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RENDICION DE CUENTAS 2016
HOSPITAL FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO
Rendición Cuentas 2016
“COMPROMETIDOS CON SU SALUD”
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
VISION
Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de mediana complejidad, prestará además algunos servicios de salud de alta complejidad, posicionándose como el mejor de la región cumpliendo con estándares superiores de calidad en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a la preservación o mejoramiento de la salud y bienestar de la población de su área de influencia.
MISIÓN
Prestar servicios de salud humanizados con criterios de calidad a la población del área de influencia, buscando el equilibrio financiero y la rentabilidad social
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
G
ES
TIO
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POLITICAS DE BUEN GOBIERNO Y COMPROMISOS ETICOS
MISIÓN
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD HUMANIZADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, BUSCANDO EL EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA RENTABILIDAD SOCIAL
PLAN DE GESTION GERENCIAL
COMPONENTES DE EVALUACION:
AREA DE DIRECCION Y GERENCIA : 3
AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA : 8
AREA DE GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL : 9
RESOLUCION 743 - 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO E.S.E.
RESOLUCION 743 - 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
PLAN DE GESTION GERENCIAL
Dato en Números en escala de 1 a 5 Fuente: Consejo Directivo – Resultados Plan de Gestión
3.8 4.00 4.20 3.74
4.1 4.6
4.7 4.36
2013 2014 2015 2016
Plan de Gestión Gerencial
META EVALUACION
INDICADORES QUE CUMPLEN LA META INDICADORES QUE NO CUMPLEN LA META
74%
26%
90%
10%
90%
10%
91%
9%
2013 2014 2015 2016
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS
FR-GG-PL-08
VERSION No. 1
METAS
ANUALES METAS
% DE
CUMPLIMIENTO
METAS
ANUALES METAS
% DE
CUMPLIMIENTO
METAS
ANUALES METAS
% DE
CUMPLIMIENTO
METAS
ANUALES METAS
% DE
CUMPLIMIENTO
INDICADORES
QUE CUMPLEN
LA META
VERDE 53 74% 45 90% 45 90% 40 91%
INDICADORES
QUE NO
CUMPLEN LA
META
ROJO 19 26% 5 10% 5 10% 4 9%
72 50 50 44
RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SEMAFORIZACION 2013 2014 2015 2016
Dato de metas en Números Dato de cumplimiento en Porcentaje - % Fuente: Proceso de Planeación – Resultados de la Gestión
POBLACIÓN BENEFICIADA POR MUNICIPIO
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA E.S.E.
Población objetivo de la E.S.E. 2015
Buenos Aires 32.225
Caldono 33.122
Caloto 17.642
Corinto 31.872
Guachené 19.815
Jámbalo 17.590
Miranda 39.718
Padilla 7.882
Puerto Tejada 45.678
Santander de Quilichao 93.545
Suárez 18.656
Toribio 29.187
Villa Rica 16.189
TOTAL 403.121
Fuente: Proyecciones de Población 2005-2020, grupos quinquenales de edad; DANE 2011.
SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN
Fuente: SIHO - Registro Especial de Prestadores 2016
Recurso Cantidad
Camas de hospitalización 65
Camas de observación 35
Consultorios consulta externa 14
Consultorios servicio de urgencias 4
Salas de quirófanos 4
Mesas de partos 2
Grupo Concepto Cantidad
CAMAS Pediátrica 23
CAMAS Adultos 30
CAMAS Obstetricia 12
SALAS Quirófano 4
SALAS Partos 2
SALAS Procedimientos 0
AMBULANCIAS Básica 2
AMBULANCIAS Medicalizada 1
Capacidad Instalada Registro Especial de Prestadores de
Salud - REPS
Sedes Reportadas
PILAR GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTION FINANCIERA
2015
2016
84
94
% RECAUDO
2015 2016
VIGENCIA Vr. PRESUPUESTADO VR. RECAUDADO % RECAUDO 2015 31,916,700,000 26,913,226,804 84 2016 31,903,281,937 29,947,054,876 94
GESTION FINANCIERA
$ 29.947 Recaudo
1.01 Equilibrio Presupuestal
con Recaudo (Mas recaudo que Gasto)
$ 29.725 Compromiso
$ 17.952 Gasto Personal
$ 5.015 Gastos Generales
$ 2.942 Gastos Operación y Prestación Servicios
$ 1.391 Otros Gastos
$ 2.425 Cuentas por Pagar
GESTION FACTURACION
INCREMENTO 8.9 %
FACTURACIÓN PPNA 2005-2015
Fuente: Formulario de SIHO decreto 2193
5,515,615,669
5,705,999,006
6,651,704,658
7,254,031,529
7,478,539,828 6,903,144,468
6,392,767,207
3,367,127,837
730,325,413
524,587,359
500,972,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA
OBJETIVO: Visualizar la tendencia de la cartera
radicada por edades (En miles de pesos corrientes)
CARTERA TOTAL HFPS
Fuente: SIHO Vigencias 2015-2016
EDADES DE LA
CARTERA. RADICADA2015 2016 Variacion
menor a 60 días 2,546 2,863 12%
de 61 a 360 días 3,195 2,832 -11%
mayor a 360 días 2,838 4,040 42%
Pendiente por radicar 1,666 1,612 -3%
% DE RECAUDO
Fuente: SIHO vigencias 2013-2016
OBJETIVO : Evaluar el % de recaudo sobre el valor reconocido presupuestalmente por VSS
Tipo de Pagador 2013 2014 2015 2016 %
Régimen Contributivo 60.12 72.96 50.40 56.89 13%
Régimen Subsidiado 82.38 76.01 78.06 76.92 -1%
PPNA 86.45 59.98 97.51 93.89 -4%
Otras Ventas de Servicios de Salud 82.38 84.05 83.25 71.65 -14%
Total Venta de Servicios 79.69 76.25 75.49 73.60 -3%
GESTION CARTERA
OBJETIVO : Visualizar las ERP de mayor impacto de la cartera superior a 360 días
CARTERA MAYOR A 360 DIAS
Fuente: SIHO 2016
NOMBRE IDE CREDITO TOTAL %
SDS VALLE 8 120,182,624 3%
NUEVA 1 177,679,500 4%
SDS CAUCA LIQUIDACION 15 197,077,496 5%
FOSYGA EN LIQUIDACION 15 203,038,666 5%
SAYP 11 410,094,657 10%
OTROS DEUDORES DVSS 706,392,914 17%
EPS-EPSS EN LIQUIDACION 15 1,750,500,828 43%
TOTAL 3,564,966,685 88%
EPS-EPSS LIQUIDADAS
SALUD CONDOR 158,480,490
CALI SALUD E.P.S 22,957,305
SELVA SALUD A.R.S 49,617,261
SALUD COLOMBIA 15,521,271
246,576,327
EPS-EPSS EN LIQUIDACIÓN
SALUDCOOP 842,450,818
CAPRECOM 661,473,683
1,503,924,501
GESTION
ADMINISTRATIVA
Variable Calificación Acciones
Año 2016 Resolución
3916
(con información cierre
año 2015)
Recategorización por
Recomendación del
Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico por tener
PSFF Viabilizado a Riesgo
medio
Programa viabilizado en ejecución.
Cuatro (4) Informes de Monitoreo Trimestral del
PSFF Vigencia 2016
Recursos PSFF – Gobernación del Cauca y Alcaldía
Santander de Quilichao.
Año 2016 Resolución
2184
(con información cierre
año 2015)
Riesgo bajo
Acuerdo No. 003 de 2016 Ajustes PSFF
Concepto de Viabilidad MHCP radicado 2-2016-
012593 del 8 de abril de 2016
Acuerdo No. 006 de 2016 adopción del PSFF
Resolución No. 157 de 2016 por el cual se adoptó
por le E.S.E. el PSFF.
Año 2015 Resolución
1893
(con información cierre
año 2014)
Riesgo medio Acuerdo No. 003 de 2015 Adopta PSFF
CATEGORIZACIÒN DEL RIESGO
Fuente: MHCP – Proceso Planeación E.S.E.
OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÒN
Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales
Estudio de Plan de Cargos a Corto y Largo Plazo Actualización de la Estructura Organizacional y de Procesos Reporte a la CNSC los empleos en vacancia a OPEC Reorganización Administrativa de Procesos Reporte Plan Anual de Vacantes Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario Cumplimiento de Medidas de Gestión Ambiental SARLAF Saneamiento Aportes Patronales Plan de Integración de Procesos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Resultados de los Procesos – Proceso Planeación E.S.E.
ESTADOS
FINANCIEROS
PILAR GESTION DE
SERVICIOS
2015 2016
127.47
136.15
Porcentaje Ocupacional
PORCENTAJE OCUPACIONAL
Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Decreto 2193 de 2004 Dato 2016 deflactado
AUMENTO DEL 6.8%
CONSULTAS DE URGENCIAS y % PACIENTES ATENDIDOS POR URGENCIAS Y REMITIDOS
Dato de Consulta en Números Dato de pacientes atendidos y remitidos en Porcentaje (%) Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Decreto 2193 de 2004
2015
2016
7.06%
3.86%
32.531
36.891
Consulta Urgencias
% pacientes atendidos porurgencias y remitidos
AUMENTO DEL 13.4%
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE URGENCIAS
META
30
Dato en Minutos Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
2015 2016
Oportunidad AtencionUrgencias
24.4 21.1
CLASIFICACIÓN DEL TRIAGE DE URGENCIAS
TRIAGE I Reanimación
Paciente cuya
condición médica no
compromete su
estado general, ni
representa un riesgo
evidente para la vida.
Paciente cuya
condición clínica
requiere de
medidas
diagnósticas y
terapéuticas en
urgencias.
Paciente cuya
condición clínica
puede
evolucionar
hacia un rápido
deterioro o a su
muerte.
Paciente
atención
inmediata y
reanimación,
vida en
amenaza.
TRIAGE II Emergencia
TRIAGE
III Urgencia
TRIAGE
IV Urgencia
Menor
TRIAGE V No urgente
Paciente cuya
condición clínica
este relacionada
con problemas
que no representa
un riesgo
evidente para la
vida.
EGRESOS HOSPITALARIOS
Datos en numero Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
Egresos Hospitalarios
2015 2016
9206
9926
Variación del 8%
HOSPITALIZACION
Dato de partos ( vaginales y cesáreas) en numero Dato de Porcentaje de Cesárea en % Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
2015
2016
1074
1120
47.15%
50.27%
958
1132
Partos Vaginales % Partos Cesarea Partos Cesarea
CIRUGÌA
Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
Cirugias12.446 10.784
2015 2016
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE CIRUGÌA
PROGRAMADA Y % DE CANCELACIÒN DE CIRUGÌA
CIRUGÌA
Dato Cancelación Cirugía en % Dato de Oportunidad en días Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
Estrategia: Llamar al paciente con 5 días y 2 días antes del día programado con el
fin de identificar y remplazar al usuario que no pudiera asistir.
2015
2016
14.13
14.62
10.50%
6.26%
Opornidad CirugíaProgramada
% Cancelación de Cirugía
Disminución en la cancelación en 4.24%
ATENCION AMBULATORIA
Dato en Días Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA YOBSTETRICIA
PEDIATRIA CIRUGIA GENERAL
4.98 4.08 4.42 3.89
9.66
5.05 5.22 5.16
OPORTUNIDAD CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA
APOYO DIAGNOSTICO RAYOS X Y ECOGRAFIAS
Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
PRODUCCIÓN ANUAL RAYOS X
21,513
21,992
AÑO 2015 AÑO 2016
Aumenta 2%
PRODUCCIÓN ANUALECOGRAFIAS
14,514
12,617
AÑO 2015 AÑO 2016
Disminuye 14%
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO
124,550
133,990
2015 2016
Aumento del Numero de Exámenes en un 7%
Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
CARDIOLOGÍA ADULTOS
NUEVOS SERVICIOS
DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO
Ecocardiograma modo M, bidimensional y doppler color
Electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter)
Ecocardiografía de stress farmacológico
Monitoreo de presión arterial por 24 horas, en paciente ambulatorio ( MAPA)
Prueba ergométrica o test de ejercicio (Prueba de esfuerzo)
PROGRAMAS
ASISTENCIALES
Afiches Recordatorios de seguridad
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
JORNADA ACADÉMICA DE GINECOLOGÍA 2016
« Prácticas claves que Salvan vidas».
CAPACITACIÓN CÓDIGO ROJO
PROFESIONALES DE
ENFERMERIA EN TALLER DE TAC
• 2.232
• 100% TOTAL Nacidos Vivos
• 2.224
• 99.7% Dosis Hepatitis B
• 96.4 %
• 3.6 % remitidos a otro nivel y otras causas de no vacunación.
Esquemas completos
VACUNACIÓN RECIÉN NACIDO 2016
Fuente: Proceso Unidad de Análisis – Informes Estadísticos
CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS PROGRAMA DE IAAS
CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS PROGRAMA DE IAAS
Atendemos a 13 municipios del Norte
del Cauca, algunos del sur y de la
capital del Cauca en consumo de
heroína, cocaína, marihuana,
inhalantes y fármacos y alcohol.
Pacientes de Cali, consumidores de
heroína inyectada, cocaína y alcohol.
Mocoa – Putumayo
En promedio al año 580 son valoradas
en nuestro programa y 380 ingresan a
los diferentes programas que se
ofrecen.
Programas de atención a paciente Consumidor de Sustancias psicoactivas
MODALIDAD AMBULATORIA: • ATENCION TEMPRANA • AMBULATORIO CON METADONA • BAJO UMBRAL • CENTRO DIA • SEGUIMIENTO MODALIDAD INTERNAMIENTO MASCULINO
Programas de Tratamiento de acuerdo a la necesidad y perfil del usuario
Trabajo Social - Social Work
Psiquiatría – Psychiatry
Psicología con énfasis en Adicciones –
Addiction focus Psychology
Medicina general - General Medicine
Auxiliares de Enfermería – Medical and
Nursing assistants
Operadores terapéuticos -
Therapeutic Operators
Equipo Terapéutico
ASOCIACIÒN DE USUARIOS Y CORPOLIGAS
PILAR GESTIÓN DE PROYECTOS
“MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER E.S.E”. COMPRA DE EQUIPOS Ejecución 2015 $ 488.116.682.00 Ejecución 2016 $ 511.883.318 .00
GESTIÓN DE PROYECTOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
Fuente: Activos Fijos
OTOSCOPIO
TENSIOMETRO DE PARED
DOTACIÓN HOSPITALARIA
MONITOR DE SIGNOS
VITALES
ELECTROCARDIOGRAFO
ECÓGRAFO
MESA QUIRÚRGICA
EQUIPO BIOMEDICO
Fuente: Proceso de Activos Fijos.
LÁMPARA CIELITICA
EQUIPO BIOMEDICO
TENSIÓMETROS
Fuente: Proceso de Activos Fijos.
ELECTROCARDIÓGRAFO
EQUIPO BIOMEDICO
EQUIPO DE RAYOS X
“MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN HUMANIZADA Y SEGURA EN EL PARTO A MUJERES GESTANTES EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E”. VIGENCIA 2016 $ 332,275,036.00
GESTIÓN DE PROYECTOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
ECOGRAFO SIEMENS
MONITOR FETAL EDAN
CAMILLA GINECOLOGICA
CUNA CALOR RADIANTE DESFIBRILADOR
DOPPLER FETAL
ECOGRAFO
EQUIPO DE ORGANOS
INCUBADORAS MONITOR SIGNOS VITALES
OXIMETRO
SUCCIONADOR
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE
QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
AÑO TOTAL URBANA % RURAL %
2015 403,121 171,160 42.5% 231,961 57.5%
POBLACIÓN BENEFICIADA.
Fuente: Proyecciones de Población 2005-2020, grupos quinquenales de edad; DANE 2011 Proyectos – Proceso Planeación E.S.E
Nombre Entidad Tipo de recurso Valor % Participación
Gobernación del Cauca Fondo Compensación
Regional - FCR
$ 12.060.168.381.00
33.8%
Departamento Nacional
de Planeación - DNP Contrato Plan - DNP
$ 15.000.000.000.00
42%
Ministerio Salud y
Protección Social MSPS
Ministerio Salud y
Protección Social - MSPS
Resolución 829 de 2015
$ 8.629.002.560.00
24.2%
TOTAL
$ 35.689.170.941.00
100%
FUENTE DE FINANCIACIÓN Y COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Fuente: Presupuesto del Proyecto - MGA
2015 2016
Recursos $20,500,000,00 $15,189,170,94
Recursos
2015 57%
2016 43%
Total Recursos
GESTIÓN DE RECURSOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
SERVICIOS ACTUAL NUEVA TOTAL
Camas pediátricas 23 7 30
Camas obstétricas 12 8 20
Camas Adultos 30 19 49
Camas de cuidado intermedio adulto 8 8
Camas de cuidado intermedio neonatal 8 8
Salas de Cirugía 4 1 5
Urgencia de Ginecoobstetricia 2 2
Camillas de Observación Obstétrica 3 1 4
Salas de Atención Partos 2 2
Fonoaudiología 1 1
Terapia Ocupacional 1 1
Cubículos de Fisioterapia 5 5
Área Múltiple de Actividad Física 1 1
PRINCIPALES AREAS DE LA NUEVA PLANTA FISICA
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
“ADECUACION INFRAESTRUCTURA AREA DE OBSERVACION URGENCIAS DEL HOSPITAL DE
MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE”
Proyectos – Proceso de Mantenimiento E.S.E
“DOTACION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
$ 1.396.552.483.00
Proyecto Radicado en MINSALUD Ajustes de Precio 2017 y MGA por cambio de
metodología
NUEVOS PROYECTOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
“GESTION DE TECNOLOGIA, SOFTWARE Y REDES DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” FASE DE PREINVERSION : FICHAS TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES Y DOCUMENTO RESUMEN.
$ 1.400.000.000.00
NUEVOS PROYECTOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
“GESTION DE ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, E.S.E. SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” FASE DE PREINVERSION : FICHAS TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES Y DOCUMENTO RESUMEN.
$ 800.000.000.00
NUEVOS PROYECTOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
NUEVOS PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
“CONSULTORIO ROSADO”
PROGRAMA DE PROMOCION Y
DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER DE SENO Y CÉRVIX
CONVENIO CON EL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
DOCENCIA DE SERVICIOS E
INVESTIGACION
Gestión de Convenios
Fuente: Proyectos – Proceso Planeación E.S.E.
DOCENCIA DE SERVICIOS E
INVESTIGACION
HOSPITAL
CONSTRUCTOR
DE PAZ
PLAN DE GESTION GERENCIAL
PERIODO 2016 – 2019
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
“COMPROMETIDOS CON SU SALUD”
PERIODO 2016 – 2019
ORLAN MINA VERGARA GERENTE E.S.E.
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
