Relaciones RUC Otros SG

7/23/2019 Relaciones RUC Otros SG

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TEMA 9001 14001 18001 INTEGRALIDAD

RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Requisitos

generales

4.1 4.1 4.1 La organizacin debe establecer, mantener, implementar, y

documentar un SGI.

Definir el alcance del SGI

Definir como se van a cumplir los requisitos de las normas enlos procesos.

Mejorar continuamente la eficacia del SGI.

a. Identificar los procesos para el SGI y su aplicacin en la

organizacin

b. Determinar secuencia e interaccin

c. Determinar criterios y mtodos

d. Asegurar la disponibilidad de recursos

e. Realizar seguimiento, medicin y anlisis

f. Implementar acciones para alcanzar los resultados y la

mejora continua en estos procesos.

Cuando se opte por contratar externamente procesos que

afecten la calidad, el medio ambiente y la SSO asegurarse de

controlar estos procesos.Nota: incluir procesos de gestin integral de provisin de

recursos, realizacin y medicin.

1.1

Poltica de

seguridad, salud en

el Trabajo y

ambiente

Artculo 5

Artculo 6

Artculo7

Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo

-SST

Requisitos de la Poltica de Seguridad y

Salud en el Trabajo -SST

Objetivos de la Pol1tica de Seguridad y



RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Requisitos

de la

documenta

cin

Generalida

des

4.2

4.2.1

4.4.4 4.4.4 Establecer, mantener y Documentar la Informacin del

sistema de gestin integral, en medios adecuados (magntico

o impreso) que incluya:

a. Alcance SGI

b. Poltica, objetivos y metas.

c. Manual integrado

d. Procedimientos requeridos por las normas

e. Documentos requeridos por la organizacin para eficaz

planeacin, operacin y control

f. Los registros requeridos por las normas

2.1

Documentacin

Manual de Gestin

del Sistema

Artculo 12 Documentacin


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Manual

integral

4.2.2 - - Establecer y mantener un manual integrado que contenga:

a. El alcance del SGI y la justificacin de exclusiones del

numeral 7 de ISO 9001.

b. Los procedimientos documentados establecidos para el SGI

o referencia a los mismos.

c. La interaccin entre los procesos del SGI

2.1

Documentacin

Manual de Gestin

del Sistema


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Control de

documento

s

4.2.3 4.4.5 4.4.5 Establecer y mantener procedimientos para controlar todos

los documentos y datos:

a. Aprobar los documentos en cuanto a adecuacin antes de

emitirlos

b. Revisar y actualizarlos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente

c. Asegurarse que se identifican los cambios

d. Asegurar que las versiones pertinentes estn disponibles

en los sitios de usoe. Asegurarse que son legibles, fcilmente identificables y se

pueden localizar

f. Asegurarse de identificar documentos externos necesarios

para el SGI y controlar su distribucin

g. Prevenir uso no intencionado de documentos obsoleto,

identificarlos si se mantienen

h. Identificar los documentos y datos que se conservan

archivados con propsitos legales o preservacin del

conocimiento.

2.1 Control deDocumentos

Artculo 13 Conservacin de los documentos


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Control de

registros

4.2.4 4.5.4 4.5.3 Establecer y mantener procedimientos para identificar,

mantenimiento disposicin de los registros del SGI as como

los resultados de auditoras y revisiones de la direccin. Se

deben mantener segn sea apropiado para mostrar

conformidad con las normas. Deben ser legibles,

identificables y trazables. Se deben almacenar y mantener

para recuperar fcilmente y proteger contra dao, deterioro

o prdida. Establecer y registrar tiempos de conservacin

2.1Control de

DocumentosArtculo 13 Conservacin de los documentos


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Compromis

o de la

direccin

5.1 4.4.1 4.4.1 La alta direccin debe proporcionar evidencia compromiso

con el desarrollo e implementacin del SGI:

- Definir poltica integral

- Definir objetivos del sistema integral

- Comunicando a la organizacin importancia de satisfacer

requisitos de cliente, disminuir impactos al medio y reducir

riesgos en Seguridad y salud, tambin comunicar importancia

de cumplir la ley.

- Llevando a cabo las revisiones direccin

- Asegurando definan responsabilidad, autoridades y

funciones.

- Asignando representante de la direccin.

- Asegurando la disponibilidad de recursos.

2.3 Responsabilidades Artculo 8 Obligaciones de los Empleadores


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Enfoque al

cliente

5.2 - - Alta direccin asegurarse que los requisitos de las partes

interesadas se determinan y cumplen para aumentar su

satisfaccin


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Poltica

integral

5.3 4.2 4.2 Alta direccin define poltica integral

- Sea adecuada a los propsitos, impactos y riesgos

- Se documenta, implementa y mantiene.

- Incluya compromiso de satisfacer cliente, disminuir

impactos ambientales y riesgos y mejora continua, cumplir

requisitos de ley y otros que se suscriban

- Marco referencia para establecer y revisar objetivos del SGI

- Comunicada y entendida

- Revisada continua adecuacin

- Este a disposicin de las partes interesadas.

1.1

Poltica de

seguridad, salud en

el Trabajo y

ambiente

Artculo 5

Artculo 6

Artculo7

Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo

-SST

Requisitos de la Poltica de Seguridad y


Objetivos de la Pol1tica de Seguridad y



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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Planificaci

n

Objetivos

Sistema de

gestin

integra

5.4

5.4.1

5.4.2

4.3.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.1

4.3.2

La alta direccin debe asegurarse que los objetivos del SGI

incluyendo necesarios para cumplir requisitos del producto,

ambientales y de seguridad se establecen en las funciones y

niveles pertinentes.

Los objetivos del SGI son medibles y coherentes con la

poltica, incluyendo compromisos de prevencin de la

contaminacin, el cumplimiento ley y otros.

Alta direccin se asegura de:

La planificacin del SGI se hace para cumplir los requisitos de

4.1 integrales y alcanzar los objetivos del SGI.

Se mantiene la integridad del SGI cuando se implementen

cambios en este.

1.3

2.2

2.3

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.8

Objetivos y metas

Requisitos Legales

y de otra ndole

Responsabilidades

Programas de

gestin

Subprograma de

Medicina

Preventiva y

del Trabajo

Subprograma de

Higiene Industrial

Subprograma deSeguridad

Industrial

Subprograma de

gestin ambiental,

Programas de

gestin ambiental

Artculo 8.Pargrafo

Artculo 10

Artculo 17

Artculo 18

Artculo 19

Articulo 20

Artculo 21

Artculo 22

Obligaciones de los Empleadores

Responsabilidades de los trabajadores

Planificacin del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Objetivos del Sistema de Gestin de la.


Indicadores del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Indicadores que evalan la estructura del

Sistema de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST

Indicadores que evalan el proceso delSistema de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST.

Indicadores que evalan el resultado del




RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Responsabi

lidad,

autoridad y

Comunicaci

n

interna

5.5.1

5.5.2

5.5.3

4.4.1

4.4.3

4.4.1

4.4.3

La alta direccin debe asegurarse que las responsabilidades y

autoridades se definen y se comunican.

Asignar a uno o ms representante de la direccin.

Asegurarse de establecer procesos y procedimientos para

garantizar comunicacin interna entre los diversos niveles y

funciones de la organizacin. Incluyendo las disposiciones

legales.

1.4

2.3

2.7

Recursos

Responsabilidades

Motivacin,

Comunicacin,

participacin y

consulta

Artculo 8

Artculo 9

Artculo 10

Artculo 14

Obligaciones de los Empleadores

Obligaciones de las Administradoras deRiesgos Laborales (ARL)

Responsabilidades de los trabajadores

Comunicacin


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Revisin

por la

direccin

5.6 4.6 4.6 La alta direccin debe revisar el SGI a intervalos definidos

para asegurar su adecuacin, conveniencia y eficacia

continua.

- Incluir los objetivos del SGI

- Incluir resultados de auditoras integrales

- Retroalimentacin cliente, partes interesadas- Desempeo de procesos (indicadores)

- Estado de acciones correctivas y preventivas

- Acciones de seguimiento de revisiones anteriores

- Cambios que puedan afectar el SGI

- Recomendaciones para la mejora

Resultados

Incluir decisiones y acciones tomadas relacionadas con

posibles cambios en el SGI

La necesidad de recursos para la mejora

1.2

Elementos Visiblesdel Compromiso

Gerencial

(Reuniones

Gerenciales,

Revisin Gerencial)

Artculo 31 Revisin por la alta direccin


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Provisin

de recursos

6.1 4.4.1 4.4.1 Alta direccin determina, provee y asegura los recursosnecesarios para implementar y mantener el SGI y aumentar la

satisfaccin de las partes interesadas,

Los recursos incluyen: humanos y sus habilidades y destrezas,

financieros y tecnolgicos.

Asignar personas con responsabilidad de implementar y

mantener el SGI verificando que se cumplan los requisitos,

adems definir, documentar y comunicar la gestin a la alta

direccin.

1.4 Recursos


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Recurso

humano

6.2 4.4.2 4.4.2 Asegurar que el personal que afecte la calidad, pueda causar

impactos ambientales significativos y sus actividades que

tengan impacto en la s eguridad y salud sea competente,

basado en educacin, formacin, habilidad y experiencia.

Determinar las competencias

Proporcionar formacin u otras acciones

Evaluar la eficacia de las acciones

Conservar los registros y controles apropiados para el SGI

Asegurarse que el personal tenga conciencia y compromiso

en el cumplimiento de los lineamientos y requisitos del SGI.

2.4

2.5

2.6

Competencias

Capacitacin y

entrenamiento

Programa de

Induccin

Artculo 11

Artculo 35

Capacitacin en Seguridad y Salud en. el

Trabajo -SST

Capacitacin obligatoria


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Infraestruc

tura

6.3 - - Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con las caractersticas

producto, ambientales y seguridad.


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Ambiente

trabajo

6.4 - - Determinar y gestionar el ambiente trabajo necesario para

lograr la conformidad con las caractersticas producto,

ambientales y S.S.O.


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Planificaci

n

realizacin

producto

7.1 4.3.1 4.3.1 Planificar, desarrollar, establecer y mantener procesos y

procedimientos para:

- Realizacin del producto

- identificacin aspectos ambientales y evaluacin

significancia de los impactos

- Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las

actividades rutinarias y no rutinarias.- Definir actividades de verificacin, seguimientos y registros

necesarios

Nota: Tomar en cuenta esta informacin para definir

objetivos integrales3.1

3.2

Identificacin de

peligros,

valoracin

del riesgo y

determinacin de

los

controles

Tratamiento del

riesgo

Artculo 15

Artculo 23

Artculo 26

Identificacin de Peligros, Evaluacin y

Valoracin de los Riesgos

Gestin de los peligros y riesgos

Gestin del cambio


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Procesos

relacionad

os con las

partes

interesadas

Comunicaci

n externa

7.2

7.2.3

-

4.3.2

4.4.3

-

4.3.2

4.4.3

Organizacin determinar requisitos especificados por los

clientes, incluyendo actividades para la entrega y posterior a

la misma.

Determinar los no establecidos por el cliente pero necesarios

para el uso.

Determinar requisitos legales y reglamentarios ( producto,Ambiente. y SST), determinando la forma de tener acceso y

mantener actualizados, asociados con los productos, servicios

y actividades.

Determinar requisitos adicionales

Revisar los requisitos para determinar que la organizacin

tiene la capacidad para cumplirlos.

Determinar e implementar disposiciones para la

comunicacin con las partes interesadas externas relativas a:

- Informacin productos o servicios, medidas de control

impactos ambientales, riesgos

- Consultas, contratos, pedidos

- Modificaciones

- Retroalimentacin partes interesadas, incluyendo quejas.

2.2

2.7

3.2.2

4.5

Requisitos Legales

y de otra ndole

Motivacin,

Comunicacin,

participacin y

consulta

Visitantes,

Comunidad y

Autoridad

Seguimiento a los

requisitos legales

Artculo 14 Comunicacin


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Diseo y

desarrollo

7.3 -

4.4.6

-

4.4.6

Planificacin del diseo de productos incluye:

- Definir las etapas del diseo

- Definir en qu etapas se realiza verificacin. Validacin y

revisin

- Responsabilidades y autoridades

Entradas para el diseo

- Potenciales Impactos medio ambiente productos

- Potenciales riesgos para las personas.

Salidas

- Especificacin ergonoma de los puestos de trabajo

3.2.4

3.2.6

Subprograma de

Medicina

Preventiva y del

Trabajo

Subprograma de

seguridad

industrial

Artculo 24

Artculo 26

Medidas de prevencin y control

Gestin del cambio


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Compras

7.4 4.4.6 4.4.6 Identificar los productos servicios adquiridos

- Definir impacto

- Elaborar las especificaciones de compra (caractersticas

C.A.S.)

- Evaluacin de proveedores

- Seleccionar proveedores- Programar las compras

- Verificar productos o servicios

- No cumplir Resolverlos.

- Aceptar productos servicios

- Evaluacin desempeo de proveedores

3.2.1Seleccin de

contratistas

Artculo 27

Artculo 28

Adquisiciones

Contratacin


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Control de

la

produccin

, control

operaciona

l y

operativo

7.5.1 4.4.6 4.4.6 Establecer actividades y criterios para controlar los procesos

que puedan desviarse de las polticas, objetivos y metas.

Establecer, mantener y disponer de dispositivos de

seguimiento y medicin.

3.2.1

3.2.2

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.8

Seleccin de

contratistas

Visitantes,

Comunidad y

Autoridad

Subprograma de

Medicina

Preventiva y del

Trabajo

Subprograma de

higiene industrial

Subprograma de

seguridad

industrial

Estndares y

Procedimientos,

Plan de Gestin de

Residuos

Artculo 23

Artculo 24

Gestin de los peligros y riesgos

Medidas de prevencin y control


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Validacin

procesos

Identificaci

ntrazabilida

d

Propiedad

cliente

preservaci

n

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

- - Considerar en la validacin caractersticas de calidad,

ambientales y seguridad.

Identifiquen los productos y servicios con alto impacto

ambiental y seguridad,

Preservar propiedad cliente

Preservar productos durante etapas


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Preparaci

n y

respuesta

ante

emergenci

as

- 4.4.7 4.4.7 Establecer un(os) procedimiento(s) para:

a) identificar el potencial de situaciones de emergencia;b) responder a tales situaciones de emergencia.

La organizacin debe responder a situaciones de emergencia

reales y prevenir o mitigar consecuencias de Ambientales y

de S y SO adversas asociadas.

Insumos:

- necesidades de las partes interesadas pertinentes, por

ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos.

- Riesgos en SST

- Aspectos e Impactos Ambientales

Realizar simulacros, involucrando las partes interesadas

pertinentes

Actualizar plan de emergencias despus de realizar pruebas

peridicas y despus que se han presentado situaciones de

emergencia

3.2.7Planes de

emergenciaArtculo 25

Prevencin, preparacin y respuesta ante

emergencias


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Control

dispositivo

s de

seguimient

o y

medicin

7.6 4.5.1 4.5.1 Identificar equipos para medir variables calidad, ambientales

y seguridad

- Calibrarlos

- Verificarlos contra error mximo

- Determinar si se pueden usar

- Ajustarlos y calibrarlos nuevamente- Protegerlos


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Medicin,

anlisis y

mejora

8.1 4.5.1 4.5.1 Planificar los procesos de medicin, anlisis y mejora. Para

demostrar conformidad caractersticas producto, ambientales

y seguridad.

Asegurar la conformidad del sistema

Planificacin mejora continua del SGI

Usar tcnicas estadsticas apropiadas

3.2.4

3.2.5

3.2.6

4.4

Subprograma de

Medicina

Preventiva y del

Trabajo

Subprograma de

higiene industrial

Subprograma deseguridad

industrial

Inspecciones

Artculo 34 Mejora continua


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Satisfacci

n delcliente

8.2.1 - - La organizacin debe determinar la percepcin de las partes

interesadas con respecto al cumplimiento de sus requisitos.


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Auditoria

8.2.2 4.5.5 4.5.4 Elaborar programa de auditoras teniendo en cuenta

importancia procesos, actividades alto impacto ambiental,

actividades alto riesgo.

Establecer procedimiento que defina:

- Competencia auditores

- Definicin alcance, criterios y objetivos de la auditoria- Responsabilidades para planear y llevar a cabo las auditorias

Asegurar objetividad e imparcialidad del proceso

La direccin responsable del rea toma acciones sin demora

injustificada para eliminar la causa de las no conformidades.

Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de

las acciones tomadas y el informe de los resultados dela

verificacin

4.2Auditoras Internas

al SG-SSTA

Artculo 16

Artculo 29

Artculo 30

Evaluacin inicial del Sistema de Gestin

de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SG~SST.

Auditoria de cumplimiento del Sistema de

Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo. SG-SST.

Alcance de la auditoria de cumplimiento

del Sistema de Gestin de la Seguridad y



RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Seguimiento de

procesos y

productos

8.2.3

y8.2.4

4.5.1 4.5.1 Definir los mtodos para hacer seguimiento a las

caractersticas del producto, procesos, ambintales yseguridad y salud.

Los mtodos demuestran que existe capacidad de alcanzar

los resultados

Cuando no se alcancen los resultados llevar a cabo

correcciones y acciones correctivas segn corresponda.


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Control de

productono

conforme

8.3 4.5.3 4.5.2 Determinar los criterios para evaluar la aceptacin del

producto.

Definir las disposiciones para identificar, controlar, y prevenir

el uso no intencional de productos defectuosos

(procedimiento)

Definir disposiciones para evaluar los incidentes, accidentes e

impactos.

Determinar criterios para establecer no conformidades.

4.5 Seguimiento a losrequisitos legales


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RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Anlisis de

datos

Accin

correctiva

y

preventiva

8.4

8.5.28.53

4.5.3

4.5.2

4.5.3

4.5.2

4.5.2

Identificar la situaciones de no conformidad, no conformidad

potencial y conformidad.

Priorizar las situaciones por los efectos

Tomar acciones correctiva, preventivas.

- Anlisis de causa- Determinar causa a atacar

- Definir la solucin

- Determinar la viabilidad

- Elaborar plan accin

- Implementar plan

- Verificar

4.1

4.3

Accidentalidad

Acciones

Correctivas y

Preventivas

Artculo 32

Artculo 33

Investigacin de incidentes, accidentes de

trabajo y enfermedades laborales.

Acciones preventivas y correctivas


RUC

Numer

al

RUC

Decreto

1443

Numeral

Decreto 1443

Mejora

8.5.1 - - La organizacin mejora continuamente usando:

- Poltica integral

- Objetivos SGI

- Programas ambientales y S.S.O.- Resultado auditorias integrales

- Anlisis datos del SGI

- Acciones correctiva y preventivas

- Revisin gerencial

4.6

Medicin y

Revisin de los

Progresos

Artculo 18

Artculo 19

Articulo 20

Artculo 21

Artculo 22

Artculo 34

Objetivos del Sistema de Gestin de la.


Indicadores del Sistema de Gestin de laSeguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Indicadores que evalan la estructura del



Indicadores que evalan el proceso del


Salud en el Trabajo SG-SST.

Indicadores que evalan el resultado del



Mejora continua

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