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RENDICIÓN DE CUENTAS
DIAF 2019
• En cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP, la DIAF registrará en la pagina webhttps://diaf.gob.ec/ la información anual según formatos dispuestos por el Consejo deParticipación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Defensoría del Pueblo (DPE).
• En cumplimiento al Artículo 21 literal ñ) del Reglamento General de la Ley Constitutivade la Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el DirectorEjecutivo de la DIAF, presenta al Directorio hasta el 31 de enero, el informe anual delabores, correspondiente al año anterior.
• Cada año y de acuerdo a la resolución del CPCCS, se realiza el evento publico para lapresentación de la rendición anual de cuentas, para recoger los aportes ciudadanos.
POLITICAS RENDICIÓN DE CUENTAS
SUMARIO
◉ Nuestra Identidad
◉ Servicios de Calidad: Clientes y Actividades de Producción
◉ Gestión Económica
◉ Gestión Institucional
◉ Aspectos Normativos y de Control
◉ Cumplimiento de los Principios de Transparencia
NUESTRA IDENTIDAD
• INSTITUCIÓN: Dirección de Industria Aeronáutica FAE, creada por Ley
Constitutiva, inscrita en Registro Oficial Nro. 957 del 15 de junio 1992.
• RUC: 1768014330001
• REPRESENTANTE LEGAL: Teniente Coronel EMT. Patricio Vallejo Rosero
• CARGO: Director Ejecutivo
• ADSCRITA A LA FAE
De acuerdo al Art. 225 de la Constitución de la República, pertenece a los
Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
DATOS GENERALES
ORGANIZACIÓN
NUESTRA LOCALIZACIÓN
OMA LATACUNGA
LOCACIÓN GUAYAQUIL
MATRIZ QUITO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICADIAF 2018-2022
Proveer bienes y serviciosaeronáuticos de excelencia a finde satisfacer las necesidades delas FF. AA., operadores aéreosnacionales e internacionales;contribuyendo a la seguridadpública y al desarrolloaeronáutico del país.
MISIÓN
Ser una organización líder ycompetitiva a nivel internacionalen proveer servicios aeronáuticoscon innovación tecnológica,orientada a la seguridad y aldesarrollo nacional.
VISIÓN
La DIAF cumple con su misión basada en los siguientes valoresinstitucionales:
• RESPONSABILIDAD: Elaborando cada tarea acordada tomando en cuenta latrascendencia de las mismas hacia la seguridad aeronáutica.
• HONESTIDAD: Realizando todos los trabajos ofertados o contratados dentrode los tiempos estimados cobrando el valor justo que permita lasustentabilidad de la institución en el tiempo.
• PROFESIONALISMO: Todo personal dentro de la institución realiza susfunciones, con compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a suformación.
• CONFIANZA: Enfoque al cumplimiento de los compromisos adquiridosdentro de los tiempos establecidos superando las expectativas de clientesinternos y externos generando la seguridad esperada.
PRINCIPIOS Y VALORES
COMPROMISO: Cada miembro de la institución se orienta a lograr losobjetivos desarrollando de manera efectiva las funciones asignadas.
INTEGRIDAD: La DIAF, ejercerá todas sus acciones y procesos bajo unaconducta ética y respaldada en un Sistema de Gestión de Calidad que asegureel total cumplimiento de los mismos.
EXCELENCIA: La DIAF encaminará sus acciones hacia la superación de lasexpectativas de clientes internos y externos.
DISCIPLINA OPERATIVA: La DIAF ejecuta todos sus trabajos cumpliendoregulaciones, normas y estándares nacionales e internacionales tanto deautoridades aeronáuticas, fabricantes y operadores aéreos.
PRINCIPIOS Y VALORES
La Dirección de Industria Aeronáutica de la Fuerza AéreaEcuatoriana (DIAF) tiene por objeto el mantenimientotécnico de aeronaves y equipos aeronáuticos, así como laconstrucción, ensamblaje y aprovisionamiento de aeronaves,equipos, partes, armamento y elementos necesarios, tantopara la industria aeronáutica como para el transporte aéreoen general.
OBJETO
1. Crear una sólida base financiera aprovechando lasoportunidades de mercado y creando una estructura de costosque nos permita conocer, mantener y mejorar la rentabilidad.
2. Ofrecer un servicio de mantenimiento que supere lasexpectativas del cliente.
3. Llegar a entregar los servicios dentro de los tiemposcomprometidos, mejorando los procesos y optimizando loscostos.
4. Desarrollar colaboradores competentes, motivados ytecnológicamente preparados.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
2018 2019
FINANCIERO 55,66% 70,06%
CLIENTE 20,18% 35,70%
PROCESOS 25,22% 68,35%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 41,05% 41,05% 0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
FINANCIERO CLIENTE PROCESOS APRENDIZAJE YCRECIMIENTO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DIAF
2018 2019
SERVICIOS DE CALIDAD: CLIENTES Y ACTIVIDADES DE
PRODUCCIÓN
CLIENTES
Fuerzas ArmadasAla 11 FAEAla 21 FAEAla 22 FAEAla 23 FAEIGMAvioandesPetroamazonasTAMEAELFTécnica general deconstrucciones
QITO / OMA-LATACUNGA
LOCACIÓN GUAYAQUILAereocopterAeroagripacAeroclubAerofaqAerovicAerotriunfoAervipsAgroaereoAifaAlas del ecuadorAlejandrto roseroAlfagresAlpagroAricaAringcomApacsaAviacionesavAvimaqCedcaersaDeltacopterEndecotsEddy BaezEurofishFaispaa
FumipalmaGarneauGeopaxiGoldenshrimpGrandaviationGranjas marinasHeliavionHidroguayasHuzimaLacosta airwaysLaensaLan ecuadorLangosmarPesquera del CarmenNirsaParque Nacional GLSTevcolVerduFenixairFlordhariFumicarFumioro
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
ORD. TIPO DE INSPECCIONESCANTIDAD DE INSPECCIONES
HORAS UTILIZADAS %
1 Inspecciones Mayores (cumplidas y en proceso) 3 26,959.25 94%
2 Trabajos menores NDT 76 541.05 2%
3 Trabajos menores de Mantenimiento 48 1,033.58 4%Total inspecciones realizadas 127 28,533.88
Inspecciones Mayores ( cumplidas y en proceso)94%
Trabajos menores de NDT2%
Trabajos menores de Mantenimiento 4%
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS OMA
CEMA LATACUNGA
CEMEFA GUAYAQUIL
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
CALIDAD
23 SA generadas 2017
22 SA solventadas 2017
50 SA generadas 2018
2 SA solventadas 2018
27 SA generadas 2019
74 SA solventadas 2019
0
20
40
60
80
COMPARACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCIÓN(Generadas y solventadas)
• DGAC: 31 reportadas / 30 solventadas. 97% solventadas
• FAA: 15 reportadas / 15 solventadas. 100% solventadas
GESTIÓN COMERCIAL
El plan de ventas 2019 (3.275.765, 00 USD) se cumplió al103, 39 % alcanzando ventas por USD 3.393.453, 72.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VENTAS
GESTIÓN COMERCIAL
SERVICIOS DEMANDADOS POR EL MERCADO
GESTIÓN COMERCIAL
COMPARACIÓN DEL MERCADO MILITAR Y COMERCIAL
GESTIÓN TÉCNICA DE INNOVACIÓN
Proyecto para obtener la Certificación BOEING 737 Next Generation, a fin de
extender las posibilidades de que la DIAF pueda ejecutar el mantenimiento de
aeronaves BOEING 737-600/700/800 y no solamente te a las BOEING 737-
200/300/400/500.
GESTIÓN LOGÍSTICA
IMPULSO DE ANÁLISIS DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN LOGÍSTICA
IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTIÓN DE ALMACENES
GESTIÓN ECONÓMICA
Balance GeneralAl 31 de Diciembre del 2019
Activos 2019 Pasivos y Patrimonio 2019
Activos Corrientes: Pasivos
Efectivo y sus equivalentes 1,161,767.77 Cuentas y Documentos por Pagar 269,646.44
Ctas y Doc. por Cobrar, neto 1,214,947.13 Anticipo de Clientes 672,938.92
Otras Cuentas por Cobrar 1,657,536.66 Obligaciones Tributarias 69,165.13
.- Provisión Cuentas Incobrables -189,952.99 Sueldos y Beneficios Sociales 29,036.85
Inventarios 1,215,279.83 Total Pasivos Corrientes 1,040,787.34
Compras en Tránsito 78,193.80
Pagos Anticipados 332,147.26 Pasivos No Corrientes
Total Activos Corrientes 5,469,919.46 Anticipo Clientes a L/P 0.00
Activos No Corrientes
Propiedad Planta y Equipo Total Pasivos No Corrientes 0.00
Costo 4,022,065.99
.- Depreciación Acumulada -2,429,800.84
Total Pasivos 1,040,787.34
Total Propiedad Planta y Equipos 1,592,265.15
Patrimonio
Otros Activos Diferidos Capital y Reservas 2,507,894.22
Inversiones en Acciones 61,191.60 Resultados años Anteriores 3,961,894.64
Otras CxC a Largo Plazo 443,306.29 Pérdida del Ejercicio 56,106.30
Total Otros Activos Diferidos 504,497.89
Total Patrimonio 6,525,895.16
TOTAL ACTIVOS 7,344,456.95 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7,344,456.95
expresado en dólares americanos.
expresado en dólares americanos.
• El monto de ingresos a 2019 fuede $6.2 M de dólares.
• Los costos de producciónrepresentan un 79.39% del totalde los egresos generados.
• Los gastos operativosconstituyen un 14.27% del totalde los egresos.
• La utilidad del ejercicio año 2019es de $56,106.30.
Estado de ResultadosAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019
Ingresos Operacionales 6,266,862.89
Costos de Producción
Materia Prima 2,208,152.61
Mano de Obra 631,216.27
Costos Indirectos de Fabricación 2,135,861.42
Total Costos de Producción 4,975,230.30
.= Utilidad Bruta en Ventas 1,291,632.59
Gastos Operacionales
Gastos en el Personal 457,318.97
Gastos Generales 389,575.78
Otros Gastos Operacionales 47,619.66
Total Gastos Operacionales 894,514.41
.= UTILIDAD OPERACIONAL 397,118.18
Gastos de Depreciación y Amortización
Gastos de Depreciación - Amortización 341,011.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 56,106.30
INGRESOS INICIAL CODIFICADO EJECUTADO %
INGRESOS PROYECTOS 3,275,786 3,275,786 3,393,454
TOTAL INGRESOS 3,275,786 3,275,786 3,393,454 104%
GASTOS
GATOS CORRIENTES 1,566,951 1,454,924 1,364,870 94%
GASTOS DE PRODUCCIÓN 1,848,615 1,848,615 1,835,701 99%
GASTOS DE CAPITAL 105,111 105,111 102,917 98%
CAPACITACIÓN 246,426 5,600 10,000 179%
TOTAL GASTOS 3,767,103 3,414,250 3,313,488
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO -491,318 -138,464 79,966 2%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
AL 31 DICIEMBRE 2019
RECURSOS AUTOGENERADOS; NO SE RECIBE PRESUPUESTO DEL ESTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
PERSONAL MILITAR OFICIALES PERSONAL MILITAR AEROTÉCNICOS
DEPENDENCIA EFECTIVOS
DIAF MATRIZ (QUITO) 8
CEMA (LATACUNGA) 5
CEMEFA (GUAYAQUIL) 1
TOTAL 14
DEPENDENCIA EFECTIVOS
DIAF MATRIZ (QUITO) 17
CEMA (LATACUNGA) 44
CEMEFA (GUAYAQUIL) 9
TOTAL 70
PERSONAL CIVIL DE NÓMINA SERVICIOS PROFESIONALE
DEPENDENCIA EFECTIVOS
DIAF MATRIZ (QUITO) 8
CEMA (LATACUNGA) 35
CEMEFA (GUAYAQUIL) 3
TOTAL 46
DEPENDENCIA EFECTIVOS
DIAF MATRIZ (QUITO) 4
CEMA (LATACUNGA) 6
CEMEFA (GUAYAQUIL) 0
TOTAL 10
Inició el proceso con el Ministerio de Trabajo para la regularización de los
colaboradores civiles de la DIAF; se estableció una agenda de trabajo y se
designó a un asesor de ese ministerio para acompañar en el proceso.
a) Nómina
b) Contratos de servicios profesionales
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REGULARIZACIÓN DEL PERSONAL CIVIL DEPENDIENTE DE LA DIAF
Se obtuvo una masa salarial menor en 4%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NÓMINA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SUELDOS Y HONORARIOS
31-Dec-19
PARTIDA PRESUPUESTO EJECUTADO
% EJECUCIÓNCODIFICADO TOTAL SALDO
SUELDOS $578,668.82 $567,105.34 $11,563.48 98%DÉCIMO TERCERO $49,608.45 $ 47,892.93 $ $1,715.52 97%DÉCIMOS CUARTO $20,930.40 $19,499.88 $1,430.52 93%HONORARIOS PROFESIONALES $342,861.48 $316,715.83 $26,145.65 92%APORTE PATRONAL $68,051.48 $ 66,953.86 $1,097.62 98%FONDO DE RESERVA $49,588.61 $ 47,078.30 $2,510.31 95%INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA $5,463.18 $6,320.44 -$857.26 116%TOTAL $1,115,172.42 $1,071,566.58 44,463.10 96%
COMPRAS PÚBLICAS
GESTIÓN FINANCIERA
1) Contrato 2006-c-025
2) Pago pendiente de TAME a la DIAF por el cumplimiento de lasinspecciones 2Y realizadas a las aeronaves matrículas HC-CLT y HC-CMB
3) Proceso CIA. ÍCARO; Juicio Coactiva
4) PARTEX
5) Trabajadora Martha Chugchilan
6) Aeronave GULFSTREAM GII FAE-1033
7) Motores JT12A-8N PRATT&WHITNEY
8) RUTACA
9) Teléfono celular
En el 2019 se realizó el seguimiento e impulso de nueve (09) procesos judiciales de la DIAF
GESTIÓN JURÍDICA
1) Se revertió el resultado presupuestario negativo del año 2019 a un resultadocon superávit. Se pagaron las obligaciones económicas contraídas por la DIAF yse iniciaron procesos de recuperación de cartera en el sector privado y estatal;se logró recuperar cartera vencida.
2) Control de la ejecución presupuestaria.
3) Optimización del gasto en 4%.
4) Cumplimiento del plan de ventas en un 103%; al disminuir el mercadocomercial se impulsó el mercado militar. Se retomó el contacto con los clientese iniciaron procesos de calificación como proveedores en el Sector Defensa.
LOGROS RELEVANTES
5) Inicio del proceso de regularización de los colaboradores civiles que prestansus servicios en la DIAF en coordinación con el Ministerio de Trabajo del cualse obtuvieron documentos oficiales que permitieron tramitar liquidacionespendientes; se terminaron contratos con servicios profesionales cumpliendocon las formalidades del caso.
6) Se actualizaron regulaciones, generaron instructivos y procedimientos parala ejecución de proceso de críticos de la DIAF como las compras, ventas,fondos rotativos y cajas chicas. También se generaron instrumentos deíndole administrativo.
7) Se retomó la gestión de procesos judiciales definiendo estrategias legalespara cada caso.
LOGROS RELEVANTES
ASPECTOS NORMATIVOS Y
DE CONTROL
ENTE DE CONTROL # RECOMENDACIONES # REC. SOLVENTADAS % CUMPLIMIENTO
CGE (2017) 07 06 85.71%
Inspectoría General FAE (2017) 95 93 98.52%
RECOMENDACIONES ENTIDADES DE CONTROS
DIRECTORIO DIAF
En el año 2019 e celebraron 12 sesiones de Directorio: ocho (08) Ordinarias y cuatro (04)Extraordinarias, conforme el siguiente detalle:
ORD. FECHA SESIÓN TIPO DE SESIÓN NUMERO DE ACTA
01 29-FEB-2019 ORDINARIA BZ-3-1-001-0-2019
02 21-MAR-2019 ORDINARIA BZ-3-1-002-O-2019
03 28-MAR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-001-E-2019
04 4-ABR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-002-E-2019
05 17-ABR-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-003-E-2019
06 16-MAY-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-003
07 27-jun-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-004
08 15-JUL-2019 EXTRAORDNARIA BZ-3-1-2019-004
09 19-AGO-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-005
10 01-OCT-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-006
11 14-NOV-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-007
12 27-DIC-2019 ORDINARIA BZ-3-1-2019-008
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA
La transparencia se traduce en principios y acciones clarasdestinadas a garantizar el acceso a información clara y oportunapara la ciudadanía, sobre las acciones, recursos y decisiones que setoman en las instituciones públicas y privadas.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DEL INFORME 2019
RENDICIÓN DE CUENTASDIAF 2019
GRACIAS
