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RENDICION DE
CUENTAS
AÑO 2014
AREA
METROPOLITANA
CENTRO
OCCIDENTE
RENDICION DE
CUENTAS
AÑO 2014
ÁREA
METROPOLITANA
CENTRO
OCCIDENTE
1
El Área Metropolitana Centro Occidente está compuesta
por la integración de los municipios de La Virginia,
Dosquebradas y Pereira, donde se propende por la
integración con el propósito generar mayor oportunidad
al desarrollo sustentable en nuestros municipios, pues el
acertado y oportuno ordenamiento del territorio es factor
fundamental para lograrlo.
Es este desarrollo sustentable que se evidencia en el
desarrollo humano efectivo el cual debe poseer como factor
fundamental el fortalecimiento de la economía, en el
disfrute y aprovechamiento respetuoso de la plataforma
ambiental natural que los soporta, garantizando que lo siga
siendo plenamente hacia el futuro.
Desde el AMCO buscamos que la relación
entre desarrollo sustentable y ordenamiento territorial,
estén basados en los propósitos sociales y económicos en
las dinámicas e interrelaciones que se surten, llegando a la
JORGE EDILBERTO HERNANDEZ NIETO
Director
realidad territorial a través de los sistemas y atributos territoriales, convirtiéndolos en uso del
suelo, infraestructura y equipamiento para la conformación esperada de la plataforma
ambiental artificial tanto urbana como rural y la protección y aprovechamiento del patrimonio
dentro del que se destaca el natural.
La Historia del Área Metropolitana está ligada a grandes proyectos, desde la construcción del
Viaducto Cesar Gaviria Trujillo a través de los estudios realizados por la entidad, así como el
Sistema de Transporte Masivo, Megabús, importantes vías como la avenida Simón Bolívar en
Dosquebradas y las obras físicas y estructurales del Puente Bernardo Arango en el Municipio
de La Virginia.
Además, el Área Metropolitana en su calidad de Autoridad de Transporte Público ha
propendido por la armonización, desarrollo e integración del servicio de Transporte Público,
basado en los principios de economía, movilidad, integración de los ciudadanos en el uso del
transporte público como un integrante fundamental del derecho a la movilidad y
desplazamiento de los ciudadanos. Esperamos que nuestro informe del año 2014 les permita
conocer a fondo una entidad que está involucrada con el desarrollo de esta gran región.
PERSPECTIVA DEL ÁREA
METROPOLITANA
2
PRESUPUESTO 2014
INGRESOS
25,343,426,920 25,523,786,524
PRESUPUESTO 2014 EJECUCION PRESUPUESTAL
Presupuesto Ingresos Ejecución
Para la vigencia 2014 se presentó una ejecución
presupuestal superior al presupuesto definitivo del
0.07%, debido fundamentalmente a un mayor
recaudo en el mes de diciembre de la renta
sobretasa a la gasolina y producto de excedentes
financieros convenio con MINTRABAJO por valor
de $79.000.000.
3
2,014 2,013
25,523,786,524
23,927,542,247
Ejecución presupuestal 2014-2013
Series2
Para la vigencia 2014 se presenta un incremento
en la ejecución presupuestal con respecto a la
vigencia anterior del 6.67%.
Esta variación se debe a la variación en los
ingresos por publicidad móvil que se incrementan
en más del 102%. Igualmente se reciben ingresos
del municipio de Pereira como transferencias en
aplicación de la ley de Áreas por valor de
$50.000.000 y se presentan incrementos en la
renta sobretasa a la gasolina.
4
COMPORTAMIENTO DE
LAS RENTAS
INGRESOS
En millones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Administración Sobretasa gasolina 907 902 937 943 1,037 1,081 1,888 2,228 2,053 2,406
Ingresos por Transporte Público 694 681 726 691 823 684 788 701 634 721
Gaceta Metropolitana 822 938 979 1,048 883 1,032 959 372 0 0
Convenios 561 1,554 841 1,538 690 390 463 756 528 297
Sobretasa a la gasolina 17,275 17,138 17,732 17,918 17,796 20,915 20,012 20,185 20,348 21,651
Publicidad exterior movil 85
Transferencias Mpios 50
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comportamiento de las rentas más importantes
Administración Sobretasa gasolina
Ingresos por Transporte Público
5
RENTAS
Administración sobretasa a la gasolina
Se constituye hoy en la renta propia más significativa para el
AMCO, en los últimos años ha presentado un aumento
significativo.
Publicidad exterior Móvil
Para el año 2014 tuvo una ejecución de ochenta y cinco
millones de pesos ($85.000.000) y se espera que para la
vigencia 2015 se convierta en una de las más importantes
para el AMCO.
Ingresos por transporte público
Los ingresos por transporte público representan para el año
2014 el 18 % del total de ingresos corrientes y se espera un
comportamiento similar para los próximos años, teniendo
presente las restricciones a las reposiciones de vehículos
disminuyen los trámites y por ende recursos por este
concepto para el AMCO.
6
PRESUPUESTO 2014 EJECUCION PRESUPUESTAL
25,343,426,920
24,966,705,408
Presupuesto y ejecución de gastos
GASTOS
2014 2013
24,966,705,408
23,830,824,700
Comparativo Ejecución Gastos 2014-2013
7
INGRESOS VS GASTOS
24,600,000,000
24,800,000,000
25,000,000,000
25,200,000,000
25,400,000,000
25,600,000,000
INGRESOSGASTOS
Ingresos vs Gastos
INGRESOS
GASTOS
Para la vigencia 2014 se presenta un superávit
fiscal y superávit presupuestal toda vez que los
ingresos son mayores que los gastos y Las
rentas presentaron una ejecución superior a lo
presupuestado. 8
TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
1
• TRANSPORTE
• Rutas
• Paraderos
• SITM
2
• MOVILIDAD
• Vías Activas
• Transporte Informal
• Capacitación
• Observatorio Movilidad
• Prueba Piloto Bicicletas
• Comité de movilidad
9
Rutas
Circulares
Ruta 4: Samaria –
Centro por ciudad
victoria parque la
Libertad
Ruta 23: Samaria –
Boston – carrera 9ª
- Calle 26
Ruta 14: Jordán –
Ciudad Victoria –
terminal de
Transporte
Ruta 17: Frayles –
Parque la Libertad
Ruta 35: Remanso
– Ciudad Victoria
Objetivo:
• Mejorar la
calidad del
servicio
• Hacer
frente a la
informalida
d
• Menor
tiempo de
desplazami
ento
Población
Beneficiada:
14.500
usuarios
Inversión:
$27.619.560
10
Cobertura de
transporte
Cobertura
Transporte
Colectivo
VIGENCIA 2014:
Logro: Alegrías, La
Suecia, Salamanca,
rutas circulares:
Villa Verde,
Remanso, Jordán.
Diseño Planes de
Contingencia
superar situación
cuenca Cuba SITM
INVERSIÓN: 19
Millones
Total Ruta
Autorizada
42 100%
Rutas
modificadas por
recorrido
12 28.57
%
Rutas
modificadas por
Expansión
5 11.90
%
Rutas
modificadas por
terminal
5 11.90
%
Rutas
modificadas por
cobertura
3 7.14
%
Rutas sin
modificar
17 40.48
%
Cobertura del transporte
público colectivo en la
Suecia articulación ciudad
Victoria y Dosquebradas
(Campestres)
Articulación del
sector rural con los
nuevos desarrollos
viales Variante
Condina
Inclusión del Sector
de Salamanca en la
operación del
transporte público
colectivo
Despacho sector del
remanso cobertura 5
rutas: Playa Rica, UTP,
Cuba, Morelia
11
Rutas Transporte
Ruta de la Democracia
Nace como iniciativa de la empresa privada a través de la
agremiación ASEMTUR, que asumiendo los costos de operación,
de manera gratuita permitió el traslado de los electores, poniendo
en circulación 10 vehículos con frecuencia de 10 minutos entre las
8:00 a.m. a las 5:00 p.m., los días 9 de marzo, 25 de mayo y 15 de
junio
Se expide Decreto Metropolitano No. 003 del 5/03/2014
Ruta Origen – Destino
1 CAM – Gobernación
2 Remanso –
Gobernación
3 Comuna del Café –
Gobernación
4 Villa Verde -
Gobernación
5 Montelibano-
Gobernación
12
Rutas de Transporte
2014 Cobertura al sector de Alegrías y la Suecia
con el transporte colectivo. Terminal en el
Remanso, Variante Condina, gestión compartida con infraestructura
garantizar oferta transporte con
adecuaciones viales Encuestas de satisfacción
Aplicación encuestas de Satisfacción al usuario al transporte masivo, colectivo, individual y
mixto
13
SITM articulación
Aeropuerto
A través de Convenio con la
Industria Transportadora en la
modalidad colectivo: Líneas
Pereiranas S.A. y Transportes
Servilujo S.A. se realiza ingreso
del SITM al aeropuerto
Se da cobertura a los barrios
Nacederos, Matecaña, Gilberto
Peláez, Portal de la Villa a través
del sistema masivo ofreciendo los
destinos de este.
El número de vehículos
vinculados corresponden a: 3 (2
de Líneas Pereiranas S.A. y 1 de
Transportes Servilujo S.A.).
De igual manera se sigue dando
cobertura con el sistema de
transporte colectivo con destino
hacia la comuna oriente, el
terminal de transporte y los
campestres. Inversión:
$10.000.000 14
CONTINGENCIAS
SITM
Cese de actividades con bloqueo del 4 al 13 de julio conductores Promasivo por
incumplimiento pago de salarios y prestaciones sociales
Decreto Metropolitano No. 07 del 4/07/2014
Decreto Metropolitano No. 08 del 8/07/2014, complemento en oferta de transporte público a los usuarios de la cuenca Cuba modificándose
las rutas 30: UTP – Altagracia – UTP y Ruta 35: Remanso – Morelia
- Remanso
Decreto 011 del 29/08/2014 autorización Megabus para
superar la alteración del servicio de tres meses
Decreto 14 del 24/11/2014 prorroga de tres meses autorización a Megabus
Autorización de flota del colectivo para superar crisis sistema masivo
Mesas de trabajo: se realizaron mesas de trabajo con la Alcaldía de Pereira, Secretaria de Gobierno, el Instituto
Municipal de Transito, la Policía Metropolitana, Megabus, Personería
Municipal, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de
Transporte
Revisión de la flota de Promasivo, convenio CDAR
Contestación tutelas instauradas por los
conductores de Promasivo
Inversión:
Profesionales
$19.085.000
CDAR
$8.785.800
15
Transporte
Informal
Reuniones interinstitucionales
• Enero 14/2014
• Febrero 13/2014
• Febrero 21/2014
• Mayo 5/2014
• Junio 4/2014
• Julio 29/2014
• Agosto 1/2014
Plan de Medios
• La estrategia de comunicaciones corresponde a:
• Diseño de volantes
• Diseño de afiches
• Construcción de la pagina web
• Videos
• Utilización de las pantallas electrónicas en vía
• Actualización de la pagina web
• Cuñas radiales
• Inclusión en medios de comunicación escritos
• Redes sociales
Informes de control
• Cada organismo de transito
En un compromiso asumido por la Academia la UTP a
través de la Facultad de Tecnología Industrial aplicará
las encuestas al transportador informal y actualizará el
estudio realizado en el año 2010 a esta población a fin
de establecer sus características socioeconómicas y
dar trámite a la línea de Desarrollo social trazada
desde el Plan de Acción de la mesa:
•Actualización caracterización socio económica
•Evaluación de proyectos productivos
•Propuestas de programas de capacitación
•Reincorporación al proceso productivo legal
•Formulación y seguimiento de indicadores 16
CAPACITACIONES
Entidades Participantes:
Instituto Municipal de
Transito de Pereira
Policía Nacional
Empresas de transporte
Secretaria de Desarrollo
Rural
Programas:
Inteligencia Emocional
Escuelas de convivencia y
Seguridad Ciudadanas
Atención al Cliente y
Manejo Financiero
161 conductores Capacitados
Inversión $12.350.000
17
OBSERVATORIO
MOVILIDAD
Primera fase:
•Monitorear el transporte
público, conocer: horarios,
frecuencias, vehículos en
operación
•Cumplimiento de cobertura
•Decisiones sobre capacidad
transportadora
•Accidentalidad
•Indicadores
Segunda Fase:
•Monitorear la movilidad
•Aforos vehiculares
•Información al usuario
•Soporte toma de decisiones
•Simulaciones
18
TRANSPORTE
ALTERNATIVO
La formulación del desarrollo de la propuesta de un sistema alternativo que incluya un sistema público de bicicletas prueba piloto:
Ruta 1: Parque la rebeca – circunvalar – Parque Ciudad Victoria, con conexión Avda. Juan B. Gutiérrez La Julita – UTP
Ruta 2: calle 17 –terminal - UTP
Objetivo: Desarrollar un sistema alternativo como modo de transporte articulado al Sistema Integrado de Transporte Público SITP; incorporando una ruta y estaciones en las cuales el usuario pueda acceder a un servicio de bicicletas públicas, así mismo los últimos domingos de cada mes, generar un espacio seguro en donde se promuevan hábitos saludables, cohesión social, recuperación y apropiación del espacio público y el uso de los medios de transporte no motorizados, a través de la realización de actividad física, recreación y deporte en las ciudades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia
Total viajes: 21.183, equivalentes al 3.03%
Inversión: $8.206.966 19
COMITÉ DE MOVILIDAD
Celebración del Color Run
Evaluaciones de movilidad frente a proyectos
como el de obras por valorización
Acompañamiento actividades calle de la
Fundación
Proyectos como la Clínica de
MEGACENTRO Pinares
Evaluación de apertura y cierre de vías
Plan de Contingencia obras Aeropuerto
Internacional Matecaña
Medidas de transito como: recuperación de
bahías, obstaculización de vías
Zonas de Permitido Parqueo
Cabalgata
Recuperación del corredor de la Avda. El
Ferrocarril
Paradero San José para el Transporte
Intermunicipal
Plan de trafico: Avda. Circunvalar, Ciudadela
Gonzalo Vallejo
Recuperación de la calle 18
Socialización del POT
20
DESARROLLO
METROPOLITANO
Centro de Tecnologías Avanzadas
Proyecto formulado y radicado para financiamiento
5.234.000
CIT
1’ 000.000
hab.
Productividad empresarial
MiPyMe
Proyecto formulado y radicado de Generación de empleo en Dosquebradas;
Proyectos CEDEs La Virginia y Dosquebradas; avance Proyecto Turismo
regional
7.200.000
CIT
1’ 000.000
hab.
Fortalecimiento de la
CRC
Proyecto formulado y radicado, con recursos
asignados y en ejecución, taller direccionamiento estratégico, proyectos
priorizados 3 mpios
5.000.000
AMCO
670.000 hab.
Círculo virtuoso
Propuesta estructurada para la implementación
AMCO y CIT
6.100.000
CIT
1’ 000.000
hab.
Modelo de Ocupación Territorial
CIT
Declaratoria de armonía metropolitana de los proyectos de POT de
Dosquebradas y de Pereira
22.310.605
AMCO
670.000 hab.
PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO
21
Agenda sobre cambio
climático
Actuación interinstitucional
metropolitana definida 10.278.095
AMCO
670.000 hab.
Proyectos regionales
Ocho (8) proyectos formulados y radicados,
siete (7) proyectos formulados (*1)
42.681.563
CIT
1’ 000.000
hab.
Gestión regional de Residuos sólidos
Actuación interinstitucional CIT definida, proyecto de inversión formulado, quince (15) cartas de
intención de alcaldes, tres (3) Autoridades
ambientales
11.706.190
CIT
1’ 000.000
hab.
Armonización instrumentos de gestión del
suelo
Instrumentos de gestión de suelo de Municipios AMCO, reconocidos
4.452.000
AMCO
670.000 hab.
Observatorio metropolitano de movilidad
Proyecto de observatorio estructurado y viabilizado
6.180.000
AMCO
670.000 hab.
PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO
DESARROLLO
METROPOLITANO
22
PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO
PEMOT AMCO
Consolidación del Plan sobre instrumentos
existentes 0
AMCO
670.000 hab.
Oportunidades de negocio
Proyecto estructurado y formulado y plan de
negocio subproductos de la piña
$2.500.000
AMCO
670.000 hab.
Procesos participativos, en particular el Golombiao
Seis (6) sectores intervenidos con la ejecución del juego
21.540.000
AMCO
670.000 hab.
Procesos participativos, en particular
en educ. y conc.
ciudadana
Doce (12) talleres ejecutados, una (1) jornada de
reconciliación en Puerto Caldas, tres (3) laboratorios formación teatral y jornadas lúdicas, cultura Ciudadana
movilidad
7.500.000
AMCO
670.000 hab.
Procesos participativos, en particular
en educ. y conc.
ciudadana
Propuesta de potenciación del proceso estructurada, tres
(3) eventos del Foro social permanente por los ríos, tres (3) talleres con barras bravas,
Festival de valores
31.000.000 AMCO
670.000
DESARROLLO
METROPOLITANO
23
Fo
rmu
lad
os y
ra
dic
ad
os
Accesibilidad regional sector Alto del nudo, vereda La unión
Recuperación urbanística barrio El balso
Integración socio espacial – Cable aéreo Villasantana
Corredor transversal metropolitano
Centro de Tecnologías Avanzadas
Generación de ingresos Dosquebradas
Movilidad alternativa – Bicicletas públicas EcoCicla
Fortalecimiento al desarrollo socio económiico y físico ambiental
*1: Relación de proyectos
formulados
DESARROLLO
METROPOLITANO
24
Fo
rmu
lad
os
Plan regional de movilidad
Guardianes de la movilidad
Adulto mayor de la movilidad
Subproductos de la piña
Adecuación física Aquilino Bedoya
Gestión regional de residuos sólidos
CEDEs La Virginia y Dosquebradas
*1: Relación de proyectos
formulados
DESARROLLO
METROPOLITANO
25
VEHICULOS FORMALIZADOS
2014
• 286 Permisos expedidos
RECAUDO
2014
• PROYECTADO: 100.00.000
• REAL: $97.294.000
PUBLICIDAD VISUAL MOVIL
GESTIÓN Y CONTROL DE
INGRESOS
26
• SOBRETASA A LA GASOLINA
Gestión Social 2014
Actividades de
Sensibilización, Taller
Legalidad con Valores,
Murales Para La Legalidad,
entrega de Kit Escolares,
Rompecabezas, Golombiao
ENTREGA KIT ESCOLARES –
C.E. CARTAGENA SEDE LA
UNIÓN
ENTREGA ROMPECABEZAS – I.E
CARTAGENA SEDE LUS ANGEL
ARCILA, CIMA ALTA
ENTREGA DE KIT ESCOLARES
C.E. CARTAGENA – SEDE
SANTA ANA
KIT DEPORTIVO C.E.EDUARDO
CORREA – VEREDA EL
ESTANQUILLO LEGALIDAD CON VALORES -
CIMA ALTA
27
GOLOMBIAO C.E CARTAGENA –
SEDE EL ESTANQUILLO
KIT ESCOLARES Y ROMPECABEZAS
I.E. CARTAGENA SEDE FILO BONITO
KIT ESCOLARES I.E.
CARTAGENA SEDE SANTA ANA
INST.EDUCATIVO CARTAGENA – SEDE
LA UNIÓN
INST.EDUCATIVO CARTAGENA – SEDE
LA UNIÓN
I.E.CARTAGENA – LUIS ANGEL
ARCILA
• SOBRETASA A LA GASOLINA
Gestión Social 2014
28
PROGRAMA
• Legalidad con Valores
LOGRO
• PERSONAS SENSIBILIZADAS 3.928
• SOBRETASA A LA GASOLINA Gestión Social 2014
29
MEDIDA Y
CALIDAD
• Operativos en Estaciones de Servicio: 289
INSPECCION VISUAL
• Recorridos de Inspección visual: 374
• SOBRETASA A LA GASOLINA
Inspección Visual Control a la Medida y Calidad 2014
30
RECAUDO SOBRETASA
2014
4.06%
• Proyectado : $23.117.926.072
• Real : $24.056.973.000
• SOBRETASA A LA GASOLINA
Inspección Visual Control a la Medida y Calidad 2014
31
GRACIAS
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