RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 20 1 2

Rendición de Cuentas Año 2012Gestión, Turismo y Desarrollo “2012 – 2015”

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012JAIRO RIVERA

RINCONALCALDE MUNICIPAL

"El mejor sistema para acabar con la incertidumbre y los malos comentarios no es el silencio, sino la información.“


JAIRO RIVERA RINCONALCALDE

Dra. ELSA MARIA ROMEROSecretaria de Gobierno

Arq. MELBY DAYAN ACEVEDOSecretaria de Planeación

Dra. JEIN ASTRID MURCIA TRIANASecretaria de Hacienda

YEN CEPEDA MILLANGestora Social


EMPLEADOS DE PLANTANOMBRE Y APELLIDOS CARGO

1 MELVI DAYAN ACEVEDO DURAN SECRETARIA DE PLANEACION

2 BARRETO LADINO BARDY LILIANA TECNICO OPERATIVO3 BERMUDEZ DUARTE PASTOR HELI OPERARIO4 DEVIA NIÑO ALEJANDRINA AUXILIAR BIBLIOTECA5 DUQUE MEJIA DIANA YOLI TECNICO ADMINISTRATIVO6 IPUZ VILLA LLERLY MAGALY TECNICO ADMINISTRATIVO7 LONDOÑO FLOREZ ALVARO INSPECTOR DE POLICIA8 LOPEZ MARTINEZ BLANCA FLOR AYUDANTE9 MENDOZA YATE BLANCA AYDEE SERVICIOS GENERALES10 FAVIAN CARDONA LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO11 MURCIA SANABRIA MARIA HELENA TECNICO OPERATIVO12 MURCIA TRIANA JEIN ASTRID SECRETARIA DE HACIENDA13 MARIELA ORDOÑEZ RODRIGUEZ SECRETARIO EJECUTIVO14 PINTO VEGA GILBERTO OPERARIO15 PIRA SANCHEZ RAUL HERNANDO AYUDANTE

17 ROMERO SARMIENTO ELSA MARIA SECRETARIA DE GOBIERNO18 VELASQUEZ CASTRO ROSA ZURAYA TECNICO RCHIVO

19 RUBEN ALVAREZ ALVAREZ TECNICO ADMINISTRATIVO

20 SILVIA XIMENA VASQUEZ QUEVEDO COMISARIA DE FAMILIA21 ELSA MARIA ROMERO SARMIENTO SECRETARIA DE GOBIERNO

22 JEIN MURCIA TRIANA SECRETARIA DE HACIENDA


TALENTO HUMANO VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOSNo..

Contrato NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO1 LUIS RICARDO CASTRO conductor del vehiculo automotor asignado al alcalde 2 EVER ANGULO HERRARA Conductor carro recolector de residuos sólidos.3 INGRIHT XISLEY ACOSTA CARVAJAL Psicóloga en la comisaría de familia.4 RAQUEL SOFIA AMAYA CONTRERAS Coordinador de programas sociales.5 FRANCY RUTH ESPITIA PICO Apoyo secretaria de gobierno-régimen subsidiado.6 JULIAN PARDO PORTILLA Apoyo enlace municipal de victimas7 JORGE WILLIAN GONZALES OSORIO Coordinadora programas adulto mayor.8 DAGOBERTO MAZO VIATELA Apoyo oficina servicios públicos.9 CARLOS ARTURO GONZALES FLOREZ Operador retroexcavadora.

10 LIBARDO HENAO LONDOÑO Asesor contratación.11 OMAR GUTIERREZ CRUZ servicios profesionales como contador publico12 PAULA ANDREA MURILLO PARRA Asesora jurídica13 JAIME BASTO SABOGAL Mantenimientote escenarios deportivos recreativos.

14 EDILBERTO BRIÑEZ ROJAS asesoria y asistencia en el área financiera y de planeación15 NELSON FABIAN AVILA CONTRERAS Apoyo procesos de contratación.16 FERNANDO SANCHEZ QUETE Apoyo implementación plan de salud.17 MAITE YULIETH SANCHEZ SANCHEZ apoyo secretaria de planeación18 MARYURI ADRIANA CUBILLOS PERILLA servicio de apoyo en el programa familias en acción

19 GABRIEL HUMBERTO GONZALES JIMENEZ Coordinador de deportes.20 CONTRATO DE ASOSIACION 21 ANGIE XIOMARA OLIVARES ROCHA Servicios generales adulto mayor.22 NEYID CEBALLOS Electricista

23 SANDRA YANETH VIRGUEZ Operadora sistema de transporte por cable (Pto. Gómez)


INGRESOS 2012

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


MUNICIPIO DE CUBARRAL

SITUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2012

CONCEPTO VALOR

APROPIACION FINAL 8,264,228

RECAUDO 7,994,139.0

TOTAL EJECUTADO 7,994,139

DEFICIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 270,089


INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIONCUENTA PRESUPUESTALES PRESUPUESTO INICIAL TOTAL RECAUDO

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 979.870.628 1,020,366,008Predial unificado 227,136,000 182,359,653Industria y Comercio 50.648.000 129,303,879Avisos y Tableros 7,597,200 6,075,449Publicidad Exterior Visual 567,840 0Impuesto Delineacion 10,816,000 78,045Impuesto de espectaculos publicos municipales 1,189,760 178,500Deguello ganado Menor 324,480 465,300Sobretasa a la Gasolina 117,000,000 134,747,224Otros Ingresos Tributarios 1 992,132Tasas y Derechos 9.174.880 7,571,530Multas y sanciones 567.843 12,287,180Plaza de mercado 5,408,000 0Plaza de Ferias 1,144,000 0Matadero Público 1 7,092,036Arrendamientos 4.368.000 12,250,690Alquiler de maquinaria y equipos 26,120,640 710,600SGP: Libre Destinación 514,479,977 514,480,726De vehículos Automotores 1,144,000 4,332,366Degüello ganado mayor 2,184,000 7,440,698


Recursos de Capital89%

Ingresos Corrientes11%

EJECUCIÓN DE INGRESOS


Impuesto Predial; 182340; 23%

Estampillas; 221459; 28%

Industria y Com-ercio ; 129304;

16%

Sobretasa a la Gasolina; 134747;

17%Alumbrado Publico;

49986; 6%

Contribución Obras Públicas; 80042;

10%

INGRESOS TRIBUTARIOS


PREDIAL

INDUSTRIA Y COMERCIO

SOBRETASA

A LA GASO

LINA

0

50

100

150

200

250

300

240

16

81

224

36

77

243

3769

0 0 0

182

129 137

20082009201020112012


Transferencias Inversión; 3010742; 82%

Trans-ferencia

Fun-cionamie

nto; 526254;

14%

Venta de Bienes y Servicios; 85534; 2% Tasas y Derechos; 7571; 0%

Multas y Sanciones; 12043; 0%

Rentas Contractuales; 12961; 0%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS


Superavit; 1112359; 32%

Rendimientos Financieros;

22333; 1%

RESERVAS 2011$ 2,223,252, 63%

COOFINANCIACION, $133,393, 4%

Reintegros; 6630; 0%

RECURSOS DE CAPITAL


SGP EDUCACIO

N CALIDAD

SGP EDUCACIO

N GRATUIDAD

SGP SALU

D - ASE

GURAMIENTO

SGP SALU

D PUBLICA

SGP ALIM

ENTACIO

N ESCOLA

R

SGP AGUA POTABLE

SGP DEPORTE

SGP CULT

URA

SGP LI

BRE INVERSIO

N0

100200300400500600700

111 93

663

8621

269

46 34

646

2012

2012

INGRESOS SGP PARA INVERSION


2012 2013 20140

100

200

300

400

500

600

700 646 641 650

390

295

118

256

346

532

SGP LIBRE INVERSIONDEUDASALDO PARA INVERSION

INGRESOS SGP LIBRE INVERSION VS

PAGO DE DEUDA


GASTOS2012

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


MUNICIPIO DE CUBARRAL

SITUACION PRESUPUESTAL DE GASTOSVIGENCIA 2012

(Miles de pesos)CONCEPTO VALOR

APROPIACION FINAL 8,264,229

GIROS 5,346,597

CUENTAS POR PAGAR 962,090

RESERVAS PPTALES 339,889

TOTAL EJECUTADO RECURSOS 2012 4,425,324

TOTAL EJECUTADO RECURSOS 2011 2.223.252

TOTAL 6.648.576

SUPERAVIT/DEFICIT EJECUCION PPTAL DE GASTOS 1,615,653


Inversión; 5245461.79; 79%

Gastos de Fun-

cionamiento;

1013326; 15%

Deuda Publica; 389789; 6%

GASTOS EJECUTADOS


Servicios Per-sonales; 523157;

52%

Gastos Generales; 129186; 13%

Transferencias Cor-rientes; 360983; 36%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


TransporteSalud

Agua Potable y Saneamiento BasicoEducación

ViviendaFortalecimiento Institucional

Atención a Grupos VulnerablesCulturaJusticia

Deporte y RecreaciónEquipamiento

Otros ServiciosAlimentación Escolar

Desarrollo AgropecuarioPromoción del Desarrollo

Desarrollo Comunitario

1,435,749,538 1,403,725,300

803,423,574 555,479,048

264,028,592 177,020,000

137,030,064 137,054,378 126,881,196

79,560,645 56,546,004 49,574,600

14,630,200 9,059,201 6,200,000 1,040,000

GASTOS DE INVERSIÓN


RANKING MUNICIPAL

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


VIGENCIA 2011

VIGENCIA 2010

VIGENCIA 2009

VIGENCIA 2008

TOTAL MUNICIPIOS

1017

835

782

740

1102

POSICION DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL A NIVEL NACIONAL


VIGENCIA 2011

VIGENCIA 2010

VIGENCIA 2009

VIGENCIA 2008

TOTAL MUNICIPIOS

23

20

17

19

29

POSICION DEL MUNICIPIO CUBARRALA NIVEL DEPARTAMENTAL


RECURSOS OBTENIDOS

POR GESTION 2012

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


GESTION OCAD DEPARTAMENTAL (Recursos de regalías)

Nombre del Proyecto Monto Aprobado

1 Construcción de Planta de tratamiento de Aguas residuales en el Municipio de Cubarral $ 3.195.626,091

2 Construcción de la ciclo ruta de acceso al municipio de Cubarral. (Complementación hasta el Colegio J.E.R) $1.774.226,137

3 Construcción de vivienda de interés social urbanización Villa Helena $ 2.760.000,000

4 Construcción de vivienda de interés social urbanización El Eden $ 2.760.000,000

5Mejoramiento de la vía que conduce al municipio de Cubarral desde la vía nacional 065, entre el kilometro k5+650 hasta k6+836.91 en el Municipio de Cubarral

$ 1.709.638.201

6Mejoramiento de la vía la 30 que conduce de la vía principal de San Martin de los Llanos hasta la vereda Marayal K 0+00 al K7+833 del Municipio de Cubarral.

$ 4.748.262.993

7 Ampliación y rehabilitación de la Institución Educativa José Eustasio Rivera en el Municipio de Cubarral. $ 8.559.342.822

$ 25.507.096.244


Nombre del Proyecto(Adicionales Presupuestales)

Monto Aprobado

1 Mejoramiento de las vías del Barrio el Triunfo. 240.714.4912 Mejoramiento de infraestructura ESE Municipal 533.191.5343 Obras Quebrada Linda (Perro Loco) 177.660.390

GESTION EDESA


10Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de la Urbanización Villa Helena, red sanitaria en la calle 10ª.

$ 1.605.016.000

11Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial de la Urbanización San Alejo y mejoramiento alcantarillado sanitario barrio Sanai

$ 1.070.557.000

12 Sistema de acueducto Veredal la Libertad Municipio de Cubarral $ 1.174.000.000

$ 3.849.573.000

$ 951.566.415


GESTION IDM


13 Mejoramiento de la via Puerto Ariari a la vereda la Libertad sector la escuela en el municipio de Cubarral $ 43.150.062

14Mejoramiento de la via que comunica desde la vía San Cayetano hacia la vereda santa rosa baja en el Municipio de Cubarral – Meta

$ 47.734.864

15 Mejoramiento de la via que comunica desde la via San Cayetano hacia la vereda los Alpes del municipio de Cubarral $ 42.552.836

16Mejoramiento de la via que comunica del casco urbano del municipio de Cubarral al Municipio de Guamal entre el K0+00 y el k2+00 en puntos críticos

$ 42.073.570

GESTION COLDEPORTES

17 Convenio con Coldeportes 2° Fase del Complejo Deportivo Alexander Cardona Ruiz 4. 179.972.563

$ 175.511.332

$ 4.179.972.563


GESTION GERENCIA DE VIVIENDA

13 Subsidio de vivienda para la población desplazada $ 51.528.592

14 Cofinanciación proyecto vivienda rural (Banco Agrario) $ 300.000.000

$ 351.528.592

TOTAL RECURSOS GESTINADOS 2012

$ 35.015.248.146


EDUCACIÓN

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


VALOR EJECUTADO

$555.479.048

TRANSPORTE ESCOLAR

$152.524.00

ALIMENTACION ESCOLAR

$14.630.200

INFRAESTRUCTURA CENTROS EDUCATIVO

$ 295.242.848Reserva – 239.848.000

2012 - 55.394.848

TRANSF. CENTROS EDUCATIVOS$93.082.000

SIN SITUACION DE FONDOS

EDUCACIÓN


• Se garantizo el transporte escolar a mas de 173 alumnos, con recursos propios del municipio mientras se hizo posible la suscripción del convenio con el departamento, siendo de los pocos municipios en garantizar el servicio a nivel departamental

• Se suscribió el convenio con el

departamento para la prestación del servicio de transporte escolar durante los meses.

TRANSPORTE ESCOLAR

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

• COMPRA DEL MANAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES


• Mejoramiento de las instalaciones educativas de la Escuela de la Libertad

• Adición cubierta polideportivo Álvaro E. Beltrán del Colegio J.E.R

INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS


SALUD

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


VALOR EJECUTADO$

1.403.725.300

SALUD PUBLICA$81.155.406

ASEGURAMIENTO – Régimen Subsidiado

$1.322.569.894SIN SITUACION DE FONDOS


Salud Pública

Realización de 5 Jornadas de Vacunación

7 talleres con mujeres en estado de gestación, incentivación de la lactancia materna, Riesgos en el Embarazo y hábitos saludables en salud

Se realizaron 12 jornadas de capacitación en la Estrategia AEIPI con personas vinculadas en los programas sociales.

Realización de un ciclo de capacitación en salud sexual y reproductiva con la participación de 26 jóvenes durante todo el ciclo

Implementación de las jornadas de estilos de vida saludable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Elaboración e implementación

del Plan Territorial de Salud 2012

Promoción, prevención y manejo de

enfermedades de Transmisión

Sexual


Cumplimiento de las obligaciones

de notificación de eventos públicos

al SIVIGILA

Vacunación Canina y Felina

Seguimiento a las EPS para el

cumplimiento de sus

responsabilidades

Implementación de la Vacuna

contra el Virus del Papiloma Humana

Campañas de aseguramiento de

la población no vinculada

Se determinaron las deudas pendiente por pagar del régimen subsidiado con corte al 31/12/2011 (Dcto 1080/2012)CAPRECOM $ 307.389.220.27COMPARTA $ 99.965.055|

Se determinó el valor a pagar por parte del municipio del régimen subsidiado de enero a diciembre de 2012 y proyectaron las respectiva resolución ordenando el pago y re realizaron los pagos correspondientes.

REGISTRADOS SISBEN………………………5.285EN REGIMEN CONTRIBUITIVO……………..1.230EN REGIMEN SUBSIDIADO………………….3.790POBLACION POBRE NO ASEGURADA……. 265

Se determinó el valor a pagar por parte del municipio del régimen subsidiado de enero a diciembre de 2012 y proyectaron las respectiva resolución ordenando el pago y re realizaron los pagos correspondientes.


OFICINA DEL SISBEN• Conformación de la base de datos certificada en las fechas establecidas• Verificación en la oficina SISBEN de la situación a nivel municipal, para el acceso a

programas sociales• Cumplimiento en la verificación de datos según capacitaciones e instrucciones

recibidas• Las fichas de clasificación socioeconómicas del sistema de identificación de

potenciales beneficiarios a programas sociales SISBEN presento para el año 2012 los siguientes movimientos a la base de datos:

Personas nuevas Sisbenizadas 683

Encuestas nuevas 247

Actualización de información 176

Retiros de fichas 73

Retiros de hogar 21

Retiros de personas 79

Inclusión de personas 140


Acciones de Contingencia ImplementadosPlan de Contingencia

del Dengue

Se realizaron 2 jornadas de fumigación en los sitios de proliferación de vectores con el apoyo de la secretaria Dptal de salud. (Larvas – Adultos)

Se realizo el levantamiento del Índice aédico del municipio.

Entrega de Larvícidas

Implementación de estrategia IEC por todo el municipio

Seguimiento y monitoreo a los eventos confirmados

Varicela

Socialización del Protocolo de Vigilancia y control de la Varicela

Implementación de las Acciones de Contingencia

Mapeo, seguimiento e implementación de la estrategia I.E.C por parte del quipo de salud


AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


ACUEDUCTO$ 435.716.000 Reservas

$ 121.856.000 Vigencia 2012

ASEO$105.561.200

ALCANTARILLADO$ 140.290.374

VALOR EJECUTADO $ 803.423.574 REPRESENTADOS EN


DEPORTE Y RECREACIÓN

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


EVENTOS

RECURSO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

DOTACIÓN

VALOR EJECUTADO $ 79.560.645REPRESENTADOS EN


FUTBOLSe creo la escuela de futbol de futbol CLUB FORMATIVO LOS RIVERIANOS , para categorías sub 7, sub10,sub 12 y sub 15

Se realizo la copa navideña de integración municipal y

reencuentro con su hijos que viven en otras ciudades,

participaron cuatro equipos.

Con sub 12 se participo en la copa PONY 2012 organizada por la gobernación y liga del Meta, en Castilla L a Nueva

* Con la sub 10 se participó en un campeonato municipal de Acacias* Con la sub15 se realizaron encuentros amistosos con los municipios de El Dorado y Guamal

Con categoría única se participo en un campeonato interdepartamental realizado

en lejanías y el castillo

Con la categoría de veteranos se participo en el municipio del Dorado en campeonato municipal, quedando en segundo puesto


BALONCESTO • Se apoyo al CLUB DE BALONCESTO PEGASOS, que lidera el señor ANOTONIO BERNAL y la señora SILVIA VARGAS, aportándole premiación para los eventos que realizo y con transporte cuando participo en eventos fuera del municipio


CULTURA

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


EVENTOS

RECURSO HUMANO

INFRAESTRUCTURA

DOTACIÓN



Casa de la Cultura Se contrato un instructor de danza llanera. Se conto con una instructora de danza colombiana enviada por la Gobernación del

Meta quien capacito a 124 NNA para lo cual se establecieron cinco centros de capacitación : ESCUELA San Miguel, Escuela de Arrayanes, Escuela de Puerto Ariari, Internado de San Cayetano en Brisas del Tonoa, y casa de la Cultura.

Se capacitaron 62 personas en danza llanera en su gran mayoría NNA Se capacitaron 55 personas en el manejo de los instrumentos musicales arpa, cuatro

y maracas en su mayoría niños y niñas. Se capacitaron 62 personas en danza llanera en su gran mayoría NNA Se apoyo a la Institución José Eustasio Rivera en la preparación del la versión No. V

del festival de joropo por parejas EL CUBARRO DE ORO que se realizo el 9 de agosto.

Se realizo un parrando llanero en el parque central el día 14 de octubre Se incentivo la lectura a través del programa “Biblioparque” al que asistieron mas de

100 personas entre NNA y adultos. Se esta trabajando con lectura a primera infancia a la que asistieron

aproximadamente 20 niños menores de 5 años.


Se desarrollo el programa TARDE DE CINE dirigido a N y N los el ultimo viernes de cada mes.

Se doto la casa de la cultura con servicio de internet las 24 horas por parte del COMPARTEL por un convenio a cinco años.

Se gestiono la consecución de 15 computadores para el servicio de la comunidad los cales están pendientes de entregar por parte las TIC

Se gestiono la consecución de libros y estantería para primera infancia lo cual esta pendiente de entregar.

Se gestiono la adecuación de la biblioteca y suministro de mesas y estantería que el Instituto Departamental de cultura entregara este año al municipio.

Se realizaron talleres de manualidades con NN menores de 13 años. Se expidió el decreto de actualización del CONSEJO MUNICIPAL DE

CULTURA y posteriormente se designaron sus integrantes.

Casa de la Cultura


VIVIENDA

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


COMPRA TERRENO

$212.500.000

SUBSIDIOS$51.528.592

VALOR EJECUTADO $ 264.028.592REPRESENTADOS EN


ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012



ADULTO MAYOR $98.237.160

VICTIMAS $4.200.000

RED UNIDOS Y FAMILIAS EN

ACCION $22.132.904

NIÑEZ, Y ADOLESCENCIA $9.380.000

MADRES CABEZA DE HOGAR

$3.000.000


Entrega de Dotación y ayuda a las Familias Vulnerables


ADULTO MAYOR

RENDICIÓN PÚBLICA

DE CUENTAS 2012


• Tenemos un potencial de 434 adultos mayores.

• 234 beneficiados con subsidios económicos PPSAM de $110.000 en giros bimestrales.

• Se ha ingresado 15 al programa PPSAM. • 198 nuevos inscritos en base de datos de

priorización. • Se realizan reuniones cada ocho días los

días martes para hacer ejercicios dirigidos por un docente contratado por el municipio con el apoyo de un docente contratado por la gobernación.

• Se están atendiendo 9 adultos mayores en la casa la Verónica (7 internos y 2 externos)


• Participación en el encuentro departamental de artesanías.

• Participación del encuentro nacional del adulto mayor, cupo ganado en el encuentro nacional, como resultado la señora Blanca Henao triunfo y representara al país en México.

• Se realizaron 4 salidas a campo libre con actividades de integración

• Se realizó el primer encuentro municipal del adulto mayor coordinado por la Gestora Social.

• Se realizó el encuentro inter generacional con los niños, niñas y adulto mayor.

• Compra de implementos de primera necesidad. (Aseo, ropa, zapatos, cobijas, entre otros).

• Contratación de un técnico en Trabajo Social, para el acompañamiento permanente de los adultos mayores


Mejoramiento de las instalaciones del Hogar La Verónica.

ANTES DESPUES

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