Rendición Pública de Cuentas Final · La Paz –Descenso por el río de Coroico en botes inflables, saltos en posas y en toboganes naturales de agua. La Paz, Alto Milluni –Escalada

Rendición Pública de Cuentas Final

2018

La Paz - Bolivia

MISIÓN

Somos una empresa de responsabilidad social, quebusca incrementar el turismo, mediante la prestación deservicios turísticos innovadores y de calidad, quecontribuyan al desarrollo integral del ser humano, enarmonía con la naturaleza.

Ser la empresa de servicios turísticos de mayorreferencia, que logre insertar en la cultura de la gente,la costumbre de hacer turismo dentro de Bolivia.

MISIÓN

VISIÓN

5.5. CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

6. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

9. PROYECCIONES

10. LOGROS

11. RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4. EVALUACIÓN POA 2018

5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

5.1. TURISMO EMISIVO

5.2. TURISMO RECEPTIVO

5.3. TENDENCIAS DEL MERCADO

5.4. EMPRENDIMIENTOS CON OFERTA

TURÍSTICA EN EL MERCADO

•

CONTENIDO

El Decreto Supremo No. 2005 de 21 de mayo de 2014, crea la Empresa

Estatal Boliviana de Turismo en el marco del régimen transitorio para la

creación de empresas públicas de tipología estatal establecido en el

Decreto Supremo No. 1978 de 16 de abril de 2014.

1.- INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL Brindar un servicio eficiente, generando valor agregado y

calidad para nuestros clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Gestionar pasajes aéreos nacionales e internacionales

dirigidos a viajeros internos y del exterior.

Diseñar, organizar y comercializar servicios turísticos.

Diseñar, organizar, promocionar y comercializar el

turismo de base comunitaria.

2.- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

GERENCIA EJECUTIVA

GERENCIA DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO

EMISIVO

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

ÁREA DE ADMINISTRACION Y

GESTIÓN EMPRESARIAL

ÁREA DE FINANZAS

GERENCIA DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACIÓN DEL

MERCADO RECEPTIVO

ÁREA RECEPTIVA ÁREA DE DESARROLLO

DE PRODUCTOS

RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ASESORÍA LEGAL

3.-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE OBJETIVOS DEL POA GESTIÓN 2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018

Entidad 592

Denominación Empresa Estatal "Boliviana de Turismo"

Objetivo POA 2018Programado

2018Ejecutado2018 (*)

Porcentaje de ejecución

Lograr un movimiento económico por ventas de pasajes aéreos

Bs. 76.968.834,00 Bs. 70.658.977,64 92%

Lograr un movimiento económico por ventas de paquetes turísticos

Bs. 3.331.351,00 Bs. 1.890.292,04 57%

Incrementar el número de turistas extranjeros en PAX

649 366 56%

Incrementar el número de turistas nacionales en PAX

2.262 4.506 199%

4. EVALUACIÓN POA 2018

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS

Oferta Turística Tradicional Difusión y Comercialización incentivando el mercado interno

Oferta Turística Comunitaria Proceso operativo en 4 fases de desarrollo

Participación en Ferias Nacionales e Internacionales

Planificación del Marketing Estratégico para incursionar en mercados Internacionales potenciales

ConveniosFirma de Alianzas estratégicas con Gobiernos Municipales, Comunidades , y Alianzas Publico Privadas con Operadoras de Turismo, Entidades privadas

Estadísticas Análisis de mercado con tendencias y porcentajes

5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

5.1 TURISMO EMISIVO5.1.1 NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS VIA AÉREA

44,311.00

51,866.00

64,676.00

71,384.00

0.00 10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.0070,000.0080,000.00

Gestión 2015

Gestión 2016

Gestión 2017

Gestión 2018

PASAJEROS TRANSPORTADOS DE LAS GESTIONES DEL 2015 AL 2018

Tasa de crecimiento ponderado del 2015 al 2018

del 51,31%

5.2 TURISMO RECEPTIVO5.2.1 OFERTA TURÍSTICA TRADICIONAL

La Chiquitanía y MisionesOferta turística de 4 días / 3 noches

CopacabanaOferta turística de 1 y 2 días

Santa Cruz - Transporte en tren y recorrido por Iglesias Jesuitas, baños con aguas termales, visita al Santuario de Chochis.

La Paz, Lago Titicaca – Visita a la Iglesia de Copacabana, navegación en lancha hacia la Isla del Sol e Isla de la Luna, recorrido por vestigios arqueológicos.

Toro ToroOferta turística de 2 y 3 días

Villa TunariOferta turística de 2 y 3 días

Potosí – Caminatas, visita la Caverna de Umajalanta, Parque Nacional de Toro Toro, Vergel, ciudad de Itas y huellas de dinosaurios.

Cochabamba – Visita al Parque Machía, Parque la Jungla, donde se realizan actividades de deporte extremo. Visita al Parque Nacional Carrasco.

PampalaramaOferta turística de 1 día

Rurrenabaque – Madidi y Pampas del YacumaOferta turística de 3 días / 2 noches

La Paz – Caminata por los glaciares y navegación en bote por la laguna de Pampalarama.

Beni, Rurrenabaque – Contacto con la naturaleza, navegación por ríos, observación del delfín rosado, caminata por la selva, observación de aves.

Parapente en HuajchillaOferta turística de medio día

TarijaOferta turística de 3 días / 2 noches

La Paz – Deporte extremo, vuelo 15 a 20 minutos con supervisión de guías especializados.

Tarija – Excursión a la campiña chapaca, visita a la ciudad de Tarija, recorrido por los viñedos, degustación de vinos y singanis.

TiwanakuOferta turística de 1 día

UyuniOferta turística de 1, 2 y 3 días

La Paz – Excursión por vestigios arqueológicos de la cultura Tiwanacota y Museo Lítico Monumental.

Potosí – Visita a Cementerio de Trenes, excursión al Gran Salar y visita a Isla Incahuasi. Ingreso a la Reserva Eduardo Avaroa, lagunas de colores, desierto de Siloli, aguas termales y geisers.

CoroicoOferta turística de 2 días/ 1 noche

Haciendas de SucreOferta turística de 3 días / 2 noches

La Paz – Visita a las cascadas y a la Comunidad Afroboliviana de Tocaña, caminatas por senderos ancestrales y místicos.

Chuquisaca – Visita la ciudad de Sucre, Parque Cretácico, excursión a Tarabuco y por el Centro Arqueológico de Aritumayu (hacienda colonial y bosque).

SorataOferta turística de 2 días / 1 noche

Biking con AdrenalinaLos YungasOferta turística de 1 día

La Paz – Recorrido por la Caverna de San Pedro, baños en posas naturales y visita a mirador del Illampu. Recorrido por el municipio, rico en producción frutal.

La Paz – Descenso en bicicleta de montaña desde la cumbre hasta la comunidad de Yolosita.

ChacaltayaOferta turística de 1 día

SamaipataOferta turística de 1 y 2 días

La Paz – Ascenso hasta el campo base del nevado de Chacaltaya, descanso en el Refuigio de la ex pista de esquí.

Santa Cruz – Atractivo turístico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Excursión a por el vestigio arqueológico del Fuerte de Samaipata. Visita al pueblo y su iglesia.

5.2 TURISMO RECEPTIVO5.2.2 OFERTA TURÍSTICA NO TRADICIONAL

Maravillas Andinas

GuaquiOferta turística de 1 día

Oruro y Potosí – Visita el Museo de la Revolución Democrática Cultural, paseo por el sitio arqueológico Alcaya, se participa en la producción de Quinua.Orinoca – Pampa Aullagas – Salinas de Garci Mendoza - Uyuni

La Paz – Visita los museos de trenes y museo Etnográfico. Así mismo se navega en el Buque Multipropósito en las aguas del Lago Titicaca.

Oferta turística de 2 y 3 días

Tarila - Sud Yungas

Luribay

La Paz – Visita a viñedos con degustación de vinos y singanis artesanales, caminata por campos frutales y contacto con la comunidad.

La Paz – Caminata por el camino del Inca, baños en posas naturales, vivencia con la naturaleza y contacto con la comunidad.

Oferta turística de 1 y 2 días

Oferta turística de 2 días / 1 noche

Santiago de Huata

Chicalulo – Monozipline

La Paz – Desplazamiento por cable a una altura de 500 mts. realizando este deporte extremo. Se comparte con la comunidad en la elaboración y degustación del café yungueño.

La Paz – Navegación en catamarán a vela, que sólo son construidos en esta comunidad del Lago Titicaca. Caminatas en la Isla Sunata, almuerzo típico en la comunidad.

Oferta turística de 1 día

Oferta turística de 2 días / 1 noche

Caranavi –

Rafting y Canyoning

Huayna Potosí –

Pared de Hielo

La Paz – Descenso por el río de Coroico en botes inflables, saltos en posas y en toboganes naturales de agua.

La Paz, Alto Milluni – Escalada por la pared de Hielo del Nevado Huayna Potosí en temporada de nieve, y actividades de montañismo.



El Porvenir - Pando

Flor de Leche - Achocalla

Caminos del "Tío“Mancomunidad Minera de Municipios de Oruro

Pando – Recorrido por la ciudad de Cobija, visita a la comunidad de El Porvenir, actividades de pesca deportiva en río y degustación de almuerzo típico del lugar.

La Paz – Recorrido por la fabrica de quesos artesanales “Flor de Leche”, degustación gastronómica de sus derivados de lácteos.

Oruro – Visita al “Museo de Trenes” en Machacamarca, recorrido e ingreso a la mina de Huanuni, visita las aguas termales de Poopó, paseo por las comunidad de Antequera, Pazña y el Choro.

Oferta turística de 3 días / 2 noches

Oferta turística de medio día


5.2 TURISMO RECEPTIVO5.2.3 OFERTAS TURÍSTICAS ESPECIALES

Carnaval Oruro

Carnaval en Tarija

Oruro – Transporte ida y vuelta, alimentación completa, graderías y asistencia de guía.

Tarija – Transporte ida y vuelta, alimentación completa, participación de la entrada del Carnaval Chapaco, visita a viñedos, degustaciones de viños, y hospedaje.



Solsticio – Markasataki

Rally Dakar

La Paz –Guaqui– Servicio de hospedaje en el Buque Multipropósito, avistamiento de la competencia DAKAR.

La Paz Tiwanaku – Servicio de transporte ida y vuelta, recorrido por centro arqueológico donde se reciben los primeros rayos del sol y se participa de costumbres y rituales ancestrales.



5.2 TURISMO RECEPTIVO5.2.4 NÚMERO DE TURISTAS

1704

2255

4320

4872

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2015

2016

2017

2018

Número de turistas extranjeros y nacionales

Tasa de crecimiento ponderado del 2015 al 2018

del 66,68%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADOTENDENCIA POR GÉNERO

Femenino59%

Masculino41%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADOPORCENTAJE DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Nacional81%

Extranjero19%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADORANGO DE EDADES

36-5948%

19-3524%

60*22%

0-176%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADOMODALIDAD DE VIAJE

Recreacional/Naturaleza

40%

Comunitario29%

Histórico Cultural17%

Aventura14%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADODÍAS DE ESTADÍA

1 Día 70%

3 Días17%

2 Días10%

4 Días3%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADO¿CÓMO VIAJA EL TURISTA?

Grupo39%

Familia26%

Amigos21% Pareja

12% Individual2%

5.3 TENDENCIAS DEL MERCADO¿CÓMO SE ENTERÓ DEL TOUR?

Facebook34%

Boca a Boca20%

Televisión

19%

Folletos10%

Web10%

Radio6% Otros

1%

ProyectoPrimera Fase Observación

Segunda Fase

Desarrollo de Producto

Tercera FasePromoción

Cuarta Fase Comercialización

Observaciones

Proyecto de Río Apere

X

Integra 7 comunidades

circundantes al Rio Apere en el

Departamento de Beni

Porco y comunidades potosinas

X

Oferta turística enfocada en la

minería y el agroturismo

La ciudad de Piedra

XComunidades de

Calacoto y Charaña– Provincia Pacajes

5.4 EMPRENDIMIENTOS CON OFERTATURÍSTICA EN EL MERCADO

ProyectoPrimera Fase Observación

Segunda Fase Desarrollo de

Producto



Observaciones

Ruta de la Quinua(Diseño Final)Lago Titicaca - La Paz

xIntegra Municipios de

Pucarani – Puerto Pérez y Batallas

Ruta de la Quinua(Diseño Final)Altiplano Paceño

xIntegra Municipios de

Ayo – Ayo –Patacamaya y Umala

Caminos del IncaParque Nacional -Cotapata(La Paz)

xOfertas de Caminata de

1, 2 y 3 días.

Trópico de Cochabamba

x

Mancomunidad del Trópico de Cochabamba

Shinaota-Chimoré-VillaTunari –Puerto

Villarroel



ProyectoPrimera

Fase Observación


Producto



Observaciones

Tarila Sud Yungas

(La Paz)X

Oferta turística en Sud Yungas con hospedaje y alimentación de la Comunidad.

La ruta del PescadoEl Porvenir(Pando)

X

Municipio de El Porvenir-Navegación por los ríos con alimentación y hospedaje de la Comunidad.

Caminos del "Tío"Machacamarca(Oruro)

X

Oferta Turística:Machacamarca – Poopó –Pazña-Visita de minas y baños en aguas termales.

Jacha SaririAlto Milluni (La Paz)

XOferta turística en Huayna Potosí, Chacaltaya y Hampaturi.


ProyectoPrimera

Fase Observación


Producto



Observaciones

Tarila Sud Yungas

(La Paz)X

Oferta turística en Sud Yungas con hospedaje y alimentación de la Comunidad.

La ruta del PescadoEl Porvenir(Pando)

X

Municipio de El Porvenir-Navegación por los ríos con alimentación y hospedaje de la Comunidad.

Caminos del "Tío"Machacamarca(Oruro)

X

Oferta Turística:Machacamarca – Poopó –Pazña-Visita de minas y baños en aguas termales.

Jacha SaririAlto Milluni (La Paz)

XOferta turística en Huayna Potosí, Chacaltaya y Hampaturi.

5.5 CONVENIOS Y ALIANZASESTRATÉGICAS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

INSTITUCIONES 4

OPERADORES EMPRESAS PRIVADAS

30

CONVENIOS COMUNIDADES 7

TOTAL 41

6. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MOVIMIENTO ECONÓMICO POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Gestión Movimiento Económico en Millones Bolivianos

Gestión 2018 73.131.826,43

REFERENCIA: BASE DE DATOS DEL SIGEP

Análisis General de Resultados 2018 (Expresado en Bs.)

Concepto Gestión 2018

Ingresos Brutos por Venta de Servicios 73.131.826,43

Ingresos por servicios 72.572.904,30

Otros ingresos 558.922,13

Egresos (Costos y Gastos administrativos)

73.112.586,61

Gastos y costos por producción 72.637.593,44

Intereses y otras rentas a la propiedad 203.119,40

Otros gastos 271.873,77

Resultado antes de ajuste 19.239,82

Resultado por exposición a la inflación -7.503,59

Resultado final 11.736,23


Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado

Grupo Descripción Grupo Presup. Vig. Porcentaje Ejecutado Porcen.

1 SERVICIOS PERSONALES 4.041.901,00 4,66% 3.413.987,43 84,46%

2 SERVICIOS NO PERSONALES 75.436.086,00 86,99% 68.168.899,22 90,37%

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 462.421,00 0,53% 331.724,39 71,74%

4 ACTIVOS REALES 217.100,00 0,25% 94.827,00 43,68%

5 ACTIVOS FINANCIEROS 1.220.000,00 1,41% 0,00 0,00%

6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y 2.772.084,00 3,20% 492.777,65 17,78%

8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 1.611.065,00 1,86% 854.046,00 53,01%

9 OTROS GASTOS 961.612,00 1,11% 614.893,84 63,94%

TOTALES 86.722.269,00 100% 73.971.155,53 85,30%


7. PARTICIPACIÓN EN FERIASINTERNACIONALES

FITURMadrid - España

BITMilán - Italia

Agri Travel & Slow Travel

Jata Tourism Expo Japan

World Travel Market

Bérgamo - Italia

Tokio - Japón

Londres - Inglaterra

7. PARTICIPACIÓN EN FERIASNACIONALES

FIT BoliviaCochabamba

Bolivia ViajaLa Paz

EXPOCRUZ

FITECTUR

Bolivia – Mejor destinoCultural del Mundo

Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Día del Niño12 de abril

Día de la Madre27 de mayo

Día del Adulto Mayor26 de agosto

8. ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL

Día Internacional del Turismo

27 de septiembre

Navidad para niños18 de diciembre

9. PROYECCIONES 2019

ProyectoEntidad o

InstituciónCaracterísticas Observaciones

Circuitos Agro-turísticos de la Quinua

CIQ Turismo comunitarioSe compone de regiones de La Paz, Oruro y Potosí

San Ignacio de Velasco

VMT - MOPSVUnión de oferta con proyectos del VMT - MOPSV

Aporte al proyecto de Aeropuerto

Programas enfocados al adulto mayor

Ministerio de Justicia Precios diferenciados Programas turísticos en beneficio del adulto mayor

Circuito de Teleféricos, visita al Centro Espacial de Amachuma y museode la Fuerza Aérea Boliviana

Mi Teleférico/AgenciaBoliviana Espacial

/Fuerza Aérea Boliviana

Promoción del destino La Paz y sus museos

Circuitos históricos, culturales turísticos, educativos

Fortalecimiento de la Policía Turística

Policía Turística Trabajo integrado Apoyo Interinstitucional

Responsabilidad Social Empresarial

BOLTUR Concientización Reducir la Basura

10. LOGROS

1.PREMIO MAYA 2018 como MEJOR EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS

2.PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA PARA EL VIVIR BIEN –Sello de Bronce 2018

3.Ranking 2018 de las 300 empresas más grandes de Bolivia: 5to lugar como empresa más grande de servicios a nivel nacional

11. RESULTADOS DE GESTIÓN

RESULTADOS

1.Promoción de Bolivia en Italia en coordinación con el Consulado de Bolivia en Milán/Bérgamo - Italia

2.

Convenio con el Servicio Glaciológico Lombardo para el apoyo interinstitucional con la Comisión Científica Italiana Proyecto Chachacomani

3.

Gestión de apoyo para la Comisión Científica Italiana Proyecto Chachacomani –Capacitación de guías comunitarios, en coordinación con el Consulado de Bolivia en Milán/Bérgamo- Italia

RESULTADOS

4.Incremento del turismo interno en 4%, desde el 2015 al 2018

5.

Fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios desarrollando el turismo social y solidario con responsabilidad con el medio ambiente

6.Crecimiento en un 22% en el mercado del adulto mayor desde el 2015 al 2018.

7.

Incentivo a la práctica del montañismo a través del Convenio de Club Alpino Italiano, en coordinación con el Consulado de Bolivia en Milán/Bérgamo- Italia

DISERTACIONES E INVITACIONES

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Políticas que implementa BOLTUR para fortalecer y desarrollar el turismo nacional a invitación de Gloria Zamorano Lujan – Gerente de Capacitación

18 de octubre de 2018

DISERTACIONES E INVITACIONES

PARLAMENTO ANDINO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“El Desarrollo del Turismo Comunitario” Exposición en la Cámara de Diputados a invitación del Honorable Diputado Eustaquio Choque

06 de noviembre de 2018

POR SU ATENCIÓN

GRACIAS

Documents

Rendición Pública de Cuentas Final · La Paz –Descenso por el río de Coroico en botes inflables, saltos en posas y en toboganes naturales de agua. La Paz, Alto Milluni –Escalada