Formato diapositivas Rendición Pública de Cuentas Final GESTIÓN - 2017

2

138 134 140 148 156 181 191

208 221 231

260

294

326

365

397 423

456

475 505

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

Antes - Concesiones Privadas Mixto Vías Bolivia

3

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Entidad Pública Descentralizada creada a través de D. S. 28948 de 25 de noviembre del 2006. Nuestra finalidad es administrar directamente los peajes, pesajes y control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental de carreteras.

4

MISIÓN

VISIÓN

“Administrar el cobro de Peaje y el Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial

Fundamental”

“Entidad moderna y transparente para una eficiente Recaudación de Peaje y Control de Pesos y

Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental”

5

RENOVADA,

TECNIFICADA Y TRANSPARENTE

VIAS BOLIVIA

RENOVADA

TECNIFICADA

TRANSPARENTE

6

RENOVADA

IMAGEN INSTITUCIONAL

MEJORES CONDICIONES

7

TECNIFICADA

MEDIANTE VENTA DE

BOLETOS VALORADOS

PREIMPRESOS

MEDIANTE

BOLETOS

IMPRESOS O

ELECTRONICOS

MEDIANTE RFID O

RADIOFRECUENCIA

8

TRANSPARENTE PAGINA WEB

CONTROL SOCIAL - FERIAS JUNTO A LA

POBLACIÓN

Prefecturas (Ley de Descentralización)

GESTIÓN PEAJE

Retén: Autopista La Paz - Bolivia Retén: Naranjal Santa Cruz - Bolivia

10

DISTRIBUCIONES DE LAS

RECAUDACIONES

Gastos de operación

y funcionamiento

17% DE LA

RECAUDACIÓN Transferencia a la

ABC para

mantenimiento de la

RVF.

83% DE LA

RECAUDACIÓN

11

SITUACIÓN ACTUAL

SISAPP

SISCAP

SISCEP

24

103

5

18 %

78%

4%

3 sistemas de cobro

132 Estaciones de peaje

3 sistemas de cobro

Formato diapositivas Ingreso por Recaudaciones de Cobro de Peaje (Expresado en Bs.)

Programado Anual = 511.449.549

Ejecutado Anual = 505.705.297 98,88%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECTADO 42.428.418 35.275.819 41.371.647 42.444.829 40.576.646 39.436.055 44.889.562 44.748.545 43.772.688 46.261.352 43.566.757 46.677.231

EJECUTADO 42.367.912 37.449.691 41.852.918 41.043.917 40.271.968 39.731.038 44.739.909 43.958.032 41.797.283 43.988.633 42.978.600 45.525.396

RESULTADO % 99,86% 106,16% 101,16% 96,70% 99,25% 100,75% 99,67% 98,23% 95,49% 95,09% 98,65% 97,53%

99,86%

106,16%

101,16% 96,70% 99,25%

100,75%

99,67% 98,23% 95,49%

95,09%

98,65% 97,53%

Formato diapositivas

Ingreso por Recaudaciones de Cobro de Peaje por

Departamento al mes de Diciembre (Expresado en Bs.)

DEPARTAMENTO PROYECCIÓN RECAUDADO % CUMPLIMIENTO

Potosí

23.112.502

26.153.729 113,16

Chuquisaca

16.221.748

17.151.062 105,73

Beni

8.457.616

8.918.092 105,44

Tarija

18.138.788

18.693.825 103,06

Pando

1.210.467

1.240.311 102,47

Oruro

50.469.363

51.459.868 101,96

Cochabamba

120.001.727 117.925.083 98,27

Santa Cruz

176.688.430 171.277.601 96,94

La Paz

97.127.627

92.885.728 95,63

TOTAL 511.428.268 505.705.298 98,88

Formato diapositivas % Participación de Recaudación por Regional

DEPARTAMENTO RECAUDADO % PARTICIPACIÓN

Pando 1.240.311 0,25

Beni 8.918.092 1,76

Chuquisaca 17.151.062 3,39

Tarija 18.693.825 3,7

Potosí 26.153.729 5,17

Oruro 51.459.868 10,18

La Paz 92.885.728 18,37

Cochabamba 117.925.083 23,32

Santa Cruz 171.277.601 33,87

TOTAL 505.705.298 100

0,25 1,76 3,39

3,7

5,17

10,18

18,37

23,32

33,87 DEPARTAMENTO

Pando

Beni

Chuquisaca

Tarija

Potosí

Oruro

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

15

- Programación

- Ejecución

511.449.549 - 100%

505.705.297 - 98,88 %

Ejecución proyectada (A Diciembre 2017)

16

2016 2017

475,8 Millones

505,7 Millones

Incremento de la Recaudación Anual 5,89 %

Incremento por Recaudaciones de Cobro de Peaje al 2017

Prefecturas (Ley de Descentralización)

GETIÓN PESAJE

DIFICULTADES DETECTADAS - CONTINGENCIAS

PROGRAMADO ANUAL EJECUTADO ANUAL % DE EJECUCIÓN ANUAL PRINCIPALES DIFICULTADES

511.449.549,00 505.705.297,40 98,88

TARIFARIO DESACTUALIZADO

FALSO DESTINO

DIFERENTES BLOQUEOS DE CARRETERAS EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL

RUTAS DE EVASIÓN A LA ESTACIÓN DE PEAJE

Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Km. 17

Ruta Santa Cruz - Warnes ruta 04

Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Laja

Ruta Rio Seco – Desaguadero ruta 04

Ruta de evasión por el túnel del abra afecta la recaudación estación de peaje Huayllani ruta 04 RVF

BLOQUEOS EN ESTACIÓN DE PEAJE

Bloqueo en la estación de cobro de peaje CORAPATA Ruta 02 RVF

18

Ruta de evasión a la estación de cobro de peaje Km. 17

Ruta Santa Cruz - Warnes ruta 04 RVF

550 metros antes de la estación de cobro de peaje Km 17 el GAM de Warnes construyo un acceso a la

población Satélite Norte ruta que es usada por los trasportistas para evadir el

pago de peaje. se estima una perdida diaria

aproximada de Bs.5.000

19

20

Ruta alterna por el túnel del Abra afecta la recaudación

de la estación de peaje Huayllani ruta 04 RVF

21

Bloqueo en la estación de cobro de peaje Corapata

Ruta 02 RVF La perdida acumulada en la recaudación en el

periodo enero - septiembre asciende a

Bs.402.437

22

Implementación SISCAP en la gestión 2017

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COBRO AUTOMATIZADO DE PEAJE - SISCAP Tarija Cochabamba Chuquisaca Santa Cruz Oruro Beni La Paz TOTAL

Puente Ferroviario

Aiquile Timboy Pampa Samaipata Uncía San Pablo Viacha

20

(Febrero) Cruce Vacas Puente Arce Mataral (Noviembre) Elvira (Septiembre)

Parotani (Octubre) (Septiembre) (Mayo)

(Noviembre) Bohorkez San Ignacio Yucumo

(Diciembre) Concepción Rurrenabaque

Quiser (Septiembre)

(Octubre)

Chané

Okinawa

(Noviembre)

1 3 3 7 1 4 1

Prefecturas (Ley de Descentralización)

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Prefecturas (Ley de Descentralización)

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Se dio Prioridad en el mantenimiento de las estaciones de peaje y pesaje de la Regional Santa Cruz y cambio de imagen institucional el costo total asciende a Bs. 852.450.

Nº Actividad Programada TIPO DE MANT.

Monto ejecutado Bs.

1

Realizar el mantenimiento de la Infraestructura de las estaciones de peaje de la Oficina Regional Santa Cruz.

correctivo 141.207,37

2 Pintado de Estaciones de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones

correctivo

711.242,90

TOTAL 852.450,27

25

REGIONAL SANTA CRUZ

RETEN DE MORA ANTES Y DESPUES

26

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN NARANJAL ANTES Y DESPUES

27

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN CARIBE ANTES Y DESPUES

28

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN KM 17 ANTES Y DESPUES

29

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN KM 22 ANTES Y DESPUES

•

30

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN PAILAS ANTES Y DESPUES

31

REGIONAL SANTA CRUZ

RETÉN PEDRO LORENZO ANTES Y DESPUES

•

32

REGIONAL CHUQUISACA

RETÉN TIMBOY PAMPA ANTES Y DESPUES

33

REGIONAL CHUQUISACA

RETÉN PUENTE ARCE ANTES Y DESPUES

34

REGIONAL CHUQUISACA

RETÉN BOHORQUEZ ANTES Y DESPUES

35

REGIONAL TARIJA

RETÉN LA PINTADA ANTES Y DESPUES

36

REGIONAL TARIJA

RETÉN OJO DE AGUA ANTES Y DESPUES

37

REGIONAL TARIJA

RETÉN PUENTE FERROVIARIO ANTES Y DESPUES

38

REGIONAL TARIJA

RETÉN BOYUIBE ANTES Y DESPUES

39

REGIONAL TARIJA

RETÉN MACHARETI ANTES Y DESPUES

Prefecturas (Ley de Descentralización)

GESTIÓN PESAJE

Retén: jayac Mayu Potosí - Bolivia

ESTACIÓN/PUESTO Total Multados Multas

Canceladas

No Multados

*IVIRGARZAMA 122.179 758 62 121.421

*CHINATA 3.909 0 0 3.909

*SUTICOLLO INGRESO 43.401 0 0 43.401

*SUTICOLLO SALIDA 58.067 0 0 58.067

JAYAC MAYU 28.273 38 21 28.235

SAN ANTONIO 20.079 0 0 20.079

UYUNI 5.783 14 6 5.769

MATANCILLAS 13.207 15 10 13.192

REMEDIOS 15.819 15 36 15.804

*ENCONADA INGRESO 17.615 605 54 17.010

MATARAL INGRESO 28.939 78 9 28.861

MATARAL SALIDA 21.868 116 9 21.752

SAN JOSE INGRESO 35.016 139 21 34.877

SAN JOSE SALIDA 9.191 26 3 9.165

TOTAL 423.346 1.804 231 421.542

% VEHÍCULOS MULTADOS 100% 0,43%

% MULTAS CANCELADAS 100% 13%

Vehículos Controlados al 2017

Fuente: SNCPD

42

Balanzas Certificadas 2017

43

GESTIÓN ADMINSTRATIVA

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto GRUPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO

VÍAS BOLIVIA PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

SERVICIOS PERSONALES 55.555.331 52.564.168 94,62

SERVICIOS NO PERSONALES 20.786.884 14.525.924 69,88

MATERIALES Y SUMINISTROS 15.854.324 14.163.931 89,34

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 75.593 25.233 33,38

OTROS GASTOS 2.362 1.597 67,61

ACTIVOS REALES 7.043.405 3.743.159 53,14

TRANSFERENCIAS MIS. DE TRAB. 328.720 328.720 100

TOTALES 99.646.619 85.352.732 85,66

GRUPO DE GASTO TRANSFERENCIAS

ABC PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS ABC 499.325.364 439.495.437 88,02

TOTALES 499.325.364 439.495.437 88,02

GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO

RUBRO FINANCIERO PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADO % EJECUCIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS 4.985.878 0

SERVICIO DE LA DEUDA 27.997.089 3.014.496 10,77

TOTALES 32.982.967 3.014.496 9,14

TOTALES GENERALES 631.954.950 527.862.665 83,53

Fuente: SIGEP

44

Operativos Realizados en la Gestión

Doble Vía La Paz - Oruro Tramo Aiquile – Cruce Vacas

Tramo Villamontes - Yacuiba

Tramo Tarija - Potosí

Tramo Oruro - Challapata

45

Tramo Vichuloma - Challapata Tramo Rurrenabaque - Yucumo

Tramo Sucre - Padilla

Tramo Warnes – Santa Cruz

Tramo Oruro - Potosi

Operativos Realizados en la Gestión

46

Tramo Tarija - Potosi

Tramo Yotala - Millares

Tramo Villamontes - Boyuibe

Tramo Santa Cruz - Abapo

Operativos Realizados en la Gestión

47

Muchas Gracias!!!