RENDICIÓN DE CUENTASRENDICIÓN DE CUENTAS

-AÑO 2011-

AlcaldeLic. Dimas Aliaga Castro

Gestión 2011-2014

1. EJECUCIÓN DE OBRAS1. EJECUCIÓN DE OBRAS

FUENTE: ALCALDÍA, GERENCIA DESECRETARÍA MUNICIPAL Y GERENCIAMUNICIPAL

2. GESTIÓN NORMATIVA2. GESTIÓN NORMATIVA

DOCUMENTOS AÑO 2010 AÑO 2011Acuerdos de Concejo Municipal 85 233Decreto de Alcaldía 03 05Ordenanza Municipal 14 27Resolución de Alcaldía 337 284Resolución de Gerencia Municipal 400 497

NORMATIVIDAD MUNICIPALNORMATIVIDAD MUNICIPAL

(Acuerdos de Concejo Municipal, Decreto deAlcaldía, Ordenanza Municipal, Resolución deAlcaldía, Resolución de Gerencia Municipal)

(Acuerdos de Concejo Municipal, Decreto deAlcaldía, Ordenanza Municipal, Resolución deAlcaldía, Resolución de Gerencia Municipal)

Convenios Aprobados con Acuerdo de Concejo Municipal

12 Convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción,Saneamiento, para el cofinanciamiento de obras

06 Convenios con las Municipalidades Distritales, para laejecución de proyectos de obras en los Distritos de Huancayo.

Convenios Interinstitucionales con el PNUD, SUNARP,HEIFER, INICAM, DIGEMIN, MINAM, COFIDE, PROVÍAS,MIMDES, INDECI, y otras instituciones.

TOTAL : 49 CONVENIOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2011

CONVENIOS 2011CONVENIOS 2011

3. GESTIÓN SOCIAL3. GESTIÓN SOCIAL

FUENTE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,CENTRO MEDICO MUNICIPAL, INSTITUTO DE LAJUVENTUD Y CULTURA, GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS LOCALES

SERVICIOS: Atención Médica en el CMM. Campañas de Apoyo Social en

distritos

AÑO 2010 INGRESOS EGRESOS62,864.70 455,521.39

AÑO 2011 INGRESOS EGRESOS178.100.35 447,944.50

CENTRO MÉDICO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA SALUDCENTRO MÉDICO MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA SALUD

12,175 pacientesatendidos en campañasgratuitas en distritos de

mayor pobrezay 19,607 en consultas en

el Centro medico

El año 2011 seimplementó el

Laboratorio Clínico

El año 2011 seimplementó el

Laboratorio Clínico

Presupuesto S/.65.000.00

26 campañas realizadas en el año2011, en distritos como SantoDomingo de Acobamba, Santo

Domingo de Cachi, Chongos alto,Chicche , etc.

26 campañas realizadas en el año2011, en distritos como SantoDomingo de Acobamba, Santo

Domingo de Cachi, Chongos alto,Chicche , etc.

CAMPAÑAS DE APOYO SOCIALEN DISTRITOS

CAMPAÑAS DE APOYO SOCIALEN DISTRITOS

Entrega gratuita de medicamentos,atención en oftalmología y otras

especialidades

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIAPRESUPUESTO: 3,727,160.80

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIAPRESUPUESTO: 3,727,160.80

53,673 PERSONAS ATENDIDAS ENSITUACION DE POBREZA Y

EXTREMA POBREZA.

53,673 PERSONAS ATENDIDAS ENSITUACION DE POBREZA Y

EXTREMA POBREZA.

107, 525 PERSONAS ATENDIDASEN HUANCAYO Y SUS

DISTRITOS.

107, 525 PERSONAS ATENDIDASEN HUANCAYO Y SUS

DISTRITOS.

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO

1,125 personas quefortalecieron sus

capacidades productivas ygeneraron sus recursos

propios.

1,125 personas quefortalecieron sus

capacidades productivas ygeneraron sus recursos

propios.

FERIAS GASTRONÓMICASFERIAS GASTRONÓMICAS

8,797 hogaresidentificados en

condiciones de pobreza ypobreza extrema

8,797 hogaresidentificados en

condiciones de pobreza ypobreza extrema

UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓNUNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN

XXVII MARATHONINTERNACIONAL DE LOS

ANDES

XXVII MARATHONINTERNACIONAL DE LOS

ANDES

I RUEDA INTERNACIONAL DECICLISMO “ORGULLO WANKA”I RUEDA INTERNACIONAL DE

CICLISMO “ORGULLO WANKA”

PROMOVIENDO EL DEPORTE“Fortaleciendo nuestra cuna de fondistas y fomentando la calidad de vida”

PROMOVIENDO EL DEPORTE“Fortaleciendo nuestra cuna de fondistas y fomentando la calidad de vida”

51 Actividades Deportivas realizadas el año 2011 y50,743 Participantes:

51 Actividades Deportivas realizadas el año 2011 y50,743 Participantes:

DEFENSA CIVILDEFENSA CIVILACUDIÓ EN RIESGOS Y DESASTRES CON APOYO

HUMANITARIOACUDIÓ EN RIESGOS Y DESASTRES CON APOYO

HUMANITARIO

CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DEEXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DEEXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

488 establecimientos comerciales sancionados1,910 establecimientos comerciales intervenidos488 establecimientos comerciales sancionados1,910 establecimientos comerciales intervenidos

REGISTRO CIVILREGISTRO CIVIL

Partidas de nacimiento entregadas en 5 minutos.177 documentos entregados por día64,467 Documentos atendidos el 2011

Partidas de nacimiento entregadas en 5 minutos.177 documentos entregados por día64,467 Documentos atendidos el 2011

SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

87 intervenciones por día.54% del total corresponde aintervenciones contra las Buenascostumbres.31,586 intervenciones en el año2011

87 intervenciones por día.54% del total corresponde aintervenciones contra las Buenascostumbres.31,586 intervenciones en el año2011

4. ARTE Y CULTURA4. ARTE Y CULTURA

“XXI CONCURSO NACIONAL DE HUAYLARSH NACIÓNWANKA” 2011 “NACIÓN WANKA” 2011

“XXI CONCURSO NACIONAL DE HUAYLARSH NACIÓNWANKA” 2011 “NACIÓN WANKA” 2011

ARTE Y CULTURAARTE Y CULTURA

Se revaloró y difundió la danza del HUAYLARSH, Se reactivóla Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Huancayo.Se revaloró y difundió la danza del HUAYLARSH, Se reactivóla Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Huancayo.

5. GESTIÓN AMBIENTAL5. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTE: GERENCIA SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

20, 000 alumnos de Huancayohan sido concientizados en elcuidado del agua y la practica delreciclaje.2,500 viviendas vienensegregando los residuos sólidosen sus domicilios.

20, 000 alumnos de Huancayohan sido concientizados en elcuidado del agua y la practica delreciclaje.2,500 viviendas vienensegregando los residuos sólidosen sus domicilios.

PROMOVIENDO LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOSSOLIDOS

PROMOVIENDO LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOSSOLIDOS

PLAN S.E.P.A.R.E.

Recuperación de áreas de aporte

Instalación de 12 Parques Ecológicos

RESPIRANDO AIRE PURORESPIRANDO AIRE PURO

Incremento de 0.9 m2 a 1.33 m2 deárea verde por habitante.Incremento de 0.9 m2 a 1.33 m2 deárea verde por habitante.

Descripción Año 2010 Año 2011INCREMENTO DE VISITAS AL ZOOLOGICOMUNICIPAL, PISCINA Y AREAS VERDES. 187,649 278,952

CENTRO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTADCENTRO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

6. DESARROLLO ECONOMICO YEMPRESARIAL

6. DESARROLLO ECONOMICO YEMPRESARIAL

BUEN CLIMA DE NEGOCIOSBUEN CLIMA DE NEGOCIOS

AÑO LICENCIAS DEFUNCIONAMIENTO

2010 918

2011 1377

Menos trámites, más empresas

50% más licenciasde funcionamiento

que el año 2010

LUCHA CONTRA BARES Y CANTINASLUCHA CONTRA BARES Y CANTINAS• 331 acciones de

fiscalización contrabares y cantinas.

• 61 establecimientosclausurados.

• Cero licenciasotorgadas a bares ycantinas en el año2011

• 331 acciones defiscalización contrabares y cantinas.

• 61 establecimientosclausurados.

• Cero licenciasotorgadas a bares ycantinas en el año2011

75 establecimientos envías de ser clausurados

RECUPERACIÓN DE PISTAS Y VEREDASRECUPERACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

• Más de 500ambulantesde callescéntricasreubicados.

• Más de 500ambulantesde callescéntricasreubicados.

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MICRO Y PEQUEÑOSEMPRESARIOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MICRO Y PEQUEÑOSEMPRESARIOS

567 micro y pequeños empresarios capacitados entemas de marketing, formalización de negocios y

temas similares.

567 micro y pequeños empresarios capacitados entemas de marketing, formalización de negocios y

temas similares.

FERIA NAVIDEÑA 2011FERIA NAVIDEÑA 2011

Con 120 comerciantes,7000 personas visitaronla Feria Navideña en elCIN.

Con 120 comerciantes,7000 personas visitaronla Feria Navideña en elCIN.

7. TRANSITO Y TRANSPORTES7. TRANSITO Y TRANSPORTES

10 mil alumnoscon conciencia

vial

10 mil alumnoscon conciencia

vial

DISEÑO Y PINTADO DE PATIOS TEMÁTICOS DE SEGURIDAD VIAL YCHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS

DISEÑO Y PINTADO DE PATIOS TEMÁTICOS DE SEGURIDAD VIAL YCHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS SEMÁFOROS,SEÑALIZACIÓN Y CAMBIO DE SENTIDO DE VÍAS

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS SEMÁFOROS,SEÑALIZACIÓN Y CAMBIO DE SENTIDO DE VÍAS

331 semáforos con tecnología Led instalados en 101intersecciones principales.331 semáforos con tecnología Led instalados en 101intersecciones principales.

8. DESARROLLO URBANO8. DESARROLLO URBANO

2011Habilitaciones 110Licencias de edificación 146Visación de plano y memoriadescriptiva 576Certificado de zonificación y vías 857Certificado de posesión 387Certificado de parámetros 1126Conformidad de obra y declaratoria defabrica 78Apertura de puerta 139Certificado de numeración de finca 1003Asignación de finca 1054Rotura de pista 80Ocupación de vía 13

110 nuevasHabilitaciones Urbanas

110 nuevasHabilitaciones Urbanas

GERENCIA DE DESARROLLO URBANOGERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Optimización de losprocedimientosadministrativos

Optimización de losprocedimientosadministrativos

“PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO”A nivel de Mancomunidad municipal

Instrumento técnico-normativo que orienta la gestión territorial y el desarrollourbano de las áreas metropolitanas, conformadas por jurisdicciones distritales,cuyas interrelaciones forman una continuidad física, social y económica, conuna población total mayor a 500,000 habitantes.

REFORMULACION DELPLAN DE DESARROLLO

URBANO DE HUANCAYO2006-2011 Y

FORMULACION DEL PLANDESARROLLO

METROPOLITANO 2012-2022

REFORMULACION DELPLAN DE DESARROLLO

URBANO DE HUANCAYO2006-2011 Y

FORMULACION DEL PLANDESARROLLO

METROPOLITANO 2012-2022

9. INSTITUTO DE VIALIDADPROVINCIAL

9. INSTITUTO DE VIALIDADPROVINCIAL

FUENTE: IVPM

21 MUNICIPIOS DISTRITALES BENEFICIADOS CONMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE

CAMINOS VECINALES

21 MUNICIPIOS DISTRITALES BENEFICIADOS CONMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE

CAMINOS VECINALES

19 MUNICIPIOS DISTRITALES RURALES BENEFICIADOS ENATENCION PARA EMERGENCIAS VIALES

19 MUNICIPIOS DISTRITALES RURALES BENEFICIADOS ENATENCION PARA EMERGENCIAS VIALES

10.GESTIÓN ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL Y DE

PLANEAMIENTO

10.GESTIÓN ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL Y DE

PLANEAMIENTO

FUENTE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y G. DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN DE CARGOS Nº MONTO MENSUAL BRUTOMONTO MENSUAL

LIQUIDOGERENTE MUNICIPAL 1 4,356.7 3,395.77GERENTES 10 4,063.74 3,090.72SUB GERENTES 9 3,425.64 2,272.00

CLASIFICACIÓN DE CARGOSNº

TRABAJADORESPROMEDIO MENSUAL

BRUTOPROMEDIO MENSUAL

LIQUIDOEMPLEADOS NOMBRADOS PROFESIONALES 29 2,242.64 1,771.00EMPLEADOS NOMBRADOS TECNICOS 71 2,117.47 1,682.44EMPLEADOS NOMBRADOS AUXILIARES 18 1,804.12 1,486.51OBREROS 147 1,715.00 1,418.09EMPLEADOS CONTRATADOS 12 DE 900 A 2,900 DE 782 A 1,714OBREROS CONTRATATADOS 47 1,000.00 895.00EMPLEADOS INVERSIONES 123 1,939.62 1,563.29OBREROS INVERSIONES 561 1,094.83 851.56CAS 395 1121 975.27PROCESOS JUDICIALES 89 931.4 810.31PROGRAMAS SOCIALES 20 1,812.6 1,576.96

Fuente: Sub Gerencia de Personal/ GA 2011

CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA MUNICIPALIDAD, INCLUIDOS EL ALCALDE Y LAS DIETAS DE LOS

REGIDORES

CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA MUNICIPALIDAD, INCLUIDOS EL ALCALDE Y LAS DIETAS DE LOS

REGIDORES

CLASIFICACIÓN DE CARGOS N° MONTO MENSUAL BRUTOMONTO MENSUAL

LIQUIDOALCALDE 1 8,450.0 6,108.33DIETAS REGIDORES 13 2,535.0 2,281.50

DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2011 DIFERENCIA

ENERGIA ELECTRICA 449,026 467,020 -17,993.94

AGUA 177,134 172,515 4,618.78

TELEFONIA MOVIL 62,904 48,140 14,763.51

TELEFONIA FIJA 248,911 225,899 23,011.69

TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 937,974 913,574 24,400.04

COMPARATIVO: AÑOS 2010 Y 2011

GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN SERVICIOS BASICOSGASTOS DE LA MUNICIPALIDAD EN SERVICIOS BASICOS

DIFERENCIA:S/.42,393.98DIFERENCIA:S/.42,393.98

ASPECTO PRESUPUESTALASPECTO PRESUPUESTAL

FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN,PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TotalRecaudación 13,292,106,46 17,348,155,56 19,146,450,59 18,741,125,58 22,076,072,00 23,042,766,50 27,572,652,38 29,080,871,00

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION TOTAL POR AÑOCOMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION TOTAL POR AÑO

La recaudación para el 2011 fue deS/ 29,080,871.00

La recaudación para el 2011 fue deS/ 29,080,871.00

S/. 0.00

S/. 5,000,000.00

S/. 10,000,000.00

S/. 15,000,000.00

S/. 20,000,000.00

S/. 25,000,000.00

S/. 30,000,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL RECAUDACIÓN

RUBROPRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS EJECUCION DEGASTOSINICIAL FINAL

00: RECURSOS ORDINARIOS 1,595,413 7,997,946 5,474,71907: FONDO DE COMPENSACIONMUNICIPAL 17,029,025 21,952,309 19,882,540

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 12,950,000 15,362,784 13,807,78609: RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS 16,200,000 25,351,280 17,206,714

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 5,847,094 4,147,79818: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,352,992 12,341,737 5,429,199

19: RECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO 0 7,731 0

TOTAL 49,127,430 88,860,881 65,948,756

INGRESOS Y GASTOS 2011INGRESOS Y GASTOS 2011

INGRESOS: 2010 - 2011

RUBRO 2010 2011

00: RECURSOS ORDINARIOS 1,546,000 5,474,719

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,065,635 21,952,308

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 15,935,327 15,362,784

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS17,514,613 25,351,280

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS9,445,275 4,912,190

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES

10,730,796 12,341,737

TOTAL 79,237,646 85,395,018

LOGROS PRESUPUESTO 2011LOGROS PRESUPUESTO 2011 LOGRO PORGESTIÓN

S/.6,157,372 DEPRESUPUESTO

PARA MAS OBRAS

LOGRO PORGESTIÓN

S/.6,157,372 DEPRESUPUESTO

PARA MAS OBRAS

MAYOR OPERATIVIDAD PARA NUESTRAS OBRAS!!!MAYOR OPERATIVIDAD PARA NUESTRAS OBRAS!!!

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OFICINA DE BIENESPATRIMONIALES

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA OFICINA DE BIENESPATRIMONIALES

DESCRIPCION AÑO 2010 AÑO 2011

INMUEBLES INVENTARIADOS 237 25517 Inmuebles ingresados al Margesí poraporte y 01 saneamiento.

INMUEBLES SANEADOS 12 12Se elaboró las minutas, escrituras yexpedientes por inmueble

INMUEBLES ARBORIZADOS 0 12Áreas de Aporte convertidas en parqueecológicos

11. TRANSPARENCIA PARACONSULTA CIUDADANA

11. TRANSPARENCIA PARACONSULTA CIUDADANA

PORTAL WEB MUNICIPALTU PAGINA AMIGA

www.munihuancayo.gob.pewww.munihuancayo.gob.pe

APLICATIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPresupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php