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ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
15716 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-ABRIL-2014/ACUDIR A LA INAGURACION DE UPC Y LA UVC/SEGUN SOL.28-04-2014,CERT.#786
33.69 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 233.69
1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH
15717 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ANALISTA DE PROVEEDURIA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EL 29-ABRIL-2014/INAGURACION UVC Y UPC EL SALADO/SEGUN SOL.20-05-2014,CERT.#786
16.19 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.19
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
15718 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ COMISION A GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 786
210.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2210.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
15719 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR/ COMISION A GUARANDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2014/ TRASLADO DE LOS FUNCIOANRIO DE LA DIRECCIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ SOL. 07/04/2014/ CERTF. 175.
15.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 215.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15720 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SANTO DOMINGO/ DEL 4 DE JUNIO DE 2014/ ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA Y ECU.911 /SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 576/
16.10 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.10
1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL
15721 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL/ ANALISTA/ COMISION A MACAS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO-2014/ CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 863.
184.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0184.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15722 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SANTO DOMINGO/ DEL 28 DE MAYO DE 2014/ REPRESENTATIVO Y CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012/SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576/
23.75 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 023.75
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
1 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15723 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PORTOVIEJO -MANTA/ DEL 22 DE MAYO DE 2014/ PRESENTACIÓN YA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012 /SOL. 21-05-2014 / CERT. Nº 576/
10.70 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 010.70
1706748637001 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO
15724 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989
(17,776.44) (2,133.17) N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(18,060.86)
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
15725 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ COMISION A GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 786.
26.30 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 226.30
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
15726 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/ COMISION A GUAYAQUIL EL 13 DE MAYO DEL 2014/VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE CONTRUCCION/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 3.
10.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 210.00
1706748637001 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO
15727 BAQUERO FERNANDEZ JULIO ALFONSO/FACT. 2730/AUT. GTO. 2730/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1078/PAGO ADECUACIONES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE CONTROLES INTEGRADOS EN VIAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO- CONTROL INTEGRADO PALMIRA/CERTIF. 989
(2,133.17) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 0(2,133.17)
1721747333 CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON
15728 CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON/ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIO/COMISION A PORTOVIEJO, QUEVEDO DEL 17 AL 18-MARZO-2014/INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS UVC´S/CERT. 786
89.44 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 289.44
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15729 1.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
2 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA
1709996712 NOBOA BONILLA PABLO RENATO
15730 NOBOA BONILLA PABLO RENATO/SP1 DEL DESPAHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA DEL 06 AL 12-NOVIEMBRE-2013/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA MAS BUSCADOS/CERT. 789
520.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2520.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15731 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 576 /
252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00
1709167926 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO
15732 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 02 AL 06-JUNIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#786
302.91 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2302.91
1709167926 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO
15733 MERA PEREZ EDWIN GUSTAVO/S.P.4-AUDITORIA INTERNA/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 02 AL 06-JUNIO-2014/EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO,PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LA BODEGA DE RASTRILLO.SEGUN SOL.29-05-2014.CERT.#178 REPOSICION MOVILIZACION
5.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 25.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15734 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 576 /
252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 15735 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789
26.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 226.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15736 9,135.41 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 02/07/2014 02/07/20140 0 03,316.11
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
3 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:06 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. ROVAYO VANESSA, PILLAJO DANIEL, ORTIZ LEONARDO
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15737 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 178
16.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15738 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ QUITO / DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 178
16.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 016.00
1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO
15739 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / FACTURA No. 428 /AUT. GTO. 1544 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD y CERTIFICACION No. 921
63,543.78 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 063,543.78
1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO
15740 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO / FACTURA No. 428 /AUT. GTO. 1544 / CONVENIO DE PAGO LOGISTICA NECESARIA PARA LAS INAUGURACIONES DE LAS UPC`S, VIVIENDAS FISCALES, INCORPORACION DEL PERSONAL POLICIA, GUIAS PENITENCIARIOS Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE BOTONES DE SEGURIDAD y CERTIFICACION No. 921
63,543.78 0.00 S 01/07/2014 0 0 063,543.78
1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 15741 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMIISON A MANTA DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-05-2013 / CERT. Nº 789 /
179.70 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2179.70
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15742 24.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
4 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION A MACAS EL 27 DE MAYO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 26-05-2013 / CERT. Nº 789
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15743 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISIONA MACAS-BABAHOYO DEL 2 AL 4 DE JUNIO 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 30-05-2013 / CERT. Nº 789
152.15 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2152.15
1709996712 NOBOA BONILLA PABLO RENATO
15744 NOBOA BONILLA PABLO RENATO / SP1-DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A MANTA EL 17 DE JUNIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA DE LOS AMS BUSCADOS DE LA CIUDAD DE MANTA-PORTOVIEJO / SOL. 17-06-2013 / CERT. Nº 789 /
12.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 212.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15745 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMETACIÓN ENVIADA DE TALENTO HUMANO.
13,496.55 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 01/07/2014 01/07/20140 0 011,091.55
1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO
15746 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO / SP7- AUDITORIA INTERNA/ COMISION A NAPO DEL 2 AL 6-JUNIO-2014/ SUPERVISION TRABAJO, GOBERNACIÓN-REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL ÁREA FINANCIERA, ADICIONALMENTE CONSTATACION FISICA BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS/ SOL.25-06-2014 / CERT. Nº 786
301.48 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2301.48
1600412926 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA
15747 MEJIA CERDA GRIMANEZA MARIANA/ SP3 DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL/ QUEVEDO-BABAHOYO-LOS RIOS- GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2014 /PRESENTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICA AMBIENTALES EN LA UVC/ CERT. 727/ TRASNPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
82.48 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 282.48
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15748 AKROS CIA. LTDA/FACTURA 123427/AUT. GTO. 1191/ADQUISICION DE UN COMPUTADOR LAPTOP DELL E6440 PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/CERTIFICACION 620
1,482.99 177.96 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01,646.12
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
5 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710304393 NENGER GUERRON CARLOS 15749 NENGER GUERRON CARLOS / SP7- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 28-ABRIL AL 2 DE MAYO-2014/ ENTREVISTA A LOS POSTULANTES EN EL ÁREA MEDICA Y ELABORACIÓN, FIRMA Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS/ SOL.25-04-2014 / CERT. Nº 786
360.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2360.00
1710205160 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO
15750 LOZANO SIMBA HOMERO FRANCISCO/SP1 DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS/ COMISION A JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA / DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014/ INSPECCION DE VARIAS UPC / CERT. 786/TIKETS 2692131882108C2.
87.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 287.50
1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO
15751 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO/ SP1 DE ACTIVOS FIJOS/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA/ DEL 10 AL 13 DE JUNI DE 2014/ VALIDACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES PARA LA POLICIA / CERT. 786/TICKETS 2692131914657C2.
280.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2280.00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15752 AKROS CIA. LTDA/FACTURA 123427/AUT. GTO. 1191/ADQUISICION DE UN COMPUTADOR LAPTOP DELL E6440 PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/CERTIFICACION 620
177.95 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 0 0 0177.95
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15753 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / COMISION A MACAS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 786
258.10 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2258.10
1717702425 TORRES RODRÍGUEZ ANDRÉS
15754 TORRES RODRIGUEZ ANDRES HORACIO / SERVIDOR PUBLICO 5-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 26 AL 28-MAYO-2014 / REVISAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LAS INTERCONEXIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO EVENTOS DE INAUGURACION DE UPC`S EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 681 / TRASNPORTE INSTITUCIONAL
146.67 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2146.67
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15755 AKROS CIA. LTDA/FACTURA 123427/AUT. GTO. 1191/ADQUISICION DE UN COMPUTADOR LAPTOP DELL E6440 PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/CERTIFICACION 620
(1,482.99) (177.96) N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(1,646.12)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
6 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO
15756 CAMPANA LUCERO SANTIAGO / SP6- DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA / COMIISON A MACAS DEL 2 AL 6 DE JUNIO-2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS RETENIDOS POR LA JEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO / SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 3/
8.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 28.00
1719375477 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO
15757 HEREDIA TAPIA OMAR ALEJANDRO /ANALISTA DE PROCESOS /GUAYAQUIL / DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INF. DE LAS INTENDENCIAS, SUB-INTENDENCIAS Y COMISARIAS TIPO A,B,C, VISITA Y LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE SERVICIOS UPC/SOL. 23-06-2014 /CERT Nº 3/TICKETS 2692131935629C2.
5.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 25.50
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 15758 AKROS CIA. LTDA/FACTURA 123427/AUT. GTO. 1191/ADQUISICION DE UN COMPUTADOR LAPTOP DELL E6440 PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/CERTIFICACION 620
1,482.99 177.95 N 01/07/2014 01/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 2 21,646.11
1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA
15759 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 786 /
23.45 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 223.45
1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA
15760 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CARMEN /ANALISTA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DE 2014/ ORGANIZACIÓN-COORDINACIÓN LOGÍSTICA INAUGURACIÓN UPC DAULE / SOL. 07-04-2014 / CERT. Nº 3/
9.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 29.00
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
15761 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A ESMERALDAS DEL 12 AL 13-JUNIO-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE CONSTATACION DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE ESTE MINISTERIO E INDUMASTER / CERTIFICACION No. 175 /
1.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 21.00
1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH
15762 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A RIOBAMBA DEL 09 AL 13-JUNIO-2014 / REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO ENTRE ES MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL, SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA / CERTIFICACION No. 786 /
108.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2108.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
7 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15763 [P:07 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2013. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO GONZABAY ANDREA
(1.00) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(1.00)
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
15764 SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA INFRAESTRUCTURA/ COMISION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 786.
24.60 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.60
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
15765 SOLIS ROMERO MICHAEL VITORIO/ ANALISTA INFRAESTRUCTURA/ COMISION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 25/03/2014/ CERTF. 175
2.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 22.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
15766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT. 2760962, 2760984/SEGUN AUT. GTO. 1461/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACIONAL QUITO/CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/CERTIFICACION 866
14.28 0.00 N 01/07/2014 0 0 014.28
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
15767 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/S.P.3-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A MACHALA - PIÑAS DEL 09 AL 10-JUNIO-2014/INSPECCIONES DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO.SEGUN SOL.06-06-2014
120.25 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2120.25
0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 15768 MINAYA DARWIN LENIN/S.P.A4-DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A MANTA DEL 19 AL 21-MAYO-2014/TOMA FISICA Y ELABORACION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MDI. PARA USO DE LA P.N.MEDIANTE "CONTRATO DE EMERGENCIA"SEGUN SOL.15-05-2014.CERT.#786
150.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2150.00
1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO
15769 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 19 AL 23-MAYO-2014/VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA GOBERNACION,REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION.SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#786
269.66 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2269.66
EJERCICIO:
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08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
8 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1703681567 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO
15770 HERRERA HERRERA OSWALDO RAMIRO/S.P.7-AUDITORIA INTERNA/COMISION AL TENA DEL 09 AL 13-JUNIO-2014/CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA INTENDENCIA,COMISARIA Y JEFATURA POLITICA DE NAPO SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#786
301.98 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2301.98
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
15771 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/S.P.7-DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LOJA DEL 08-AL 13-JUNIO-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.863
442.85 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2442.85
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15772 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO DEL 11 AL 18 DE MAYO-2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 576 /
252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00
1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL
15773 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /
262.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0262.00
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
15774 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 02-06-2014 / REALIZAR LA FIRMA DE LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICIA NACIONAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO CERTIFICACION No. 786
21.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 221.00
0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH
15775 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIONA DE LAS DAISC / SOL. 19-05-2014 /CERT. Nº 995 /
263.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0263.00
1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL
15776 252.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0252.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
9 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
15777 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD CERTIFICACION No. 681
98.50 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 298.50
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
15778 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 1-TIC`S / GUAYAQUIL / DEL 14 AL 15-05-2014 / REALIZAR SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD E INAUGURACION DE LAS UPC´S DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 514 /
16.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15779 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/DEL 20 AL 21-05-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994
79.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15780 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN/DEL 09 AL 13-06-2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.#994
294.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0294.60
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15781 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TENA/DEL 02-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#994
24.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 024.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 15782 210.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0210.00
EJERCICIO:
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08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
10 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO/DEL 17 AL 20-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC´S Y CAPACITAR EN LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#994
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
15783 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP.-SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 17 AL 19-01-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995 / RELIQUIDACION DEL VIATICO CANCELADO MEDIANTE CUR 14552 /
79.40 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.40
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15784 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/DEL 20 AL 21-05-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994
79.40 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 079.40
1714062088 VLADIMIR ERAZO 15785 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 11-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIAR COBERTURA PERIODISTICA DE INCAUTAION DE DROGA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#994
34.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 034.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
15786 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO/DEL 21-06-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A REALIZAR LA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC DE AMBATO .SEGUN SOL.19-06-2014.CERT.#994
13.25 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 013.25
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
15787 291.85 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0291.85
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
11 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y PASTAZA/DEL 19 AL 23-05-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER VIDEO CONFERENCIA PARA LOS EVENTOS DE INAGURACION A REALIZARSE EN LAS UPC.SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#994
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15788 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI/DEL 20 AL 21-05-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994
(79.40) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(79.40)
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
15789 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 09-06-2014 /ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA POR EL CASO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD MECEBA S.A. / CERTIFICACION No. 995 /
39.43 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 039.43
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
15790 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /
128.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0128.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15791 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 27-03-2014 / CERT. Nº 178
16.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15792 PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 576 /
252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00
1310432388 PISCO CHILA DELCITA MARIA
15793 16.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
12 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PISCO CHILA DELCITA MARIA /ANALISTA DE PROCESO 2-OFICINA DE SALISIPAN DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI/ COMISION A QUITO / DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN DE LAS DAISC / SOL. 16-05-2014 / CERT. Nº 178
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15794 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA EL 22 DE MAYO DE 2014/ PRESENTACIÓN A CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012 /SOL. 21-05-2014 / CERT. Nº 576/
10.70 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 210.70
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15795 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO EL 28 DE MAYO DE 2014/ REPRESENTATIVO Y CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DAVID 2012/SOL. 27-05-2014 / CERT. Nº 576/
23.75 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 223.75
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
15796 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO EL 4 DE JUNIO DE 2014/ ASISTIR A UNA REUNION DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE PROVINCIAL DE POLICÍA Y ECU.911 /SOL. 04-06-2014 / CERT. Nº 576/
16.10 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 216.10
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15797 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA Y TULCAN DEL 09 AL 13-JUNIO-2014/TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI SEGUN SOL.05-06-2014.CERT.#994
294.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0294.60
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15798 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 20 AL 21-MAYO-2014/REALIZAR REPORTAJE DE INDICES DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y LA INAGURACION DE UPC SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#994
79.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 279.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
15799 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP / AAUT. GTO. 1575 / FACTURAS Nros. 5900039 5903958 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /
529.69 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0529.69
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
13 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15800 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DEL GUAYAS /CORRESPONDE AL MES -MAYO 2014/AUT. GTO. Nº 1574 /CERT. Nº 960 /
1,986.98 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 01,986.98
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
15801 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / AUT. GTO. 1565 / FACTURA No. 1712 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MIRA-CARCHI / CERTIFICACION No. 381 /
35.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 035.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15802 EMPRESA ELECTRICA REGION CENTRO SUR C.A. / AUT. GTO. 1567 / FACTURAS No. 34913 28597 34897 35534 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS CIUDADES DE BIBILIAN Y TAMBO / CERTIFICACION No. 960
493.30 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0493.30
1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL
15803 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /
262.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2262.00
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
15804 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /
128.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0128.00
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
15805 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 12 AL 13-06-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 15790 /
(128.00) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(128.00)
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
15806 19.69 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 019.69
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
14 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC TAMBO1-UBICADA EN EL CANTON EL TAMBO-CAÑAR PERIODO DE CONSUMO DEL 05-04-2014 AL 10-05-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1566
1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA
15807 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 23-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGUN MEMO No. 1480-DATH-2014 / CERTIFICACION No. 994 /
12.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 012.00
0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH
15808 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2014 / TALLER DE TRABAJO MODELO DE GESTIONA DE LAS DAISC / SOL. 19-05-2014 /CERT. Nº 995 /
263.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2263.00
1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES
15809 ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES / CBOS.SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
86.70 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 086.70
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
15810 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / CBOP.SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO SEGUN MEMO No. 2014-3321-SMI / CERTIFICACION No. 994 /
250.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0250.00
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
15811 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA/ DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
24.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 024.00
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
15812 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO /CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
100.95 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0100.95
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
15 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA
EMAAL EP
15813 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP/PAGO SERVICO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (9) UPC´S DEL CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN AUTO.GASTO # 1569 CERT.#736
293.43 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0293.43
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
15814 NTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (4) UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (INSTALACION DE GUIA Y MEDIDOR) DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS,CISNE 2 CISNE 3 Y FLORESTA SEGUN AUTO.GASTO#1576
2,128.47 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 02,128.47
1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL
15815 SANCHEZ MEDINA EDISSON RAUL /ANALISTA-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO DEL MDI / COMISION A QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2014 / CURSO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOL. 27-03-2014 /CERT. Nº 995 /
252.00 0.00 N 01/07/2014 03/07/201401/07/201401/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2252.00
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
15816 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO/CBO P/SEGURIDAD VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 19 DE ENERO 2014/RELIQUIDACION DEL VIATICO CANCELADO MEDIANTE CUR 14552 DEL 19-06-2014 /BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN ESA CIUDAD
79.40 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 279.40
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
15817 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
26.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 026.00
0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 15818 TIPAN AIMACAÑA CESAR / SGOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANABI / DEL 19 AL 22-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
369.54 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0369.54
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15819 19.50 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 019.50
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
16 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 17-6-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
15820 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA / DEL 14 AL 15-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
91.77 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 091.77
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15821 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-05-2014 /CERT. Nº 994 /
158.30 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0158.30
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15822 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /
381.33 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0381.33
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
15823 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-CUENCA /DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /
384.67 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0384.67
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15824 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL /DEL 17 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO/ SOL. 16-06-2014 /CERT. Nº 994 /
26.99 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 026.99
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15825 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-CUENCA /DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /
381.33 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0381.33
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
15826 (381.33) 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0(381.33)
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
17 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL-MANTA /DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 12-06-2014 /CERT. Nº 994 /
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
15827 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL EL 09-JUNIO-2014 /ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA POR EL CASO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD MECEBA S.A. / CERTIFICACION No. 995 /
39.43 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 239.43
1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15828 LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 /
134,014.72 0.00 S 01/07/2014 0 0 0134,014.72
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
15829 EMPRESA ELECTRICA REGION CENTRO SUR C.A. / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LAS CIUDADES DE BIBILIAN Y TAMBO / AUT. GTO. 1567 / FACTURAS No. 34913-34897 35534 /CERTIFICACION No. 960
371.77 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2371.77
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
15830 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA/DEL 10 AL 13-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994
214.60 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0214.60
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
15831 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION GESTION CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-JUNIO-2014 /REALIZAR INSPECCIONES A LAS CIAS. DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD AL MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2014-0464-M / CERTIFICACION No. 995 /
128.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2128.00
1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15832 LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 /
119,656.00 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 0119,656.00
1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 15833 14,358.72 0.00 N 01/07/2014 01/07/201401/07/2014 0 0 014,358.72
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
18 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LETRASIGMA CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1081-2014 / CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 957 / CUR IVA /
1714062088 VLADIMIR ERAZO 15834 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 11-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIAR COBERTURA PERIODISTICA DE INCAUTAION DE DROGA SEGUN SOL.11-06-2014.CERT.#994
34.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 234.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
15835 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP /FACTURAS Nros. 001-001-5900039 5903958 / AUT. GTO. 1575 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS / CERTIFICACION No. 960
529.69 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2529.69
1714062088 VLADIMIR ERAZO 15836 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 17 AL 20-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC´S Y CAPACITAR EN LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS SEGUN SOL.16-06-2014.CERT.#994
210.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2210.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
15837 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES ENERO, MARZO Y MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO
7,145.30 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 27,145.30
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
15838 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TENA EL 02-JUNIO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL INTINERARIO DE SU AGENDA SEGUN SOL.30-05-2014.CERT.#994
24.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 224.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
15839 13.25 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 213.25
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
19 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21-JUNIO-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A REALIZAR LA INSPECCION Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC DE AMBATO .SEGUN SOL.19-06-2014.CERT.#994
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
15840 CORREA MALES HUGO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y PASTAZA DEL 19 AL 23-MAYO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER VIDEO CONFERENCIA PARA LOS EVENTOS DE INAGURACION A REALIZARSE EN LAS UPC.SEGUN SOL.12-05-2014.CERT.#994
291.85 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2291.85
0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO
15841 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 10 AL 13-JUNIO-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.SEGUN SOL.09-06-2014.CERT.#994
214.60 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 2214.60
1715527972 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA
15842 PORRAS ABRIL ANDREA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION TALENTO HUMANO / COMISION A LOJA DEL 23-JUNIO-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGUN MEMO No. 1480-DATH-2014 / CERTIFICACION No. 994 /
12.00 0.00 N 01/07/2014 02/07/201401/07/201401/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 212.00
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
15843 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA / FACTURA No. 1712 /AUT. GTO. 1565 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MIRA-CARCHI / CERTIFICACION No. 381 /
35.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 03/07/2014 03/07/20140 0 035.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 15844 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYOR DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 17-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695287223357.
19.50 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2819.50
1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES
15845 86.70 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 086.70
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
20 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES / SEGURIDAD- SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
15846 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA -AZUAY/ DEL 14 AL 15-JUNIO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / 2695287218640.
91.77 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2891.77
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
15847 ARCNIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CUENCA-AZUAY / DEL 19-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695287227897.
26.00 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2826.00
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
15848 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO /CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / SAN LORENZO-ESMERALDAS / DEL 12 AL 13-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
100.95 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0100.95
1160056540001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA
EMAAL EP
15849 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP/FACTURAS 001-020-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576/AUTO.GASTO # 1569/PAGO POR SERVICO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (9) UPC´S DEL CANTON LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.SEGUN CERT.#736
292.70 0.00 N 02/07/2014 04/07/201402/07/201402/07/2014 07/07/2014 07/07/20140 2 4292.70
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
15850 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD- SR.MINISTRO / CUENCA/ DEL 19-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
24.00 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 2824.00
0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 15851 369.54 0.00 N 02/07/2014 31/07/201402/07/201402/07/2014 31/07/2014 31/07/20140 0 28369.54
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
21 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TIPAN AIMACAÑA CESAR / SGOP. DE POL.SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANABI-MANTA / DEL 19 AL 22-JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICETS 2695287227878C1.
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
15852 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22-06-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO SEGUN MEMO No. 2014-3321-SMI / CERTIFICACION No. 994 /
250.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0250.00
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
15853 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./AUTO.GASTO#1576 /FACT. 86635, 86637, 87354, 91964/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS, CISNE 2, CISNE 3 Y FLORESTA 3
1,900.42 228.05 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 22,128.47
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
15854 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./AUTO.GASTO#1576 /FACT. 86635, 86637, 87354, 91964/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE INSTALACION DE GUIAS Y MEDIDORES DE LAS UPC´S UNION DE BANANEROS, CISNE 2, CISNE 3 Y FLORESTA 3
228.05 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 0 0 0228.05
1709996712 NOBOA BONILLA PABLO RENATO
15855 NOBOA BONILLA PABLO RENATO /SP 1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 08-DIC-2013 / BRINDAR ASISTENCIA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TEMA LOS MAS BUSCADOS EN ESA CIUDAD / CERT No. 789 / TRANSP: AEREO # 2694653845347
520.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2520.00
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
15856 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/ SP7/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO- TUNGURAHUA/ EL 02 DE MAYO DEL 2014/ VISITA TECNICA A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ CERTF. 786./ TRANSP: TERREST
16.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 216.00
1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH
15857 41.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 241.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
22 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VELEZ TERRAZAS EDSON/SP3/ DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/ LAGO AGRIO/ DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ SE REALIZARON GRUPOS FOCALES EN TODO LOS PABELLONES DE MINIA MEDIANA Y PRELIBERTAD/ CERTF. 863/ TRANSP: AEREO # 2692131905994
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
15858 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /AEREO IDA Y RETORNO #2692131915962, TAME.
78.49 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 278.49
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
15859 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO DE APOYO-DIRECCION ADMINISTRATICA / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11-06-2014 / REALIZAR INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS Y TUBERIAS DE AGUA A EL EDIFICIO DE MIGRACION DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 786 /AEREO IDA Y RETORNO #2692131915962, TAME.
15.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 215.00
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
15860 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ SP7/ PROYECTO 3 DE DESCONCENTRACION / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2014 / SEGUIMIENTO A LAS UPC Y SUPERVISAR LAS RESPECTIVAS INAUGURACIONES/ CERT. 727/ TRANSP: AEREO # 2692131891267
90.59 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 290.59
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
15861 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP5/DIRECCION DE COMUNICACION/ IBARRA- IMBABURA/ EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786/
55.30 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 055.30
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA
15862 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 /
850.00 0.00 S 02/07/2014 0 0 0850.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15863 1,986.98 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 21,986.98
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
23 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT. 4510278, 4406999, 4565834, 4444699, 4403522/AUT. GTO. Nº 1574 /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DEL GUAYAS /CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014/CERT. Nº 960
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
15864 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LAGO AGRIO/DEL 02 AL06-06-2014/COORDINACION PERTINENTE CON LAS INSTANACIAS QUE CONFORMAN LA CONTRAPARTE COLOMBIANA Y QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL CEBAF.SEGUN SOL.23-05-2014.CERT.#995
360.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0360.00
1716965650 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER
15865 BRAVO CHAVEZ HUGO ALEXANDER/S.P.5-PFIUCM/COMISION A LOJA/DEL 10 AL 11-06-2014/INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO MACARA Y SERVICIO MIGRATORIO LOJA.SEGUN SOL.06-06-2014.CERT.#995
104.65 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0104.65
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
15866 GUERRA LUDENA ANA BELEN/S.P.1-PFIUCM/COMISION A LOJA/DEL 10 AL 11-06-2014/INSPECCION DE PROCESOS,DATOS ESTADISTICOS Y ARCHIVO.SEGUN SOL.06-06-2014.CERT.#995
104.05 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0104.05
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
15867 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO /CONDUCTOR-PFIUCM/COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR/DEL 04 AL 06-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR SEGUN SOL.19-05-2014.CERT.#995
154.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0154.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
15868 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LAS CIUDADES DE MACAS Y QUITO /DEL 122 AL 16-06-2014/BRRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. JAVIER SERRANO,COMO LO RECOMIENDA EL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGO. SEGUN SOL.09-05-2014.CERT.#995
297.50 0.00 N 02/07/2014 03/07/201403/07/2014 0 0 0297.50
1303503575 SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS
15869 912.98 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/201402/07/2014 0 0 0912.98
EJERCICIO:
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08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
24 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SORNOZA MACIAS ALFONSO GEREMIAS/DIRECTOR TECNICO/ EEUU-MIAMI/ DEL 02 AL 05 DE MARZO 2013/ AJUSTE DE VIATICOS AÑO 2013-REALIZAR ADQUISICIONES DE 1440 TERMINALES Y 240 KIT DE ACCESORIOS PARA LA POLICIA NACIONAL/ TICKETS 23032751603080.
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
15870 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP5/DIRECCION DE COMUNICACION/ IBARRA- IMBABURA/ EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786/
(55.30) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(55.30)
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
15871 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ ANALISTA/ IBARRA EL 12 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ SOL. 12/05/2014/ CERTF. 175.
(4.60) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(4.60)
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
15872 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5/ DIRECCION DE COMUNICACIÓN/IBARRA/ DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014/ SE REALIZO REPORTAJE DEL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONA/ CERTF. 786
55.30 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 255.30
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
15873 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA/ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014 /AUT. DE GASTO No. 1570 / CERT. 736
194.40 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0194.40
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA
15874 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
15875 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
15876 765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
25 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 15877 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15878 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15879 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
15880 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
15881 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15882 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0850.00
1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN
15883 120.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
26 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/S.P.7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA/DEL 23 AL 24-06-2014/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS EOD´S.SEGUN SOL.16-06-2014
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
15884 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
15885 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
15886 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0595.00
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
15887 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 / REVERSION CUR No. 15884 /
(595.00) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(595.00)
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
15888 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION COMUNICACION SOCIAL / LATACUNGA / DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 / REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y AUDIOVISUAL DE LA ENTREGA DE 40 PATRULLEROS EN ESA PROVINCIA / TERRESTRE
77.05 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 277.05
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
15889 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / SHELL-PASTAZA / DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LOS SOBREVUELOS REALIZADOS A LA COMUNIDAD SARAYACU / TERRESTRE
109.50 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2109.50
EJERCICIO:
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08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
27 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
15890 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0765.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
15891 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 / REVERSION CUR 15875 /
(765.00) 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0(765.00)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15892 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA METROPOLITANA ESTRATEGICA CNEL-GUAYAS / AUT. GTO. 1577 / FACTURAS Nros: 4657830 4397568 4684865 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 960 /
4,747.85 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 04,747.85
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
15893 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. / AUT. GTO. 1571 / FACTURAS Nros. 9421813 9427221 9430929 9409457 9415401 940319 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 960 /
719.38 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 0719.38
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
15894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA UPC TAMBO1-UBICADA EN EL CANTON EL TAMBO-CAÑAR PERIODO DE CONSUMO DEL 05-04-2014 AL 10-05-2014.SEGUN AUTO.GASTO #1566
19.69 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 019.69
1714997911 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO
15895 PATRICIA MICHELLE GARZON JURADO/SP 5/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/TULCAN-CARCHI/DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014/COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE STAND DE MIGRACION DEL M.D.I. EN LA FERIA CIUDADANA EN HUACA-CARCHI/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL COD 330/SEGUN CERT.#786 .
115.00 0.00 S 02/07/2014 0 0 0115.00
1803738929 MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA
15896 48.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 248.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
28 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MAYORGA GAVILANEZ RAQUEL CAROLINA/SP 7/COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 12 DE JUNIO 2014/ASISTENCIA A JUNTA DE CONCILIACION ANTE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA Y RETORNO 2692131915098 TAME/SEGUN SOL.04-06-2014.CERT.#887
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15897 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE (10) UPC´SDE LA PROVINCIA DE LOS RIOS SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#1573.CERT.#960
9,057.87 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 09,057.87
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA
15898 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
15899 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/ FACT: 2218740-2210307-2214631 /PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE IMBABURA-LAS LOMAS, AZAYA Y AMAZONAS/ CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2014 /AUT. DE GASTO No. 1570 / CERT. 736
194.40 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2194.40
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
15900 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
15901 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00
0860039880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA
ALEGRE TIMBIRE
15902 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SELVA ALEGRE TIMBIRE/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC TIMBIRE-SELVA ALEGRE-ESMERALDAS (2) FACTURAS SEGUN AUTO.GASTO #1572 CERT.#736
1,113.60 0.00 N 02/07/2014 02/07/201402/07/2014 0 0 01,113.60
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
29 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
15903 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
15904 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 15905 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 15906 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8850.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
15907 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8765.00
0102400009 MOSCOSO DAVILA MARIA AGUSTA
15908 MOSCOSO DAVILA MARIA AUGUSTA / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8595.00
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
15909 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 02/07/2014 10/07/201402/07/201402/07/2014 11/07/2014 11/07/20140 0 8595.00
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
15910 595.00 0.00 N 02/07/2014 03/07/201402/07/201402/07/2014 04/07/2014 04/07/20140 0 2595.00
EJERCICIO:
PAGINA:
08:52:21HORA:FECHA: 01/08/2014
30 DE 353
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-1639 DE 30-06-214 / CERTIFICACION No. 1000 /