Relacion cheques Banorte 2015 - transparencia.info.jalisco ... · Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2015 BANORTE cuenta 887712834 Fecha Número cheque Beneficiario

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2015 BANORTE cuenta 887712834

Fecha Número

cheque

Beneficiario Importe Concepto de la erogación

14-ene-15 2003 cheque cancelado14-ene-15 2004 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2005 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2006 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2007 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2008 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2009 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2010 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2011 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2012 Oscar Torres González 2,291.20 Nómina 1er quincena enero 201514-ene-15 2013 Aldo Villa Estrella 4,051.00 Nómina 1er quincena enero 201514-ene-15 2014 Erika Monserrat Hernández Jaime 3,644.20 Nómina 1er quincena enero 201514-ene-15 2015 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2016 Claudia Fajardo González 4,232.40 Nómina 1er quincena enero 201514-ene-15 2017 J. Guadalupe Morales Sotelo 2,291.20 Nómina 1er quincena enero 201514-ene-15 2018 Erika Monserrat Hernández Jaime 1,568.50 Finiquito por terminación laboral14-ene-15 2019 Perla Liliana Castillo Mora 1,202.57 Combustible y estacionamientos por reuniones de trabajo en

dependencias gubernamentales19-ene-15 2020 Colegio de Contadores Públicos de

Guadalajara Jalisco1,700.00 Cuota trimestral Enero-Marzo 2015

19-ene-15 2021 Sodinet de México S.A. de C.V. 4,832.56 Renta de copiadoras Enero 201519-ene-15 2022 Isis Services S.C 3,800.00 Renta de bodega para resguardo de mercancia.21-ene-15 2023 Taller y Refacciones Solórzano S.A.

De CV638.00 Reparación de hidroneumático

27-ene-15 2024 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado27-ene-15 2025 Arturo Alejandro Rodríguez De Haro 74.00 Tarifa anual 2015 para registro de cooperativa "Artesanos la

Cabaña,SC de RL"27-ene-15 2026 Ma. Natividad Ibarra Núñez 1,618.27 Reposición de caja en dirección administrativa28-ene-15 2027 J. Guadalupe Morales Sotelo 2,291.20 Nómina 2da quincena enero 201528-ene-15 2028 Oscar Torres González 2,291.20 Nómina 2da quincena enero 201514-ene-15 2029 Aldo Villa Estrella 4,051.20 Nómina 2da quincena enero 201514-ene-15 2030 Rodolfo Reynoso Ruiz 2,000.00 Pintura para reacondicionamiento de muebles14-ene-15 2031 Akumen Tecnología en Sistemas SA

de CV9,389.76 Licencia Anual de Antivirus

14-ene-15 2032 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2033 Nayeli Irais Fernández Cruz 3,352.60 Nómina 2da quincena enero 201514-ene-15 2034 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2035 Axtel, S.A.B. De C.V. 5,546.10 Servicio telefónico: oficinas IAJ Diciembre 201414-ene-15 2036 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 800.00 Servicio telefónico: oficinas de la Dirección de Diseño e

Innovación Artesanal Enero 201414-ene-15 2037 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 799.00 Servicio telefónico: oficinas IAJ Enero 201514-ene-15 2038 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 826.00 Servicio telefónico: Museo Regional de Cerámica Diciembre

201414-ene-15 2039 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 869.00 Servicio telefónico: oficinas IAJ Enero 201514-ene-15 2040 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 649.00 Servicio telefónico: Tienda de Tlaquepaque Enero 201514-ene-15 2041 Comisión Federal De Electricidad 10,068.00 Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 25 /noviembre 2014

a 24/diciembre 201414-ene-15 2042 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado14-ene-15 2043 Lucio Rene Carrillo Nuño 584.00 Viáticos al municipio de Magdalena,Jal para visita a artesanos.

14-ene-15 2044 Rogelio Sirahuen II Palomera Jiménez

16,996.32 Playeras tipo polo para uniforme de personal IAJ

14-ene-15 2045 Nayeli Irais Fernández Cruz 8,416.57 Finiquito por terminación laboral04-feb-15 2046 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 651.00 Servicio Telefonico de tienda Ajijic Enero 201504-feb-15 2047 Carlos Alberto Rivera Ibarra 684.00 Viáticos al municipio de Ajijic,Jal para trabajos de

mantenimineto.04-feb-15 2048 Ma. Luz Segura Renteria 56.00 Traslado al MRC en Tlaquepaque Jalisco.05-feb-15 2049 Ma. Natividad Ibarra Núñez 497.88 Reposición de caja en dirección administrativa09-feb-15 2050 Isaac Gibran Valdez Duran 4,904.41 Finiquito por terminación laboral


Fecha Número

cheque


09-feb-15 2051 Ma. Natividad Ibarra Núñez 2,476.02 Reposición de caja en dirección administrativa09-feb-15 2052 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado09-feb-15 2053 Rodolfo Reynoso Ruiz 2,000.00 Pintura para centro de artesanias en San Cristobal09-feb-15 2054 Sindicato de Trabajadores y

Empleados en Oficinas y Servicios a Usuarios en el Estado de Jalisco

120.00 Cuotas Patronales Enero 2015

09-feb-15 2055 Arturo Alejandro Rodríguez De Haro 643.12 Contestacion ante el IMPI sobre marcas.

09-feb-15 2056 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado09-feb-15 2057 Seguros Banorte SA de CV Grupo

Financiero Banorte42,488.72 Aseguramiento parque Vehicular del IAJ.

09-feb-15 2058 Seguros Banorte SA de CV Grupo Financiero Banorte

163,145.18 Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles del IAJ.

09-feb-15 2059 Sodinet de México S.A. de C.V. 4,872.58 Servicio de equipos de fotocopiado mes de Febrero 201509-feb-15 2060 Consorcio Interameticano de

Comunicación sa de cv 2,280.00 Suscripcion anual Dic 2014-Dic 2015 Periodico Mural.

09-feb-15 2061 Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas

5,445.09 Devolucion de Recursos no utilizados en el programa Jalisco Competitivo 2014

09-feb-15 2062 Isis Services S.C 3,800.00 Renta de bodega para resguardo de mercancia.09-feb-15 2063 Maria Cristina de la Mora Gonzalez 1,250.00 Material para evento de inauguracion laboratorio de azufrado.

10-feb-15 2064 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado10-feb-15 2065 Sistema Intermunicipal para los

servicios de Agua Potable y Alcantarillado

11,342.00 Servicio de agua potable del Museo de la Ceramica, Tlaq.

10-feb-15 2066 Radiomovil, Dipsa sa de cv 4,877.00 Servicio de telefonia movil directivos Enero 2015.11-feb-15 2067 Laura Patricia Vargas Arvizu 187.00 Repososicion caja chica del CEDINART10-feb-15 2068 Cancelado 0.00 11-feb-15 2069 Ma. Natividad Ibarra Núñez 1,269.00 Reposición de caja en dirección administrativa12-feb-15 2070 Kenia Garcia Villa 2,092.21 Reposición de caja en dirección general.12-feb-15 2071 Sindicato de Trabajadores y

Empleados en Oficinas y Servicios a Usuarios en el Estado de Jalisco

96.64 Pago de cuotas sindicales del personal IAJ Enero 2015

12-feb-15 2072 Federacion de Sindicatos F.S.E.S.E.J 1,333.98 Cuotas Sindicales del personal del IAJ Enero 201512-feb-15 2073 Maria Dolores Rocha Gutierrez 1,700.00 Pintura para mantenimiento en CAPRODICO.13-feb-15 2074 David Jarero Campechano 2,533.20 Sueldo primera quincena de Febrero 201513-feb-15 2075 Aldo Villa Estrella 3,962.20 Sueldo primera quincena de Febrero 201513-feb-15 2076 Maria Monserrat Mauleon Lee 2,968.20 Sueldo primera quincena de Febrero 201513-feb-15 2077 Oscar Torres González 2,291.40 Sueldo primera quincena de Febrero 201513-feb-15 2078 Hayde Michelle Guinea Fernandez 3,114.20 Sueldo primera quincena de Febrero 201516-feb-15 2079 Mauricio Rafael Lopez Barraza 10,643.20 Finiquito por terminación laboral16-feb-15 2080 Maria Cristina de la Mora Gonzalez 39,283.51 Finiquito por terminación laboral16-feb-15 2081 Pablo Pajarito Fajardo 471.00 Viáticos al municipio de Etzatlan,Jal para visita a artesanos.

16-feb-15 2082 Juan Pablo Ramirez Garcia 201.00 Viáticos al municipio de Etzatlan,Jal para visita a artesanos.

16-feb-15 2083 Martin Edgardo Torres Ruiz 6,658.00 Tanque estacionario para cuarto de azufrado en CAPRODICO.

18-feb-15 2084 Seguros Banorte SA de CV Grupo Financiero Banorte

15,265.96 Aseguramiento de parque vehicular del IAJ

18-feb-15 2085 Ofimedia Papeleria y Consumibles sa de cv

1,477.84 Cartuchos de tinta para abastecer almacen general del IAJ.

18-feb-15 2086 Elsa Erika Flores Roque 5,536.22 Articulos de limpieza para abastecer almacen general del IAJ.

18-feb-15 2087 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado18-feb-15 2088 Ofimedia Papeleria y Consumibles sa

de cv 3,531.04 Articulos de papeleria para abastecer almacen general del IAJ.

18-feb-15 2089 Ma. Natividad Ibarra Núñez 2,364.18 Reposición de caja en dirección administrativa


Fecha Número

cheque


18-feb-15 2090 Elsa Erika Flores Roque 5,172.44 Articulos de limpieza para abastecer almacen general del IAJ.

19-feb-15 2091 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado19-feb-15 2092 Axtel, S.A.B. De C.V. 9,299.00 Servicio telefonico del IAJ Enero 201520-feb-15 2093 Camelia Rodriguez Rodriguez 176.50 Complemento de viaticos por viaje a Mezquitic y Huejuquilla.

20-feb-15 2094 Carlos Alberto Rivera Ibarra 128.00 Viaticos para recoleccion de muebles propiedad del IAJ.20-feb-15 2095 Jorge Grimaldo Ramos 475.00 Viaticos para la instalacion de conexcion de datos en la galeria

de Ajijic.20-feb-15 2096 Abner Sifuentes Gonzalez 878.00 Viaticos para recoleccion de muebles propiedad del IAJ en el

municipio de Tecolotlan,Jal.20-feb-15 2097 Joel Silva Guerrero 512.00 Complemento de viaticos a Ajijic para acomodo de mercancia.

20-feb-15 2098 Julio Cesar Martinez Garcia 981.00 Viaticos para trasladarse a Cd Guzman para acudir al programa "Camino al bienestar.

20-feb-15 2099 David Jarero Campechano 201.00 Viaticos para trasladarse a Cd Guzman para acudir al programa "Camino al bienestar.

20-feb-15 2100 Jose Gabriel Mora Espinoza 146.00 Complemento de viaticos para trasladarse al municipio del Limon.

20-feb-15 2101 Joel Silva Guerrero 301.00 Viaticos para trasladarse a Ajijic para logistica de evento.20-feb-15 2102 Joel Silva Guerrero 2,000.00 Gastos para evento de Tastoanes en Ajijic.20-feb-15 2103 Ofelia Escareño del Rio 78.54 Reembolso de recursos debido a compra de artesania.20-feb-15 2104 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado23-feb-15 2105 Joel Silva Guerrero 228.00 Viaticos para trasladarse a Chapala Jal.y entregar oficios

relacionados con el evento Tastoanes.23-feb-15 2106 Joel Silva Guerrero 256.00 Viaticos para trasladarse a Tonala y trasportar artesania a

Ajijic.23-feb-15 2107 Abner Sifuentes Gonzalez 756.00 Viaticos para traslado de Tastoanes al municipio de Ajijic al

evento "Aixkahema"23-feb-15 2108 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 649.00 Servicio de telefonia de oficinas del Centro de Diseño e

Innovacion Artesanal. Febrero 201523-feb-15 2109 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 686.00 Servicio de telefonia del Museo Regional de la

Ceramica.Febrero 201523-feb-15 2110 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 833.00 Servicio de telefonia del IAJ. Febrero 201523-feb-15 2111 Juan Antonio Marin Perez 3,480.00 Servicio de trasnporte para traslado de Tastoanes Tonala-

Ajijic-Tonala.24-feb-15 2112 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado24-feb-15 2113 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado24-feb-15 2114 Hernamex de Occidente sa de cv 174,000.00 Restauracion del mural Sol ubicado en el ingreso del IAJ.25-feb-15 2115 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado25-feb-15 2116 Rodolfo Reynoso Ruiz 1,500.00 Protecciones para baterias de vehiculos del IAJ anclaje de

anaqueles en CAPRODICO.25-feb-15 2117 Perla Liliana Castillo Mora 690.76 Complemento de viaticos para certamen Wixarika.26-feb-15 2118 Ma. Natividad Ibarra Núñez 2,004.12 Reposicion de caja en direccion administrativa.26-feb-15 2119 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2120 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2121 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2122 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2123 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2124 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2125 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2126 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2127 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2128 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2129 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2130 Marco Antonio Garcia Milonas 8,000.00 Curso de Formacion Empresarial "Como Vender en Ingles en

un mes"26-feb-15 2131 David Jarero Campechano 2,533.00 Sueldo segunda quincena de Febrero 201526-feb-15 2132 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado


Fecha Número

cheque


26-feb-15 2133 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2134 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2135 Aldo Villa Estrella 3,962.20 Sueldo segunda quincena de Febrero 201526-feb-15 2136 Maria Monserrat Mauleon Lee 5,549.20 Sueldo segunda quincena de Febrero 201526-feb-15 2137 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2138 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2139 Jaime Ivan Piñon Gonzalez 6,931.80 Sueldo segunda quincena de Febrero 201526-feb-15 2140 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado26-feb-15 2141 Hayde Michelle Guinea Fernandez 3,428.60 Sueldo segunda quincena de Febrero 201526-feb-15 2142 Oscar Torres González 2,291.20 Sueldo segunda quincena de Febrero 201527-feb-15 2143 Teléfonos De México, S.A.B. De C.V. 799.00 Servicio Telefonico del IAJ Febrero 201527-feb-15 2144 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado27-feb-15 2145 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado27-feb-15 2146 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado27-feb-15 2147 cheque cancelado 0.00 cheque cancelado27-feb-15 2148 Abner Sifuentes Gonzalez 353.00 Complemento de viaticos al municipio del Limon para traslado

de mobiliario.02-mar-15 2149 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2150 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD6,918.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICADEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE FEBRERO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389

02-mar-15 2151 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2152 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD13,843.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS

DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 25 DE ENE A 24 DE FEB DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

02-mar-15 2153 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2154 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2155 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2156 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2157 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2158 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2159 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-mar-15 2160 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD1,631.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE

DISEÑO DEL 26 DIC 2014 AL 25 FEB 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.

03-mar-15 2161 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2162 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,276.72 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS03-mar-15 2163 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2164 MA. NICOLASA PEDROZA SILVA 19,630.88 TALLER "ELABORACION DE BLANCOS CON APLICACIÓN DE

DESHILADOS" IMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JAL.DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 14:00 HRS.TOTAL 336 HRS.

03-mar-15 2165 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2166 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2167 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 353.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA RECOGER MOBILIARIO

PROPIEDAD DEL IAJ EN EL MUNICIPIO DE LIMON, JAL.

03-mar-15 2168 JOEL SILVA GUERRERO 456.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA TURISTICA LLAMADA "CHILLI COOCKOFF,2015"

03-mar-15 2169 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2170 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2171 JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 1,439.33 14 LONAS DE .60 X 1.60 MT Y DOS MIL VOLANTES A

PETICION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN.03-mar-15 2172 JORGE GRIMALDO RAMOS 5,000.00 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE

LOS EQUIPOS DIGITALES IAJ.


Fecha Número

cheque


03-mar-15 2173 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 800.00 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS DE TONALA,TLAQUEPAQUE,ZAPOPAN,GUADALAJARA Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA LLEVAR A CABO 233 VERIFICACIONES.

03-mar-15 2174 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-mar-15 2175 ALDO LUGO SOLORIO 1,713.07 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL03-mar-15 2176 KENIA GARCIA VILLA 5,744.18 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN

GASTOS ANEXOS04-mar-15 2177 MARIA DOLORES ROCHA

GUTIERREZ2,500.00 PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA

ADMINISTRATIVA DEL IAJ.05-mar-15 2178 OFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.813.59 PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA ABASTECIMIENTO DE

EXISTENCIAS EN ALMACEN.05-mar-15 2179 CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA 684.00 VIATICOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS LABORES DE

COMPOSTURA DE ILUMINACION EN LA GALERIA DE TIENDA DE AJIJIC.

05-mar-15 2180 MISAEL CURIEL VILLA 4,176.00 MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL IAJ.

05-mar-15 2181 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-mar-15 2182 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 962.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE

TEOCALTICHE,JAL. PARA ACUDIR CON EL PTE MUNICIPAL SR. JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA PLANEACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE SOMBREROS DE PALMA.

05-mar-15 2183 ATALIA OROZCO QUINTERO 128.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JAL. PARA ACUDIR CON EL PTE MUNICIPAL SR. JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA PLANEACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE SOMBREROS DE PALMA.

05-mar-15 2184 RODOLFO REYNOSO RUIZ 128.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JAL. PARA ACUDIR CON EL PTE MUNICIPAL SR. JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA PLANEACION DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE SOMBREROS DE PALMA.

05-mar-15 2185 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MUÑIZ 128.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,JAL EL DIA 06 DE MARZO PARA VISITAR TALLERES DE CANTERA Y SOLICITAR COTIZACIONES DE PROTOTIPOS PARA EL AREA DE DISEÑO E INNOVACION.

05-mar-15 2186 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 386.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,JAL EL DIA 06 DE MARZO PARA VISITAR TALLERES DE CANTERA Y SOLICITAR COTIZACIONES DE PROTOTIPOS PARA EL AREA DE DISEÑO E INNOVACION.

05-mar-15 2187 AXTEL SAB DE CV 178.00 SERVICIO DE LARGA DISTANCIA LINEA (33) 3619 8973 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

05-mar-15 2188 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-mar-15 2189 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-mar-15 2190 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,036.08 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS05-mar-15 2191 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V.649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE

TLAQUEPAQUE POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177

05-mar-15 2192 JAIRO RAUL ALVAREZ CRUZ 15,109.58 INSTALACION DE TUBERIA DE GAS,SUMINISTRO DE TANQUE DE GAS Y FABRICACION DE BASE PARA TANQUE ESTACIONARIO.


Fecha Número

cheque


06-mar-15 2193 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 328.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MINICIPIO DE TALA JAL. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA GIRA DENOMINADA "CAMINO AL BIENESTAR" QUE REALIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN FUNCION DE PROMOVER Y DIFUNDIR EL REGISTRO DE MARCAS Y CONFORMACION DE COOPERATIVAS.

06-mar-15 2194 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MINICIPIO DE TALA JAL. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA GIRA DENOMINADA "CAMINO AL BIENESTAR" QUE REALIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, EN FUNCION DE PROMOVER Y DIFUNDIR EL REGISTRO DE MARCAS Y CONFORMACION DE COOPERATIVAS.

06-mar-15 2195 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-mar-15 2196 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,922.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES

EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

09-mar-15 2197 LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO 2,876.80 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO CON N° DE PLACAS JP 91-546 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

09-mar-15 2198 SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5,049.47 PAGO POR SERVICIO DE LA RENTA DEL EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION GENERAL Y OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE MARZO DE 2015

09-mar-15 2199 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-mar-15 2200 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 2,685.59 PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL

DE LAS BASES PARA CONTRATO INMOBILIARIO DEL EVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO".

09-mar-15 2201 IRMA VALDEZ GRACIANO 349.40 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE HUEJUQUILLA.

09-mar-15 2202 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,759.66 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

09-mar-15 2203 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 3,495.90 COMPRA DE EXHIBIDORES DE BISUTERIA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y EMPQUE POLIBURBUJA PARA LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION.

10-mar-15 2204 TERCO OPERATIVOS SA DE CV 11,020.00 20 IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO HP DE GRAMAJE EXTRA PARA MONTAJE DE MATERIAL GRAFICO PARA LA APERTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO ARTESANAL DE JOCOTEPEC.

11-mar-15 2205 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

3,000.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL EDO.DE OAXACA, Y ASISTIR AL "FORO NACIONAL DE GRANDES MAESTROS Y MAESTRAS DEL ARTE POPULAR 2015" LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE MARZO 2015.

11-mar-15 2206 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 3,000.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL EDO.DE OAXACA, Y ASISTIR AL "FORO NACIONAL DE GRANDES MAESTROS Y MAESTRAS DEL ARTE POPULAR 2015" LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE MARZO 2015.

11-mar-15 2207 JAIRO RAUL ALVAREZ CRUZ 2,685.40 REPARACION DE HIDRONEUMATICO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CEDINART.

11-mar-15 2208 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-mar-15 2209 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-mar-15 2210 KENIA GARCIA VILLA 100.00 COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA

DIRECCION GENERAL.11-mar-15 2211 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 3,017.00 VIATICOS PARA RECOGER MERCANCIA DE LOS ARTESANOS

EN CHAPALA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ARTE CHAPALA" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE.

12-mar-15 2212 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


12-mar-15 2213 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-mar-15 2214 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-mar-15 2215 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-mar-15 2216 SINDICATO DE TRABAJADORES Y

EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

96.64 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2015

12-mar-15 2217 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015

12-mar-15 2218 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,333.98 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2015

12-mar-15 2219 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-mar-15 2220 RODOLFO REYNOSO RUIZ 642.41 SEÑALITICA DE HUMO PARA EL IAJ.12-mar-15 2221 FRANCISCO CERVANTES NAVARRO 4,351.00 TRABAJO DE ROTULACION EN PUERTAS DE OFICINAS DE

REGISTRO Y FORMALIZACION ARTESANAL EN ALMACEN.12-mar-15 2222 OFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.1,473.11 PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO

DE EXISTENCIAS EN ALMACEN.12-mar-15 2223 MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE

RL DE CV1,160.00 ROLLO PARA MASTER MODELO RZ-390 PARA REPOSICION A

LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DEL ESTADO POR LA ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL IAJ Y TARJETAS DE PRESENTACION, A PETICION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

13-mar-15 2224 ALDO VILLA ESTRELLA 3,962.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

13-mar-15 2225 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,533.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

13-mar-15 2226 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,291.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015.

13-mar-15 2227 MARIA CRISTINA DE LA MORA GONZALEZ

50,000.00 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL


518.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES,JALISCO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR ENTREVISTA A ARTESANO DE HUARACHES,Y REUNION CON ARTESANOS QUE CONFORMAN LAS COOPERATIVAS "PURILAC" Y "LOS SIETE HERMANOS ISLAS".

13-mar-15 2229 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-mar-15 2230 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-mar-15 2231 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-mar-15 2232 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,500.00 MATERIAL PARA ELABORACION DE LAVATRASTES PARA EL

AREA DE DIRECCION GENERAL.19-mar-15 2233 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2234 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2235 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2236 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2237 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2238 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-mar-15 2239 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,407.16 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS19-mar-15 2240 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 803.35 SERVICIOS DE FLETE Y TRANSPORTE A PETICION DE

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL.20-mar-15 2241 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


20-mar-15 2242 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CARRILLO

201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2243 ROSARIO MATEOS NUÑO 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2244 MARICELA RAMOS OLIVARES 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2245 CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2246 MONTSERRAT MAULEON LEE 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2247 DAVID JARERO CAMPECHANO 451.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2248 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 451.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2249 ALDO VILLA ESTRELLA 451.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2250 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 1,291.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,ATOYAC Y SAYULA PARA LLEVAR MERCANCIA DE ARTESANOS.

20-mar-15 2251 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

20-mar-15 2252 RODOLFO REYNOSO RUIZ 10,000.00 COMPRA DE RADIOS PARA LA INTERCOMUNICACION EN EL EVENTO CORAZON DE JALISCO.

20-mar-15 2253 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-mar-15 2254 COMUNICACIONES NEXTEL DE

MEXICO SA DE CV 36,500.00 PAGO DE RADIOS NEXTEL.

20-mar-15 2255 PABLO PAJARITO FAJARDO 201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .


Fecha Número

cheque



201.00 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION DE FONART, LA ENTREGA DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS,Y LA TRAMITACION Y ENTREGA DE CREDENCIALES .

23-mar-15 2257 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 1,646.00 COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE CITAS Y REUNIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

23-mar-15 2258 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-mar-15 2259 CONASESP SC 23,200.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA, ASI COMO

REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

24-mar-15 2260 DANIEL CHINO CHINO 2,000.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A LAS DIFERENTES TIENDAS DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA NORTE DEL EDO DE JALISCO PARA RECOGER LOS REPORTES DE VENTAS.

24-mar-15 2261 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

84.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE FEBRERO DE 2015 TEL. (376) 766 0548


744.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE MARZO 2015 TEL: (33) 3657-7828

24-mar-15 2263 CANCELADO24-mar-15 2264 AXTEL SAB DE CV 11,763.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE

FEBRERO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA24-mar-15 2265 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 378.00 VIATICOS PARA EFECTUAR COMISION AL MUNICIPIO DE

JOCOTEPEC,EL DIA 25 DE MARZO 2015 PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE BOCETOS,ASI COMO LAMINAS PARA LA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO.

24-mar-15 2266 MICHELLE GUADALUPE POLANCO AVALOS

128.00 VIATICOS PARA EFECTUAR COMISION AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,EL DIA 25 DE MARZO 2015 PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE BOCETOS,ASI COMO LAMINAS PARA LA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO.

24-mar-15 2267 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO24-mar-15 2268 ANA PAULA ECHEVERRIA DURAN 128.00 VIATICOS PARA EFECTUAR COMISION AL MUNICIPIO DE

JOCOTEPEC,EL DIA 25 DE MARZO 2015 PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE BOCETOS,ASI COMO LAMINAS PARA LA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO.


799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE MARZO DE 2015 TEL: (33) 3619 3152


1,145.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE MARZO DE 2015 TEL: (33) 3635 5404


834.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE MARZO DE 2015 TEL. (33) 3619 8973

26-mar-15 2272 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 3,214.28 COMBUSTIBLE DERIVADO DE LOS TRASLADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PARA REALIZAR VERIFICACIONES DE ARTESANOS.

26-mar-15 2273 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,482.35 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

26-mar-15 2274 ALDO VILLA ESTRELLA 3,962.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.


Fecha Número

cheque


26-mar-15 2275 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,533.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

26-mar-15 2276 CANCELADO26-mar-15 2277 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,291.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE MARZO DE 2015.26-mar-15 2278 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-mar-15 2279 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-mar-15 2280 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-mar-15 2281 ALDO VILLA ESTRELLA 6,781.50 AGUINALDO 201526-mar-15 2282 DAVID JARERO CAMPECHANO 7,957.00 AGUINALDO 201526-mar-15 2283 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-mar-15 2284 OSCAR TORRES GONZALEZ 3,763.50 AGUINALDO 201526-mar-15 2285 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-mar-15 2286 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 1,669.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE

TEOCALTICHE,JAL. CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR TORNOS Y ARTESANIAS DE LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL PROGRAMA DE TALLERES DEMOSTRATIVOS EN EL EVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015"

26-mar-15 2287 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO28-mar-15 2288 VENTOP SA DE CV 172,840.00 ARRENDAMIENTO DE AUDIO,ILUMINACION Y

AMBIENTACION EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015

30-mar-15 2289 PAGINA TRES SA 1,530.00 RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MILENIO DEL 10 DE MAYO AL 08 DE MAYO DE 2016

30-mar-15 2290 HERMIONE SOLUCIONES S.C. 2,320.00 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL AL ARTESANO CORAZON DE JALISCO.

30-mar-15 2291 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-mar-15 2292 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-mar-15 2293 SOLUCIONES LAN S DE RL DE CV 2,320.00 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL EL ARTESANO

CORAZON DE JALISCO2294

30-mar-15 2295 MIGUEL ANGEL JARERO MELCHOR 1,160.00 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO

30-mar-15 2296 CORVAJAL DE MEXICO S DE RL DE CV

8,700.00 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO

30-mar-15 2297 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-mar-15 2298 GVA TOURS SA DE CV 2,726.00 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE GRUPOS

FOLCLORICOS AL EVENTO EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO 2015

30-mar-15 2299 JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 1,508.00 LONA PARA INAUGURACION DE CAPRODICO UBICADO EN SAN CRISTOBAL ZAPOTLAN.

30-mar-15 2300 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-mar-15 2301 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-mar-15 2302 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD13,328.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS

DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 24 DE FEB A 26 DE MAR DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

31-mar-15 2303 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-mar-15 2304 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-mar-15 2305 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015

31-mar-15 2306 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 158,800.00 DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015

01-abr-15 2307 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV

6,236.16 PAPEL PICADO PARA EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO

01-abr-15 2308 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-abr-15 2309 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


01-abr-15 2310 DANIEL LUIS GARCIA RAMIREZ 3,480.00 PROGRAMA CULTURAL DEL EVENTO EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO.

01-abr-15 2311 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-abr-15 2312 ELSA ERIKA FLORES ROQUE 2,451.08 MATERIAL PARA LIMPIEZA01-abr-15 2313 ELIAS SANGUIANO ESTRADA 3,480.00 BASTONES DE BARRO PARA LOS TALLERES02-abr-15 2314 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-abr-15 2315 JORGE EDUARDO ORNELAS RENDON 23,200.00 JUGUETES TRADICIONALES PARA TALLERES EN EL EVENTO

EL ARTESANO CORAZONDE JALISCO02-abr-15 2316 BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV 2,726.75 CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA EL EVENTO EL ARTESANO

CORAZON DE JALISCO02-abr-15 2317 OSCAR JAVIER HERNANDEZ

RODRIGUEZ 5,092.40 FORMATOS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO EL

ARTESANO CORAZON DE JALISCO.02-abr-15 2318 ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA

JIMENEZ 15,240.66 PROMOCIONALES,LONAS,BANERS,VOLANTES PARA EL

EVENTO EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO.06-abr-15 2319 JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 4,508.92 LONAS Y BANERS PARA EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON

DE JALISCO07-abr-15 2320 LUIS OSCAR HERRERA VALDEZ 2,320.00 PRESENTACION EN PROGRAMA CULTURAL ARTESANO

CORAZON DE JALISCO07-abr-15 2321 ALIANZA ESPECIALIZADA EN

SERVICIOS SA DE CV 2,900.00 PRESENTACION EN PROGRAMA CULTURAL ARTESANO

CORAZON DE JALISCO09-abr-15 2322 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-abr-15 2323 NIFIN ISRAEL SANDOVAL GONZALEZ 1,000.00 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL BALLET

FOLCLORICO "EL HUIZACHE" DE EL ARENAL JALISCO DURANTE EL PROGRAMA CULTURAL EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO.

09-abr-15 2324 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-abr-15 2325 DAVID ALEJANDRO VALLIN

RODRIGUEZ 2,088.00 PRESENTACION MUSICAL EN EL PROGRAMA CULTURAL EL

ARTESANO CORAZON DE JALISCO; GRUPO "MIGUEL RODRIGUEZ Y LA BLU BAND"

09-abr-15 2326 J.JESUS DELGADO NAVARRO 1,160.00 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL AL ARTESANO CORAZON DE JALISCO CON LA DANZA DE TASTOANES.

13-abr-15 2327 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,647.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE MARZO DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

13-abr-15 2328 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-abr-15 2329 COLEGIO DE CONTADORES

PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.

1,615.00 PAGO CUOTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE SOCIO TITULADO ABRIL-JUNIO DE 2015

13-abr-15 2330 ALDO VILLA ESTRELLA 4,051.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

13-abr-15 2331 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,533.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

13-abr-15 2332 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-abr-15 2333 CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ 4,376.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE ABRIL DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.13-abr-15 2334 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,291.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE ABRIL DE 2015.14-abr-15 2335 FEDERACION DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J 1,333.98 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR

EL MES DE MARZO DE 201514-abr-15 2336 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


96.64 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE MARZO DE 2015

14-abr-15 2337 SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,958.44 PAGO POR SERVICIO DE LA RENTA DEL EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION GENERAL Y OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE ABRIL DE 2015


Fecha Número

cheque


14-abr-15 2338 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA, ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL DE 2015.

14-abr-15 2339 ALFREDO TAPIA BARRIOS 1,450.00 REFRIGERIOS PARA EL EVENTO "EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO"

14-abr-15 2340 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-abr-15 2341 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-abr-15 2342 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-abr-15 2343 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V. 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE

TLAQUEPAQUE POR EL MES DE MARZO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177

16-abr-15 2344 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-abr-15 2345 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,387.87 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS16-abr-15 2346 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-abr-15 2347 IRMA VALDEZ GRACIANO 265.10 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE

HUEJUQUILLA.16-abr-15 2348 JOSE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 6,828.92 ELABORACION DE VINILOS IMPRESOS PARA EL EVENTO "EL

ARTESANO,CORAZON DE JALISCO"17-abr-15 2349 ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA

JIMENEZ 1,160.00 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO "EL

ARTESANO,CORAZON DE JALISCO"20-abr-15 2350 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V. 623.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL

MES DE MARZO DE 2015 TEL. (376) 766 054820-abr-15 2351 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,213.74 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS20-abr-15 2352 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 629.00 SERVICIO DE TINTORERIA DE 13 PRENDAS DE VESTIR DE

MANTA EN COLOR BLANCO,UTILIZADAS EN LA PASARELA DURANTE EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO".

21-abr-15 2353 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 536.00 VIATICOS PARA REALIZAR COMISION EN ZAPOTLANEJO Y POSTERIORMENTE EN EL POBLADO DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EL DIA 22 DE ABRIL PARA RECOGER PIEZAS Y COTIZACIONES DE PROTOTIPOS PARA REVISION Y SU POSTERIOR ELABORACION.

21-abr-15 2354 ANA PAULA ECHEVERRIA DURAN 128.00 VIATICOS PARA REALIZAR COMISION EN ZAPOTLANEJO Y POSTERIORMENTE EN EL POBLADO DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EL DIA 22 DE ABRIL PARA RECOGER PIEZAS Y COTIZACIONES DE PROTOTIPOS PARA REVISION Y SU POSTERIOR ELABORACION.

21-abr-15 2355 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-abr-15 2356 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA, ASI COMO

REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO DE 2015.

21-abr-15 2357 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-abr-15 2358 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEDINART21-abr-15 2359 KENIA GARCIA VILLA 4,044.30 COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA

DIRECCION GENERAL.21-abr-15 2360 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 1,904.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA ACUDIR A LA CD DE

MEXICO A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA.

21-abr-15 2361 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 1,493.33 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE MAGDALENA,TEQUILA,SAN MARCOS Y ETZATLAN JALISCO PARA VERIFICACIONES DE ARTESANOS.

22-abr-15 2362 JUAN ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ 3,480.00 ELABORACION DE OCHO MIL VOLANTES SON LOGOS PARA EL EVENTO "EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO" A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.


Fecha Número

cheque


23-abr-15 2363 MARCOS GARCIA LOPEZ 1,000.00 DEVOLUCION DE APORTACION DEL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015

23-abr-15 2364 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-abr-15 2365 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-abr-15 2366 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V. 649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA

DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE ABRIL 2015 TEL: (33) 3657 7828

24-abr-15 2367 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

2,145.94 ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN.

24-abr-15 2368 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 863.90 COMPRA DE MEMORIAS USB PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL IAJ.

24-abr-15 2369 RODOLFO REYNOSO RUIZ 256.00 LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE CAPRODICO

24-abr-15 2370 CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA 128.00 LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE CAPRODICO

24-abr-15 2371 ARTURO TOVAR SANDOVAL 128.00 LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE CAPRODICO

24-abr-15 2372 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 128.00 LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DE CAPRODICO

24-abr-15 2373 AXTEL SAB DE CV 11,742.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE MARZO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA

24-abr-15 2374 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 378.00 VIATICOS PARA EFECTUAR COMISION AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,EL DIA 25 DE MARZO 2015 PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE BOCETOS,ASI COMO LAMINAS PARA LA INAUGURACION DEL LABORATORIO DE AZUFRADO. (reposicion de ch)

27-abr-15 2375 JOSE ANGEL SANTOS JUAREZ 2,005.00 APOYO EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. Y OAXACA,OAX. PARA RECIBIR PREMIOS POR LA PARTICIPACION DEL SR. SANTOS EN CONCURSOS ARTESANALES.

27-abr-15 2376 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO27-abr-15 2377 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V. 799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES

DEL I.A.J. POR EL MES DE ABRIL DE 2015 TEL: (33) 3619 3152

27-abr-15 2378 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

731.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE ABRIL DE 2015 TEL: (33) 3635 5404

27-abr-15 2379 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

833.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE ABRIL DE 2015 TEL. (33) 3619 8973

28-abr-15 2380 ELSA ERIKA FLORES ROQUE 2,881.44 COMPRA DE QUIMICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA REALIZADA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN.

28-abr-15 2381 ALDO VILLA ESTRELLA 5,959.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

28-abr-15 2382 DAVID JARERO CAMPECHANO 4,066.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

28-abr-15 2383 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO28-abr-15 2384 MA.NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,140.90 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS29-abr-15 2385 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ

DE HARO 1,286.24 CONTESTACION ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) SOBRE LAS PREVENCIONES DE LAS MARCAS "LLUEVE LA TIERRA","LARES PITA Y PIEL","TEXUILA Y MINA" Y "CREACIONES EN PIEL Y LARES".

29-abr-15 2386 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


29-abr-15 2387 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

13,164.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 26 DE MAR al 27 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

29-abr-15 2388 RODOLFO REYNOSO RUIZ 4,168.00 PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE LOS VEHICULOS; NISSAN 2002,JEEP 2006,FORD RANGER 2009,NISSAN 3.8 2008,TIIDA 2008,INTERNACIONAL 2003,TOYOTA 2015,TIIDA 2015.

29-abr-15 2389 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 729.43 PAGO DE FLETE DIRIGIDO A FONART CON DOCUMENTACION DE ARTESANO PARA RECIBIR APOYO EN CUALQUIERA DE SUS VERTIENTES;PRODUCCION,CAPACITACION,COMERCIALIZACION,ETC.

29-abr-15 2390 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 551.00 COMISION EL DIA 30 DE ABRIL AL MUNICIPIO DE ATOYAC,JAL. PARA LLEVAR A CABO 50 VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES EL DIA 30 DE ABRIL.

29-abr-15 2391 PABLO PAJARITO FAJARDO 201.00 COMISION EL DIA 30 DE ABRIL AL MUNICIPIO DE ATOYAC,JAL. PARA LLEVAR A CABO 50 VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES EL DIA 30 DE ABRIL.

30-abr-15 2392 DAVID JARERO CAMPECHANO 1614.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN COLOTLAN,JALISCO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL 2 CONCURSO DE CREACION E INNOVACION ARTESANAL EN LA MODALIDAD DEL PITEADO, A REALIZARSE EL VIERNES 1 DE MAYO

30-abr-15 2393 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-abr-15 2394 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-abr-15 2395 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION

ASIGNADA EN COLOTLAN,JALISCO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL 2 CONCURSO DE CREACION E INNOVACION ARTESANAL EN LA MODALIDAD DEL PITEADO, A REALIZARSE EL VIERNES 1 DE MAYO

30-abr-15 2396 DAVID JARERO CAMPECHANO 1,761.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

30-abr-15 2397 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

30-abr-15 2398 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-abr-15 2399 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-abr-15 2400 GABRIEL FLORES URBINA 1,000.00 DEVOLUCION DE APORTACION DEL EVENTO EL ARTESANO

CORAZON DE JALISCO 201506-may-15 2401 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD 3,221.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE

DISEÑO DEL 25 FEB al 28 ABRIL 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.

06-may-15 2402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

8,491.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 25 DE FEBRERO AL 28 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389

06-may-15 2403 PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D.

25,000.00 "DONATIVO PARA EL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2015"

06-may-15 2404 RODOLFO REYNOSO RUIZ 4,400.00 ELABORACION DE COCINA DE CEDINART (COLOCACION DE LAVATRASTES,PISO Y DRENAJE)


Fecha Número

cheque


06-may-15 2405 KENIA GARCIA VILLA 814.20 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

06-may-15 2406 KENIA GARCIA VILLA 1,493.40 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

07-may-15 2407 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 549.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

07-may-15 2408 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA, ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO DE 2015.

07-may-15 2409 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 729.43 ENVIO POR PAQUETERIA DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DEL IAJ A FONART A PETICION DE DESARROLLO ARTESANAL.

07-may-15 2410 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 3,579.67 BOLETO DE AVION, TRASLADO A LA CD DE TIJUANA AL EVENTO DENOMINADO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

07-may-15 2411 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO07-may-15 2412 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


98.89 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ABRIL DE 2015

07-may-15 2413 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015

07-may-15 2414 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,419.70 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ABRIL DE 2015

07-may-15 2415 DAVID JARERO CAMPECHANO 441.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION DESIGNADA EN ZACOALCO DE TORRES EL DIA 08 DEL PRESENTE.

07-may-15 2416 ALDO VILLA ESTRELLA 201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION DESIGNADA EN ZACOALCO DE TORRES EL DIA 08 DEL PRESENTE.

07-may-15 2417 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

5,000.00 ELABORACION DE PROTOTIPOS

07-may-15 2418 MARGARITA CAJERO BELECHE 2,552.00 ADQUISICION DE 10 EQUIPALES MINIS A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

08-may-15 2419 ALDO VILLA ESTRELLA 563.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISION DESIGNADA EN MAZAMITLA,JAL. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES DE UNA COOPERATIVA DE ESE MUNICIPIO.

08-may-15 2420 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-may-15 2421 MASSHERA,S.A. DE C.V. 899,997.60 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA

REALIZACION DEL EVENTO EXPO VENTA ARTESANAL "EL ARTESANO,CORAZON DE JALISCO 2015"

11-may-15 2422 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION DESIGNADA EN MAGDALENA,JAL. PARA LLEVAR A CABO PLATICA INFORMATIVA DEL "3ER CONCURSO NACIONAL DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015"

11-may-15 2423 PABLO PAJARITO FAJARDO 584.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION DESIGNADA EN MAGDALENA,JAL. PARA LLEVAR A CABO PLATICA INFORMATIVA DEL "3ER CONCURSO NACIONAL DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015"

11-may-15 2424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 5,623.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE ABRIL DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS


Fecha Número

cheque


11-may-15 2425 JORGE ENRIQUE DE JESUS GAMERO GUZMAN

554.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA A DAR APOYO CON EL TRASLADO DE MERCANCIA A LA TIENDA UBICADA EN AJIJIC,JALISCO Y RECOLECCION DE TOLDOS Y SILLAS DE CAPRODICO EN SAN CRISTOBAL,JOCOTEPEC.

12-may-15 2426 EDUARDO QUIÑONES MEZA 640.00 COMPRA DE DOS EQUIPALES EN MINIATURA CON UN DISEÑO ESPECIAL PARA PROTOTIPOS DEL PROYECTO AL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO.

12-may-15 2427 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,324.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

12-may-15 2428 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-may-15 2429 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-may-15 2430 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-may-15 2431 EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION

ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

12-may-15 2432 ALDO VILLA ESTRELLA 764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

12-may-15 2433 PABLO PAJARITO FAJARDO 764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION ASIGNADA EN ENCARNACION DE DIAZ,JAL.CON LA FINALIDAD DE VISITAR A DOS GRUPOS DE (120 ARTESANOS) QUE SE LES BRINDO CAPACITACION A DOS COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO A RECABAR INFORMACION,DOCUMENTACION Y LLENADOS DE FORMATOS REQUERIDOS POR PARTE DE FONART.

13-may-15 2434 SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,832.56 PAGO POR SERVICIO DE LA RENTA DEL EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION GENERAL Y OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE MAYO DE 2015



13-may-15 2437 RODOLFO REYNOSO RUIZ 5,320.00 IMPERMEABILIZANTE PARA EL CEDINART13-may-15 2438 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 3,959.11 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS13-may-15 2439 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2440 ALDO VILLA ESTRELLA 4,297.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE MAYO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

13-may-15 2441 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2442 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2443 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2444 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2445 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


13-may-15 2446 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,717.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

13-may-15 2447 MARTIN ARROYO AMEZQUITA 4,029.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015

13-may-15 2448 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-may-15 2449 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE MAYO DE 2015.13-may-15 2450 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 BARNIZ PARA EL MURAL DEL IAJ 14-may-15 2451 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,448.92 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS14-may-15 2452 AXTEL SAB DE CV 6,977.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE ABRIL

2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA14-may-15 2453 MOISES ADRIAN SANCHEZ AYALA 4,756.00 COMPRA DE DIEZ EQUIPALES EN MINIATURA, PARA LOS

PROTOTIPOS DEL PROYECTO AL VATICANO.14-may-15 2454 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-may-15 2455 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-may-15 2456 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 31,734.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA ASISTIR A LA "EXPO

ARTESANAL TIJUANA, 2015" 14-may-15 2457 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 5,060.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA ASISTIR A LA "EXPO

ARTESANAL TIJUANA, 2015" 15-may-15 2458 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 112.00 COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE CITAS Y

REUNIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

15-may-15 2459 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV 23,705.99 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL MODELO 2003. PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

18-may-15 2460 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2461 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2462 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2463 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2464 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 191.49 REEMBOLSO A FONDO FIJO DE CAJA TIENDA AGUA AZUL18-may-15 2465 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 1,020.03 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR REPORTES DE VENTAS DE

LA TIENDA DE SAN ANDRES COHAMIATA.18-may-15 2466 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 148.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA

EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC PARA VERIFICACION DE ARTESANOS.

18-may-15 2467 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

81.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN PARA RECABACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA EL PROGRAMA EN APOYOS A LA PRODUCCION.

18-may-15 2468 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2469 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-may-15 2470 IRMA VALDEZ GRACIANO 95.50 ENVIO DE REPORTE DE INGRESOS HUEJUQUILLA DEL MES

DE MARZO DE 201518-may-15 2471 XOCHITL GOMEZ CABRERA 986.00 COMPRA DE DIEZ EQUIPALES EN MINIATURA, PARA LOS

PROTOTIPOS DEL PROYECTO AL VATICANO.19-may-15 2472 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 10,990.00 COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A

EVENTO "EXPO TIJUANA 2015"19-may-15 2473 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


TLAQUEPAQUE POR EL MES DE ABRIL DE 2015 TEL. (33) 3860 1177

19-may-15 2474 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

315.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE ABRIL DE 2015 TEL. (376) 766 0548

19-may-15 2475 JAIRO RAUL ALVAREZ CRUZ 5,000.00 REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO DEL IAJ

19-may-15 2476 RODOLFO REYNOSO RUIZ 870.00 REPARACION DE MOFLE,VEHICULO FORD RANGER MODELO 2009.

19-may-15 2477 MARIA LUISA JIMENEZ MARTINEZ 2,358.00 FINANCIAMIENTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA, 2015"


Fecha Número

cheque


19-may-15 2478 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO 646.12 PAGO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE DAR CONTESTACION EN TIEMPO Y FORMA A LAS PREVENCIONES DE LAS MARCAS "BUCAROOS MEXICANOS" Y "ALICIA LOPEZ".

19-may-15 2479 DANIEL CHINO CHINO 2,500.00 PAGO RENTA DE LA TIENDA DE ABASTECIMIENTO WIXARIKA DE TUXPAN DE BOLAÑOS POR LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2015

19-may-15 2480 JOSE GUADALUPE CORONA JIMENEZ 9,705.60 RENTA DE ENERO A JUNIO DE 2015,CORRESPONDIENTE AL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO DE LA COLONIA CENTRO EN LA POBLACION DE HUEJUQUILLA,JAL.

19-may-15 2481 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE MAYO 2015 TEL: (33)3657 7828

22-may-15 2482 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

2,671.86 REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) DE LA MARCA "LUZ MARIA ANGULO"

22-may-15 2483 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,324.00 VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Y ENCARNACION DE DIAZ PARA RECABAR INFORMACION DE FONART.

22-may-15 2484 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-may-15 2485 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-may-15 2486 JORGE EVERARDO ESPINOSA

GONZALEZ764.00 VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Y

ENCARNACION DE DIAZ PARA RECABAR INFORMACION DE FONART.

25-may-15 2487 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 2,474.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS TITULARES DE LAS CASAS DE LAS ARTESANIAS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y A MESA DE TRABAJO RESULTADO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA NOVENA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA.

25-may-15 2488 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

2,474.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS TITULARES DE LAS CASAS DE LAS ARTESANIAS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y A MESA DE TRABAJO RESULTADO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA NOVENA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA.

25-may-15 2489 RECTIFICADOS DE CALIDAD Y BALATAS SA DE CV

6,206.00 MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS PICK UP 2002/ JEEP 2006 / FORD RANGER 2009 Y TIIDA 2008 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

26-may-15 2490 MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES S.A. DE C.V.

8,788.01 BOLETOS DE AVION PARA LAS ARTESANAS DE JOCOTEPEC,QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL,TIJUANA 2015".

27-may-15 2491 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 3,658.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

27-may-15 2492 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 20,411.00 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO TLAQUEPARTE EN MONTERREY

27-may-15 2493 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,278.38 CAJA DE CABLE NUMERO 8 PARA REEMPLAZAR EL SUSTRAIDO

27-may-15 2494 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,069.33 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS.



Fecha Número

cheque


29-may-15 2496 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV 1,869.00 MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION DEL VEHICULO NISSAN 2015 TIIDA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

29-may-15 2497 ALDO VILLA ESTRELLA 4,164.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

29-may-15 2498 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO29-may-15 2499 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,717.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE MAYO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.29-may-15 2500 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE MAYO DE 2015.29-may-15 2501 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 300.00 GASTO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASISTIR A

CITAS Y REUNIONES EN OFICINAS DE GOBIERNO.01-jun-15 2502 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 3,560.01 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE SAN ANDRES

COHAMIATA.01-jun-15 2503 KENIA GARCIA VILLA 500.00 REPOSICION DE VALE DE CAJA POR LA FALTA DE

COMPROBACION DE VIATICOS A SAN SEBASTIAN.01-jun-15 2504 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


DEL I.A.J. POR EL MES DE MAYO DE 2015 TEL: (33) 3619 3152

01-jun-15 2505 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

834.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE MAYO DE 2015 TEL. (33) 3619 8973


580.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE MAYO DE 2015 TEL: (33) 3635 5404


649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE TLAQUEPAQUE POR EL MES DE MAYO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177

01-jun-15 2508 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

13,107.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

03-jun-15 2509 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA,ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DE 2015.

03-jun-15 2510 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-jun-15 2511 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 5,395.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A PUERTO

VALLARTA CON LA FINALIDAD DE RECOGER MERCANCIA Y ASUNTO RELACIONADO CON GALERIAS.

03-jun-15 2512 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-jun-15 2513 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-jun-15 2514 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,535.88 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS03-jun-15 2515 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 410.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DERIVADOS DE ACOMPAÑAR Y

COORDINAR A LOS ARTESANOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ARTESANAL,TIJUANA 2015"

03-jun-15 2516 KENIA GARCIA VILLA 1,095.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

03-jun-15 2517 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 988.21 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS


03-jun-15 2519 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,991.88 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

03-jun-15 2520 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


03-jun-15 2521 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 3,198.01 BOLETO DE AVION DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY,NUEVO LEON AL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE MONTERREY,2015" LLEVADO A CABO DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

04-jun-15 2522 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE MAYO DE 2015

04-jun-15 2523 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015

04-jun-15 2524 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,419.70 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE MAYO DE 2015

04-jun-15 2525 FRANCISCO HURTADO RICALDE 591.60 COMPRA DE PIEZAS COMO PROTOTIPOS PARA EL PROYECTO AL VATICANO.

04-jun-15 2526 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

763.00 VIATICOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE TEQUILA, PARA VER PROYECTOS CON EL MUNICIPIO.

04-jun-15 2527 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO04-jun-15 2528 GLADETEC S.C 29,841.00 GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO "EL

ARTESANO,CORAZON DE JALISCO 2015"05-jun-15 2529 FRANCISCO HURTADO RICALDE 2,262.00 ADQUISICION DE PIEZAS COMO PROTOTIPOS PARA EL

PROYECTO AL VATICANO. 05-jun-15 2530 SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,832.56 PAGO POR SERVICIO DE LA RENTA DEL EQUIPOS DE

FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION GENERAL Y OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE JUNIO DE 2015

05-jun-15 2531 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2532 MARIA TERESA LARA CASILLAS 9,800.00 TALLER DE "VIDA SALUDABLE " QUE SE LLEVO A CABO EN

LA SALA TEMATICA.08-jun-15 2533 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 563.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO

DE TEQUILA PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS VARIOS RELACIONADOS A EXPOSICIONES DE GRANDES MAESTROS ARTESANOS DEL ARTE POPULAR EN ESE MUNICIPIO TURISTICO.

08-jun-15 2534 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2535 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2536 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2537 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2538 MARIA DOLORES ROCHA

GUTIERREZ 1,700.01 PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO REGIONAL

DE LA CERAMICA.08-jun-15 2539 RODOLFO REYNOSO RUIZ 176.65 RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA AFINACION

DEL VEHICULO CHEVY 2003 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

08-jun-15 2540 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,035.75 RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL MATERIAL PARA LA COLOCACION DE MAYA CICLON, MANTENIMIENTO DEL VENTANAL AREA COMERCIALIZACION,Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL IAJ.

08-jun-15 2541 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2542 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 565.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO AL

EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE MONTERREY 2015"

08-jun-15 2543 JOEL SILVA GUERRERO 200.00 TRASLADO A LA TIENDA DE AJIJIC,CHAPALA PARA ATENDER NECESIDADES DE LA TIENDA Y REUNION CON LA ENCARGADA DE LA MISMA.


763.00 REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE TEQUILA,PARA VER PROYECTOS CON EL MUNICIPIO.


Fecha Número

cheque


08-jun-15 2545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,202.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE ABRIL DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

08-jun-15 2546 KENIA GARCIA VILLA 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA SEGUIMIENTO A PROYECTOS VARIOS RELACIONADOS A EXPOSICIONES DE GRANDES MAESTROS ARTESANOS DEL ARTE POPULAR EN ESE MUNICIPIO TURISTICO.

08-jun-15 2547 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 2548 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 378.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES AL POBLADO DE SAN LUCAS

EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL. Y AL POBLADO DE NAVAJAS MUNICIPIO DE TALA PARA ENTREGAR PIEZAS DE PROTOTIPOS PARA ACABADOS EN OBSIDIANA Y BASALTO.

08-jun-15 2549 IRMA VALDEZ GRACIANO 451.30 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE HUEJUQUILLA.

09-jun-15 2550 REBECA RAZO PUGA 5,602.45 RESERVACION DEL HOTEL DE LAS ARTESANAS DE JOCOTEPEC,EN LA CD. DE MONTERREY,NUEVO LEON,QUIENES

09-jun-15 2551 AXTEL SAB DE CV 15,172.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE MAYO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA

10-jun-15 2552 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,551.23 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

10-jun-15 2553 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,000.00 MATERIAL PARA RESANAR MUROS DEL MRC10-jun-15 2554 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,128.00 IMPERMEABILIZANTE PARA LAS SALAS DEL MRC10-jun-15 2555 MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES

S.A. DE C.V. 3,540.00 BOLETOS DE AUTOBUS PARA LAS ARTESANAS DE

JOCOTEPEC QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO "TLAQUEPARTE MONTERREY,2015" DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015 EN MONTERREY,N.L.

10-jun-15 2556 PABLO PAJARITO FAJARDO 1,638.00 VIATICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JAL. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO.

10-jun-15 2557 ATALIA OROZCO QUINTERO 128.00 VIATICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JAL. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO.

10-jun-15 2558 MARGARITA BARAJAS ZENDEJAS 128.00 VIATICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ,JAL. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO.

10-jun-15 2559 DAVID JARERO CAMPECHANO 667.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR MODULO ITINERANTE CON LOS SERVICIOS Y APOYOS QUE BRINDA EL IAJ. A LOS ARTESANOS DE DICHO MUNICIPIO.

10-jun-15 2560 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 201.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR MODULO ITINERANTE CON LOS SERVICIOS Y APOYOS QUE BRINDA EL IAJ. A LOS ARTESANOS DE DICHO MUNICIPIO.

10-jun-15 2561 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

201.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR MODULO ITINERANTE CON LOS SERVICIOS Y APOYOS QUE BRINDA EL IAJ. A LOS ARTESANOS DE DICHO MUNICIPIO.

10-jun-15 2562 ALDO VILLA ESTRELLA 201.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR MODULO ITINERANTE CON LOS SERVICIOS Y APOYOS QUE BRINDA EL IAJ. A LOS ARTESANOS DE DICHO MUNICIPIO.


705.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR MODULO ITINERANTE CON LOS SERVICIOS Y APOYOS QUE BRINDA EL IAJ. A LOS ARTESANOS DE DICHO MUNICIPIO.


Fecha Número

cheque


10-jun-15 2564 DAVID JARERO CAMPECHANO 1,826.00 VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE COLOTLAN PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA.


1,126.00 VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE COLOTLAN PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA.

10-jun-15 2566 EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 1,126.00 VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE COLOTLAN PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA.

11-jun-15 2567 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 6,000.00 GASTOS POR COMPROBAR 11-jun-15 2568 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-jun-15 2569 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-jun-15 2570 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,529.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE JUNIO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.12-jun-15 2571 ALDO VILLA ESTRELLA 4,164.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE JUNIO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

12-jun-15 2572 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015.


399.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE MAYO DE 2015 TEL. (376) 766 0548

15-jun-15 2574 PABLO CARRILLO REZA 2,934.80 ADQUISICION DE PROTOTIPOS DEL PROYECTO AL VATICANO, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

15-jun-15 2575 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-jun-15 2576 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-jun-15 2577 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-jun-15 2578 UNION EDITORIALISTA SA DE CV 1,800.00 SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL

INFORMADOR,VIGENCIA DEL 19 DE JUNIO DE 2015 AL 18 DE JUNIO DE 2016.

16-jun-15 2579 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-jun-15 2580 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MUÑIZ 378.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION AL

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO,TLAJOMULCO Y TALA CON LA FINALIDAD DE RECOGER PIEZAS DE PROTOTIPOS DE OBSIDIANA Y BASALTO.

17-jun-15 2581 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 886.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ARANDAS,JAL.A UN ENCUENTRO DE NEGOCIO CON LA EMPRESA SORIANA Y PROMOVER LA ARTESANIA DE MACMA(HOJA DE MAIZ).

17-jun-15 2582 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

1,000.00 INSUMOS PARA COFFE BREAK EN EL CURSO DE FORMACION EMPRESARIAL "COMO VENDER EN INGLES EN UN MES" QUE SE IMPARTIRA A LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE TONAL,JAL. DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 25015.

17-jun-15 2583 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 328.00 TRASLADO A LA TIENDA DE AJIJIC,CHAPALA PARA ENTREGAR MERCANCIA QUE SE ENCONTRABA EN LA TIENDA AL ARTESANO JESUS DELGADO.

18-jun-15 2584 KENIA GARCIA VILLA 371.40 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

18-jun-15 2585 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 2586 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 2587 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 2588 KENIA GARCIA VILLA 4,146.80 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN

GASTOS ANEXOS18-jun-15 2589 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 2590 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 2591 CAMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 128.00 VIATICOS PARA ASISTIR CON EL PERSONAL DE SEDECO AL

PROGRAMA GUBERNAMENTAL ¨CAMINO AL BIENESTAR¨

18-jun-15 2592 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

3,499.85 PAGO DE ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, ESTO A PETICION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.



Fecha Número

cheque


18-jun-15 2594 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 729.43 PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE GUADALAJARA A CIUDAD DE MEXICO.ESTO A PETICION DE DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL.

19-jun-15 2595 JOEL SILVA GUERRERO 128.00 TRASLADO A LA TIENDA DE AJIJIC,CHAPALA PARA ENTREGAR MERCANCIA QUE SE ENCONTRABA EN LA TIENDA AL ARTESANO JESUS DELGADO.

20-jun-15 2596 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jun-15 2597 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jun-15 2598 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,151.21 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS22-jun-15 2599 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE MAYO 2015 TEL: (33) 3657 7828


765.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL: (33) 3635 5404

22-jun-15 2601 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

2,980.00 TRASPASO A LA CUENTA DE COMERCIALIZACION DE LAS VENTAS DE AJIJIC DIAS 05,07,10,13 Y 14 DE JUNIO DE 2015 QUE POR ERROR FUERON DEPOSITADAS EN LA CUENTA DE PRESUPUESTO.

22-jun-15 2602 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,931.19 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

22-jun-15 2603 DAVID JARERO CAMPECHANO 300.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION DE COLOTLAN CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON ARTESANOS TALABARTEROS Y PERSONAL DE H.AYUNTAMIENTO PARA LA CAPACITACION DE FORMACION EMPRESARIAL PARA EL SECTOR CREATICO, IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE CULTURA,APOYO A LA COORDINACION DE REGISTRO EN VERIFICAR ARTESANOS DEL MISMO MUNICIPIO.

22-jun-15 2604 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 186.01 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION EN ARANDAS,JALISCO.

22-jun-15 2605 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 53.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DURANTE LA COMISION EN PUERTO VALLARTA,JAL.

23-jun-15 2606 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-jun-15 2607 GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE

CV 94,280.00 PAGO DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS DE TRASLADO DE

MERCANCIA GUADAJALARA TIJUANA 15 DE MAYO 2015 - TIJUANA GUADALAJARA 27 DE MAYO 2015

23-jun-15 2608 GERARDO ROSALES VIRGEN 2,700.00 CAMBIO DE TERMOSTATO DE MOTOR Y SENSOR DE OXIGENO,ASÍ COMO CORREGIR CORTO DE SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO FORD RANGER 2009, PLACAS JP-91-546.

24-jun-15 2609 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO24-jun-15 2610 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 1,160.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DURANTE LA COMISION EN

PUERTO VALLARTA,JAL.24-jun-15 2611 DAVID JARERO CAMPECHANO 644.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A

MAGDALEJAN,JALISCO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA REUNION CON EL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA PARA RECOGER PIEZAS DEL CONCURSO "JOVENES CREADORES".

24-jun-15 2612 EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION A MAGDALEJAN,JALISCO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA REUNION CON EL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA PARA RECOGER PIEZAS DEL CONCURSO "JOVENES CREADORES".

24-jun-15 2613 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO24-jun-15 2614 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO24-jun-15 2615 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


24-jun-15 2616 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,717.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

24-jun-15 2617 ALDO VILLA ESTRELLA 4,164.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

25-jun-15 2618 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ

1,280.00 REPUESTO DE BATERIA DEL VEHICULO JEEP 2006 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

25-jun-15 2619 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-jun-15 2620 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,064.00 IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINAS ADTIVAS Y

DESARROLLO ARTESANAL DEL IAJ.25-jun-15 2621 CLOTILDE REINA FUENTES

SANCHEZ 5,952.22 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL


25-jun-15 2623 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 6,976.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

25-jun-15 2624 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-jun-15 2625 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-jun-15 2626 CLOTILDE REINA FUENTES

SANCHEZ 4,884.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE JUNIO DE 2015. AUXILIAR CONTABLE26-jun-15 2627 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE JUNIO DE 2015.29-jun-15 2628 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO29-jun-15 2629 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO29-jun-15 2630 DAVID JARERO CAMPECHANO 667.00 VIATICOS PARA LA COMISION A TEQUILA,JAL. CON LA

FINALIDAD DE LLEVAR A CABO VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES A ESE MUNICIPIO.

29-jun-15 2631 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 201.00 VIATICOS PARA LA COMISION A TEQUILA,JAL. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES A ESE MUNICIPIO.

29-jun-15 2632 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 3 EQUIPOS CANON, INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.

29-jun-15 2633 MARIA LUISA JIMENEZ MARTINEZ 2,358.00 FINANCIAMIENTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA, 2015"

29-jun-15 2634 ATALIA OROZCO QUINTERO 201.00 VIATICOS PARA ASISTIR A UNA SESION INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES BIENEMPLEO Y BIENEMPRENDO,AL MUNICIPIO DE TEQUILA,JAL.


201.00 VIATICOS PARA ASISTIR A UNA SESION INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES BIENEMPLEO Y BIENEMPRENDO,AL MUNICIPIO DE TEQUILA,JAL.

01-jul-15 2636 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

834.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL. (33) 3619 8973


649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE TLAQUEPAQUE POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177


799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL: (33) 3619 3152


399.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL. (376) 766 0548

01-jul-15 2640 PABLO PAJARITO FAJARDO 250.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A ZAPOTLANEJO,JAL. SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL. CON LA FINALIDAD DE RECOGER PIEZAS DE PROTOTIPOS DE CANTERA Y BASALTO.


Fecha Número

cheque


01-jul-15 2641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

7,896.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 28 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389

01-jul-15 2642 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-jul-15 2643 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD 2,544.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE

DISEÑO DEL 28 ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.

01-jul-15 2644 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

13,362.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUN DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

01-jul-15 2645 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JUNIO DE 2015

01-jul-15 2646 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-jul-15 2647 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-jul-15 2648 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015

01-jul-15 2649 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,593.18 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JUNIO DE 2015

01-jul-15 2650 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

2,201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA ASISTIR A LOS MUNICIPIOS DE TEOCALTICHE Y ENCARNACION DE DIAZ A LAS LOCALIDADES EL SAUCE Y EL BAJIO CON LA FINALIDAD DE RECOGER LOS ENTREGABLES DE LA CAPACITACION DADA EN EL MUNICIPIO Y RECIBIR PIEZAS PARA EL CONCURSO "JOVENES CREADORES".

01-jul-15 2651 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-jul-15 2652 SARA SEGURA BRAVO 691.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA ASISTIR A LOS

MUNICIPIOS DE TEOCALTICHE Y ENCARNACION DE DIAZ A LAS LOCALIDADES EL SAUCE Y EL BAJIO CON LA FINALIDAD DE RECOGER LOS ENTREGABLES DE LA CAPACITACION DADA EN EL MUNICIPIO Y RECIBIR PIEZAS PARA EL CONCURSO "JOVENES CREADORES".

03-jul-15 2653 DAVID JARERO CAMPECHANO 200.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA REALIZAR VISITAS A LOS ARTESANOS QUE SE TIENEN REGISTRADOS EN EL IAJ.

03-jul-15 2654 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.

1,700.00 PAGO CUOTA DEL TERCER TRIMESTRE SOCIO TITULADO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2015

03-jul-15 2655 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,534.48 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

03-jul-15 2656 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

2,076.68 ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO DE SERVICIOS GENERALES,INFORMATICA Y UN PAR DE TABLAS CON SUJETA DOCUMENTOS PARA REGISTRO ARTESANAL.

06-jul-15 2657 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-jul-15 2658 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 678.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE AL

MUNICIPIO DE CUAUTLA,JAL. CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR 11 TOLDOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA EXPO ARTESANAL QUE SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 12 DE JULIO DE 2015.

06-jul-15 2659 GERARDO ROSALES VIRGEN 900.00 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 2002 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.



Fecha Número

cheque


07-jul-15 2661 MARIA DEL REFUGIO PADILLA SANCHEZ

3277.00 REUNION INFORMATIVA CON ARTESANOS EN EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL.

07-jun-15 2662 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,184.00 COMPRA DE ADITAMENTOS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL AREA DEL SOTANO DEL IAJ.

08-jul-15 2263 AXTEL SAB DE CV 10,792.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA

08-jul-15 2664 OFELIA ESCAREÑO DEL RIO 7,000.00 GASTOS POR COMPROBAR 08-jul-15 2665 REMBERTO ROBLEDO AVILA 7,000.00 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL

"MANOS CREATIVAS DE MAIZ" EN SAN CRISTOBAL,JOCOTEPEC.CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2015.

08-jul-15 2666 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 15,000.00 PARA GASTOS QUE SE GENEREN DURANTE LOS DIAS DE CALIFICACION DE OBRA DEL "3ER CONCURSO NACIONAL,JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015", A REALIZARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE,JAL. LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2015.

08-jul-15 2667 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 686.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION REALIZADA EN LA TIENDA DE PUERTO VALLARTA , PARA RECOGER MOBILIARIO QUE ESTABA EN RESGUARDO DE LA SEP.

09-jul-15 2668 IRMA VALDEZ GRACIANO 117.30 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE HUEJUQUILLA.

09-jul-15 2669 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

1,472.56 PAGO DE 4 PREVENCIONES DE MARCAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) DE "GUITARRAS SELECTA", "OCOXAL MEXTLI","ILYS" Y "CONCEPTO TEXERE".

10-jul-15 2670 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,717.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

10-jul-15 2671 ALDO VILLA ESTRELLA 4,164.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

10-jul-15 2672 ELSA ERIKA FLORES ROQUE 2,703.03 ADQUISICION DE QUIMICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL IAJ.A PETICION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

10-jul-15 2673 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 1,201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE CUAUTLA,JAL. CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR 11 TOLDOS HACIA DEGOLLADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EXPO ARTESANAL DEL 16 AL 19 DE JULIO DE 2015.

10-jul-15 2674 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,500.00 COMPRA DE LAMINAS DE PLASTICO PARA EL RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA SALA TRES DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

10-jul-15 2675 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO10-jul-15 2676 INSTITUTO DE LA ARTESANIA

JALISCIENSE 2,983.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE

JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO13-jul-15 2677 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-jul-15 2678 CLAUDIA VALADEZ REGIN 6452.23 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL13-jul-15 2679 CLAUDIA VALADEZ REGIN 16,566.43 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL13-jul-15 2680 CLAUDIA VALADEZ REGIN 25,302.56 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL13-jul-15 2681 CLAUDIA VALADEZ REGIN 33,188.03 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL13-jul-15 2682 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-jul-15 2683 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-jul-15 2684 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-jul-15 2685 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,322.41 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS13-jul-15 2686 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 6,760.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE JULIO DE 2015. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.13-jul-15 2687 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


13-jul-15 2688 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-jul-15 2689 CLAUDIA VALADEZ REGIN 3,110.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE JULIO DE 2015. AUXILIAR DE FERIAS Y EXPOSICIONES.

13-jul-15 2690 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-jul-15 2691 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-jul-15 2692 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-jul-15 2693 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-jul-15 2694 PERLA LILIANA CASTILLO MORA 52,223.57 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL14-jul-15 2695 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,064.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES

EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

15-jul-15 2696 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-jul-15 2697 ANA CECILIA PERALES DE DIOS 10,296.16 PAGO POR EL RETAPIZADO Y REPARACION DE 19 SILLAS

PARA EL IAJ, A PETICION DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

15-jul-15 2698 KENIA GARCIA VILLA 2,394.12 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

15-jul-15 2699 BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV 6,527.20 ADQUISICION DE MATERIAL Y CONSUMIBLES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL IAJ, A PETICION DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

15-jul-15 2700 KENIA GARCIA VILLA 880.05 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

15-jul-15 2701 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015.

15-jul-15 2702 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,972.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

16-jul-15 2703 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-jul-15 2704 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO17-jul-15 2705 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO17-jul-15 2706 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO17-jul-15 2707 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO17-jul-15 2708 JOSE FRANCISCO ORTEGA

BARREIRO 3,000.00 APOYO PARA EL GAS QUE SE UTILIZARA EN LA QUEMA DE

LOZA DE BARRO PARA MIGRACION DEL VIDRIADO LIBRE DE PLOMO.

20-jul-15 2709 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,000.00 COMPRA DE TUBERIA Y MATERIAL, EL CUAL SE COLOCARA EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL AREA ADMINISTRATIVA.

20-jul-15 2710 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jul-15 2711 RODOLFO REYNOSO RUIZ 812.00 COMPRA DE PARABRISAS DEL VEHICULO TSURU 2002

PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.20-jul-15 2712 DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE

MEXICO SA DE CV 5,241.66 COMPRA DE VITROPISO PARA LA SALA DE JUNTAS QUE SE

REALIZARA EN UN ESPACIO DE LA JOYERIA.20-jul-15 2713 NITROPISO AP SA DE CV 1,187.17 COMPRA DE VITROPISO EL CUAL SE COLOCARA EN EL BAÑO

DE LOS HOMBRES DEL AREA ADMINISTRATIVA.20-jul-15 2714 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jul-15 2715 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jul-15 2716 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-jul-15 2717 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 COMPRA DE TABLAROCA Y MATERIAL PARA DAR

TERMINACION A LA SALA DE JUNTAS.22-jul-15 2718 KENIA GARCIA VILLA 2,755.20 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN

GASTOS ANEXOS22-jul-15 2719 KENIA GARCIA VILLA 6,754.52 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN

GASTOS ANEXOS22-jul-15 2720 JUAN MANUEL PAREDES AMANTE 5,800.00 COMPRA DE 300 COSTALES DE BARRO,COMO APOYO A LOS

ARTESANOS DE LA TERCERA EDAD PARA QUE CONTINUEN ELABORANDO SUS ARTESANIAS.


Fecha Número

cheque



834.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE JULIO DE 2015 TEL. (33) 3619 8973


649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE JULIO 2015 TEL: (33) 3657 7828


799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE JULIO DE 2015 TEL: (33) 3619 3152


992.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE JULIO DE 2015 TEL: (33) 3635 5404

22-jul-15 2725 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO22-jul-15 2726 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 2,540.35 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS 2727 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE

CV 4,640.00 REPARACION DE CAMIONETA PICK UP HILUX

22-jul-15 2728 LETICIA GUADALUPE VILLASEÑOR MATUA

27,109.20 IMPRESIÓN DE 120 CATALOGOS DE LAS OBRAS GANADORAS DEL "TERCER CONCURSO NACIONAL JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR 2015"

22-jul-15 2729 RODOLFO REYNOSO RUIZ 150.00 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE REPORTES DE LAS VENTAS DE AJIJIC AL IAJ.

22-jul-15 2730 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 3,764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A HUEJUQUILLA Y COLOTLAN CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION DE INVENTARIOS,RECOGER REPORTES DE VENTAS ASI COMO ASPECTOS DE COMERCIALIZACION DE LAS MISMAS.

22-jul-15 2731 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 764.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A HUEJUQUILLA Y COLOTLAN CON LA FINALIDAD DE VERIFICACION DE INVENTARIOS,RECOGER REPORTES DE VENTAS ASI COMO ASPECTOS DE COMERCIALIZACION DE LAS MISMAS.

23-jul-15 2732 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-jul-15 2733 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO22-jul-15 2734 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 8,762.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE VIA

TERRESTRE EN EL CAMION INTERNACIONAL A LA CD DE MEXICO PARA EL EVENTO "DECOESTYLO,2015" SALIENDO EL DIA 25 Y REGRESANDO EL DIA 27 DE JULIOAL 27 DE JULIO DEL PRESENTE.

22-jul-15 2735 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 6,562.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO PARA EL EVENTO "DECOESTYLO,2015" A LLEVARSE A CABO LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE (DESMONTAJE Y CARGA DE MCIAS).

27-jul-15 2736 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,605.00 COMPLEMENTO DE LAMINAS DE PLASTICO, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA SALA TRES DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

27-jul-15 2737 DAVID JARERO CAMPECHANO 2,717.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015. PROMOTOR COMERCIAL.

27-jul-15 2738 ALDO VILLA ESTRELLA 4,297.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015. AUXILIAR REGISTRO ARTESANAL.

28-jul-15 2739 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


28-jul-15 2740 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 1,542.80 REPARACION DE LA BASE DEL AMORTIGUADOR DEL VEHICULO TIIDA 2008 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

28-jul-15 2741 REMBERTO ROBLEDO AVILA 7,000.00 COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ARTESANAL "MANOS CREATIVAS DE MAIZ" EN SAN CRISTOBAL,JOCOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2015.

28-jul-15 2742 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 901.02 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA RECOGER TOLDOS EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO,JAL. QUE SE PRESTARON EN APOYO AL MISMO MUNICIPIO.

28-jul-15 2743 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO28-jul-15 2744 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO28-jul-15 2745 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE JULIO DE 2015.28-jul-15 2746 IRMA VALDEZ GRACIANO 2,399.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE JULIO DE 2015.28-jul-15 2747 IRMA VALDEZ GRACIANO 1,846.15 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL29-jul-15 2748 GERARDO ROSALES VIRGEN 1,200.00 MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN PICK

UP 2002 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.29-jul-15 2749 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO29-jul-15 2750 GERARDO ROSALES VIRGEN 600.00 REPARACION Y CAMBIO DE CONEXIÓN CODO PARA AGUA

MULTIPLE DE ADMISION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 2002 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

30-jul-15 2751 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-jul-15 2752 JORGE GRIMALDO RAMOS 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA REVISION Y

ANALISIS PARA LA INSTALACION DE UN KIT DE CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE GRABACION,DVR.

30-jul-15 2753 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-jul-15 2754 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-jul-15 2755 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 3,480.00 DISEÑO Y MAQUETACION DE CATALOGO DE OBRAS

GANADORAS DEL 3ER CONCURSO NACIONAL JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR

30-jul-15 2756 FRIVOLITE LA TRASQUILA SC DE RL DE CV

4,060.00 PAGO POR EL TRABAJO DE 50 PIEZAS EN FRIVOLITE PARA LA DECORACION DE LA BOTELLA DE LICOR PETALOS DE ROSA. REPOSICION DE CH-1505 POR CAMBIO DE FIRMAS.

31-jul-15 2757 GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV

52,026.00 SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA ARTESANOS DEL TERCER CONCURSO NACIONAL " JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR 2015"

31-jul-15 2758 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-jul-51 2759 LETICIA GUADALUPE VILLASEÑOR

MATUA 6,142.78 ELABORACION DE LONAS,INVITACIONES Y DEMAS IMPRESOS

PARA EL TERCER CONCURSO DE "JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO", ESTO A PETICION DE DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL.

31-jul-15 2760 JORGE ALBERTO RESENDIZ FLORES 128.00 VIATICOS PARA PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO DE CHAPALA,JALISCO POR ROBO A LA TIENDA DE AJIJIC.

31-jul-15 2761 RODOLFO REYNOSO RUIZ 128.00 VIATICOS PARA PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO DE CHAPALA,JALISCO POR ROBO A LA TIENDA DE AJIJIC.

31-jul-15 2762 GERARDO ROSALES VIRGEN 4,600.00 CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA GENERICA MEXICANA DEL VEHICULO JEEP WRANGLER 2006 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

03-ago-15 2763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

12,296.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL I.A.J. SERVICIO 436 990 302 033 DEL 26 DE JUN AL 28 DE JUL DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO


Fecha Número

cheque


03-ago-15 2764 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

304.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, PARA REUNION CON ARTESANOS PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO, PARA INFORMARLES SOBRE LA CAPACITACION ARTESANAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE,BAJIO DE SAN JOSE, Y ENTREGA DE APOYOS EN SALUD OCUPACIONAL EN TEOCALTICHE Y ENCARNACION DE DIAZ.

03-ago-15 2765 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

399.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE JULIO DE 2015 TEL. (376) 766 0548

03-ago-15 2766 RODOLFO REYNOSO RUIZ 4,965.00 SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS NISSAN 2002,TSURU 2002,TIIDA 2008,TIIDA 2015,RANGER 229 QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO "TERCER CONCURSO NACIONAL DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO".

03-ago-15 2767 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-ago-15 2768 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 9,110.32 61 GUIAS NACIONALES PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA

DE INVITACIONES A NIVEL NACIONAL, PARA ARTESANOS Y PERSONALIDADES DEL GOBIERNO, PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL "TERCER CERTAMEN NACIONAL JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015"

03-ago-15 2769 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-ago-15 2770 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 128.00 SUPERVISION EN INMUEBLES DE PUNTOS DE

SEGURIDAD,PROPUESTA DE CAMARAS DE SEGURIDAD,PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, INSTALACION DE LONAS PUBLICITARIAS Y SEÑALETICA PARA LLEGAR A LOS PUNTOS DE VENTA, DENUNCIA DE ROBO.

04-ago-15 2771 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-ago-15 2772 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2773 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2774 DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO

Y DEL MUNDO SA DE CV 5,975.25 MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDAS DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA Y EN AGUA AZUL.06-ago-15 2775 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2776 MA.NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,342.30 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS06-ago-15 2777 KENIA GARCIA VILLA 3,480.00 COMPLEMENTO DE GASTOS 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE

JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

06-ago-15 2778 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

3,580.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A AUTLAN,ZIHUATLAN Y YELAPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VERIFICACIONES EN PROCESOS ARTESANALES.

06-ago-15 2779 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2780 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 2,430.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A

AUTLAN,ZIHUATLAN Y YELAPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VERIFICACIONES EN PROCESOS ARTESANALES.

06-ago-15 2781 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 794.89 GASTOS REALIZADOS ANTES,DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO DENOMINADO "3ER CONCURSO NACIONAL DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015".

06-ago-15 2782 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 393.71 COMPLEMENTO POR EL ENVIO DE LA OBRA DE BARRO CANELO A LA CIUDAD DE LA RAMBLA, ESPAÑA.


Fecha Número

cheque


06-ago-15 2783 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

5,665.28 PAGOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) CORRESPONDIENTES A 2 SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO DE LOS TITULOS DE MARCA "LAS TRAJINERAS" Y "ARTESANIAS DE CALIDAD" Y LA PREVENCION DE "RUSTICOS FREGOSO".

06-ago-15 2784 ALFREDO TAPIA BARRIOS 1,450.00 REPOSICION DE CH 2339 POR CAMBIO DE FIRMAS06-ago-15 2785 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2786 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015

06-ago-15 2787 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JULIO DE 2015

06-ago-15 2788 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2789 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-ago-15 2790 FEDERACION DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J 1,507.99 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE

CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE JULIO DE 201510-ago-15 2791 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA 905.00 GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A SAN IGNACIO CERRO

GORDO SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYOS A LA PRODUCCION.


128.00 GASTOS POR COMBROBAR VIATICOS A SAN IGNACIO CERRO GORDO SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYOS A LA PRODUCCION.

10-ago-15 2793 OSCAR TORRES GONZALEZ 1,820.00 GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE REPORTE DE INGRESOS DE LA TIENDA PUEBLO NUEVO CITA POSIBLE PAA TRASPASO DE TIENDA

11-ago-15 2794 GUILLERMO VIZCARRA ARAIZA 632.20 REPARACION DE IMPRESORA PARA ELABORACION DE CHEQUES DEL AREA DE CONTABILIDAD.

11-ago-15 2795 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,200.00 GASTOS POR COMPROBAR REPARACION DEL ASIENTO DE VEHICULO NISSAN PICK UP JJ95795

11-ago-15 2796 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 3,909.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE JULIO DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

11-ago-15 2797 ELSA ERIKA FLORES ROQUE 6,014.60 ADQUISICION DE QUIMICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL IAJ.

11-ago-15 2798 LETICIA GUADALUPE VILLASEÑOR MATUA

7,980.80 IMPRESIONES BANNERS Y LONAS PARA EL EVENTO "JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015".ESTO A PETICION DE DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL.

11-ago-15 2799 LETICIA GUADALUPE VILLASEÑOR MATUA

18,072.80 IMPRESIÓN DE 120 CATALOGOS DE LAS OBRAS GANADORAS DEL "TERCER CONCURSO NACIONAL JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR 2015"

11-ago-15 2800 KENIA GARCIA VILLA 6,129.88 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

11-ago-15 2801 KENIA GARCIA VILLA 637.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

11-ago-15 2802 MARIA DEL ROSARIO MATEOS NUÑO

2,000.00 GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA QUE SE REQUERIRA PARA TALLERES ARTESANALES QUE SE IMPARTIRAN LOS DIAS 14,15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2015.

11-ago-15 2803 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 31.50 COMPLEMENTO DE MATERIALES PARA TALLERES DE VERANO 32015 DEL 19 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

11-ago-15 2804 AXTEL SAB DE CV 12,871.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE JULIO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA


Fecha Número

cheque


11-ago-15 2805 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 349.94 COMPLEMENTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA RECOGER TOLDOS EN EL MUNICIPIO DE CUATLA JALISCO Y LLEVARLOS AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO.

11-ago-15 2806 DAVID HERNANDES ASCENCIO 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE INVITACIONES DEL "3ER CERTAMEN NACIONAL JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015"


700.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION AL MUNICIPIO DE MAGDALENA, PARA REUNION CON ARTESANOS Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO,SOBRE EL CURSO JOYERIA DE OPALOS QUE SE LLEVARA A CABO EN DICHO MUNICIPIO.

11-ago-15 2808 BIOXOR S DE RL DE CV 2,640.37 SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA www.iaj.com.mx DEL 21 DE JUN DEL 2015 AL 26 DE JUNIO DEL 2016.

12-ago-15 2809 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

563.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO REUNION CON LA DIRECTORA DE FUNDACION JOSE CUERVO.

12-ago-15 2810 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO REUNION CON LA DIRECTORA DE FUNDACION JOSE CUERVO.


1,711.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DEL MESON DE LOS SAUCES,CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CAPACITACION DE DESHILADO QUE SE ESTA REALIZANDO EN DICHO MUNICIPIO.

13-ago-15 2812 OSCAR TORRES GONZALEZ 836.00 PRIMA VACACIONAL13-ago-15 2813 RODOLFO REYNOSO RUIZ 325.00 COMPRA DE CHAPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE

CEDINART Y MUSEO.13-ago-15 2814 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-ago-15 2815 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE AGOSTO DE 2015.13-ago-15 2816 DAVID JARERO CAMPECHANO 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION AL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y ZONA METROPOLITANA, PARA ENTREGAR INVITACIONES PARA LA CELEBRACION DE LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO Y JUNTA DE GOBIERNO.

13-ago-15 2817 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 2,110.03 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE SAN ANDRES COHAMIATA.

13-ago-15 2818 OSCAR TORRES GONZALEZ 1,130.10 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE PUEBLO NUEVO.


649.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE TLAQUEPAQUE POR EL MES DE JUNIO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177


787.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE AGOSTO 2015 TEL: (33) 3657 7828

14-ago-15 2821 IRMA VALDEZ GRACIANO 261.59 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE HUEJUQUILLA.

14-ago-15 2822 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 2,264.23 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

14-ago-15 2823 FRANCISCO JAVIER ESTRADA ORNELAS

19,260.92 CURSO PARA LA REVITALIZACION DEL JUGUETE DE MADERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO,DEL 09 DE FEB AL 26 DE MZP DE 2015 CON UN CONTENIDO TOTAL DE 120 HRS.


Fecha Número

cheque


14-ago-15 2824 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA,ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2015.

14-ago-15 2825 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-ago-15 2826 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 17,220.00 GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL.

14-ago-15 2827 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

5,343.72 PAGOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) CORRESPONDIENTES A 2 SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO DE LOS TITULOS DE MARCA "PINCELES DE BARRO" Y "MANOS CREATIVAS".

14-ago-15 2828 ALDO VILLA ESTRELLA 959.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE CERRO GORDO,JAL. CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON ARTESANOS SOBRE CAPACITACION, REGISTRO Y SERVICIOS DE APOYOS QUE BRINDA EL IAJ A DICHO MUNICIPIO.


201.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE CERRO GORDO,JAL. CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON ARTESANOS SOBRE CAPACITACION, REGISTRO Y SERVICIOS DE APOYOS QUE BRINDA EL IAJ A DICHO MUNICIPIO.

14-ago-15 2830 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-ago-15 2831 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MUÑIZ 8,548.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A LA

CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO EXPO SALPRO 2015 DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015.

19-ago-15 2832 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 COMPRA DE PISTOLA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.

19-ago-15 2833 RODOLFO REYNOSO RUIZ 5,682.00 COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TIENDA DE AJIJIC.

19-ago-15 2834 RODOLFO REYNOSO RUIZ 5,735.34 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE UN TAPANCO EN EL CUARTO UBICADO A ESPALDAS DEL ESPACIO DEL QUE CORRESPONDE AL SAT.

19-ago-15 2835 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-ago-15 2836 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,934.89 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS19-ago-15 2837 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV 17,840.80 REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL 2003

PROPIEDAD DEL GOBIERNO DES ESTADO DE JALISCO.19-ago-15 2838 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 3,803.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE MEXICO CON LA

FINALIDAD DE ORGANIZAR Y APOYAR EN EL MONTAJE DE LOS ARTESANOS DE "EXPO SALPRO 2015".

21-ago-15 2839 JORGE ALBERTO RESENDIZ FLORES 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE CHAPALA,JALISCO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO A FIN DE RATIFICAR LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL ROBO DE LA TIENDA DE AJIJIC.

21-ago-15 2840 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 2,088.00 COMPRA DE 60 COSTALES DE BARRO PARA LOS TALLERES "MANOS DE BARRO" REALIZADOS EN EL MCR Y CEDINART.

21-ago-15 2841 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-ago-15 2842 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 13,116.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A LA

CD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO EXPO SALPRO 2015 DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015.

21-ago-15 2843 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


21-ago-15 2844 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 38,676.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A CD. JUAREZ CHIHUAHUA DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR MERCANCIA A LOS ARTESANOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS EXPOS TLAQUEPARTE 2015 Y FESTIVAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI 2015

21-ago-15 2845 JUAN OMAR PULIDO RODRIGUEZ 50,000.00 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL24-ago-15 2846 COMERCIALIZADORA RESTER SA DE

CV 48,900.00 SERVICIO SUBCONTRATADO DE CARGA Y DESCARGA DE

MERCANCIA GDL,JAL-MONTERREY,NVO LEON.EFECTUADO EL 26 DE JUNIO DE 2015

24-ago-15 2847 COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV

7,900.01 DISEÑO DE STAND,PROMOCION Y DIFUSION PARA EXPO-HOTEL,EN CANCUN,QUINTANA ROO,EFECTUADO EL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015.

24-ago-15 2848 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 5,359.33 COMPLEMENTO DE GASTOS DERIVADOS DEL "3ER CONCURSO NACIONAL,JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015"

24-ago-15 2849 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 2,121.12 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

24-ago-15 2850 GUILLERMO VIZCARRA ARAIZA 406.00 REPARACION DE MAQUINA OLIVETTI ET-1250 SERIE 373394,MANTENIMIENTO CORRECTIVO,LUBRICACION,Y AJUSTE DEL GRUPO IMPRESOR,Y REVISION GENERAL.

25-ago-15 2851 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 4,863.04 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

26-ago-15 2852 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-ago-15 2853 GIOVANNI BOSCO ALCALA

GUTIERREZ 450.00 VIATICOS PARA TRASLADO A LA TIENDA DE AJIJIC,CHAPALA

PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA TIENDA,ASI COMO VENTAS Y PROMOCION DE ARTESANIA.

27-ago-15 2854 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 3,480.00 DISEÑO DE RECONOCIMIENTOS Y LONAS PARA EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015, ESTO A PETICION DE LA DIRECCION ARTESANAL.

27-ago-15 2855 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE

40,000.00 PAGO DE STANDS DENTRO DEL EVENTO ENART QUE SE LLEVO A CABO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, EN TLAQUEPAQUE, JAL.

27-ago-15 2856 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO27-ago-15 2857 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 1,904.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A LA CD. DE

MEXICO D.F CON LA FINALIDAD DE ASISTIR ESTE 28 DE AGOSTO AL EVENTO DEL "DIA DEL ADULTO MAYOR" Y LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL "SEGUNDO CONCURSO NACIONAL, EL ARTE MEXICANO QUE PERDURA 2015" EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F.

27-ago-15 2858 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

5,869.13 COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL IAJ.

28-ago-15 2859 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,499.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

28-ago-15 2860 HERIBERTO IBARRA GALVEZ 7,000.00 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CENTRO "MANOS CREATIVAS DE MAIZ" (MACMA),UBICADO EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JAL.

28-ago-15 2861 MARIA LUISA JIMENEZ MARTINEZ 2,100.00 MEMBRESIA POR 5 AÑOS EN LA GS1MEXICO AMECE Y REGISTRO DE DEL CODIGO DE BARRAS DE LOS PRODUCTOS DE DICHA COOPERATIVA.

28-ago-15 2862 KENIA GARCIA VILLA 510.52 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS


Fecha Número

cheque


28-ago-15 2863 ELSA ERIKA FLORES ROQUE 4,886.50 ADQUISICION DE MATERIALES Y QUIMICOS PARA LIMPIEZA PARA REABASTECER EL ALMACEN GENERAL DEL IAJ.

28-ago-15 2864 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO28-ago-15 2865 JORGE ALBERTO RESENDIZ FLORES 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES POR RATIFICACION DE

RENUNCIA PRESENTADA ANTE EL AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO DE CHAPALA,JALISCO.

31-ago-15 2866 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-ago-15 2867 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-ago-15 2868 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-ago-15 2869 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-ago-15 2870 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-ago-15 2871 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 209.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE AGOSTODEL

COORDINADOR DE REGISTRO JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA Y ALDO VILLA ESTRELLA POR MONTAJE DE LAS PIEZAS GANADORAS EN EL EVENTO 3ER CONCURSO NACIONAL DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO.

01-sep-15 2872 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

899.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015 TEL: (33) 3635 5404

01-sep-15 2873 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 5,065.72 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

01-sep-15 2874 KENIA GARCIA VILLA 7,588.78 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

01-sep-15 2875 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 4,644.64 REPARACION DE CREMALLERA,LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS,CAMBIO DE TERMINALES Y AFINACION MAYOR AL VEHICULO TSURU 2002.

01-sep-15 2876 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-sep-15 2877 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD 9,250.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 26 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389

02-sep-15 2878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

3,193.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO DEL 26 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678

02-sep-15 2879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

11,923.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 28 DE JUL AL 27 DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

02-sep-15 2880 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y SESORIA JURIDICA, ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

02-sep-15 2881 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

73.40 COMPLEMENTO DE VIATICOS EN COMSIION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS CON EL MUNICIPIO,VISITA A TALLERES ARTESANALES, CREDENCIALIZACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO.


200.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DERIVAS DE LA REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL DE FUNDACION JOSE CUERVO CON LA INTENSION DE DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS ARTESANALES.

02-sep-15 2883 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-sep-15 2884 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


DEL IAJ POR EL MES DE JULIO DE 2015 TEL: (33) 3619 3152

02-sep-15 2885 JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 812.00 DOS LONAS PARA AJIJIC Y JOCOTEPEC A PETICION DE DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION.


Fecha Número

cheque


02-sep-15 2886 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 3 EQUIPOS CANON, INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.


153.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DERIVADOS DE LA ASISTENCIA A LA V FERIA DEL FRIVOLITE 2015 EN REPRESENTACION DEL SR.JOSE PALACIOS JIMENEZ.

02-sep-15 2888 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 2,196.12 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

02-sep-15 2889 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 399.40 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA REALIZAR COBRANZA EXRA JUDICIAL A DEUDOR EN ETZATLAN JALISCO.

03-sep-15 2890 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

1,090.40 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO

03-sep-15 2891 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

3,950.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO

04-sep-15 2892 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO04-sep-15 2893 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE AGOSTO DE 2015

04-sep-15 2894 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,507.99 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE AGOSTO DE 2015

04-sep-15 2895 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015

04-sep-15 2896 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 4,080.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

04-sep-15 2897 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

634.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION AL MEZON DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ.


C.V. 399.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL

MES DE AGOSTO DE 2015 TEL. (376) 766 054804-sep-15 2900 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


TLAQUEPAQUE POR EL MES DE AGOSTO DE 2015 TEL. (33) 3860 1177


834.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE AGOSTO DE 2015 TEL. (33) 3619 8973

04-sep-15 2902 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 128.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEOCALTICHE,JAL. CON LA FINALIDAD SOSTENER REUNION CON ARTESANOS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION DE SOMBREROS, Y POSTERIORMENTE UNA REUNION CON EL PTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR.

04-sep-15 2903 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO04-sep-15 2904 ATALIA OROZCO QUINTERO 128.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEOCALTICHE,JAL. CON LA

FINALIDAD SOSTENER REUNION CON ARTESANOS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION DE SOMBREROS, Y POSTERIORMENTE UNA REUNION CON EL PTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR.

04-sep-15 2905 REBECA RAZO PUGA 3,222.07 COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A CD JUAREZ CHIHUAHUA PARA LA COMISION EN "EXPO TLAQUEPARTE CD.JUAREZ 2015" Y "FESTIVAL DEL MARIACHI Y DEL TEQUILA 2015"

04-sep-15 2906 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,424.90 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MONTAJE DE PROMO ARTESANIA ESTA DE MODA.


Fecha Número

cheque


04-sep-15 2907 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ MAGDALENO

1,000.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEOCALTICHE,JAL. CON LA FINALIDAD SOSTENER REUNION CON ARTESANOS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION DE SOMBREROS, Y POSTERIORMENTE UNA REUNION CON EL PTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR.

08-sep-15 2908 AXTEL SAB DE CV 12,626.00 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE AGOSTO 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA

08-sep-15 2909 MONTSERRAT MAULEON LEE 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA COMISION ASGNADA PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE TECHALUTA, JALISCO.

08-sep-15 2910 DAVID JARERO CAMPECHANO 428.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA COMISION ASGNADA PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE TECHALUTA, JALISCO.

09-sep-15 2911 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 328.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ACATIC,JAL. PARA LLEVAR A CABO VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES A TALLERES ARTESANALES EL DIA 11 DE SEPT 2015.

08-sep-15 2912 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-sep-15 2913 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 2,759.50 GASOLINA PARA TRASLADO DE LA ENCARGADA DE TIENDA

DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES COHAMIATA A GDL,JAL.POR TRASLADO DE MERCANCIA WIXARIKA Y VENTAS DE TIENDA DE ABASTECIMIENTO.

10-sep-15 2914 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 500.00 GASTOS POR COMPROBAR10-sep-15 2915 JOEL SILVA GUERRERO 5,629.00 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL10-sep-15 2916 JOEL SILVA GUERRERO 10,264.60 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL10-sep-15 2917 JOEL SILVA GUERRERO 22,724.88 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL10-sep-15 2918 JOEL SILVA GUERRERO 32,599.84 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL10-sep-15 2919 JOEL SILVA GUERRERO 41,991.73 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL11-sep-15 2920 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 447.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA TRASLADARSE A SAN

CRISTOBAL,ZAPOTITLAN.CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL CENTRO DE DESARROLLO ARTESANAL MANOS CREATIVAS DE MAIZ.

11-sep-15 2921 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-sep-15 2922 OSCAR TORRES GONZALEZ 1,540.02 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TIENDA DE PUEBLO

NUEVO.17-sep-15 2923 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO17-sep-15 2924 DANIEL CHINO CHINO 1,290.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2015.17-sep-15 2925 OSCAR TORRES GONZALEZ 2,508.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2015.17-sep-15 2926 JOEL SILVA GUERRERO 5,629.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2015.17-sep-15 2927 MARCO ANTONIO GARCIA MILONAS 8,000.00 CURSO DE FORMACION EMPRESARIAL DENOMINADO "COMO

VENDER EN INGLES EN UN MES" IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL IAJ, IMPARTIDO PARA ARTESANOS WIXARIKAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL,DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPT DE 2015,CON UN TOTAL DE (40) HRS.

17-sep-15 2928 MUNICIPIO DE ETZATLAN 486.00 PAGO DE 3 COOPERATIVAS DE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN,JALISCO.

17-sep-15 2929 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-sep-15 2930 MAURICIO CARRILLO DE LA CRUZ 490.00 ARTESANO QUE NOS HA ESTADO APOYANDO EN REGOJER EN

EL IAJ LOS PAGOS QUE SE REALIZAN A LOS ARTESANOS DE SAN ANDRES COHAMIATA MEZQUITIC JAL. LA FINALIDAD ES REINTEGRAR SUS GASTOS EFECTUADOS POR SU TRASLADO

18-sep-15 2931 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

45,421.62 PAGO DE 17 SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO EN LA TRAMITACION DE TITULOS DE MARCA,ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI).


Fecha Número

cheque


18-sep-15 2932 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

31,890.00 PAGO ENTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE 15 COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE TOMATLAN,ETZATLAN,CONCEPCION DE BUENOS AIRES,MAGDALENA Y ZAPOTLAN EL GRANDE,JAL.

21-sep-15 2933 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 2,244.40 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015. TECNICO EN COMUNICACIÓN,MEDIOS.

21-sep-15 2934 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 4,852.80 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.TECNICO EN COMUNICACIÓN,MEDIOS.

21-sep-15 2935 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 1,392.00 CRISTAL PARA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DEL VEHICULO FORD RANGER PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

21-sep-15 2936 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

10,723.50 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE IMPRESIÓN Y 2 CAJAS DE CD-RW PARA REABASTECER EL ALMACEN DEL IAJ.


3,614.00 VIATICOS PARA TRASLADARSE A GUACHOCHI,CHIHUAHUA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL XXII CONCURSO REGIONAL DEL ARTE POPULAR DE LA SIERRA TARAHUMARA COMO PARTE DEL JURADO CALIFICADOR.

21-sep-15 2938 CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ 43,422.31 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL21-sep-15 2939 SARA BETZABE SEGURA BRAVO 22,035.35 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL21-sep-15 2940 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ

DE HARO 1,286.24 4 PREVENCIONES DE PAGO QUE HACE EL IMPI EN LAS

TRAMITACIONES DEL TITULO DE MARCA A "GLORIA MARIN","ALICIA LOPEZ","VIVERARTE" Y "LLUEVE LA TIERRA".

21-sep-15 2941 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,662.48 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

22-sep-15 2942 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

36,081.99 DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROYECTO "EXPO HOTEL CANCUN 2015" DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO.

22-sep-15 2943 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ

928.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO A RECABAR FIRMA DE RECONOCIMIENTO DEL CONCURSO JOVENES CREADORES.

22-sep-15 2944 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 1,670.00 BOLETOS DE AUTOBUS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO PARA EL EVENTO "MANOS DEL MUNDO"



23-sep-15 2947 FERNANDO JIMON MELCHOR 820.00 APOYO DE TRANSPORTE PARA GANADORES DEL 5 CONCURSO NACIONAL DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO 2015 CELEBRADO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

23-sep-15 2948 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 820.00 APOYO DE TRANSPORTE PARA GANADORES DEL 5 CONCURSO NACIONAL DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO 2015 CELEBRADO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

23-sep-15 2949 GABRIEL TAVARES FLORES 820.00 APOYO DE TRANSPORTE PARA GANADORES DEL 5 CONCURSO NACIONAL DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO 2015 CELEBRADO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

23-sep-15 2950 RODOLFO REYNOSO RUIZ 1,500.00 COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LA SALA DE JUNTAS DEL IAJ.

23-sep-15 2951 SARA BETZABE SEGURA BRAVO 5,850.60 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL.


Fecha Número

cheque


23-sep-15 2952 CLAUDIA FAJARDO GONZALEZ 3,075.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.COORDINADOR DE PROMOCION CULTURAL.



DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE A 2015 TEL: (33) 3657 7828

29-sep-15 2955 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ MAGDALENO

123.99 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE 2907 POR EL VIAJE A LA POBLACION DE TEOCALTICHE JAL. CON LA FINALIDAD DE SOSTENER REUNION CON ARTESANOS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION DE SOMBREROS Y POSTERIORMENTE REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL."

29-sep-15 2956 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO, INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.

30-sep-15 2957 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-sep-15 2958 VICTOR ALONSO FIGUEROA OCHOA 7,627.00 REPARACION DE CABEZA Y KIT DE AFINACION MENOR QUE

SE LE REALIZO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

30-sep-15 2959 ALDO VILLA ESTRELLA 201.00 VIATICOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y EMPADRONAMIENTO DE ARTESANOS EL DIA 21 DE SEPT. EN EL ARENAL,JAL.


799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 TEL: (33) 3619 3152


799.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL I.A.J. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 TEL. (33) 3619 8973


926.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 TEL: (33) 3635 5404


101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

30-sep-15 2965 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,507.99 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

01-oct-15 2966 KENIA GARCIA VILLA 1,916.18 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

01-oct-15 2967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

12,438.25 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 27 DE AGOSTO A 28 DE SEPT DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

01-oct-15 2968 KENIA GARCIA VILLA 250.00 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

01-oct-15 2969 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO01-oct-15 2970 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 696.00 BASTONES DE BARRO PARA LOS TALLERES DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA Y CEDINART EN TLAQUEPAQUE,JALISCO.

02-oct-15 2971 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,402.40 REPOSICION CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA


Fecha Número

cheque


02-oct-15 2972 JOSE DE JESUS VADILLO ROSAS 1,624.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TALLER INNOVACION IMPARTIDO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2015 EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA Y CEDINART EN TLAQUEPAQUE JAL.

05-oct-15 2973 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-oct-15 2974 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y SESORIA JURIDICA, ASI COMO

REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE EL MESE DE OCTUBRE DE 2015.

05-oct-15 2975 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C.

1,615.00 PAGO CUOTA DEL CUARTO TRIMESTRE SOCIO TITULADO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2015

05-oct-15 2976 KENIA GARCIA VILLA 1,764.65 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

05-oct-15 2977 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,000.00 COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

05-oct-15 2978 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 214.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS EN LA COMISION REALIZADA A ACATIC,JAL. PARA VERIFICACION DE ARTESANOS.

06-oct-15 2979 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 147.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEOCALTICHE,JAL. CON LA FINALIDAD SOSTENER REUNION CON EL PTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR, PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE SOMBREROS"

06-oct-15 2980 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO06-oct-15 2981 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 1,019.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TEOCALTICHE,JAL. CON LA

FINALIDAD SOSTENER REUNION CON EL PTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR, PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE SOMBREROS"

07-oct-15 2982 ALDO VILLA ESTRELLA 241.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2015 POR EL VIAJE A LA POBLACION DE TEPATITLAN JAL. CON LA FINALIDAD DE REGISTRO Y VERIFICACION DE ARTESANOS Y TALLERES"

07-oct-15 2983 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO07-oct-15 2984 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 479.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TIZAPAN EL ALTO JAL. CON LA

FINALIDAD DE ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MCPAL. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA DIA MIERCOLES 30 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO.

07-oct-15 2985 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 147.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TIZAPAN EL ALTO JAL. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MCPAL. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA DIA MIERCOLES 30 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO.

07-oct-15 2986 LUCIA MARISELA MORALES HERNANDEZ

147.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TIZAPAN EL ALTO JAL. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MCPAL. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA DIA MIERCOLES 30 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO.

07-oct-15 2987 MARIA MONTSERRAT MAULEON LEE

147.00 VIATICOS PARA VIAJAR A TIZAPAN EL ALTO JAL. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MCPAL. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA DIA MIERCOLES 30 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO.

07-oct-15 2988 RICARDO ALVARADO BAUTISTA 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR RICARDO ALVARADO BAUTISTA QUIEN IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL DENOMINADO ALFARERIA, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL LIMON JAL.


Fecha Número

cheque


08-oct-15 2989 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-oct-15 2990 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-oct-15 2991 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 691.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2015

POR EL TRASLADO DE ARTESANIAS DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO EXPO SALPRO 2015

08-oct-15 2992 RODOLFO REYNOSO RUIZ 83.50 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2015 POR LA RECOLECCION DE CUADROS PITIADOS CON EL ARTESANO MONTOYA

08-oct-15 2993 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

48,898.00 PAGO ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE 23 COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE TONALA Y MEZQUITIC JALISCO.

08-oct-15 2994 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-oct-15 2995 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-oct-15 2996 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 579.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 7 DE OCTUBRE DEL

2015 POR LA VISITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOCALTICHE JAL. PARA TRATAR EL TEMA DE TERRENO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO

08-oct-15 2997 HAYDE MICHELLE GUINEA FERNANDEZ

1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR

08-oct-15 2998 MARIANO LOPEZ GUEVARA 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO DENOMINADO LAPIDARIA IMPARTIDO EN LA INSTALACION ITURBIDE 166 LA CAÑITA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO

08-oct-15 2999 ESTEBAN GONZALEZ CAMPOS 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO DENOMINADO NIEVE ARTESANAL IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JAL. EN LA LOCALIDAD DE YELAPA

09-oct-15 3000 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,300.00 PARA LA COMPRA DE MATERIA QUE SE REQUIERE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CUBOS Y ELABORACION DE TRIPIES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EXPOSICION DE CUADROS PITIADOS POR LA INAUGURACION DEL CENTRO CULTURAL PALCCO

09-oct-15 3001 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE PARA CUBRIR MES DE OCTUBRE

09-oct-15 3002 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

200.87 COMPRA DE 3 ROLLOS DE PLASTICO PVC TERMICO PARA ENVOLVER ARTESANIA EN TIENDA

09-oct-15 3003 RODOLFO REYNOSO RUIZ 192.00 DIFERENCIA DE LA COMPRA DEL ASIENTO DEL VEHICULO NISSAN OICK UP JJ 95795, EL CHEQUE 2795 FUE POR 1200.00 Y EL TOTAL DE FACTURA FUE POR 1392.00 SE ENTREGA LA DIF. POR 192.00

13-oct-15 3004 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-oct-15 3005 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-oct-15 3006 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 3,774.00 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.

INTENDENTE13-oct-15 3007 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-oct-15 3008 ANA PAULA ECHEVERRIA DURAN 4,349.60 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.

DISEÑADORA14-oct-15 3009 SOCORRO SERRANO DIAZ 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN

IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL PARA ARTESANOS DENOMINADO DISEÑO TEXTIL IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN JAL.


Fecha Número

cheque


14-oct-15 3010 ADRIANA VILLANUEVA ZEPEDA 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL PARA ARTESANOS DENOMINADO FIBRA VEGETAL IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CARRETERA FEDERAL MELAQUE CIHUATLAN KM 53 MUNICIPIO DE CIHUATLAN.

14-oct-15 3011 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 5,181.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

14-oct-15 3012 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 9,000.00 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL EVENTO DE DIA DE MUERTOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA TLAQ.

14-oct-15 3013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

660.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015. TEL: (33) 38601177

14-oct-15 3014 ANA PAULA ECHEVERRIA DURAN 32,779.74 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL14-oct-15 3015 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 2,828.50 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS14-oct-15 3016 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-oct-15 3017 MARIA ALICIA RODRIGUEZ PEREZ 1,053.40 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE

2015 COORDINADORA DE PROMOCION CULTURAL 14-oct-15 3018 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS

INTERNACIONAL PLACAS JN65533 CAMION CABSTAR 3.8 PLACAS JP91588 FORD RANGER PLACAS JP91546 Y TIIDA 2015 PLACAS JLU6885 PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DESMONTAJE DE PALCCO

14-oct-15 3019 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ MAGDALENO

720.09 ABASTECIMIENTO DE GASOLINA DEL VEHICULO NISSAN PIC UP 2002 PLACAS JJ95795 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO MOTIVO SE RECOGIERON CUBOS COLOR CAFÉ DE DIFERENTES MEDIDAS

15-oct-15 3020 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO 3021 ALDO VILLA ESTRELLA 128.00 VIATICOS PARA REALIZAR COBRANZA EXTRA JUDICIAL DE

ARTESANIA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN EL 14 DE OCTUBRE 2015

15-oct-15 3022 JAIME IVAN PIÑON GONZALEZ 128.00 VIATICOS PARA REALIZAR COBRANZA EXTRA JUDICIAL DE ARTESANIA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN EL 14 DE OCTUBRE 2015

15-oct-15 3023 JORGE ALBERTO RESENDIZ FLORES 428.00 VIATICOS PARA REALIZAR COBRANZA EXTRA JUDICIAL DE ARTESANIA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN EL 14 DE OCTUBRE 2015

15-oct-15 3024 RUBEN CARRILLO LOPEZ 2,000.00 APOYO PARA EL TRASLADO DE LA CD. DE CIHUAHUA SAN SANDRES COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO AL ARTESANO RUBEN CARRILLO LOPEZ

15-oct-15 3025 JUAN PABLO FUENTES GONZALEZ 1,250.00 APOYO PARA PATICIPAR EN EL CONCURSO DE LAPIDARIA 2015 Y CONCURSO NACIONAL DE LA CANTERA 2015 PARA EL ARTESANO JUAN PABLO FUENTES GONZALEZ

15-oct-15 3026 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,255.54 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

15-oct-15 3027 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-oct-15 3028 AXTEL S.A.B. DE C.V. 13,308.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE

OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA16-oct-15 3029 SARA ELIA CASTRO OLVERA 8,755.78 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL16-oct-15 3030 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


16-oct-15 3031 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

3,580.00 VIATICOS PARA VIAJAR A QUERETARO Y ACOMPAÑAR A LA DIRECTORA DE LA CASA QUERETANA DE LAS ARTESANIAS Y FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DEL PRIMER CONCURSO DEL PREMIO ESTATAL DE ARTESANOS ESTE PROXIMO 20 DE OCTUBRE A LAS 11:00 HRS CABE MENCIONAR QUE EL TRASLADO SE HARA EN EL VEHICULO OFOCIAL TOYOTA HILUX 2015 PLACAS JU24038

16-oct-15 3032 JOSE JAIME CORAL ARANA 1,000.00 GASTOS POR COMPROBAR20-oct-15 3033 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-oct-15 3034 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 691.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO

DE ETZATLAN JAL PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CORREDOR ARTESANAL EXPO ARTESANAL

20-oct-15 3035 ALDO VILLA ESTRELLA 963.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ETZATLAN JAL PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CORREDOR ARTESANAL EXPO ARTESANAL

21-oct-15 3036 IGNACIO FELIX POLANCO VELASCO 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL PARA ARTESANOS DENOMINADO FIBRA TEXTIL IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA EN CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL.

21-oct-15 3037 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-oct-15 3038 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE

C.V. 799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS

GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL. (33) 36198973


399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL. (376) 766 0548

21-oct-15 3040 RODOLFO REYNOSO RUIZ 293.41 COMPRA DE CABLE DE REPUESTO PARA PASACORRIENTE DE LA BATERIA DEL VEHICULO TIIDA 2015 PLACAS JLU6885

21-oct-15 3041 RODOLFO REYNOSO RUIZ 387.70 MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL CAMION INTERNACIONAL CON PLACAS JN65533 Y COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO JEEP PLACAS JEC5165 PARA MOVER LOS LETREROS Y HACER LIMPIEZA DE MARMOL

21-oct-15 3042 RODOLFO REYNOSO RUIZ 575.68 COMPLEMENTO DEL CHEQUE 2709 POR LA COMPRA DE TUBERIA Y MATERIAL EL CUAL SE COLOCO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL AREA ADMINISTRATIVA

21-oct-15 3043 RODOLFO REYNOSO RUIZ 88.64 COMPLEMENTO DEL CHEQUE 3000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CUBOS Y ELABORACION DE TRIPIES PARA CUADROS PITIADOS QUE SE EXPUSIERON EN PALCCO

26-oct-15 3044 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,287.65 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

26-oct-15 3045 MARIA DOLORES ROCHA GUTIERREZ

835.00 COMPLEMENTO DEL GASTO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS EN EL IAJ

26-oct-15 3046 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 800.00 PROTOTIPOS PARA EL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO


664.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL: (33) 3657 7828


725.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL CHEQUE 3031 POR LA VISITA A QUERETARO PARA FORMAR PARTE DEL JURADO DEL PRIMER CONCURSO ESTATAL DE ARTESANOS.

28-oct-15 3049 MIGUEL ANGEL CHAVEZ LUPERCIO 3,758.40 PAGO DE 27 BLUSAS DE MANTA PARA UNIFORME DEL PERSONAL FEMENINO DEL IAJ


Fecha Número

cheque



VIATICOS

30-oct-15 3051 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO VIATICOS 30-oct-15 3052 SALVADOR QUINTERO HUARACHA 15,000.00 GANADOR 1ER LUGAR CATEGORIA ESCULTURA ARTESANAL

EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA ESCLAVA

30-oct-15 3053 ANAYELI ZARAGOZA ALVAREZ 15,000.00 GANADOR 1ER LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA ARBOL GENEALOGICO

30-oct-15 3054 ADRIAN RODRIGUEZ COCULA 15,000.00 GANADOR 1ER LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS UTILITARIOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA AGUACATE MOLCAJETE

30-oct-15 3055 JOCHIMIN DIAZ MARTINEZ 15,000.00 GANADOR 1ER LUGAR CATEGORIA JOYERIA ARTESANAL EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA JUEGO DE COLLAR

30-oct-15 3056 MARTIN YEPES GONZALEZ 10,000.00 GANADOR 2DO LUGAR CATEGORIA ESCULTURA ARTESANAL EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA SOL

30-oct-15 3057 JOSE IGNACIO MIRAMONTES LIMON 10,000.00 GANADOR 2DO LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA TORTUGA

30-oct-15 3058 JUAN JOSE PEREZ RODRIGUEZ 10,000.00 GANADOR 2DO LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS UTILITARIOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA FAMILIA JAGUAR

30-oct-15 3059 RICARDO QUEZADA LOPEZ 10,000.00 GANADOR 2DO LUGAR CATEGORIA JOYERIA ARTESANAL EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA AGAVE DE PIEDRA

30-oct-15 3060 JOSE DE JESUS AGUIRRE LEAL 5,000.00 GANADOR 3ER LUGAR CATEGORIA ESCULTURA ARTESANAL EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA MUJER CORAZON

30-oct-15 3061 SALVADOR AGUIRRE CASTILLO 5,000.00 GANADOR 3ER LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA HADA DE AGAVE

30-oct-15 3062 MA ROSARIO ANDREA COCULA HERRERA

5,000.00 GANADOR 3ER LUGAR CATEGORIA ELEMENTOS UTILITARIOS EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA MOLCAJETE CUADRO

30-oct-15 3063 ANGEL AGUILAR NICOLAS 5,000.00 GANADOR 3ER LUGAR CATEGORIA JOYERIA ARTESANAL EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA INTEGRACION

30-oct-15 3064 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-oct-15 3065 SINDICATO DE TRABAJADORES Y


101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015


549.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL: (33) 3635 5404


799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL. (33) 36193152

30-oct-15 3068 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO30-oct-15 3069 JUAN MARTIN ANGEL GARCIA 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015

CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA LAMPARA DE CANTERA


Fecha Número

cheque


30-oct-15 3070 HECTOR GAMALIEL ROMERO ACEVEDO

40,000.00 GANADOR DEL 1ER LUGAR EN EL GALARDON DEL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO CON LA PIEZA NOMBRADA QUETZALCOATL

30-oct-15 3071 JOSE REFUGIO FLORES ORTEGA 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA DIOS DEL MAIZ

30-oct-15 3072 FRANCISCO PEDROZA TISCAREÑO 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA HOGAR MATERNO

30-oct-15 3073 CARLOS ELIAS AGUIRRE LEAL 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA LA VIDA Y LA MUERTE CON BASE

30-oct-15 3074 MARIA DE JESUS LEAL PADILLA 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA COBRA CON CALAVERA CON BASE

30-oct-15 3075 JOSE DE JESUS OLALDE SUAREZ 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA PERLA TAPATIA

30-oct-15 3076 ESTEBAN LIMON PEREZ 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA TORTUGA DE OBSIDIANA

30-oct-15 3077 JOSE LUIS VENEGAS DIAZ 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA VIRGEN DE GUADALUPE LA META

30-oct-15 3078 ALFREDO OGAS AMPARAN 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA NACIMIENTO DE ESTRELLAS

30-oct-15 3079 MA DEL CARMEN FERNANDEZ ANGEL

3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA MUJER SERPIENTE

04-nov-15 3080 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO04-nov-15 3081 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,165.20 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA 04-nov-15 3082 FEDERACION DE SINDICATOS

F.S.E.S.E.J 1,308.12 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE

CUOTAS SINDICALES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

04-nov-15 3083 INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

295.00 PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA ARTESANIA DE JALISCO SEGÚN OFICIO ANEXO

04-nov-15 3084 MA LUZ SEGURA RENTERIA 56.00 REPOSICION DE CH 2048 POR CAMBIO DE FIRMAS04-nov-15 3085 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS

CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE PARA CUBRIR MES DE NOVIEMBRE

04-nov-15 3086 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y SESORIA JURIDICA, ASI COMO REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

04-nov-15 3087 JORGE GRIMALDO RAMOS 848.00 COMPRA DE CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TV A MONITOR VGA Y UN VIDEO BALUM TRANSCEPTOR UTP PARA CIRCUITO DE VIGILANCIA DE IAJ

04-nov-15 3088 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TIIDA 2008 PLACAS JGL8375, COMPRA DE CALABERA DERECHA DEL VEHICULO TSURU 2002 PLACAS HZK2473 Y CALAVERA IZQUIERDA DEL VEHICULO FORD RANGER 2009 PLACASJP91546 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO


Fecha Número

cheque


04-nov-15 3089 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015

04-nov-15 3090 JOSE ROSARIO HERNANDEZ FLORES 3,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA PRISMA BASALTICO

04-nov-15 3091 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO04-nov-15 3092 GUILLERMO MUÑOZ COSS Y LEON 31,432.86 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL05-nov-15 3093 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-nov-15 3094 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MUÑIZ 39,881.30 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL05-nov-15 3095 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 200.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CH 3050 POR EL VIAJE A

LA POBLACION CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO CON EL MOTIVO DE REUNIRSE CON AUTORIDADES MUNICIAPLES

05-nov-15 3096 JOSEFINA MARGARITA VALDIVIA RODRIGUEZ

50,000.00 GANADOR CATEGORIA ESCULTURA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA COSMOS

05-nov-15 3097 ARTURO ULLOA CASTLLO 10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA MI REFLEJO

05-nov-15 3098 ALFREDO OGAS AMPARAN 10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA QUETZALCOATL

05-nov-15 3099 CARLOS ANDRES JUAREZ AGUIRRE 10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA BESOS

05-nov-15 3100 JAVIER EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ

10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA OUROBOROS

05-nov-15 3101 EUSTACIO AVILA CASTILLO 10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA FAMILIA

05-nov-15 3102 HECTOR OMAR YEZPEZ GONZALEZ 10,000.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO LAPIDARIA 2015 CEDE JALISCO DESCRIPCION DE LA PIEZA TORNADO

05-nov-15 3103 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 1,331.02 REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

06-nov-15 3104 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

5,711.94 COMPRA DE MATERIAL Y CONSUMIBLES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL DEL IAJ MATERIAL PARA EJERCICIOS DE FIN DE AÑO

06-nov-15 3105 KENIA GARCIA VILLA 2,030.07 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL 09-nov-15 3106 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-nov-15 3107 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-nov-15 3108 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD 9,823.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 27 DE AGO AL 28 DE OCT DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389

09-nov-15 3109 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE MES DE FACTURACION OCTUBRE DE 2015 FECHA A PAGAR 19 DE NOV. TEL: (33) 38601177

09-nov-15 3110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

2,404.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO DEL 27 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.

09-nov-15 3111 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

600.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA CUBRIR REUNION EN EL MACMA EN SAN CRISTOBAL JOCOTEPEC LUNES 9 DE NOV 2015 CABE MENCIONAR QUE EL TRASLADO SERA EN EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2015 PLACAS JU24038


Fecha Número

cheque


09-nov-15 3112 LUCIO RENE CARRILLO NUÑO 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA CUBRIR REUNION EN EL MACMA EN SAN CRISTOBAL JOCOTEPEC LUNES 9 DE NOV 2015

09-nov-15 3113 JERONIMO SANCHEZ GARCIA 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA CUBRIR REUNION EN EL MACMA EN SAN CRISTOBAL JOCOTEPEC LUNES 9 DE NOV 2015

09-nov-15 3114 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 5,800.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS


399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 TEL. (376) 766 0548

09-nov-15 3116 AXTEL S.A.B. DE C.V. 11,992.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

09-nov-15 3117 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

10,971.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 28 DE SEP AL 28 DE OCT DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

09-nov-15 3118 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO10-nov-15 3119 MA NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 2,114.07 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA 10-nov-15 3120 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 10,641.00 ANTICIPO AGUINALDO11-nov-15 3121 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA 3,200.00 COMPRA DE SISTEMA OPERATIVO WIN 7 PRO SP1 32 BITS

PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA CONTABLE

11-nov-15 3122 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 300.00 COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC PARA TRAER MOBILIARIO DE OFICINA Y VERIFICACION DEL EDIFICIO DE SAN CRISTOBAL

11-nov-15 3123 SERGIO ORNELAS ROMERO 2,273.60 IMPRESIÓN DE LONA BACK CANTERA DE 6 X 3 MTS CON PERIMETRO DE 10 CM PARA REMACHAR PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN DE CANTERA 2015

11-nov-15 3124 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

2,878.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICOPARA ATENDER LA INVITACION DEL MTRO CARLOS GUEVARA MEZA DIR INBA Y PRESENTAR PONENCIA EN LA MESA REDONDA HISTORIA Y RESCATE DE LA COLECCIÓN ROBERTO MONTENEGRO

11-nov-15 3125 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-nov-15 3126 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 COMPRA DE CAMARAS TIPO CAPSULA QUE SE COLOCARAN

EN AREA ADMINISTRATIVA Y TIENDA IAJ13-nov-15 3127 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 1,777.20 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS18-nov-15 3128 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-nov-15 3129 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-nov-15 3130 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 TEL: (33) 3657 7828

20-nov-15 3131 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-nov-15 3132 JOSE GUADALUPE JIMENEZ 9,705.60 RENTA DE JULIO A DICIEMBRE 2015, CORRESPONDIENTE AL

LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO DE LA COLONIA CENTRO EN LA POBLACIÓN DE HUEJUQUILLA EL ALTO.

20-nov-15 3133 JOSE RAFAEL LOPEZ DIAZ 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERÍA TRADICIONAL

20-nov-15 3134 RODOLFO PILA REYES 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERÍA TRADICIONAL

20-nov-15 3135 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


20-nov-15 3136 DAVID ACEVES BARAJAS 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERÍA CONTEMPORANEA

20-nov-15 3137 LUIS GERARDO MANZO CRUZ 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERÍA CONTEMPORANEA

20-nov-15 3138 JUAN MODESTO PEÑA CASTRO 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERÍA CONTEMPORANEA

20-nov-15 3139 ANGELICA ALEJANDRA SOLORIO ACEVES

10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TEXTIL

20-nov-15 3140 MARIA JUANA ANGELES ANASTASIO 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TEXTIL

20-nov-15 3141 MARIA LORENA MOTA OROZCO 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TEXTIL

20-nov-15 3142 LUIS HARO TORRES 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA FIBRAS

20-nov-15 3143 CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES

6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA FIBRAS

20-nov-15 3144 EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA FIBRAS

20-nov-15 3145 MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAPATA

10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA

20-nov-15 3146 JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO

6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA

20-nov-15 3147 JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DE LA CRUZ

4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA

20-nov-15 3148 J LUIS DE JESUS LUNA ACEVEDO 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALLA EN MADERA

20-nov-15 3149 MARIA DEL SOL GARCIA FUENTES 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALLA EN MADERA

20-nov-15 3150 NOLBERTO RAMIREZ GONZALEZ 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALLA EN MADERA

20-nov-15 3151 EVA GUILLERMINA PELAYO CORONA

10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA VIDRIO

20-nov-15 3152 GABRIEL TAVARES FLORES 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA VIDRIO

20-nov-15 3153 MIGUEL ANGEL ESTUVIER VARGAS 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA VIDRIO

20-nov-15 3154 J INES LAGUNA MONTES 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALABARTERIA


Fecha Número

cheque


20-nov-15 3155 JOSE FLORENTINO GOMEZ RAMOS 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALABARTERIA

20-nov-15 3156 ESTHEPANY PRECIADO GALLEGOS 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA TALABARTERIA

20-nov-15 3157 MIGUEL DIAZ CARRILLO 10,000.00 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ARTE INDIGENA

20-nov-15 3158 FRANCISCO BAUTISTA CARRILLO 6,000.00 2DO LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ARTE INDIGENA

20-nov-15 3159 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO20-nov-15 3160 GERARDO ORTEGA LOPEZ 17,500.00 PREMIO ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA

INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA PREMIO A LA MEJOR PIEZA TRADICIONAL

20-nov-15 3161 KARINA CASTAÑEDA MARTINEZ 17,500.00 PREMIO ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA PREMIO A LA MEJOR PIEZA DE INNOVACIÓN

20-nov-15 3162 GONZALO GUTIERREZ MARTINEZ 35,000.00 GALARDON EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA GALARDON JALISCO

20-nov-15 3163 J DE JESUS LOPEZ SUAREZ 4,000.00 3ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACIÓN Y DISEÑO ARTESANAL GALARDON JALISCO 2015 EN LA CATEGORIA ALFARERIA TRADICIONAL

23-nov-15 3164 MA. LUZ SEGURA RENTERIA 59,947.20 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL23-nov-15 3165 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,500.00 COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL

MANTENIMIENTO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA Y CEDINART.

23-nov-15 3166 MA. LUZ SEGURA RENTERIA 3,904.20 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

23-nov-15 3167 JORGE GRIMALDO RAMOS 40,143.87 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL23-nov-15 3168 JORGE GRIMALDO RAMOS 2,222.20 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE NOVIEMBRE 201523-nov-15 3169 JOSE RAFAEL LOPEZ DIAZ 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR

CATEGORIA ALFARERIA TRADICIONAL CON LA PIEZA NOMBRADA CALABAZA BRUÑIDA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3170 RODOLFO PILA REYES 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA ALFARERIA TRADICIONAL CON LA PIEZA NOMBRADA FLORERO PLANO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3171 J DE JESUS LOPEZ SUAREZ 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA ALFARERIA TRADICIONAL CON LA PIEZA NOMBRADA TIBOR BRUÑIDO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3172 DAVID ACEVES BARAJAS 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA ALFARERIA CONTEMPORANEA CON LA PIEZA NOMBRADA TIBORES DE SAYULA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3173 LUIS GERARDO MANZO CRUZ 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA ALFARERIA CONTEMPORANEA CON LA PIEZA NOMBRADA DESCANSO DEL NAHUAC, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.


Fecha Número

cheque


23-nov-15 3174 JUAN MODESTO PEÑA CASTRO 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA ALFARERIA CONTEMPORANEA CON LA PIEZA NOMBRADA JARRON ESFERICO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3175 ANGELICA ALEJANDRA SOLORIO ACEVES

10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA TEXTIL CON LA PIEZA NOMBRADA CUADRO MUJER Y VIDA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3176 MARIA JUANA ANGELES ANASTASIO 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA TEXTIL CON LA PIEZA NOMBRADA BLUSON EN TELAR DE CINTURA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3177 MARIA LORENA MOTA OROZCO 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA TEXTIL CON LA PIEZA NOMBRADA REBOZO NEGRO EN FRIBOLITE, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3178 LUIS HARO TORRES 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA FIBRAS CON LA PIEZA NOMBRADA CHILTE VASIJA DE GUAYABA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3179 CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES

6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA FIBRAS CON LA PIEZA NOMBRADA ESTUCHE DE LAPTOP, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3180 EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA FIBRAS CON LA PIEZA NOMBRADA 4 CASTILLOS DE PIROTECNIA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3181 MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAPATA

10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA CON LA PIEZA NOMBRADA COLLAR A LA CERA PERDIDA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3182 JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO

6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA CON LA PIEZA NOMBRADA CUCHILLO CAZADOR, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3183 JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DE LA CRUZ

4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA METALISTERIA Y JOYERIA CON LA PIEZA NOMBRADA REHILETE, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3184 J LUIS DE JESUS LUNA ACEVEDO 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA TALLA EN MADERA CON LA PIEZA NOMBRADA COMODA EVANGELISTA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3185 MARIA DEL SOL GARCIA FUENTES 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA TALLA EN MADERA CON LA PIEZA NOMBRADA PRESA DE MAR, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3186 NOLBERTO RAMIREZ GONZALEZ 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA TALLA EN MADERA CON LA PIEZA NOMBRADA VIRGEN DEL APOCALIPSIS, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3187 EVA GUILLERMINA PELAYO CORONA

10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA VIDRIO CON LA PIEZA NOMBRADA CUADRO DE VIDRIO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3188 GABRIEL TAVARES FLORES 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA VIDRIO CON LA PIEZA NOMBRADA AJEDREZ ENCANTADO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3189 MIGUEL ANGEL ESTUVIER VARGAS 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA VIDRIO CON LA PIEZA NOMBRADA CORAZON LATIDO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.


Fecha Número

cheque


23-nov-15 3190 J INES LAGUNA MONTES 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA TALABARTERIA CON LA PIEZA NOMBRADA SALA MINIATURA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3191 JOSE FLORENTINO GOMEZ RAMOS 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA TALABARTERIA CON LA PIEZA NOMBRADA SOGILA, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3192 ESTHEPANY PRECIADO GALLEGOS 4,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA TALABARTERIA CON LA PIEZA NOMBRADA BOLSA DE PIEL, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3193 MIGUEL DIAZ CARRILLO 10,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CATEGORIA ARTE INDIGENA CON LA PIEZA NOMBRADA ELEFANTE ENCHAQUIRADO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3194 FRANCISCO BAUTISTA CARRILLO 6,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CATEGORIA ARTE INDIGENA CON LA PIEZA NOMBRADA TORO DE BARRO ENCHAQUIRADO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3195 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-nov-15 3196 GERARDO ORTEGA LOPEZ 17,500.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL PREMIO A LA

MEJOR PIEZA TRADICIONAL NOMBRADA BARRO BETUS CIRCO DE PERROS, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3197 KARINA CASTAÑEDA MARTINEZ 17,500.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL PREMIO A LA MEJOR PIEZA INNOVACION NOMBRADA REINA EQUIPAL, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3198 GONZALO GUTIERREZ MARTINEZ 35,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL PREMIO GALARDON CON LA PIEZA NOMBRADA TALLA DE MADERA RELIEVE ROSAS ESPEJO, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3199 DIEGO ALFREDO IÑIGUEZ SANDOVAL

5,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DE MENCION HONORIFICA CON LA PIEZA NOMBRADA DESTILANDO FELICIDAD PIEZA EN FIBRA DE AGAVE, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3200 SANDRO ESTRADA MACIAS 5,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DE MENCION HONORIFICA CON LA PIEZA NOMBRADA CABALLERO JAGUAR EN BARRO TRADICIONAL, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

23-nov-15 3201 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 22,533.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION EN CULIACAN SINALOA PARA TRASLADARSE AL EVENTO DENOMINADO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

23-nov-15 3202 REBECA RAZO PUGA 8,977.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION EN CULIACAN SINALOA PARA TRASLADARSE AL EVENTO DENOMINADO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

25-nov-15 3203 ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ 8,000.00 GALARDON JALISCO 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CATEGORIA ARTE INDIGENA CON LA PIEZA NOMBRADA EL DIA Y LA NOCHE CUADRO DE ESTAMBRE, CEDE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.

25-nov-15 3204 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,269.73 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

25-nov-15 3205 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-nov-15 3206 JAVIER NICOLAS IÑIGUEZ

CERVANTES 9,280.00 AMENIZACION EN EL EVENTO "CONCURSO NACIONAL DE

JOVENES CREADORES DE ARTE POPULAR" CON PACO PADILLA Y SU GRUPO.

26-nov-15 3207 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 600.00 PAGO DE TRES FACTURAS DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

26-nov-15 3208 J. DAVID HERNANDES ASCENCIO 17,787.93 FINIQUITO POR CALCULO DE JUBILACION


Fecha Número

cheque


30-nov-15 3209 JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA 804.00 PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE FOTOINFRACCION AL VEHICULO TIIDA 2008 PLACAS JGL8375


799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 TEL. (33) 36198973


799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 TEL. (33) 36193152


729.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 TEL: (33) 3635 5404

30-nov-15 3213 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV 1,869.00 MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION DEL VEHICULO NISSAN 2015 TIIDA CON PLACAS JLU6885 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

30-nov-15 3214 RODOLFO REYNOSO RUIZ 2,000.00 MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO TOYOTA 2015 HILUX CON PLACAS JU24038 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


101.14 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015

30-nov-15 3217 FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J

1,308.12 RETENCIONES AL PERSONAL DEL IAJ POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

01-dic-15 3218 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-dic-15 3219 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-dic-15 3220 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3,497.80 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS03-dic-15 3221 CONASESP SC 11,600.00 SERVICIO DE CONSULTORIA Y SESORIA JURIDICA, ASI COMO

REPRESENTACION LABORAL EN JUICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

03-dic-15 3222 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4,582.00 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE PARA CUBRIR MES DE DICIEMBRE

03-dic-15 3223 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

2,722.32 COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA JERCICIOS DE FIN DE AÑO DEL IAJ.

03-dic-15 3224 PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV 12,500.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL DENOMINADO EMPRENDURISMO IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CALLE INDEPENDENCIA 27 COL TONALA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TONALA JAL.

03-dic-15 3225 ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO

8,015.58 PAGO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) PARA REALIZAR EL REGISTRO DE 3 MARCAS "FORJA GALEON" "ARTESANIAS REYNA DE AGAVE" Y "HUARACHERIA CISNEROS".

04-dic-15 3226 SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA 3,000.00 GASTOS POR REVISION DE LA PLATAFORMA (SICAJ) QUE MANEJA EL AREA DE REGISTRO ARTESANAL DEL IAJ.

04-dic-15 3227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

10,335.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 28 DE OCT AL 27 DE NOV DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

07-dic-15 3228 ALMA BERENICE REZA MIJAREZ 3,000.01 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR REPORTES DE VENTAS DE LA TIENDA DE SAN ANDRES COHAMIATA.


Fecha Número

cheque


07-dic-15 3229 KENIA GARCIA VILLA 3,329.01 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

07-dic-15 3230 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ MAGDALENO

271.40 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO JEEP PLACAS JEC5165 MISMO QUE SE UTILIZO PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DIA 27 DE NOV 2015

07-dic-15 3231 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 147.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION EN DEGOLLADO JAL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2015

07-dic-15 3232 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

1,071.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION EN DEGOLLADO JAL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2015

08-dic-15 3233 CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA 128.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A SAN CRISTOBAL ZAPOTILTIC EN JOCOTEPEC, TRASLADO DE MOBILIARIO

08-dic-15 3234 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 5,255.00 PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS

09-dic-15 3235 RODOLFO REYNOSO RUIZ 280.00 COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA LAS JARDINERAS DEL IAJ

09-dic-15 3236 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO

120.00 CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

09-dic-15 3237 AXTEL S.A.B. DE C.V. 10,391.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN ESTADO DE CUENTA

09-dic-15 3238 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

399.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC MES DE FACTURACION NOVIEMBRE DE 2015 FECHA A PAGAR 18 DE DIC TEL. (376) 766 0548

09-dic-15 3239 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

649.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE MES DE FACTURACION NOVIEMBRE DE 2015 FECHA A PAGAR 19 DE DIC. TEL: (33) 38601177

09-dic-15 3240 MUNICIPIO DE TONALA 20,000.00 APOYO PARA ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN CASA JALISCO CIUDAD DE MEXICO

09-dic-15 3241 CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA

960.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A COLOTLAN JAL CON LA FINALIDAD DE REUNIRSE CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y TRATAR TEMA DE TALABARTERIA Y POSTERIORMENTE REUNIRSE CON ARTESANOS TALABARTEROS

09-dic-15 3242 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-dic-15 3243 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-dic-15 3244 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 459.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A

ZACOALCO DE TORRES JAL PARA PARTICIPAR COMO JURADO CALIFICADOR EN CONCURSO FERIA DEL EQUIPAL 2015 EL VEHICULO PICKUP HILUX PLACAS JU 24038 MODELO 2015

09-dic-15 3245 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 239.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A ZACOALCO DE TORRES JAL PARA PARTICIPAR COMO JURADO CALIFICADOR EN CONCURSO FERIA DEL EQUIPAL 2015

10-dic-15 3246 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,602.40 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

11-dic-15 3247 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-dic-15 3248 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 3,524.20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DE 201511-dic-15 3249 LETICIA GUADALUPE VILLASEÑOR

MATUA 1,276.00 IMPRESIÓN DE 100 POSTERS DE GALARDON JALISCO Y DOS

LONAS PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LAPIDARIA Y LABRADO EN CANTERA


Fecha Número

cheque


11-dic-15 3250 RODOLFO REYNOSO RUIZ 928.00 REPARACION DE TSURU 2002 PLACAS HZK2473 REEMPLAZO DE SWITCH VEHICULO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

11-dic-15 3251 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 995.85 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

11-dic-15 3252 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-dic-15 3253 CONSORCIO INTERAMERICANO DE

COMUNICACIÓN SA DE CV 2,460.00 SUSCRIPCIÓN ANUAL DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016

DE PERIODICO MURAL A PETICION DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

11-dic-15 3254 NAYELI MURILLO RUVALCABA 8,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE PARA EL CAPACITADOR QUIEN IMPARTIO EL CURSO FORMACION EMPRESARIAL PARA ARTESANOS DENOMINADO COMO VENDER EN INGLES EN

UN MES IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CALLE INDEPENDENCIA 27.

11-dic-15 3255 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 5,105.25 AGUINALDO11-dic-15 3256 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-dic-15 3257 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 1,100.00 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS11-dic-15 3258 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 3259 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 3260 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 3261 LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU 1,342.03 REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E

INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS14-dic-15 3262 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 120.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA COMISION A DF PARA

PRESENTAR PONENCIA EN LA MESA REDONDA DENOMINADA HISTORIA Y RESCATE DE LA COLECCIÓN ROBERTO MONTENEGRO CH 3124

14-dic-15 3263 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 3264 CAMILO SALVADOR RAMIREZ

MURGUIA 318.43 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA LA COMISION DE

DEGOLLADO JAL PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO EL LABRADO DE CANTERA DONDE LAS PIEDRAS HABLAN CH 3232

14-dic-15 3265 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 330.00 VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMISION EN OCOTLAN JAL PARA REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA TRATAR TEMA DE ESCUELA DE TALABARTERIA Y REUNION CON ARTESANOS

14-dic-15 3266 MARTIN ARROYO AMEZQUITA 37,323.91 FINIQUITO16-dic-15 3267 VIVIANA REGINA SAHAGUN

TERRIQUEZ 1,166.66 PAGO DE 2000 VOLANTES PARA EL EVENTO EXPO

ARTESANAL NAVIDEÑA EN CHAPULTEPEC 2015 QUE SE LLEVO A CABO EN EL PASEO CHAPULTEPEC EN LAS FECHAS 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

16-dic-15 3268 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 26,800.00 GASTOS POR COMPROBAR 16-dic-15 3269 JOSUE PASCUAL GARCIA SANCHEZ 968.60 PAGO POR LA ELABORACION DE LONAS VINILES Y UN

LETRERO RIGIDO PARA USARSE EN EL EVENTO GALARDON JALISCO 2015 A PETICION DE DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

16-dic-15 3270 MARIA TRINIDAD GUZMAN SANCHEZ

8,000.00 ARTE INDIGENA 2015 GANADOR DEL 1ER LUGAR CON LA PIEZA NOMBRADA VENADO CON CHAQUIRA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO.

16-dic-15 3271 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3272 FAUSTINA CARRILLO DE LA ROSA 4,000.00 ARTE INDIGENA 2015 GANADOR DEL 3ER LUGAR CON LA

PIEZA NOMBRADA TRAJE PARA MUJER, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO.

16-dic-15 3273 MA ALBERTA SANCHEZ MANCILLA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA SERPIENTE DE MADERA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3274 BLANCA ESTELA CHINO CHINO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA TORO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO


Fecha Número

cheque


16-dic-15 3275 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3276 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3277 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3278 ANA ROSA DE LA CRUZ HERNANDEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA TAMBOR DE CUERO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3279 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3280 EVERARDO MONTOYA LOPEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MORRAL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3281 AMALIA HERNANDEZ CARRILLO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MANTEL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3282 GREGORIA SOTELO SANDOVAL 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA TRAJE, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3283 MARCELINA OCARANZA VILLA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA ESPEJO DECORADO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3284 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3285 MARIPOSA DE LA CRUZ CARRILLO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA OJO DE DIOS, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3286 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3287 FELICIANA BAUTISTA CARRILLO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA TRAJE TIPICO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3288 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3289 RUBI ALHELI GONZALEZ LOPEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA COMAL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3290 LETICIA DE LA CRUZ CARRILLO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CUADRO DE CHAQUIRA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3291 CECILIA GONZALEZ HERNANDEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA JUEGO DE TAMBORES, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3292 SELENA COSIO GONZALEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CABEZA DE JAGUAR, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3293 PATRICIA VALDEZ LOPEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA VIOLINES, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3294 JUANA GONZALEZ BAUTISTA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA COLLAR, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3295 VENANCIO GONZALEZ VALENZUELA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MEDALLON, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3296 BERNABE SOTELO HERNANDEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA COLLAR ESTRELLA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3297 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3298 MARCELA VALENZUELA GONZALEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MORRAL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3299 FAUSTINA CARRILLO MEDINA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MUÑECOS, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO


Fecha Número

cheque


16-dic-15 3300 PETRA CARRILLO DE LA CRUZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA JUEGO DE COLLAR, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3301 ALEJANDRA CIPRIAN HERMENEGILDO

914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CUADRO DE ESTAMBRE, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3302 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3303 YOLANDA MINJAREZ BAUTISTA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA COLLAR, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3304 CECILIA GARCIA HERNANDEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MORRAL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3305 ESTELA CARRILLO CARRILLO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA JUEGO DE PULSERAS, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3306 EMILIA DOMINGUEZ GONZALEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MORRAL, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3307 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3308 EDUARDO NUÑO SUAREZ 9,000.00 CATALOGO DE FOTOGRAFIAS PARA LA PLATAFORMA

ONLINE16-dic-15 3309 ANDREA ROMERO MONROY 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA

2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CUADRO DE CHAQUIRA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3310 JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA 4,174.00 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 16-dic-15 3311 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,605.40 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION

ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS16-dic-15 3312 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE


DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 TEL: (33) 3657 7828

16-dic-15 3313 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3314 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3315 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 3316 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE

C.V. 2,913.00 PAGOS DE RECIBOS TELEFONICOS, OFICINAS GRALS DEL IAJ

MES DE DIC PAGO AL 06 ENE TEL. (33)36198973, MES DE DIC PAGO AL 05 DE ENE TEL. (33)36193152, MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA MES DE DIC PAGO AL 06 ENE TEL. (33)36355404, MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE MES DE DIC PAGO AL 19 ENE TEL. (33)38601177


1,814.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO DEL 28 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.


7,779.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 28 DE OCT AL 30 DE DIC DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389


8,580.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 27 DE NOV AL 28 DE DIC DE 2015 SEGÚN RECIBO ANEXO

16-dic-15 3320 CRISTALINA CARRILLO HERNANDEZ 6,000.00 ARTE INDIGENA 2015 GANADOR DEL 2DO LUGAR CON LA PIEZA NOMBRADA SILLA DE MARAKAME, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO.


Fecha Número

cheque


16-dic-15 3321 MARIA DEL REFUGIO CHINO SANCHEZ

914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA BULES DE CHAQUIRA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3322 MARIA JOSEFA CARRILLO MONTOYA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA JUEGO DE JICARAS, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3323 MARIA CUCA MONTOYA LOPEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA JOYERO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3324 M LUISA CORONA FLORES 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CANASTA TEJIDA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3325 MARIA LUISA CHEMA GONZALEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA CONJUNTO DE OLLAS, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3326 OTILIO BAÑUELOS CHINO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA TRAJE BORDADO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3327 JOSEFINA DE LA CRUZ CHICO 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA DILUVIO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3328 FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA PULSERA AGUILA, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

16-dic-15 3329 VICTORIA MEDINA VALENZUELA 914.00 MENCION HONORIFICA EN EL CONCURSO ARTE INDIGENA 2015 CON LA PIEZA NOMBRADA MORRAL FINO, CEDE EN EL ESTADO DE JALISCO

31-dic-15 3330 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3331 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3332 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3333 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3334 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3335 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3336 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3337 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3338 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3339 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3340 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3341 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3342 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3343 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3344 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3345 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3346 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3347 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3348 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3349 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 3350 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


16-ene-15 527 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 528 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 529 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 530 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 531 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 532 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 533 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 534 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 535 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-ene-15 536 JUANA GRACIELA PANDURO CERDA 592.48 VENTA CON TARJETA EN LA TIENDA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA.16-ene-15 537 JUAN SANCHEZ GOMEZ 68.71 VENTA CON TARJETA EN LA TIENDA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA.26-ene-15 538 FRANCISCO PADILLA LOPEZ 1,654.02 VENTA CON TARJETA.TERMINAL BANCARIA DE TIENDA

AGUA AZUL.29-ene-15 539 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO29-ene-15 540 MATEO MINJAREZ ZAVALA 1,974.94 VENTA DE PIEZA DE CERTAMEN OJO DE AGUA.30-ene-15 541 JOEL MUÑIZ SANCHEZ 928.00 COMPLEMENTO POR LA ADQUISICON DE UN LIENZO DE

NIÑA HUICHOL EN PUNTO DE CRUZ05-feb-15 542 ANDREA DIAZ MADERA 1,250.00 COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA TIENDA DE

AGUA AZUL11-feb-15 543 DIONISIO DE LA CRUZ GONZALEZ 6,660.00 COMPRA DE MERCANCIA WIXARIKA12-feb-15 544 MARIA DEL ROSARIO JIMÓN BARBA 6,983.20 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA DE BARRO

CANELO.12-feb-15 545 MARTIN AGUILAR LOPEZ 4,680.00 COMPRA DE MERCANCIA WIXARIKA (CAMISETAS

BORDADAS).12-feb-15 546 ANA MARIA SIERRA GALVAN 628.27 VENTA CON TARJETA EN LA TIENDA DEL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA.24-feb-15 547 JULIAN CARRILLO DIAZ 2,550.00 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA WIXARIKA.28-feb-15 548 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 9,175.50 COMPRA DE MERCANCIA EN LA TECNICA BARRO

CANELO.03-mar-15 549 MOISES CARRILLO ALEJO 1,884.81 VENTA CON TARJETA DURANTE EL EVENTO DE ENART

EDICION DE FEBRERO 2015.03-mar-15 550 LUIS FERNANDO GONZALEZ CAMARENA 2,640.70 VENTA CON TARJETA DURANTE EL EVENTO DE ENART

EDICION DE FEBRERO 2015.03-mar-15 551 ANA IRMA MENDOZA LOPEZ 235.60 VENTA CON TARJETA DURANTE EL EVENTO DE ENART

EDICION DE FEBRERO 2015.03-mar-15 552 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 9,044.14 VENTA CON TARJETA DURANTE EL EVENTO DE ENART

EDICION DE FEBRERO 2015.03-mar-15 553 MA. JESUS PALACIOS GOMEZ 110.60 VENTA CON TARJETA DURANTE EL EVENTO DE ENART

EDICION DE FEBRERO 2015.04-mar-15 554 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 2,440.00 COMPRA DE MERCANCIA WIXARICA A PETICION DE LA

DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN.05-mar-15 555 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 1,705.20 COMPRA DE VISERA Y CACHUCHA DE FIBRAS

VEGETALES Y SILLAS-ESCALERAS DE MADERA.09-mar-15 556 HECTOR CRUZ RAMIREZ 2,800.00 COMPRA DE MASCARAS DE LA TECNICA MACERADO

PARA EL IAJ ESTO POR ORDEN DE COMERCIALIZACION.

09-mar-15 557 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO09-mar-15 558 DANIEL LUIS GARCIA RAMIREZ 1,508.00 COMPRA DE DOS PIEZAS DE ARTESANIA TALLADAS EN

CUERNO, ESTO POR ORDEN DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

09-mar-15 559 MANUEL ADRIAN JENKIN FLORES 3,016.00 COMPRA DE UN CUADRO DE ESTAMBRE EN TECNICA WIXARIKA, ESTO POR ORDEN DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

11-mar-15 560 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 4,060.00 COMPRA DE PIEZA ARTESANAL EN TECNICA WIXARIKA, A PETICIÓN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.


Fecha Número

cheque


11-mar-15 561 IGNACIO FLORES GOMEZ 3,665.60 ANTICIPO POR LA ELABORACION DE PIEZAS TALLADAS EN MADERA, A PETICIÓN DE DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

23-mar-15 562 DIONICIO BAUTISTA ESPARZA 3,435.85 VENTA DE PIEZA PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION Y EL DISEÑO ARTESANAL EN SU RAMA "CONMEMORATIVO".

24-mar-15 563 MARTIN MUÑOZ DE LA CRUZ 5,490.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

25-mar-15 564 ANA MARIA SIERRA GALVAN 1,974.94 VENTA CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

25-mar-15 565 KARINA CASTAÑEDA MARTINEZ 2,200.00 VENTA DE MERCANCIA A CONSIGANCION EN LA GALERIA AJIJIC

25-mar-15 566 J. JESUS DELGADO NAVARRO 5,890.04 VENTA DE DOS MASCARAS CON TARJETA EN GALERIA AJIJIC

30-mar-15 567 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ 10,092.00 MEDIA COLECCIÓN DE PRESIDENTES EN BUSTO30-mar-15 568 FRANCISCO HURTADO RICALDE 1,235.40 ARTESANIA EN MADERA CALADA CON LASER31-mar-15 569 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-mar-15 570 JORGE LOPEZ PEREZ 3,178.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA EL IAJ A PETICION DE

COMERCIALIZACION01-abr-15 571 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 4,090.00 COMPRA DE ARTESANIA WIRARIKA13-abr-15 572 PILAR NUÑEZ HERNANDEZ 2,527.70 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 573 FRANCISCO BAUTISTA CARRILLO 1,972.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 574 MARIA GUADALUPE MERCADO MUÑOZ 1,357.55 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 575 MARIA DEL CARMEN DE LA MORA VERDIN 3,669.34 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 576 GLORIA MARIN RENDON 227.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 577 JOSEFINA PEREZ PONCE 760.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 578 JORGE SANCHEZ PELAYO 590.57 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 579 MARTHA ADRIANA GARCIA RAMIREZ 747.72 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 580 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 2,391.26 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 581 ELVIRA RODRIGUEZ SANCHEZ 849.23 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 582 JOCHIMIN DIAZ MARTINEZ 1,973.16 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 583 FRANCISCO ALBERTO VARGAS BARAJAS 335.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 584 OFELIA MAQUEVA BECERRA 1,111.90 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


13-abr-15 585 J. JESUS DELGADO NAVARRO 687.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 586 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA 6,915.60 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 587 FABIAN MURILLO RAMIREZ 14,635.83 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 588 ROSARIO JIMON BARBA 118.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 589 MARIANA CERVANTES ANGULO 9,284.81 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 590 ANA ELIDIA CHAVEZ LUPERCIO 4,868.15 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 591 JUAN MURGUIA MATEOS 1,124.56 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 592 MONICA SUAREZ CAZARES 543.11 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 593 MARIA TERESA VALENCIA BECERRA 493.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 594 ROSEMBER BALBOA PEREZ 631.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 595 DAMARIS LEDEZMA GUZMAN 444.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 596 EDMUNDO RIVERA MARTINEZ 118.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 597 MARIA AZUCENA URIBE ALVAREZ 837.83 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 598 GONZALO ANAYA CONTRERAS 696.99 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 599 VALERIA ESTEFANY RODRIGUEZ PEÑA 196.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 600 RAMONA LUCINA BARAJAS SANCHEZ 197.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 601 EDNA LIZETH JAUREGUI MORAN 2,227.80 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 602 ALBERTO ROMERO VAZQUEZ 5,345.63 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 603 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-abr-15 604 GEORGINA AIDA CABRERA TAGLE 983.26 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y



Fecha Número

cheque


13-abr-15 605 MARIA LUISA PRECIADO MARTINEZ 728.18 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 606 RAFAEL PINEDA TORRES 3,726.40 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 607 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 1,740.00 LAQUEADO DE DOS BANCAS13-abr-15 608 MARIA FILOMENA SANDOVAL SANDOVAL 365.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


13-abr-15 609 HUGO ALFARO HERNANDEZ 590.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 610 ROSA RIVERA ALVARADO 284.68 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 611 VICENTE NOGAL BAUTISTA 29.62 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 612 DIEGO ALFREDO IÑIGUEZ SANDOVAL 215.97 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 613 EDUARDO ESTRADA AQUINO 373.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 614 FRANCISCO PEREZ GARCIA 68.72 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 615 MICAELA LOPEZ GOMEZ 2,378.84 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 616 MARIA GUADALUPE DEL TORO CORONA 473.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 617 MARIA DE JESUS IÑIGUEZ MARTINEZ 598.82 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 618 SILVANO AGUIRRE TEJEDA 14,636.77 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 619 JUAN RAMON PLASCENCIA GONZALEZ 1,472.51 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL AEVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015"

13-abr-15 620 JAVIER TORRES CORDOVA 88.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 621 ESTEBAN SILVA MARQUEZ 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 622 PATRICIA CARDENAS MARTINEZ 196.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 623 SEGUNDO LEON HERNANDEZ 98.17 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 624 ERNESTO MENDOZA ALBA 1,242.47 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


13-abr-15 625 MA. ENGRACIA CORDOVA GONZALEZ 225.78 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 626 VICTOR ALFONSO PEDROZA HERNANDEZ 710.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 627 MARIA EVANGELINA GONZALEZ LOZANO 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 628 CARLOS AVALOS BENITEZ 2,709.41 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 629 MIGUEL VILLAFAN GUTIERREZ 1,530.58 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 630 ANA ROSA HERNANDEZ ALVAREZ 442.91 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 631 MARGARITA REYES ROMO 740.60 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 632 SALVADOR FREGOSO ZUBIETA 441.75 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 633 CLAUDIA PEREZ MARTINEZ 363.97 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 634 MIGUEL DIAZ CARRILLO 444.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 635 EDMUNDO RIVERA MARTINEZ 756.70 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 636 FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS 177.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 637 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-abr-15 638 MIGUEL MAGAÑA CASILLAS 329.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


13-abr-15 639 JOSE LUIS VAZQUEZ FLORES 68.72 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 640 MARIA ELENA GOMEZ MARTINEZ 785.34 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 641 IMELDA BARBOSA TORRES 343.59 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 642 IMELDA YEPEZ GARCIA 118.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 643 JOSE APOLINAR LARIOS LARIOS 589.00 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 644 SALVADOR HERRERA CEDILLO 78.53 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


13-abr-15 645 ANGELICA BARBA BORJA 492.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 646 ERIKA VAZQUEZ AYALA 148.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 647 DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ 83.44 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 648 JUAN MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ 810.52 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 649 BARUSH ESPARZA UGALDE 2,468.68 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 650 INDIRA CAROLINA FLORES GUEVARA 691.23 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 651 ROSA MARIA HERNANDEZ ALCALA 245.42 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 652 JOSE DE JESUS AVELAR RUVALCABA 117.80 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 653 J.CRUZ COLDIVAR LUCANO 345.62 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 654 LUZ MARIA ANGULO CHAVEZ 582.61 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 655 JOSE ESTRADA MEDINA 1,521.59 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 656 CATALINA ACEVEDO OLEA 1,105.97 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 657 FACUNDO GOMEZ GOMEZ 274.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 658 CESAR FABIAN DE LA CRUZ DEL REAL 276.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 659 CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ 246.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 660 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 241.93 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 661 SOILA PATRICIA BECERRA BEJAR 1,287.15 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

13-abr-15 662 ENRIQUE CISNEROS GARCIA 2,420.28 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 663 ZAIRA JANETH OCHOA MURO 3321.65 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


15-abr-15 664 IRMA LORENA JAUREGUI MORAN 1,985.46 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 665 IRMA LETICIA MUÑOZ RUVALCABA 4,893.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 666 MARIA EVANGELINA GONZALEZ LOZANO 246.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 667 BRIGIDA DOROTEA ACEVEDO LOPEZ 323.95 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 668 ANA ELIDIA CHAVEZ LUPERCIO 2,852.00 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 669 JUAN MANUEL FLORES AGUILAR 7,460.71 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 670 ADELA RODRIGUEZ MONTOYA 314.72 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 671 JUAN MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ 1,216.11 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 672 JAVIER LOPEZ MATA 1,423.42 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 673 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-abr-15 674 MARIA MERCEDES CABRERA TAGLE 1,980.94 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


15-abr-15 675 LEONARDO HERNANDEZ VEGA 1,070.02 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 676 JESUS CAUDILLO GALLARDO 963.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 677 ROSA MARIA JIMENEZ GOMEZ 4,911.84 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 678 MARIA JOSE PALACIOS GOMEZ 196.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 679 DANIEL LUIS GARCIA RAMIREZ 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 680 JOSE ESCOTO GONZALEZ 444.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 681 LAURA CRISTINA NOEMI GARCIA MEZA 294.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 682 J. JESUS REYES CARRILLO 845.98 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 683 ROBERTO ZUBIETA RAMIREZ 520.29 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


15-abr-15 684 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA 1,277.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 685 FRANCISCO HURTADO RICALDE 1,260.65 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 686 MIGUEL ROSALES ARROYO 394.99 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 687 ROSALBA RAMIREZ GARCIA 668.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 688 MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR 49.37 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 689 PAULINA GUTIERREZ SANCHEZ 471.21 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 690 MARIA DEL CARMEN SALAZAR GONZALEZ 2,257.26 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 691 MARICELA LOPEZ CARRILLO 255.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 692 FIDENCIA CARRILLO SILVERIO 98.17 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 693 MARIA DEL CARMEN DE LA MORA VERDIN 1,974.94 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 694 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 687.17 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 695 CARLOS GABRIEL DE LA VEGA MENDEZ 1,857.22 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 696 JESUS MACIAS BERNABE 343.59 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 697 SAMANTHA ALEJANDRA ALMAGUER GARCIA 78.53 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 698 MARTHA ADRIANA GARCIA RAMIREZ 3,741.36 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 699 GUADALUPE GOMEZ GOMEZ 1,165.22 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 700 TOMAS CATEDRAL RAMIREZ 49.08 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 701 RAUL MEJIA 817.76 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 702 MA. BEATRIZ GARCIA CARBAJAL 265.89 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


15-abr-15 703 CELESTINA FAUSTINA ACEVEDO OLEA 1,584.15 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

15-abr-15 704 GERMAN GUTIERREZ GONZALEZ 1,119.10 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 705 JESUS JIMENEZ DE LA CRUZ 600.00 COMPRA DE DOS CUADROS EN ESTAMBRE DE LA TECNICA WIXARIKA.

17-abr-15 706 MIREYA CARRILLO LOPEZ 2,190.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA.17-abr-15 707 JORGE OROZCO ROBLES 2,580.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA.17-abr-15 708 MIRIAM EDITH SALAZAR GARCIA 1,838.05 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


17-abr-15 709 BENJAMIN RODRIGUEZ ANGEL 132.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 710 ANDRES ARAMBULA CAMPA 138.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 711 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ GALINDO 162.93 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 712 LUIS ENRIQUE PADILLA DIAZ 157.07 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 713 MIGUEL MAGAÑA CASILLAS 148.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 714 CARLOS TAPIA TOVAR 1,720.83 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 715 JOSE LUIS RODRIGUEZ DE LA FUENTE 49.37 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 716 VALERIA ESTEFANY RODRIGUEZ PEÑA 814.78 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 717 MONICA SUAREZ CAZARES 196.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 718 OSWALDO MENDOZA ALBA 345.62 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 719 GERARDO VARGAS MONTES 1,148.56 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 720 ADRIANA JOCELYN CHAVEZ VILLALOBOS 196.33 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 721 RAFAEL ANGEL MENDOZA LOPEZ 157.07 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 722 HUMBERTO RUIZ JUAREZ 542.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 723 ROSA RIVERA ALVARADO 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


17-abr-15 724 OLIVIA MARTINEZ NUÑO 212.31 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 725 JOSE LUIS CERVANTES GARCIA 265.05 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 726 PABLO CERVANTES VELAZQUEZ 488.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 727 LUIS MANZANO GALAN 45.42 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 728 MARTIN MUÑOZ DE LA CRUZ 7,293.37 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 729 MA. CONSUELO ACEVES BARBA 1,729.94 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 730 MARIA GUADALUPE NAJAR TORRES 157.07 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 731 RUTH MARIANA FLORES CARBAJAL 177.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 732 MARIA GUADALUPE MERCADO MUÑOZ 1,040.57 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 733 MARIA DE LA LUZ ROSALES GOMEZ 176.70 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 734 JORGE PALACIOS JIMENEZ 687.17 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 735 MARIA RODRIGUEZ LARA 363.22 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 736 ANA ROSA ARGUELLES MUÑOZ 157.07 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 737 FRANCISCO BAUTISTA CARRILLO 158.00 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 738 CRISTINA DE LA CRUZ GONZALEZ 118.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 739 JOSE APOLINAR LARIOS LARIOS 1,472.51 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 740 RAMON EDUARDO LOPEZ SOTELO 98.75 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 741 MICAELA LOPEZ GOMEZ 353.40 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 742 ELENO ESPINOZA MORAN 265.05 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"


Fecha Número

cheque


17-abr-15 743 BLANCA ESTELA VALLARTA SANCHEZ 294.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

17-abr-15 744 MARIA DEL CARMEN MARIN LUCANO 225.79 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO"

21-abr-15 745 JOSE MARGARITO SIERRA GALVAN 2,631.56 VENTAS CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

21-abr-15 746 PABLO CERVANTES VELAZQUEZ 422.11 VENTAS CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

21-abr-15 747 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-abr-15 748 SILVIA MEDINA LOPEZ 127.62 VENTAS CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA

CERAMICA.23-abr-15 749 JOSE BAUTISTA CARRILLO 1,050.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA COMPRADA

EN LA SIERRA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

23-abr-15 750 JOSE BAUTISTA CARRILLO 3,960.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

24-abr-15 751 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 1,600.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

24-abr-15 752 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 1,508.00 ADQUISICION DE MERCANCIA,UN TATACHIN DE BARRO POLICROMADO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

24-abr-15 753 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 5,858.00 ADQUISICION DE BARCOS ARTESANALES EN MADERA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

29-abr-15 754 LUIS MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 3,000.00 COMPRA DE ARTESANIA EN COBRE GOTEADO5-may-15 755 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 5,900.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION

DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.5-may-15 756 BIBIANA LOPEZ SANCHEZ 1,000.00 ANTICIPO A CUENTA DE MERCANCIA WIXARIKA7-may-15 757 ANA MARIA SIERRA GALVAN 197.50 VENTA GENERADA CON TARJETA EN EL MUSEO

REGIONAL DE LA CERAMICA.7-may-15 758 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO7-may-15 759 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO7-may-15 760 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO7-may-15 761 JORGE LOPEZ PEREZ 2,000.00 COMPRA DE MERCANCIA A PETICION DE DIRECCION DE

COMERCIALIZACION8-may-15 762 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ 9,860.00 ADQUISICION DE MEDIA COLECCIÓN DE PRESIDENTES

PARA EL IAJ, A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

11-may-15 763 FRANCISCO MARTINEZ REYES 4,988.00 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES PARA EL IAJ,A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

11-may-15 764 BARUSH ESPARZA UGALDE 12,006.00 ADQUISICION DE ESCULTURAS PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

12-may-15 765 JESUS TONATIU RODRIGUEZ MORA 8,700.00 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES PARA EL IAJ,A PETICION DE DIRECCION GENERAL

12-may-15 766 APOLONIO LOPEZ DE LA CRUZ 2,360.00 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

12-may-15 767 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO15-may-15 768 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 870.00 ADQUISICION DE ARTESANIA EN BARRO

POLICROMADO PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

15-may-15 769 JUAN PABLO OROZCO GONZALEZ 1,740.00 ADQUISICION DE UN VELERO EN MADERA TALLADA CON ILUMINACION PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

15-may-15 770 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 3,480.00 ADQUISICION DE NACIMIENTO MEXICANO EN BARRO PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.


Fecha Número

cheque


15-may-15 771 ANA MARIA SIERRA GALVAN 513.48 VENTAS CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

15-may-15 772 ALBERTO TORRES HERNANDEZ 148.12 VENTAS CON TARJETA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.

19-may-15 773 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-may-15 774 SANTOS SOTERO DE LA CRUZ 850.00 PAGO POR ADQUISICION DE ARTESANIA EN BARRO

POLICROMADO PARA IAJ,ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

15-may-15 775 VALENTIN CARRILLO BAUTISTA 470.00 ADQUISICION DE ARTESANIA EN TECNICA WIXARIKA, ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

15-may-15 776 DANIEL BERNABE RODRIGUEZ 35,496.80 VENTA DE PIEZA PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION Y EL DISEÑO ARTESANAL EN SU RAMA "CONMEMORATIVO".

26-may-15 777 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-may-15 778 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-may-15 779 MATEO MINJAREZ ZAVALA 10,700.00 ADQUISICION DE CRUCES EN ARTESANIA

WIXARIKA,ESTO PARA LOS PROTOTIPOS DEL PROYECTO AL VATICANO.

26-may-15 780 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO26-may-15 781 JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRILLO 8,850.00 ADQUISICION DE ARTESANIA WIXARIKA PARA EL IAJ A

PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

01-jun-15 782 JESUS CAUDILLO GALLARDO 117.49 REPOSICION CHEQUE 2694 BNX CANCELADO POR VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO 2013"

02-jun-15 783 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-jun-15 784 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO02-jun-15 785 ANTONIO LOPEZ PINEDO 2,400.00 PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTESANIA WIXARIKA

PARA IAJ. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

02-jun-15 786 LORENZO LOPEZ DE LA CRUZ 5,370.00 PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTESANIA WIXARIKA PARA IAJ. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

04-jun-15 787 LUIS RUIZ RAMIREZ 13,320.00 PAGO DE ADQUISICION DE ARTESANIA EN EL EVENTO CERTAMEN WIXARIKA CELEBRADO EN SAN ANDRES COHAÑATA. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE RENE CARRILLO.

05-jun-15 788 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO05-jun-15 789 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVAREZ 4,408.00 PAGO DE ADQUISICION DE PÍEZAS ARTESANALES PARA

EL IAJ. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

08-jun-15 790 ADALBERTO ROSALES CASTRO 493.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 791 ALFREDO ZUÑIGA QUINTERO 2,353.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 792 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 793 ANA IRMA MENDOZA LOPEZ 1,220.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 794 CLAUDIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ 1,256.54 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 795 DIEGO ALFREDO IÑIGUEZ SANDOVAL 4,064.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"


Fecha Número

cheque


08-jun-15 796 EDMUNDO RIVERA MARTINEZ 1,479.47 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 797 EDNA LIZETH JAUREGUI MORAN 2,166.93 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 798 ELPIDIA RAMIREZ CHAVEZ 1,841.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 799 FERNANDO LEON MEJIA 7,518.08 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 800 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 27,889.27 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 801 HECTOR IÑIGUEZ SALDAÑA 987.47 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 802 IGNACIO BASULTO GUZMAN 1,675.22 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 803 IGNACIO DELGADILLO CEJA 296.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 804 IRMA LORENA JAUREGUI MORAN 760.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 805 JOCHIMIN DIAZ MARTINEZ 945.60 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 806 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 807 JOSE NUÑO VELEZ 1,454.56 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


08-jun-15 808 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 13,908.64 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 809 MARIA GUADALUPE DEL TORO CORONA 3,685.39 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 810 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO08-jun-15 811 JORGE PALACIOS JIMENEZ 147.25 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


08-jun-15 812 OFELIA MAQUEVA BECERRA 6,228.90 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 813 RAMON LARIOS RODRIGUEZ 49.37 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 814 RAMON EDUARDO LOPEZ SOTELO 2,380.00 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 815 RICARDO NAVARRO RODRIGUEZ 9,885.44 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 816 RODOLFO GONZALEZ GOMEZ 1,382.46 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"


Fecha Número

cheque


08-jun-15 817 CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES 2,559.89 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 818 VICTOR MANUEL COCULA NAVARRO 482.47 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 819 XOCHITL GOMEZ CABRERA 1,085.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 820 JORGE REYES FAZ 2,562.01 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 821 ANA ELIDIA CHAVEZ LUPERCIO 15,582.18 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 822 JORGE LOPEZ PEREZ 5,459.89 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

08-jun-15 823 SOILA PATRICIA BECERRA BEJAR 3,427.18 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

09-jun-15 824 SILVIA ANGELICA GARCIA FLORES 98.75 REPOSICION CHEQUE 092 BTE CANCELADO. VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2013"

09-jun-15 825 JOSE MIGUEL ZAMBRANO PEREZ 29.45 REPOSICION CHEQUE 086 BTE CANCELADO. VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2013"

10-jun-15 826 OLIVIA MARTINEZ NUÑO 212.31 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015

10-jun-15 827 MARCO ANTONIO JAUREGUI HUERTA 2114.77 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

10-jun-15 828 MARCO ANTONIO CABRERA GONZALEZ 981.67 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EXPO ARTESANAL TIJUANA 2015"

12-jun-15 829 JORGE LOPEZ PEREZ 4,245.60 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES PARA EL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

12-jun-15 830 PABLO CARRILLO REZA 3,955.60 ADQUISICION DE MERCANCIA ARTESANAL WIXARIKA, A PETICION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

15-jun-15 831 ANA ELIDIA CHAVEZ LUPERCIO 8,837.82 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 832 RUBEN OROZCO VILLALOBOS 720.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 833 RAMOS RUIZ MONTOYA 11,838.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 834 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 17,918.92 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 835 LAURA FLORES VELASCO 664.34 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 836 ALVARO GUERRA ROSAS 2,889.53 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 837 ENRIQUE DIAZ SALAZAR 1,330.17 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015


Fecha Número

cheque


15-jun-15 838 FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS 127.62 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 839 ELEUTERIO CORTES CAMACHO 424.09 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 840 GLORIA MARIN RENDON 4,191.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TLAQUEPARTE MTY 2015

15-jun-15 841 PAULINA GUTIERREZ SANCHEZ 820.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA.ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

16-jun-15 842 JOSE PARRA LOPEZ 16,400.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

17-jun-15 843 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 3,480.00 ADQUISICION DE MASCARAS ARTESANALES EN BARRO POLICROMADO. ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

18-jun-15 844 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 845 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 846 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 847 ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ 2,552.00 PAGO POR ADQUISICION DE DOS PIEZAS ARTESANALES

EN MADERA DETALLADA. ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL

18-jun-15 848 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 849 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 850 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 851 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 852 PRODUCTORES MEXICANOS DE

ARTESANIAS S.A DE C.V4,060.00 COMPRA PIEZA WIXARIKA DE IGUANA CON CHAQUIRA

ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL

18-jun-15 853 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 854 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 855 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 856 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 857 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-jun-15 858 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ 9,860.00 PAGO DE ADQUISICION DE MEDIA COLECCIÓN DE

PRESIDENTES DE CUERPO COMPLETO EN BARRO POLICROMADO DE BENITO JUAREZ A ENRIQUE PEÑA NIETO PARA IAJ. ESTO A PETICION DE COMERCIALIZACION.

23-jun-15 859 TOMAS CATEDRAL RAMIREZ 49.08 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN LA EXPO TIJUANA 2015

25-jun-15 860 JUANA GRACIELA PANDURO CERDA 4,988.00 PAGO POR LA ADQUISICION DE MARCOS DE MADERA CON RANURA MARIA LUISA PARA ABASTECIMIENTOS DE LAS TIENDAS EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO,ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

25-jun-15 861 JOSUE LOMELI RUELAS 4,855.75 ADQUISICION DE LLAVEROS ARTESANALES EN TECNICA TALABARTERIA MARROQUINERIA PARA EL IAJ ,ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

25-jun-15 862 JOSE PARRA LOPEZ 4,850.00 ADQUISICION DE ARTESANIA WIXARIKA PARA EL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

03-jul-15 863 CRISTINA DE LA CRUZ GONZALEZ 600.00 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES WIXARIKAS PARA EL IAJ, A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN.

10-jul-15 864 HILARIO DE LA CRUZ DIAZ 650.00 ADQUISICION DE PIEZAS ARTESANALES WIRARIKAS PARA EL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.


Fecha Número

cheque


13-jul-15 865 SARA PEREZ ZARATE 5,069.20 COMPRA DE ARTESANIAS CON PALMA PARA LAS TIENDAS DEL AREA DE COMERCIALIZACION. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

20-jul-15 866 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 4,800.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

22-jul-15 867 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 3,130.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA,FIGURAS DE MADERA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

22-jul-15 868 GUADALUPE HERNANDEZ CARRILLO 5,240.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

30-jul-15 869 TULIPANES HERNÁNDEZ LOPEZ 1,100.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

05-ago-15 870 DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO, S.A. DE C.V.

5,697.75 PAGO DE MERCANCIA QUE SE ENCONTRABA EN CONSIGNACION (LIBROS) EN LAS TIENDAS DE AGUA AZUL Y TLAQUEPAQUE

10-ago-15 871 BLANCA YADIRA CARRILLO HERNANDEZ 1,610.00 ADQUISICION DE ARTESANIA WIXARIKA12-ago-15 872 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO12-ago-15 873 JUANA GRACIELA PANDURO CERDA 1,740.00 ADQUISICION DE UN CUADRO BORDADO ARTESANAL

PARA EL IAJ. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

14-ago-15 874 HECTOR IÑIGUEZ SALDAÑA 16,150.04 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 875 ELIAS LUCANO TOLEDANO 23,332.14 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 876 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-ago-15 877 CLAUDIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ 12,779.87 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 878 JORGE ALFONSO PALACIOS JIMENEZ 16,505.55 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 879 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 72,065.42 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 880 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 31,371.29 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO ARTESANAL DECOESTYLO 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

14-ago-15 881 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-ago-15 882 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-ago-15 883 JORGE ROBLES OROZCO 720.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA.21-ago-15 884 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-ago-15 885 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-ago-15 886 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVAREZ 5,939.20 ADQUISICION DE SOMBREROS ARTESANALES EN

LATON PARA EL IAJ. ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

21-ago-15 887 VIDRIO ARTISTICO IMPERIAL SA DE CV 3,480.00 ADQUISICION DE OCARINAS ARTESANALES PARA EL IAJ, ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

24-ago-15 888 J.LUZ GASPAR HERRERA 2,900.00 ADQUISICON DE UN ESCUDO NACIONAL ARTESANAL DE MADERA PARA EL IAJ,ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.

25-ago-15 889 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-ago-15 890 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-ago-15 891 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO25-ago-15 892 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


25-ago-15 893 LUIS FERNANDO GONZALEZ CAMARENA 29,608.92 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO ENART 2015 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

25-ago-15 894 HECTOR GAMALIEL ROMERO ACEVEDO 197.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO ENART 2015 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

25-ago-15 895 FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ 17,385.74 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO ENART 2015 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

02-sep-15 896 ADRIANA HERNANDEZ OCHOA 3,480.00 COMPRA DE 100 TARJETAS ARTESANALES PARA EXHIBICION Y VENTA EN LA TIENDA DEL IAJ.

03-sep-15 897 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO03-sep-15 898 ADELA RODRIGUEZ MONTOYA 314.72 REPOSICION CHEQUE 670 BTE CANCELADO. VENTAS

GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2015"

03-sep-15 899 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 2,900.00 COMPRA DE MOLCAJETE FORRADO EN METALISTERIA PARA EXHIBICION Y VENTA EN LAS TIENDAS DEL IAJ.

09-sep-15 900 ROBERTO OCTAVIO HERMOSILLO BARRAGAN 1,382.46 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO EXPO SALPRO 2015,DEL 24 AL 27 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO D.F.

09-sep-15 901 CLAUDIA OLIVIA MORALES REZA 8,960.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

09-sep-15 902 MICAELA REZA MINJAREZ 2,420.00 ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

18-sep-15 903 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 13,920.00 COMPRA DE ESCULTURA NAGUAL.18-sep-15 904 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO18-sep-15 905 FELICIANA BAUTISTA CARRILLO 1,860.00 PAGO DE MERCANCIA QUE SE LES DEBE DE SAN

ANDRES COHAMIATA DE MEZQUITIC JALISCO.18-sep-15 906 MARIA ESTELA HERNANDEZ 3,300.00 PAGO DE MERCANCIA QUE SE LES DEBE DE SAN

ANDRES COHAMIATA DE MEZQUITIC JALISCO.18-sep-15 907 FAUSTINA CARRILLO MEDINA 1,630.00 PAGO DE MERCANCIA QUE SE LES DEBE DE SAN

ANDRES COHAMIATA DE MEZQUITIC JALISCO.18-sep-15 908 BENITA GONZALEZ CARRILLO 2,020.00 PAGO DE MERCANCIA QUE SE LES DEBE DE SAN

ANDRES COHAMIATA DE MEZQUITIC JALISCO.18-sep-15 909 JULIA BAUTISTA VILLA 5,100.00 PAGO DE MERCANCIA QUE SE LES DEBE DE SAN

ANDRES COHAMIATA DE MEZQUITIC JALISCO.21-sep-15 910 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 3,480.00 COMPRA DE ESCULTURA DE ARCILLA TITULADA EL

NAGUAL22-sep-15 911 GEORGINA ARROYO CERVANTES 379.91 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI" LLEVADO A CABO EN CD JUAREZ,CHIHUAHUA.

22-sep-15 912 GEORGINA ARROYO CERVANTES 9,614.90 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 913 OFELIA MAQUEVA BECERRA BEJARANO 9,991.03 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 914 GONZALEO ANAYA CONTRERAS 22,609.31 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 915 EDNA LIZETH JAUREGUI MORAN 7,164.49 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 916 RODOLFO GONZALEZ GOMEZ 5,890.03 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"


Fecha Número

cheque


22-sep-15 917 FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS 915.56 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 918 JESUS ARMANDO ROMERO CASTRO 6,184.53 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 919 JORGE REYES FAZ 3,239.52 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 920 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 18,449.81 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 921 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 22,410.27 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

22-sep-15 922 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 1,345.93 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO "TLAQUEPARTE ,CD. JUAREZ"

30-sep-15 923 JOSE BAUTISTA CARRILLO 900.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

30-sep-15 924 JOSE BAUTISTA CARRILLO 5,930.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

30-sep-15 925 MARIA ANGELICA BARBA BORJA 107.98 REPOSICION CHEQUE # 179 CANCELADO DE BANORTE POR CONCEPTO DE VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO 2014"

30-sep-15 926 MARIA ANGELICA BARBA BORJA 492.87 REPOSICION CHEQUE # 645 CANCELADO DE BANORTE POR CONCEPTO DE VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO "EL ARTESANO, CORAZON DE JALISCO 2015"

01-oct-15 927 FRANCISCO HURTADO RICALDE 752.84 PAGO DE MERCANCIA QUE SE ENCONTRABA EN CONSIGNACION EN TIENDA AGUA AZUL

02-oct-15 928 MAURICIO CARRILLO DE LA CRUZ 6,030.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

05-oct-15 929 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 4,640.00 COMPRA DE 2 NAHUALES,7 MASCARAS BARRO,MASCARA ZORRO CANELO Y CUADRO BARRO CANELO.

06-oct-15 930 MAURICIO CARRILLO DE LA CRUZ 33,190.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.

16-oct-15 931 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-oct-15 932 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-oct-15 933 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-oct-15 934 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-oct-15 935 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO19-oct-15 936 JOSE TOMAS ESPARZA LEON 128,310.03 VENTAS DE DOS NAHUALES DEL ARTESANO JOSE

TOMAS ESPARZA LEON21-oct-15 937 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO21-oct-15 938 ROSENDA DE LA CRUZ VILLA 2,180.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA SURTIR LAS

TIENDAS DEL INSTITUTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

21-oct-15 939 MARIA LUISA JIMENEZ MARTINEZ 3,393.00 COMPRA DE ARTESANIA EN HOJA DE MAIZ 65 MUÑECAS REGIONALES AL MACMA.

27-oct-15 940 JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS 1,988.24 COMPRA DE MERCANCIA ARTESANAL PARA LAS TIENDAS DEL IAJ

27-oct-15 941 ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ 5,720.00 FIGURIN WIRARIKA ENCHAQUIRADA


Fecha Número

cheque


30-oct-15 942 CLAUDIA LUETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 2,500.00 VENTA DE PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

05-nov-15 943 RODOLFO REYNOSO RUIZ 993.56 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA LAS PIEZAS VENDIDAS EN PALCCO

05-nov-15 944 CLAUDIA IVETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 2,500.00 VENTA DE PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

06-nov-15 945 MIGUEL ANGEL DE AGUINAGA PORRAS 2,900.00 COMPRA DE UN CAPELO DE CRISTAL CON FLORES DE PORCELANA PZA ARTESANAL PARA LA TIENDA AGUA AZUL DEL IAJ

07-nov-15 946 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-nov-15 947 CLAUDIA IVETH ENRIQUEZ RODRIGUEZ 2,454.18 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER

CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 948 LETICIA RUIZ PEREZ 687.17 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 949 MIGUEL ANGEL BALAM UC 981.67 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 950 EDITH TIMOTEO ARREOLA GONZALEZ 981.67 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 951 LIBNA LIAREDY UC AKE 900.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 952 JOSE MANUEL RUIZ PEREZ 100.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 953 ALFREDO LOPEZ CRUZ 110.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 954 PAOLA CAROLINA TORRES HIDALGO 500.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 955 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-nov-15 956 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO11-nov-15 957 JULIANA HERNANDEZ LOPEZ 150.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER

CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 958 CARLOS EDUARDO GONZALEZ LOPEZ 888.72 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 959 MARIA BERENICE SALVADOR ESTEBAN 80.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

11-nov-15 960 TOMAS CARRO LOPEZ 2,500.00 VENTA DE SU PIEZA PARTICIPANTE EN EL 3ER CONCURSO DE JOVENES CREADORES DEL ARTE POPULAR MEXICANO 2015

13-nov-15 961 ANA MARIA SIERRA GALVAN 495.74 VENTA DE SU PIEZA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA

13-nov-15 962 SEGUNDO LEON HERNANDEZ 235.60 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 963 FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS 2,169.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015


Fecha Número

cheque


13-nov-15 964 FRANCISCO MORALES MORALES 640.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 965 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 7,616.66 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 966 GEORGINA ARROYO CERVANTES 3,069.82 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 967 OFELIA MAQUEVA BECERRA BEJARANO 9,627.43 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 968 CRISTIAN RAMIREZ CERVANTES 4,144.80 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 969 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO13-nov-15 970 JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA 49,733.44 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

13-nov-15 971 ROBERTO ZUBIETA RAMIREZ 7,652.58 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

18-nov-15 972 JORGE REYES FAZ 2,416.94 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO TLAQUEPARTE CD DE MEXICO 2015

23-nov-15 973 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO23-nov-15 974 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 11,600.00 COMPRA DE ESCULTURA EN BRONCE PARA TIENDA AA

27-nov-15 975 GERARDO SUAREZ ARANA 29,348.00 ADQUISICION DE MERCANCIA DE BARRO BRUÑIDO PARA LAS TIENDAS DEL IAJ

30-nov-15 976 FRANCISCO HURTADO RICALDE 2,883.76 PAGO DE MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA AGUA AZUL Y GALERIA TLAQUEPAQUE.

01-dic-15 977 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 3,248.00 COMPRA DE PESCADO DE BARRO BANDERA PARA LAS TIENDAS DEL INSTITUTO A PETICION DEL AREA DE COMERCIALIZACION

09-dic-15 978 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO09-dic-15 979 SOCORRO BAUTISTA CARRILLO 4,430.00 PAGO DE COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA LAS

TIENDAS DEL IAJ11-dic-15 980 J. JESUS JIMENEZ SOTELO 5,000.06 COMPRA DE 10 CASTILLOS DE ORNATO ARTESANALES

PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE COMERCIALIZACION

14-dic-15 981 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 982 LUIS FERNANDO ALCALA GUIA 10,932.81 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y

DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 983 MIGUEL ANGEL CHAVEZ LUPERCIO 4,315.50 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 984 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 985 JOCHIMIN DIAZ MARTINEZ 4,365.16 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


14-dic-15 986 GEORGINA ARROYO CERVANTES 6,310.27 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 987 RICARDO GUERRA SANTANA 2,552.35 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 988 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO


Fecha Número

cheque


14-dic-15 989 LOURDES FABIOLA MARTINEZ MEDEROS 284.68 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 990 GEORGINA AIDA CABRERA TAGLE 883.79 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 991 MARISOL TORRES LOPEZ 2,293.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 992 ELPIDIA RAMIREZ CHAVEZ 947.63 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 993 ALBERTO TORRES HERNANDEZ 148.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 994 EDNA LIZETH JAUREGUI MORAN 412.30 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 995 DIEGO ALFREDO IÑIGUEZ SANDOVAL 3,217.13 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 996 ADALBERTO ROSALES CASTRO 2,257.85 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 997 EUGENIA PILA ALVAREZ 1,185.61 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 998 ERNESTO TORRES BRAVO 6,194.10 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 999 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ENRIQUEZ 837.61 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1000 PABLO CERVANTES VELAZQUEZ 2,939.23 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1001 TOMAS CATEDRAL RAMIREZ 623.94 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1002 EVA SANDOVAL LUCANO 296.24 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1003 RUBEN OROZCO VILLALOBOS 508.51 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1004 FRANCISCO HURTADO RICALDE 142.34 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

14-dic-15 1005 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO14-dic-15 1006 GUILLERMINA HERNANDEZ QUINTANAR 1,031.19 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y


14-dic-15 1007 GABRIEL TAVARES FLORES 69.12 VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EL ARTESNO CORAZON DE JALISCO EN CULIACAN SINALOA

16-dic-15 1008 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO16-dic-15 1009 JOSE MANUEL PAREDES AMANTE 18,212.00 COMPRA DE ARTESANIA QUE PARTICIPO EN EL

GALARDON 2015


Fecha Número

cheque


16-dic-15 1010 RICARDO GUERRA SANTANA 6,438.00 COMPRA DE ARTESANIA DE BARRO CANELO PARA COMERCIALIZACION EN LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE COMERCIALIZACION

16-dic-15 1011 MARIA DEL ROSARIO JIMÓN BARBA 2,320.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION GENERAL

16-dic-15 1012 JOSE NEREO TELLO MORA 3,480.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION GENERAL

16-dic-15 1013 GERARDO ORTEGA LOPEZ 5,220.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION GENERAL

16-dic-15 1014 ARTURO PARDO VALENCIA 4,292.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION GENERAL

16-dic-15 1015 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 696.00 COMPRA DE 20 BASTONES DE BARRO PARA SER USADOS EN EL TALLER MANOS DE BARRO EN CEDINART A PETICION DE DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION

16-dic-15 1016 MARTHA PATRICIA VELAZQUEZ HUERTA 4,060.00 COMPRA DE ARTESANIA PARA LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION GENERAL

31-dic-15 1017 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1018 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1019 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1020 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1021 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1022 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1023 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1024 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1025 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO31-dic-15 1026 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2015 BANORTE cuenta 894890301

Fecha Número Póliza

Número cheque

Beneficiario Importe Concepto de la erogación Póliz as Presup.

Póliza c/r


Fecha Número

cheque


25-ago-15 892 CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO

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