. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Josefa Rueda Gallego
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.872 06/10/2016 27/09/2016 30626346Y 3608 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
50,22 50,22
Fak./Fra. 3559. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.873 06/10/2016 02/09/2016 30626346Y 3559 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
20,42 20,42
Fak./Fra. 3567. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.874 06/10/2016 09/09/2016 30626346Y 3567 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
26,07 26,07
Fak./Fra. 3587. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.875 06/10/2016 16/09/2016 30626346Y 3587 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,82 6,82
Fak./Fra. 3588. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.876 06/10/2016 16/09/2016 30626346Y 3588 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra. 3617. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.877 06/10/2016 30/09/2016 30626346Y 3617 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 3618. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.878 06/10/2016 30/09/2016 30626346Y 3618 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,52 6,52
Fak./Fra. 3601. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Rosario Villalaín de la Peña
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 2.879 06/10/2016 23/09/2016 30626346Y 3601 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
5,57 5,57
Fak./Fra. 3636. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Teresa Albizua Unanue
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.188 04/11/2016 10/10/2016 30626346Y 3636 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,92 8,92
Fak./Fra. 3670. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmelo Bordes Amirola
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.189 04/11/2016 23/10/2016 30626346Y 3670 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
33,86 33,86
276
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 3693. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Ambrosio Casas Román
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.190 04/11/2016 31/10/2016 30626346Y 3693 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 3648. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.191 04/11/2016 16/10/2016 30626346Y 3648 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3649. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.192 04/11/2016 16/10/2016 30626346Y 3649 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3666. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.193 04/11/2016 22/10/2016 30626346Y 3666 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3671. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.194 04/11/2016 23/10/2016 30626346Y 3671 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3672. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.195 04/11/2016 23/10/2016 30626346Y 3672 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3667. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.196 04/11/2016 22/10/2016 30626346Y 3667 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3691. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.197 04/11/2016 29/10/2016 30626346Y 3691 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra. 3689. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.198 04/11/2016 28/10/2016 30626346Y 3689 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
50,12 50,12
Fak./Fra. 3680. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Carmen López del Prado Tinoco
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.199 04/11/2016 26/10/2016 30626346Y 3680 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
50,42 50,42
Fak./Fra. 3653. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.200 04/11/2016 18/10/2016 30626346Y 3653 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
277
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 3654. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.201 04/11/2016 18/10/2016 30626346Y 3654 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra. 3662. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.202 04/11/2016 21/10/2016 30626346Y 3662 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,87 6,87
Fak./Fra. 3668. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.203 04/11/2016 23/10/2016 30626346Y 3668 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
65,06 65,06
Fak./Fra. 3676. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Mª Luisa de Pablo
Wankoninsgloo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.204 04/11/2016 24/10/2016 30626346Y 3676 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
70,62 70,62
Fak./Fra. 3645. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuela Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.205 04/11/2016 14/10/2016 30626346Y 3645 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,62 7,62
Fak./Fra. 3688. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Manuela Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.206 04/11/2016 28/10/2016 30626346Y 3688 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
Fak./Fra. 3684. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.207 04/11/2016 27/10/2016 30626346Y 3684 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,17 7,17
Fak./Fra. 3663. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.208 04/11/2016 21/10/2016 30626346Y 3663 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,12 7,12
Fak./Fra. 3646. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.209 04/11/2016 14/10/2016 30626346Y 3646 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak./Fra. 3626. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.210 04/11/2016 04/10/2016 30626346Y 3626 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
27,22 27,22
Fak./Fra. 3623. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.211 04/11/2016 03/10/2016 30626346Y 3623 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
278
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.3734 Servicio Bonotaxi: Acha Urquijo, Angel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.670 05/12/2016 15/11/2016 30626346Y 3734 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak./Fra.3735 Servicio Bonotaxi: Acha Urquijo, Angel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.671 05/12/2016 15/11/2016 30626346Y 3735 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,82 6,82
Fak./Fra.3725 Servicio Bonotaxi: albizua Unanue Mª Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.672 05/12/2016 11/11/2016 30626346Y 3725 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,67 8,67
Fak./Fra.3703 Servicio Bonotaxi: albizua Unanue Mª Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.673 05/12/2016 04/11/2016 30626346Y 3703 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,42 8,42
Fak./Fra.3738 Servicio Bonotaxi: Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.674 05/12/2016 16/11/2016 30626346Y 3738 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
22,27 22,27
Fak./Fra.3739 Servicio Bonotaxi: Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.675 05/12/2016 16/11/2016 30626346Y 3739 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
22,22 22,22
Fak./Fra.3696 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.676 05/12/2016 01/11/2016 30626346Y 3696 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra.3697 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.677 05/12/2016 01/11/2016 30626346Y 3697 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra.3706 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.678 05/12/2016 06/11/2016 30626346Y 3706 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra.3707 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.679 05/12/2016 06/11/2016 30626346Y 3707 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak./Fra.3745 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.680 05/12/2016 17/11/2016 30626346Y 3745 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,62 7,62
279
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.3747 Servicio Bonotaxi: Celaa Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.681 05/12/2016 17/11/2016 30626346Y 3747 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak./Fra.3711 Servicio Bonotaxi: de pablo wankoninsgloo, maria luisa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.682 05/12/2016 08/11/2016 30626346Y 3711 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,12 6,12
Fak./Fra.3723 Servicio Bonotaxi: de pablo wankoninsgloo, maria luisa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.683 05/12/2016 11/11/2016 30626346Y 3723 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
21,77 21,77
Fak./Fra.3740 Servicio Bonotaxi: de pablo wankoninsgloo, maria luisa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.684 05/12/2016 16/11/2016 30626346Y 3740 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
50,27 50,27
Fak./Fra.3724 Servicio Bonotaxi: Lopez del Prado Tinoco Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.685 05/12/2016 11/11/2016 30626346Y 3724 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
44,32 44,32
Fak./Fra.3733 Servicio Bonotaxi: Lopez del Prado Tinoco Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.686 05/12/2016 15/11/2016 30626346Y 3733 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
54,47 54,47
Fak./Fra.3741 Servicio Bonotaxi: Lopez del Prado Tinoco Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.687 05/12/2016 16/11/2016 30626346Y 3741 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
56,67 56,67
Fak./Fra.3715 Servicio Bonotaxi: Morales Garrido Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.688 05/12/2016 09/11/2016 30626346Y 3715 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
26,97 26,97
Fak./Fra.3718 Servicio Bonotaxi: Morales Garrido Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.689 05/12/2016 10/11/2016 30626346Y 3718 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
18,67 18,67
Fak./Fra.3729 Servicio Bonotaxi: Morales Garrido Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.690 05/12/2016 12/11/2016 30626346Y 3729 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
44,41 44,41
Fak./Fra.3695 Servicio Bonotaxi: Rangel Perez Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.691 05/12/2016 01/11/2016 30626346Y 3695 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
21,41 21,41
280
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.3746 Servicio Bonotaxi: Rueda Gallego Josefa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.692 05/12/2016 17/11/2016 30626346Y 3746 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
4,52 4,52
Fak./Fra.3742 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarri, Ane
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.693 05/12/2016 16/11/2016 30626346Y 3742 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
53,52 53,52
Fak./Fra.3719Servicio Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.694 05/12/2016 10/11/2016 30626346Y 3719 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
Fak./Fra.3752 Servicio Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.695 05/12/2016 18/11/2016 30626346Y 3752 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,62 6,62
Fak./Fra.3753 Servicio Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.696 05/12/2016 18/11/2016 30626346Y 3753 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,02 7,02
Fak./Fra.3767 Servicio Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.697 05/12/2016 28/11/2016 30626346Y 3767 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak./Fra.3758 Servicio Bonotaxi: Villalain de la Peña Mº Rosario
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.698 05/12/2016 22/11/2016 30626346Y 3758 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
15,22 15,22
Fak/Fra.3782 Servicio Bonotaxi/Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.002 16/12/2016 02/12/2016 30626346Y 3782 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
75,47 75,47
Fak/Fra.3789 Servicio Bonotaxi/Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.003 16/12/2016 05/12/2016 30626346Y 3789 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
23,77 23,77
Fak/Fra.3790 Servicio Bonotaxi/Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.004 16/12/2016 05/12/2016 30626346Y 3790 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
23,62 23,62
Fak/Fra.3802 Servicio Bonotaxi/Apodaca Cuadra Mª Araceli
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.005 16/12/2016 11/12/2016 30626346Y 3802 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,36 7,36
281
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.3806 Servicio Bonotaxi/Arrien Zallo Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.006 16/12/2016 12/12/2016 30626346Y 3806 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
54,32 54,32
Fak/Fra.3808 Servicio Bonotaxi/Arrien Zallo Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.007 16/12/2016 13/12/2016 30626346Y 3808 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
62,47 62,47
Fak/Fra.3816 Servicio Bonotaxi/Arrien Zallo Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.008 16/12/2016 15/12/2016 30626346Y 3816 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
53,37 53,37
Fak/Fra.3792 Servicio Bonotaxi/Burgos Feo Encarnacion
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.009 16/12/2016 07/12/2016 30626346Y 3792 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
28,07 28,07
Fak/Fra.3787 Servicio Bonotaxi/ De pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.010 16/12/2016 05/12/2016 30626346Y 3787 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
30,87 30,87
Fak/Fra.3794 Servicio Bonotaxi/ De pablo Wankoninsgloo, Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.011 16/12/2016 07/12/2016 30626346Y 3794 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
21,17 21,17
Fak/Fra.3805 Servicio Bonotaxi/Lopez del Prado tinoco Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.013 16/12/2016 12/12/2016 30626346Y 3805 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
7,47 7,47
Fak/Fra.3801 Servicio Bonotaxi/Lopez del Prado tinoco Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.015 16/12/2016 10/12/2016 30626346Y 3801 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
12,86 12,86
Fak/Fra.3800 Servicio Bonotaxi/Lopez del Prado tinoco Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.016 16/12/2016 10/12/2016 30626346Y 3800 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
12,26 12,26
Fak/Fra.3795 Servicio Bonotaxi/Lopez del Prado tinoco carmen
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.018 16/12/2016 07/12/2016 30626346Y 3795 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
22,42 22,42
Fak/Fra.3812 Servicio Bonotaxi/Rodriguez Gomez Olimpio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.019 16/12/2016 14/12/2016 30626346Y 3812 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
13,82 13,82
282
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.3798 Servicio Bonotaxi/ Sobrino Presa Manuela
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.020 16/12/2016 09/12/2016 30626346Y 3798 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
8,22 8,22
Fak/Fra.3821 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.022 16/12/2016 15/12/2016 30626346Y 3821 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
27,77 27,77
Fak/Fra.3817 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.023 16/12/2016 15/12/2016 30626346Y 3817 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak/Fra.3818 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.025 16/12/2016 15/12/2016 30626346Y 3818 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak/Fra.3786 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.026 16/12/2016 05/12/2016 30626346Y 3786 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
22,77 22,77
Fak/Fra.3783 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.027 16/12/2016 03/12/2016 30626346Y 3783 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,61 6,61
Fak/Fra.3785 Servicio Bonotaxi/ Toquero Gil Julia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.028 16/12/2016 05/12/2016 30626346Y 3785 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,77 6,77
Fak/Fra.3776 Servicio Bonotaxi/ Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.029 16/12/2016 01/12/2016 30626346Y 3776 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak/Fra.3797 Servicio Bonotaxi/ Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.030 16/12/2016 09/12/2016 30626346Y 3797 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak/Fra.3811 Servicio Bonotaxi/ Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.031 16/12/2016 14/12/2016 30626346Y 3811 MARTINEZ PORRAS, NICOLAS ContabilizadaBIEN
3,02 3,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.924,35 1.924,35
Total Facturas Registradas 106
283
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MASIDE PARAMO, ENRIQUE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización bienes propiedad de Mª Pilar Vallejo Campo
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.356 09/11/2016 31/10/2016 36168531L 2016/11 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
Fak./Fra.A 226. Nota simple de Finca Arrastarai nº 5161, tomo 1052 kibro 43 folio 10.
Inscripción10
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.389 10/11/2016 09/11/2016 36168531L A 226 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
3,64 3,19
Fak./Fra A 100. Inscripción en el Reg. de la Propiedad situación urbanística de obra nueva
finca en Arrastaria nº 4405
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.444 16/11/2016 20/10/2016 36168531L A 100 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
21,82 19,12
NOTA LOCALIZACION BIENES PROPIEDAD VICENTE OJEMBARRENA EXP.
16404C2122
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.859 09/12/2016 30/11/2016 36168531L 2016/73 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
Fak./Fra. A 324. Nota simple/Ohar arrunta. Obra saneamiento Plan Foral
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.937 14/12/2016 23/11/2016 36168531L A 324 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaMONT
3,64 3,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
50,92 25,50
Total Facturas Registradas 5
284
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MASLA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1438. Anuncio en GARA: plan especial 3ª modificación `lan parcial sector III
residencial, aprob. definitiva
Fase
:
17/11/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/11/2016
F 2016 3.147 28/10/2016 17/10/2016 B01031871 1438 MASLA, S.L. ContabilizadaURBN
793,76 793,76
Fak./Fra. 1425. Anuncio en GARA : exposición pública modif. O.F. nº 5 reguladora del
IIVTNU
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 3.148 28/10/2016 10/10/2016 B01031871 1425 MASLA, S.L. ContabilizadaINTE
1.142,24 1.142,24
Anuncio en Gara/Garan egindako iragarkia: Exp. pública modif. Anexo 1, O. F. nº 7,
suministro de agua
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.468 21/11/2016 31/10/2016 B01031871 1443 MASLA, S.L. ContabilizadaINTE
1.142,24 1.142,24
Anuncio Gara/Garan iragarkia: "Proyecto de la vía verde del parque lineal del río
Nervión"(22.11.2016)
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.546 29/11/2016 23/11/2016 B01031871 1448 MASLA, S.L. ContabilizadaURBN
2.657,16 2.657,16
Anuncio en Gara-Correo-n iragarkia: levantamiento de actas previas "Proyecto vía verde
parque lineal del Nervión"
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.570 30/11/2016 25/11/2016 B01031871 1453 MASLA, S.L. ContabilizadaURBN
4.893,24 4.893,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.628,64 10.628,64
Total Facturas Registradas 5
285
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MASQDANZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra 20/2016. Servicio escuela de danza clasica octubre 2016
F 2016 3.155 31/10/2016 31/10/2016 B95635678 20/2016 MASQDANZA, S.L. A J.G.L.CULT
4.949,22 4.949,22
Fak./Fra. 22/2016. Azaroa/Noviembre 2016. Curso de Danza/Dantza ikastaroa
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.554 30/11/2016 30/11/2016 B95635678 22/2016 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.898,44 9.898,44
Total Facturas Registradas 2
286
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Corrugado, tapa alumbrado 40x40, saco arena miranda, cemento Lafarge, arena caliza
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.096 20/10/2016 15/10/2016 A01051051 162.104 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaPOLI
99,41
Arena caliza, cemento "lafarge"m arena "miranda"
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.267 07/11/2016 31/10/2016 A01051051 162.168 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
177,93
Cemento lafarge, flotador silencioso, fregadero doble, arena caliza
Fase
:
09/12/2016 R
F 2016 3.479 22/11/2016 15/11/2016 A01051051 162.240 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
148,18
Fak./Fra.162.306 Saco de Arena y Cemento "Lafarge" Sartu
Fase
:
15/12/2016 R
F 2016 3.651 05/12/2016 30/11/2016 A01051051 162.306 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
49,97 49,97
Cemento Lafarge, sacp arena caliza, saco revuelto miranda, saco guijo
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
19/01/2017
F 2016 4.163 20/12/2016 15/12/2016 A01051051 162.383 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
574,48 574,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.049,97 624,45
Total Facturas Registradas 5
287
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
19 miranda blanca, 2 palet madera bloque/terrazo, portes
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.413 14/11/2016 25/10/2016 B01260108 1.634 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
312,05 312,05
1 enlace poliet recto, 1 codo latón, 1 reducción latón
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.583 01/12/2016 01/10/2016 B01260108 1.481 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
11,04
29 U. BALDOSAS BILBAO 30/30, 800 PALET MADERA Y PORTES
Fase
:
26/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/01/2017
F 2016 3.970 16/12/2016 10/12/2016 B01260108 1.910 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
168,52 168,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
491,61 480,57
Total Facturas Registradas 3
288
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MAYKOLUX S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 85-16. Alquiler de lementos de decoración navideña
F 2016 4.309 30/12/2016 29/12/2016 B20504221 85-16 MAYKOLUX S.L. Falta hoja de pedidoTURI
1.210,00 1.210,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.210,00 1.210,00
Total Facturas Registradas 1
289
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16000004/1. PIN 2017: premios/sariak
F 2016 3.933 14/12/2016 13/12/2016 72246975L 16000004/1 MINGUEZ GUERRA JESUS (hobby's Basauri) Falta hoja de pedidoCULT
386,75 386,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
386,75 386,75
Total Facturas Registradas 1
290
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MIRANDA DE LAS HERAS, MARIA JOSE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2 Nota localización bienes de : Yolanda Mosquera Fernández
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.834 05/10/2016 30/09/2016 05651062P 2016/819 MIRANDA DE LAS HERAS, MARIA JOSE ContabilizadaINTE
21,83 19,12
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21,83 19,12
Total Facturas Registradas 1
291
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MKV MEDIALAB, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 9971. Adecuación del sistema de videovigilancia de la policía municipal con las
cámaras existentes
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.202 22/12/2016 19/12/2016 B95625026 9971 MKV MEDIALAB, S.L. ContabilizadaPOLI
1.800,00 1.800,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.800,00 1.800,00
Total Facturas Registradas 1
292
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 007. Taller de técnicas pictóricas y de ilustración
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.963 15/12/2016 15/09/2016 30604633M 007 MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA ContabilizadaCULT
100,00 85,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
100,00 85,00
Total Facturas Registradas 1
293
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MURGA AGIRRE ANDONI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.7861 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Acha Urquijo, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.277 08/11/2016 12/09/2016 16265838P 7861 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
25,42 25,42
Fak./Fra.7809 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Albizua Unanue, Mª Teresa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.278 08/11/2016 02/09/2016 16265838P 7809 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
9,37 9,37
Fak./Fra.8123 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Albizua Unanue, Mª Teresa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.279 08/11/2016 17/10/2016 16265838P 8123 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
7,47 7,47
Fak./Fra.7956 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Casas Roman , Ambrosio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.280 08/11/2016 23/09/2016 16265838P 7956 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
7,32 7,32
Fak./Fra.8240 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Del Corral Muriel, Mª Carmen
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.281 08/11/2016 31/10/2016 16265838P 8240 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
58,82 58,82
Fak./Fra.8124 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Del Corral Muriel, Mª Carmen
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.282 08/11/2016 17/10/2016 16265838P 8124 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
55,82 55,82
Fak./Fra.7880 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Del Corral Muriel, Mª Carmen
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.283 08/11/2016 14/09/2016 16265838P 7880 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
61,17 61,17
Fak./Fra.7868 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Del Corral Muriel, Mª Carmen
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.284 08/11/2016 13/09/2016 16265838P 7868 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
99,52 99,52
294
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.8158 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.285 08/11/2016 20/10/2016 16265838P 8158 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
47,12 47,12
Fak./Fra.8180 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.286 08/11/2016 14/10/2016 16265838P 8110 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
24,87 24,87
Fak./Fra.8149 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.287 08/11/2016 05/10/2016 16265838P 8049 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
70,97 70,97
Fak./Fra.7925 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.288 08/11/2016 20/09/2016 16265838P 7925 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
43,62 43,62
Fak./Fra.7888 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.289 08/11/2016 15/09/2016 16265838P 7888 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
24,12 24,12
Fak./Fra.7863 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.290 08/11/2016 12/09/2016 16265838P 7863 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
35,01 35,01
Fak./Fra.7766 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Canton, Florencio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.291 08/11/2016 04/08/2016 16265838P 7766 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
64,77 64,77
Fak./Fra.7632Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Diaz Vales, Jose
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.292 08/11/2016 08/07/2016 16265838P 7632 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
8,47 8,47
Fak./Fra.7943 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.293 08/11/2016 22/09/2016 16265838P 7943 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
60,22 60,22
Fak./Fra.7932 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.294 08/11/2016 21/09/2016 16265838P 7932 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
33,27 33,27
Fak./Fra.7914 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.295 08/11/2016 19/09/2016 16265838P 7914 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
33,12 33,12
295
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.7884 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.296 08/11/2016 15/09/2016 16265838P 7884 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
67,52 67,52
Fak./Fra.7860 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.297 08/11/2016 12/09/2016 16265838P 7860 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
28,62 28,62
Fak./Fra.7836 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Iturbe Aldama, Angel
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.298 08/11/2016 07/09/2016 16265838P 7836 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
52,62 52,62
Fak./Fra.7969 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Larrea Zulueta, Gregoria
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.299 08/11/2016 26/09/2016 16265838P 7969 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
25,47 25,47
Fak./Fra.8167 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Rangel Perez, Josefa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.300 08/11/2016 21/10/2016 16265838P 8167 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
20,02 20,02
Fak./Fra.8175 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Rodriguez Gomez, Olimpio
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.301 08/11/2016 24/10/2016 16265838P 8175 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
7,82 7,82
Fak./Fra.8115 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Saez Monte, Mª Jesus
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.302 08/11/2016 15/10/2016 16265838P 8115 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
35,86 35,86
Fak./Fra.7633 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Sobrino Presa, Severina
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.303 08/11/2016 08/07/2016 16265838P 7633 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
Fak./Fra.7733 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Sobrino Presa, Severina
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.304 08/11/2016 29/07/2016 16265838P 7733 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
7,97 7,97
Fak./Fra.7808 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Sobrino Presa, Severina
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.305 08/11/2016 02/09/2016 16265838P 7808 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
8,92 8,92
Fak./Fra.7887 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Sobrino Presa, Severina
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.306 08/11/2016 15/09/2016 16265838P 7887 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
8,77 8,77
296
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.7769 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.307 08/11/2016 05/08/2016 16265838P 7769 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
Fak./Fra.8109 Servicio bono-taxi / Bono taxi zerbitzua : Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.308 08/11/2016 14/10/2016 16265838P 8109 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
6,87 6,87
Fak./Fra.8512 Servicio Bonotaxi: Del Corral Muriel Carmen
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.101 19/12/2016 14/12/2016 16265838P 8512 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
35,42 35,42
Fak./Fra.8477 Servicio Bonotaxi: Iturbe Aldama Angel
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.102 19/12/2016 12/12/2016 16265838P 8477 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
17,47 17,47
Fak./Fra.8501 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.103 19/12/2016 13/12/2016 16265838P 8501 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
40,42 40,42
Fak./Fra.8496 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.104 19/12/2016 13/12/2016 16265838P 8496 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
34,37 34,37
Fak./Fra.8474 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.105 19/12/2016 11/12/2016 16265838P 8474 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
35,42 35,42
Fak./Fra.8442 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.106 19/12/2016 02/12/2016 16265838P 8442 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
14,82 14,82
Fak./Fra.8482 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.107 19/12/2016 12/12/2016 16265838P 8482 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
35,32 35,32
Fak./Fra.8510 Servicio Bonotaxi: Saez Monte Mª Jesus
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.108 19/12/2016 14/12/2016 16265838P 8510 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
28,27 28,27
Fak/Fra.8253 Factura Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.109 19/12/2016 02/11/2016 16265838P 8253 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
6,87 6,87
297
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.303,15 1.303,15
Total Facturas Registradas 41
298
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
MURGIBE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 86/2016. Iraila/Septiembre 2016. Servicio Municipal de Igualdad / Berdintasun
zerbitzua
Fase
:
06/10/2016 R
F 2016 2.795 03/10/2016 03/10/2016 B48729719 86/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.579,72 2.579,72
Fak./Fra. 98/2016.Urria/Octubre 2016. Gestión del Servicio Municipal de igualdad
/Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.212 04/11/2016 04/11/2016 B48729719 98/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaCULT
2.580,33 2.580,33
Fak./Fra 142/2016. Guia de Juguetes NO sexistas
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.167 20/12/2016 20/12/2016 B48729719 142/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaIGUAL
701,80 701,80
Fak/Fra. 141/2016. Redaccion y diseño de la contraportada de la revista hauxe da, en
materia de juguete no sexista
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.168 20/12/2016 20/12/2016 B48729719 141/2016 MURGIBE,S.L. ContabilizadaIGUAL
229,90 229,90
Fak./Fra. 147/2016. Abendua/Diciembre 2016. Servicio Municipal de Igualdad/Berdintasun
zerbitzua
F 2016 4.234 26/12/2016 26/12/2016 B48729719 147/2016 MURGIBE,S.L. Falta hoja de pedidoIGUAL
2.580,39 2.580,39
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.672,14 8.672,14
Total Facturas Registradas 5
299
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NARANJO MARTIN EMILIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 96/12. 20 agapantos
F 2016 4.249 27/12/2016 26/12/2016 14903355E 96/12 NARANJO MARTIN EMILIA Falta visto buenoOBRA
110,00 110,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
110,00 110,00
Total Facturas Registradas 1
300
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NEAR, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 2016/0193 - COLECCION 5 CUENTIS EUSKERA "ISTORIO KUTTUNAK"
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.216 22/12/2016 21/12/2016 A48262364 2016/0193 NEAR, S.A. ContabilizadaCULT
98,80 98,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
98,80 98,80
Total Facturas Registradas 1
301
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NERBIOI, S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./*Fra. 5564. Plan anual 2016 de desratización en Amurrio
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.363 09/11/2016 07/11/2016 B01436989 5564 NERBIOI, S.L ContabilizadaOBRA
2.637,80 2.637,80
4º TRATAMIENTO DESINFECCION Y DESINSECTACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Fase
:
23/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
15/01/2017
F 2016 3.971 16/12/2016 16/12/2016 B01436989 5567 NERBIOI, S.L ContabilizadaDEPO
665,50 665,50
Desratización en jardín ascensor San Antón, Bariñoguren, jardín Boriñaur plaza, José de
Madinabeitia, Etxe Zuri, Etxebar
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
18/01/2017
F 2016 4.133 19/12/2016 16/12/2016 B01436989 5569 NERBIOI, S.L ContabilizadaOBRA
387,20 387,20
Fak./Fra. 5570. Control de aves urbanas: estorninos y palomas
Fase
:
26/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.193 21/12/2016 20/12/2016 B01436989 5570 NERBIOI, S.L ContabilizadaMONT
387,20 387,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.077,70 4.077,70
Total Facturas Registradas 4
302
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NEUMATICOS CAMARERO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Reparación de pinchazo de turismo
F 2016 4.285 29/12/2016 22/12/2016 B01295625 01 102041 NEUMATICOS CAMARERO, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
28,22 28,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
28,22 28,22
Total Facturas Registradas 1
303
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 15/16 Euskararen egunaren kantujira
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.795 07/12/2016 03/12/2016 G95798534 15/16 NKT KANTA TALDEA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaEUSK
500,00 500,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
500,00 500,00
Total Facturas Registradas 1
304
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NOSTRUM SOCIEDAD COOPERATIVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 181/16. Intercambio Santurtzi: amenización musical
F 2016 3.338 08/11/2016 22/07/2016 F98634694 181/16 NOSTRUM SOCIEDAD COOPERATIVA Falta alta terceroCULT
230,00 230,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
230,00 230,00
Total Facturas Registradas 1
305
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
NUñO Y PESCADOR, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. LN160 59. ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VIAL MENDIXUR EN
AMURRIO
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.274 29/12/2016 29/12/2016 A01017706 LN160 59 NUñO Y PESCADOR, S.A. ContabilizadaOBRA
41.093,31 41.093,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
41.093,31 41.093,31
Total Facturas Registradas 1
306
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20161599. Cubierta 5x5 cebú azul con rotulación, cubierta 3x3 cebú azul con
rotulación rotulación faldón
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.841 05/10/2016 12/09/2016 B63802078 20161599 OKATENT, SL ((ANTES OKADART, S.L.) ContabilizadaFIES
2.058,45 2.058,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.058,45 2.058,45
Total Facturas Registradas 1
307
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 50. Cortar y cantear encimera
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.809 04/10/2016 30/09/2016 72717899H 50 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaPOLI
24,20 24,20
REPARACION ZOCALO DAÑAO POR FUGA DE AGUA EN HAURRESKOLA TIPI TAPA
Fase
:
10/11/2016 R
F 2016 2.997 11/10/2016 10/10/2016 72717899H 52 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
84,70
49 uds. piezas en madera de haya para reparación de sillas
Fase
:
28/11/2016 R
F 2016 3.113 25/10/2016 21/10/2016 72717899H 56 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
177,87 177,87
Cartel para colocación de anuncios con estructura de tejadillo em madera de elondo y
tablero forrado de corcho
Fase
:
28/11/2016 R
F 2016 3.131 27/10/2016 26/10/2016 72717899H 58 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
532,40 532,40
Obra matadero/Hiltegiko lanak: 25 ud. pieza tablero hidrófugo 415x395; 8 ud. tablero
hidrófugo 415x436
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.445 16/11/2016 10/11/2016 72717899H 60 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
237,52 237,52
Dos tableros de melamina, canteados por cuatro caras
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.503 25/11/2016 21/11/2016 72717899H 64 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaPOLI
48,40 48,40
Gimnasio El Refor: colocación de suelo flotante vinílico, modelo Adore, con rodapié teñido
y barnizado
Fase
:
28/12/2016 R
F 2016 3.541 29/11/2016 25/11/2016 72717899H 65 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
9.528,75 9.528,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.633,84 10.549,14
Total Facturas Registradas 7
308
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. P516/115 - CAMPAÑA DEIA, N. DE ALAVA Y REVISTA ON
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.951 10/10/2016 30/09/2016 B20781977 P516/115 ON REVISTAS Y SUPLEMENTOS, S.L. ContabilizadaEUSK
1.367,30 1.367,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.367,30 1.367,30
Total Facturas Registradas 1
309
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ORBESPORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 987-2016. Begibistan 2016: 5 txapela bordada grande 36 cm.
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.803 03/10/2016 21/09/2016 B48170088 987-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaFIES
362,09 362,09
Fak./Fra. 1092-2016. 55 petos con marcaje a 2 caras Kaskagorri
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.369 09/11/2016 18/10/2016 B48170088 1092-2016 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaEUSK
336,74 336,74
Fak./Fra. 1273-2016. 41 petos con marcaje a 2 caras Etorkizuna
F 2016 4.252 27/12/2016 02/12/2016 B48170088 1273-2016 ORBESPORT, S.L. Falta hoja de pedidoDEPO
251,03 251,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
949,86 949,86
Total Facturas Registradas 3
310
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ORKATZ, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 247. Captura en vivo y traslado de 7 yeguas haata lugar de estabulación
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.618 01/12/2016 28/11/2016 B01469774 247 ORKATZ, SL ContabilizadaMONT
440,00 440,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
440,00 440,00
Total Facturas Registradas 1
311
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16/176. Beldur Barik: suplidos premios, gestión de premios
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.636 02/12/2016 28/11/2016 30609922G 16/176 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaIGUAL
139,25 139,25
Fak./Fra. 16/208. Umeentzako-ekintza/Actividad infantil: "Din dan don eguberri on"
F 2016 4.311 30/12/2016 21/12/2016 30609922G 16/208 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA Falta hoja de pedidoCULT
330,00 330,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
469,25 469,25
Total Facturas Registradas 2
312
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy-
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 501 - COPIA EXPTE ADMINISTRATIVO DE TRAMITACION DE PGOU PARA
EMISIÓN MEMORIA AMBIENTAL
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.973 16/12/2016 12/12/2016 11937840N 501 ORTIZ COCO, JULIO -Master Copy- ContabilizadaURBN
287,25 287,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
287,25 287,25
Total Facturas Registradas 1
313
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ORTU KIROLAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6. 1 zapatila Salomon Gore-Tex
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.837 05/10/2016 21/09/2016 E01124577 6 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI
139,99 139,99
Fak./Fra. 12. 1 zapatilla Salomon, 14 calcetines térmicos, 3 guantes cortavientos térmicos, 1
mochila, 1 prismáticos 9x5
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.135 19/12/2016 14/12/2016 E01124577 12 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI
989,72 989,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.129,71 1.129,71
Total Facturas Registradas 2
314
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PALBERCAR SOLUTION IND S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3132. 1 alicates multi seeger
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.006 13/10/2016 30/09/2016 B95547220 3132 PALBERCAR SOLUTION IND S.L. ContabilizadaOBRA
38,05 38,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
38,05 38,05
Total Facturas Registradas 1
315
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PALETS DEL VALLE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 161/1195. Pilotaje gestión de residuos no peligrosos en Polígono Aldaiturriaga
F 2016 4.264 28/12/2016 30/11/2016 B48793665 161/1195 PALETS DEL VALLE, S.L. Falta hoja de pedidoMONT
497,75 497,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
497,75 497,75
Total Facturas Registradas 1
316
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PERALES ROMERO. CARLOS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001/2016. Visita guiada al conjunto monumental de la parroquia de Santa María
(02-06-2016)
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.964 15/12/2016 05/12/2016 78959387L 001/2016 PERALES ROMERO. CARLOS ContabilizadaCULT
100,00 85,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
100,00 85,00
Total Facturas Registradas 1
317
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 831. Intercambio Santurtzi: 1 carbón saco grande/ikatza
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.340 08/11/2016 26/07/2016 J01180140 831 PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. ContabilizadaCULT
19,51 19,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19,51 19,51
Total Facturas Registradas 1
318
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PINEDO UNANUE J. RAFAEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 444 - BONO TAXI Mª BEGOÑA CORNES APILANEZ
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.973 11/10/2016 02/09/2016 16218525Y 444 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
37,46 37,46
FRA. 446 - BONO TAXI MERCEDES HERNANDEZ GARCIA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.974 11/10/2016 07/09/2016 16218525Y 446 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
45,97 45,97
FRA. 450 - BONO TAXI MERCEDES HERNANDEZ GARCIA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.975 11/10/2016 13/09/2016 16218525Y 450 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
70,12 70,12
FRA. 456 - BONO TAXI MERCEDES HERNANDEZ GARCIA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.976 11/10/2016 22/09/2016 16218525Y 456 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
62,87 62,87
FRA. 453 - BONO TAXI JOSE IGNACIO IBARROLA OLAMENDI
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.977 11/10/2016 19/09/2016 16218525Y 453 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
50,17 50,17
FRA. 454 - BONO TAXI ARACELI MAMBRILLA CHACON
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.978 11/10/2016 21/09/2016 16218525Y 454 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
29,32 29,32
FRA. 451 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.979 11/10/2016 16/09/2016 16218525Y 451 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
31,77 31,77
FRA. 445 - BONO TAXI SEVERINA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.980 11/10/2016 05/09/2016 16218525Y 445 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
7,12 7,12
319
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
FRA. 452 - BONO TAXI SEVERINA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.981 11/10/2016 16/09/2016 16218525Y 452 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
55,47 55,47
FRA. 448 - BONO TAXI SANTOS URRUTIA ALONSO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.982 11/10/2016 11/09/2016 16218525Y 448 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
60,01 60,01
FRA. 449 - BONO TAXI SANTOS URRUTIA ALONSO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.983 11/10/2016 11/09/2016 16218525Y 449 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
59,56 59,56
Fak./Fra. 467.Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Moisés Celaa Orúe
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.309 08/11/2016 29/10/2016 16218525Y 467 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
6,76 6,76
Fak./Fra. 465. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.310 08/11/2016 26/10/2016 16218525Y 465 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
39,37 39,37
Fak./Fra. 463. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.311 08/11/2016 25/10/2016 16218525Y 463 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
66,57 66,57
Fak./Fra. 461. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Saturnino Landa Rebollo
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.312 08/11/2016 15/10/2016 16218525Y 461 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
17,36 17,36
Fak./Fra. 466. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.313 08/11/2016 27/10/2016 16218525Y 466 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
22,42 22,42
Fak./Fra. 460. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Marina San Juan Alegría
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.314 08/11/2016 06/10/2016 16218525Y 460 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
47,62 47,62
Fak./Fra. 476. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.837 09/12/2016 22/11/2016 16218525Y 476 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
51,92 51,92
Fak./Fra. 475. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernandez Garcia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.838 09/12/2016 14/11/2016 16218525Y 475 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
47,47 47,47
320
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 477. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacon
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.839 09/12/2016 23/11/2016 16218525Y 477 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
70,52 70,52
Fak./Fra. 472. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.840 09/12/2016 11/11/2016 16218525Y 472 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
55,52 55,52
Fak./Fra. 469. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.841 09/12/2016 06/11/2016 16218525Y 469 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
95,71 95,71
Fak./Fra. 473. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Santos Urrutia Alonso
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.842 09/12/2016 13/11/2016 16218525Y 473 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
28,46 28,46
Fak./Fra. 474. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.843 09/12/2016 13/11/2016 16218525Y 474 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
22,01 22,01
Fak/Fra.480 Servicio Bonotaxi:San Juan Alegria Marina
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.059 19/12/2016 12/12/2016 16218525Y 480 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
24,12 24,12
Fak/Fra.479 Servicio Bonotaxi: Zorrilla Monasterio Mª Terea
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.060 19/12/2016 04/12/2016 16218525Y 479 PINEDO UNANUE J. RAFAEL ContabilizadaBIEN
116,56 116,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.222,23 1.222,23
Total Facturas Registradas 26
321
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PINTURAS Y DECORACIONES AIALA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20877. Programa SARTU: ovaldine, recambio rodillo
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.476 21/11/2016 18/11/2016 F01037613 20877 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
17,18 17,18
Fak./Fra. 65/2016. Patio Lucas Rey Ik.: Limpieza y señalización en : cancha baloncesto,
campo quemado, futbito y pista a
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.477 21/11/2016 17/11/2016 F01037613 65/2016 PINTURAS Y DECORACIONES AIALA ContabilizadaOBRA
2.164,99 2.164,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.182,17 2.182,17
Total Facturas Registradas 2
322
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PLATON CABELLO JESUS Mª
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra.108/2016 Curso Gurasolagun mugendo
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.661 05/12/2016 24/11/2016 30585264W 108/2016 PLATON CABELLO JESUS Mª ContabilizadaEUSK
61,71 61,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
61,71 61,71
Total Facturas Registradas 1
323
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PORTAL DERECHO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 332. Diario Derecho municipal
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.640 02/12/2016 28/11/2016 A82856667 332 PORTAL DERECHO, S.A. ContabilizadaINTE
290,40 290,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
290,40 290,40
Total Facturas Registradas 1
324
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PRESTASER FACILITY SERVICES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. P1600008. Basarte: tratamiento contra lombrices
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.398 11/11/2016 14/06/2016 B01527340 P1600008 PRESTASER FACILITY SERVICES, SL ContabilizadaDEPO
1.936,00 1.936,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.936,00 1.936,00
Total Facturas Registradas 1
325
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11085. Aresketamendi: Reaparación de pasarela/Pasabidearen konponketa
F 2016 3.491 23/11/2016 17/11/2016 B48915755 11085 PROTEC PROTECCION Y TECNOLOGIA DE LA MADERA, S.L. Sin presupuestoMONT
2.370,15 2.370,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.370,15 2.370,15
Total Facturas Registradas 1
326
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
Q. S. PROFESIONAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 608000564. 1 equipo portatil S. Line 1020 USb, funcionamiento con batería o red
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.140 19/12/2016 30/11/2016 B39311972 608000564 Q. S. PROFESIONAL, SL ContabilizadaCULT
2.105,64 2.105,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.105,64 2.105,64
Total Facturas Registradas 1
327
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RECA HISPANIA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1569087. Reca J. machos
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.402 11/11/2016 31/10/2016 A96854625 1569087 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
13,08 13,08
24 guante flexlite, macho man.
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.403 11/11/2016 30/09/2016 A96854625 1562648 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
118,85 118,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
131,93 131,93
Total Facturas Registradas 2
328
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
REINA ORTIZ, FRANCISCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 345. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.094 20/10/2016 17/10/2016 14595011Q 345 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
Fak./Fra. 392. Azaroa/Noviembre 2016. Amurrio Antzokia: limpieza cristales
externos/kanpoko kristaken garbiketa
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.951 15/12/2016 21/11/2016 14595011Q 392 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
Fak./Fra. 426. Diciembre/Abendua 2016. Amurrio Antzokia: limpieza cristales
externos/kanpoko kristaken garbiketa
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.952 15/12/2016 12/12/2016 14595011Q 426 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
87,12 87,12
Total Facturas Registradas 3
329
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
REPSOL BUTANO, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
E Música/Musika Eskola. suministro de gas/*gasaren hornidura (1.028 kg)
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 4.131 19/12/2016 14/12/2016 A28076420 94026759 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaPERS
1.580,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.580,19
Total Facturas Registradas 1
330
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RESTAURANTE RUPERTO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2593. 29 janari/comidas, 36 bocatas/ogitarteko, 77 ura/agua
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 2.845 05/10/2016 30/09/2016 J01345339 2593 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
562,10 562,10
Fak./Fra. 2726. Urria/Octubre 2016. 25 comidas/25 bazkari
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.258 04/11/2016 31/10/2016 J01345339 2726 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
275,00 275,00
Fak/Fra.2835 NOVIEMBRE COMIDAS
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.804 07/12/2016 30/11/2016 J01345339 2835 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
209,00 209,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.046,10 1.046,10
Total Facturas Registradas 3
331
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RICOH ESPAÑA, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 65282730. Suministro de 2switch
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.208 22/12/2016 22/11/2016 B82080177 65282730 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaPERS
739,02 739,02
Fak./Fra. 65287383. Fotocopiadora multifuncional MP 3054 SP
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.209 22/12/2016 19/12/2016 B82080177 65287383 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
2.542,00 2.542,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.281,02 3.281,02
Total Facturas Registradas 2
332
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RIEGOS IBERIA REGABER, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 010059. Equipos hidraúlicos: verificación y calibración en banco de pruebas en
huertas municipales
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.544 29/11/2016 23/11/2016 A63271498 FA16014673 RIEGOS IBERIA REGABER, SA ContabilizadaMONT
199,89 199,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
199,89 199,89
Total Facturas Registradas 1
333
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RIESGO Y TRABAJO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3-1059/2016. 4º parte/4. zatia: concierto sctividad preventiva
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.961 15/12/2016 03/12/2016 B26252767 3-1059/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
499,13 499,13
Fak./Fra. 3-1059/2016. 4º parte/4. zatia: gestión vigilancia de la salud
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.962 15/12/2016 03/12/2016 B26252767 2-6864/2016 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
544,50 544,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.043,63 1.043,63
Total Facturas Registradas 2
334
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RODMAT EXCLUSIVAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Suministro de agua para el teatro
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.201 22/12/2016 20/12/2016 B01238583 50.428 RODMAT EXCLUSIVAS, S.L. ContabilizadaFIES
171,86 171,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
171,86 171,86
Total Facturas Registradas 1
335
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RODO S. COOP. LTDA.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 79. Recoger camión del pablellón y transporte hasta garaje de Vitoria-Gaxteiz
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.412 14/11/2016 30/10/2016 F01031467 A 79 RODO S. COOP. LTDA. ContabilizadaOBRA
290,40 290,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
290,40 290,40
Total Facturas Registradas 1
336
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ROD-VAL PULCRO PLAN SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
fra 271.Limpieza Bibliotecas / Limpieza Piso C/ Dionisio Aldama, 7 octubre 2016
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.154 31/10/2016 31/10/2016 B01440841 271 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
Fak./Fra. 308. Azaroa/Noviembre 2016. Bibliotecas -piso C/ Dionisio Aldama, 7. servicio
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.547 30/11/2016 30/11/2016 B01440841 308 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.041,26 3.041,26
Total Facturas Registradas 2
337
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra.15/16 Trofeo igualdad
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.666 05/12/2016 28/11/2016 16272206M 15/16 RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE ContabilizadaIGUAL
798,60 699,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
798,60 699,60
Total Facturas Registradas 1
338
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SAENZ ORIO MARIA CARMEN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 1425 - BONO TAXI AMBROSIO CASAS SAN ROMAN
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.961 11/10/2016 09/09/2016 14920759S 1425 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
25,27 25,27
FRA. 1427 - BONO TAXI SATURNINO LANDA REBOLLO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.962 11/10/2016 11/09/2016 14920759S 1427 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
24,86 24,86
FRA. 1440 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.963 11/10/2016 16/09/2016 14920759S 1440 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,02 7,02
FRA. 1451 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.964 11/10/2016 21/09/2016 14920759S 1451 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
16,37 16,37
FRA. 1454 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.965 11/10/2016 22/09/2016 14920759S 1454 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
11,12 11,12
FRA. 1461 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.966 11/10/2016 26/09/2016 14920759S 1461 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,17 7,17
FRA. 1465 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.967 11/10/2016 27/09/2016 14920759S 1465 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
10,82 10,82
FRA. 1468 - BONO TAXI ANTONIO JOSE MANRIQUE BAÑOS
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.968 11/10/2016 28/09/2016 14920759S 1468 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
339
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
FRA. 1444 - BONO TAXI Mª LUISA PEREA LARRAURI
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.969 11/10/2016 16/09/2016 14920759S 1444 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
21,07 21,07
FRA. 1433 - BONO TAXI MARINA SAN JUAN ALEGRIA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.970 11/10/2016 13/09/2016 14920759S 1433 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
54,17 54,17
FRA. 1474- BONO TAXI SEVERINA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.971 11/10/2016 30/09/2016 14920759S 1474 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,32 7,32
FRA. 1475- BONO TAXI SEVERINA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.972 11/10/2016 30/09/2016 14920759S 1475 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 1533. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.315 08/11/2016 26/10/2016 14920759S 1533 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
23,52 23,52
Fak./Fra. 1499. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.316 08/11/2016 13/10/2016 14920759S 1499 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
46,92 46,92
Fak./Fra. 1494. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.317 08/11/2016 11/10/2016 14920759S 1494 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
36,07 36,07
Fak./Fra. 1539. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedes Hernández García
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.318 08/11/2016 28/10/2016 14920759S 1539 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
42,77 42,77
Fak./Fra. 1513. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacón
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.319 08/11/2016 18/10/2016 14920759S 1513 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
20,87 20,87
Fak./Fra. 1480. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.320 08/11/2016 03/10/2016 14920759S 1480 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,47 7,47
Fak./Fra. 1528. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.321 08/11/2016 24/10/2016 14920759S 1528 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,42 7,42
340
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 1519. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio José Manrique Baños
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.322 08/11/2016 20/10/2016 14920759S 1519 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
6,57 6,57
Fak./Fra. 1507. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.323 08/11/2016 17/10/2016 14920759S 1507 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
10,02 10,02
Fak./Fra. 1501. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.324 08/11/2016 14/10/2016 14920759S 1501 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,07 7,07
Fak./Fra. 1535. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.325 08/11/2016 27/10/2016 14920759S 1535 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
30,82 30,82
Fak./Fra. 1506. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.326 08/11/2016 17/10/2016 14920759S 1506 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
16,92 16,92
Fak./Fra. 1502. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.327 08/11/2016 14/10/2016 14920759S 1502 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
9,07 9,07
Fak./Fra. 1481. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.328 08/11/2016 03/10/2016 14920759S 1481 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
18,27 18,27
Fak./Fra. 1518. Servicio Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Severina Sobrino Presa
Fase
:
13/12/2016 R
F 2016 3.329 08/11/2016 20/10/2016 14920759S 1518 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,32 7,32
Fak./Fra. 1554. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.825 09/12/2016 04/11/2016 14920759S 1554 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
8,27 8,27
Fak./Fra. 1597. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Begoña Cornes Apilanez
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.826 09/12/2016 25/11/2016 14920759S 1597 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
13,02 13,02
Fak./Fra. 1546. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedez Hernandez Garcia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.827 09/12/2016 02/11/2016 14920759S 1546 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
40,97 40,97
341
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 1557. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mercedez Hernandez Garcia
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.828 09/12/2016 07/11/2016 14920759S 1557 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
56,77 56,77
Fak./Fra. 1603. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Araceli Mambrilla Chacon
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.829 09/12/2016 29/11/2016 14920759S 1603 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
14,72 14,72
Fak./Fra. 1550. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Jose Marique Baños
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.830 09/12/2016 03/11/2016 14920759S 1550 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
35,07 35,07
Fak./Fra. 1599. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Jose Marique Baños
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.831 09/12/2016 28/11/2016 14920759S 1599 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,77 7,77
Fak./Fra. 1553. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Antonio Jose Marique Baños
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.832 09/12/2016 04/11/2016 14920759S 1553 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,02 7,02
Fak./Fra. 1588. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Luisa Perea Larrauri
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.833 09/12/2016 23/11/2016 14920759S 1588 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
17,32 17,32
Fak./Fra. 1547. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Elvira Uzal Lameiro
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.834 09/12/2016 02/11/2016 14920759S 1547 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
6,67 6,67
Fak./Fra. 1606. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Zorrilla Monasterio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.835 09/12/2016 29/11/2016 14920759S 1606 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
67,27 67,27
Fak./Fra. 1592. Servicio de Bono Taxi/Bono Taxi Zerbitzua: Mª Zorrilla Monasterio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.836 09/12/2016 24/11/2016 14920759S 1592 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
65,42 65,42
Fak/Fra.1621 Servicio Bonotaxi: Cornes Apilanez Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.061 19/12/2016 07/12/2016 14920759S 1621 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
13,67 13,67
Fak/Fra.1631 Servicio Bonotaxi: Hernandez Garcia Mercedes
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.062 19/12/2016 12/12/2016 14920759S 1631 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
9,02 9,02
342
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.1633 Servicio Bonotaxi: Landa Rebollo Saturnino
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.063 19/12/2016 12/12/2016 14920759S 1633 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
22,27 22,27
Fak/Fra.1624 Servicio Bonotaxi: Mambrilla Chacon Araceli
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.064 19/12/2016 09/12/2016 14920759S 1624 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
14,57 14,57
Fak/Fra.1635 Servicio Bonotaxi: Mamrique Baños antonio Jose
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.065 19/12/2016 13/12/2016 14920759S 1635 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
10,02 10,02
Fak/Fra.1623 Servicio Bonotaxi: Manrique Baños Antonio Jose
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.066 19/12/2016 09/12/2016 14920759S 1623 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
6,82 6,82
Fak/Fra.1617 Servicio Bonotaxi: Manrique Baños Antonio Jose
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.067 19/12/2016 05/12/2016 14920759S 1617 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
20,12 20,12
Fak/Fra.1636 Servicio Bonotaxi: Perea Larrauri Mª Luisa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.068 19/12/2016 13/12/2016 14920759S 1636 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
20,62 20,62
Fak/Fra.1626 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Severina
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.069 19/12/2016 09/12/2016 14920759S 1626 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,02 7,02
Fak/Fra.1628 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Severina
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.070 19/12/2016 09/12/2016 14920759S 1628 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,02 7,02
Fak/Fra.1640 Servicio Bonotaxi: Urrutia Alonso Santos
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.071 19/12/2016 14/12/2016 14920759S 1640 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
9,52 9,52
Fak/Fra.1642 Servicio Bonotaxi: Zorrilla Monasterio Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.072 19/12/2016 14/12/2016 14920759S 1642 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
8,12 8,12
Fak/Fra.1646 Servicio Bonotaxi: Zorrilla Monasterio Mª Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.073 19/12/2016 15/12/2016 14920759S 1646 SAENZ ORIO MARIA CARMEN ContabilizadaBIEN
7,72 7,72
343
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
985,68 985,68
Total Facturas Registradas 52
344
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SALES ESCRIBANO, JOSE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 191 - REPARAC. CLARINETE
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.024 16/12/2016 17/11/2016 73550126J 191 SALES ESCRIBANO, JOSE ContabilizadaPERS
220,00 220,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
220,00 220,00
Total Facturas Registradas 1
345
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
San Roque: 23 pinzas nº 20, 15 pinzas nº 25, 35 cartulinas A4
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.047 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 17AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT
8,49 8,49
Artzain Eguna 2016: 3 rollos cello
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.048 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 18AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT
2,25 2,25
24 pinzas reversibles
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.049 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 19AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT
2,38 2,38
12 hojas verjuradas, 3 cartulinas A4
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.050 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 22AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaALCD
1,63 1,63
4 cello, 50 sobres 1/2, 50 sobres americanos, 2 permanentes
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.051 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 20AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaFIES
14,86 14,86
1 caja fundas
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.052 17/10/2016 14/10/2016 16303432C 21AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaFIES
12,00 12,00
5 cello, 10 corrector Pritt Roller, 50 bolígrafos Bic rojos, 24 lapiceros, 50 bolígrafos azules,
10 stabilo boss verdes,
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.253 04/11/2016 28/10/2016 16303432C 25AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaINTE
158,44 158,44
1 Back to Leizarraga, 1 Hilen logika eskututa, 1 Bidez bide Nafarroako erresumako, 1 Su
zelaiak, 1 Koldar hutsa zara, et
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.254 04/11/2016 28/10/2016 16303432C 26AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaCULT
1.065,66 1.065,66
346
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
1 Erik Volger muerte en el balneario, 1 Amor take away, 1 El collar de Cleopatra, 1 El
hechizo del zafiro, 1 El unicorni
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.255 04/11/2016 28/10/2016 16303432C 23AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaCULT
358,25 358,25
1 calculadora, 1 portaminas
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.256 04/11/2016 28/10/2016 16303432C 24AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaOBRA
12,51 12,51
1 cuaderno
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
22/01/2017
F 2016 4.226 23/12/2016 23/12/2016 16303432C 28AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT
4,50 4,50
1 cuaderno
F 2016 4.227 23/12/2016 23/12/2016 16303432C 29AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Falta hoja de pedidoBIEN
3,75 3,75
2 chinchetas
Fase
:
29/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
22/01/2017
F 2016 4.228 23/12/2016 23/12/2016 16303432C 30AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaFIES
2,01 2,01
Astronauta, Sendagilea, Zerua gris dago, Nur eta banpiroren dantza, Olentzero, Antton eta
liburu magikoa, Sorginak eta
F 2016 4.229 23/12/2016 23/12/2016 16303432C 27AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" Falta hoja de pedidoCULT
245,16 245,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.891,89 1.891,89
Total Facturas Registradas 14
347
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SANJUAN JIMENEZ, JAIME LUIS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización bienes propiedad de Eder Eskubi Vallejo
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.357 09/11/2016 31/10/2016 24859965R 2016/304 SANJUAN JIMENEZ, JAIME LUIS ContabilizadaINTE
10,91
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91
Total Facturas Registradas 1
348
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Mikoturismo Eguna 2016: 2 marcos
Fase
:
12/12/2016 R
F 2016 3.360 09/11/2016 02/11/2016 72717097K 00/399 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaTURI
141,57 141,57
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
141,57 141,57
Total Facturas Registradas 1
349
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 064/16 - COLOCAC. VENTAS EN ESCUELA MUSICA
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.992 16/12/2016 16/12/2016 30589422C 064/16 SEBASTIAN MIÑAUR, JON ANDONI ContabilizadaOBRA
9.265,13 9.265,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.265,13 9.265,13
Total Facturas Registradas 1
350
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1602_712018013_480. Póliza seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.169 02/11/2016 31/10/2016 A28011864 1602_712018013_ SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA
19.750,01 19.750,01
Nª póliza/poliza zkia.: 44311183. Txoko Goikolarra: seguro de daños
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.465 18/11/2016 17/11/2016 A28011864 1605_712020223_ SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA
14,87 14,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19.764,88 19.764,88
Total Facturas Registradas 2
351
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SEGUROS CASER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. eFAKTUR -10. Póliza nº 30000364/3, seguro de vida funcionarios/as .
Periodo/Epealdia: 31.12.2015/31.12.2016
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 3.003 13/10/2016 13/10/2016 A28013050 CASER eFAKTUR - SEGUROS CASER ContabilizadaPERS
5.528,19 5.528,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.528,19 5.528,19
Total Facturas Registradas 1
352
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3347. 10 cj. clips nº 3, 50 bolígrafo stadler, 2 cj. etiquetas, 10 cj. fastener blanco,
12 post-it 75x75, 40x5
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.439 15/11/2016 10/11/2016 72716833X 3347 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE
256,80 256,80
Fak./Fra. 3351. Kultur Etxea: 2 corrector, 5 pinzas, 1 archivador A-Z, 1 borrador pizarra
blanca y tiza, 1 pilot azul, 1
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.440 15/11/2016 14/11/2016 72716833X 3351 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
44,80 44,80
Fak./Fra. 3349. 4 cj. ceras manley, 3 ceras plastidecor, 3 acuarelas, 4 pincel acuarela, 3
block acuarela, 24 plastilina
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.441 15/11/2016 14/11/2016 72716833X 3349 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
617,50 617,50
Fak./Fra. 3352. 2 rollos embalar azul, 1 rollo embalar, 1 block nº 4, 6 post-it pequeño, 2
rotulador Edding 1200, 1 clip
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.442 15/11/2016 14/11/2016 72716833X 3352 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
55,50 55,50
Fak./Fra. 3348. 1 Una herencia incómoda, 1 Música, 1 La gran brecha, 1 Imperios en guerra
1911-1923, 1 La gran amenaza d
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.443 15/11/2016 12/11/2016 72716833X 3348 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
985,10 985,10
Fak./Fra. 3344. 5 blister pilas, 1 cj. lapiceros, 2 barra pegamento, clips, 3 cinta adhesiva, 30
gomas, 6 corrector
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.508 25/11/2016 04/11/2016 72716833X 3344 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaPERS
49,50 49,50
Fak./Fra. 3379. 10 pinzas reversibles pequeñas, 5 pinzas reversibles grandes
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.897 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3379 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
4,00 4,00
Fak./Fra. 3378. 4 cajas etiquetas A-4
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.898 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3378 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaFIES
86,80 86,80
353
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 3377. 3 cj fundas plastificar, 1 taladro, 30 fundas CD, 1 portadas encuadernar, 1
pq. cartulina blanca A4
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.899 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3377 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaMONT
86,00 86,00
Fak./Fra. 3376. Los atrevidos, Pepa pig, Donde esta Wally, Origami, Diario de Greg 10,
Mandalas, Maki, etc.
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.900 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3376 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
130,50 130,50
Fak./Fra. 3375. 1 carpeta archivador, 20 sobres, 6 post-it pequeños, 2 cinta adhesiva, 4 pint,
2 edding 1200, 13 funda m
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.901 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3375 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
51,65 51,65
Fak./Fra. 3374. 12 boli pentel, 30 boli Bic, 3 pegamento pritt, 2 rotulador permanente, 2
plastificaciones, 1 encuaderna
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.902 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3374 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
43,60 43,60
Fak./Fra. 3373. Bizi baratzea, Patria, Historia de un canalla, El silencio de la ciudad blanca,
Todo esto te daré, La ca
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.903 13/12/2016 10/12/2016 72716833X 3373 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
198,10 198,10
Fak./Fra 3388. 10 cj. cñops n 3, 50 bolígrafo Stadler, 25 cj. grapas, 10 cj. fastener plástico,
12 post.it 40x50, 12 pos
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.099 19/12/2016 17/12/2016 72716833X 3388 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE
165,50 165,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.775,35 2.775,35
Total Facturas Registradas 14
354
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FOTOCOPIADORA SHARP 6781 COPIAS B/N Y 4210 COLOR 16.08-28.09.2016
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.984 11/10/2016 30/09/2016 B01275601 16/0908 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaOBRA
451,22 451,22
FOTOCOPIADORA SHARP 3129 COPIAS B/N Y 2894 COLOR 16.08-28.09.2016
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 2.985 11/10/2016 30/09/2016 B01275601 16/0909 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaPOLI
291,23
FOTOCOPIADORA SHARP 9150 COPIAS B/N 16.08-28.09.2016
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 2.986 11/10/2016 30/09/2016 B01275601 16/0910 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaINTE
125,44
FOTOCOPIADORA SHARP 4020 COPIAS B/N 16.08-28.09.2016
Fase
:
31/10/2016 R
F 2016 2.987 11/10/2016 30/09/2016 B01275601 16/0911 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
55,11 55,11
FOTOCOPIADORA BROTHER 1 BOTE TONER NEGRO
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.988 11/10/2016 30/09/2016 B01275601 16/0912 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaFIES
76,51 76,51
Fak./Fra.16/1092 Policia Municipal Sharp MX 2300. Ultima lectura: b/N.158.155 y color
85.865
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.645 05/12/2016 30/11/2016 B01275601 430178 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaPOLI
492,86 492,86
Fak./Fra.16/1091 Servicios Economicos AR-M246 . Ultima lectura: b/N.875.783 Copias:
14.257
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.646 05/12/2016 30/11/2016 B01275601 16/1091 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaINTE
195,45 195,45
Fak./Fra.16/1089Obras SHARP MX 2700. Ultima lectura: b/N.313.033 y color: 178.990
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.647 05/12/2016 30/11/2016 B01275601 16/1089 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaOBRA
747,94 747,94
355
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak./Fra.16/1090 Cultura SHARP AR-M351U Ultima lectura: 1.037.815 copias 16.022
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.663 05/12/2016 30/11/2016 B01275601 16/1090 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaFIES
219,65 219,65
Fotocopiadora Brother multifunción MFC 9465CDN: 2 bote toner negro; 1 bote toner cyan,
magenta y amarillo
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.261 28/12/2016 22/12/2016 B01275601 16/1181 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
664,14 664,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.319,55 2.902,88
Total Facturas Registradas 10
356
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FFak/Fra. 16- 10000699. Iraila/Septiembre 2016. Tramitación de expedientes sancionadores
Fase
:
24/10/2016 R
F 2016 2.833 05/10/2016 30/09/2016 B96067400 16- 10000699 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.351,12 1.351,12
Fak./Fra. 16- 10000792. Urria/Octubre 2016. Tramitación de expedientes sancionadores
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.276 08/11/2016 31/10/2016 B96067400 16- 10000792 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
827,64 827,64
FRA 16-010000889. NFactura de colaboración en la tramitación de expedientes
sancionadores.Noviembre 2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.846 09/12/2016 30/11/2016 B96067400 16- 010000889 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.318,54 1.318,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.497,30 3.497,30
Total Facturas Registradas 3
357
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A16114. Area Social: material didáctico, entrevistas grupales para establecer
pautas de organización, sistema
Fase
:
15/12/2016 R
F 2016 3.450 16/11/2016 16/11/2016 B01527019 A16114 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, SLU ContabilizadaBIEN
7.078,50 7.078,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.078,50 7.078,50
Total Facturas Registradas 1
358
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SERVIRREINER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 584476. Iraila/Septiembre 2016. S. Reuniones, Turismo, Kultur Etxea: dispensador
y botellero apilador
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.078 18/10/2016 30/09/2016 B48785810 584476 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
22,87 22,87
Fak./Fra. 589231. Urria/Octubre 2016. Dispensador y botellero apilador
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.463 18/11/2016 31/10/2016 B48785810 589231 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
22,87 22,87
Fak./Fra. 589232. 6 envase rellenable
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.464 18/11/2016 31/10/2016 B48785810 589232 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
43,56 43,56
Fak./Fra. 594003. Azaroa/Noviembre 2016. 3 dispensador, 3 botellero apilador
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
13/01/2017
F 2016 3.940 14/12/2016 30/11/2016 B48785810 594003 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
22,87 22,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
112,17 112,17
Total Facturas Registradas 4
359
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 08/16. Abustua/Agosto 2016. Intxaurdui 2: gastos de mantenimiento
F 2016 4.268 28/12/2016 31/08/2016 J01486471 08/16 SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Falta hoja de pedidoCULT
20,33 20,33
Fak./Fra. 09/16. Iraila/Septiembre 2016. Intxaurdui 2: gastos de mantenimiento y limpieza
F 2016 4.269 28/12/2016 30/09/2016 J01486471 09/16 SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Falta hoja de pedidoCULT
69,00 69,00
Fak./Fra. 10/16. Urria/Octubre 2016. Intxaurdui 2: gastos de mantenimiento y limpieza
F 2016 4.270 28/12/2016 31/10/2016 J01486471 10/16 SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. Falta hoja de pedidoCULT
49,00 49,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
138,33 138,33
Total Facturas Registradas 3
360
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4001868330. Facturación septiembre 2016/2016ko irailaren fakturazioa
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.032 13/10/2016 30/09/2016 A83052407 4001868330 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
1.797,08 1.797,08
1 paquete azul: Documentación a remitir Plan Forla obras red de saneamiento
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.137 28/10/2016 28/10/2016 A83052407 FRO20164119969 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaMONT
15,15 15,15
Envio de contador de los pozos de las huertas municipales
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.358 09/11/2016 08/11/2016 A83052407 FRO2016293044 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaMONT
13,96 13,96
Fak./Fra. 4001887680. Facturación octubre 2016/2016ko urriaren fakturazioa
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.415 14/11/2016 31/10/2016 A83052407 4001887680 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.848,59 2.848,59
Carta certificada: revisión alcoholímetro
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.449 16/11/2016 15/11/2016 A83052407 FRO20164370826 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaPOLI
7,17 7,17
Fak./Fra. 4001915555. Facturación noviembre 2016/2016ko azaroaren fakturazioa
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.930 14/12/2016 30/11/2016 A83052407 4001915555 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.468,37 2.468,37
Ayuntamiento/Udaletxea. Apartado postal. Año 2017
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.129 19/12/2016 19/12/2016 A83052407 fro20164837188 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
62,19 62,19
Biblioteka. Apartado postal. Año 2017
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.130 19/12/2016 19/12/2016 A83052407 FRO20164837237 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaCULT
62,19 62,19
361
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.274,70 7.274,70
Total Facturas Registradas 8
362
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 28015872. Representación "Cada loco con su tema"
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.365 09/11/2016 03/11/2016 G28029643 28015872 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
111,40 111,40
Fak./Fra. 28015878. Representación "La cena de los idiotas"
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.366 09/11/2016 03/11/2016 G28029643 28015878 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
140,66 140,66
Fak./Fra. 28015921. Ingresos por taquilla
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.367 09/11/2016 03/11/2016 G28029643 28015921 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
76,92 76,92
Fak./Fra. 3430401. Pasacalles, Beti Jai, Kosmos orquesta, Kiko Veneno, Gwa ya reggae
band, Ganeko, etc.
F 2016 3.399 11/11/2016 07/11/2016 G28029643 3430401 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Sin presupuestoFIES
2.666,02 2.666,02
Fak./Fra. 28037170. Amurrio Antzokia. Actiividades/Ekintzak: Gelajauziak, Cesc Gelabert,
Kukai Danza
F 2016 3.560 30/11/2016 27/11/2016 G28029643 28037170 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Sin presupuestoFIES
303,07 303,07
Fak./Fra 3131228. Zinema/Cine: Ice age, el gran cataclismo, Ben Hur 2016
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.199 22/12/2016 21/11/2016 G28029643 3131228 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
9,08 9,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.307,15 3.307,15
Total Facturas Registradas 6
363
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SOLATXI MARTIN IRATXE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 38/16. Urria/Octubre 2016. E. Música/Musika Eskola: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.142 28/10/2016 28/10/2016 78878741B 38/16 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
Fak./Fra. 42/16. Azaroa/Noviembre 2016. E. Música/Musika Eskola: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.538 29/11/2016 28/11/2016 78878741B 42/16 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
Fak./Fra. 47/16. Abendua/Diciembre 2016. E. Música/Musika Eskola: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.259 28/12/2016 28/12/2016 78878741B 47/16 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.127,50 3.127,50
Total Facturas Registradas 3
364
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SOLATXI MARTIN JON IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Minuta nº 39/16. Honorarios recurso de apelación contra sentencia dictada en recurso
contencioso-adm. nº 311/2012
F 2016 3.127 27/10/2016 26/10/2016 30668140D 39/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI O.K.PERS
3.732,61 1.269,89
Fak./Fra. 40/16. Urria/Octubre 2016. Servicio asesoramiento jurídico y tramitación de
expediente/Ahulkularitza juridikoa
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.143 28/10/2016 28/10/2016 30668140D 40/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.034,80 1.782,55
Fak./Fra. 43/16. 1º pago correspondiente a la fase de inicio, y resolución de alegaciones
Parque lineal del Nervión
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.495 24/11/2016 23/11/2016 30668140D 43/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
2.420,00 2.120,00
Fak./Fra. 44/16. Azaroa/Noviembre 2016. Asesoramiento jurídico y tramitación de
expedientes/Espedienteen tramitazioa eta
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.539 29/11/2016 28/11/2016 30668140D 44/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.034,80 1.782,55
Fak./Fra. 49/16. Abendua/Diciembre 2016. Asesoramiento jurídico y seguimiento de
expediente/Aholkularitza juridikoa eta
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.258 28/12/2016 28/12/2016 30668140D 49/16 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.034,80 1.782,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12.257,01 8.737,54
Total Facturas Registradas 5
365
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SOTRATHERM
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Mantenimiento de la calefacción en edificios
municipales/Udal eraikinetan berogailuen m
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.110 24/10/2016 01/10/2016 B48943104 S2-10765/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
1.682,64
Etxegoien 1º D: revisión de la instalación por petición de Naturgas, análisis de combustión
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.446 16/11/2016 30/10/2016 B48943104 S51-20686/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
61,11
Tipi Tapa sustitución del termómetro de la caldera. 1 termómetro SITEM VAINA 50
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 4.134 19/12/2016 30/11/2016 B48943104 S51-20737/16 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
57,83 57,83
Kultur Etxea: sustitución de electrodo de encendido de la caldera
F 2016 4.284 29/12/2016 15/12/2016 B48943104 S51-20780/16 SOTRATHERM Falta hoja de pedidoOBRA
62,97 62,97
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.864,55 120,80
Total Facturas Registradas 4
366
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SSI SCHAFER SHOP.Gmh
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 7700090041. 1 silla Sitness 55 FZ; ruedas para suelos duros
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.950 15/12/2016 06/12/2016 DE811135476 7700090041 SSI SCHAFER SHOP.Gmh ContabilizadaINTE
341,75 341,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
341,75 341,75
Total Facturas Registradas 1
367
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SUMINISTROS INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 PLACA ALARGADA VEHÍCULO 520X110*
Fase
:
01/12/2016 R
F 2016 3.362 09/11/2016 07/11/2016 B09372061 A-1616516 SUMINISTROS INDUSTRIALES EBRO-MIRANDA, SL ContabilizadaOBRA
12,61 12,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12,61 12,61
Total Facturas Registradas 1
368
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ROTULADOR PERMANANTE NEGRO y 20 sacos para escombro
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.953 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2116 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
8,00 8,00
16,5 M2 PLACA 60*60*14
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 2.954 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2117 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
311,45
50 KGS. CEMENTO RAPIDO PRESTOCEM
Fase
:
02/11/2016 R
F 2016 2.955 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2118 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
25,01 25,01
4 CABEZAS LAVABO PRESTO
Fase
:
02/11/2016 R
F 2016 2.956 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2119 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
163,59 163,59
VESTUARIOS REFOR - RAMALILLO GRIFO
Fase
:
02/11/2016 R
F 2016 2.957 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2120 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
3,67 3,67
20 KG ESCAYOLA Y 15 KG AGUAPLAST
Fase
:
02/11/2016 R
F 2016 2.958 10/10/2016 30/09/2016 A01031749 FC16-2121 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
50,78 50,78
Cementerio/Hilerria: 4 saco arena construcción 25 kg.; 1 saco cemento cola weber dúo flex
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.175 03/11/2016 26/10/2016 A01031749 FC16-2369 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
16,14 16,14
Antzokia: conexión flex inox., flexo de ducha
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.179 03/11/2016 26/10/2016 A01031749 FC16-2370 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
26,89 26,89
369
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Mendiko: 2 saco mortero rápido Prompt Vicat
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.180 03/11/2016 26/10/2016 A01031749 FC16-2371 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
30,96 30,96
25 kg. prestocem (cemento rápido)
Fase
:
30/11/2016 R
F 2016 3.181 03/11/2016 26/10/2016 A01031749 FC16-2372 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
25,01 25,01
1 kit tapón limp. urinario suspendido
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.182 03/11/2016 26/10/2016 A01031749 FC16-2373 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
2,35 2,35
Fak./Fra.FC16-2632 Tapa fundicion obra Mendiko
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.652 05/12/2016 28/11/2016 A01031749 FC16-2632 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
263,44
Fak./Fra.FC16-2634 Grifo curvo mangera
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 3.653 05/12/2016 28/11/2016 A01031749 FC16-2634 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
108,46 108,46
Fak./Fra.FC16-2635 Saco cemento, cartucho sellante adhesivo
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 3.654 05/12/2016 28/11/2016 A01031749 FC16-2635 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
46,37 46,37
Fak./Fra.FC16-2633 Saco mortero rapido, saco cemento, trinquete sin fin, trinquete hebilla
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.655 05/12/2016 28/11/2016 A01031749 FC16-2633 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
80,42
Fak./Fra.FC16-2636 Saco Perlinor Super campo futbol Basarte
Fase
:
29/12/2016 R
F 2016 3.656 05/12/2016 28/11/2016 A01031749 FC16-2636 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaDEPO
50,82 50,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.213,36 558,05
Total Facturas Registradas 16
370
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Iraila/Septiembre 2016. Suministro de gasolina/Gasolina hornidura
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 2.905 06/10/2016 30/09/2016 B01548122 CRT0000011 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaPOLI
725,07 725,07
Fak./Fra. CRT0000029. Urria/Octubre 2016. Consumo de gasolina/Gasolina kontsumoa
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.251 04/11/2016 31/10/2016 B01548122 CRT0000029 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
453,08 453,08
Fak/Fra. CRT0000051 NOVIEMBRE GASOLEO
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 3.803 07/12/2016 30/11/2016 B01548122 CRT000051 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
981,09 981,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.159,24 2.159,24
Total Facturas Registradas 3
371
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1000536. 4 linterna le, 2 salomon shoes toundra
F 2016 4.139 19/12/2016 12/12/2016 F95613642 1000536 SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA Sin presupuestoPOLI
1.663,27 1.663,27
Fak./Fra, 1000531. 3 pantalón soft, 3 chaqueta Helly, 10 gorro repelente al agua, 1
chaqueta Gorbea, 1 parka corta, 1 po
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.265 28/12/2016 14/12/2016 F95613642 1000531 SUMUN EQUIPAMIENTO S. COOP. PEQUEÑA ContabilizadaPOLI
2.963,97 2.963,97
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.627,24 4.627,24
Total Facturas Registradas 2
372
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
SUQUISA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8699. 1 bolsa basura negra 85x105 G 300, 1 bolsa basura negra 85x105 G 170, 1
fairy lavavajillas cápsulas
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.268 07/11/2016 28/10/2016 B48242002 8699 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
127,39 127,39
Fak./Fra. 9010. 1 bolsa de basura vileda 55/60 autocierre
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.404 11/11/2016 31/10/2016 B48242002 9010 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
53,24 53,24
Fak./Fra. 9638. 2 bobina secamanos, 1 fairy
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.562 30/11/2016 25/11/2016 B48242002 9638 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
62,05 62,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
242,68 242,68
Total Facturas Registradas 3
373
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TABERNA FRONTON, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 280. 30 cafés, infusiones, etc.
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.335 08/11/2016 03/10/2016 J01193077 280 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
30,00 30,00
Fak./Fra. 273. Intercambio Santurtzi: vino, agua, coca cola, kas, gaseosa, mosto, tortilla,
cafés, etc.
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.336 08/11/2016 22/07/2016 J01193077 273 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
482,00 482,00
Fak./Fra. 274. Intercambio Santurtzi: lunch de pinchos variados
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.337 08/11/2016 22/07/2016 J01193077 274 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
350,00 350,00
Fak./Fra. 290. Euskararen Eguna: chocolates
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.959 15/12/2016 03/12/2016 J01193077 290 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaEUSK
250,00 250,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.112,00 1.112,00
Total Facturas Registradas 4
374
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TABIRA COLOR, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº FRA 15/6464. 1 BOTE KILATE ROJO INGLES 4L, LACA NITRO TAPAPOROS 4LS,
DISOVENTE NITRO "JAFEP" 5L, PALETINA TRIPLE
Fase
:
18/11/2016 R
F 2016 3.098 21/10/2016 15/10/2016 B95202479 15/9464 TABIRA COLOR, SL ContabilizadaOBRA
249,07 249,07
Fak./Fra. 15/9.976. 2 Kilate bte. naranja, 4 almohadilla lijador g. fino, 1 minirodillo castor, 3
minirodillo esponja
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.368 09/11/2016 31/10/2016 B95202479 15/9.976 TABIRA COLOR, SL ContabilizadaOBRA
137,64 137,64
Fak./Fra. 15/10.447. 1 kilate bte. naranja 4L
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.480 22/11/2016 15/11/2016 B95202479 15/10.447 TABIRA COLOR, SL ContabilizadaOBRA
66,84 66,84
Fak./Fra. 15/10.929. 1 disolvente universal, 1 disolvente sintético, novatec castaño, line
cinta adhesiva, sideral mate
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.888 13/12/2016 30/11/2016 B95202479 15/10929 TABIRA COLOR, SL ContabilizadaOBRA
407,80 407,80
FRA. 15/11.440 - 2 NOVATEC CASTAÑO 2,5 L, 5 L- DISOLVENTE SINTETICO Y GRASO
Y PAPEL HIDROFUGO SUELO
F 2016 4.214 22/12/2016 15/12/2016 B95202479 15/11.440 TABIRA COLOR, SL Falta visto buenoOBRA
154,02 154,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.015,37 1.015,37
Total Facturas Registradas 5
375
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
GESTION PISCINAS MUNICIPALES. ANALITICAS EFECUTADAS DURANTE LA
TEMPORADA ESTIVAL 2016 ( ANALITICAS EFECTUADAS DE LAS PIS
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.001 11/10/2016 11/10/2016 B01295187 Emit- 127 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
1.306,80 1.306,80
FAK./FRA. Emit-129.PISCINA MUNICIPALES . EJERCICIO 2016-DESVIACION EN PRECIO
POR CAMBIO EN EL TIPO DEL IVA DEL 8% AL 21%
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.020 13/10/2016 11/10/2016 B01295187 Emit- 129 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
3.079,15 3.079,15
AREA DE IGUALDAD - COLOCACION DE CARTELES - TALLER DE AUDIOVISUALES
BELDUR BARIK - MASAJE INFANTIL - TALLER MANTENIMIENT
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.982 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 138 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaIGUAL
145,20 145,20
EMIT- 139. - COLOCACION CARTELES Y FOLLETOS - FOLLETOS TEMPORADA DE
TEATRO OTOÑO - CARTELES WEST SIDE STORY-PITXIN,
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.984 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 139 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
145,20 145,20
EMIT- 140. - COLOCACION DE CARTELES AMURRIO EKIN ( AREA DE`PARTICIPACION
- CARTELES AMURRIO EKIN )
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.985 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 140 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaMONT
84,70 84,70
EMIT-141. - COLOCACION DE CARTELES TEATRO CON ORGULLO ( AREA DE
IGUALDAD - COLOCACION DE CARTELES TEATRO CON ORGU
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.987 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 141 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaIGUAL
48,40 48,40
EMIT-142. COLOCACION DE CARTELES - ECUENTRO PERSONAS MAYORES DE LA
CUADRILLA DE AYALA ( AREA DE KULTURA - COLOCA
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.989 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 142 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaCULT
60,50 60,50
EMIT- 143. COLOCACION DE CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA
HACIIA LAS MUJERES - REPARTO DE SERVILLETAS
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.990 16/12/2016 13/12/2016 B01295187 Emit- 143 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaIGUAL
266,20 266,20
376
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.136,15 5.136,15
Total Facturas Registradas 8
377
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
REPARACIONES MAQUINARIA JARDINERIA
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 2.996 11/10/2016 05/10/2016 B01031483 160867 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
275,66
Material hierro, arandelas planos, tornillos, tuercas bloqueo, material soldadura
Fase
:
20/12/2016 R
F 2016 3.451 17/11/2016 14/11/2016 B01031483 160989 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
370,95 370,95
2 filtros C2345, 2 correas A-28
Fase
:
20/12/2016 R
F 2016 3.452 17/11/2016 14/11/2016 B01031483 160990 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
46,51 46,51
Fak./Fra.161013 Rollo de nylon
Fase
:
22/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
04/01/2017
F 2016 3.648 05/12/2016 01/12/2016 B01031483 161013 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
127,05 127,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
820,17 544,51
Total Facturas Registradas 4
378
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TALLERES T. UGARTE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 116284 - FUSIBLES, LAMPARAS POSICION
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.959 10/10/2016 03/10/2016 B01273820 116284 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
56,36 56,36
Fak./Fra. 116325. Land Rover VI 2010 O: desmontar y montar batería, revisar cargas y
consumos, reparar soporte batería
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.474 21/11/2016 09/11/2016 B01273820 116325 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
234,80 234,80
Fak./Fra. 116326. Remolque: reparar instalación eléctrica, cambiar lámparas
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.475 21/11/2016 09/11/2016 B01273820 116326 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
80,38 80,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
371,54 371,54
Total Facturas Registradas 3
379
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16 392. Iraila/Septiembre 2016. 24º mensualidad de 36 cuotas eqipamiento
proyección cine digital
Fase
:
14/10/2016 R
F 2016 2.807 04/10/2016 01/10/2016 B95653994 16 392 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
Fak./Fra. 14 432. Renting proyector digital: 25º mensualidad de 36 cuotas más la cuota
residual
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.168 02/11/2016 02/11/2016 B95653994 16 432 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
Fak/Fra.16 467 Azaroa /noviembre 26ª mensualidad de 36 cuotas y
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.650 05/12/2016 01/12/2016 B95653994 16 467 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.138,20 4.138,20
Total Facturas Registradas 3
380
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Iraila/Septiembre 2016. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945.89.14.97. Preescolar Lucas Rey
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.090 19/10/2016 19/10/2016 A82018474 ta5e80122045 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
30,36
Iraila/Septiembre 2016. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945.89.10 03. Escuela de Música/Musika
Eskola
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.091 19/10/2016 19/10/2016 A82018474 ta5e80122043 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
100,45
Iraila/Septiembre 2016. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945.89.04 62 Zabaleko Ik.
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.092 19/10/2016 19/10/2016 A82018474 TA5E80122044 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
108,26
Iraila/Septiembre 2016. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945.89.17 24 Zabaleko Ik.
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.093 19/10/2016 19/10/2016 A82018474 TA5E80122046 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,50
Azaroa/Noviembre 2016. Zabaleko Ik. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891724
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.469 21/11/2016 19/11/2016 A82018474 TA5E90117912 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,50
Azaroa/Noviembre 2016. Zabaleko Ik. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945890462
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.470 21/11/2016 19/11/2016 A82018474 TA5E90122042 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
133,18
Azaroa/Noviembre 2016. Preesc. Lucas Rey Ik. Nº teléfono/Telefono zkia.: 945891497
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.471 21/11/2016 19/11/2016 A82018474 TA5E90122043 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
22,96
Azaroa/Noviembre 2016. Escuela de Música/Musika Eskola.. Nº teléfono/Telefono zkia.:
945891003
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.472 21/11/2016 19/11/2016 A82018474 TA5E90122605 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
86,10
381
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Abendua/Diciembre. 2016. Nª teléfono/Telefono zkia. 945891724. Zabaleko Ik.
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.094 19/12/2016 19/12/2016 A82018474 TA5EA0117843 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
112,50
Abendua/Diciembre. 2016. Nª teléfono/Telefono zkia. 945890462 Zabaleko Ik.
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.095 19/12/2016 19/12/2016 A82018474 TA5EA0121972 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
109,76
Abendua/Diciembre. 2016. Nª teléfono/Telefono zkia. 945891497 Preesc. Lucas Rey
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.096 19/12/2016 19/12/2016 A82018474 TA5EA0121973 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
23,71
Abendua/Diciembre. 2016. Nª teléfono/Telefono zkia. 9458910003 Preesc.Musika
Eskola/Escuela de Música
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 4.097 19/12/2016 19/12/2016 A82018474 TA5EA0122533 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
93,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.045,66
Total Facturas Registradas 12
382
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
THE PROJECT MUSIC COMPANY, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16-1381. Actuación de NEW WORLD GOSPEL ENSEMBLE en Amurrio Antzokia
el día 16 de diciembre de 2016
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.171 21/12/2016 16/12/2016 B65015075 16-1381 THE PROJECT MUSIC COMPANY, SL ContabilizadaFIES
7.260,00 7.260,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.260,00 7.260,00
Total Facturas Registradas 1
383
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TIC BUSINESS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ORDENADOR HP 600G2PD SFF i56500 500G 4 .0G 50PC / MONITOR HP ELITE
DISPLAY E232 / TARJETA GRAFICA NVIDIA NVS 310 1 GB
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.999 11/10/2016 30/09/2016 B84202407 16000028 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
6.550,94 6.550,94
FAK./FRA. 16000037. SUMINISTRO DE 13 ORDENADORES, 13 MONITORES, 1 EQUIPO
PORTATIL 2 LICENCIAS AUTOCAD
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.975 16/12/2016 16/12/2016 B84202407 16000037 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
15.197,60 15.197,60
FAK./FRA. 16000040. ADECUACION DEL CABLEADO DEL CPD 25 DE NOVIEMBREDE
2016
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
20/01/2017
F 2016 4.192 21/12/2016 21/12/2016 B84202407 16000040 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
1.070,85 1.070,85
FRA. 16000043. HP PRODESK 600 SFF INTEL CORE i5+ REGALO MONITOR HP E232 /
ROUTER TP-LINK ARCHER C7 802.11.ac ETHERNET
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.289 29/12/2016 29/12/2016 B84202407 16000043 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
1.032,13 1.032,13
FRA. 16000044. HP PRODESK 600 SFF+ REGALO MONITOR HP E232
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
28/01/2017
F 2016 4.290 29/12/2016 29/12/2016 B84202407 16000044 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
925,65 925,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.777,17 24.777,17
Total Facturas Registradas 5
384
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TINTORERIA LINSAY, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. SJ-9287/2016. Zabaleko Ik. Limpieza de alfombras y cortinas/Gortinak eta tapizak
garbiketa zerbitzua
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 2.907 06/10/2016 30/09/2016 B48935456 SJ-9287/2016 TINTORERIA LINSAY, S.L. ContabilizadaEUSK
425,55 425,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
425,55 425,55
Total Facturas Registradas 1
385
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TRADESEGUR, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
F16E-00460. Suministro de cinemómetro TRUCAM para control de velocidad
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 4.057 16/12/2016 15/12/2016 A80015506 F16E-00460 TRADESEGUR, SA ContabilizadaPOLI
21.659,00 21.659,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21.659,00 21.659,00
Total Facturas Registradas 1
386
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Parque infantil/Haur parkea; pedal fijo escalera rotomoldeo, pedal móvil rotomoldeo
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.334 08/11/2016 21/10/2016 B01544626 FA 161020 TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL ContabilizadaOBRA
136,16 136,16
PEDALIER / VALLADO INFANTIL H=80 CM. (DIMENSIÓN 10 X 8 M.) / MODULO DE 1 M.
PUERTA VALLADO H=80 CM. / COLOCACIÓN JUEGOS
Fase
:
30/12/2016O
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.262 28/12/2016 28/12/2016 B01544626 161215 TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL ContabilizadaOBRA
7.737,89 7.737,89
FAK./FRA. 161218. PEDALIER
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
27/01/2017
F 2016 4.263 28/12/2016 28/12/2016 B01544626 161218 TRANSFORMADOS DUMYPARK, SLL ContabilizadaOBRA
951,89 951,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.825,94 8.825,94
Total Facturas Registradas 3
387
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2016/409. Colocar carteles electorales, mover contenedores, llevar y retirar
vallas, retirar escenario, coloc
Fase
:
09/11/2016 R
F 2016 3.060 17/10/2016 30/09/2016 B01313261 2016/409 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
968,00 968,00
Fak./Fra. 2016/506. Recoger en Garrastatxu, llevar carpa a la plaza, recoger espalderas en
San José, llevar carpa a Alda
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.249 04/11/2016 30/10/2016 B01313261 2016/506 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
726,00 726,00
Fak./Fra. 2016/457. Camión grúa con cesta para retirar hiedra
Fase
:
02/12/2016 R
F 2016 3.250 04/11/2016 31/10/2016 B01313261 2016/457 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
226,88 226,88
Fak./Fra. 2016/512. Llevar carpa a Aldama, a la plaza; recoger material en Aldama
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.953 15/12/2016 30/11/2016 B01313261 2016/512 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
302,50 302,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.223,38 2.223,38
Total Facturas Registradas 4
388
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
URIETA MENDIETA JOSEBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 176/16. 2 baterías para orugas; mano de obra
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.913 06/10/2016 04/10/2016 14943958F 176/16 URIETA MENDIETA JOSEBA ContabilizadaBIEN
234,99 234,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
234,99 234,99
Total Facturas Registradas 1
389
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
URTEAGA QUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
15,975 TM HIPOCLORITO SODICO Y 0,15 M3 ALGICIDA CONCENTRADO
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 2.998 11/10/2016 30/09/2016 B01271261 01 0001432 URTEAGA QUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.180,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.180,51
Total Facturas Registradas 1
390
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1600436. 1 Protector X-on Cristal Samsung core prime, 1 TPU X-line fino
Samsung
Fase
:
07/12/2016 R
F 2016 3.397 11/11/2016 10/11/2016 16282753H 1600436 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPOLI
15,85 15,85
Fak./Fra. 1600438. 1 teléfono inalámbrico Siemens gigaset A120 black
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.515 25/11/2016 10/11/2016 16282753H 1600438 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPERS
24,90 24,90
FRA. 1600483 - 1 PORTATIL LENOVO IDEAPAD Y 1 TABLET LENOVO
Fase
:
26/12/2016 R
F 2016 3.974 16/12/2016 13/12/2016 16282753H 1600483 UZABAL ALTUBE, JOSEBA IMANOL ContabilizadaPERS
734,80 734,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
775,55 775,55
Total Facturas Registradas 3
391
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
VASA MAN, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ayuntamiento/Udaletxea. 4. hiruhileko/4º trimestre 2016. Mantenimiento
climatización/Aire-girotze mantenimendua
Fase
:
03/11/2016 R
F 2016 2.904 06/10/2016 03/10/2016 B48845523 FV16/0452 VASA MAN, S.L. ContabilizadaOBRA
1.618,52 1.618,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.618,52 1.618,52
Total Facturas Registradas 1
392
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA A00014227. ENVIO - RECEPCION A/DE JOSE SALES NOVIEMBRE 2016
Fase
:
22/12/2016 R
F 2016 3.849 09/12/2016 30/11/2016 B01248707 A00014227 VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. ContabilizadaPERS
48,90 48,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
48,90 48,90
Total Facturas Registradas 1
393
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
VINOS ALAVA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 375531. 1 caja txakoli Xarmant
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.111 24/10/2016 30/09/2016 A01016542 375531 VINOS ALAVA, S.A. ContabilizadaMONT
51,55 51,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
51,55 51,55
Total Facturas Registradas 1
394
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
VODAFONE ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Iraila/Septiembre 2016.Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.042 17/10/2016 01/10/2016 A80907397 CIO855355419 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
Iraila/Septiembre 2016.Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.043 17/10/2016 01/10/2016 A80907397 CIO854883252 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
17,33
Iraila/Septiembre 2016.Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.044 17/10/2016 01/10/2016 A80907397 CIO854900432 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
815,99
Urria/Octubre 2016. Udaltzaingoa/Policía municipal: consumo telefónico/Telefono
kontsumoa. Tfno./Tfnoa: 945038260
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.184 03/11/2016 21/10/2016 A80907397 IR-2016-00016192 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
113,40
Urria/Octubre 2016. Captura de llamadas
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.394 11/11/2016 01/11/2016 A80907397 cio859810336 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
Urria/Octubre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.395 11/11/2016 01/11/2016 A80907397 CIO859325315 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
10,87
Urria/Octubre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.396 11/11/2016 01/11/2016 A80907397 CIO859341849 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
856,18
Iraila/Septiembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nº teléfono/telefono zkia.:
945038260
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.861 12/12/2016 21/09/2016 A80907397 IR-2016-00014610 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
113,20
395
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Azaroa/Noviembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Nº Telefono /Telefono
zkia.: 945038260.
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.863 12/12/2016 21/11/2016 A80907397 IR-2016-00017720 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
112,25
Azaroa/Noviembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.866 13/12/2016 01/12/2016 A80907397 CIO863725475 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
12,56
Azaroa/Noviembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.867 13/12/2016 01/12/2016 A80907397 CIO864208135 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1,21
Azaroa/Noviembre 2016. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.868 13/12/2016 01/12/2016 A80907397 CIO863741785 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
809,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.865,37
Total Facturas Registradas 12
396
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 15 10037529. CLAVE PARA APLICACION DIRECTIVA 2014/24 UE S. CON PU
Fase
:
25/11/2016 R
F 2016 3.126 27/10/2016 25/05/2016 A58417346 15 10037529 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaSECR
62,40 62,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
62,40 62,40
Total Facturas Registradas 1
397
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
WÜRTH ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 1210469 - DISCO SUPER CANTERO Y 200 KG ASFALTADO EN FRIO
Fase
:
27/10/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
09/11/2016
F 2016 2.952 10/10/2016 30/09/2016 A08472276 1210469 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
176,48 176,48
2 Adhesivo replast, 25 cánula mezcladora replast, 1 pistola
Fase
:
17/11/2016 R
F 2016 3.007 13/10/2016 06/10/2016 A08472276 1244936 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
149,89
Amarres y eslingas
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 3.085 19/10/2016 11/10/2016 A08472276 1260919 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
223,98 223,98
8 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
21/11/2016 R
F 2016 3.132 27/10/2016 20/10/2016 A08472276 1309908 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
93,90 93,90
ESLINGAS WURTH PLANA 4M. 2T
Fase
:
24/11/2016 R
F 2016 3.158 31/10/2016 24/10/2016 A08472276 1324951 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
170,50 170,50
2 adhesivo replast rápido, 25 cánula mezcladora replast
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.540 29/11/2016 23/11/2016 A08472276 1476966 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
81,28 81,28
12 guante protección, 25 d. corte verde, 4 silicona spray, 4 aditivo limpiainyectores
Fase
:
22/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
31/12/2016
F 2016 3.584 01/12/2016 25/11/2016 A08472276 1491598 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
197,08 197,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.093,11 943,22
Total Facturas Registradas 7
398
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZABALEKO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2. 29 cesta navidad sin alcohol; 62 cestas navidad c/ alcohol
Fase
:
30/12/2016 R
F 2016 4.191 21/12/2016 19/12/2016 B01324110 2 ZABALEKO, S.L. ContabilizadaPERS
10.101,00 10.101,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.101,00 10.101,00
Total Facturas Registradas 1
399
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZHURA DESIGN S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F2016/049/cod199. Edición digital diseño fyers informativos e impresión
F 2016 3.920 14/12/2016 12/12/2016 J01527852 F2016/049/cod199 ZHURA DESIGN S.L. Falta hoja de pedidoMONT
935,33 935,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
935,33 935,33
Total Facturas Registradas 1
400
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. H16/1005 - 28 ERAGILEEN OINARRIEN ERDIA
Fase
:
30/12/2016ADO
Fec. Prev. Pago:
21/01/2017
F 2016 4.215 22/12/2016 20/12/2016 G20948915 H16/1005 ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA - BAI EUSKARARI ContabilizadaEUSK
1.439,90 1.439,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.439,90 1.439,90
Total Facturas Registradas 1
401
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 211. Iraila/Septiembre 2016. Amurrio Antzokia: garbiketa zerbitzua/servicio de
limpieza
Fase
:
28/10/2016 R
F 2016 3.076 18/10/2016 30/09/2016 14563102P 211 ZORRILLA CAREAGA, ELVIRA ContabilizadaFIES
348,48 348,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
348,48 348,48
Total Facturas Registradas 1
402
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 242-16. Mikoturismo 2016: 1 habitación individual
Fase
:
16/12/2016 R
F 2016 3.504 25/11/2016 22/11/2016 30604549J 242-16 ZORRILLA ITURRIBARRIA ESTIBALIZ ContabilizadaTURI
33,00 33,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
33,00 33,00
Total Facturas Registradas 1
403
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZORROZA GESTION, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 1169/16 - SERVICIO ALQUILER CONTENDORES Y RETIRADA
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 2.950 10/10/2016 30/09/2016 B01281195 1169/16 ZORROZA GESTION, SL ContabilizadaFIES
1.298,44 1.298,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.298,44 1.298,44
Total Facturas Registradas 1
404
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 9857. Iraila/Septiembre 2016. Entrega y recogida de películas/pelikulak jaso eta
eraman
Fase
:
04/11/2016 R
F 2016 3.083 19/10/2016 30/09/2016 72717689S 9857 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
110,11 110,11
Fak./Fra. 9878. Urria/Octubre 2016. Películas/Filmak: entregar y recoger/jaso eta eraman
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 3.496 24/11/2016 31/10/2016 72717689S 9878 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
127,05 127,05
Fak./Fra. 9898. Azaroa/Noviembre 2016. Entrega y recogiada de películas/Filmak jaso eta
eraman
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.190 21/12/2016 30/11/2016 72717689S 9898 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
251,68 251,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
488,84 488,84
Total Facturas Registradas 3
405
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/10/2016 hasta 31/12/2016
ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 3264 - BONO TAXI ANGEL ACHA URQUIJO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.917 10/10/2016 12/09/2016 72716372D 3264 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
28,02 28,02
FRA. 3280- BONO TAXI ANGEL ACHA URQUIJO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.918 10/10/2016 28/09/2016 72716372D 3280 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
61,07 61,07
FRA. 3278- BONO TAXI ANGEL ACHA URQUIJO
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.919 10/10/2016 27/09/2016 72716372D 3278 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
16,67 16,67
FRA. 3228- BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.920 10/10/2016 12/08/2016 72716372D 3228 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
FRA. 3249 BONO TAXI Mª TERESA ALBIZUA UNANUE
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.921 10/10/2016 29/08/2016 72716372D 3249 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,27 8,27
FRA. 3239 BONO TAXI ANTONIO ARTETA PAGAZAURTUNDUA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.922 10/10/2016 20/08/2016 72716372D 3238 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
45,17 45,17
FRA. 3244 - BONO TAXI ANTONIO ARTETA PAGAZAURTUNDUA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.923 10/10/2016 25/08/2016 72716372D 3244 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
56,57 56,57
FRA. 3254 - BONO TAXI ANTONIO ARTETA PAGAZAURTUNDUA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.924 10/10/2016 01/09/2016 72716372D 3254 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,42 7,42
406
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
FRA. 32574 - BONO TAXI ANTONIO ARTETA PAGAZAURTUNDUA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.925 10/10/2016 23/09/2016 72716372D 3274 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,57 8,57
FRA. 3243- BONO TAXI CARMEN BORDES LARREA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.926 10/10/2016 24/08/2016 72716372D 3243 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,32 11,32
FRA. 3243- BONO TAXI CARMEN BORDES LARREA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.927 10/10/2016 15/09/2016 72716372D 3266 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
14,27 14,27
FRA. 3233- BONO TAXI AMBROSIO CASAS SAN ROMAN
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.928 10/10/2016 19/08/2016 72716372D 3233 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,12 6,12
FRA. 3235- BONO TAXI AMBROSIO CASAS SAN ROMAN
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.929 10/10/2016 19/08/2016 72716372D 3235 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,37 6,37
FRA. 3252- BONO TAXI MIGUEL IRABIEN YARRITU
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.930 10/10/2016 30/08/2016 72716372D 3252 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
61,82 61,82
FRA. 3261- BONO TAXI GREGORIA LARREA ZULUETA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.931 10/10/2016 09/09/2016 72716372D 3261 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
20,42 20,42
FRA. 3272- BONO TAXI GREGORIA LARREA ZULUETA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.932 10/10/2016 16/09/2016 72716372D 3272 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
55,32 55,32
FRA. 3279- BONO TAXI GREGORIA LARREA ZULUETA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.933 10/10/2016 28/09/2016 72716372D 3279 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
34,02 34,02
FRA. 3234- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.934 10/10/2016 19/08/2016 72716372D 3234 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
FRA. 3232 BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.935 10/10/2016 19/08/2016 72716372D 3232 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,82 7,82
407
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
FRA. 3245- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.936 10/10/2016 26/08/2016 72716372D 3245 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,32 7,32
FRA. 3246- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.937 10/10/2016 26/08/2016 72716372D 3246 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
FRA. 3257- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.938 10/10/2016 02/09/2016 72716372D 3257 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
FRA. 3258- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.939 10/10/2016 05/09/2016 72716372D 3258 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
14,57 14,57
FRA. 3263- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.940 10/10/2016 09/09/2016 72716372D 3263 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,77 7,77
FRA. 3267- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.941 10/10/2016 15/09/2016 72716372D 3267 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,82 7,82
FRA. 3270- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.942 10/10/2016 16/09/2016 72716372D 3270 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,57 7,57
FRA. 3271- BONO TAXI MANUELA SOBRINO PRESA
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.943 10/10/2016 16/09/2016 72716372D 3271 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
FRA. 3256- BONO TAXI ANE URQUIJO ULIBARRI
Fase
:
11/11/2016 R
F 2016 2.944 10/10/2016 01/09/2016 72716372D 3256 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
238,02 238,02
Fak/Fra. 3290 Servicio bonotaxi: Acha Urquijo Angel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.731 07/12/2016 18/10/2016 72716372D 3290 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
26,27 26,27
Fak/Fra. 3298 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.732 07/12/2016 24/10/2016 72716372D 3298 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,22 7,22
408
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3296 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.733 07/12/2016 21/10/2016 72716372D 3296 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,77 7,77
Fak/Fra. 3356 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.734 07/12/2016 28/11/2016 72716372D 3356 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,32 8,32
Fak/Fra. 3348 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.735 07/12/2016 24/11/2016 72716372D 3348 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,92 7,92
Fak/Fra. 3340 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.736 07/12/2016 21/11/2016 72716372D 3340 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,62 7,62
Fak/Fra. 3335 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.737 07/12/2016 18/11/2016 72716372D 3335 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,27 8,27
Fak/Fra. 3327 Servicio bonotaxi: Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.738 07/12/2016 14/11/2016 72716372D 3327 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
Fak/Fra. 3330 Servicio bonotaxi: Arrien Zallo Mº Teresa
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.739 07/12/2016 16/11/2016 72716372D 3330 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
71,47 71,47
Fak/Fra. 3326 Servicio bonotaxi: Arteta Pagazaurtundua Antonio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.740 07/12/2016 14/11/2016 72716372D 3326 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
12,57 12,57
Fak/Fra. 3309 Servicio bonotaxi: Ayerdi Larisgoitia Trinidad
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.741 07/12/2016 01/11/2016 72716372D 3309 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
41,31 41,31
Fak/Fra. 3310 Servicio bonotaxi: Ayerdi Larisgoitia Trinidad
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.742 07/12/2016 01/11/2016 72716372D 3310 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
40,26 40,26
Fak/Fra. 3743 Servicio Bonotaxi: Bordes Amirola Carmelo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.743 07/12/2016 29/11/2016 72716372D 3358 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
16,12 16,12
409
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3339 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.744 07/12/2016 21/11/2016 72716372D 3339 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
24,42 24,42
Fak/Fra. 3308 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.745 07/12/2016 01/11/2016 72716372D 3308 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
9,51 9,51
Fak/Fra. 3294 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.746 07/12/2016 21/10/2016 72716372D 3294 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
63,12 63,12
Fak/Fra. 3289 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.747 07/12/2016 18/10/2016 72716372D 3289 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
15,22 15,22
Fak/Fra. 3318 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.748 07/12/2016 08/11/2016 72716372D 3318 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
9,07 9,07
Fak/Fra. 3286 Servicio Bonotaxi: Bordes Larrea Carmen
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.749 07/12/2016 12/10/2016 72716372D 3286 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
34,97 34,97
Fak/Fra. 3284 Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.750 07/12/2016 07/10/2016 72716372D 3284 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,21 7,21
Fak/Fra. 3282 Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.751 07/12/2016 04/10/2016 72716372D 3282 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,52 11,52
Fak/Fra. 3329 Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.752 07/12/2016 16/11/2016 72716372D 3329 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,02 6,02
Fak/Fra. 3328 Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.753 07/12/2016 16/11/2016 72716372D 3328 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
Fak/Fra. 3313 Servicio Bonotaxi: Casas Roman Ambrosio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.754 07/12/2016 02/11/2016 72716372D 3313 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,17 6,17
410
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3306 Servicio Bonotaxi: Cela Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.755 07/12/2016 30/10/2016 72716372D 3306 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,41 8,41
Fak/Fra. 3305 Servicio Bonotaxi: Cela Orue Moises
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.756 07/12/2016 30/10/2016 72716372D 3305 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,56 7,56
Fak/Fra. 3343 Servicio Bonotaxi: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.757 07/12/2016 22/11/2016 72716372D 3343 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
28,62 28,62
Fak/Fra. 3342 Servicio Bonotaxi: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.758 07/12/2016 22/11/2016 72716372D 3342 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
28,52 28,52
Fak/Fra. 3342 Servicio Bonotaxi: Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.759 07/12/2016 19/11/2016 72716372D 3336 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
30,71 30,71
Fak/Fra. 3301 Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.760 07/12/2016 28/10/2016 72716372D 3301 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
9,62 9,62
Fak/Fra. 3288Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.761 07/12/2016 14/10/2016 72716372D 3288 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
36,22 36,22
Fak/Fra. 3359Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.762 07/12/2016 30/11/2016 72716372D 3359 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,17 7,17
Fak/Fra. 3332 Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.763 07/12/2016 17/11/2016 72716372D 3332 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,82 7,82
Fak/Fra. 3346 Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.764 07/12/2016 24/11/2016 72716372D 3346 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,22 7,22
Fak/Fra. 3315 Servicio Bonotaxi: Irabien Yarritu Miguel
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.765 07/12/2016 04/11/2016 72716372D 3315 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,92 6,92
411
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3333 Servicio Bonotaxi: Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.766 07/12/2016 17/11/2016 72716372D 3333 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
41,22 41,22
Fak/Fra. 3316 Servicio Bonotaxi: Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.767 07/12/2016 04/11/2016 72716372D 3316 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
9,62 9,62
Fak/Fra. 3311 Servicio Bonotaxi: Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.768 07/12/2016 02/11/2016 72716372D 3311 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
9,47 9,47
Fak/Fra. 3299 Servicio Bonotaxi: Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.769 07/12/2016 25/10/2016 72716372D 3299 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,37 6,37
Fak/Fra. 3281 Servicio Bonotaxi: Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.770 07/12/2016 04/10/2016 72716372D 3281 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
31,17 31,17
Fak/Fra. 3303 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.771 07/12/2016 28/10/2016 72716372D 3303 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
33,37 33,37
Fak/Fra. 3292 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.772 07/12/2016 20/10/2016 72716372D 3292 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,27 7,27
Fak/Fra. 3300 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.773 07/12/2016 25/10/2016 72716372D 3300 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
87,62 87,62
Fak/Fra. 3354 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.774 07/12/2016 28/11/2016 72716372D 3354 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
50,52 50,52
Fak/Fra. 3345 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.775 07/12/2016 23/11/2016 72716372D 3345 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
30,62 30,62
Fak/Fra. 3323 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.776 07/12/2016 11/11/2016 72716372D 3323 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,12 8,12
412
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3321 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.777 07/12/2016 10/11/2016 72716372D 3321 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
119,32 119,32
Fak/Fra. 3314 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpo
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.778 07/12/2016 02/11/2016 72716372D 3314 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
61,42 61,42
Fak/Fra. 3324 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.779 07/12/2016 11/11/2016 72716372D 3324 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,52 7,52
Fak/Fra. 3334 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.780 07/12/2016 18/11/2016 72716372D 3334 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,82 7,82
Fak/Fra. 3361 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.781 07/12/2016 30/11/2016 72716372D 3361 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,02 8,02
Fak/Fra. 3295 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.782 07/12/2016 21/10/2016 72716372D 3295 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,87 7,87
Fak/Fra. 3297 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.783 07/12/2016 21/10/2016 72716372D 3297 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,87 7,87
Fak/Fra. 3302 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.784 07/12/2016 28/10/2016 72716372D 3302 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,47 7,47
Fak/Fra. 3320 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarrie Ane
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.785 07/12/2016 09/11/2016 72716372D 3320 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
23,62 23,62
Fak/Fra. 3344 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarrie Ane
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.786 07/12/2016 22/11/2016 72716372D 3344 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
24,47 24,47
Fak/Fra. 3352 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarrie Ane
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.787 07/12/2016 26/11/2016 72716372D 3352 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
51,27 51,27
413
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. 3307 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarrie Ane
Fase
:
23/12/2016 R
F 2016 3.788 07/12/2016 31/10/2016 72716372D 3307 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
53,77 53,77
Fak/Fra.3369 Servicio Bonotaxi/ Acha Urquijo Angel
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.032 16/12/2016 02/12/2016 72716372D 3369 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
10,27 10,27
Fak/Fra.3370 Servicio Bonotaxi/ Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.033 16/12/2016 02/12/2016 72716372D 3370 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,77 8,77
Fak/Fra.3382 Servicio Bonotaxi/ Albizua Unanue Mº Teresa
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.034 16/12/2016 09/12/2016 72716372D 3382 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,77 7,77
Fak/Fra.4035 Servicio Bonotaxi/ Bordes Amirola Carmelo
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.035 16/12/2016 07/12/2016 72716372D 3376 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
13,87 13,87
Fak/Fra.3377 Servicio Bonotaxi/ Bordes Amirola Carmelo
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.036 16/12/2016 07/12/2016 72716372D 3377 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
13,82 13,82
Fak/Fra.3385 Servicio Bonotaxi/ Bordes Larrea Carmen
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.037 16/12/2016 10/12/2016 72716372D 3385 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
13,42 13,42
Fak/Fra.3387 Servicio Bonotaxi/ Bordes Larrea Carmen
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.038 16/12/2016 12/12/2016 72716372D 3387 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,62 11,62
Fak/Fra.3398 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.039 16/12/2016 15/12/2016 72716372D 3398 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,17 11,17
Fak/Fra.3397 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.040 16/12/2016 15/12/2016 72716372D 3397 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,17 11,17
Fak/Fra.33973Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.041 16/12/2016 13/12/2016 72716372D 3393 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
26,42 26,42
414
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.3391 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.042 16/12/2016 13/12/2016 72716372D 3391 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
26,52 26,52
Fak/Fra.3380 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.043 16/12/2016 09/12/2016 72716372D 3380 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
11,12 11,12
Fak/Fra.3363 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.044 16/12/2016 01/12/2016 72716372D 3363 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
26,02 26,02
Fak/Fra.3362 Servicio Bonotaxi/ Ibarrola Olamendi Jose Ignacio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.045 16/12/2016 01/12/2016 72716372D 3362 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
24,92 24,92
Fak/Fra.3386 Servicio Bonotaxi/ Larrea Zulueta Gregoria
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.046 16/12/2016 12/12/2016 72716372D 3386 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
10,32 10,32
Fak/Fra.3388 Servicio Bonotaxi/ Rodriguez Gomez Olimpio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.047 16/12/2016 12/12/2016 72716372D 3388 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,87 6,87
Fak/Fra.3378 Servicio Bonotaxi/ Rodriguez Gomez Olimpio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.048 16/12/2016 07/12/2016 72716372D 3378 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,62 7,62
Fak/Fra.3390 Servicio Bonotaxi: Rodriguez Gomez Olimpio
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.049 16/12/2016 12/12/2016 72716372D 3390 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,97 6,97
Fak/Fra.3368 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.050 16/12/2016 02/12/2016 72716372D 3368 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,57 7,57
Fak/Fra.3372 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.051 16/12/2016 02/12/2016 72716372D 3372 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
7,87 7,87
Fak/Fra.3383 Servicio Bonotaxi: Sobrino Presa Manuela
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.052 16/12/2016 09/12/2016 72716372D 3383 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
8,12 8,12
415
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
13:48:4801/03/2017Fecha Obtención
Fak/Fra.3379 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarri Ane
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.053 16/12/2016 09/12/2016 72716372D 3379 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
25,37 25,37
Fak/Fra.3399 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarri Ane
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.054 16/12/2016 15/12/2016 72716372D 3399 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
22,12 22,12
Fak/Fra.3374 Servicio Bonotaxi: Urquijo Ulibarri Ane
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.055 16/12/2016 03/12/2016 72716372D 3374 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
125,31 125,31
Fak/Fra.3392 Servicio Bonotaxi: Uzal Lameiro Elvira
Fase
:
27/12/2016 R
F 2016 4.056 16/12/2016 13/12/2016 72716372D 3392 ZULUAGA MENDIVIL MIGUEL ANGEL ContabilizadaBIEN
6,12 6,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.552,44 2.552,44
Total Facturas Registradas 111