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INGRESOS TOTALES AÑO 2009INGRESOS TOTALES
AÑO 2009
$88.136.373.542,52
DICHOS INGRESOS SE DIVIDEN EN:
INGRESOS CORRIENTES $59.826.868.416,32
INGRESOS DE CAPITAL $28.309.505.126,20
COMPARACIÓN INGRESOS TOTALES AÑOS 2008 Y 2009
INGRESOS TOTALES AÑO 2008
INGRESOS TOTALES AÑO 2009
$80.625.987.582,26 $88.136.373.542,52
PARA EL AÑO 2009, EL MUNICIPIO DE ACACÍAS RECIBIO $7.510.385.960,26 MÁS DE INGRESOS QUE PARA EL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 9,32% EN LOS INGRESOS PERCIBIDOS CON RESPECTO AL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 76,000,000,000.00 78,000,000,000.00 80,000,000,000.00 82,000,000,000.00 84,000,000,000.00 86,000,000,000.00 88,000,000,000.00 90,000,000,000.00
80,625,987
,582.26
88,136,373
,542.52
Series1TOTAL INGRE-SOS $
GASTOS TOTALES AÑO 2009
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN SERVICIO A LA DEUDA
$9.334.541.669,76 $68.679.167.853,12 $506.824.705
TOTAL GASTOS: $78.520.544.227,88
11.89%
87.47%
0.65%
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
SERVICIO A LA DEUDA
COMPARACIÓN GASTOS TOTALES AÑOS 2008 Y 2009
GASTOS TOTALES AÑO 2008
GASTOS TOTALES AÑO 2009
$66.806.412.000 $78.520.544.227,88
PARA EL AÑO 2009, EL MUNICIPIO DE ACACÍAS GASTO $11.714.132.227,88 MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 17,53% EN LOS GASTOS EJECUTADOS CON RESPECTO AL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ 60,000,000,000.00
$ 65,000,000,000.00
$ 70,000,000,000.00
$ 75,000,000,000.00
$ 80,000,000,000.00
$ 66,806,412,000.00
$ 78,520,544,227.88
Series1INVERSIÓN TOTAL
$
GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2009INVERSIÓN REGALÍAS
PETROLÍFERAS $34.090.212.393,21
INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES$3.228.515.365,30
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS $3.647.176.912,50
INVERSIÓN OTROS RECURSOS $11.718.326.962,80
INVERSIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES $14.778.610.166,52
INVERSIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES AL AÑO
2008$1.216.326.052,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AÑO 2009
49.64%
4.70%5.31%
17.06%
21.52%1.77%
INVERSIÓN REGALÍAS PETROLÍFERAS
INVERSIÓN SGP
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS
INVERSIÓN OTROS RECURSOS
INVERSIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES
RESERVAS DE VIGENCIAS ANTERIORES AL AÑO 2008
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR EDUCACIÓN:INVERSIÓN AÑO 2008
$16.593.126.000INVERSIÓN AÑO 2009
$12.416.247.454
INVERSIÓN AÑO 2008 INVERSIÓN AÑO 2009 $ -
$ 2,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 8,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 12,000,000,000
$ 14,000,000,000
$ 16,000,000,000
$ 18,000,000,000
$ 16,593,126,00
0 $
12,416,247,454
Series1TOTAL INVER-SIÓN $
PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR EDUCATIVO SE INVIRTIERON $4.176.878.546 MENOS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO EL 66,36% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR.
Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR SALUD:INVERSIÓN AÑO 2008
$13.624.907.000INVERSIÓN AÑO 2009
$17.673.516.178
PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR SALUD SE INVIRTIERON $4.048.609.178 MÁS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR SALUD UN 29,71% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR.
Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 2,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 8,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 12,000,000,000
$ 14,000,000,000
$ 16,000,000,000
$ 18,000,000,000 $ 13,624,907,000
$ 17,673,516,178
Series1INVER-
SIÓN TO-TAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:INVERSIÓN AÑO 2008
$11.974.832.000INVERSIÓN AÑO 2009
$8.468.239.170
Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social
PARA EL AÑO 2009, EN EL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SE INVIRTIERON $3.506.592.830 MENOS QUE PARA EL 2008, ES DECIR, SE GASTO EN INVERSIÓN PARA EL SECTOR EL 58,6% DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO ANTERIOR. AÑO 2008 AÑO 2009
$ -
$ 2,000,000,000.00
$ 4,000,000,000.00
$ 6,000,000,000.00
$ 8,000,000,000.00
$ 10,000,000,000.00
$ 12,000,000,000.00 $ 11,974,832,000.00
$ 8,468,239,170.00
Series1
INVERSIÓN TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR VIVIENDA:INVERSIÓN AÑO 2008
$909.680.000INVERSIÓN AÑO 2009
$3.160.962.054
Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social
PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR VIVIENDA FUE 2,48 VECES MAYOR QUE PARA EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
INVERSIÓN AÑO 2008 INVERSIÓN AÑO 2009 $ -
$ 500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 3,000,000,000
$ 3,500,000,000
$ 909,680,000
$ 3,160,962,054
Series1INVER-
SIÓN TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE:INVERSIÓN AÑO 2008
$129.827.000INVERSIÓN AÑO 2009
$534.795.881
Eje Estratégico - PDM Justicia e Inclusión Social
PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES FUE 4,12 VECES MAYOR QUE PARA EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. INVERSIÓN AÑO 2008 INVERSIÓN AÑO 2009
$ -
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
$ 129,827,000
$ 534,795,881
Series1INVER-
SIÓN TO-TAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR ARTE Y CULTURA:INVERSIÓN AÑO 2008
$118.316.000INVERSIÓN AÑO 2009
$600.053.620
Eje Estratégico - PDM Desarrollo Económico para todos
PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ARTE Y CULTURA REPRESENTO 4 VECES MÁS LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
$ 700,000,000
$ 118,316,00
0
$ 600,053,62
0
Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO:INVERSIÓN AÑO 2008
$876.897.000INVERSIÓN AÑO 2009
$855.712.038
Eje Estratégico - PDM
Administración con transparencia y participación
PARA EL AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO REPRESENTO EL 97,58% DE LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008. AÑO 2008 AÑO 2009
$ 845,000,000
$ 850,000,000
$ 855,000,000
$ 860,000,000
$ 865,000,000
$ 870,000,000
$ 875,000,000
$ 880,000,000
$ 876,897,00
0
$ 855,712,03
8 Series1
INVERSIÓN TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:INVERSIÓN AÑO 2008
$211.419.000INVERSIÓN AÑO 2009
$830.012.721
Eje Estratégico - PDM
Planeación estratégica y saludable; Admón. con transparencia y participación
EN AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE INCREMENTO EN UN 292,6% RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 100,000,000 $ 200,000,000 $ 300,000,000 $ 400,000,000 $ 500,000,000 $ 600,000,000 $ 700,000,000 $ 800,000,000 $ 900,000,000
$ 211,419,000
$ 830,012,721
Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD:INVERSIÓN AÑO 2008
$642.895.000INVERSIÓN AÑO 2009
$835.852.065
Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social
EN AÑO 2009, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD SE INCREMENTO EN UN 30,01% RESPECTO A LA INVERSIÓN PARA EL MISMO SECTOR EN EL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 100,000,000 $ 200,000,000 $ 300,000,000 $ 400,000,000 $ 500,000,000 $ 600,000,000 $ 700,000,000 $ 800,000,000 $ 900,000,000
$ 642,895,000
$ 835,852,065
Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR AGROPECUARIO:INVERSIÓN AÑO 2008
$144.094.000INVERSIÓN AÑO 2009
$72.870.300
Eje Estratégico - PDM
Desarrollo económico para todos
LA INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL AÑO 2009 SE REDUJO EN $72.047.000 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, EN 2009 SE INVIRTIO LA MITAD DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 20,000,000
$ 40,000,000
$ 60,000,000
$ 80,000,000
$ 100,000,000
$ 120,000,000
$ 140,000,000
$ 160,000,000 $
144,094,000
$ 72,870,300 Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL:INVERSIÓN AÑO 2008
$2.728.912.000INVERSIÓN AÑO 2009
$1.650.335.053
Eje Estratégico - PDM
Desarrollo económico para todos
LA INVERSIÓN EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL AÑO 2009 REPRESENTA EL 65,36% DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PARA EL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 3,000,000,000 $
2,728,912,000
$ 1,650,335,053
Series1INVERSIÓN TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR ELECTRICO:INVERSIÓN AÑO 2008
$266.998.000INVERSIÓN AÑO 2009
$260.735.322
Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social
LA INVERSIÓN EN EL SECTOR ELECTRICO PARA EL AÑO 2009 SUFRIO UNA REDUCCIÓN DE $6.262.678 CON RESPECTO AL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ 257,000,000
$ 258,000,000
$ 259,000,000
$ 260,000,000
$ 261,000,000
$ 262,000,000
$ 263,000,000
$ 264,000,000
$ 265,000,000
$ 266,000,000
$ 267,000,000
$ 266,998,000
$ 260,735,322 Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES:INVERSIÓN AÑO 2008
$61.093.000INVERSIÓN AÑO 2009
$48.142.400
Eje Estratégico - PDM
Desarrollo económico para todos
LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PARA EL AÑO 2009 SUFRIO UNA REDUCCIÓN DE $12.950.600 CON RESPECTO AL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 60,000,000
$ 70,000,000 $ 61,093,000
$ 48,142,400
Series1
INVERSIÓN TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR MEDIO AMBIENTE:INVERSIÓN AÑO 2008
$20.000.000INVERSIÓN AÑO 2009
$3.958.767.283
Eje Estratégico - PDM
Desarrollo económico para todos
EN EL AÑO 2008 LA INVERSIÓN EN EL SECTOR MEDIO AMBIENTE FUE MUY BAJA MIENTRAS PARA QUE EN EL 2009 SE REALIZARON IMPORTANTES INVERSIONES EN ESTE SECTOR. AÑO 2008 AÑO 2009
$ -
$ 500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 3,000,000,000
$ 3,500,000,000
$ 4,000,000,000
$ 20,000,000
$ 3,958,767,283
Series1INVERSIÓN
TOTAL $
GASTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES AÑOS 2008 Y 2009
SECTOR JUSTICIA:INVERSIÓN AÑO 2008
$47.556.000INVERSIÓN AÑO 2009
$72.286.848
Eje Estratégico - PDM Justicia e inclusión social
EN EL AÑO 2009 LA INVERSIÓN EN EL SECTOR JUSTICIA SE INCREMENTO EN UN 52% RESPECTO AL AÑO 2008.
AÑO 2008 AÑO 2009 $ -
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 60,000,000
$ 70,000,000
$ 80,000,000
$ 47,556,000
$ 72,286,848
Series1INVERSIÓN
TOTAL $
RESUMEN GENERAL INVERSIÓN POR SECTORES Y % VARIACIÓN AÑOS 2008 Vs. 2009
N° SECTORINVERSIÓN (MILES DE PESOS) % VARIACIÓN
2008 Vs 2009AÑO 2008 AÑO 2009
1 Sector Salud $ 13.624.907 $ 17.673.516 29,72%
2 Inversión (Recursos cancelación de Reservas) $ 9.294.659 $ 15.994.936 72,09%
3 Sector educación $ 16.593.126 $ 12.416.247 -25,17%
4 Sector Agua potable y saneamiento básico $ 11.974.832 $ 8.468.239 -29,28%
5 Sector medio ambiente $ 20.000 $ 3.958.767 19693,84%6 Sector vivienda $ 909.680 $ 3.160.962 247,48%7 Sector infraestructura vial $ 2.728.912 $ 1.650.335 -39,52%8 Sector desarrollo comunitario $ 876.897 $ 855.712 -2,42%9 Valor interventorías por regalías 5% $ 1.074.916 $ 844.381 -21,45%
10 Sector defensa y seguridad $ 642.895 $ 835.852 30,01%11 Sector fortalecimiento institucional $ 211.419 $ 830.012 292,59%12 Sector arte y cultura $ 118.316 $ 600.054 407,16%13 Sector Recreación y deportes $ 129.827 $ 534.796 311,93%14 Sector promoción del desarrollo $ - $ 364.593 100,00%15 Sector electrico $ 266.998 $ 260.735 -2,35%16 Sector agropecuario $ 144.094 $ 72.870 -49,43%17 Sector justicia $ 47.556 $ 72.287 52,00%
18 Sector prevención y atención de desastres $ 61.093 $ 48.142 -21,20%
19 Sector equipamiento municipal $ 19.944 $ 36.729 84,16%
20 Gobierno, planeación y desarrollo institucional $ 290.930 $ - -100,00%
TOTAL INVERSIÓN POR SECTORES $ 59.031.001 $ 68.679.167
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009
Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Meta (%)Cumplimiento
a 2009 (%)1. Planeación estratégica y saludable 5,00% 2,97%
2. Administración con transparencia y participación 5,00% 1,48%
3. Justicia e Inclusión Social 80,00% 44,70%4. Desarrollo Económico para Todos 10,00% 3,54%
Porcentaje total de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 52,69%
ESTAMOS HACIENDO UN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009
ESTAMOS HACIENDO UN
1. Eje Justicia e inclusión Social:
Programas del eje Planeación estratégica y saludable
Meta (%) Cumplimiento (%)
Asistencia técnica 18,55% 7,08%Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión local
77,54% 49,60%
Sistema de Gestión de calidad 1,56% 1,56%Información para todos 2,34% 1,17%
Total 59,41%
Eje Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%)
1. Planeación estratégica y saludable 5,00% 2,97%
Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%)
2. Administración con transparencia y participación
5,00% 1,48%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009
ESTAMOS HACIENDO UN
2. Eje Administración con transparencia y participación:
Programas del eje Planeación estratégica y saludable
Meta (%) Cumplimiento (%)
Alcaldía con profesionales eficientes 4,50% 4,50%
Moralidad en el ejercicio administrativo 9,01% 3,38%
Desarrollo comunitario 86,49% 21,62%Total 29,50%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009
3. Eje Justicia e inclusión social:
ESTAMOS HACIENDO UN
Programas del eje Planeación estratégica y saludable
Meta (%) Cumplimiento (%)
Educación Total 22,92% 17,18%Alimentación Escolar 4,97% 2,97%Transporte escolar 3,80% 1,90%Plan Territorial de Salud 30,74% 19,74%Hacia un Cambio Saludable en los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
4,53% 2,15%
Acueducto 9,30% 4,63%Alcantarillado 7,90% 0,98%Aseo 3,37% 1,89%Otros servicios públicos 0,39% 0,27%Deporte Saludable 0,51% 0,29%Vivienda Digna y saludable 6,92% 1,52%
Apoyo integral a grupos de población vulnerable 4,37% 2,31%
Seguridad y Convivencia Ciudadana 0,30% 0,04%Total 55,88%
Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%)
3. Justicia e Inclusión Social 80,00% 44,70%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AL AÑO 2009
4. Eje Desarrollo Económico para todos:
ESTAMOS HACIENDO UN
Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Meta (%) Cumplimiento a 2009 (%)
4. Desarrollo Económico para Todos 10,00% 3,54%
Programas del eje Planeación estratégica y saludable
Meta (%) Cumplimiento (%)
La Asociatividad como factor de desarrollo económico y social 31,66% 4,29%
Fortaleciendo el emprendimiento 11,27% 5,19%Infraestructura para el desarrollo 19,61% 12,88%Turismo y cultura: dimensiones estratégicas para el desarrollo 15,57% 7,43%
Ambiente saludable 19,05% 5,11%
Organismos de Socorro y Comité Local para la prevención y atención de Desastres. 2,83% 0,53%
Total 35,42%
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
DOCTOR JESUS AMADOR PEREZ RODRIGUEZALCALDE DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
