RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL

GESTION 2017

Dr. Efidio Flores B. ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL CPS SANTA CRUZ

REALIZADA EL 20/10/2017

INTRODUCCION ! La Caja Petrolera de Salud Departamental Santa Cruz inicia sus actividades el

mismo día que fue creada la Caja Petrolera de Seguridad Social a nivel Nacional.

! Es una institución desconcentrada con autonomía de gestión, que administra los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales y los establecidos por normativa, teniendo actualmente una población protegida de 127,566 hab., evidenciando un crecimiento de 5 %, anual.

! La Administración Departamental Santa Cruz, desde su inicio tenía bajo su administración el Hospital Santa Cruz, posteriormente se transfirió el Hospital Guaracachi y los Hospitales provinciales, que pertenecían al Seguro Ferroviario. El Hospital Santa Cruz, brindaba atención ambulatoria, Servicios Auxiliares de Diagnósticos y Hospitalización con una capacidad de 200 camas. Estos servicios se brindaban a los asegurados de las Empresas Petroleras.

1º Nivel

2º Nivel

3º Nivel

HOSPITAL SANTA CRUZ

HOSPITAL GUARACACHI

POLICONSULTORIO NORTE POLICONSULTORIO SUR PROVINCIALES

RED DE SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS QUE BRINDA

III NIVEL DE ATENCION II NIVEL DE ATENCION

I NIVEL DE ATENCION

HOSPITALES PROVINCIALES

PREOCUPACIONALES

HOSPITAL SANTA CRUZ

HOSPITAL GUARACACHI POLINORTE POLI SUR

ISO

EMERGEN CIAS •De las 4 especialidades básicas. •Sala de observación y reanimación

•De las 4 especialidades básicas.

•Sala de observación y reanimación

CONSULTA EXTERNA

4 Especialidades y subespecialidades Odontología

4 Especialidades y subespecialidades Odontología

Medicina general Gineco obstetricia Pediatría Odontología SAFCI

Medicina General Pediatría Gineco obstetricia Odontologia

Medicina laboral

HOSPITALIZACION

Medicina interna, cirugía, pediatría, Gineco-obstetricia Diálisis y hemodiálisis Oncología adulto y pediátrico Terapia Intensiva de adultos y Pediatría Cuidados Intermedios

Medicina interna, Cirugía, pediatría, Gineco-obstetricia Cuidados Intermedios

Medicina interna, Cirugía, pediatría, gineco-obstetricia

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Rayos X Medicina Nuclear Tomografía, Mamografía, Ecografía ECG Cine angiografía, Laboratorio, Farmacia, Banco de sangre, Fisioterapia, SAN.

Rayos X Ecografía ECG Laboratorio, Farmacia, Unidad Transfusional Fisioterapia, SAN.

Laboratorio Farmacia Ecografía

Laboratorio Farmacia Ecografía

Rayos X Laboratorio

VISIÓNSer la institución líder en la seguridad social a corto plazo, b r i n d a n d o p r e s t a c i o n e s integrales de salud con calidad y calidez.

MISIÓNGarantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales e individuales en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del “Vivir Bien”.

NUESTROS VALORES

EXCELENCIA

RESPONSABILIDA

D

COMPROMISO RESPETO HONESTI

DAD SOLIDAR

IDADTOLERAN

CIA

TRABAJO EN

EQUIPO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2016 - 2020

TRA

NSP

ARE

NCI

A

CALI

DA

D -

CA

LID

EZ

POBLACION PROTEGIDACE

RO C

ORR

UPC

IÓN

GER

ENCI

A TE

CNIC

A

ATEN

CIO

N

INTE

GRA

L

NUEVA GESTION

ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL

JEFE DEPARTAMENTAL SERVICIOS DE SALUD

ASESOR LEGAL DEPARTAMENTAL

AUDITORIA INTERNA

DEPARTAMENTAL

JEFE PLANIFICACION

DEPARTAMENTAL

JEFE DEPARTAMENTAL ADM. FINANCIERO

RELACIONES PUBLICAS

DEPARTAMENTAL

❑ SECRETARIA ❑ ABOGADOS ❑ ASISTENTE

❑ SECRETARIA ❑ RESP. CA/POA ❑ ESTADISTICA

DIRECTOR HOSPITAL

SANTA CRUZDIRECTOR HOSPITAL

GUARACACHISUPERVISOR HOSPITALES

PROVINCIALESHOSPITAL DEPARTAMENTOS

❑ MED. INTERNA ❑ CIRUGIA Y ESP. ❑ GINECOLOGIA ❑ PEDIATRIA ❑ UTI INTERMEDIA ❑ UTI PEDIATRICA ❑ UTI ADULTOS

CONS. EXTERNA ❑ MED. INTERNA ❑ CIRUGIA Y ESP. ❑ GINECOLOGIA ❑ PEDIATRIA

EMERGENCIAS SERV. AUXI Y DIAG

HOSPITALES PROPIOS

❑ S.J. CHIQUITOS ❑ ROBORE ❑ EL CARMEN

RIVERO ❑ P. QUIJARRO

COMPRA DE SERVICIOS

❑ MOTERO ❑ S. IGN DE

VELASCO

HOSPITAL SERVICIOS

❑ MED. INTERNA ❑ CIRUGIA Y ESP. ❑ GINECOLOGIA ❑ PEDIATRIA ❑ UTI INTERMEDIA

CONS. EXTERNA ❑ MED. INTERNA ❑ CIRUGIA Y ESP. ❑ GINECOLOGIA ❑ PEDIATRIA

EMERGENCIAS SERV. AUX/ DIAG

POLI CONSULTORIOS

POLI - NORTE Y

POLI – SUR ❑ MED. INTERNA ❑ CIRUGIA Y ESP. ❑ GINECOLOGIA ❑ PEDIATRIA ❑ SERV. AUXILIAR Y

DIAGNOSTICOS

JEFE UNIDAD CONTROL DE

SEGUROS

JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS

JEFE UNIDAD FINANCIERA CONTABLE

JEFE UNIDAD CONTRATAC Y

ADQUISIC

JEFE UNIDAD DE SISTEMAS

RESPONSABLES

❑ AFILIACIONES ✓ SECRETARIA ✓ AUS. OFICINA ✓ ARCHIVO

❑ COTIZACIONES ✓ AUX. OFICINHA ✓ AUX. ADM. ✓ AUX. MORAS ✓ AUX. SSPAM

❑ CONTROL EMP ✓ AUDITORES

INSPECTORES DE EMPRESAS.

RESPONSABLES

❑ EVALUACION Y DESEMPEÑO

❑ PLANILLAS Y REGISTROS.

❑ JEFE DIVISION DE PERSONAL

❑ JEFE DIVISION PERSDNAL GUARACACHI.

❑ CONTROL DE PERSONAL.

RESPONSABLES DE

❑ CONTABILIDAD ✓ AUXILIARES

❑ PRESUPUESTO ✓ AUXILIARES

❑ ACITIVO FIJOS ✓ AUXILIARES

❑ ALMACENES. ✓ AUXILIARES

❑ CONTROL DE PERSONAL.

RESPONSABLES DE

CONTRATACIONES

✓ MAYORES - AUXILIARES

✓ MENORES - AUXILIARES

✓ COTIZZADOR MENSAJERO

RESPONSABLES DE

❑ JEFE UNIDAD ✓ SECRETARIA

❑ SEGURIDAD DE REDES

❑ ANALISTA DE SISTEMAS

✓ ANALISTAS

❑ TECNICO HARDWARE ✓ TECNICO AUXILIAR

Estructura Orgánica

INSTITUTO DE SALUD

OCUPACIONAL

Pirámide Poblacional l – (%) Afiliados por Genero CPS-SC. 31 de diciembre 2017

Unidad: Planificación Departamental - JBA

75-01 a (+)

70-01 a 75-00

65-01 a 70-00

60-01 a 65-00

55-01 a 60-00

50-01 a 55-00

45-01 a 50-00

40-01 a 45-00

35-01 a 40-00

30-01 a 35-00

25-01 a 30-00

20-01 a 25-00

15-01 a 20-00

10-01 a 15-00

5-01 a 10-00

1-01 a 5-00

0-00 a 1-00

'- 1,3 2,5 3,8 5,0 1,2

3,5

3,9

3,6

2,9

2,7

4,4

4,2

3,7

2,8

2,3

2,3

2,2

1,8

1,6

1,2

2,0

1,1

3,5

3,9

3,5

2,7

2,3

4,2

4,1

3,9

3,0

2,4

2,4

2,5

2,1

1,7

1,3

2,3

-6,0 -4,5 -3,0 -1,5 '- -1,3581

-3,7679

-3,9895

-3,6374

-3,2224

-3,8158

-5,945

-5,4915

-4,8997

-3,7553

-2,8782

-2,3752

-2,0891

-1,693

-1,3998

-1,3094

-2,0914

-1,1913

-3,8688

-4,2202

-3,581

-2,9201

-2,9096

-4,9641

-4,9859

-4,4846

-3,6745

-2,8605

-2,3648

-2,1302

-2,0351

-1,5185

-1,4983

-2,526

2016 Sexo “M”

Crece Inc. (%) 45 a + 75 Años

MASCULINO FEMENINO 53,7 (%) /2014 46,3 (%) /2014 51,7 (%) / 2016

48,3 (%)/2017

2016 Sexo “M” Inc. (%)

1 a 10 Años

2016 Sexo “M” Dism. (%)

10 a 40 Años

2016 Sexo “F” Inc. (%)

40 a + 75 Años

2016 Sexo “F”

Dism. (%) 10 a 35 Años

2016 Sexo “F” Inc. (%)

45 a + 75 Años

127,500 ASEGURADOS

PLAN DE ACCIÓN:

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS1. Sistema de una red de servicios

conformada por un Hospital de tercer nivel, el hospital de Guara cachi en proceso a segundo nivel y dos poli consultorios, y seis establecimientos provinciales e ISO (4 propios y 2 compra de servicios). (1)

2. Profesionales de diversas especialidades altamente capacitados para brindar servicios de salud, con capacidad resolutiva. (2)

3. Equipamiento médico de última generación (2)

4. Solvencia económica por su índice de liquidez actual (caja banco) (1)

5. Instituto de Salud Ocupacional en fase de implementación.

6. Infraestructura propia (Establecimientos y terrenos) (2)

7. Opciones de obtención de ficha medica implementadas (dispensadores, internet, llamadas) (2).

8. Parque automotor propio. (2) 9. Oferta de servicios de alto

complejidad. (2).

1. Incremento de la población del Departamento de Santa Cruz. (3)

2. Política Nacional de Salud, PEI 2016 2020, el modelo de Atención SAFCI. (3)

3. Confianza de la población por los servicios prestados respecto de otras entidades aseguradoras. (3)

4. Demanda en crecimiento (2)

5. Población económicamente activa en crecimiento. (3)

6. Departamento de Santa Cruz con vocación productiva. (3)

1. Déficit económico financiero (3) 2. Conflictos legales institucionales (3) 3. Falta de mecanismos de control. (3) 4. Falta de planificación estratégica institucional (2) 5. Deficiencias importantes en la gestión de RRHH. Incumplimiento

del MOF y MAFU, RESAP (acefalias, inaplicabilidad en algunos casos) Recursos Humanos sin perfil al cargo. (3)

6. Deficiencias importantes de Manuales de Procesos y Procedimientos MPP. (3)

7. Falta de Sistemas Informáticos integrados (SIG, SIAF, SICE, SNIS) y obsolescencia de los actuales, que repercute en la falta de información oportuna e integral para la toma de decisiones y control gerencial. (3)

8. Bajo rendimiento en algunos sectores (médicos y administrativos) y desconocimiento de los mismos. (2)

9. Desconocimiento y falta de aplicación de las normativas institucionales. (2)

10. Falta de control y seguimiento a los procesos administrativos de acuerdo al plan anual de adquisiciones y contrataciones(1)

11.Debilidad de programas y proyectos de promoción y prevención de la salud. (3)

12.Sobre saturación de la atención de emergencia e improvisación. (3)

13. Índice ocupacional “ALTO” por sobrestantía otros en el tercer nivel de atención. (3)

14.Demanda insatisfecha en el área de Consulta Externa, hospitalización y emergencias. (2)

15.Deficiencias gerenciales y administrativas. (2) 16. Lentitud y burocratización de los procesos. (3) 17.Compra de servicios particulares en incremento. (2) 18.Bajas médicas con poco control (3) 19.Espacios insuficientes e inadecuados para el almacenamiento de

materiales e insumos, medicamentos y víveres y archivos clínico (3)

20. Injerencia sindical (3) 21.Activos fijos de baja ocupando espacios (2)

1. Crisis económica Mundial del rubro petrolero (3)

2. Desafiliación de las empresas aseguradas(2)

3. Perdida de la credibilidad institucional(2 ))

4. Problemas legales ) laborales administrativos Medico legales 3

5. Incremento de morbimortalidad. (2) (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica) (2)

6. Riesgo de intervención de la institución.(2)

DIAGNOSTICO SITUACIONAL ANALISIS ESTRATEGICO FODA

ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES FODA/DOFA – MATRIZ DE PRIORIZACION HAMLON OPS/OMS

ESTRATEGIAS FODA-DOFAMAGNIT

UDTRASCENDEN

CIAVULNERAVILI

DADCOSTO TOTAL

RECARNETIZAR, ZONIFICAR LA POBLACION PROTEGIDA Y ASIGNAR AREA DE COBERTURA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL. (CONTROL DE VIGENCIA DE DERECHOSINDIVIDUAL CON PAGOS ACTUALIZADO) D1, D3,D10, D8, D15, D16

10 10 9 9 38

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION D11 A5, D12, D1, D13, D19 10 10 10 8 38IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESOS Y CARGO DE GASTOS POR ATENCION A PACIENTES DE OTRAS REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES (MEDICAMENTOS, EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO Y OTROS) D1, D10, D3.

10 10 8 9 37

IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR EL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL. (EXAMENES PRE,INTRA Y POST OCUPACIONAL, SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL, PROGRAMA DE EMPRESA Y FAMILIA SALUDABLE) F1,F2,F5,D1

8 10 9 9 36

IMPLEMENTAR EL PLAN DE MARKETIG PARA CAPTACION DE NUEVA POBLACION AFILIADA. D1 O1,O4,O5,O6, A6 7 9 10 9 35FORRTALECER LA RED DE SERVICIOS A PARTIR DE LA CARACTERIZACION DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD F1, O3, A3

7 7 10 10 34FORTALECER EL 1ER NIVEL DE ATENCION ( EQUIPOS SAFCI PARA ATENCION DOMICILIARIA).D,1 D13, D14,,D12, D11,D17,D21, A6 8 10 7 8 33DESARROLLAR Y FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA, MOF, MAFU, MPP, REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS).(REVISION DE ESCALA SALARIAL) F1, F2

9 9 7 8 32IMPLEMENTAR EL SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO (SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO, SISTEMA MEDICO Y ADMINISTRATIVO DE GESTION Y CONTROL D,4 ,D7,D15, d 16, D18,D21, 02, A6

10 10 6 5 31

IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO ESPECIFICO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (RESAP) D5,D8,D18,D20 (ENFASIS EN ADQUISISCIONES) 9 10 5 7 31

PROMOVER LA INVESTIGACION Y CAPACITACION CONTINÚA DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. F1, F2, O3,O4, A2,A4 7 6 9 9 31

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEPARTAMENTALESEJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS DE GESTION DEPARTAMENALES OBJETIVOS ESPECIFICOS (COMPONENTES) HSC HG POLIS PROV ISO AD

IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR EL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL. (EXAMENES PRE,INTRA Y POST OCUPACIONAL, SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL, XXXFORTALECER EL 1ER NIVEL DE ATENCION ( EQUIPOS SAFCI PARA ATENCION DOMICILIARIA).D,1 D13, D14,,D12, D11,D17,D21, A6 XXX XXXFORTALECER LA RED DE SERVICIOS A PARTIR DE LA CARACTERIZACION DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN Y LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ASI MISMO EL TERCER NIVEL DE ATENCION F1, O3, A3 X XX XXX XXX XXRECARNETIZAR, ZONIFICAR LA POBLACION PROTEGIDA Y ASIGNAR AREA DE COBERTURA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL. (CONTROL DE VIGENCIA DE DERECHOSINDIVIDUAL CON PAGOS ACTUALIZADO) D1, D3,D10, D8, D15, D16 X X X X X XXXIMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESOS Y CARGO DE GASTOS POR ATENCION A PACIENTES DE OTRAS REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES (MEDICAMENTOS, EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO Y OTROS) D1, D10, D3. XX XX XX XX XX XXXIMPLEMENTAR EL PLAN DE MARKETIG PARA CAPTACION DE NUEVA POBLACION AFILIADA. D1 O1,O4,O5,O6, A6 XX XX XX XX XX XXXDESARROLLAR Y FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA, MOF, MAFU, MPP, REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS). F1, F2 XXX XXX XXX XXX XXX XXXIMPLEMENTAR EL SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO (SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO, SISTEMA MEDICO Y ADMINISTRATIVO DE GESTION Y CONTROL D,4 ,D7,D15, d 16, XX XX XX XX XX XXXIMPLEMENTAR EL REGLAMENTO ESPECIFICO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (RESAP) D5,D8,D18,D20 (ENFASIS EN ADQUISISCIONES) XX XX XX XX XX XXXPROMOVER LA INVESTIGACION Y CAPACITACION CONTINÚA DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. F1, F2, O3,O4, A2,A4 XXX XX X X X XXINVERSION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL GUARACACHI XXXINVERSION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POLICIONSULTORIOS XXXMATERNO INFANTIL Y AMPLIACION SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL SANTA CRUZ XXX

X XX XXX XXX XXXIMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION D11 A5, D12, D1, D13, D19

FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL CON INTEGRALIDAD, TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

EJE 4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA CPS

EJE 1: GESTION EN SALUD

EJE 2: CAPTACION DE RECURSOS

EJE 3:DESARROLLO INSTITUCIONAL

DESARROLLAR EL SISTEMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD DE LA CPS, A PARTIR DE UN NUEVOMODELO DE ATENCION

FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SALUD, CON CALIDAD, GARANTIZANDO LA CONFIANZA DE LA POBLACION ASEGURADA, EN EL MARCO DE LA

POLITICA SAFCI

DESARROLLAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,MATERIALES Y

TECNOLOGICOS EN EL MARCO DE LA NORMTIVA, PARA BRINDAR ATENCION CON EFICIENCIA Y

EFECTIVIDAD.

MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA CPS

1.- PLAN DE ACCION ESTRATEGICO REGIONAL.- (ALINEADO AL PEI)

ACCIONES ESTADO

Formación equipo de trabajo “programa de prevención y promoción de salud” Formación equipo de trabajo “implementar y desarrollar el Instituto de Salud Ocupacional- Programa Empresa Saludable”. F o r m a c i ó n d e l e q u i p o d e t r a b a j o “recarnetización, zonificación de la población protegida y asignación de áreas de cobertura a los establecimientos de primer nivel” Formación del equipo de trabajo “implementar el sistema de control de ingresos y cargos de gastos por atención a pacientes de otras r e g i o n a l e s , z o n a l e s y s u b z o n a l e s (medicamentos, exámenes de apoyo de diagnóstico y otros”

3 marcos lógicos e l a b o r a d o s : Recarnetizacion, Recuperación de gastos de otras r e g i o n a l e s , Fortalecimiento al ISO

2.- PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS.-

ACCIONES ESTADO

2.1 .- Con fo rmac ión y funcionamiento del Consejo Técnico Administrat ivo Departamental.

Se están realizando reuniones semanales de planificación, seguimiento y monitoreo de actividades, tareas y operaciones para encausar la implementación del Plan Departamental (estratégico y de acciones inmediatas) (En el marco del PRONACS y el Reglamento Nacional de Hospitales)

2.2.- Comité de Control de Estancia Hospitalaria Prolongada en Hospital Santa Cruz.

Se ha reactivado el comité y esta monitoreando de forma sostenida y diaria aquellos pacientes con mas de 11 días de internación. En una segunda etapa se debe bajar a 7 días de internación. (estándar 5 días)

2.3.- Recuperación de ambientes para internación en el Hospital Santa Cruz ( o p t i m i z a c i ó n d e l a capacidad instalada)

Se conformo un comité responsable que realizo el relevamiento de información para recuperar espacios, a la fecha se han logrado recuperar 6 camas. Actualmente el Índice Ocupacional de Camas es de 86% (estándar 85%)

2.4.- Saturación en el servicio de emergencia del Hospital Santa Cruz.

Se tiene el diagnostico situacional , habiéndose identificado las fortalezas y debilidades. El equipo técnico del Hospital Santa Cruz elaboró El Plan de Medidas Correctivas y esta en fase de implementación. Se apertura la consulta rápida.

2.5.- Sub Director para el Hospital Santa Cruz.

Esta realizando actividades diarias en coordinación con los departamentos unidades y comités de asesoramiento intrahospitalarios.

ACCIONES ESTADO

2.6.- Control de la Compra de servicios. (monitoreo)

Se reviso el marco legal y los procedimientos de las comisión de prestaciones, se estableció un sistema de registro y procesamiento de información provisional y se esta trabajando con sistemas para la construcción de un software que ayude en la gestión y cumplimiento de las normas legales para hacer mas eficiente el gasto, así mismo se ha elaborado un flujo con sus instrumentos de control (chek List)

2 . 7 .- C o m i t é m é d i c o s a dm in i s t r a t i v o s d e l o s establecimientos (Hospital Sata Cruz, Guaracachi, Poli consultorio Norte y Sur y el I n s t i t u t o d e S a l u d Ocupacional

Los Comités Médicos Administrativos están funcionando.

2.8.- Construcción del tablero de mando con indicadores de desempeño de las unidades y establecimientos

Se esta trabajando con la Jefatura Administrativo Financiera y la Jefatura Departamental de Servicios de Salud en la construcción de indicadores para el tablero de mando integral.

Dr. Isidoro Rivas Brito JEFE DEPTAL SS.

! JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION 2017

feb-18

CONSULTA EXTERNA PARAMETROS HOSPITAL SANTA CRUZ

HOSPITAL GUARACACHI

1ER.NIVEL POLICONSUL-TORIOS Y PROVINCIA

NO. DE CONSULTORIOS 45 14 17

NO DE CONSULTAS 210,519 74686 72400

Nº DE MEDICOS POR MIL PERSONAS PROTEGIDAS 1 a 3 méd. por mil 1,1 0,3 0,2Nº DE ODONTOLOGOS POR MIL PERS. PROTEGIDAS 0,10 0,05 0,09PROMEDIO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS 3 0,21 0,4 0,1Nº DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDAS AÑO

5 consultas por año 1,97 0,3 0,50

RENDIMIENTO EN % MEDICO EN CONSULTA EXTERNA > ó = a 80% 81%08 63,4% 75%Nº DE EXAMENES DE LABORATORIO POR 100 CONSULTAS 35 a 40% 216,5% 92,5% 53NUMERO DE RAYOS X POR CADA 100 CONSULTAS 5 a 10% 13,21% 7 -

NUMERO DE RECETAS POR CONSULTA 0.8 a 1.2 Recetas 1 0,9 0,6PROMEDIO DE INTERNACIONES /100 CONSULTAS 3 5 5 3

EMERGENCIAS PARAMETROSHOSPITAL SANTA

CRUZHOSPITAL

GUARACACHI

No DE CONSULTAS 101,487 31317 -

ATENCIONES SALA DE REANIMACION 2709 901 -

ATENCIONES EN SALA DE OBSERVACION 29703 2500 -

INDICADORES GESTION 2017

feb-18

HOSPITALIZACION PARAMETROS HOSPITAL SANTA CRUZ HOSPITAL GUARACACHI

NUMERO DE CAMAS POR MIL PERS PROTEGIDAS

2 camas x Mil INASES 4 camas x Mil OMS 2,12 camas x Mil

CAPACIDAD DE CAMAS 262 54TOTAL INGRESOS 14137 2150TOTAL EGRESOS 13096 3113PORCENTAJE DE OCUPACION HOSPITALARIA 85 a 90% 91,14% 79

ESTANCIA MEDIA DEL PACIENTE EGRESADO 3 a 5 dias 7,37 4,7

INDICE DE MORTALIDAD HOSPITALARIA No > a 3 % 2,83 0,34

Nº DE EXAMENES LABORATORIO POR EGRESO 6 exam por Egreso 21,07 3,4

INDICE DE MORTALIDAD NEONATAL 0,14 0

EXAMENES DE RX POR EGRESO 0,60 0,3

NUMERO DE RECETAS POR EGRESO 9,35 5,7

CAPACIDAD DE QUIRÓFANOS 8 3

No, DE QUIRÓFANOS HABILITADOS 7 2No DE CIRUGÍAS 6760 1242

% DE CIRUGÍAS SUSPENDIDAS 1-5% 21,57% 1,8

INDICE DE CESÁREAS 30% 80% 62

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES 2017Nº PROYECTOS

INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.

ESTABLECER Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD INSTALADA Y DE OFERTA DE SERVICIOS,POR ADMINISTRACION Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1.CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO INFANTIL , (EN PROCESO DE REVISION TECNICA, FINANCIERA Y LEGA

(DESIGNACION DE NUEVO FISCAL DE OBRAS POR LA MAE , COMISION DE REVISION)

2. EJECUCION HOSPITAL GUARACACHI II NIVEL (SE HA RESINDIDO CONTRATO PARA EL DISEÑO FINAL. Y SE ELABORARA NUEVO DISEÑO)..

3. CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION POLICONSULTORIO NORTE (EN PROCESO DE REVISION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL) (DESIGNACION DE NUEVO FISCAL DE OBRAS POR LA MAE , COMISION DE REVISION)

4. AMPLIACION DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL , YA SE TIENE EL DISEÑO

5. EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR EN PROCESO DE REVISION TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL.(EN ESPERA DE LA SUBESTACION ELECTRICA)

Nº PROYECTOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES REALIZADAS

2

• SISTEMATIZAR INTEGRALMENTE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD

1.- Actualizar y elaborar MPP de servicios de salud faltantes

• SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS YA EXISTENTES EN LOS SERVICIO DE INTERNACION DE LOS HOSPITALES SCZ Y GUARACACHI.

• SE HA IMPLEMENTADO LOS SISTEMAS DE CONTROL EN LA COMISION DE PRESTACIONES CON LA IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES PREVIOS LISTAS DE VERIFICACION PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS DESDE LA DIRECCION DE POLICONSULTORIO Y DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL.

• SE ESTA ELABORANDO LA STANDARIZACION DE LOS REQUISITOS A NIVEL DEPARTAMENTAL.

• SE HA INICIADO LA ELABORACION DE LOS MPP DE LA COMISION DE PRESTACIONES.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD CPS SANTA CRUZ: 1.- FORTALECIMIENTO DE RED DE SALUD CPS SANTA CRUZ

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CPS

1. SE ESTA REALIZANDO LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA Y CARACTERIZACION DE LOS SERVICIOS DE 1ER NIVEL - 2DO Y TERCER NIVEL DE ATENCION EN LO SIGUIENTE:

• ATENCIONES MEDICAS • LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS OFERTADOS • PROMOCION Y PREVENCION - EQUIPOS SAFCI

2.- SE HA REALIZADO EL TRASLADO DEL SERVICIO DE VACUNAS A POLINORTE AMPLIANDO LOS HORARIOS DE ATENCION CON LA DESIGNACION DE PERSONAL CALIFICADO.

3.- PROCESO DE HABILITACION DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ANTE EL SEDES.

OTRAS ACTIVIDADES AMPLIACION DE SERVICIOS CRITICOS •TERAPIA PEDIATRICA • LA AMPLIACION DE LA 7ma CAMA EN LA TERAPIA

PEDIATRICA HA TENIDO EFECTO POSITIVO EVITANDO LA COMPRA DE SERVICOS FUERA DE LA INSTITUCION.

TERAPIA INTERMEDIA PEDIATRICA • EL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE 6 CAMAS EN LA

TERAPIA DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA 2018. SERVICIO DE HEMODIALISIS • EN FUNCIONAMIENTO 5 NUEVAS MAQUINAS

INFORME DE RECURSOS HUMANOS

Abog Oscar Vargas JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PERSONAL

OFICINA DPTAL HOSPITAL SANTA CRUZ

HOSPITAL GUARACACHI

POLICONS NORTE Y SUR PROVINCIAS ISO TOTALES

CON ITEM

CONTRATO

CON ITEM

CONTRATO

CON ITEM

CONTRATO

CON ITEM

CONTRATO

CON ITEM

CONTRATO

CON ITEM

CONTRATO  

T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C T/C  PERSONAL DE SALUD                        

PROFESIONALES EN SALUD                          MEDICOS 0 0 276 5 64 1 20 1 12 0 6   385ODONTOLOGOS 0 0 17 0 6 0 7 0 1 1     32LIC. ENFERMERIA 0 0 191 11 42 2 5 0 5 0 1   257LIC. NUTRICION 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0     9FARMACEUTICOS 0 0 18 0 5 0 6 0 2 0     31BIOQUIMICOS 0 0 24 2 12 0 4 0 4 0 4 2 52TRABAJO SOCIAL 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0     12LIC. FISIOTERAPIA 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0     10

TOTAL PROFESIONALES EN SALUD 0 0 550 19 135 3 42 1 24 1     788TECNICOS Y AUX. EN SALUD Y APOYO                      TECNICOS EN AUX. DE DIAGNOSTICOS 0 0 58 1 10 0 2 0 0 0 71

AUX. ENFERMERIA 0 0 191 3 54 0 18 0 8 0 274TEC. AREA SALUD 0 0 68 4 15 1 7 0 4 0 99INSTRUMENTISTAS 0 0 27 0 4 0 0 0 0 0 31AUX. DE SERVICIO 0 0 108 14 10 2 10 2 3 0 149CAMILLEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL TECNICOS Y AUX. 0 0 452 22 93 3 37 2 15 0     624

TOTAL SALUD 0 0 1002 41 228 6 79 3 39 1     1412PERSONAL ADMINISTRATIVO                PROFESIONALES ADM                          LIC. AUDITORIA 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9LIC. ADMINIST. DE EMPRESA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25LIC. EN RELACIONES PUBLICAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1LIC. EN DERECHO 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 11TOTAL PROFESIONALES ADM 48 0 0 4 0 0 0 0 0 0     52AUXILIARES Y DE APOYO ADM                      TECNICOS ADM 5 0 42 2 0 1 0 0 0 0     50AUX. ADMININSTRATIVOS 59 0 50 0 4 0 7 0 3 0     123SECRETARIAS, AUX. CONS-FICHA 6 0 56 2 10 1 0 0 0 0     75MENSAJEROS 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0     8PORTEROS 0 0 9 1 3 0 4 0 1 0     18CHOFER 0 0 9 0 6 0 2 0 4 0     21TOTAL TEC Y AUX. ADMTVOS. 72 0 172 5 23 2 13 0 8 0     295

TOTAL ADM. 120 0 172 9 23 2 13 0 8 0     347TOTAL GENERAL 120 0 1174 50 251 8 92 3 47 1     1759

No. PROBLEMAS IDENTIFICAD

OS

LINEA DE ACCION LOGROS MAS IMPORTANTES

OPERACIONES EN CURSO

OPERACIONES PENDIENTES DE LA

GESTION 2017ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

8 Incremento de los gastos del grupo 10000 es un 11,90% con relación a la gestión 2016

Analizar la necesidad de horas extras en los servicios. Definir, monitorear y controlar las horas programadas y las horas ejecutadas.

• En cumplimiento a la normativa de la planilla referencial mediante circular, se instruye a Jefes de Servicio la programación de las horas extras con un tope de 60 horas.

• S e h a r e d u c i d o

progresivamente el gasto mensual a partir de l mes de junio. H a c i e n d o u n a comparac ión: E l p r o m e d i o d e l o s primeros 4 meses fue: 2 .752.659,93, Bs . bajando el promedio d e l o s 8 m e s e s p o s t e r i o r e s a 2 . 4 0 7 . 0 6 0 , 1 2 B s . r e d u c i e n d o mensua lmen t e un p r o m e d i o d e 345.599,81 Bs.

Se continua perfeccionando la implementación de la programación de rol de turno y coordinando con las jefaturas de los servicios.

Previo análisis de los requerimientos de horas extras, determinar el monto presupuestado por servicio para determinar su techo presupuestario en horas extras, recargos nocturnos y horas extras ha llamado, tanto mensual como anual.

No. PROBLEMAS IDENTIFICADO

S

LINEA DE ACCION LOGROS MAS IMPORTANTES OPERACIONES EN CURSO

OPERACIONES PENDIENTES DE LA

GESTION 2017ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

8 Incremento de los gastos del grupo 10000 es un 11,90% con relación a la gestión 2016

Implementar procedimiento para el pago de bono de antigüedad mediante calificación de años de servicio CAS ( Circularizar a todo el personal la presentación y regularizar en el lapso de 3 meses)

Se envió la circular a todos los funcionarios para que regularicen sus años de servicio a través acta, CAS, cumpliendo con este instructivo en un 50 %, por existir personal antiguo y porque no cumple e l otro porcentaje para efectuar dicho trámite.

En categorías médicas y escalafón médico, el reconocimiento de las calificaciones se efectuaran previa certificación presupuestaria, previo calificación de años de servicio

En cuan to a l a ca t ego r í a profesional, califica de acuerdo a convocatoria del Ministerio de S a l u d a N i v e l n a c i o n a l , c u m p l i e n d o e l a r t 3 d e l Reglamento de la Categoría Profesional en Salud. Dicho instructivo es enviado por la Oficina Nacional, indicando las directrices y los porcentajes a p a g a r d e l a s p e r s o n a s ca l i f i c adas , i n c l uyendo e l incremento presupuestario de dicha categoría.

No. PROBLEMAS IDENTIFICADO

S

LINEA DE ACCION LOGROS MAS IMPORTANTES

OPERACIONES EN CURSO

OPERACIONES PENDIENTES DE LA

GESTION 2017

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

8 Índice de efectividad, revisión y suspensión de casos de reconocimiento posterior a la gestión 2009.

Conclusión de la revisión de reconocimiento de años de servicio,

Horas Extras, implementar el sistema de control de turnos y otras medidas de control a partir de 1 de junio/2017 en coordinación con las diferentes jefaturas.

En forma coordinada con los Jefes de Servicios se trabajó en la implementación de la sistematización de los roles de turnos. Se analizó el pago de horas e x t r a s h a l l a m a d o conjuntamente con los Jefes de Servicio y se determinó las prioridades quedando en no exceder las 60 horas

S e i m p l e m e n t a l a planificación de los roles de turnos sistematizado para el monitoreo y control de la ejecución de las horas extras programadas.

Se continúa realizando los reajustes necesarios para el perfeccionamiento operativo de la sistematización.

Determinación de los techos de cada uno de los servicios en la programación de roles de turnos y horas extras.

No. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

LINEA DE ACCION LOGROS MAS IMPORTANTES

OPERACIONES EN CURSO

OPERACIONES PENDIENTES DE LA

GESTION 2017

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

9 Incremento significativo de gasto en personal eventual

Aplicar el Decreto Supremo 27327 para la contratación de personal eventual en función a la prioridad y de acuerdo a evaluación de recursos humanos.

Se realizó análisis de los contratos eventuales existentes, tomando en cuenta los servicios de salud, especialmente las á r e a s c r í t i c a s y emergencias como las prioridades de otros servicios.

Personal Eventual, reducir a 40% del gasto, bajo la aplicación del D.S. 27327

Al inicio de la gestión se tenía 144 contratos, a fines de mayo se recibió con 109 contratos, de los cuales hasta el 31 de diciembre quedaron 62 contratos.

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA 12100 PAGO REEMPLAZOS DE VACACIONES Y BAJAS

MEDICAS GESTION 2016

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA 12100 PAGO REEMPLAZOS DE VACACIONES Y BAJAS

MEDICAS GESTION 2017

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA 12100 PAGO PERSONAL EVENTUAL GESTION

2016

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA 12100 PAGO PERSONAL EVENTUAL GESTION

2017

RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS PARTIDA 12100 PAGO DE CONTRATOS PERSONAL EVENTUAL GESTION 2016 Y

2017

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA

11910 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS GESTION 2016

EJECUCION DE GASTOS POR MES PARTIDA

11910 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS GESTION 2017

GASTOS COMPARATIVOS DE LA GESTION 2016 Y 2017 DE LA PARTIDA 11910 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

RESUMEN COMPARATIVO DE GASTOS PARTIDA 11910 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA GESTION 2016 Y 2017

TOTAL AHORRO EN DOS PARTIDAS GESTION 2017

AHORRO PARTIDA 12100 AHORRO PARTIDA 11910 TOTAL

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

2017TCS

Dr. Gonzalo Villagomez Jefe Deptal. Asesoría Legal

ORGANIGRAMA DE UNIDAD LEGALJEFE DE ASESORIA LEGAL

SECRETARIA

ASISTENTE LEGAL

ASISTENTE ADM.

CORD. AREA JURIDICA

ABOGADOS

PROCURADOR

CORD. AREA ADM

ABOGADOS

I. TRAMITES ADMINISTRATIVOS

TRAMITES ADMINISTRATIV

OS

RES. ADMINISTRATIVA 96RESOLUCION DE COMISION DE PRESTACIONES 1515CONTRATOS . DE ADQUISICIONES 542CONTRATOS DE SEGURO VOLUNTARIO 234

CONTRATOS DE PERSONAL 0

CONVENIOS DE PAGO 13

CRITERIOS LEGALES ALD 25840

TOTAL = 4984

CONCILIACION CON MINISTERIO DE TRABAJ

INMUEBLES DE LA CPS

INMUEBLE HOSPITAL

INMUEBLE INSTITUTO RENAL Y CARD.

INMUEBLE ROBORE

INMUEBLE PUERTO SUAREZ

INMUEBLE PUERTO QUIJARRO

INMUEBLE ZONA NORTE

INMUEBLE S. JOSE CHIQUITOS

INMUEBLE C. RIVERO TORREZ

CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y FUSION DE DOS LOTES PARA PROYECTO M.I

EN TRAMITE DE REGULARIZACION

A LA ESPERA DE RESOLUCION DE AMPLIACION DEL AREA URBANA POR LA ALCALDIA

PROTOCOLIZACION MINUTA NOTARIA GOBIERNO SC.

CON RESOLUCION ADM. DE EXCENSION DE IMPUESTOS DEL H.CONCEJO MUNICIPAL.

INMUEBLE GUARACACHI

INMUEBLE ZONA SUR

INMUEBLES EN TRAMITE

INMUEBLES CONCLUIDOS

II. PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS JUDICIALES TOTAL=436

COACTIVO SOCIAL = 373

PROCESO LABORAL = 42

PROCESO PENAL = 09

PROCESO CIVIL = 0

COACTIVO FISCAL = 17

TOTAL DE PROCESOS CONCLUIDOS = 109 PROCESOS.

CUANTIA RECUPERADA GESTION 2017

2.312.152.65.-

PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS A FAVOR DE LA CPS

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Teresa Sarabia Rojas Jefe Deptal Administrativo Financiera

BALANCE GENERAL COMPARATIVO GESTION 2017 - 2016

  2017 % 2016 DIFERENCIA VARIACION%ACTIVO

DISPONIBLE 412.188.248,03 39,8%

427.156.432,55

(14.968.184,52) -3,5%

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 36.906.084,55 3,6%

80.948.245,37

(44.042.160,82) -54,4%

INVENTARIO 50.244.841,78 4,9%

34.859.706,57

15.385.135,21 44,1%

OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 57.850.387,63 5,6%

-

57.850.387,63 0,0%

INVERSIONES FINANCIERAS 199.224,84 0,0%

199.224,84

- 0,0%

ACTIVO FIJO NETO 477.670.607,92 46,1%

459.320.389,82

18.350.218,10 4,0%

TOTAL ACTIVO 1.035.059.394,75 100,0%

1.002.483.999,15

32.575.395,60 3,2%

PASIVO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 82.607.681,18 21,0%

85.127.845,99

(2.520.164,81) -3,0%

OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 87.050.688,77 22,1%

20.573.909,98

66.476.778,79 323,1%

PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 223.437.461,28 56,8%

206.182.522,27

17.254.939,01 8,4%

TOTAL PASIVO 393.095.831,23 100%

311.884.278,24

81.211.552,99 26,0%

PATRIMONIO

RESERVAS POR REVALUOS TECNICOS 120.101.626,53 18,4%

120.101.626,53

- 0,0%

AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 237.119.715,72 36,3%

237.119.715,72

- 0,0%

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIO ANTERIORES

314.712.968,66 48,1%

353.118.447,77

(38.405.479,11) -10,9%

RESULTADO DEL EJERCICIO (58.012.366,12) -8,9%

(48.014.504,37)

(9.997.861,75) 20,8%

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 39.962.444,77 6,1%

28.274.435,26

11.688.009,51 41,3%

TOTAL PATRIMONIO 653.884.389,56 100%

690.599.720,91

(36.715.331,35) -5,3%

EJECUCION DE RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE 2,017

Rubro Descripción Enero/17 Febrero/17 Marzo/17 Abril/17 Mayo/17 Junio/17 Julio/17 Agosto/17Septiembre/17Octubre/17Noviembre/17Diciembre Total Acum.

12000 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUBLICAS 743.845 633.072 1.069.999 832.153 652.187 795.020 883.550 627.737 708.258 588.838 437.888 215.257 8.187.80312200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 743.845 633.072 1.069.999 832.153 652.187 795.020 883.550 627.737 708.258 588.838 437.888 215.257 8.187.80312300 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas 0 0 0 015000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 172.250 142.984 212.422 103.757 120.874 125.078 191.221 89.121 120.158 120.270 155.392 247.695 1.801.22015910 Multas 54.535 61.568 111.159 41.692 50.223 52.290 39.986 32.715 32.178 71.346 95.320 149.301 792.31415920 Intereses Penales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015990 Otros Ingresos no Especificados 117.715 81.416 101.263 62.065 70.651 72.787 151.234 56.405 87.980 48.924 60.072 98.394 1.008.90617000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.821.290 39.088.471 39.902.803 39.394.649 42.699.099 45.389.701 40.072.811 39.252.857 39.000.047 39.867.826 49.134.083 42.642.403 458.266.03917111 Del Sector Publico 1.637.297 4.198.065 4.422.831 4.230.291 4.765.924 2.849.215 2.664.135 2.364.410 2.507.419 3.016.916 13.160.019 4.528.803 50.345.32517112 Del Sector Privado 14.279 34.514.325 35.169.546 34.684.400 37.575.785 42.269.436 37.104.862 36.428.767 36.208.688 36.390.990 35.600.552 37.695.873 403.657.50217200 Contribuciones Voluntarias 169.714 376.081 310.425 479.958 357.390 271.051 303.814 459.680 283.940 459.920 373.512 417.727 4.263.213

Ejecucion Mensual 2.737.385 39.864.526 41.185.223 40.330.559 43.472.160 46.309.799 41.147.582 39.969.715 39.828.463 40.576.934 49.727.362 43.105.355 468.255.062

Ejecucion Acumulada en Bs. 2.737.385 42.601.912 83.787.135 124.117.694 167.589.854 213.899.653 255.047.235 295.016.949 334.845.412 375.422.346 425.149.708 468.255.062 2.788.470.343Porcentaje Ejecucion 0,47% 7,28% 14,32% 21,22% 28,65% 36,56% 43,60% 50,43% 57,24% 64,17% 72,67% 80,04% 80,04%Ingreso Programado en Bs. 48.731.543,67 97.463.087,33 146.194.631,00 194.926.174,66 243.657.718,33 292.389.261,99 341.120.805,66 389.852.349,33 438.583.892,99 487.315.436,66 536.222.484,08 585.012.529,00 585.012.529,00Porcentaje Ingreso Programado 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,66% 100,00% 100,00%Diferencia en Bs. -45.994.158,51 -54.861.175,74 -62.407.496,05 -70.808.481,07 -76.067.864,65 -78.489.609,19 -86.073.571,13 -94.835.400,21 -103.738.481,26 -111.893.091,04 -111.072.776,49 -116.757.466,68 -116.757.466,68

585.012.529,00 Diferencia en Porcentaje -7,86% -9,38% -10,67% -12,10% -13,00% -13,42% -14,71% -16,21% -17,73% -19,13% -18,99% -19,96% -19,96%

Presupuesto Ingresos

Vigente Bs.

EJECUCION DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2,017

TOTAL ACTUAL DEVENGADO SALDO AL 31-12-17 % DE EJECUCION TOTAL ACTUAL DEVENGADO SALDO AL 31-12-17 % DE

EJECUCION

10000 SERVICIOS PERSONALES 297.232.204,00 285.052.778,90 12.179.425,10 96% 313.846.135,00 305.326.513,07 8.519.621,93 97% 1%20000 SERVICIOS NO PERSONALES 62.646.943,00 48.227.025,99 14.419.917,01 77% 63.204.162,00 50.541.583,88 12.662.578,12 80% 3%30000 MATERIALES Y SUMINISTRO 121.532.327,00 98.890.053,49 22.642.273,51 81% 143.362.725,00 117.444.746,08 25.917.978,92 82% 1%

40000 ACTIVOS REALES 145.050.982,00 30.731.386,00 114.319.596,00 21% 71.785.019,00 13.658.429,10 58.126.589,90 19% -2%50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0 0,00 0% 88.943.070,00 0 88.943.070,00 0% 0%60000 GASTOS DEVENGADOS NO PA 19.255.070,00 1.431.842,80 17.823.227,20 7% 24.545.738,00 4767815,93 19.777.922,07 19% 12%70000 TRANSFERENCIAS 32.656.021,00 31.636.400,72 1.019.620,28 97% 34.232.277,00 22.915.878,72 11.316.398,28 67% -30%80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y T 1.692.016,00 1.341.587,00 350.429,00 79% 1.891.542,00 1.095.862,00 795.680,00 58% -21%90000 OTROS GASTOS 28.574.664,00 26.988.547,29 1.586.116,71 94% 27.565.009,00 21.186.155,81 6.378.853,19 77% -18%

708.640.227,00 524.299.622,19 184.340.604,81 74% 769.375.677,00 536.936.984,59 232.438.692,41 70% -4%

DIFERENCIA %

TOTAL

GESTION 2016

GRUPO DESCRIPCION

GESTION 2,017

MUCHAS GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!