REPÚBLICA DEL ECUADOR...5-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY , POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 15 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "PROCEDIMIENTOS

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

1102814496 MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO 2 8-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PGE 2016 PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.

93.98 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/2017

05/01/201700 093.9873858994 93.98

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 4 1-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIATICOS A CUENCA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "PROCEDIMIENTOS DEL CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS" ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

134.00 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/2017

05/01/201700 0134.0073859077 134.00

0918844887 MESA PINZON MARISOL 6 2-V PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PGE 2016 PARA LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.

117.38 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/2017

05/01/201700 0117.3873859084 117.38

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 8 3-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

390.00 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/2017

05/01/201700 0390.0073859098 390.00

1718134008 GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN 10 4-V PAGO A FAVOR DE GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

390.00 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/2017

05/01/201700 0390.0073859250 390.00

1104441264 CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY 12 134.00 0.00 N 05/01/2017 05/01/201705/01/201705/01/2017 05/01/201700 0134.0073859252 134.00

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FECHA: 01/11/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

5-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY , POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 15 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "PROCEDIMIENTOS DEL CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS" ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

05/01/2017

0602365645 AVALOS SILVA KLEBER ORLANDO 14 11-V PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA KLEVER ORLANDO, POR VIATICOS A IBARRA LOS DIAS 5 Y 5 DE ENERO DE 2017 CON EL OBJETO DE REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS Y JUICIOS QUE SE LLEVAN EN LA OFICINA DE IBARRA.

56.70 0.00 N 10/01/2017 10/01/201710/01/201710/01/2017 10/01/2017

10/01/201700 056.7073875850 56.70

DECHERT DECHERT PARIS LLP 16 O.G. 22987 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACTURA OCTUBRE DE 2016)

2,011.50 0.00 N 10/01/2017 10/01/201710/01/201710/01/2017 11/01/2017

12/01/201701 22,011.5073875857 2,011.50

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

18 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL. CTAS. 1.10505105, 1.10635680, 5.96657, 1.12131171. OGs. 22989, 22992, 22990, 22991

842.60 117.96 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 12/01/2017

12/01/201701 1920.1373883661 94.37



842.60 117.96 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 12/01/2017

12/01/201701 1920.1373883661 825.76



117.96 0.00 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 00 0117.9673883678 0.00


21 PAGO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 1 DE ENERO DE 2017. CTA. 1.10262167. OG. 22988

103.52 14.49 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 12/01/201701 1113.0473883921 11.59

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Tiempo Aprox.D=C-A

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FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


12/01/2017



103.52 14.49 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 12/01/2017

12/01/201701 1113.0473883921 101.45



14.49 0.00 N 11/01/2017 11/01/201711/01/201711/01/2017 00 014.4973883971 0.00


23 [P:12 T:SE A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DICIEMBRE/2016.

3,491.80 0.00 N 12/01/2017 12/01/201712/01/201712/01/2017 12/01/2017

12/01/201700 02,823.4873888104 2,823.48

MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING

25 O.G. 23011 PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LASPRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2016

30,000.00 0.00 N 12/01/2017 12/01/201712/01/201712/01/2017 13/01/2017

13/01/201701 124,500.0073892166 24,500.00

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

27 O.G. 22998 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

33.08 4.14 N 12/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201751 637.2273926446 4.14


27 33.08 4.14 N 12/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/201751 637.2273926446 33.08

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


O.G. 22998 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

18/01/2017


28 [P:12 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,729.56 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 13/01/2017

13/01/201700 03,818.6573893810 3,818.65


29 [P:12 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

695.62 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 13/01/2017

13/01/201700 0695.6273893885 695.62

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 31 12-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 9 DE ENERO DE 2017, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

390.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 13/01/2017

13/01/201700 0390.0073895295 390.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 33 13-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 9 DE ENERO DE 2017, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

390.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 13/01/2017

13/01/201700 0390.0073895308 390.00

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 35 19-V PAGO A FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A IBARRA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA EL DESPACHO GENERAL DE LA OFICINA DE LA PGE Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS

160.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 13/01/2017

13/01/201700 0160.0073895236 160.00

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 37 20-V PAGO A FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, POR VIATICOS A IBARRA LOS DIAS 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA DE LA PGE, Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS.

240.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 3240.0073908272 240.00

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 39 21-V PAGO A FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, POR VIATICOS A IBARRA LOS DIAS 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA EL DESPACHO DE LA OFICINA DE LA PGE, Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS.

240.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 3240.0073908317 240.00

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 41 22-V PAGO A FAVOR DE CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, POR VIATICOS A IBARRA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA EL DESSPACHO GENERAL DE LA OFICINA DE LA PGE Y ASISTENCIA AUDIENCIAS

240.00 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 3240.0073911589 240.00

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

43 O.G. 22997 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

2,137.32 299.23 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 32,436.5573911533 299.23



2,137.32 299.23 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 32,436.5573911533 2,137.32



299.23 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 00 0299.2373911556 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 46 24.98 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/201703 324.9873912110 24.98

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2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


O.G. 22994 PAGO A FAVOR DE EMPRESSA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

16/01/2017

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 48 O.G. 22993 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2016

3,485.42 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 33,485.4273912094 3,485.42

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

50 O.G. 22996 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TEMPORAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

352.87 0.00 N 13/01/2017 13/01/201713/01/201713/01/2017 16/01/2017

16/01/201703 3352.8773912085 352.87


51 [P:12 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2016.

601.74 0.00 N 16/01/2017 16/01/201716/01/201716/01/2017 16/01/2017

16/01/201700 0580.7573914735 580.75

DECHERT DECHERT PARIS LLP 53 O.G. 22264 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA JULIO-2017)

43,936.09 0.00 N 16/01/2017 16/01/201716/01/201716/01/2017 17/01/2017

17/01/201701 143,936.0973921245 43,936.09

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 57 O.G. 23023 PAGO A FVOR DE WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-DICIEMBRE DE 2016)

38,563.10 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201701 138,563.1073926527 38,563.10

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A

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MontoGasto


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Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


DECHERT DECHERT PARIS LLP 60 O.G. 23024 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES A LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURSES INC, ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED. (CASO No. ARB-08-05) (FACTURA-OCTUBRE DE 2016)

41,077.42 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201701 141,077.4273926600 41,077.42


62 O.G. 22998 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

4.14 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 00 04.1473926470 0.00

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 64 O.G. 23021 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

133.09 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201701 1133.0973926426 133.09

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 66 O.G. 23001 REPOSICION A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR REPOSICION DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

10.00 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201701 110.0073926390 10.00

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 68 O.G. 23003 REPOSICION A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

8.00 0.00 N 17/01/2017 17/01/201717/01/201717/01/2017 18/01/2017

18/01/201701 18.0073926371 8.00

COMCIAC AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION

110 PAGO A AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, ARBITRAJE INTERPUESTO POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EXPENSAS ARBITRALES CP. 57 OG. 23030

45,000.00 0.00 N 23/01/2017 24/01/201723/01/201723/01/2017 24/01/2017

24/01/201700 145,000.0073975243 45,000.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 114 93.66 0.00 N 23/01/2017 23/01/201723/01/201723/01/2017 24/01/201701 193.6673975251 93.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

7 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 22995 CP.15 BODEGAS Y SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA

24/01/2017

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

116 PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A . SUMINISTRO DE ENERGIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23026

137.14 0.00 N 23/01/2017 23/01/201723/01/201723/01/2017 24/01/2017

24/01/201701 1137.1473975257 137.14


131 [P:01 T:LI A:2017] PAGO A FAVOR DE AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

3,335.92 0.00 N 23/01/2017 24/01/201723/01/201723/01/2017 27/01/2017

27/01/201703 43,335.9273980128 3,335.92


132 [P:01 T:LI A:2017] PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

391.79 0.00 N 24/01/2017 24/01/201724/01/201724/01/2017 27/01/2017

27/01/201703 3391.7973982161 391.79

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

135 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ENLACES DE DATOS ECU-911, CONSUMO DICIEMBRE DE 2017. OG. 23029

300.00 42.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 2342.0074006032 42.00



300.00 42.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 2342.0074006032 300.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/11/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




42.00 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 042.0074006045 0.00


138 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23004

258.75 36.23 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 2294.9874005981 36.23


138 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23004

258.75 36.23 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 2294.9874005981 258.75


139 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONUSMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23004

36.23 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 036.2374006004 0.00


143 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONIO OFICINAS DE AMBATO. CONSUMO DICIEMBRE. OG. 23014

12.51 1.75 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 214.2674006372 1.75



12.51 1.75 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 214.2674006372 12.51



1.75 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 01.7574006399 0.00


146 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE MACAS. CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23006

18.38 2.57 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/201711 220.9574006258 2.57

EJERCICIO:

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FECHA: 01/11/2017

9 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


26/01/2017



18.38 2.57 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 220.9574006258 18.38



2.57 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 02.5774006319 0.00


149 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO CIUDAD DE MANTA. MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23013

8.02 1.12 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 29.1474006100 1.12



8.02 1.12 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 29.1474006100 8.02



1.12 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 01.1274006212 0.00


152 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 23008

57.24 8.02 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 265.2674006072 8.02


152 57.24 8.02 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/201711 265.2674006072 57.24

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10 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 23008

26/01/2017


153 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 23008

8.02 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 10 08.0274006081 0.00


155 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE AZOGUES. MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23009

13.34 1.87 N 24/01/2017 26/01/201726/01/201724/01/2017 27/01/2017

27/01/201721 315.2174028002 1.87



13.34 1.87 N 24/01/2017 26/01/201726/01/201724/01/2017 27/01/2017

27/01/201721 315.2174028002 13.34



1.87 0.00 N 24/01/2017 26/01/201726/01/201724/01/2017 20 01.8774028067 0.00


159 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 23025

77.18 0.00 N 24/01/2017 25/01/201725/01/201724/01/2017 26/01/2017

26/01/201711 277.1874005862 77.18


160 [P:01 T:NO A:2017] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2017, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

882,703.49 0.00 N 25/01/2017 25/01/201725/01/201725/01/2017 27/01/2017

27/01/201702 2524,490.8574012162 524,490.85

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 162 100.00 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/201701 1100.0074027229 100.00

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

11 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PAGO A AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG. 23038

27/01/2017


164 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. OG. 23007

18.27 2.56 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 120.8374027066 2.56



18.27 2.56 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 120.8374027066 18.27



2.56 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 00 02.5674027109 0.00


167 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG. 23018

36.59 5.13 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 141.7274026925 5.13



36.59 5.13 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 141.7274026925 36.59



5.13 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 00 05.1374026969 0.00

3

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

12 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1792149215001 CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACION CIAM

170 PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACION CIAM, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PERITO DRA. ROSA LLUMIQUINGA DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL 003-2016 OTECEL S.A.-ARCOTEL. OG. 23033

800.00 112.00 N 26/01/2017 27/01/201726/01/201726/01/2017 30/01/2017

30/01/20170 4833.6074027736 33.60



800.00 112.00 N 26/01/2017 27/01/201726/01/201726/01/2017 30/01/2017

30/01/201703 4833.6074027736 800.00



112.00 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 00 0112.0074027759 0.00

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 173 PAGO A AMAZONAS PLAZA, ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2017. OG. 23037

9,666.42 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 19,666.4274027534 9,666.42

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 175 VIATICOS A CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A IBARRA DEL ENERO 3 A ENERO 6 DE 2017. FORMULARIO 36-V

240.00 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 1240.0074027383 240.00

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 177 VIATICOS A CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA. DE ENERO 10 A ENERO 13 DE 2017. FORMULARIO 37-V

240.00 0.00 N 26/01/2017 26/01/201726/01/201726/01/2017 27/01/2017

27/01/201701 1240.0074027427 240.00

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

182 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11

80.00 0.00 N 27/01/2017 27/01/201727/01/201727/01/2017 00 080.0074036819 0.00



1,355.10 0.00 N 27/01/2017 27/01/201727/01/201727/01/2017 00 01,355.1074036775 0.00


185 21,833.97 0.00 N 27/01/2017 27/01/201727/01/201727/01/2017 27/01/201700 021,833.9774039289 21,833.97

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09:25:42HORA:

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13 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


[P:01 T:DT A:2017] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2017.

27/01/2017


187 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA

821.05 114.98 N 27/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 01/02/2017

01/02/201741 5936.0374086914 114.98


187 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA

821.05 114.98 N 27/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 01/02/2017

01/02/201741 5936.0374086914 821.05

DECHERT DECHERT PARIS LLP 189 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATRICNIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OCTUBRE DE 2016. OG. 23043

77,739.79 0.00 N 27/01/2017 30/01/201730/01/201727/01/2017 31/01/2017

31/01/201731 477,739.7974053454 77,739.79



130.00 0.00 N 27/01/2017 27/01/201727/01/201727/01/2017 00 0130.0074044442 0.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 192 PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. NOVIEMBRE DE 2016. OG. 23042

5,386.70 0.00 N 27/01/2017 30/01/201730/01/201727/01/2017 31/01/2017

31/01/201731 45,386.7074053420 5,386.70

DECHERT DECHERT PARIS LLP 194 PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED. CASO ARB 08 06. OCTUBRE DE 2016. OG. 23041

276,194.46 0.00 N 27/01/2017 30/01/201730/01/201727/01/2017 31/01/201731 4276,194.4674053402 276,194.46

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

14 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


31/01/2017


195 [P:01 T:AJ A:2017] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO/2017.

4,248.00 0.00 N 27/01/2017 30/01/201727/01/201727/01/2017 30/01/2017

30/01/201700 34,248.0074048228 4,248.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

196 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-7012-2016. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. SUBTOTAL

1,118.07 156.53 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 11,274.3074071224 156.53


196 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-7012-2016. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. SUBTOTAL

1,118.07 156.53 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 11,274.3074071224 1,117.77


197 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-7012-2016. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.

156.53 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 00 0156.5374071264 0.00

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 200 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. OG. 23045

15.65 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 115.6574071183 15.65

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 201 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23046

16.68 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/201701 116.6874070966 16.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


31/01/2017

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 202 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9024-2016 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. EDIFICIO MATRIZ. OG. 23048

6,181.89 865.46 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 16,317.8974071056 259.64


6,181.89 865.46 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 16,317.8974071056 6,058.25


865.46 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 00 0865.4674071109 0.00

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

204 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0013-2016 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PR SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC-EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017. OG. 23047

868.27 121.56 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 1887.3774071502 36.47


204 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0013-2016 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PR SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC-EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017. OG. 23047

868.27 121.56 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 1887.3774071502 850.90


205 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0013-2016 EMPRESA LEXIS S.A. POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA SILEC-EDICION PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. OG. 23047

121.56 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 00 0121.5674071827 0.00

1

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

16 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



208 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23015

11.72 1.64 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/20170 113.3674071442 1.64



11.72 1.64 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 113.3674071442 11.72



1.64 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 00 01.6474071472 0.00

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

211 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. PERIODO DEL 3 DE DIECIEMBRE AL 2 DE ENERO DE 2017. OG. 23034

399.14 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 1399.1474071410 399.14


213 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG. 23019

21.46 3.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 124.4674071333 3.00



21.46 3.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 31/01/2017

31/01/201701 124.4674071333 21.46



3.00 0.00 N 30/01/2017 30/01/201730/01/201730/01/2017 00 03.0074071379 0.00


216 114.98 0.00 N 31/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 00 0114.9874086956 0.00

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

17 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2016. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA


219 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. MES DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 23010

62.84 8.80 N 31/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 01/02/2017

01/02/201701 171.6474086999 8.80



62.84 8.80 N 31/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 01/02/2017

01/02/201701 171.6474086999 62.84



8.80 0.00 N 31/01/2017 31/01/201731/01/201731/01/2017 00 08.8074087030 0.00

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 222 PAGO A FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK. MES DE NOVIEMBRE DE 2016. OG. 23062

1,351.35 0.00 N 01/02/2017 01/02/201701/02/201701/02/2017 02/02/2017

02/02/201701 11,351.3574121580 1,351.35

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 224 PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. SERVICIOS NOVIEMBRE DE 2016. OG. 23061

148.50 0.00 N 01/02/2017 02/02/201702/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201711 2148.5074130280 148.50

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 225 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-6715-2016. LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA AMCHA, PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. OGs. 23070 Y 23050

16,346.61 2,275.53 N 01/02/2017 02/02/201702/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201711 217,840.1074130140 1,820.42

1

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

18 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



16,346.61 2,275.53 N 01/02/2017 02/02/201702/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/20171 217,840.1074130140 16,019.68


2,275.53 0.00 N 01/02/2017 02/02/201702/02/201701/02/2017 10 02,275.5374130263 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 229 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2017. OG. 23071

95.91 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 195.9174136249 95.91

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 233 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0035-2017 MARITETOUR CIA. LTDA. POR PROVISON DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES HASTA DICIEMBRE 31 DE 2016. OG. 23068 Y 23067

4,930.44 14.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 14,932.6474136782 4.20

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 233 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0035-2017 MARITETOUR CIA. LTDA. POR PROVISON DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES HASTA DICIEMBRE 31 DE 2016. OG. 23068 Y 23067

4,930.44 14.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 14,932.6474136782 4,928.44

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 235 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0035-2017 MARITETOUR CIA. LTDA. POR PROVISON DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES HASTA DICIEMBRE 31 DE 2016.

14.00 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 00 014.0074136800 0.00



2,217.23 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 00 02,217.2374136425 0.00



2,217.23 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 00 02,217.2374136449 0.00



2,636.70 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 00 02,636.7074136471 0.00



310.20 0.00 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 00 0310.2074136492 0.00

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

19 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0502052681 YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY

241 FORMULARIO 27-V VIATICOS A YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY. VIAJE A MANABI DEL 18 DE ENERO DE 2017 AL 20 DE ENERO DE 2017

158.56 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 4158.5674154195 158.56

0401313168 CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS 243 FORMULARIO 16-V VIATICOS A CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS, VIAJE A IBARRA DEL 17 DE ENERO AL 20 DE ENERO DE 2017

240.00 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 4240.0074154205 240.00

1803354313 ECHEVERRIA CARRASCO CARLOS ROBERTO

245 FORMULARIO 39-V VIATICOS A ECHEVERRIA CARRASCO CARLOS ROBERTO. VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 20 ENERO DE 2017

52.15 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 452.1574152545 52.15

0908671811 SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO 247 FORMULARIO 29-V VIATICOS A FAVOR DE SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO VIAJE A TULCAN DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2017

62.50 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 462.5074153986 62.50

0501421549 ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO 249 FORMULARIO 26-V VIATICOS A ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, VIAJE A MANABI DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017

150.84 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 4150.8474154175 150.84

1704957693 TAPIA ARROYO CARLOS ALBERTO 251 FORMULARIO 33-V. VIATICOS A TAPIA ARROYO CARLOS ALBERTO. VIAJE A MANABI DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2017

130.00 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 4130.0074154186 130.00

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

20 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1760003410001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

254 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO DE TASA DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. OG. 23077

715.42 0.00 N 03/02/2017 06/02/201706/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201731 4715.4274152331 715.42


256 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE DISESL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO DE 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ENTRE EP PETROECUADOR Y LA PGE. OG. 23082

421.05 58.95 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201741 5480.0074174167 58.95



421.05 58.95 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201741 5480.0074174167 421.05

1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA

258 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9018-2016. ZAMORANOS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA

113.00 15.82 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201741 5115.4974174019 4.75


258 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9018-2016. ZAMORANOS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA

113.00 15.82 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201741 5115.4974174019 110.74


259 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9018-2016. ZAMORANOS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA. IVA OG. 23079

15.82 0.00 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 40 015.8274174030 0.00

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 260 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0021-2016 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A SERVICIO DE HOSTING MES DE DICIEMBRE DE 2016. VALOR SIN IVA. MES DICIEMBRE DE 2016. OG. 23066

1,100.00 154.00 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 08/02/201741 51,201.2074171735 123.20

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

21 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


08/02/2017

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 260 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0021-2016 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A SERVICIO DE HOSTING MES DE DICIEMBRE DE 2016. VALOR SIN IVA. MES DICIEMBRE DE 2016. OG. 23066

1,100.00 154.00 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201741 51,201.2074171735 1,078.00

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 261 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0021-2016 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A. SERVICIO DE HOSTING MES DE DICIEMBRE DE 2016. VALOR IVA. OG. 23066

154.00 0.00 N 03/02/2017 07/02/201707/02/201703/02/2017 40 0154.0074171757 0.00

1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. 262 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-8014-2016 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. VALOR SIN IVA. OG. 23053

786.67 110.13 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 2803.9874171493 33.04

1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. 262 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-8014-2016 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. VALOR SIN IVA. OG. 23053

786.67 110.13 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 2803.9874171493 770.94

1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. 263 CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-8014-2016 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. VALOR IVA OG. 23053

110.13 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 10 0110.1374171510 0.00


265 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LAS DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL. OGs. 23040 Y 23039

78.20 10.95 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 289.1574171190 10.95

1

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

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22 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



265 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LAS DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL. OGs. 23040 Y 23039

78.20 10.95 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/20171 289.1574171190 78.20


266 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LOS DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL. OGs. 23040 Y 23039

10.95 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 10 010.9574171211 0.00



58.95 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 10 058.9574174184 0.00

1760003410001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

270 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN EL EDIFICIOO MM JARAMILLO ARTEAGA EN LA CIUDAD DE QUITO. OG. 23086

134.82 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 2134.8274174146 134.82

0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA

272 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9010-2016 MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. VALOR SIN IVA. DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO OG. 23080

120.23 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 10 0120.2374174212 0.00

1708239841001 OH LEE MI SUN 274 PAGO A OH LEE MI SUN REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PROVINCIA DE SUCUMBIOS, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 A 17 D E DICIEMBRE DE 2016. OG. 23052

59.43 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 259.4374174116 59.43

1705531232001 CHICAIZA TITUANA GERARDO VICTOR 276 PAGO A CHICAIZA TITUANA GERARDO VICTOR ARREGLO DE LA PUERTA AUTOMÁTICA DE INGRESO DEL PERSONAL UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO, EN LA CALLE JORGE DROM OG. 23087

70.00 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/201711 268.6074174102 68.60

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

23 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


08/02/2017

1791728874001 MACRONET CIA. LTDA. 278 PAGO A MACRONET CIA. LTDA. COSTO POR LA INSTALACION DE UN PUNTO DE DATOS Y UN PUNTO ELECTRICO PARA EL PUESTO DE TRABAJO DEL LIC. OSWALDO GUEVARA EN LA OFICINA DE BIENES EN LA PLANTA BAJA. OG. 23085

198.25 27.76 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 2202.6174174063 8.33


198.25 27.76 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 2202.6174174063 194.28


27.76 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 10 027.7674174080 0.00


281 REEMBOSLO A ECHEVERRIA CARRASCO CARLOS ROBERTO. COPIAS DE DOCUMENTOS OG. 23002

17.15 0.00 N 06/02/2017 07/02/201707/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 217.1574171521 17.15


282 [P:01 T:FR A:2017] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2017, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

63,672.67 0.00 N 07/02/2017 07/02/201707/02/201707/02/2017 08/02/2017

08/02/201701 159,829.4374171858 59,829.43


284 [P:02 T:LI A:2017] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE HERDOIZA LEON JOHANA Y CHÁVEZ SOLIS ALVARO

1,790.17 0.00 N 07/02/2017 07/02/201707/02/201707/02/2017 08/02/201701 11,790.1774176697 1,790.17

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

24 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


08/02/2017


285 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9010-2016 MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. VALOR SIN IVA. DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO OG. 23080

(120.23) 0.00 N 07/02/2017 07/02/201707/02/201707/02/2017 00 0(120.23)0 0.00


286 CATALOGO CONTRATS 2016. 590-9999-0000-9010-2016 MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, HASTA MARZO DE 2017. PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 13 DE ENERO DE 2017. OG. 23080

858.80 120.23 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 2877.6974198966 36.07


286 CATALOGO CONTRATS 2016. 590-9999-0000-9010-2016 MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, HASTA MARZO DE 2017. PERIODO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 13 DE ENERO DE 2017. OG. 23080

858.80 120.23 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 2877.6974198966 841.62


287 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9010-2016 MARIBEL JIMENEZ ALVAREZ. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, HASTA MARZO DE 2017. VALOR IVA. PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 13 DE ENERO DE 2017. OG. 23080

120.23 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10 0120.2374198974 0.00


289 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, BASES E INTERNET MOVIL. PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2017. OGs. 23096, 23099, 23100, 23098 Y 23097

1,061.32 148.58 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 21,158.9874199118 118.87



1,061.32 148.58 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/201711 21,158.9874199118 1,040.11

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09:25:42HORA:

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25 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

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2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


10/02/2017



148.58 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10 0148.5874199609 0.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 292 PAGO A SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS MATRICULACIÓN 28 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO OG. 23108

2,381.94 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 22,381.9474199063 2,381.94

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 294 PAGO A WINSTON STRAWN LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL OG. 23089

5,650.36 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 25,650.3674199197 5,650.36

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 296 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017. OG. 23093

3,532.61 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 23,532.6174199639 3,532.61

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 298 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017. OG. 23092

20.61 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 220.6174199595 20.61

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 300 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL MES DE ENERO DE 2017. OG. 23095

138.67 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/201711 2138.6774199299 138.67

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

26 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


10/02/2017


306 [P:01 T:SE A:2017] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES DE LA PGE., POR EL MES DE ENERO/2017.

5,137.84 0.00 N 09/02/2017 09/02/201709/02/201709/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 14,154.5074210105 4,154.50

CIADISI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES

310 PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES CIADI POR REGISTRO DE LA SOLICITUD DE ANULACION DEL LAUDO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR BURLINGTON RESOUERCES INC. CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CASO ARB 08 05. OG. 23120

25,000.00 0.00 N 09/02/2017 09/02/201709/02/201709/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 125,000.0074213340 25,000.00

CIADISI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES

312 PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, PARA CUBRIR GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR BURLINGTON RESOURCES INC, CONTRA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CASO ARB 08 5. OG. 23088

300,000.00 0.00 N 09/02/2017 10/02/201710/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 4300,000.0074220661 300,000.00


313 [P:01 T:HE A:2017] PAGO POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017.

5,163.64 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 13/02/2017

13/02/201700 04,169.1574234536 4,169.15



2,565.00 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 02,565.0074237688 0.00



652.13 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 0652.1374237797 0.00



1,085.70 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 01,085.7074237818 0.00



1,085.70 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 01,085.7074237842 0.00



190.74 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 0190.7474254609 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

27 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




80.00 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 080.0074255234 0.00



80.00 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 00 080.0074255332 0.00


323 [P:01 T:HE A:2017] PAGO POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS PARA VARIOS SERVIDORES DEL PERSONAL BAJO LA LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017.

957.76 0.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/201713/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 1957.7674255571 957.76

LALIVE LALIVE 324 O.G. 23090 (CP-202) PAGO A FAVOR DE LA LIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PAROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COOPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-NOVIEMBRE-2016)

11,159.26 0.00 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 211,159.2674264127 11,159.26

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 325 O.G. 23168 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A.POR EL TERCER PAGO CUATRIMESTRAL DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS CONTRATO No. 005 DNA 2016

1,326.97 185.78 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 21,449.0574274501 148.62


1,326.97 185.78 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 21,449.0574274501 1,300.43


185.78 0.00 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 10 0185.7874274593 0.00

1790043800001 COHECO S.A. 327 O.G. 23147 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2017

229.85 32.18 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 2250.9974264166 25.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

28 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



229.85 32.18 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 2250.9974264166 225.25


32.18 0.00 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201713/02/2017 10 032.1874264226 0.00

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 329 O.G. 23134 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

271.40 35.20 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 2251.2974264258 251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 330 O.G. 23134 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

35.20 0.00 N 13/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 10 035.2074264298 0.00


333 [P:01 T:AJ A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y SUBROGACIONES A VARIOS SERVIDORES Y TRABAJADORES, POR EL MES DE ENERO/2017.

765.39 0.00 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 1725.1574263585 725.15

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 334 O.G. 23109 CP-106 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA PROCEDER CON LA RENOVACION DEL SISTEMA SITAC PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

120.00 16.80 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 1122.6474274665 5.04


120.00 16.80 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 1122.6474274665 117.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

29 de 507

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



16.80 0.00 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 00 016.8074274678 0.00

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 336 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0010-2016 BEENGURION SECURITY CIA LTDA. SERVICIO DE VIGILNACIA Y SEGURIDAD DE LA INSTALACIONES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN. MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. OGs. 23152, 23141

20,372.00 2,852.08 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 120,820.1874274614 855.62

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 336 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0010-2016 BEENGURION SECURITY CIA LTDA. SERVICIO DE VIGILNACIA Y SEGURIDAD DE LA INSTALACIONES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN. MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. OGs. 23152, 23141

20,372.00 2,852.08 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 120,820.1874274614 19,964.56

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 337 CATALOGO CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-0010-2016 BEENGURION SECURITY CIA LTDA. SERVICIO DE VIGILNACIA Y SEGURIDAD DE LA INSTALACIONES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN. HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017. VALOR IVA

2,852.08 0.00 N 14/02/2017 14/02/201714/02/201714/02/2017 00 02,852.0874274628 0.00

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 339 REEMBOLSO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 15 Y 16 DEL EDIFICIO ADEL. OFICINA DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2016

46.19 0.00 N 14/02/2017 15/02/201715/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 246.1974279699 46.19

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

341 61-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEK 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2017, SEGUNDA VISITA A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL POR EL CASO ALBACORA VS ECUADOR (TBI-ESPAÑA)

153.65 0.00 N 14/02/2017 15/02/201715/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 2153.6574279610 153.65


343 71-V PAGO A FAVOR DE ECHEVERRIA CARRASCO CARLOS ROBERTO, POR VIATICOS A IBARRA LOS DIAS 30 DE ENERO Y DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2017, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA PGE EN CALIDAD DE ABOGADO DE DICHA OFICINA PROVISIONALMENTE.

276.95 0.00 N 14/02/2017 15/02/201715/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 2276.9574279646 276.95

1

EJERCICIO:

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09:25:42HORA:

FECHA: 01/11/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL

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REPÚBLICA DEL ECUADOR...5-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY , POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 15 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN "PROCEDIMIENTOS