REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 35 35 13/04/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE

051-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DIGERCICENTIDAD:

20 20 11/04/2016 COM NOR OGAREPOSICIÓN DE PAGO DE TRAMITES NOTARIALES DE INSCRIPCION DE ARRIENDO DEL LOCAL DE LA TRONCAL DE LA DIGERCIC Y REPOSICION POR RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL DE LA COORDINACION TECNICA DE CAÑAR A NOMBRE DE FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO

NAPROBADO53.0953.09LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0301 001 0 53.09 53.09 0.00

22 22 11/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE TRAMITES NOTARIALES PARA LEGALIZAR SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVES DE USUARIO E-SIPREN PARA FUNCIONARIA JOHANNA CAÑIZARES SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-0121-M

NAPROBADO36.9036.90CANIZARES REYES JOHANNA PATRICIA0103395208 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0101 001 0 36.90 36.90 0.00

24 24 11/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE IMPUESTOS POR MATRICULA VEHICULAR DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PEI2331 A NOMBRE DEL SR. DAVID AMON HEREDIA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-109-M, Y PARA PAGO POR SUBSISTENCIAS A NOMBRE DE DAVID AMÓN POR COMISIÓN AL CANTON LIMON IN

NAPROBADO0.0083.73AMON HEREDIA DAVID ALFREDO0106646789 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 25.92 25.92 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 57.81 57.81 0.00

26 26 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS HECTOR VILLARROEL POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-156-M

NAPROBADO0.0046.65VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 46.65 46.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

27 27 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS CARLOS RIVERA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-156-M

NAPROBADO0.0023.92RIVERA ALVARADO CARLOS AGUSTIN0103012084 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 23.92 23.92 0.00

30 30 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.0017.56EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 17.56 17.56 0.00

31 31 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 3.24 3.24 0.00

32 32 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 7.17 7.17 0.00

33 33 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUSCAL DURANTE FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.007.57EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 7.57 7.57 0.00

34 34 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 7.66 7.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

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35 35 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUSCAL DURANTE DICIEMBRE DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 10.52 10.52 0.00

37 37 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 128.89 128.89 0.00

38 38 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 194.45 194.45 0.00

39 39 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015


0190003809001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 118.05 118.05 0.00

40 40 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL CAÑAR DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 378.40 378.40 0.00

41 41 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL AZOGUES DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.002,629.50EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 2,629.50 2,629.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 3 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



42 42 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL TAISHA DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 374.17 374.17 0.00

43 43 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL GUALAQUIZA DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00741.15EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 741.15 741.15 0.00

44 44 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MACAS DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.001,974.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 27.97 27.97 0.00

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 1,946.62 1,946.62 0.00

45 45 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LIMON INDANZA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 25.84 25.84 0.00

46 46 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL TIWINTZA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 24.96 24.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



47 47 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MENDEZ DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 14.62 14.62 0.00

48 48 13/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUCUA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 42.74 42.74 0.00

49 49 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE TRAMITES DE ACTIVACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA COORDINADORA TECNICA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

NAPROBADO30.2430.24GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR0912841939 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 30.24 30.24 0.00

52 52 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON AZOGUES DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00166.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0301 001 0 166.32 166.32 0.00

53 53 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON MACAS DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.0025.97GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 25.97 25.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



54 54 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON CAÑAR DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.0023.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0301 001 0 23.31 23.31 0.00

55 55 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON PALORA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.0032.90EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA EPMAPA PAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 32.90 32.90 0.00

56 56 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON GUALAQUIZA DURANTE DICIEMBRE 2015

NAPROBADO0.003.60GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA1460000370001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 3.60 3.60 0.00

57 57 14/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DEL CANTON TAISHA DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2014, ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO 2016

NAPROBADO0.00131.67GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 131.67 131.67 0.00

58 58 18/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M

NAPROBADO0.0013.66GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 13.66 13.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



59 59 19/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ALINEACION DE NEUMATICOS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 0301 001 0 12.50 12.50 0.00

60 60 19/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO EFRAIN JIMENEZ POR TRAMITES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MATRICULACION VEHICULAR DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PEQ0760 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

NAPROBADO94.0094.00JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN1708436561 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0101 001 0 70.00 70.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

61 61 19/04/2016 COM NOR OGAPago por Reposición a nombre del funcionario Héctor Villarroel por Consumo de Combustibles para Vehículo Institucional de Morona Santiago durante el mes de Febrero segun memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

NAPROBADO164.00164.00VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 164.00 164.00 0.00

62 40 21/04/2016 COM RTO OGAREVERSIÓN DE CUR 40 DESTINADO A PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL CAÑAR DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-378.40EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -378.40 -378.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 7 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



63 63 22/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-217-M E INFORME TECNICO CON MEMORNADO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0037

NAPROBADO0.00486.44ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 486.44 486.44 0.00

65 63 27/04/2016 COM RTO OGAREVERSIÓN DE CUR 63 DESTINADO A PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-217-M E INFORME TECNICO CON MEMORNADO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0037

NAPROBADO0.00-486.44ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 -486.44 -486.44 0.00

66 59 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR CUR 59 DESTINADO A PAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ALINEACION DE NEUMATICOS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

NAPROBADO0.00-12.50LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 0301 001 0 -12.50 -12.50 0.00

67 58 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M

NAPROBADO0.00-13.66GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 -13.66 -13.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 8 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



68 57 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DEL CANTON TAISHA DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2014, ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO 2016

NAPROBADO0.00-131.67GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 -131.67 -131.67 0.00

69 56 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON GUALAQUIZA DURANTE DICIEMBRE 2015

NAPROBADO0.00-3.60GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA1460000370001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 -3.60 -3.60 0.00

70 55 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON PALORA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-32.90EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA EPMAPA PAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 -32.90 -32.90 0.00

71 54 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON CAÑAR DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-23.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0301 001 0 -23.31 -23.31 0.00

72 53 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON MACAS DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-25.97GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 -25.97 -25.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Hora: 15:03:20



73 52 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CANTON AZOGUES DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-166.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0301 001 0 -166.32 -166.32 0.00

74 48 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUCUA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -42.74 -42.74 0.00

75 47 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MENDEZ DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -14.62 -14.62 0.00

76 46 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL TIWINTZA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -24.96 -24.96 0.00

77 45 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LIMON INDANZA DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -25.84 -25.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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78 44 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL MACAS DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-1,974.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -27.97 -27.97 0.00

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -1,946.62 -1,946.62 0.00

79 43 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL GUALAQUIZA DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-741.15EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -741.15 -741.15 0.00

80 42 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL TAISHA DURANTE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -374.17 -374.17 0.00

81 41 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL AZOGUES DURANTE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016

NAPROBADO0.00-2,629.50EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -2,629.50 -2,629.50 0.00

82 39 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -118.05 -118.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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83 38 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -194.45 -194.45 0.00

84 37 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL LA TRONCAL DURANTE FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -128.89 -128.89 0.00

85 35 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUSCAL DURANTE DICIEMBRE DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -10.52 -10.52 0.00

86 34 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -7.66 -7.66 0.00

87 33 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL SUSCAL DURANTE FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 -7.57 -7.57 0.00

88 32 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015

NAPROBADO0.00-7.17EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -7.17 -7.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

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89 31 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE ENERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -3.24 -3.24 0.00

90 30 27/04/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL PALORA DURANTE FEBRERO DE 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1401 001 0 -17.56 -17.56 0.00

91 24 27/04/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE IMPUESTOS POR MATRICULA VEHICULAR DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PEI2331 A NOMBRE DEL SR. DAVID AMON HEREDIA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-109-M, Y PARA PAGO POR SUBSISTENCIAS A NOMBRE DE DAVID AMÓN POR COMISIÓN AL CANTON LIMON IN

SAPROBADO0.0083.73AMON HEREDIA DAVID ALFREDO0106646789 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 25.92 25.92 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 57.81 57.81 0.00

92 1 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS, SUSBISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y GASTOS POR REPOSICIÓN DE GESTIÓN DE TRÁMITES NOTARIALES Y CONTRIBUCIONES PARA CREACION DE CUENTA TIPO CR EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y TRAMITES NOTARIALES A JUAN PABLO MOLINA.

SAPROBADO498.44498.44MOLINA PALACIOS JUAN PABLO0105602759001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 245.01 245.01 0.00

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 145.83 145.83 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 1.00 1.00 0.00

01 000 000 001 000 570206 0101 001 0 106.60 106.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

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93 4 28/04/2016 DEV NOR OGADE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS FUNCIONARIO EFRAIN JIMENEZ

SAPROBADO0.0036.00JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN1708436561 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 36.00 36.00 0.00

94 94 28/04/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ALINEACION DE NEUMATICOS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0301 001 0 12.50 12.50 0.00

95 2 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS FUNCIONARIO CARLOS RIVERA

SAPROBADO0.00121.99RIVERA ALVARADO CARLOS AGUSTIN0103012084 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 97.99 97.99 0.00

96 5 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE FUNCIONARIA DAIZI MINCHALA

SAPROBADO245.82245.82MINCHALA PESANTEZ DAIZI MERCEDES0103139903 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 142.84 142.84 0.00

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 102.98 102.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



97 8 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA A LA FUNCIONARIA ILDA LEONOR GUZMAN CABRERA

SAPROBADO0.0036.00GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR0912841939 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

98 9 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL

SAPROBADO0.0055.00VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1401 001 0 19.00 19.00 0.00

99 10 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL FUNCIONARIO JOSE CADMEN

SAPROBADO0.0057.90CADMEN ZÚNIGA JOSÉ RODRÍGO1400556971 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 21.90 21.90 0.00

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

100 27 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS CARLOS RIVERA POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-156-M

SAPROBADO0.0023.92RIVERA ALVARADO CARLOS AGUSTIN0103012084 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 23.92 23.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



104 26 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIOS HECTOR VILLARROEL POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS DURANTE MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-156-M

SAPROBADO0.0046.65VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 46.65 46.65 0.00

TOTAL ENTIDAD: 051-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 731,750.48 2,970.131,750.48 0.00

051-0011-0000 COORDINACION ZONAL 7 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACIONENTIDAD:

139 19 04/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION POR ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTADORA DE LA ZONA 7, A FIN DE EFECTUAR RETENCIONES SEGUN FACTURAS Nº 001-001-17754, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0254-M.

SAPROBADO0.003.24DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1768049390001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1101 001 0 3.24 3.24 0.00

140 140 04/04/2016 COM NOR OGACRISTIAN SARMIENTO: PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO PARA TRASLADAR A LA COBERTURA DE INAGURACIÓN DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ARENILLAS DEL DIA 21 Y 22 DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 56.25, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-406-M.

NAPROBADO0.0056.25SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 56.25 56.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



141 141 04/04/2016 COM NOR OGAMELANIA MACHUCA: PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA POR ASISTIR A LA COBERTURA DE INAGURACIÓN DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ARENILLAS DEL DIA 21 Y 22 DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 55.25, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-395-M.

NAPROBADO0.0055.25MACHUCA CHAMBA MELANIA SILVANA1103720346 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 55.25 55.25 0.00

142 142 08/04/2016 COM NOR OGASERGIO GONZALEZ: PAGO PARA LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 30.00 POR EL MONTO DE IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0426-M.

NAPROBADO0.0030.00GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO0701236432001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 30.00 30.00 0.00

143 143 08/04/2016 COM NOR OGASERGIO GONZALEZ: PAGO POR LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 250.00 SIN IVA, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-426-M

NAPROBADO0.00250.00GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO0701236432001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

144 144 08/04/2016 COM NOR OGAFERNANDA SOTO: PAGO PARA LA IMPRESION DE GLOBOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 130.00 DOLARES, CON FACT Nº 001-001-752, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-430-M

NAPROBADO0.00130.00SOTO GUERRERO FERNANDA MARICELA0921250601001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1101 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



145 145 08/04/2016 COM NOR OGAEMAPAZ: PAGO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 6.25, CON FACT Nº 2359, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0439-M.

NAPROBADO0.006.25EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

1960143730001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 6.25 6.25 0.00

146 140 11/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIOCRISTIAN SARMIENTO PARA TRASLADO A LA COBERTURA DE INAGURACIÓN DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ARENILLAS DEL DIA 21 Y 22 DE MARZO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-406-M.

SAPROBADO0.0056.25SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 56.25 56.25 0.00

147 141 11/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA MELANIA MACHUCA POR COMISION A LA COBERTURA DE INAGURACIÓN DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ARENILLAS DEL DIA 21 Y 22 DE MARZO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-395-M.

SAPROBADO0.0055.25MACHUCA CHAMBA MELANIA SILVANA1103720346 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 55.25 55.25 0.00

148 143 11/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO POR LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE SERGIO GONZALEZ POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-426-M

SAPROBADO0.00250.00GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO0701236432001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 250.00 250.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



149 142 11/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN PAGO POR ARRIENDO DE UN INMUEBLE SERGIO GONZALEZ POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-426-M

SAPROBADO0.0030.00GONZALEZ ROGEL SERGIO EDUARDO0701236432001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 30.00 30.00 0.00

150 144 11/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A FERNANDA SOTO PARA LA IMPRESION DE GLOBOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CON FACTURA Nº 001-001-752, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-430-M

SAPROBADO0.00116.07SOTO GUERRERO FERNANDA MARICELA0921250601001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1101 001 0 116.07 116.07 0.00

151 144 11/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN IMPRESION DE GLOBOS A FERNANDA SOTO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, PAGO AUTORIZADO CON FACTURA Nº 001-001-752, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-430-M

SAPROBADO0.0013.93SOTO GUERRERO FERNANDA MARICELA0921250601001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1101 001 0 13.93 13.93 0.00

152 145 11/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 2359, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0439-M.

SAPROBADO0.006.25EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

1960143730001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 6.25 6.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



153 153 14/04/2016 COM NOR OGAMARY CHALAN: PAGO A NOTARIOS POR CONCEPTO DE INSCRPCION DEL CONTRATO DE ARRIENDO DE MACHALA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE POR EL VALOR DE $ 86.09 DOLARES, CON FACT Nº 6253, Y 6252, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-450-M.

NAPROBADO0.0086.09CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO0703075721001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0701 001 0 86.09 86.09 0.00

154 154 14/04/2016 COM NOR OGAGAD EL PANGUI: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 2.33, CON FACT Nº 001-002-23951, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0459-M.

NAPROBADO0.002.33GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 2.33 2.33 0.00

155 155 14/04/2016 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO DE MACHALA Y ARRIENDO DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 121.85, CON FACT Nº 347856, 347844, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0458-M.

NAPROBADO0.00121.85EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 121.85 121.85 0.00

156 156 14/04/2016 COM NOR OGACRISTIAN SARMIENTO: PAGO POR REEMBOLSO AL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE UN PARCHE DE LLANTA DE VEHICULO, POR EL VALOR DE $ 10.00 DOLARES, CON FACT 001-001-4095, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-350-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 20 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



157 157 14/04/2016 COM NOR OGACRISTIAN SARMIENTO: PAGO POR REEMBOLSO AL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO PLACAS PEI-2328, POR EL VALOR DE $ 20.00, CON FACT Nº 001-001-22705, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-349-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 20.00 20.00 0.00

158 158 14/04/2016 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE EL GUABO: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 6.37, CON FACT Nº 001-003-2203, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-16-472-M.

NAPROBADO0.006.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 6.37 6.37 0.00

159 159 14/04/2016 COM NOR OGAARTIMIDORO RODRIGUEZ: CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 39.60 DOLARES, POR EL MONTO DEL IVA, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0471-M

NAPROBADO0.0039.60RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 39.60 39.60 0.00

160 160 14/04/2016 COM NOR OGAARTIMIDORO RODRIGUEZ: PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 330.00 SIN IVA, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0471-M.

NAPROBADO0.00330.00RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 330.00 330.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 21 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



161 161 14/04/2016 COM NOR OGAFRANCISCA VELEZ: PAGO POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $14.05, POR EL MONTO DEL IVA, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0470

NAPROBADO0.0014.05VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 14.05 14.05 0.00

162 162 14/04/2016 COM NOR OGAFRANCISCA VELEZ: PAGO POR CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 117.12, SIN IVA, CON FACT Nº 310, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-2016-470-M

NAPROBADO0.00117.12VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 117.12 117.12 0.00

163 154 15/04/2016 DEV NOR OGAP-R GAD DE EL PANGUI PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-23951, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0459-M.

SAPROBADO0.002.33GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 2.33 2.33 0.00

164 158 15/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE EL GUABO DE LA PROVINCIA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-2203, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-472-M.

SAPROBADO0.006.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 6.37 6.37 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 22 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



165 155 15/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO DE MACHALA Y ARRIENDO DE LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 347856, 347844, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0458-M.

SAPROBADO0.00121.85EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 121.85 121.85 0.00

166 157 15/04/2016 DEV NOR OGAP-R REEMBOLSO AL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO PLACAS PEI-2328, AL SR. CRISTIAN SARMIENTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA Nº 001-001-22705, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-349-M, SE LO REALIZA POR ESTE PROCESO PUESTO QUE AUN NO HAY CONTRATO DE MA

SAPROBADO0.0020.00SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 20.00 20.00 0.00

167 156 15/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO POR REEMBOLSO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO POR CONCEPTO DE UN PARCHE DE LLANTA DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N° 001-001-4095, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-350-M.

SAPROBADO0.0010.00SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

168 168 15/04/2016 COM NOR OGAEERSSA SA.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ZAMORA: EL PANGUI, YANZATZA, YACUAMBI Y ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 921.62, CON FACT Nº 34578, 34174, 33746 , 548734 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-477-M

NAPROBADO0.00921.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 921.62 921.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 23 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



169 153 18/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A NOTARIA MARY CHALAN POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRIENDO DE MACHALA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE POR EL VALOR DE $ 86.09 DOLARES, CON FACT Nº 6253, Y 6252, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-450-M.

SAPROBADO0.0076.86CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO0703075721001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0701 001 0 76.86 76.86 0.00

170 153 18/04/2016 RDP NOR OGAP-R PAGO A MARY CHALAN NOTARIA POR CONCEPTO DE INSCRPCION DEL CONTRATO DE ARRIENDO DE MACHALA Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N°6253, Y 6252, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-450-M.

SAPROBADO0.009.23CHALAN AGUILAR MARY DEL ROCIO0703075721001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0701 001 0 9.23 9.23 0.00

171 168 18/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A EERSSA SA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE ZAMORA: EL PANGUI, YANZATZA, YACUAMBI Y ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 34578, 34174, 33746 , 548734 PAGO AUTORIZADO CON Nº DIGERCIC-CZ7-2016-477-M

SAPROBADO0.00921.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 921.62 921.62 0.00

172 160 18/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N° 004-001-358 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0471-M.

SAPROBADO303.60330.00RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 330.00 330.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



173 162 18/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A LA SRA. FRANCISCA VELEZ POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL 2016, SEGFUN FACTURA Nº 310, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-470-M

SAPROBADO0.00117.12VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 117.12 117.12 0.00

174 159 18/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO ARTIMIDORO RODRIGUEZ CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N°004-001-358 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0471-M.

SAPROBADO0.0039.60RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 39.60 39.60 0.00

175 161 18/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A LA SRA. FRANCISCA VELEZ POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE DE MARZO DEL 2016, SEGFUN FACTURA Nº 310, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-470-M

SAPROBADO0.0014.05VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 14.05 14.05 0.00

176 176 20/04/2016 COM NOR OGAEMAPAC:PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 7.66, CON FACT Nº 001-100-30989, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-500-M.

NAPROBADO0.007.66EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 7.66 7.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



177 177 20/04/2016 COM NOR OGAEERSSA: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA: LOJA, CATAMAYO, CELICA, CALVAS, ESPINDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 1427.59, CON FACT Nº 001-003-33662, 33390, 32099, 33576, 33606, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-498-M.

NAPROBADO0.001,427.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,427.59 1,427.59 0.00

178 178 20/04/2016 COM NOR OGACUERPO DE BOMBEROS: PAGO POR EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS PARA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, POR EL VALOR DE $ 47.00 DOLARES,CON FACT Nº 001-002-1082, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-16-499-M.

NAPROBADO0.0047.00CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS1160044880001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1101 001 0 47.00 47.00 0.00

179 176 20/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE A EMAPAC DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-100-30989, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-500-M.

SAPROBADO0.007.66EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 7.66 7.66 0.00

180 177 20/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EERSSA DE LA OFICINA TECNICA DE LOJA: LOJA, CATAMAYO, CELICA, CALVAS, ESPINDOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-33662, 33390, 32099, 33576, 33606, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-498-M.

SAPROBADO0.001,427.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,427.59 1,427.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



181 181 21/04/2016 COM NOR OGABARBA MARIA ASTRID: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-361, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-518-M.

NAPROBADO0.00396.90BARBA MARIA ASTRID1100769585001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

182 182 21/04/2016 COM NOR OGABARBA MARIA ASTRID: PAGO POR CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 47.63 POR EL VALOR DE IVA, CON FACT Nº 001-001-361, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-518-M.

NAPROBADO0.0047.63BARBA MARIA ASTRID1100769585001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00

183 183 21/04/2016 COM NOR OGAJAVIER CASTILLO: PAGO POR LA CONTRATACION INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-002-2372, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-519-M

NAPROBADO0.00396.90CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

184 184 21/04/2016 COM NOR OGAJAVIER CASTILLO: PAGO POR LA CONTRATACION INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 47.63 POR EL MONTO DE IVA, CON FACT Nº 001-002-2372, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-519-M.

NAPROBADO0.0047.63CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



185 185 21/04/2016 COM NOR OGALUIS SANCHEZ: PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2016, POR UN VALOR DE $ 239.15 SIN IVA, CON FACT Nº 002-001-135, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-517-M

NAPROBADO0.00239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 239.15 239.15 0.00

186 186 21/04/2016 COM NOR OGALUIS SANCHEZ: PAGO DE LA CONTRATACION DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $28.70 POR EL VALOR DEL IVA, CON FACT Nº 002-001-135, CON MEMO AUTORIZADO NºDIGERCIC-CZ7-2016-517-M.

NAPROBADO0.0028.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 28.70 28.70 0.00

187 187 21/04/2016 COM NOR OGAASOCIACION INTERPRO: PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE FEBRERO Y MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 500.00 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-997, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-431-M

NAPROBADO0.00500.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 500.00 500.00 0.00

188 188 21/04/2016 COM NOR OGAASOCIACION DE PIÑAS: CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE DE FEBRERO Y MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 60.00 POR EL MONTO DE IVA, CON FACT Nº 997, CON MEMO AUTOR. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-431-M.

NAPROBADO0.0060.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 60.00 60.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 28 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



189 181 21/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE ARRIENDO A BARBA MARIA ASTRID POR EL CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-361, PAGO AUTORIZADO CN MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-518-M.

SAPROBADO365.15396.90BARBA MARIA ASTRID1100769585001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

190 182 21/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO A SRA. BARBA MARIA ASTRID DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-361, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-518-M.

SAPROBADO0.0047.63BARBA MARIA ASTRID1100769585001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00

191 183 21/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE AL SR. JAVIER CASTILLO DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-2372, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-519-M

SAPROBADO365.15396.90CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

192 184 22/04/2016 RDP NOR OGAP-R PAGO DE ARRIENDO A JAVIER CASTILLO DE INMUEBLE DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, SEGUN FACTURA N°001-002-2372, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-519-M.

SAPROBADO0.0047.63CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



193 185 22/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO ARRIENDO DE LUIS SANCHEZ POR ALQUILER DE INMUEBLE DE OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-135, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-517-M

NAPROBADO0.00239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 239.15 239.15 0.00

196 193 22/04/2016 DEV RTO OGAP-R REVERSO DE PAGO ARRIENDO DE LUIS SANCHEZ POR ALQUILER DE INMUEBLE DE OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-135, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-517-M

NAPROBADO0.00-239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 -239.15 -239.15 0.00

197 188 22/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN PAGO A ASOCIACION INTERPRO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-997, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-431-M

SAPROBADO0.0060.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS

0791704413001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 60.00 60.00 0.00

198 187 22/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A ASOCIACION INTERPRO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-997, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-431-M

SAPROBADO460.00500.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 500.00 500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 30 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



199 178 22/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A CUERPO DE BOMBEROS POR EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS PARA LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, SEGUN FACTURA Nº 001-002-1082, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-499-M.

SAPROBADO0.0047.00CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS1160044880001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1101 001 0 47.00 47.00 0.00

201 185 22/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO ARRIENDO DE LUIS SANCHEZ POR ALQUILER DE INMUEBLE DE OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-135, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-517-M

SAPROBADO220.02239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 239.15 239.15 0.00

202 186 22/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN ARRIENDO DE LUIS SANCHEZ POR ALQUILER DE INMUEBLE DE OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-135, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-517-M

SAPROBADO0.0028.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 28.70 28.70 0.00

203 203 25/04/2016 COM NOR OGAEMRAPAH: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 5.04, CON FACT Nº 252190, CON MEMO SOLICITADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-542-M.

NAPROBADO0.005.04EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 5.04 5.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 31 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



204 204 25/04/2016 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL DE YANTZAZA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, POR EL VALOR DE $ 9.01 DOLARES, CON FACT Nº 001-002-39997, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-543-M.

NAPROBADO0.009.01GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 9.01 9.01 0.00

205 205 25/04/2016 COM NOR OGAGAD DE YANTZAZA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CON FACT Nº 001-002-40165,POR EL VALOR DE $ 10.87 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0544-M

NAPROBADO0.0010.87GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 10.87 10.87 0.00

206 206 25/04/2016 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA:PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 100.31, CON FACT Nº 001-022-23601, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-545-M.

NAPROBADO0.00100.31MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 100.31 100.31 0.00

207 207 25/04/2016 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL DE CATAMAYO: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 4.93 DOLARES, CON FACT Nº 001-001-302040, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-538-M.

NAPROBADO0.004.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 4.93 4.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



209 209 25/04/2016 COM NOR OGAEDGAR MUÑOZ: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE FEDATARIOS Y SELLOS CON MAQUINA, PARA LA PROVINCIA DE ZAMORA EL VALOR DE $ 84.00 DOLARES, PARA EL ORO POR EL VALOR DE $ 126.00, PARA LOJA EL VALOR DE $ 470.82, UN VALOR DE TOTAL DE $ 680.82, CON FACT Nº 1941,CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-549-M.

NAPROBADO0.00680.82MUNOZ GUZMAN EDGAR GALO1103356166001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 126.00 126.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 470.82 470.82 0.00

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 84.00 84.00 0.00

210 210 25/04/2016 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA:PAGO POR LA VENTA DE MATERIALES Y ACCESO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, POR EL VALOR DE $ 120.91, CON FACT Nº 001-022-23602, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-550-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1101 001 0 120.91 120.91 0.00

211 203 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A EMRAPAH DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016,SEGUN FACTURA Nº 252190, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-542-M.

SAPROBADO0.005.04EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 5.04 5.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 33 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



212 204 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-39997, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-543-M.

SAPROBADO0.009.01GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 9.01 9.01 0.00

213 205 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A GAD DE YANTZAZA DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE YANZATZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-002-40165, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0544-M

SAPROBADO0.0010.87GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 10.87 10.87 0.00

214 206 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLEA MUNICIPIO DE LOJA: DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 100.31, SEGUN FACTURA N°001-022-23601, PAGO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-545-M.

SAPROBADO0.00100.31MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 100.31 100.31 0.00

215 207 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-302040, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-538-M.

SAPROBADO0.004.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 4.93 4.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



216 210 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A MUNICIPIO DE LOJA DE MATERIALES Y ACCESO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, SEGUN FACTURA Nº 001-022-23602, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-550-M.

SAPROBADO0.00107.97MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1101 001 0 107.97 107.97 0.00

217 209 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. EDGAR MUÑOZPOR ELABORACIÓN DE SELLOS DE FEDATARIOS Y SELLOS CON MAQUINA, PARA LA ZONA 7 DE REGISTRO CIVIL DE LOJA ZAMORA Y EL ORO SEGUN FACTURA Nº 1941,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-

SAPROBADO667.20680.82MUNOZ GUZMAN EDGAR GALO1103356166001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 126.00 126.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 470.82 470.82 0.00

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 84.00 84.00 0.00

218 218 26/04/2016 COM NOR OGASILVA MORALES ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR EL VALOR DE $ 1308.98 SIN IVA, CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

NAPROBADO1,169.111,308.98SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 1,308.98 1,308.98 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



219 219 26/04/2016 COM NOR OGASILVA MORALES, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE 2016, POR EL VALOR DE 157.07 POR CONCEPTO DE IVA, CON MEMO SOLICITADO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

NAPROBADO140.28157.07SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 157.07 157.07 0.00

220 220 26/04/2016 COM NOR OGAPALACIOS MASACHE JUANPARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE ZAMORA CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE 2016, POR EL VALOR DE 845.64 SIN IVA, CON MEMO SOLICITADO Nº DIGERCIC-CZ7.OT19-2016-001-DA.

NAPROBADO845.64845.64PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 NVCORRALESS

NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1901 001 0 845.64 845.64 0.00

221 221 26/04/2016 COM NOR OGA COMBUSTIBLE ZAMORA PALACIOS MASACHE JUAN A DICIEMBRE 2016 NAPROBADO101.47101.47

PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 NVCORRALESS

NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1901 001 0 101.47 101.47 0.00

222 222 26/04/2016 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 30.09, CON FACT Nº 001-002-23609, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-558-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 30.09 30.09 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



223 222 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A MUNICIPIO DE LOJA DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-23609, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-558-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 30.09 30.09 0.00

224 224 26/04/2016 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR LA CONEXIÓN Y RECONOXIÓN DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 18.20 DOLARES, CON NOTA DE CREDITO Nº 3144615, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-560-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1101 001 0 18.20 18.20 0.00

225 224 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A MUNICIPIO DE LOJA POR LA CONEXIÓN Y RECONOXIÓN DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, SEGUN NOTA DE CREDITO Nº 3144615, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-560-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1101 001 0 18.20 18.20 0.00

226 218 26/04/2016 DEV NOR OGAP-R ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, AL SR. SILVA MORALES CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS N°001-003-1025 Y 006-001-4366 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

SAPROBADO0.00139.87SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 139.87 139.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



227 219 26/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, AL SR. SILVA MORALES CORRESPONDE DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURAS 006-001-4366 Y 001-003-1025, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

SAPROBADO0.0016.79SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 16.79 16.79 0.00

228 228 28/04/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:51-11-0 No de fondo: 2 No Entrada: 6 SAPROBADO0.00164.99

COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1160057940001 USERAPP USERAPP EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530420 0701 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 0701 001 0 29.99 29.99 0.00

229 229 28/04/2016 COM NOR OGAHECTOR PEÑARRETA: PAGO DE LA REMODELACION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, CANTON CHINCHIPE, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MONTO TOTAL DE $ 4808.92, INCLUIDO IVA, CON FACT Nº 001-001-0000731, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-16-565-M.

NAPROBADO0.004,808.92PENARRETA LEON HECTOR ANTONIO1900110527001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 1901 001 0 4,808.92 4,808.92 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

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230 229 29/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. HECTOR PEÑARRETA POR REMODELACION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, CANTON CHINCHIPE, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,EGUN FACTURA Nº 001-001-0000731, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-565-M.

SAPROBADO4,250.744,293.68PENARRETA LEON HECTOR ANTONIO1900110527001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 1901 001 0 4,293.68 4,293.68 0.00

231 229 29/04/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN REMODELACION DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, CANTON CHINCHIPE, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000731, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-565-M.

SAPROBADO0.00515.24PENARRETA LEON HECTOR ANTONIO1900110527001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 1901 001 0 515.24 515.24 0.00

232 232 29/04/2016 COM NOR OGAROSA CAMPOVERDE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA POR REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA EN TODA LA PROVINCIA DE EL ORO LOS DIA 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 37.50 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0579-M.

NAPROBADO0.0037.50CAMPOVERDE JIRON ROSA HORTENCIA1102025465 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 37.50 37.50 0.00

233 233 29/04/2016 COM NOR OGACNEL: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO: MACHALA, PIÑAS, SANTA ROSA, HUAQUILLAS, MARCABELI, ZARUMA, EL GUABO, PASAJE Y ARENILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, POR EL VALOR DE $ 3361.11,CON FACT Nº 70966, 71488, 71466, 71527,71662,71553,71524, 71547,8149439,

NAPROBADO0.003,361.12EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 3,361.12 3,361.12 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



234 232 29/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA ROSA CAMPOVERDE POR COMISION A CONSTATACIONES FISICAS DE ESPECIES VALORADAS Y ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA EN TODA LA PROVINCIA DE EL ORO LOS DIA 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 37.50 DOLARES, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0579-M.

SAPROBADO0.0037.50CAMPOVERDE JIRON ROSA HORTENCIA1102025465 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0701 001 0 37.50 37.50 0.00

235 233 29/04/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO ENERGIA ELECTRICA A CNEL DE OFICINA TECNIC PROVINCIAL DE EL ORO MACHALA,PIÑAS,STA ROSA,HUAQUILLAS,MARCABELI,ZARUMA,EL GUABO,PASAJE Y ARENILLAS CORRESPONDIENT AL MES DE MARZO 16, SEGUN FCTURAS Nº 70966,71488,71466,71527,71662,71553,71524, 71547,8149439,PAGO AUTORIZAD CON MEMO DIGERCIC-CZ7.

SAPROBADO3,361.123,361.12EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 3,361.12 3,361.12 0.00



36 36 07/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF. 001-001-000009682 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE CERTIFICADO DIGITAL DE LA SUP. DE LA AG. PORTOVIEJO - MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2016-0377-M. AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.0030.24MACIAS VELIZ ADRIANA LICETH1312483959 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1301 001 0 30.24 30.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



37 37 07/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 033-001-010453205, 000245241-010453142-010453100-000245166-010453068-010294447-033-002-000006904-010354652-010276420-010291463-010305888 CNEL MNBI CONS.ENR.ELC. NV.DIC15ENE,FB16CALC,DIC15,EN.FB16PTO L,ENE,FEB16PAJFEB16DEAG.PRT.MNT.CHN,SCR.JIP.RC,OLMSM-DIG-CZ4-2016-425-MAUT.VER ZAM,CZ DCT.


0968599020001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 7,637.25 7,637.25 0.00

38 38 07/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF.001-001-000000471 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE PAGO DE COPIAS DENTRO DEL PROCESO JUD. 2013-0062 SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0426-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.0077.95GONZALEZ ORLANDO MARIA FERNANDA1309810396 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1301 001 0 77.95 77.95 0.00

39 36 07/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF. 001-001-000009682 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE CERTIFICADO DIGITAL DE LA SUP. DE LA AG. PORTOVIEJO - MANABI SM DIGERCIC-CZ4-2016-0377-M. AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO0.0030.24MACIAS VELIZ ADRIANA LICETH1312483959 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1301 001 0 30.24 30.24 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



41 37 11/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 033-001-010453205, 000245241-010453142-010453100-000245166-010453068-010294447-033-002-000006904-010354652-010276420-010291463-010305888 CNEL MNBI CONS.ENR.ELC. NV.DIC15ENE,FB16CALC,DIC15,EN.FB16PTO L,ENE,FEB16PAJFEB16DEAG.PRT.MNT.CHN,SCR.JIP.RC,OLMSM-DIG-CZ4-2016-425-MAUT.VER ZAM,CZ DCT.

SAPROBADO0.007,637.25EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 7,637.25 7,637.25 0.00

42 38 11/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF.001-001-000000471 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE PAGO DE COPIAS DENTRO DEL PROCESO JUD. 2013-0062 SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0426-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO0.0077.95GONZALEZ ORLANDO MARIA FERNANDA1309810396 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1301 001 0 77.95 77.95 0.00

43 43 11/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-009310 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE 2 FLETES PARA TRASLADO DE LAS TARJETAS INDICE QUE REPOSABAN EN EL ARCHIVO PROV. DSD LA AG. PORT A LA CIUDAD DE QUITO SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0435-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CO

NAPROBADO0.00600.00MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1301 001 0 600.00 600.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 42 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



44 43 12/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-009310 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPOSICION DE 2 FLETES PARA TRASLADO DE LAS TARJETAS INDICE QUE REPOSABAN EN EL ARCHIVO PROV. DSD LA AG. PORT A LA CIUDAD DE QUITO SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0435-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CO

SAPROBADO600.00600.00MONTESDEOCA ZAMBRANO MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1301 001 0 600.00 600.00 0.00

45 45 26/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF DE 001-001-000000055 - 56 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO Y 01 FEB AL 29 DE FEB DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.00880.00VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 880.00 880.00 0.00

46 46 26/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE IVA SF DE 001-001-000000055 - 56 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO Y 01 FEB AL 29 DE FEB DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS ADJ.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 105.60 105.60 0.00

47 45 27/04/2016 COM RTO OGAPOR REV. PAGO SF DE 001-001-000000055 - 56 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO Y 01 FEB AL 29 DE FEB DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.00-880.00VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 -880.00 -880.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 43 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



48 46 27/04/2016 COM RTO OGAPAGO DE IVA SF DE 001-001-000000055 - 56 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO Y 01 FEB AL 29 DE FEB DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.00-105.60VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 -105.60 -105.60 0.00

49 49 27/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF DE 001-001-000000055¿56-57 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENE, 01 AL 29 DE FEB y 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS

NAPROBADO0.001,320.00VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

50 50 27/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE IVA SF DE 001-001-000000055 ¿ 56 -57 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO, 01 FEB AL 29 DE FEB y 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 158.40 158.40 0.00

51 49 28/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF DE 001-001-000000055¿56-57 VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENE, 01 AL 29 DE FEB y 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4 SUBR. SPRT DCTOS

SAPROBADO1,214.401,320.00VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



52 50 28/04/2016 RDP NOR OGAPAGO DE IVA SF DE 001-001-000000055 ¿ 56 -57 DE VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE POR CONC DE ARRIENDO DE LAS OF DE CZ4 DE R C, UB EN PROV MANABI, CANTON EL CARMEN, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO, 01 FEB AL 29 DE FEB y 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0465-M AUT POR EL ING. RONALD LOOR CZ4

SAPROBADO0.00158.40VELEZ ARMIJOS KASSANDRA YANINE1313495408001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 158.40 158.40 0.00

53 53 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-00107 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AGENCIAS DE RC EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ( ARCES) MANTA Y CHONE DE LA CZ4 DE REGISTRO CIVIL IDENT. Y CED. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0515-M AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 20

NAPROBADO0.006,630.40KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.1391779852001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1301 001 0 6,630.40 6,630.40 0.00

54 53 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-00107 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AGENCIAS DE RC EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ( ARCES) MANTA Y CHONE DE LA CZ4 DE REGISTRO CIVIL IDENT. Y CED. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0515-M AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 20

SAPROBADO5,801.605,920.00KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.1391779852001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1301 001 0 5,920.00 5,920.00 0.00

56 56 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 043-029-005170015 Y 422 FE 30-03-2016 CNEL EP STO DGO POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 DE LA OF TEC DE RC STO DGO Y AG. LA CONCORDIA-CZ4-PROV. STO. DGO S N. DIGERCIC-CZ4-2016-0507-M. AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP21



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2301 001 0 2,453.42 2,453.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



57 57 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000336340 Y 000385977 POR CONC. DE CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DE LA OF. TEC. DE STO DGO SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0508-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA Z. COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 22

NAPROBADO0.0035.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2301 001 0 35.16 35.16 0.00

58 53 29/04/2016 RDP NOR OGAPAGO SF N. 001-001-00107 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AGENCIAS DE RC EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ( ARCES) MANTA Y CHONE DE LA CZ4 DE REGISTRO CIVIL IDENT. Y CED. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0515-M AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 20

SAPROBADO0.00710.40KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.1391779852001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1301 001 0 710.40 710.40 0.00

59 57 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000336340 Y 000385977 POR CONC. DE CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DE LA OF. TEC. DE STO DGO SEG. MEMORANDO N. DIGERCIC-CZ4-2016-0508-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA Z. COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 22

SAPROBADO0.0035.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2301 001 0 35.16 35.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



60 56 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 043-029-005170015 Y 422 FE 30-03-2016 CNEL EP STO DGO POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 DE LA OF TEC DE RC STO DGO Y AG. LA CONCORDIA-CZ4-PROV. STO. DGO S N. DIGERCIC-CZ4-2016-0507-M. AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP21



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2301 001 0 2,453.42 2,453.42 0.00

61 61 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 043-029-005170440 FE 30-03-2016 CNEL EP POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE LOS MESES DE DIC 2015, ENERO, FEBRERO. Y MARZO DE 2016 DE LA AG DE PEDERNALES MANABI-CZ4-SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0509-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 23

NAPROBADO0.00553.88EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 553.88 553.88 0.00

62 61 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 043-029-005170440 FE 30-03-2016 CNEL EP POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE LOS MESES DE DIC 2015, ENERO, FEBRERO. Y MARZO DE 2016 DE LA AG DE PEDERNALES MANABI-CZ4-SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0509-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 23

SAPROBADO553.88553.88EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 553.88 553.88 0.00

63 63 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000167230 FE 01-04-2016 EPMAPAP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL PICHINCHA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0510-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS. OP 24

NAPROBADO0.0011.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 11.25 11.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



64 63 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000167230 FE 01-04-2016 EPMAPAP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL PICHINCHA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0510-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS. OP 24

SAPROBADO0.0011.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 11.25 11.25 0.00

65 65 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 002-001-011713259 FE 13-04-2016 CNEL EP POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC 2015 Y EN, FEB Y MAR DE 2016 DE LA AG. DE PICHINCHA - MANABI - CZ4 SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0514-M. AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 25



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 519.20 519.20 0.00

66 65 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 002-001-011713259 FE 13-04-2016 CNEL EP POR CONSUMO DE ENER. ELEC. DURANTE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC 2015 Y EN, FEB Y MAR DE 2016 DE LA AG. DE PICHINCHA - MANABI - CZ4 SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0514-M. AUT POR ING. VERONICA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.OP 25



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 519.20 519.20 0.00

67 67 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000167326 FE 01-04-2016 EPMAPAS-J POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL JIPIJAPA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0511-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ. OP 26

NAPROBADO0.0051.66EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 51.66 51.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 48 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



68 67 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000167326 FE 01-04-2016 EPMAPAS-J POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL JIPIJAPA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0511-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ. OP 26

SAPROBADO0.0051.66EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 51.66 51.66 0.00

69 69 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-010-000030711 FE 25-04-2016 EPAPAR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL ROCAFUERTE-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0513-M. AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS OP 27

NAPROBADO0.000.50EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 0.50 0.50 0.00

70 69 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-010-000030711 FE 25-04-2016 EPAPAR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA AG REG CIVIL ROCAFUERTE-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0513-M. AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS OP 27

SAPROBADO0.000.50EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 0.50 0.50 0.00

71 71 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO SF 002-001-000001133 DE OSWALDO CHAVEZ PONCE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RC SANTA ANA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0519-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.OP28

NAPROBADO0.00460.00CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON1304486218001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 460.00 460.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 49 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



72 72 29/04/2016 COM NOR OGAPAGO DE IVA SF 002-001-000001133 DE OSWALDO CHAVEZ PONCE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RC SANTA ANA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0519-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.OP28.

NAPROBADO0.0055.20CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON1304486218001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 55.20 55.20 0.00

73 71 29/04/2016 DEV NOR OGAPAGO SF 002-001-000001133 DE OSWALDO CHAVEZ PONCE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RC SANTA ANA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0519-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.OP28

SAPROBADO423.20460.00CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON1304486218001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 460.00 460.00 0.00

74 72 29/04/2016 RDP NOR OGAPAGO DE IVA SF 002-001-000001133 DE OSWALDO CHAVEZ PONCE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RC SANTA ANA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SM DIGERCIC-CZ4-2016-0519-M AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.OP28.

SAPROBADO0.0055.20CHAVEZ PONCE OSWALDO EDISSON1304486218001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 55.20 55.20 0.00



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19 10 24/03/2016 DEV NOR OGAPago a REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura donde funcionan las instalaciones que se encuentra en comodato Jefatura Cantonal del Registro Civil de Cotacachi, según fact. Nro. 001-001-000000601 fecha de emisión 21-03-2016.

NAPROBADO0.001,267.86REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1001 001 0 1,267.86 1,267.86 0.00

34 19 13/04/2016 DEV RTO OGAPago a REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura donde funcionan las instalaciones que se encuentra en comodato Jefatura Cantonal del Registro Civil de Cotacachi, según fact. Nro. 001-001-000000601 fecha de emisión 21-03-2016.

NAPROBADO0.00-1,267.86REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1001 001 0 -1,267.86 -1,267.86 0.00

35 35 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A, por consumo de Energía Eléctrica por el mes de Marzo de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, según factura Nro. 001-002-014492904 de fecha de emisión 06-04-2016.

NAPROBADO0.00395.75EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0401 001 0 395.75 395.75 0.00

36 35 19/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADOS-Pago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A, por consumo de Energía Eléctrica por el mes de Marzo de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, según factura Nro. 001-002-014492904 de fecha de emisión 06-04-2016.

SAPROBADO0.00395.75EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0401 001 0 395.75 395.75 0.00


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37 37 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Esmeraldas por el período de 20-02-2016 hasta 11-03-2016, según fact, Nro. 001-001-001563783 fecha de emisión 06-04-2016.

NAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

0860001210001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.25 17.25 0.00

38 38 25/04/2016 COM NOR OGAPago por concepto de subsistencia y movilización al servidor María Gabriela Villalba Calderón, Servidor Público de Apoyo 3, por asistir a la capacitación en aspectos relacionados con la implementación de la Mesa de Ayuda de TIC, el día 12-02-2016, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0389.

NAPROBADO0.0027.24VILLALBA CALDERON MARIA GABRIELA1002375424 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 27.24 27.24 0.00

39 39 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Pública Estrategica Corporación Nacional de Electricidad CNEL, por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Registro Civil de Esmeraldas, Agencias Quininde y Muisne, según fact. Nro. 092-001-005043310 y 092-001-005043233.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 469.80 469.80 0.00

40 40 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A. por consumo de Energía Eléctrica de la Jefatura Cantonal del Registro Civil de Antonio Ante correspondiente al período de 21-02-2016 al 22-03-2016, según fact. Nro. 001-002-014603671 fecha de emisión 19-04-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 11.07 11.07 0.00


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41 41 25/04/2016 COM NOR OGAPago por concepto de subsistencia y movilización al servidor Hilda Elizabeth Chuquin Cuatis, Servidor Público 1, por asistir a la capacitación en el área financiera en los temas referentes ajuste, reclasificaciones de cuentas por pagar y devolución de fondos a terceros el día 14-01-2016.

NAPROBADO0.0023.28CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH1003233119 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 23.28 23.28 0.00

42 9 25/04/2016 COM RTO OGAReverso según acuerdo Nro. 48 Ministerio de Finanzas, por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 223570 km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-762, de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, según fact. Nro. 001-001-000000884 fecha de emisión 18-03-2016.

NAPROBADO0.00-97.22TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO0401036348001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0401 001 0 -26.88 -26.88 0.00

01 000 000 001 000 530803 0401 001 0 -44.69 -44.69 0.00

01 000 000 001 000 530813 0401 001 0 -25.65 -25.65 0.00

43 10 25/04/2016 COM RTO OGAReverso según acuerdo 048 Ministerio de Finanzas, por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura donde funcionan las instalaciones que se encuentra en comodato Jefatura Cantonal del Registro Civil de Cotacachi, según fact. Nro. 001-001-000000601 fecha de emisión 21-03-2016.

NAPROBADO0.00-1,420.00REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1001 001 0 -1,420.00 -1,420.00 0.00

44 37 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Esmeraldas por el período de 20-02-2016 hasta 11-03-2016, según fact, Nro. 001-001-001563783 fecha de emisión 06-04-2016.

SAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

0860001210001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0801 001 0 17.25 17.25 0.00


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Hora: 15:03:20



45 38 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago por concepto de subsistencia y movilización al servidor María Gabriela Villalba Calderón, Servidor Público de Apoyo 3, por asistir a la capacitación en aspectos relacionados con la implementación de la Mesa de Ayuda de TIC, el día 12-02-2016, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0389.

SAPROBADO0.0027.24VILLALBA CALDERON MARIA GABRIELA1002375424 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 27.24 27.24 0.00

46 46 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo, por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Otavalo por el mes de Marzo de 2016 según fact. Nro. 001-100-000032922 fecha de emisión 05-04-2016.

NAPROBADO0.009.80EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 9.80 9.80 0.00

47 39 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica Pública Estrategica Corporación Nacional de Electricidad CNEL, por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Registro Civil de Esmeraldas, Agencias Quininde y Muisne, según fact. Nro. 092-001-005043310 y 092-001-005043233.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 469.80 469.80 0.00

48 40 25/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A. por consumo de Energía Eléctrica de la Jefatura Cantonal del Registro Civil de Antonio Ante correspondiente al período de 21-02-2016 al 22-03-2016, según fact. Nro. 001-002-014603671 fecha de emisión 19-04-2016.

SAPROBADO0.0011.07EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 11.07 11.07 0.00


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Hora: 15:03:20



49 49 25/04/2016 COM NOR OGAPAGO A EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA DIARIO EL NORTE PARA LA COORDINACION ZONAL 1, SEGUN FACT. NRO. 001-002-000012248 FECHA DE EMISIÓN 19-04-2016.

NAPROBADO0.00255.51EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA1790209113001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1001 001 0 255.51 255.51 0.00

50 46 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-Pago a la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo, por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Otavalo por el mes de Marzo de 2016 según fact. Nro. 001-100-000032922 fecha de emisión 05-04-2016.

SAPROBADO0.009.80EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 9.80 9.80 0.00

51 51 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la EMAPA-I por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra correspondiente al mes de Marzo de 2016, según fact. Nro. 001-003-000286540 fecha de emisión 14-04-2016.

NAPROBADO0.0026.68EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 26.68 26.68 0.00

52 41 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-Pago por concepto de subsistencia y movilización al servidor Hilda Elizabeth Chuquin Cuatis, Servidor Público 1, por asistir a la capacitación en el área financiera en los temas referentes ajuste, reclasificaciones de cuentas por pagar y devolución de fondos a terceros el día 14-01-2016.

SAPROBADO0.0023.28CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH1003233119 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 23.28 23.28 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



53 51 25/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-Pago a la EMAPA-I por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra correspondiente al mes de Marzo de 2016, según fact. Nro. 001-003-000286540 fecha de emisión 14-04-2016.

SAPROBADO0.0026.68EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 26.68 26.68 0.00

54 49 26/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-PAGO A EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA DIARIO EL NORTE PARA LA COORDINACION ZONAL 1, SEGUN FACT. NRO. 001-002-000012248 FECHA DE EMISIÓN 19-04-2016.

SAPROBADO225.85228.13EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA1790209113001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1001 001 0 228.13 228.13 0.00

55 49 26/04/2016 RDP NOR OGAREG-IVA-PAGO A EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA DIARIO EL NORTE PARA LA COORDINACION ZONAL 1, SEGUN FACT. NRO. 001-002-000012248 FECHA DE EMISIÓN 19-04-2016.

SAPROBADO0.0027.38EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA1790209113001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1001 001 0 27.38 27.38 0.00

56 56 26/04/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACT. NRO. 002-001-00115 FECHA DE EMISION 06-04-2016.

NAPROBADO0.0033.00FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



57 57 26/04/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR CONCEPTO DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACT. 002-001-00115 FECHA DE EMISION 06-04-2016.

NAPROBADO0.003.96FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00

58 58 26/04/2016 COM NOR OGAPago a la CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L. por el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil, Identificación y Cedulación,según factura Nro. 001-001-000008326 fecha de emisión 22-04-2016.

NAPROBADO0.00168.00CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 168.00 168.00 0.00

59 59 26/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa EMAPA-T por consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Carchi correspondiente al mes de Marzo de 2016, según factura Nro. 001-015-000001477 fecha de emisión 14-04-2016.

NAPROBADO0.0028.10EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0401 001 0 28.10 28.10 0.00

60 60 26/04/2016 COM NOR OGAPago a LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA por el arreglo de 12 neumáticos y 100 garuchas en sillas giratorias de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 002-001-0006168 fecha de emisión 22-04-2016.

NAPROBADO0.00501.09LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 501.09 501.09 0.00


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61 61 26/04/2016 COM NOR OGAPago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Ibarra por el período comprendido del 01-03-2016 al 04-04-2016, según factura Nro. 001-002-014625949 fecha de emisión 22-04-2016.

NAPROBADO0.001,023.96EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 1,023.96 1,023.96 0.00

62 56 27/04/2016 DEV NOR OGADEVENGADO-PAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACT. NRO. 002-001-00115 FECHA DE EMISION 06-04-2016.

SAPROBADO0.0033.00FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00

63 57 27/04/2016 RDP NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR CONCEPTO DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACT. 002-001-00115 FECHA DE EMISION 06-04-2016.

SAPROBADO0.003.96FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00

64 58 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a la CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L. por el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil, Identificación y Cedulación,según factura Nro. 001-001-000008326 fecha de emisión 22-04-2016.

SAPROBADO0.00150.00CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 150.00 150.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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65 58 27/04/2016 RDP NOR OGARDP-IVA-Pago a la CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L. por el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil, Identificación y Cedulación,según factura Nro. 001-001-000008326 fecha de emisión 22-04-2016.

SAPROBADO0.0018.00CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.

1790804062001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 18.00 18.00 0.00

66 59 27/04/2016 DEV NOR OGADevengado-Pago a la Empresa EMAPA-T por consumo de Agua Potable y Alcantarillado de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Carchi correspondiente al mes de Marzo de 2016, según factura Nro. 001-015-000001477 fecha de emisión 14-04-2016.

SAPROBADO0.0028.10EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0401 001 0 28.10 28.10 0.00

67 60 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA por el arreglo de 12 neumáticos y 100 garuchas en sillas giratorias de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 002-001-0006168 fecha de emisión 22-04-2016.

SAPROBADO438.45447.40LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 447.40 447.40 0.00

68 60 27/04/2016 RDP NOR OGAPago a LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA por el arreglo de 12 neumáticos y 100 garuchas en sillas giratorias de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra del Registro Civil Identificación y Cedulación, según factura Nro. 002-001-0006168 fecha de emisión 22-04-2016.

SAPROBADO0.0053.69LINEA NUEVA MOBILIARIO LINUMOBI CIA LTDA

1091734547001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 53.69 53.69 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

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69 61 27/04/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Ibarra por el período comprendido del 01-03-2016 al 04-04-2016, según factura Nro. 001-002-014625949 fecha de emisión 22-04-2016.

SAPROBADO1,023.961,023.96EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 1,023.96 1,023.96 0.00

70 70 28/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Jefatura Cantonal de Otavalo del Registro Civil Identificació y Cedulación, por el período de 01-02-2016 al 01-03-2016 y 01-03-2016 al 03-04-2016, según fact. Nro. 001-002-014504038 fecha de emisión 07-04-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 532.16 532.16 0.00

71 71 29/04/2016 COM NOR OGAPago a REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura de las intalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi, según factura Nro. 001-001-000605 fecha de emisión 26-04-2016.

NAPROBADO0.001,420.00REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1001 001 0 1,420.00 1,420.00 0.00

72 72 29/04/2016 COM NOR OGAPago a PAZMIÑO NARANJO MAURICIO WLADIMIR por realizar el mantenimiento preventivo del grupo electrógeno de la Coordinación Zonal 1, Agencias Ibarra, Tulcán, Quininde, Esmeraldas y Muisne, según factura Nro. 001-001-007715 fecha de emisión 26-04-2016.

NAPROBADO0.003,651.20PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR1708971880001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0401 001 0 683.20 683.20 0.00

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 2,049.60 2,049.60 0.00

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 918.40 918.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

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73 73 29/04/2016 COM NOR OGAReembolso por la renovación del Certificado Digital en Archivo al servidor Gustavo Jaramillo Supervisor de la Agencia Ibarra, según factura Nro. 001-001-000014955 de fecha de emisión 05-04-2016.

NAPROBADO0.0020.16JARAMILLO CASTRO AMADEO GUSTAVO1002149647 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1001 001 0 20.16 20.16 0.00

74 73 29/04/2016 DEV NOR OGAReembolso por la renovación del Certificado Digital en Archivo al servidor Gustavo Jaramillo Supervisor de la Agencia Ibarra, según factura Nro. 001-001-000014955 de fecha de emisión 05-04-2016.

SAPROBADO0.0020.16JARAMILLO CASTRO AMADEO GUSTAVO1002149647 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1001 001 0 20.16 20.16 0.00

75 72 29/04/2016 DEV NOR OGADevengado-Pago a PAZMIÑO NARANJO MAURICIO WLADIMIR por realizar el mantenimiento preventivo del grupo electrógeno de la Coordinación Zonal 1, Agencias Ibarra, Tulcán, Quininde, Esmeraldas y Muisne, según factura Nro. 001-001-007715 fecha de emisión 26-04-2016.

SAPROBADO3,194.803,260.00PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR1708971880001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0401 001 0 610.00 610.00 0.00

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 1,830.00 1,830.00 0.00

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 820.00 820.00 0.00

76 76 29/04/2016 COM NOR OGAPago por concepto de viatico y movilización al servidor Angamarca Ichao Wilmer Patricio, Servidor Público Apoyo 4, por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar constataciones físicas de Especies Valoradas los días 12-04-2016 al 13-04-2016.

NAPROBADO0.0074.50ANGAMARCA ICHAO WILMER PATRICIO1002751749 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 74.50 74.50 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

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77 72 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a PAZMIÑO NARANJO MAURICIO WLADIMIR por realizar el mantenimiento preventivo del grupo electrógeno de la Coordinación Zonal 1, Agencias Ibarra, Tulcán, Quininde, Esmeraldas y Muisne, según factura Nro. 001-001-007715 fecha de emisión 26-04-2016.

SAPROBADO0.00391.20PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR1708971880001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0401 001 0 73.20 73.20 0.00

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 219.60 219.60 0.00

01 000 000 001 000 530404 1001 001 0 98.40 98.40 0.00

78 78 29/04/2016 COM NOR OGAPago por concepto de viatico al conductor Zonal 1 Leopoldo Fabián Melo Reascos, por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a cumplir con funciones inherentes a su cargo desde el día 18-04-2016 al 20-04-2016, según documentación adjunta.

NAPROBADO0.00156.75MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN1001840006 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 156.75 156.75 0.00

79 71 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura de las intalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi, según factura Nro. 001-001-000605 fecha de emisión 26-04-2016.

SAPROBADO1,242.501,267.86REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1001 001 0 1,267.86 1,267.86 0.00

80 80 29/04/2016 COM NOR OGAPago por concepto de viatico al Sr. Christian Santiago Espinoza Angamarca, Servidor Público 5 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar el levantamiento de información del estado en que se encuentran las agencias de la provincia, los dias 18-04-2016 al 20-04-2016.

NAPROBADO0.00143.70ESPINOZA ANGAMARCA CHRISTIAN1002776571 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 143.70 143.70 0.00


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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



81 71 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO por concepto de arreglo, mantenimiento y pintura de las intalaciones donde funciona la Jefatura Cantonal de Registro Civil de Cotacachi, según factura Nro. 001-001-000605 fecha de emisión 26-04-2016.

SAPROBADO0.00152.14REA GONZAGA SEGUNDO REINALDO1001947355001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1001 001 0 152.14 152.14 0.00

83 83 29/04/2016 COM NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, por el mes de Febrero y Marzo de 2016, según fact. 002-006-001464

NAPROBADO0.0075.62MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 75.62 75.62 0.00

84 84 29/04/2016 COM NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el regularizacion IVA de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, por el mes de Febrero y Marzo de 2016, según fact. 002-006-001464

NAPROBADO0.009.07MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 9.07 9.07 0.00

85 76 29/04/2016 DEV NOR OGAPago por concepto de viatico y movilización al servidor Angamarca Ichao Wilmer Patricio, Servidor Público Apoyo 4, por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar constataciones físicas de Especies Valoradas los días 12-04-2016 al 13-04-2016.

SAPROBADO0.0074.50ANGAMARCA ICHAO WILMER PATRICIO1002751749 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 74.50 74.50 0.00


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Fecha: 06/05/2016

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86 70 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica de la Jefatura Cantonal de Otavalo del Registro Civil Identificació y Cedulación, por el período de 01-02-2016 al 01-03-2016 y 01-03-2016 al 03-04-2016, según fact. Nro. 001-002-014504038 fecha de emisión 07-04-2016.

SAPROBADO532.16532.16EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 532.16 532.16 0.00

87 87 29/04/2016 COM NOR OGAPago a TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 223570 km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-762, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Carchi, según factura 001-001-00903 de fecha de emisión 29-04-2016.

NAPROBADO0.0097.22TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO0401036348001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0401 001 0 26.88 26.88 0.00

01 000 000 001 000 530837 0401 001 0 44.69 44.69 0.00

01 000 000 001 000 530841 0401 001 0 25.65 25.65 0.00

88 88 29/04/2016 COM NOR OGAPago a ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 180.970km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-0779, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Ibarra, según fact. 001-001-2721 fecha de emision 29-04-2016.

NAPROBADO0.00199.56ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO1002058095001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 17.00 17.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 87.36 87.36 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 95.20 95.20 0.00


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89 83 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, por el mes de Febrero y Marzo de 2016, según fact. 002-006-001464

SAPROBADO0.0075.62MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 75.62 75.62 0.00

90 84 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO por el regularizacion IVA de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, por el mes de Febrero y Marzo de 2016, según fact. 002-006-001464

SAPROBADO0.009.07MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 9.07 9.07 0.00

91 87 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 223570 km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-762, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Carchi, según factura 001-001-00903 de fecha de emisión 29-04-2016.

SAPROBADO0.0086.80TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO0401036348001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0401 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 0401 001 0 39.90 39.90 0.00

01 000 000 001 000 530841 0401 001 0 22.90 22.90 0.00


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92 88 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 180.970km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-0779, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Ibarra, según fact. 001-001-2721 fecha de emision 29-04-2016.

SAPROBADO0.00180.00ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO1002058095001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 17.00 17.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 78.00 78.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 85.00 85.00 0.00

93 88 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 180.970km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-0779, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Ibarra, según fact. 001-001-2721 fecha de emision 29-04-2016.

SAPROBADO0.0019.56ORTEGA PAZMINO ARTURO MAURICIO1002058095001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 9.36 9.36 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 10.20 10.20 0.00

94 87 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 223570 km de recorrido del vehiculo institucional de placas PEQ-762, de la Coordinación de Oficina Técnica del Registro Civil de Carchi, según factura 001-001-00903 de fecha de emisión 29-04-2016.

SAPROBADO0.0010.42TENGANAN TISALEMA EDISON PATRICIO0401036348001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0401 001 0 2.88 2.88 0.00

01 000 000 001 000 530837 0401 001 0 4.79 4.79 0.00

01 000 000 001 000 530841 0401 001 0 2.75 2.75 0.00


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95 78 29/04/2016 DEV NOR OGAPago por concepto de viatico al conductor Zonal 1 Leopoldo Fabián Melo Reascos, por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a cumplir con funciones inherentes a su cargo desde el día 18-04-2016 al 20-04-2016, según documentación adjunta.

SAPROBADO0.00156.75MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN1001840006 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 156.75 156.75 0.00

96 80 29/04/2016 DEV NOR OGADevengado-Pago por concepto de viatico al Sr. Christian Santiago Espinoza Angamarca, Servidor Público 5 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar el levantamiento de información del estado en que se encuentran las agencias de la provincia, los dias 18-04-2016 al 20-04-2016.

SAPROBADO0.00143.70ESPINOZA ANGAMARCA CHRISTIAN1002776571 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 143.70 143.70 0.00



84 84 14/04/2016 COM NOR OGAPago consumo de energia electrica de la COORDINACION ZONAL 2 provincia de NAPO, junto con su agencia Tena por el mes de marzo 2016, segun factura 009-003-000385411 por el valor de 1199.53 sin recargos

NAPROBADO0.001,199.53EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 1,199.53 1,199.53 0.00

85 85 14/04/2016 COM NOR OGAPago por el consumo de energia electrica de la OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE PASTAZA, por el mes de marzo del 2016 segun factura 002-005-454538 por le valor de 848.51 sin recargos



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 848.51 848.51 0.00


Ejercicio:

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86 86 14/04/2016 COM NOR OGAPago por el consumo de energia electrica de la OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE NAPO Agencia El Chaco, por el periodo 12 de febrero al 15 de marzo del 2016, segun factura 001-007-001027582 por le valor de 96.29 sin recargos

NAPROBADO0.0096.29EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 96.29 96.29 0.00

87 87 14/04/2016 COM NOR OGAPago por mantenimiento correctivo urgente de los vehículos CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL DE PLACAS PEQ-766 y 771 de la provincia de Napo, segun facturas 001-001-1396 y 1394 a favor de Mecanica Gonzalo.

NAPROBADO0.00280.56SISA LLUMITAXI ANGEL GONZALO1500592322001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1501 001 0 67.20 67.20 0.00

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 106.96 106.96 0.00

01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 106.40 106.40 0.00

88 88 14/04/2016 COM NOR OGAPago por reposición a favor del Cristian Paredes Sánchez Conductor del vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEP-771 de la Coordinación Zonal 2 por abastecimiento de combustible y pago de peaje, según documentación adjunta de respaldo

NAPROBADO0.0013.50PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN1500712003 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 12.50 12.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1501 001 0 1.00 1.00 0.00

89 84 14/04/2016 DEV NOR OGAPago la factura Nro. 009003-000385411. Por suministro de Energía Eléctrica, a la oficina Técnica de Registro Civil Tena-Napo, período 02-03-2016 al 01-04-2016 doc. Nro. Digercici-cz2-2016-0338. Suscrito señora julia López .CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.001,199.53EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 1,199.53 1,199.53 0.00


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90 85 14/04/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 002005-454538. , por suministro de energía eléctrica a la oficinas de Puyo Pastaza, periodo 02-03-2016 al 01-04-2016 del 2015, doc. .Nro. Digercic-cz2-2016-0341-suscrito por Julia López ¿CZ2. Soporte dctos adjtos.

SAPROBADO0.00848.51EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 848.51 848.51 0.00

91 86 14/04/2016 DEV NOR OGAPago la factura Nro. 001-007-001027582. Por suministro de Energía Eléctrica a la Agencia de atención al público del Cantón Chaco-Napo, período del 12-02-2016 al 15-03-2016. Doc.Nro.DIGERCIC-CZ2-2016-0346-suscrito Julia López.-CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.0096.29EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 96.29 96.29 0.00

92 87 15/04/2016 DEV NOR OGAPago facturas nro. 001-001-000001394- 001-001-000001396 por mantenimiento preventivo y correctivo de los 180000 km del vehículo chevrolet d-max 4x4 diesel placas peq-766 de la Oficina Técnica de Tena- napo. Doc. Digercic-cz2-2016-0354. Suscrito Julia López Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.00250.50SISA LLUMITAXI ANGEL GONZALO1500592322001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1501 001 0 60.00 60.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 95.50 95.50 0.00

01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 95.00 95.00 0.00

93 87 15/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA por mantenimiento correctivo urgente de los vehículos CHEVROLET D-MAX 4X4 DIESEL DE PLACAS PEQ-766 y 771 de la provincia de Napo, segun facturas 001-001-1396 y 1394 a favor de Mecanica Gonzalo.

SAPROBADO0.0030.06SISA LLUMITAXI ANGEL GONZALO1500592322001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1501 001 0 7.20 7.20 0.00

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 11.46 11.46 0.00


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01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 11.40 11.40 0.00

94 88 18/04/2016 DEV NOR OGAReposición a favor del Cristian Paredes Sánchez Conductor del vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEP-771 de la Coordinación Zonal 2 por abastecimiento de combustible y pago de peaje, Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0347 Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Dctos Adjtos.

SAPROBADO0.0013.50PAREDES SANCHEZ CRISTIAN STALIN1500712003 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 12.50 12.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1501 001 0 1.00 1.00 0.00

95 95 20/04/2016 COM NOR OGAPago por la adquisición de 1 batería para la provincia del Sucumbíos, misma que será utilizada en el Generador Eléctrico de la Agencia de Nueva Loja segun factura 001-001-29190

NAPROBADO0.00165.00TOVAR NUNEZ CIJIFREDO ALIRIO0400777199001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 2101 001 0 165.00 165.00 0.00

96 96 21/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica de las oficinas tecnicas de Fco. de Orellana y Joya de los Sachas de los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril 2016 por el valor de $4813.99 segun facturas 115-999-12754 y 115-999-12765


0968599020001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 4,813.99 4,813.99 0.00

97 96 21/04/2016 DEV NOR OGAPago servicio de Energia Electrica de las oficinas Tecnica de Fco. de Orellana y Agencia Joya de los Sachas meses Enero, Febrero, Marzo y Abril 2016 por el valor de $4813.99 segun facturas 115-999-12754 y 115-999-12765 Dco. Nro DIGERCIC-CZ2-2016-399 Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 4,813.99 4,813.99 0.00


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98 98 21/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica de Nueva Loja, de Enero a Marzo, Shushufindi de Enero a Abril, Cascales de Enero a Marzo y Tarapoa de Enero a Marzo 2016 dsegun facturas 115-999-12083, 13021, 11136 y 11639 a favro de CNEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 3,677.49 3,677.49 0.00

99 98 21/04/2016 DEV NOR OGAPago servicio de Energia Electrica de Nueva Loja, de Enero a Marzo, Shushufindi de Enero a Abril, Cascales de Enero a Marzo y Tarapoa de Enero a Marzo 2016 segun facturas 115-999-12083, 13021, 11136 y 11639 a favor de CNEL. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0400.Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adju.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 3,677.49 3,677.49 0.00

100 100 21/04/2016 COM NOR OGAPago por arriendo de la Agencia de Registro Civil de Shushufindi del mes de marzo 2016 segun factura 001-001-9 a favor de Jose Balenzuela

NAPROBADO0.00560.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 560.00 560.00 0.00

101 100 21/04/2016 COM RTO OGAPago por arriendo de la Agencia de Registro Civil de Shushufindi del mes de marzo 2016 segun factura 001-001-9 a favor de Jose Balenzuela

NAPROBADO0.00-560.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 -560.00 -560.00 0.00

102 102 21/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de Arriendo de la Agencia de Registro CIvil de Shushufindi del mes de marzo 2016 segun factura 001-001-09 a favor de luis Balenzuela


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 500.00 500.00 0.00


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103 102 21/04/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 001-001-000000009 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, por arrendamiento del local donde funciona la agencia del Cantón Shushufindi -Sucumbíos, periodo Marzo 2016.doc.digercic-cz2-2016-0411 suscrito julia López CZ2. Soporte dctos adjuntos

SAPROBADO460.00500.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 500.00 500.00 0.00

104 104 21/04/2016 COM NOR OGASegun Memorando DIGERCIC-CZ2.OT15.AG2-2015-001-PRE de fecha 9 de Diciembre del 2015, en referencia al presupuesto asignado en el año 2015, se procedio a emitir certificacion presupuestaria de forma manual, debido a que no se encontraba activo el sistema Esigef para el año 2016 y por el tiempo de legalidad e


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 60.00 60.00 0.00

105 105 21/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable de la Agencia de El Chaco por el valor de 6.38 a favor del Municipo de El Chaco por el mes de Marzo

NAPROBADO0.006.38GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 6.38 6.38 0.00

106 104 21/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL VA Por arrendamiento del la agencia del canton Shushufindi -Sucumbios del mes de marzo del 2016,

SAPROBADO0.0060.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 60.00 60.00 0.00

107 105 21/04/2016 DEV NOR OGAPago estado de cta. 01000044 cod. 010135006501, por suministro de agua potable a la Agencia de atención al público del Chaco-Napo, periodo Marzo 2016. Doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0410-suscrito por Julia Lopez.CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.006.38GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 6.38 6.38 0.00


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108 95 22/04/2016 DEV NOR OGAPago Factura Nro. 001-001-000029190 por adquisición de batería para uso del generador eléctrico de Nueva Loja - Sucumbios. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0430 suscrito Sra. Julia López Garcés. cz2. Soporte dctos adjtos.

SAPROBADO0.00147.32TOVAR NUNEZ CIJIFREDO ALIRIO0400777199001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 2101 001 0 147.32 147.32 0.00

109 95 22/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO por la adquisición de 1 batería para la provincia del Sucumbíos, misma que será utilizada en el Generador Eléctrico de la Agencia de Nueva Loja segun factura 001-001-29190

SAPROBADO0.0017.68TOVAR NUNEZ CIJIFREDO ALIRIO0400777199001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 2101 001 0 17.68 17.68 0.00

110 110 22/04/2016 COM NOR OGAPago por recarga de extintores de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Pastaza segun factura 002-001-4277

NAPROBADO0.00252.00SANTOS LEON MARCIA AZUCENA1600067530001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1601 001 0 252.00 252.00 0.00

111 110 22/04/2016 DEV NOR OGAPago la factura Nro. 002-001-0004277 por servicio de recarga de extintores de la agencia matriz Puyo - Pastaza, doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0416 suscrito Sra. .Julia López Garcés. CZ2. Soporte doctos adjtos

SAPROBADO220.50225.00SANTOS LEON MARCIA AZUCENA1600067530001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1601 001 0 225.00 225.00 0.00

112 110 22/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por recarga de extintores de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Pastaza segun factura 002-001-4277

SAPROBADO0.0027.00SANTOS LEON MARCIA AZUCENA1600067530001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1601 001 0 27.00 27.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 73 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



113 113 25/04/2016 COM NOR OGAPago por adquisición de 1 batería el vehículo Chevrolet D-MAX 4x4 de placas PEQ-771 de la Coordinación Zonal 2. segun factura 002-001-2780

NAPROBADO0.00113.16VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.0591722271001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 113.16 113.16 0.00

114 113 25/04/2016 DEV NOR OGAPago Factura Nro. 002-001-0002780 por adquisición de 1 batería para uso del vehículo de placas PEQ-771 de Tena- Napo. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0435 suscrito Sra. Julia López Garcés. cz2. Soporte dctos adjtos.

SAPROBADO0.00101.04VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.0591722271001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 101.04 101.04 0.00

116 116 25/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de cambio de cauchos y almohadillas de tinta para los sellos de los Fedatarios de la Coordinacion Zonal2 segun factura 001-001-6878

NAPROBADO0.00607.50JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO1203471329001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1501 001 0 121.50 121.50 0.00

01 000 000 001 000 530204 1601 001 0 108.00 108.00 0.00

01 000 000 001 000 530204 2101 001 0 216.00 216.00 0.00

01 000 000 001 000 530204 2201 001 0 162.00 162.00 0.00

117 117 25/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de reparación de la Bomba de agua de la Oficina Técnica de Registro Civil de Nueva Loja - Sucumbios de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-17

NAPROBADO0.00313.60ESPINOZA RAMIREZ YURI ALEXANDRA2100473723001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 313.60 313.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



118 113 25/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por adquisición de 1 batería el vehículo Chevrolet D-MAX 4x4 de placas PEQ-771 de la Coordinación Zonal 2. segun factura 002-001-2780

SAPROBADO0.0012.12VALENCIA VALENCIA CIA.LTDA.0591722271001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1501 001 0 12.12 12.12 0.00

119 116 25/04/2016 DEV NOR OGAPago Factura Nro. 001-001-0006878 por elaboración y cambio de almohadillas de caucho en los sellos de los fedatarios de la Coordinación Zonal 2 Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0457 suscrito Julia López Garcés. cz2. Soporte doctos adj.

SAPROBADO595.35607.50JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO1203471329001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1501 001 0 121.50 121.50 0.00

01 000 000 001 000 530204 1601 001 0 108.00 108.00 0.00

01 000 000 001 000 530204 2101 001 0 216.00 216.00 0.00

01 000 000 001 000 530204 2201 001 0 162.00 162.00 0.00

120 117 25/04/2016 DEV NOR OGAPago Factura Nro. 001-001-0017 por servicio de mantenimiento de la bomba de agua de la oficina Técnica de Nueva Loja - Sucumbíos, Doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0455 suscrito Sra. Julia López Garcés. cz2. Soporte dctos adjuntos

SAPROBADO274.40280.00ESPINOZA RAMIREZ YURI ALEXANDRA2100473723001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 280.00 280.00 0.00

121 121 25/04/2016 COM NOR OGAPago por el mantenimiento correctivo de la puerta de acceso principal de la Oficina Técnica de Registro Civil de Pastaza. segun factura 001-001-252

NAPROBADO0.0070.00JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 70.00 70.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



122 122 25/04/2016 COM NOR OGAPago por el mantenimiento correctivo de la loza, piso y plomería de la oficina técnica de registro civil de Pastaza. segun factura 001-001-253

NAPROBADO0.00800.00JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 800.00 800.00 0.00

123 123 25/04/2016 COM NOR OGAPago por servico de agua potable a la Oficina Tecnica PRovincial de Pastaza por el mes de Marzo a favor de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado segun factura 001-001-0215040

NAPROBADO0.005.56EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1601 001 0 5.56 5.56 0.00

124 124 25/04/2016 COM NOR OGAPago por el servicio de mantenimiento y adquisición de materiales para la Bomba de agua de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tena- Napo de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-4556

NAPROBADO0.00440.70PENA VILLARRUEL MARCO ROBERTO1500333362001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 224.00 224.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 216.70 216.70 0.00

125 117 25/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por servicio de reparación de la Bomba de agua de la Oficina Técnica de Registro Civil de Nueva Loja - Sucumbios de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-17

SAPROBADO0.0033.60ESPINOZA RAMIREZ YURI ALEXANDRA2100473723001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 33.60 33.60 0.00

126 121 25/04/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 001-001-0000252. por mantenimiento correctivo (de la puerta principal) de la agencia matriz Puyo-Pastaza. Doc.dprv-n-2016-0456-suscrito seño Julia López CZ2.Doctos soporte Adj.

SAPROBADO0.0062.50JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 62.50 62.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



127 121 25/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por mantenimiento correctivo de la puerta principal de la Agencia Puyo-Pastaza

SAPROBADO0.007.50JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 7.50 7.50 0.00

128 122 25/04/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 001-001-0000253. por mantenimiento correctivo loza, piso, plomería de la agencia matriz Puyo-Pastaza. Doc.dprv-n-2016-0454-suscrito señora Julia López CZ2.Doctos soporte Adj.

SAPROBADO700.00714.29JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 714.29 714.29 0.00

129 122 25/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por el mantenimiento correctivo de la loza, piso y plomería de la oficina técnica de registro civil de Pastaza. segun factura 001-001-253

SAPROBADO0.0085.71JARAMILLO NARANJO DIANA ELIZABETH1600569717001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1601 001 0 85.71 85.71 0.00

130 123 25/04/2016 DEV NOR OGAPago Factura Nro. 001-001-0215040 de la EMAPAST. Por suministro de agua potable, a la oficina Técnica Provincial- Pastaza, periodo Marzo del 2016, doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0452-suscrito por Julia López. CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.005.56EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1601 001 0 5.56 5.56 0.00

131 124 25/04/2016 DEV NOR OGAPago Facturas Nro. 001-001-000004556- 001-001-000004557 por mantenimiento correctivo y preventivo de la bomba de agua de la oficina Técnica de Tena-Napo Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0434 suscrito Julia López Garcés. cz2. Soporte doctos adj

SAPROBADO387.55393.48PENA VILLARRUEL MARCO ROBERTO1500333362001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 193.48 193.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



132 124 25/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por el servicio de mantenimiento y adquisición de materiales para la Bomba de agua de la Oficina Técnica de Registro Civil de Tena- Napo de la Coordinación Zonal 2. segun factura 001-001-4556

SAPROBADO0.0047.22PENA VILLARRUEL MARCO ROBERTO1500333362001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 23.22 23.22 0.00

133 133 25/04/2016 COM NOR OGAPago por glose en la factura de energia electrica por instalacion de un medidor de luz para la Agencia de Shushufindi valor de 23.12



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 23.12 23.12 0.00

134 133 25/04/2016 DEV NOR OGAPago por servicios de instalacion y materiales del medidor de energia electrica para la Agencia de Shushufindi. Segun Dcto adjunto Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0464, suscrito por Julia Lopez CZ2. soporte dctos adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 23.12 23.12 0.00

135 135 27/04/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable a la Oficina Tecnica de Fco. de Orellana correspondiente al mes de Marzo 2016

NAPROBADO0.004.51GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 4.51 4.51 0.00

136 135 27/04/2016 DEV NOR OGAPago el estado de cuenta ciu Nro. 26455 , por suministro de agua potable. A la Agencia de Servicios de la Joya de los Sachas - Orellana, periodo Marzo del 2016. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0471-suscrito por Julia López Garcés. CZ2. Soporte dctos adj.

SAPROBADO0.004.51GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 4.51 4.51 0.00



Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 78 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20




171 171 13/04/2016 COM NOR OGAEMAPA GUARANDA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Guaranda - BOLIVAR, fact. 50181 por consumo de marzo 2016 cuenta 5855, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica, memorando DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0149-M

NAPROBADO0.0011.87E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

0260020440001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0201 001 0 11.87 11.87 0.00

172 172 14/04/2016 COM NOR OGAEMP. ELECTRICA RIOBAMBA.- Comprometer presupuesto para pago de energía eléctrica de CHIMBORAZO, fact. 8601 Riobamba, 15234697 Guamote, 15218279 Colta, 15202431 Penipe, 15248636 Alausi, 15211058 Guano, consumo marzo 2016 solicita Econ. Pablo Ochoa DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0225-M

NAPROBADO0.00983.73EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 983.73 983.73 0.00

173 173 14/04/2016 COM NOR OGAGADM COLTA.- Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia Colta - CHIMBORAZO, fact. 3585 consumos febrero 2016, solicita Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0220-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0658

NAPROBADO0.004.76GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 4.76 4.76 0.00

174 174 14/04/2016 COM NOR OGACNEL EP.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de BOLIVAR, fact. 925022 San Miguel, 887377 Guaranda consumo marzo 2016, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0152-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0659



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 574.22 574.22 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



175 174 14/04/2016 COM RTO OGARTO. CNEL EP.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de BOLIVAR, fact. 925022 San Miguel, 887377 Guaranda consumo marzo 2016, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0152-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0659

NAPROBADO0.00-574.22EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 -574.22 -574.22 0.00

176 171 14/04/2016 DEV NOR OGAEMAPA GUARANDA.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Guaranda - BOLIVAR, fact. 50181 por consumo de marzo 2016 cuenta 5855, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica, memorando DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0149-M

SAPROBADO0.0011.87E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

0260020440001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0201 001 0 11.87 11.87 0.00

177 172 14/04/2016 DEV NOR OGAEMP. ELECTRICA RIOBAMBA.- Devengar el pago de energía eléctrica de CHIMBORAZO, fact. 8601 Riobamba, 15234697 Guamote, 15218279 Colta, 15202431 Penipe, 15248636 Alausi, 15211058 Guano, consumo marzo 2016 solicita Econ. Pablo Ochoa DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0225-M

SAPROBADO0.00983.73EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 983.73 983.73 0.00

178 173 14/04/2016 DEV NOR OGAGADM COLTA.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Colta - CHIMBORAZO, fact. 3585 consumos febrero 2016, solicita Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0220-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0658

SAPROBADO0.004.76GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 4.76 4.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



179 179 14/04/2016 COM NOR OGACNEL EP.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de BOLIVAR, fact. 925022 San Miguel, 887377 Guaranda consumo marzo 2016, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0152-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0659



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 574.75 574.75 0.00

180 179 18/04/2016 DEV NOR OGACNEL EP.- Devengar el pago de energia eléctrica de BOLIVAR, fact. 925022 San Miguel, 887377 Guaranda consumo marzo 2016, solicita Lcdo. Marco Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0152-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0659



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 574.75 574.75 0.00

181 181 18/04/2016 COM NOR OGAEEASA.- Comprometer presupuesto para pago de energía eléctrica de TUNGURAHUA, fact. 3055230 Ambato, 3076456 Baños, 3055062 Patate, 3086856 Pillaro, 3028954 Quero, 3080514 Tisaleo consumo marzo 2016, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0691



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 895.86 895.86 0.00

182 182 18/04/2016 COM NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Comprometer presupuesto para pago de arriendo de la oficina de la Agencia Caluma - BOLIVAR, Fact. 0002 periodo enero marzo 2016, solicitado por Lcdo. Marko Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0157-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0699

NAPROBADO0.00648.21DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 648.21 648.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



183 183 18/04/2016 COM NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Comprometer presupuesto para pago de arriendo de la oficina de la Agencia Caluma - BOLIVAR, Fact. 0002 periodo enero marzo 2016, solicitado por Lcdo. Marko Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0157-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0699

NAPROBADO0.0077.79DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 77.79 77.79 0.00

184 184 18/04/2016 COM NOR OGARADY MOHAMED.- Compromete presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, fact. 05990 periodo marzo 2016, solicitado por Econ Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0217-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0700

NAPROBADO0.00439.46RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 439.46 439.46 0.00

185 185 18/04/2016 COM NOR OGARADY MOHAMED.- Compromete presupuesto para pago de IVA en arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, fact. 05990 periodo marzo 2016, solicitado por Econ Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0217-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0700

NAPROBADO0.0052.74RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 52.74 52.74 0.00

186 186 18/04/2016 COM NOR OGARIVERA Ma. ISABEL.- Comprometer presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Cotopaxi, fact. 038 periodo marzo 2016, solicitado por Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E) DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0456-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0703

NAPROBADO0.00300.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



187 187 18/04/2016 COM NOR OGARIVERA Ma. ISABEL.- Comprometer presupuesto para pago de IVA en arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Cotopaxi, fact. 038 periodo marzo 2016, solicitado por Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E) DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0456-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0703

NAPROBADO0.0036.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 36.00 36.00 0.00

188 181 19/04/2016 DEV NOR OGAEEASA.- Devengar el pago de energía eléctrica de TUNGURAHUA, fact. 3055230 Ambato, 3076456 Baños, 3055062 Patate, 3086856 Pillaro, 3028954 Quero, 3080514 Tisaleo consumo marzo 2016, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0691

SAPROBADO0.00895.86EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 895.86 895.86 0.00

189 182 19/04/2016 DEV NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Devengar el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Caluma - BOLIVAR, Fact. 0002 periodo enero-marzo 2016, solicitado por Lcdo. Marko Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0157-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0699

SAPROBADO596.35648.21DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 648.21 648.21 0.00

190 183 19/04/2016 RDP NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- REG. IVA Fact. 0002 por el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Caluma - BOLIVAR, periodo enero marzo 2016, solicitado por Lcdo. Marko Poveda coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0157-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0699

SAPROBADO0.0077.79DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 77.79 77.79 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



191 184 19/04/2016 DEV NOR OGARADY MOHAMED.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, fact. 05990 periodo marzo 2016, solicitado por Econ Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0217-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0700

SAPROBADO404.30439.46RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 439.46 439.46 0.00

192 185 19/04/2016 RDP NOR OGARADY MOHAMED.- REG.IVA FACT. 05990 en arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, periodo marzo 2016, solicitado por Econ Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0217-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0700

SAPROBADO0.0052.74RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 52.74 52.74 0.00

193 186 19/04/2016 DEV NOR OGARIVERA Ma. ISABEL.- Devengar pago de arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Cotopaxi, fact. 038 periodo marzo 2016, solicitado por Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E) DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0456-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0703

SAPROBADO276.00300.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 300.00 300.00 0.00

194 187 19/04/2016 RDP NOR OGARIVERA Ma. ISABEL.-REG. IVA fact. 038 en arriendo de oficinas de la Agencia Pangua - Cotopaxi, periodo marzo 2016, solicitado por Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E) DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0456-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0703

SAPROBADO0.0036.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 36.00 36.00 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



195 195 19/04/2016 COM NOR OGASARCO TANIA.- Comprometer presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia LA MANA - Cotopaxi, fact. 0116 periodo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0455-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0711

NAPROBADO0.00495.00SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 495.00 495.00 0.00

196 196 19/04/2016 COM NOR OGASARCO TANIA.- Comprometer presupuesto para registrar el IVA en pago de arriendo de oficinas de la Agencia LA MANA - Cotopaxi, fact. 0116 periodo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0455-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0711

NAPROBADO0.0059.40SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 59.40 59.40 0.00

197 197 19/04/2016 COM NOR OGAPATRICIA PEREZ Coordinadora de oficina Tec. Cotopaxi (E).- Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga - La Maná el 18 marzo 2016, para acompañar a la visita técnica que realizarán personas de la firma Price Water House Coopers, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0569

NAPROBADO0.0017.00PEREZ MELO ADRIANA PATRICIA1600244329 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 17.00 17.00 0.00

198 198 19/04/2016 COM NOR OGAJOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Latacunga - La Maná el 18 marzo 2016, para trasladar a funcinarios a la agencia La Maná, disposición DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0326-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0571

NAPROBADO0.0012.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

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199 199 19/04/2016 COM NOR OGAFRANCISCO REINOSO Conductor Tungurahua.- comprometer presupuesto para pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 21 marzo 2016, para trasladar a Ing. Angelica Nuñez a entregar el informe de solicitud de pago de planilla obra Agencia Pillaro, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0575

NAPROBADO0.0012.00REINOSO WILSON FRANCISCO1802454338 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

200 195 20/04/2016 DEV NOR OGASARCO TANIA.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia LA MANA - Cotopaxi, fact. 0116 periodo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0455-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0711

SAPROBADO455.40495.00SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 495.00 495.00 0.00

201 196 20/04/2016 RDP NOR OGASARCO TANIA.- REG. IVA Fact.116 por el pago de arriendo de oficinas de la Agencia LA MANA - Cotopaxi, periodo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0455-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0711

SAPROBADO0.0059.40SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 59.40 59.40 0.00

202 197 20/04/2016 DEV NOR OGAPATRICIA PEREZ Coordinadora de oficina Tec. Cotopaxi (E).- Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - La Maná el 18 marzo 2016, para acompañar a la visita técnica que realizarán personas de la firma Price Water House Coopers, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0569

SAPROBADO0.0017.00PEREZ MELO ADRIANA PATRICIA1600244329 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 17.00 17.00 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



203 198 20/04/2016 DEV NOR OGAJOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Devengar el pago de 1 subsistencia Latacunga - La Maná el 18 marzo 2016, para trasladar a funcinarios a la agencia La Maná, disposición DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0326-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0571

SAPROBADO0.0012.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0501 001 0 12.00 12.00 0.00

204 199 20/04/2016 DEV NOR OGAFRANCISCO REINOSO Conductor Tungurahua.- Devengar el pago de 1 subsistencia Ambato - Quito el 21 marzo 2016, para trasladar a Ing. Angelica Nuñez a entregar el informe de solicitud de pago de planilla obra Agencia Pillaro, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0575

SAPROBADO0.0012.00REINOSO WILSON FRANCISCO1802454338 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00

205 205 20/04/2016 COM NOR OGAELEPCOSA.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de COTOPAXI, fact. 1311724 Latacunga, 1311722 Sigchos, 1311723 Zumbahua, 1387112 Pujili, 1406923 Pangua, 1442656 Salcedo, consumo marzo 2016, solicita Ing. Alex Atiaga coordinador oficina técnica, DIGERCIC-CZ3-2016-0737

NAPROBADO0.00816.87EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 816.87 816.87 0.00

206 206 20/04/2016 COM NOR OGAELEPCOSA.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de la agencia La Maná - COTOPAXI, por consumo de marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0448-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0737

NAPROBADO0.0028.97EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 28.97 28.97 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



207 205 22/04/2016 DEV NOR OGAELEPCOSA.-Devengar el pago de energia eléctrica de COTOPAXI, fact. 1311724 Latacunga, 1311722 Sigchos, 1311723 Zumbahua, 1387112 Pujili, 1406923 Pangua, 1442656 Salcedo, consumo marzo 2016, solicita Ing. Alex Atiaga coordinador oficina técnica, DIGERCIC-CZ3-2016-0737

SAPROBADO816.87816.87EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 816.87 816.87 0.00

208 206 22/04/2016 DEV NOR OGAELEPCOSA.- Devengar el pago de energia eléctrica de la agencia La Maná - COTOPAXI, por consumo de marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0448-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0737

SAPROBADO0.0028.97EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 28.97 28.97 0.00

209 209 22/04/2016 COM NOR OGAGAD TISALEO.- Comprometer presupuesto para pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 13732 consumo marzo 2016 solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0746, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0753.

NAPROBADO0.005.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.15 5.15 0.00

210 210 22/04/2016 COM NOR OGAEMAPA AMBATO.- Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia Ambato - TUNGURAHUA, fact. 03139 consumo marzo 2016 solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0746, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0753.

NAPROBADO0.005.47EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.47 5.47 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



211 211 22/04/2016 COM NOR OGAGADM PENIPE.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia PENIPE-CHIMBORAZO, Factura N 1765 consumo del periodo marzo 2016 solicita Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0240-M autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0756.

NAPROBADO0.001.03GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 1.03 1.03 0.00

212 212 22/04/2016 COM NOR OGAGADM AMBATO.- Comprometer Presupuesto para pago de impuesto predial de la agencia matriz Ambato Tungurahua, por el año 2016 según consulta de deuda pendiente, solicita Ing. Teresa Constante memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0747, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0755.

NAPROBADO0.001,375.86GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1801 001 0 1,375.86 1,375.86 0.00

213 209 22/04/2016 DEV NOR OGAGAD TISALEO.- Devengar el pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 13732 consumo marzo 2016 solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0746, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0753.

SAPROBADO0.005.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.15 5.15 0.00

214 210 22/04/2016 DEV NOR OGAEMAPA AMBATO.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Ambato - TUNGURAHUA, fact. 03139 consumo marzo 2016 solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0746, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0753.

SAPROBADO0.005.47EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.47 5.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 15:03:20



215 211 22/04/2016 DEV NOR OGAGADM PENIPE.- Devengar el pago de agua potable de la agencia PENIPE-CHIMBORAZO, Factura N 1765 consumo del periodo marzo 2016 solicita Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0240-M autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0756.

SAPROBADO0.001.03GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 1.03 1.03 0.00

216 212 22/04/2016 DEV NOR OGAGADM AMBATO.- Devengar el pago de impuesto predial de la agencia matriz Ambato Tungurahua, por el año 2016 según consulta de deuda pendiente, solicita Ing. Teresa Constante memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0747, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0755.

SAPROBADO1,375.861,375.86GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1801 001 0 1,375.86 1,375.86 0.00

217 217 22/04/2016 COM NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Comprometer presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia ECHEANDIA - Bolívar, fact. 3390 periodo enero marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0175-M de Lcdo. Marko Poveda Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0762

NAPROBADO0.00658.86GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 658.86 658.86 0.00

218 218 22/04/2016 COM NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Comprometer presupuesto para registrar IVA en pago de arriendo de oficinas de la Agencia ECHEANDIA - Bolívar, fact. 3390 periodo enero marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0175-M de Lcdo. Marko Poveda Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0762

NAPROBADO0.0079.05GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 79.05 79.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

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219 219 22/04/2016 COM NOR OGADISGASCOTOPAXI.- Comprometer presupuesto para pago de combustible del vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI, fact. 02101 consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0383-M de Ing. Alex Atiaga Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0656

NAPROBADO0.0033.11DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

0591723448001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 33.11 33.11 0.00

220 220 22/04/2016 COM NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ .- Comprometer Presupuesto para pago de combustible de los vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, fact. 31788 consumo marzo 2016, solicita Ing. Teresa Constante memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0661, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0669

NAPROBADO0.00120.15CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

1890142245001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 120.15 120.15 0.00

221 217 25/04/2016 DEV NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia ECHEANDIA - Bolívar, fact. 3390 periodo enero, febrero,marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0175-M de Lcdo. Marko Poveda Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0762

SAPROBADO606.15658.86GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 658.86 658.86 0.00

222 218 25/04/2016 RDP NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- REG. IVA fact. 3390 por el pago de arriendo de oficinas de la Agencia ECHEANDIA - Bolívar, periodo enero marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0175-M de Lcdo. Marko Poveda Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0762

SAPROBADO0.0079.05GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 79.05 79.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



224 219 25/04/2016 DEV NOR OGADISGASCOTOPAXI.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI, fact. 02101 consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0383-M de Ing. Alex Atiaga Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0656

SAPROBADO0.0029.56DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 29.56 29.56 0.00

225 225 25/04/2016 COM NOR OGAVINTIMILLA SUSANA.- Comprometer presupuesto para pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, fact. 31613 por consumos marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0227-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0702

NAPROBADO0.0055.50VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 55.50 55.50 0.00

226 219 25/04/2016 RDP NOR OGADISGASCOTOPAXI.- REG. IVA fact. 02101 pago de combustible del vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI, consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0383-M de Ing. Alex Atiaga Coord. Oficina Técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0656

SAPROBADO0.003.55DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

0591723448001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 3.55 3.55 0.00

227 220 25/04/2016 DEV NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ .- Devengar el pago de combustible de los vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, fact. 31788 consumo marzo 2016, solicita Ing. Teresa Constante memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0661, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0669

SAPROBADO0.00107.28CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 107.28 107.28 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



228 220 25/04/2016 RDP NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ .- REG. IVA fact. 31788 pago de combustible de los vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, consumo marzo 2016, solicita Ing. Teresa Constante memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0661, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0669

SAPROBADO0.0012.87CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

1890142245001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 12.87 12.87 0.00

229 225 25/04/2016 DEV NOR OGAVINTIMILLA SUSANA.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, fact. 31613 por consumos marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0227-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0702

SAPROBADO0.0049.55VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 49.55 49.55 0.00

230 225 25/04/2016 RDP NOR OGAVINTIMILLA SUSANA.- REG. IVA fact. 31613 pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, por consumos marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0227-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador de oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0702

SAPROBADO0.005.95VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 5.95 5.95 0.00

231 231 25/04/2016 COM NOR OGAMEZA AROCA NELSON.- Comprometer presupuesto para pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, fact. 02135 consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0150-M de Lcdo. Marko Poveda, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0723

NAPROBADO0.0037.25MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 37.25 37.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



232 232 25/04/2016 COM NOR OGAGADM QUERO.- Comprometer presupuesto para pago de agua potable de la agencia Quero TUNGURAHUA, consumos marzo 2016 según oficio No. 0114-TM-GADMCSQ emitido el 07 de abril 2016, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0773

NAPROBADO0.003.89GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.89 3.89 0.00

233 231 25/04/2016 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, fact. 02135 consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0150-M de Lcdo. Marko Poveda, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0723

SAPROBADO0.0033.26MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 33.26 33.26 0.00

234 231 25/04/2016 RDP NOR OGAMEZA AROCA NELSON.-REG. IVA fact. 02135 pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, consumo marzo 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0150-M de Lcdo. Marko Poveda, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0723

SAPROBADO0.003.99MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 3.99 3.99 0.00

235 232 25/04/2016 DEV NOR OGAGADM QUERO.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Quero TUNGURAHUA, consumos marzo 2016 según oficio No. 0114-TM-GADMCSQ emitido el 07 de abril 2016, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0773

SAPROBADO0.003.89GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.89 3.89 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



236 236 25/04/2016 COM NOR OGAEPAPAP PUJILI.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia PUJILI-COTOPAXI, factura N 45801 por consumo del mes de marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0780.

NAPROBADO0.005.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 5.37 5.37 0.00

237 236 25/04/2016 DEV NOR OGAEPAPAP PUJILI.- Devengar el pago de agua potable de la agencia PUJILI-COTOPAXI, factura N 45801 por consumo del mes de marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0780.

SAPROBADO0.005.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 5.37 5.37 0.00

238 238 27/04/2016 COM NOR OGACAIZATOA JARAMILLO VICTOR.- Comprometer el presupuesto para el pago de rollos de papel térmico y fusores de impresión xerox 3635, a distribuir en las Oficinas Técnicas de la Zona 3, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0787.

NAPROBADO0.006,361.60CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES1713695466001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0201 001 0 224.00 224.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0501 001 0 1,702.40 1,702.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 0601 001 0 2,620.80 2,620.80 0.00

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 1,814.40 1,814.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



239 238 27/04/2016 DEV NOR OGACAIZATOA JARAMILLO VICTOR.-Devengar el pago de rollos de papel térmico y fusores de impresión xerox 3635 Fact.4523, a distribuir en las Oficinas Técnicas de la Zona 3, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0787.

SAPROBADO5,623.205,680.00CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES1713695466001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0201 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0501 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0601 001 0 2,340.00 2,340.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00

240 238 27/04/2016 RDP NOR OGACAIZATOA JARAMILLO VICTOR.- Reg. IVA Fact.4523 por el pago de rollos de papel térmico y fusores de impresión xerox 3635, a distribuir en las Oficinas Técnicas de la Zona 3, solicita Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2015-0787.

SAPROBADO0.00681.60CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES1713695466001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0201 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0501 001 0 182.40 182.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 0601 001 0 280.80 280.80 0.00

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 194.40 194.40 0.00

241 241 28/04/2016 COM NOR OGADIAZ GAMBOA MARCO.- comprometer presupuesto para pago de mantenimiento de los sistemas Electrógeno, Contraincendio y Puertas Eléctricas de las agencias de la Zona 3, fact. 003, según memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0767 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0771

NAPROBADO0.004,228.00DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO1804221099001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0201 001 0 870.24 870.24 0.00

01 000 000 001 000 530404 0501 001 0 901.71 901.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 530404 0601 001 0 845.55 845.55 0.00

01 000 000 001 000 530404 1801 001 0 1,610.50 1,610.50 0.00

242 241 28/04/2016 DEV NOR OGADIAZ GAMBOA MARCO.- Devengar el pago de mantenimiento de los sistemas Electrógeno, Contraincendio y Puertas Eléctricas de las agencias de la Zona 3, fact. 003, según memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0767 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0771

SAPROBADO3,699.503,775.00DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO1804221099001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0201 001 0 777.00 777.00 0.00

01 000 000 001 000 530404 0501 001 0 805.10 805.10 0.00

01 000 000 001 000 530404 0601 001 0 754.96 754.96 0.00

01 000 000 001 000 530404 1801 001 0 1,437.94 1,437.94 0.00

244 241 28/04/2016 RDP NOR OGADIAZ GAMBOA MARCO.-REG. IVA FACT. 003 por el pago de mantenimiento de los sistemas Electrógeno, Contraincendio y Puertas Eléctricas de las agencias de la Zona 3, según memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0767 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0771

SAPROBADO0.00453.00DIAZ GAMBOA MARCO ANTONIO1804221099001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0201 001 0 93.24 93.24 0.00

01 000 000 001 000 530404 0501 001 0 96.61 96.61 0.00

01 000 000 001 000 530404 0601 001 0 90.59 90.59 0.00

01 000 000 001 000 530404 1801 001 0 172.56 172.56 0.00



Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 97 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20




72 71 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a Christian Malave Orrala.-por concepto reembolso abastecimiento de combustible del vehiculo de placa PEQ-773 de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena meses de diciembre 2015 y enero,febrero 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0612-M,suscrito David Vizueta Suarez

SAPROBADO0.00220.84MALAVE ORRALA CHRISTIAN ANDRES0924273857 FERAMOS FERAMOS FERAMOS

RADELACRUZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2401 001 0 220.84 220.84 0.00

73 73 06/04/2016 COM NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-por concepto adquisicion de 68 baterias de 12V-12AH para los UPS de las Agencias Cantonales Naranjal y Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial del Guayas-Zona 5,Fact. 1369,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0653-M,suscrito por David Vizueta Suarez,dc

NAPROBADO0.006,630.49BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 6,630.49 6,630.49 0.00

74 74 06/04/2016 COM NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena periodo del 01-01-2016 al 31-03-2016,Fact. 107,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0744-M,suscrito David Vizueta S.

NAPROBADO0.00990.00RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 990.00 990.00 0.00

75 75 06/04/2016 COM NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena periodo del 01-01-2016 al 31-03-2016,Fact. 107,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0744-M,suscrito David Vizueta-IVA

NAPROBADO0.00118.80RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 118.80 118.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 98 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



76 74 07/04/2016 DEV NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena periodo del 01-01-2016 al 31-03-2016,Fact. 107,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0744-M,suscrito David Vizueta S.

SAPROBADO910.80990.00RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 990.00 990.00 0.00

77 75 07/04/2016 RDP NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena periodo del 01-01-2016 al 31-03-2016,Fact. 107,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0744-M,suscrito David Vizueta-IVA

SAPROBADO0.00118.80RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 118.80 118.80 0.00

78 78 08/04/2016 COM NOR OGAPago a GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON PEDRO CARBO.-pago de tasas adicionales de predios urbanos por el año 2016 codigo catatral No. 02-05-01-08 de la Agencia de Pedro Carbo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,segun Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-0765-M,suscrito por David Vizueta

NAPROBADO0.0020.87GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO

0960001110001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0910 001 0 20.87 20.87 0.00

79 73 08/04/2016 DEV NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-por concepto adquisicion de 68 baterias de 12V-12AH para los UPS de las Agencias Cantonales Naranjal y Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial del Guayas-Zona 5,Fact. 1369,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0653-M,suscrito por David Vizueta Suarez,dc

SAPROBADO5,860.885,920.08BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 5,920.08 5,920.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 99 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



80 78 08/04/2016 DEV NOR OGAPago a GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON PEDRO CARBO.-pago de tasas adicionales de predios urbanos por el año 2016 codigo catatral No. 02-05-01-08 de la Agencia de Pedro Carbo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,segun Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-0765-M,suscrito por David Vizueta

SAPROBADO0.0020.87GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO

0960001110001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0910 001 0 20.87 20.87 0.00

81 73 08/04/2016 RDP NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-por concepto adquisicion de 68 baterias de 12V-12AH para los UPS de las Agencias Cantonales Naranjal y Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial del Guayas-Zona 5,Fact. 1369,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0653-M,suscrito por David Vizueta Suarez,dc

SAPROBADO0.00710.41BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 710.41 710.41 0.00

82 82 13/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 5009348-4 de la Agencia de Registro Civil Chanduy de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 03-03-2016 al 03-04-2016,Fact. 4367614,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0787-M,suscrito David Vizueta Sua



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 15.17 15.17 0.00

83 82 13/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 5009348-4 de la Agencia de Registro Civil Chanduy de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 03-03-2016 al 03-04-2016,Fact. 4367614,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0787-M,suscrito David Vizueta Sua


0968599020001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 15.17 15.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 100 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



84 84 15/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No.1680220-4 de la Agencia de Registro Civil Pedro Carbo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548106,segun Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-0813-M,suscrito David Vizueta Suare



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 210.18 210.18 0.00

85 85 15/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901687085 de la Agencia de Registro Civil El Empalme de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 02-03-2016 al 02-04-2016,Fact. 11531389,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0808-M,suscrito David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 320.23 320.23 0.00

86 86 15/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901709193 de la Agencia de Registro Civil de Daule de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 11531209,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0812-M,suscrito David Vizueta Suarez,dc



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 1,485.37 1,485.37 0.00

87 87 15/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901678139 de la Agencia de Registro Civil de Salitre de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548104,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0811-M,suscrito David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 196.44 196.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 101 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



88 88 15/04/2016 COM NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del suministro No. 12011119 de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 138365,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0810-M,suscrito David Vizueta

NAPROBADO0.00964.37EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 964.37 964.37 0.00

89 89 15/04/2016 COM NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del suministro No. 1949 de la Agencia de Registro Civil de San Cristobal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 138358,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0809-M,suscrito David Vizueta

NAPROBADO0.00814.25EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 814.25 814.25 0.00

90 90 15/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1715647-0 de la Agencia Matriz de Registro Civil de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 01-03-2016 al 02-04-2016,Fact. 4379026,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0807-M,suscrito David Viz



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 930.16 930.16 0.00

91 91 19/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1678138-R de la Agencia de Registro Civil de Balzar de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548103,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0845-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 238.56 238.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 102 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



92 92 19/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1683254-5 de la Agencia de Registro Civil de Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 05-03-2016 al 05-04-2016,Fact. 11599659,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0846-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 125.87 125.87 0.00

93 90 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1715647-0 de la Agencia Matriz de Registro Civil de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 01-03-2016 al 02-04-2016,Fact. 4379026,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0807-M,suscrito David Viz



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 930.16 930.16 0.00

94 87 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901678139 de la Agencia de Registro Civil de Salitre de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548104,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0811-M,suscrito David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 196.44 196.44 0.00

95 84 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No.1680220-4 de la Agencia de Registro Civil Pedro Carbo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548106,segun Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-0813-M,suscrito David Vizueta Suare



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 210.18 210.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Página: 103 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



96 85 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901687085 de la Agencia de Registro Civil El Empalme de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 02-03-2016 al 02-04-2016,Fact. 11531389,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0808-M,suscrito David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 320.23 320.23 0.00

97 86 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del codigo No. 0901709193 de la Agencia de Registro Civil de Daule de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 11531209,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0812-M,suscrito David Vizueta Suarez,dc



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 1,485.37 1,485.37 0.00

98 91 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1678138-R de la Agencia de Registro Civil de Balzar de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548103,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0845-M,suscrito David Vizueta S.


0968599020001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 238.56 238.56 0.00

99 92 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1683254-5 de la Agencia de Registro Civil de Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 05-03-2016 al 05-04-2016,Fact. 11599659,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0846-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 125.87 125.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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100 88 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del suministro No. 12011119 de la Agencia de Registro Civil de Santa Cruz de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 138365,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0810-M,suscrito David Vizueta

SAPROBADO0.00964.37EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 964.37 964.37 0.00

101 89 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del suministro No. 1949 de la Agencia de Registro Civil de San Cristobal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 138358,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0809-M,suscrito David Vizueta

SAPROBADO0.00814.25EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 814.25 814.25 0.00

102 102 19/04/2016 COM NOR OGAPago a QUINTEROS VELEZ YURY.-adquisicion de toners xerox 3635,kiocera fs-4020n y kiocera km 2810 para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 008-001-8782,F.E. 12-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0832-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.003,748.64QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0910 001 0 3,748.64 3,748.64 0.00

103 103 19/04/2016 COM NOR OGAPago a INCOPEL CA.-por concepto adquisicion de 400 rollos Q-MATIC de papel termico para emision de comprobantes de de pagos y turnos para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 001-001-35788,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0782-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00448.00INCOPEL CA0990494436001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0910 001 0 448.00 448.00 0.00


Ejercicio:

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104 98 19/04/2016 DEV RTO OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1678138-R de la Agencia de Registro Civil de Balzar de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548103,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0845-M,suscrito David Vizueta S.

NAPROBADO0.00-238.56EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 -238.56 -238.56 0.00

105 91 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1678138-R de la Agencia de Registro Civil de Balzar de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 29-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11548103,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0845-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 238.56 238.56 0.00

106 106 20/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1638638-3 de la Agencia de Registro Civil de Quevedo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 11530811,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0859-M,sus. David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,757.49 1,757.49 0.00

107 107 20/04/2016 COM NOR OGAPago a EPAPA-COLI.-consumo de agua potable del suministro No. 1208031138 de la Agencia del Canton Colimes de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 41976,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0858-M,suscrito por David Vizueta Suarez,dctos. adjtos

NAPROBADO0.0011.15EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 11.15 11.15 0.00


Ejercicio:

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108 106 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 1638638-3 de la Agencia de Registro Civil de Quevedo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 11530811,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0859-M,sus. David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,757.49 1,757.49 0.00

109 107 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a EPAPA-COLI.-consumo de agua potable del suministro No. 1208031138 de la Agencia del Canton Colimes de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 41976,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0858-M,suscrito por David Vizueta Suarez,dctos. adjtos

SAPROBADO0.0011.15EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 11.15 11.15 0.00

110 110 21/04/2016 COM NOR OGAPago a GOBIERNO AUTONOMO CANTON NARANJAL.-consumo de agua potable del suministro No. 1112082150 de la Agencia del Canton Naranjal de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 10771,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0875-M,suscrito por David Vizueta S.

NAPROBADO0.004.46GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 4.46 4.46 0.00

111 111 21/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-03-2016 al 04-04-2016,Fact. 4374528,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0879-M,suscrito por David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 158.89 158.89 0.00


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Fecha: 06/05/2016

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112 112 21/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo energia electrica del suministro No. 50394352 de la Agencia de Registro Civil de Pueblo Viejo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 07-03-2016 al 08-04-2016,Fact. 32565,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0874-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 105.74 105.74 0.00

113 113 21/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 52073205 de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-03-2016 al 31-03-2016,Fact. 31964,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0878-M,suscrito por David Vizueta S



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,506.34 1,506.34 0.00

114 114 21/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No 1757175-3 de la Agencia de Registro Civil de Buena Fe de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-02-2016 al 31-03-2016,Fact.11646507,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0877-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 167.47 167.47 0.00

115 112 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo energia electrica del suministro No. 50394352 de la Agencia de Registro Civil de Pueblo Viejo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 07-03-2016 al 08-04-2016,Fact. 32565,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0874-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 105.74 105.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



116 113 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 52073205 de la Agencia de Registro Civil de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-03-2016 al 31-03-2016,Fact. 31964,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0878-M,suscrito por David Vizueta S



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,506.34 1,506.34 0.00

117 114 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No 1757175-3 de la Agencia de Registro Civil de Buena Fe de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-02-2016 al 31-03-2016,Fact.11646507,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0877-M,suscrito por David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 167.47 167.47 0.00

118 110 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a GOBIERNO AUTONOMO CANTON NARANJAL.-consumo de agua potable del suministro No. 1112082150 de la Agencia del Canton Naranjal de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 10771,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0875-M,suscrito por David Vizueta S.

SAPROBADO0.004.46GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 4.46 4.46 0.00

119 111 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-03-2016 al 04-04-2016,Fact. 4374528,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0879-M,suscrito por David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 158.89 158.89 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

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120 103 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a INCOPEL CA.-por concepto adquisicion de 400 rollos Q-MATIC de papel termico para emision de comprobantes de de pagos y turnos para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 001-001-35788,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0782-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO396.00400.00INCOPEL CA0990494436001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0910 001 0 400.00 400.00 0.00

121 103 22/04/2016 RDP NOR OGAPago a INCOPEL CA.-por concepto adquisicion de 400 rollos Q-MATIC de papel termico para emision de comprobantes de de pagos y turnos para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 001-001-35788,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0782-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0048.00INCOPEL CA0990494436001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0910 001 0 48.00 48.00 0.00

122 122 22/04/2016 COM NOR OGAPago a EMAPA EP.-consumo de agua potable del suministro No. 2007291 de la Agencia del Canton Daule de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Factura No. 69941,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0885-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos

NAPROBADO0.0035.27EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 35.27 35.27 0.00

123 123 22/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 26399-3 de la Agencia de Registro Civil de Valencia de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11615039,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0883-M,suscrito David Vizueta Sua



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 98.39 98.39 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



124 124 22/04/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 250887 de la Agencia de Registro Civil de Naranjal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 070-001-9331,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0890-M,suscrito por David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 262.92 262.92 0.00

125 125 22/04/2016 COM NOR OGAPago a GOBIERNO MUNICIPAL DE BABAHOYO.-pago cuerpo de bomberos y servicios administrativo(clave no. 4-1-64-1) año 2013-2016,recoleccion de basura 2016-2015 y contribucion especial de mejoras 2012,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0854-M,suscrito por David Vizueta Suarez

NAPROBADO0.00255.13GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1201 001 0 255.13 255.13 0.00

126 124 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 250887 de la Agencia de Registro Civil de Naranjal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Fact. 070-001-9331,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0890-M,suscrito por David Vizueta Suarez



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 262.92 262.92 0.00

127 125 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a GOBIERNO MUNICIPAL DE BABAHOYO.-pago cuerpo de bomberos y servicios administrativo(clave no. 4-1-64-1) año 2013-2016,recoleccion de basura 2016-2015 y contribucion especial de mejoras 2012,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0854-M,suscrito por David Vizueta Suarez

SAPROBADO255.13255.13GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1201 001 0 255.13 255.13 0.00


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Hora: 15:03:20



128 123 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del suministro No. 26399-3 de la Agencia de Registro Civil de Valencia de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 01-02-2016 al 31-03-2016,Fact. 11615039,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0883-M,suscrito David Vizueta Sua



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 98.39 98.39 0.00

129 122 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a EMAPA EP.-consumo de agua potable del suministro No. 2007291 de la Agencia del Canton Daule de la Coordinacion de Ofiicna Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 31-03-2016,Factura No. 69941,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0885-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos

SAPROBADO0.0035.27EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 35.27 35.27 0.00

130 102 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a QUINTEROS VELEZ YURY.-adquisicion de toners xerox 3635,kiocera fs-4020n y kiocera km 2810 para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 008-001-8782,F.E. 12-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0832-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO3,313.533,347.00QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0910 001 0 3,347.00 3,347.00 0.00

131 131 25/04/2016 COM NOR OGAPago a EMBASA EP.-consumo agua potable del suministro No. 1108046905 de la Agencia de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 10-03-2016 al 11-04-2016,Fact. 245471,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0901-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dcts ad

NAPROBADO0.0017.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1201 001 0 17.32 17.32 0.00


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132 102 25/04/2016 RDP NOR OGAPago a QUINTEROS VELEZ YURY.-adquisicion de toners xerox 3635,kiocera fs-4020n y kiocera km 2810 para abastecer la bodega Zonal 5,Factura No. 008-001-8782,F.E. 12-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0832-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00401.64QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0910 001 0 401.64 401.64 0.00

133 131 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a EMBASA EP.-consumo agua potable del suministro No. 1108046905 de la Agencia de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios periodo del 10-03-2016 al 11-04-2016,Fact. 245471,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0901-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dcts ad

SAPROBADO0.0017.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1201 001 0 17.32 17.32 0.00

134 134 29/04/2016 COM NOR OGAPago a Burgos Mora Alberto.-por concepto mantenimiento y reparacion de los generadores electricos de las Agencias Cantonales Colimes y Naranjal pertenecientes a la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,Factura No. 1450,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0833-M,sus. David Vizueta S.

NAPROBADO0.006,627.04BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 6,627.04 6,627.04 0.00

135 135 29/04/2016 COM NOR OGAPago a SUAMOLIM S.A.-por concepto de mantenimiento y reparacion de 14 equipos de climatizacion de la Agencia de Quevedo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios,Factura No. 001-001-754,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0838-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. a

NAPROBADO0.005,815.04SUAMOLIM S.A.0992842059001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1201 001 0 5,815.04 5,815.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 15:03:20



136 136 29/04/2016 COM NOR OGAPago a AGUAPEN EP.-consumo agua potable del suministro No. 1212042077 de la Agencia de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 02-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 634942,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0939-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte

NAPROBADO0.0023.29EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2401 001 0 23.29 23.29 0.00

137 136 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a AGUAPEN EP.-consumo agua potable del suministro No. 1212042077 de la Agencia de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 02-03-2016 al 01-04-2016,Fact. 634942,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0939-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte

SAPROBADO0.0023.29EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2401 001 0 23.29 23.29 0.00

138 134 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a Burgos Mora Alberto.-por concepto mantenimiento y reparacion de los generadores electricos de las Agencias Cantonales Colimes y Naranjal pertenecientes a la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,Factura No. 1450,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0833-M,sus. David Vizueta S.

SAPROBADO5,798.665,917.00BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 5,917.00 5,917.00 0.00

139 135 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a SUAMOLIM S.A.-por concepto de mantenimiento y reparacion de 14 equipos de climatizacion de la Agencia de Quevedo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios,Factura No. 001-001-754,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0838-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. a

SAPROBADO5,088.165,192.00SUAMOLIM S.A.0992842059001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1201 001 0 5,192.00 5,192.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



140 135 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a SUAMOLIM S.A.-por concepto de mantenimiento y reparacion de 14 equipos de climatizacion de la Agencia de Quevedo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios,Factura No. 001-001-754,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0838-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. a

SAPROBADO0.00623.04SUAMOLIM S.A.0992842059001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1201 001 0 623.04 623.04 0.00



46 46 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-000005301.


0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,455.09 2,455.09 0.00

47 47 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-004040495.

NAPROBADO0.00201.58INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 201.58 201.58 0.00

48 48 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE DURAN EMAPAD-EP por el consumo de agua potable de la Agencia Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 001-006-000460183

NAPROBADO0.0011.02EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 11.02 11.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



49 49 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 002-001-011529841.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1,613.00 1,613.00 0.00

50 50 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 001-006-003925529



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 150.62 150.62 0.00

51 50 12/04/2016 COM RTO OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 001-006-003925529

NAPROBADO0.00-150.62INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 -150.62 -150.62 0.00

52 52 12/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003925529



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 150.62 150.62 0.00

53 47 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-004040495.

SAPROBADO201.58201.58INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 201.58 201.58 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



54 46 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-000005301.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,455.09 2,455.09 0.00

55 49 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 002-001-011529841.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1,613.00 1,613.00 0.00

56 48 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE DURAN EMAPAD-EP por el consumo de agua potable de la Agencia Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 001-006-000460183

SAPROBADO0.0011.02EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 11.02 11.02 0.00

57 52 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003925529



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 150.62 150.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Página: 117 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



58 58 13/04/2016 COM NOR OGAPago de reembolso a favor de COX TOALA GARY FERNANDO, funcionario de la COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS, por la cancelación con fondos propios la compra de materiales para dar cumplimiento al plan de despliegue de las nuevas impresoras ZEBRAS en agencias del R. Civil del Guayas.

NAPROBADO0.0097.26COX TOALA GARY FERNANDO0918018623 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0901 001 0 97.26 97.26 0.00

59 59 14/04/2016 COM NOR OGAPara el pago de SUBSISTENCIA a favor de PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO, Servidor Público 5, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 24-02-2016. TEMA: Registro de huella digital en el centro de servicios del Ministerio de Finanzas en QUITO - PICHINCHA.

NAPROBADO0.0034.99PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 18.99 18.99 0.00

60 60 15/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003873828.

NAPROBADO0.001,133.85INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,133.85 1,133.85 0.00

61 60 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003873828.

NAPROBADO0.001,133.18INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,133.18 1,133.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



62 60 19/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA POR PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CIA. LTDA. DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS AGENCIA MATRIZ, SEGUN FACT. 026-100-3873828.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 0.67 0.67 0.00

63 58 19/04/2016 DEV NOR OGAPago de reembolso a favor de COX TOALA GARY FERNANDO, funcionario de la COORDINACION DE OFICINA TECNICA DEL GUAYAS, por la compra de materiales para dar cumplimiento al plan de despliegue de las nuevas impresoras ZEBRAS en agencias del R. Civil del Guayas.

SAPROBADO0.0097.26COX TOALA GARY FERNANDO0918018623 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0901 001 0 97.26 97.26 0.00

64 59 19/04/2016 DEV NOR OGAPara el pago de SUBSISTENCIA a favor de PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO, Servidor Público 5, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 24-02-2016. TEMA: Registro de huella digital en el centro de servicios del Ministerio de Finanzas en QUITO - PICHINCHA.

SAPROBADO0.0034.99PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 18.99 18.99 0.00

65 61 20/04/2016 DEV RTO OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003873828.

NAPROBADO0.00-1,133.18INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 -1,133.18 -1,133.18 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



66 62 20/04/2016 RDP DVO OGAREVERSAR CUR DE REGULARIZACION DE IVA POR PAGO A LA EMPRESA INTERAGUA CIA. LTDA. DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS AGENCIA MATRIZ, SEGUN FACT. 026-100-3873828.

SAPROBADO0.00-0.67INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 -0.67 -0.67 0.00

68 60 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 026-100-003873828.

SAPROBADO1,133.181,133.18INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,133.18 1,133.18 0.00

69 60 20/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA POR VALOR REGISTRADO EN LA FACTURA DE INTERAGUA Nº 026-100-3873828 A LA AGENCIA MATRIZ DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 0.67 0.67 0.00

70 70 21/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-000008045.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3,382.68 3,382.68 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



71 70 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-000008045.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3,382.68 3,382.68 0.00

72 72 21/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - COORDINACION ZONAL 8 REGISTRO CIVIL. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-000008366 y



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 10,073.59 10,073.59 0.00

73 72 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica de Guayas de la COORDINACION ZONAL 8 REGISTRO CIVIL. Periodo MARZO 2016. FACT: 148-999-08366 y 148-999-07181



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 10,073.59 10,073.59 0.00

74 74 25/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de ECOCONSTRU S.A. por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHADO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA SUR DEL REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL, Coordinación Zonal 8. Fact: 001-001-000000177, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0910-M.

NAPROBADO0.006,603.80ECOCONSTRU S.A.0992440570001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 0901 001 0 6,603.80 6,603.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



75 74 25/04/2016 COM RTO OGAPago a favor de ECOCONSTRU S.A. por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHADO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA SUR DEL REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL, Coordinación Zonal 8. Fact: 001-001-000000177, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0910-M.

NAPROBADO0.00-6,603.80ECOCONSTRU S.A.0992440570001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 0901 001 0 -6,603.80 -6,603.80 0.00

76 76 26/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de ECOCONSTRU S.A. por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHADO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA SUR DEL REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL, Coordinación Zonal 8. Fact: 001-001-000000177, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0920-M.

NAPROBADO0.006,603.80ECOCONSTRU S.A.0992440570001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 0901 001 0 6,603.80 6,603.80 0.00

77 77 26/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de RODOLFO YURI QUINTEROS VELEZ por la ADQUISICIÓN DE 20 TONERS XEROX 3635, 5 TONERS SAMSUNG 1640 Y 2 FUSORES XEROX 3635, para abastecer la Bodega de Bienes de la Coordinación Zonal 8. fact: 008-001-0008802, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0907-M.

NAPROBADO0.005,969.60QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 5,969.60 5,969.60 0.00

78 76 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de ECOCONSTRU S.A. por el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHADO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA SUR DEL REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL, Coordinación Zonal 8. Fact: 001-001-000000177, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0920-M.

SAPROBADO5,778.325,896.25ECOCONSTRU S.A.0992440570001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 0901 001 0 5,896.25 5,896.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



79 76 26/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TECHADO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA SUR PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE GUAYAS - ZONA 8, SEGUN FACTURA Nº 001-001-177 A FAVOR DE ECOCONSTRU S.A

SAPROBADO0.00707.55ECOCONSTRU S.A.0992440570001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530417 0901 001 0 707.55 707.55 0.00

81 77 26/04/2016 COM RTO OGAPago a favor de RODOLFO YURI QUINTEROS VELEZ por la ADQUISICIÓN DE 20 TONERS XEROX 3635, 5 TONERS SAMSUNG 1640 Y 2 FUSORES XEROX 3635, para abastecer la Bodega de Bienes de la Coordinación Zonal 8. fact: 008-001-0008802, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0907-M.

NAPROBADO0.00-5,969.60QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 -5,969.60 -5,969.60 0.00

82 82 27/04/2016 COM NOR OGAPago a INCOPEL C.A. por la ADQUISICIÓN DE 900 ROLLOS QMATIC PARA ABASTECER LA BODEGA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE REGISTRO CIVIL. FACT: 001-001-0000035925, Autorización de Pago Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0926-M suscrito por el Ing. David Vizueta, COORDINADOR ZONA 8.

NAPROBADO0.001,008.00INCOPEL CA0990494436001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

83 83 27/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de RODOLFO YURI QUINTEROS VELEZ por la ADQUISICIÓN DE 20 TONERS XEROX 3635, 5 TONERS SAMSUNG 1640 Y 2 FUSORES XEROX 3635, para abastecer la Bodega de Bienes de la Coordinación Zonal 8. fact: 008-001-0008802, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0925-M.

NAPROBADO0.005,969.60QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 5,969.60 5,969.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



84 83 28/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de RODOLFO YURI QUINTEROS VELEZ por la ADQUISICIÓN DE 20 TONERS XEROX 3635, 5 TONERS SAMSUNG 1640 Y 2 FUSORES XEROX 3635, para abastecer la Bodega de Bienes de la Coordinación Zonal 8. fact: 008-001-0008802, Autorización de pago: Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0925-M.

SAPROBADO5,276.705,330.00QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 5,330.00 5,330.00 0.00

85 83 28/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA POR COMPRA DE TONER Y FUSORES DE IMPRESORAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 8, SEGUN FACT. 008-001-8802 A FAVOR DE QUINTERO VELEZ RODOLFO YURY.

SAPROBADO0.00639.60QUINTEROS VELEZ RODOLFO YURY0908321615001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 639.60 639.60 0.00

86 82 28/04/2016 DEV NOR OGAPago a INCOPEL C.A. por la ADQUISICIÓN DE 900 ROLLOS QMATIC PARA ABASTECER LA BODEGA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DE REGISTRO CIVIL. FACT: 001-001-0000035925, Autorización de Pago Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0926-M suscrito por el Ing. David Vizueta, COORDINADOR ZONA 8.

SAPROBADO891.00900.00INCOPEL CA0990494436001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 900.00 900.00 0.00

87 82 28/04/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR ADQUISICION DE 900 ROLLOS Q-MATIC PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA COORDINACION ZONAL 8 DE REGISTRO CIVIL, SEGUN FACTURA 001-001-035925 A FAVOR DE INCOPEL C.A.

SAPROBADO0.00108.00INCOPEL CA0990494436001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 108.00 108.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



88 88 29/04/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Samborondon, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 002-001-011792585.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 166.62 166.62 0.00

89 88 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Samborondon, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo MARZO 2016. FACT: 002-001-011792585.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 166.62 166.62 0.00



24 24 07/04/2016 COM NOR OGAPago a CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.-por concepto renovacion del arriendo para el casillero judicial No. 4695 para la Coordinacion Zonal 9 (responsable Andrea Garnica Rojas-Analista de Asesoria Juridica,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0762-M,suscrito Christian Vallejo Gonzalez,dctos. adjtos

NAPROBADO0.0013.44DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA

1768123890001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

25 24 08/04/2016 DEV NOR OGAPago a CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.-por concepto renovacion del arriendo para el casillero judicial No. 4695 para la Coordinacion Zonal 9 (responsable Andrea Garnica Rojas-Analista de Asesoria Juridica,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0762-M,suscrito Christian Vallejo Gonzalez,dctos. adjtos

SAPROBADO0.0013.44DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



26 26 19/04/2016 COM NOR OGAPago a TOINGA VINCENT PEDRO.-instalacion de 10 puntos de datos y 10 puntos electricos regulados para el despliegue de impresoras de cédulas en las Agencias Matriz UIO,San Blas y los Chillos de la Coordinacion 9,Fact. 1538,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-858-M,suscrito por Christian Vallejo G.

NAPROBADO0.002,427.49TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO1704680857001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,874.43 1,874.43 0.00

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 553.06 553.06 0.00

27 27 19/04/2016 COM NOR OGAPago a TOINGA VINCENT PEDRO.-traslado del archivo pasivo de la Provincia de Pichincha desde Turubamba hacia GAE 45 (Bicentenario),Factura No. 001-001-1536,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0859-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez-Coordinador Zonal 9,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.005,960.00TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO1704680857001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 5,960.00 5,960.00 0.00

28 27 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a TOINGA VINCENT PEDRO.-traslado del archivo pasivo de la Provincia de Pichincha desde Turubamba hacia GAE 45 (Bicentenario),Factura No. 001-001-1536,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0859-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez-Coordinador Zonal 9,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO5,900.405,960.00TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO1704680857001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 5,960.00 5,960.00 0.00

29 26 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a TOINGA VINCENT PEDRO.-instalacion de 10 puntos de datos y 10 puntos electricos regulados para el despliegue de impresoras de cédulas en las Agencias Matriz UIO,San Blas y los Chillos de la Coordinacion 9,Fact. 1538,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-858-M,suscrito por Christian Vallejo G.

SAPROBADO2,124.052,167.40TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO1704680857001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,673.60 1,673.60 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 493.80 493.80 0.00

30 26 20/04/2016 RDP NOR OGAREG IVa TOINGA VINCENT PEDRO.-instalacion de 10 puntos de datos y 10 puntos electricos regulados para el despliegue de impresoras de cédulas en las Agencias Matriz UIO,San Blas y los Chillos de la Coordinacion 9,Fact. 1538,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-858-M,suscrito por Christian Vallejo G.

SAPROBADO0.00260.09TOINGA VINCENT PEDRO FERNANDO1704680857001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 200.83 200.83 0.00

01 000 000 001 000 530421 1701 001 0 59.26 59.26 0.00

31 31 20/04/2016 COM NOR OGAPago a COYAGO PEREZ GUIDO.-arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche del 01 al 31-03-2016,Fact 304,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0899-M,suscrito Andrea Garnica Rojas

NAPROBADO0.00435.00COYAGO PEREZ GUIDO MARINO1708786916001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

32 32 20/04/2016 COM NOR OGAREGISTRO IVA.-Pago a COYAGO PEREZ GUIDO.-arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche del 01 al 31-03-2016,Fact 304,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0899-M,suscrito Andrea Garnica Rojas

NAPROBADO0.0052.20COYAGO PEREZ GUIDO MARINO1708786916001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 52.20 52.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



33 31 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a COYAGO PEREZ GUIDO.-arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche del 01 al 31-03-2016,Fact 304,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0899-M,suscrito Andrea Garnica Rojas

SAPROBADO400.20435.00COYAGO PEREZ GUIDO MARINO1708786916001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 435.00 435.00 0.00

34 32 22/04/2016 RDP NOR OGAREGISTRO IVA.-Pago a COYAGO PEREZ GUIDO.-arrendamiento de un bien inmueble ubicado en las calles Manabi y Esmeraldas esquina para el funcionamiento Agencia de Registro Civil de la Parroquia el Quinche del 01 al 31-03-2016,Fact 304,Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0899-M,suscrito Andrea Garnica Rojas

SAPROBADO0.0052.20COYAGO PEREZ GUIDO MARINO1708786916001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 52.20 52.20 0.00

35 35 26/04/2016 COM NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia correspondiente del 11-03-2016 al 11-04-2016,Factura No. 001-007-1308360,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0941-M,suscrito por Andrea Garnica Rojas,soporte dctos. adjts.

NAPROBADO0.0075.42EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 75.42 75.42 0.00

36 35 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia correspondiente del 11-03-2016 al 11-04-2016,Factura No. 001-007-1308360,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0941-M,suscrito por Andrea Garnica Rojas,soporte dctos. adjts.

SAPROBADO0.0075.42EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 75.42 75.42 0.00



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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1051 1008 31/03/2016 DEV NOR OGAPago a Rodríguez G. Rubén según Memo Nro. DIGERCIC-CGPGE-2016-045 de 18-03-206 por remodelacion de puntos de atencion de la DIGERCIC en los Cantones de Olmedo,Flavio Alfaro,Pajan,Rocafuerte,Bahia de Caraquez,Calceta y Puerto Lopez -Manabí. Dctos. soporte adj. (Equipamiento)

SAPROBADO60,591.9061,203.93RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO1302649361001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840103 1701 001 0 34,747.48 34,747.48 0.00

55 000 001 001 000 840104 1701 001 0 26,456.45 26,456.45 0.00

1053 1053 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 1. OP 002-2016-CZ01. OPERATIVOS. ESMERALDAS E IMBABURA. RP

SAPROBADO0.00118.54DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1000 001 0 6.10 6.10 0.00

55 000 000 001 000 510509 0800 001 0 106.34 106.34 0.00

55 000 000 001 000 510509 1000 001 0 6.10 6.10 0.00

1054 1054 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 2. OP 014-2015-CZ02. OPERATIVOS.SUCUMBIOS. ORELLANA Y PASTAZA. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1600 001 0 148.16 148.16 0.00

55 000 000 001 000 510509 2100 001 0 90.24 90.24 0.00

55 000 000 001 000 510509 2200 001 0 137.84 137.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 129 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1055 1055 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 3. OP 003-2016-CZ03. OPERATIVOS.BOLIVAR. CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1800 001 0 48.80 48.80 0.00

55 000 000 001 000 510509 0200 001 0 78.04 78.04 0.00

55 000 000 001 000 510509 0500 001 0 12.20 12.20 0.00

55 000 000 001 000 510509 0600 001 0 90.24 90.24 0.00

55 000 000 001 000 510509 1800 001 0 86.90 86.90 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 82.88 82.88 0.00

1056 1056 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 6 . OP 002-2016-CZ06. CODIGO DE TRABAJO. AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0300 001 0 17.70 17.70 0.00

01 000 000 001 000 510509 1400 001 0 10.62 10.62 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 2.06 2.06 0.00

01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 0.09 0.09 0.00

01 000 000 001 000 510601 1400 001 0 1.28 1.28 0.00

55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 21.24 21.24 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 2.59 2.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 130 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1057 1057 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 6 . OP 002-2016-CZ06. OPERATIVOS. AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 71.66 71.66 0.00

55 000 000 001 000 510509 0300 001 0 16.84 16.84 0.00

55 000 000 001 000 510509 1400 001 0 97.60 97.60 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 82.88 82.88 0.00

1058 1058 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 7 . OP 003-2016-CZ07. OPERATIVOS. LOJA Y EL ORO .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0700 001 0 13.60 13.60 0.00

01 000 000 001 000 510509 1100 001 0 7.02 7.02 0.00

1059 1059 01/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 7 . OP 003-2016-CZ07. CODIGO DE TRABAJO. LOJA Y EL ORO .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1100 001 0 38.94 38.94 0.00

01 000 000 001 000 510601 1100 001 0 4.72 4.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 131 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1060 1060 01/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Marco Freire -Médico Institucional, por comisión de servicios al Registro Civil a las Provincias de Pastaza y Cotopaxi, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar campaña peventiva de salud,examen de glucosa en sangre y otros,según Memo DIGERCIC-ARH-2016-0313-M.

NAPROBADO0.00200.00FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO1704190436 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1062 997 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a Alcivar C. Eduardo según memo. No.DIGERCIC-CGPGE-2016-0052 de 29-03-2016 Planilla Unica de avance de obra de la construcción, equipamiento e instalación de mobiliario Agencia Tipo 3V Registro Civil de Píllaro-Tungurahua. Dctos. soporte adj. Fact.202.

SAPROBADO22,342.02151,263.93ALCIVAR CEDENO EDUARDO MELQUIADES1307591915001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 750107 1701 001 0 23,854.66 23,854.66 0.00

55 000 001 001 000 750107 1701 998 0 127,409.27 127,409.27 0.00

1063 1004 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a Rodríguez G.Rubén según memo No.DIGERCIC-CGPGE-2016-45 de 18-03-2016 por Planilla Unica de liquidación de remodelacion de puntos de atencion de la DIGERCIC en los Cantones Olmedo,Flavio Alfaro,Pajan,Rocafuerte,Bahia de Caraquez,Calceta y Puerto López-Manabí.Dctso. adj.

SAPROBADO43,046.49157,835.48RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO1302649361001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730402 1701 001 0 46,203.20 46,203.20 0.00

55 000 001 001 000 730402 1701 998 0 111,632.28 111,632.28 0.00

1064 1050 01/04/2016 DEV NOR OGAPago de viatico para Adela Morales-Médico, por comisión de servicios al Registro Civil Agencias Santo Domingo, el 18 de marzo 2016, con el fin de realizar campaña anual de medicina preventiva y levantamiento de historias clinicas, según Memo DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0302-M.

SAPROBADO0.0040.00MORALES POZO ADELA NATALIA1719395087 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZ

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1065 1060 01/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Marco Freire -Médico Institucional, por comisión de servicios al Registro Civil a las Provincias de Pastaza y Cotopaxi, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar campaña peventiva de salud,examen de glucosa en sangre y otros,según Memo DIGERCIC-ARH-2016-0313-M.

SAPROBADO0.00200.00FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO1704190436 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA RADELACRUZ

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1066 1034 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a SALGADO SANDRA.-por concepto contratacion del servicio pintura de 240 estanterias para libros de nacimiento,matrimonio y defuncion en el nuevo archivo Nacional (GAE 45 BICENTENARIO),Fact. 001-001-004,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0593-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dcto

SAPROBADO4,390.404,480.00SALGADO PENAHERRERA SANDRA VERONICA1722756697001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS

RADELACRUZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 4,480.00 4,480.00 0.00

1067 1034 01/04/2016 RDP NOR OGAPago a SALGADO SANDRA.-por concepto contratacion del servicio pintura de 240 estanterias para libros de nacimiento,matrimonio y defuncion en el nuevo archivo Nacional (GAE 45 BICENTENARIO),Fact. 001-001-004,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0593-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dcto

SAPROBADO0.00537.60SALGADO PENAHERRERA SANDRA VERONICA1722756697001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 537.60 537.60 0.00

1068 1033 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a Fernando Proaño Larrea-Coordinador General de Servicios.-por concepto reembolso adquisicion de token y certificado digital de firma electronica,Factura No. 001-001-24101,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0589-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0054.88PROANO LARREA DIEGO FERNANDO1707862924 FERAMOS FERAMOS FERAMOS RADELACRUZ

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 54.88 54.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 133 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1069 1009 01/04/2016 RDP NOR OGAREgistro del IVA a nombre de Rodríguez G. Rubén según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE-2016-045 de 18-03-2016 por remodelacion de puntos de atencion de la DIGERCIC en los Cantones de Olmedo,Flavio Alfaro,Pajan,Rocafuerte,Bahia de Caraquez,Calceta y Puerto Lopez -Manabí. Dctos. soporte.

SAPROBADO0.007,344.47RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO1302649361001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840103 1701 001 0 4,169.70 4,169.70 0.00

55 000 001 001 000 840104 1701 001 0 3,174.77 3,174.77 0.00

1070 1006 01/04/2016 RDP NOR OGARegistro del 12% del IVA a nombre de Rodríguez G. Rubén según Memo Nro.DIGERCIC-CGPGE2016-045 de 1803-2016 por la remodelacion de puntos de atencion de la DIGERCIC en los Cantones de Olmedo,Flavio Alfaro,Pajan,Rocafuerte,Bahia de Caráquez, Calceta y Puerto López-Manabí.

SAPROBADO0.0018,940.26RODRIGUEZ GILER RUBEN AUGUSTO1302649361001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730402 1701 001 0 18,940.26 18,940.26 0.00

1071 1071 01/04/2016 REG NOR OGACIERRE DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FUNCIOANRIO RESPOSANBLE ISABEL MONTOYA, AÑO 2015

SAPROBADO0.00200.00MONTOYA ARMIJO ISABEL ALEXANDRA1725745036 NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 115.88 115.88 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.38 24.38 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 59.74 59.74 0.00

1072 998 01/04/2016 DEV NOR OGAPago a Alcivar C. Eduardo según memo.No. DIGERCIC-CGPGE-2016-0052 de 29-03-2016 Planilla Unica de avance de obra de la construcción, equipamiento e instalac. mobiliario de la Agencia Tipo 3V de Registro Civil de Píllaro-Tungurahua. Dctos.soporte adj. Fact. 204.

SAPROBADO17,686.5317,865.18ALCIVAR CEDENO EDUARDO MELQUIADES1307591915001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840104 1701 001 0 17,865.18 17,865.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1073 999 01/04/2016 RDP NOR OGARegistro del 12% del IVA a nombre de Alcivar Eduardo según Memorando No. DIGERCIC-CGPGE-2016-0052 de 29-03-2016 por Planilla Unica de Avance de la construcción, equipamiento e instalción de mobiliario en la Agencia Tipo 3V de Registro Civil de Píllaro-Tungurahua. Fact. 204.

SAPROBADO0.002,143.82ALCIVAR CEDENO EDUARDO MELQUIADES1307591915001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840104 1701 001 0 2,143.82 2,143.82 0.00

1074 827 04/04/2016 CYD RTO SUE[P:03 T:DC A:2016] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL (PERIODO MARZO 2015 A FEBRERO DE 2016 EQUIVALENTE A $366,00) AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA REGION COSTA E INSULAR.

NAPROBADO0.00-12,158.55DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

1768049390001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0700 001 0 -1,419.32 -1,419.32 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 -366.00 -366.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 -5,856.00 -5,856.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1200 001 0 -831.50 -831.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 -1,098.00 -1,098.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2300 001 0 -355.90 -355.90 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 -732.00 -732.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 -1,499.83 -1,499.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 135 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1075 1075 04/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:CT A:2016] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL (PERIODO MARZO 2015 A FEBRERO DE 2016 EQUIVALENTE A $366,00) AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA REGION COSTA E INSULAR. REEMPLAZA AL CUR 827 POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

SAPROBADO0.0012,158.55DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0700 001 0 1,419.32 1,419.32 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 366.00 366.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 5,856.00 5,856.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1200 001 0 831.50 831.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 1,098.00 1,098.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2300 001 0 355.90 355.90 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 732.00 732.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 1,499.83 1,499.83 0.00

1076 1076 04/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Samantha Brito-Servidor Público 3, por comisión de servicios al Registro Civil- Provincias de Santo Domingo, el 18 de marzo 2016, con el fin de cumplir con la campaña anual de medicina preventiva y salud oral, según Memo DIGERCIC-ARH-2016-0320-M, Suscrito por Henrri Pinos.

NAPROBADO0.0040.00BRITO VELEZ SAMANTHA MELBA0906668157 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 136 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1077 1076 04/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Samantha Brito-Servidor Público 3, por comisión de servicios al Registro Civil- Provincias de Santo Domingo, el 18 de marzo 2016, con el fin de cumplir con la campaña anual de medicina preventiva y salud oral, según Memo DIGERCIC-ARH-2016-0320-M, Suscrito por Henrri Pinos.

SAPROBADO0.0040.00BRITO VELEZ SAMANTHA MELBA0906668157 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1078 1035 04/04/2016 DEV NOR OGAPago al Banco Central del Ecuador según Memo.Nro.DIGERCIC-CGS.DSE.2016-0162-M de 18-03-2016 por Convenio suscrito de Tercero Vinculado correspondiente al mes de Febrero 2016. Según Dctos. soporte adj. Factura No. 001-030-000037555 de 17-03-2016.

SAPROBADO38,869.8838,869.88BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 38,869.88 38,869.88 0.00

1079 1035 04/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA al Banco Central del Ecuador según Memo.Nro.DIGERCIC-CGS.DSE.2016-0162-M de 18-03-2016 por Convenio suscrito de Tercero Vinculado correspondiente al mes de Febrero 2016. Según Dctos. soporte adj. Factura No. 001-030-000037555 de 17-03-2016.

SAPROBADO0.004,664.38BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 4,664.38 4,664.38 0.00


DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1768049390001 USERAPP USERAPP NATELLON NATELLON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 16.80 16.80 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 155.63 155.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1081 1081 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2016] PAGO DE 10 LIQUIDACIONES DE HABERES DE 2015. VARIAS PROVINCIAS. NOTIFICACIONES DICIEMBRE 2015. RP


1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ RADELACRUZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,375.60 1,375.60 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 1,770.00 1,770.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1500 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510509 0800 001 0 15.55 15.55 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 146.19 146.19 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 104.96 104.96 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 6,591.54 6,591.54 0.00

1082 1082 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016.DIRECCION ADMINISTRATIVA . DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0249-M. CODIGO DE TRABAJO. PICHINCHA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 411.65 411.65 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 50.02 50.02 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 138.06 138.06 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 16.77 16.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1083 1083 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. SUBDIRECCION. DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRONICOS Y DIRECCION DE INFORMACION REGISTRAL . DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0270-M. PICHINCHA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 348.59 348.59 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 3,241.07 3,241.07 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 500.93 500.93 0.00

1084 1084 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. COORDINACION TECNOLOGICA. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0236-M .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 164.18 164.18 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 40.20 40.20 0.00

1085 1085 05/04/2016 COM NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-629-M de 04-04-2016, por servicio de publicidad por prensa escrita para la convocatoria final de examen especial al proceso de anticipo, pago y liquidacion de viaticos y subsistencias,movilizac., etc. Dctos. soporte adj.

NAPROBADO0.00560.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 NVCORRALESSNVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

1086 1086 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. CODIGO DE TRABAJO. ZONA 4. MANABI Y STO. DOMINGO. OP 003-2016-CZ04. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1300 001 0 53.10 53.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510509 2300 001 0 10.62 10.62 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 6.46 6.46 0.00

01 000 000 001 000 510601 2300 001 0 1.28 1.28 0.00

1087 1087 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 4. MANABI Y STO DOMINGO. OP 003-2016-CZ04. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1300 001 0 1,401.83 1,401.83 0.00

55 000 000 001 000 510509 2300 001 0 83.73 83.73 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 77.70 77.70 0.00

1088 1088 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 9 . OP 002-2016-CZ09. OPERATIVOS. PICHINCHA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 555.54 555.54 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 2,484.79 2,484.79 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 440.94 440.94 0.00

1089 1089 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 9 . OP 002-2016-CZ09. CODIGO DE TRABAJO. PICHINCHA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 3.32 3.32 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 0.41 0.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1090 1090 05/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 5 Y 8. OP 003-2016-CZ05 Y 08. OPERATIVOS. GUAYAS, LOS RIOS, STA. ELENA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0900 001 0 492.69 492.69 0.00

01 000 000 001 000 510509 1200 001 0 581.70 581.70 0.00

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 49.30 49.30 0.00

01 000 000 001 000 510509 2400 001 0 71.66 71.66 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 2,883.79 2,883.79 0.00

55 000 000 001 000 510509 1200 001 0 184.55 184.55 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 63.10 63.10 0.00

55 000 000 001 000 510509 2400 001 0 101.52 101.52 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 198.40 198.40 0.00

1091 1091 05/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ, por consumo de energia de Registro Civil de la Agencia el Quinche-Pichincha, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0724-M,factura 80262, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.0046.99EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 46.99 46.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1092 1092 05/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil Agencia San Blas y Turubamba, periodo mes de marzo 2016,factura 3397418,3396773,según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0748-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos.

NAPROBADO0.00130.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 130.07 130.07 0.00

1093 1093 06/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 9 . OP 002-2016-CZ09. PERSONAL QUE TIENE CAMBIO DE RMU Y POR LO TANTO SE HA DEBIDO AJUSTAR EL PAGO CON EL SUELDO DE FEBRERO 2016. PICHINCHA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 100.60 100.60 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 60.88 60.88 0.00

1094 1094 06/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Samantha Brito-Servidor Público 3, por comisión de servicios al Registro Civil de la Provincia de Pastaza y Cotopaxi, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar campaña anual de medicina preventiva y Salud Oral, según Memo DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0312-M.

NAPROBADO0.00200.00BRITO VELEZ SAMANTHA MELBA0906668157 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1095 1095 06/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS FEBRERO 2016. ZONA 5 Y 8. CODIGO DE TRABAJO. OP 003-2016-CZ05 Y 08. OPERATIVOS. GUAYAS, LOS RIOS, STA. ELENA .RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0900 001 0 788.84 788.84 0.00

01 000 000 001 000 510509 1200 001 0 81.20 81.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 142 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510509 2400 001 0 73.16 73.16 0.00

01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 95.85 95.85 0.00

01 000 000 001 000 510601 1200 001 0 9.87 9.87 0.00

01 000 000 001 000 510601 2400 001 0 8.90 8.90 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 1.38 1.38 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 240.08 240.08 0.00

55 000 000 001 000 510601 0900 001 0 29.18 29.18 0.00

1096 1096 06/04/2016 COM NOR OGAPago a MORENO DALGO FERNANDO.-por concepto contratacion servicio de impresion de tarjetas identificadoras,afiches informativos (FEDATARIOS) e insumos Institucionales,Factura No. 001-001-254,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0636-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.005,807.20MORENO DALGO RICHARD FERNANDO1714204235001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 5,807.20 5,807.20 0.00

1097 1097 06/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica EmelNorte, por consumo de energia de Registro Civil de la Agencia Tabacundo-Pichincha, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0764-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.0011.15EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 11.15 11.15 0.00

1098 1098 06/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa EMELNORTE, por consumo de energia electrica de la Agencia de Registro Civil de Cayambe, periodo mes de marzo 2016, factura 014412472, emitido el 27 de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0763-M. soporte documentación adjunta.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 190.60 190.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 143 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1099 1097 06/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica EmelNorte, por consumo de energia de Registro Civil de la Agencia Tabacundo-Pichincha, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0764-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0011.15EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 11.15 11.15 0.00

1100 1098 06/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa EMELNORTE, por consumo de energia electrica de la Agencia de Registro Civil de Cayambe, periodo mes de marzo 2016, factura 014412472, emitido el 27 de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0763-M. soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.00190.60EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 190.60 190.60 0.00

1101 1091 06/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ, por consumo de energia de Registro Civil de la Agencia el Quinche-Pichincha, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0724-M,factura 80262, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0046.99EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 46.99 46.99 0.00

1102 1094 06/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Samantha Brito-Servidor Público 3, por comisión de servicios al Registro Civil de la Provincia de Pastaza y Cotopaxi, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar campaña anual de medicina preventiva y Salud Oral, según Memo DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0312-M.

SAPROBADO0.00200.00BRITO VELEZ SAMANTHA MELBA0906668157 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 144 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1103 1106 06/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil Agencia San Blas y Turubamba, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0748-M,susc. Christian Vallejo,Estados de cuenta 3535971254,9928956846.

SAPROBADO0.00130.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 130.07 130.07 0.00

1104 1104 06/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCEROS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA COSTA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. TOTAL 109 SERVIDORES DE MODALIDAD NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0800 001 0 68.08 68.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 622.40 622.40 0.00

01 000 000 001 000 510203 1200 001 0 44.25 44.25 0.00

01 000 000 001 000 510203 1300 001 0 242.07 242.07 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 207.75 207.75 0.00

01 000 000 001 000 510203 2000 001 0 103.67 103.67 0.00

01 000 000 001 000 510203 2400 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 0700 001 0 620.80 620.80 0.00

55 000 000 001 000 510203 0800 001 0 496.40 496.40 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 1,381.60 1,381.60 0.00

55 000 000 001 000 510203 1200 001 0 846.21 846.21 0.00

55 000 000 001 000 510203 1300 001 0 555.30 555.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 145 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510203 2000 001 0 219.67 219.67 0.00

55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 2400 001 0 423.89 423.89 0.00

55 000 001 001 000 710203 1700 001 0 722.22 722.22 0.00

1105 1092 07/04/2016 COM RTO OGARTO la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil Agencia San Blas y Turubamba, periodo mes de marzo 2016,factura 3397418,3396773,según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0748-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos.

NAPROBADO0.00-130.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -130.07 -130.07 0.00

1106 1106 07/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil Agencia San Blas y Turubamba, periodo mes de marzo 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0748-M,susc. Christian Vallejo,Estados de cuenta 3535971254,9928956846.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 130.07 130.07 0.00

1107 1107 07/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE MARZO DE 2016.SERVIDORES: ASANZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN, ASTUDILLO GRANDA FLOR ELIZABETH, CARDENAS ORDOÑEZ ESTHELA MARGARITA, HIDALGO SOLANO CESAR RICARDO, PRIETO CUEVA CLAUDIO ISAAC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 221.90 221.90 0.00

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 3,957.20 3,957.20 0.00

01 000 000 001 000 510601 1100 001 0 131.43 131.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 171.09 171.09 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 100.76 100.76 0.00

1108 1108 07/04/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Matriz CND, periodo 19 de febrero al 21 de marzo 2016, Estado de cuenta 3396785,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0645-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 58.97 58.97 0.00

1109 1085 07/04/2016 DEV NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-629-M de 04-04-2016, por servicio de publicidad por prensa escrita para la convocatoria final de examen especial al proceso de anticipo, pago y liquidacion de viaticos y subsistencias,movilizac., etc. Dctos. soporte adj.

SAPROBADO495.00500.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1110 1108 07/04/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Matriz CND, periodo 19 de febrero al 21 de marzo 2016, Estado de cuenta 3396785,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0645-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 58.97 58.97 0.00

1111 1111 08/04/2016 COM NOR OGAPago para el EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de cuota de mantenimiento total (alicuota) y uso de areas comunales correspondiente al mes de abril 2016,Comprobante No.6224, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0652-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.006,512.72EDIFICIO BANCO LA PREVISORA1791180674001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 6,512.72 6,512.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1112 1111 08/04/2016 DEV NOR OGAPago para el EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de cuota de mantenimiento total (alicuota) y uso de areas comunales correspondiente al mes de abril 2016,Comprobante No.6224, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0652-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO6,512.726,512.72EDIFICIO BANCO LA PREVISORA1791180674001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 6,512.72 6,512.72 0.00

1113 1085 08/04/2016 RDP NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-629-M de 04-04-2016, por servicio de publicidad por prensa escrita para la convocatoria final de examen especial al proceso de anticipo, pago y liquidacion de viaticos y subsistencias,movilizac., etc. Dctos. soporte adj.

SAPROBADO0.0060.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

1114 1114 08/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de energia de Registro Civil Agencias Turubamba y Quicentro Sur, periodo mes de marzo 2016,factura 92850,93279, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0793-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.003,550.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3,550.31 3,550.31 0.00

1115 1115 10/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2016 DE LOS SERVIDORES DE MODALIDAD NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0100 001 0 598.68 598.68 0.00

01 000 000 001 000 510602 0200 001 0 195.00 195.00 0.00

01 000 000 001 000 510602 0300 001 0 427.41 427.41 0.00

01 000 000 001 000 510602 0400 001 0 420.42 420.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510602 0500 001 0 581.77 581.77 0.00

01 000 000 001 000 510602 0600 001 0 610.17 610.17 0.00

01 000 000 001 000 510602 0700 001 0 717.62 717.62 0.00

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 232.50 232.50 0.00

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 3,726.77 3,726.77 0.00

01 000 000 001 000 510602 1000 001 0 746.05 746.05 0.00

01 000 000 001 000 510602 1100 001 0 1,122.95 1,122.95 0.00

01 000 000 001 000 510602 1200 001 0 135.61 135.61 0.00

01 000 000 001 000 510602 1300 001 0 1,500.18 1,500.18 0.00

01 000 000 001 000 510602 1400 001 0 357.19 357.19 0.00

01 000 000 001 000 510602 1500 001 0 841.33 841.33 0.00

01 000 000 001 000 510602 1600 001 0 246.57 246.57 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 17,228.24 17,228.24 0.00

01 000 000 001 000 510602 1800 001 0 1,051.92 1,051.92 0.00

01 000 000 001 000 510602 1900 001 0 520.55 520.55 0.00

01 000 000 001 000 510602 2000 001 0 455.83 455.83 0.00

01 000 000 001 000 510602 2100 001 0 218.83 218.83 0.00

01 000 000 001 000 510602 2200 001 0 390.18 390.18 0.00

01 000 000 001 000 510602 2300 001 0 289.14 289.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510602 2400 001 0 539.79 539.79 0.00

55 000 000 001 000 510602 0100 001 0 2,509.28 2,509.28 0.00

55 000 000 001 000 510602 0200 001 0 1,016.36 1,016.36 0.00

55 000 000 001 000 510602 0300 001 0 1,047.10 1,047.10 0.00

55 000 000 001 000 510602 0400 001 0 731.72 731.72 0.00

55 000 000 001 000 510602 0500 001 0 1,320.84 1,320.84 0.00

55 000 000 001 000 510602 0600 001 0 1,934.87 1,934.87 0.00

55 000 000 001 000 510602 0700 001 0 1,978.50 1,978.50 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 1,532.90 1,532.90 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 12,115.83 12,115.83 0.00

55 000 000 001 000 510602 1000 001 0 1,222.95 1,222.95 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 1,093.66 1,093.66 0.00

55 000 000 001 000 510602 1200 001 0 2,807.99 2,807.99 0.00

55 000 000 001 000 510602 1300 001 0 4,503.56 4,503.56 0.00

55 000 000 001 000 510602 1400 001 0 731.30 731.30 0.00

55 000 000 001 000 510602 1500 001 0 286.56 286.56 0.00

55 000 000 001 000 510602 1600 001 0 450.66 450.66 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 13,973.54 13,973.54 0.00

55 000 000 001 000 510602 1800 001 0 2,090.53 2,090.53 0.00


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Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510602 1900 001 0 725.14 725.14 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 341.70 341.70 0.00

55 000 000 001 000 510602 2100 001 0 574.94 574.94 0.00

55 000 000 001 000 510602 2200 001 0 525.72 525.72 0.00

55 000 000 001 000 510602 2300 001 0 1,265.85 1,265.85 0.00

55 000 000 001 000 510602 2400 001 0 864.33 864.33 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 9,911.26 9,911.26 0.00

1116 1116 11/04/2016 COM NOR OGAPago a Metrocar S.A. según Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016 por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Mano de Obra. Dctos soporte adj. y factura.

NAPROBADO0.005,000.44METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 5,000.44 5,000.44 0.00

1117 1117 11/04/2016 COM NOR OGAPago e Metrocar S.A. , el 12% del IVA según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016, por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Factura adjunta.

NAPROBADO0.00600.05METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 600.05 600.05 0.00

1118 1118 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE PERSONAL SALIENTE ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015. 26 PERSONAS DE VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 590.00 590.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510204 2200 001 0 295.00 295.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 6,471.02 6,471.02 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 1,117.05 1,117.05 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 310.98 310.98 0.00

55 000 000 001 000 510204 0200 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 433.14 433.14 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 914.50 914.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1400 001 0 177.00 177.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 754.13 754.13 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2200 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 19.09 19.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0200 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 360.94 360.94 0.00

55 000 000 001 000 510602 1300 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 1400 001 0 51.81 51.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 152 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 117.29 117.29 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 56.23 56.23 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 11,321.00 11,321.00 0.00

1119 1119 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:FD A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE 18 EXSERVIDORES POR EL MES DE MARZO DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0100 001 0 253.07 253.07 0.00

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 139.61 139.61 0.00

01 000 000 001 000 510602 1500 001 0 56.23 56.23 0.00

01 000 000 001 000 510602 1600 001 0 143.11 143.11 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 778.93 778.93 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 61.06 61.06 0.00

55 000 000 001 000 510602 1200 001 0 68.06 68.06 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 362.70 362.70 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 122.12 122.12 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 37.02 37.02 0.00

1120 1120 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:SE A:2016] PAGO DE ENCARGO POR EL MES DE MARZO DE 2016 A FAVOR DE LA SERVIDORA PIÑUELA ESPIN XIMENA MARINA. ACCION DE PERSONAL DIGERCIC-DARH-2016-096.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 57.67 57.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 692.00 692.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 66.78 66.78 0.00

1121 1121 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE 11 SERVIDORES POR EL MES DE MARZO DE 2016 Y QUE CAMBIARON DE RMU EN ABRIL DEL MISMO AÑO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 476.47 476.47 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 129.12 129.12 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 340.30 340.30 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 68.06 68.06 0.00

1122 1122 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE 6 SERVIDORES POR EL MES DE MARZO DE 2016 QUIENES REALIZARON SUBROGACIONES Y ENCARGOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 205.33 205.33 0.00

55 000 000 001 000 510602 0100 001 0 86.98 86.98 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 113.45 113.45 0.00

1123 1123 11/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE 32 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2016 QUIENES REALIZARON HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0300 001 0 1.47 1.47 0.00

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 65.71 65.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 154 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510602 1100 001 0 3.24 3.24 0.00

01 000 000 001 000 510602 1200 001 0 6.77 6.77 0.00

01 000 000 001 000 510602 1300 001 0 4.42 4.42 0.00

01 000 000 001 000 510602 1400 001 0 0.88 0.88 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 34.29 34.29 0.00

01 000 000 001 000 510602 2300 001 0 0.88 0.88 0.00

01 000 000 001 000 510602 2400 001 0 6.09 6.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 11.06 11.06 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 11.78 11.78 0.00

1124 1124 11/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua del Inmueble GAE 456 Pichincha, periodo 20 de febrero al 22 de marzo 2016, Estaso de cuenta 3396411,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0666-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 71.94 71.94 0.00

1125 1125 11/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Energia Electrica Quito, por consumo de energia del Inmueble GAE 45 Pichincha, periodo 22 de febrero a 23 de Marzo 2016, factura 2180112, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0667-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.

NAPROBADO0.00427.03EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 427.03 427.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1126 1124 11/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua del Inmueble GAE 456 Pichincha, periodo 20 de febrero al 22 de marzo 2016, Estaso de cuenta 3396411,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0666-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 71.94 71.94 0.00

1127 1125 11/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Energia Electrica Quito, por consumo de energia del Inmueble GAE 45 Pichincha, periodo 22 de febrero a 23 de Marzo 2016, factura 2180112, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0667-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.

SAPROBADO0.00427.03EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 427.03 427.03 0.00

1128 1128 12/04/2016 COM NOR OGAPago a CORNEJO SALAZAR MARINA.-servicio de impresion,diseño y encuadernacion de 2000 ejemplares de bolsillo del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la DIGERCIC,Fact. 213,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0664-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.006,496.00CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA1718272998001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 6,496.00 6,496.00 0.00

1129 1129 12/04/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2016] PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO. TOTAL PERSONAL A CANCELAR 320.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0100 001 0 51.83 51.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0200 001 0 51.83 51.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0400 001 0 51.83 51.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510203 0500 001 0 321.49 321.49 0.00

01 000 000 001 000 510203 0600 001 0 109.83 109.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0800 001 0 68.08 68.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 622.40 622.40 0.00

01 000 000 001 000 510203 1100 001 0 185.59 185.59 0.00

01 000 000 001 000 510203 1200 001 0 44.25 44.25 0.00

01 000 000 001 000 510203 1300 001 0 242.07 242.07 0.00

01 000 000 001 000 510203 1400 001 0 124.33 124.33 0.00

01 000 000 001 000 510203 1500 001 0 117.33 117.33 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 6,102.69 6,102.69 0.00

01 000 000 001 000 510203 1800 001 0 303.00 303.00 0.00

01 000 000 001 000 510203 1900 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 2000 001 0 103.67 103.67 0.00

01 000 000 001 000 510203 2200 001 0 160.08 160.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 2400 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 0100 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0200 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0400 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0500 001 0 183.00 183.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510204 0600 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 244.00 244.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1100 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1200 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 122.00 122.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1400 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1500 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,647.00 1,647.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1800 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1900 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 2000 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2200 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 0100 001 0 169.16 169.16 0.00

55 000 000 001 000 510203 0200 001 0 82.17 82.17 0.00

55 000 000 001 000 510203 0300 001 0 51.83 51.83 0.00

55 000 000 001 000 510203 0500 001 0 819.47 819.47 0.00

55 000 000 001 000 510203 0600 001 0 446.40 446.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510203 0700 001 0 1,087.27 1,087.27 0.00

55 000 000 001 000 510203 0800 001 0 496.40 496.40 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 1,433.43 1,433.43 0.00

55 000 000 001 000 510203 1000 001 0 183.24 183.24 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 905.37 905.37 0.00

55 000 000 001 000 510203 1200 001 0 1,001.70 1,001.70 0.00

55 000 000 001 000 510203 1300 001 0 710.79 710.79 0.00

55 000 000 001 000 510203 1400 001 0 324.24 324.24 0.00

55 000 000 001 000 510203 1500 001 0 202.66 202.66 0.00

55 000 000 001 000 510203 1600 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 932.94 932.94 0.00

55 000 000 001 000 510203 1800 001 0 159.91 159.91 0.00

55 000 000 001 000 510203 1900 001 0 51.83 51.83 0.00

55 000 000 001 000 510203 2000 001 0 219.67 219.67 0.00

55 000 000 001 000 510203 2100 001 0 164.74 164.74 0.00

55 000 000 001 000 510203 2200 001 0 296.07 296.07 0.00

55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 2400 001 0 423.89 423.89 0.00

55 000 000 001 000 510204 0100 001 0 91.50 91.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510204 0200 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0300 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0500 001 0 427.00 427.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0600 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0700 001 0 610.00 610.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 762.50 762.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1000 001 0 91.50 91.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 518.50 518.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1200 001 0 518.50 518.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 396.50 396.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1400 001 0 183.00 183.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1500 001 0 122.00 122.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1600 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 549.00 549.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1800 001 0 91.50 91.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1900 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2000 001 0 122.00 122.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 91.50 91.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510204 2200 001 0 152.50 152.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 001 001 000 710203 1700 001 0 2,721.17 2,721.17 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 1,311.50 1,311.50 0.00

1130 1114 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Quito, por consumo de energia de Registro Civil Agencias Turubamba y Quicentro Sur, periodo mes de marzo 2016,factura 92850,93279, según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0793-M, Suscrito por Sr.Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.003,550.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3,550.31 3,550.31 0.00

1131 1128 12/04/2016 DEV NOR OGAPago a CORNEJO SALAZAR MARINA.-servicio de impresion,diseño y encuadernacion de 2000 ejemplares de bolsillo del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la DIGERCIC,Fact. 213,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0664-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO5,684.005,800.00CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA1718272998001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

1132 1132 12/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE PERSONAL QUE SALE POR NOTIFICACIONES O RENUNCIA EN EL AÑO 2015. 30 PERSONAS DE VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1100 001 0 639.12 639.12 0.00

01 000 000 001 000 510204 0600 001 0 147.50 147.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1100 001 0 326.47 326.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510204 1900 001 0 147.50 147.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 3,053.67 3,053.67 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 573.80 573.80 0.00

55 000 000 001 000 510204 0400 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 2,832.00 2,832.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1400 001 0 29.50 29.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 590.00 590.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1900 001 0 590.00 590.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 442.50 442.50 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 73.51 73.51 0.00

55 000 000 001 000 510509 1400 001 0 9.75 9.75 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 259.05 259.05 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 122.12 122.12 0.00

55 000 000 001 000 510602 1400 001 0 146.19 146.19 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 156.77 156.77 0.00

55 000 000 001 000 510602 1900 001 0 205.50 205.50 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 10,122.96 10,122.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1133 1133 13/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT, por servicio de 04 líneas telefónicas de las Agencias Registro Civil Provincia de Morona Santiago, periodo mes de Marzo 2016, fact.30361117,30348196,30345071,30348266,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0665-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.

NAPROBADO0.0043.09CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 43.09 43.09 0.00

1134 1134 13/04/2016 COM NOR OGAPago de viático a Jorge Alvarez-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Santo Domingo, el 18 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la servidora Dra. Natalia Morales y Samantha Brito, a una campaña preventiva anuales, Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0073-M.

NAPROBADO0.0042.00ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO1001149911 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1135 1135 13/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Pastaza y Cotopaxi,del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la Dra. Samantha Brito y Marco Freire, a una campaña preventiva anual,según Memo DIGERCIC.DA-2016-0073-M.

NAPROBADO98.0098.00SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.00 94.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1136 1136 13/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Pastaza y Cotopaxi,del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la Dra. Samantha Brito y Marco Freire, a una campaña preventiva anual, memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0072-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.00 94.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1137 1133 13/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT, por servicio de 04 líneas telefónicas de las Agencias Registro Civil Provincia de Morona Santiago, periodo mes de Marzo 2016, fact.30361117,30348196,30345071,30348266,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0665-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.

SAPROBADO0.0038.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.48 38.48 0.00

1138 1138 13/04/2016 COM NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provision de combustible para los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Guayas del mes de marzo 2016,Factura No. 61729,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0669-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00456.48NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 456.48 456.48 0.00

1139 1133 13/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA a la Empresa CNT, por servicio de 04 líneas telefónicas de las Agencias Registro Civil Provincia de Morona Santiago, periodo mes de Marzo 2016, fact.30361117,30348196,30345071,30348266,según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0665-M. Suscrito por Ing. Diego Dávila.


1768152560001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.61 4.61 0.00

1140 1134 14/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático a Jorge Alvarez-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Santo Domingo, el 18 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la servidora Dra. Natalia Morales y Samantha Brito, a una campaña preventiva anuales, Memo. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0073-M.

SAPROBADO0.0042.00ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO1001149911 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1141 1136 14/04/2016 COM RTO OGARTO Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Provincia Pastaza y Cotopaxi,del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la Dra. Samantha Brito y Marco Freire, a una campaña preventiva anual, memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0072-M.

NAPROBADO0.00-98.00SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -94.00 -94.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -4.00 -4.00 0.00

1143 1143 14/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Prov.Pastaza y Cotopaxi,del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la Dra. Samantha Brito y Marco Freire, para dar cumplimiento a campaña preventiva, Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-72-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 107.25 107.25 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1144 1144 14/04/2016 COM NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de suministros de oficina para la DIGERCIC correspondiente al primer cuatrimestre del año 2016,Factura No. 001-001-1366,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0682-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.003,013.36CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3,013.36 3,013.36 0.00

1145 1138 14/04/2016 DEV NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provision de combustible para los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Guayas del mes de marzo 2016,Factura No. 61729,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0669-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00407.57NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

0991306498001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 407.57 407.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1146 1138 14/04/2016 RDP NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-por concepto pago del servicio de provision de combustible para los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Guayas del mes de marzo 2016,Factura No. 61729,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0669-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 48.91 48.91 0.00

1147 1147 15/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:CL A:2016] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN DE LA COSTA PERSONAL DE LOSEP. 510 SERVIDORES QUE RECIBEN ACUMULADO EL VALOR. VALOR MAXIMO $366,00 EN LA COSTA Y GALAPAGOS $732,00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0700 001 0 2,562.00 2,562.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 732.00 732.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 11,346.00 11,346.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1200 001 0 3,294.00 3,294.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 4,841.44 4,841.44 0.00

01 000 000 001 000 510204 2000 001 0 2,773.32 2,773.32 0.00

01 000 000 001 000 510204 2300 001 0 1,098.00 1,098.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 1,830.00 1,830.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0700 001 0 9,933.00 9,933.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 8,418.00 8,418.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 63,422.54 63,422.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510204 1200 001 0 8,418.00 8,418.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 23,975.34 23,975.34 0.00

55 000 000 001 000 510204 2000 001 0 732.00 732.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 7,379.06 7,379.06 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 4,699.00 4,699.00 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 21,712.42 21,712.42 0.00

1148 1128 15/04/2016 RDP NOR OGAPago a CORNEJO SALAZAR MARINA.-servicio de impresion,diseño y encuadernacion de 2000 ejemplares de bolsillo del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la DIGERCIC,Fact. 213,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0664-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00696.00CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA1718272998001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 696.00 696.00 0.00

1149 1143 15/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salio de comisión de servicios a la Prov.Pastaza y Cotopaxi,del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de trasladar a la Dra. Samantha Brito y Marco Freire, para dar cumplimiento a campaña preventiva, Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-72-M.

SAPROBADO0.00111.25SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 107.25 107.25 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1150 1150 18/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:CL A:2016] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DE 155 SERVIDORES DE MODALIDAD NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE LOSEP QUE MENSUALIZO LOS PAGOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0700 001 0 260.00 260.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 40.50 40.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 2,212.00 2,212.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 502.59 502.59 0.00

01 000 000 001 000 510204 2000 001 0 518.00 518.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 465.50 465.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0700 001 0 1,348.85 1,348.85 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 953.89 953.89 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 4,780.77 4,780.77 0.00

55 000 000 001 000 510204 1200 001 0 3,651.39 3,651.39 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 1,894.00 1,894.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2000 001 0 1,059.00 1,059.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 99.50 99.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 612.05 612.05 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 3,025.18 3,025.18 0.00

1151 1151 18/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica CNEL EP, según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-699-M de 14-04-2016 suscrito por el Sr. Christian Vallejo, por el servicio de energia de Registro Civil de la Agencia Puerto Quito, factura 5170309,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 161.65 161.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1152 1152 18/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES: VELASTEGUI PADILLA DIEGO FRANCISCO, LOOR CEDEÑO AIDA MARIA, VILLAMAGUA ALVARADO WILLIAM ENMANUEL, MORALES VERA CRISTHIAN ANDRES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 108.04 108.04 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 51.81 51.81 0.00

01 000 000 001 000 510602 2000 001 0 56.23 56.23 0.00

1153 1153 18/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES NOTIFICACIONES DEL AÑO 2015. 15 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,145.94 1,145.94 0.00

55 000 000 001 000 510204 1800 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 177.00 177.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 3,540.00 3,540.00 0.00

55 000 000 001 000 510509 2400 001 0 75.00 75.00 0.00

55 000 000 001 000 510602 1800 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 2100 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510602 2400 001 0 252.89 252.89 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 8,716.37 8,716.37 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

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1154 1151 18/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica CNEL EP, según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-699-M de 14-04-2016 suscrito por el Sr. Christian Vallejo, por el servicio de energia de Registro Civil de la Agencia Puerto Quito, factura 5170309,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 161.65 161.65 0.00

1155 1155 18/04/2016 COM NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto por la adquisicion de suministros de Oficina para la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion del primer cuatrimestre del año 2016,Fact. 1367,segun Me.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0698-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00341.75CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 341.75 341.75 0.00

1156 1156 19/04/2016 REG NOR OGA CIERRE DE FONDO ROTATIVO AÑO 2015 RESPALDO CON FACTURAS SAPROBADO0.002,560.55


1768049390001 NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 786.09 786.09 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 740.00 740.00 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 628.28 628.28 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 326.18 326.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1157 1144 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de suministros de oficina para la DIGERCIC correspondiente al primer cuatrimestre del año 2016,Factura No. 001-001-1366,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0682-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO2,663.592,690.50CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2,690.50 2,690.50 0.00

1158 1144 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto adquisicion de suministros de oficina para la DIGERCIC correspondiente al primer cuatrimestre del año 2016,Factura No. 001-001-1366,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0682-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00322.86CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 322.86 322.86 0.00

1159 1159 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de 30 líneas IP a Nivel Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0722-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,total facturas (30),soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.002,540.80CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,540.80 2,540.80 0.00

1160 1160 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencias Portoviejo y Rocafuerte-Manabí, periodo mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0721-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361056,30361053,30361048.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 51.72 51.72 0.00

1161 1161 19/04/2016 REG NOR OGA CIERRE DE FONDO ROTATIVO AÑO 2015, SIN DETALLE DE FACTURAS SAPROBADO0.0049.87


1768049390001 NATELLON NATELLON NATELLON NATELLON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 49.87 49.87 0.00


Ejercicio:

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1162 1162 19/04/2016 COM NOR OGAPago a THE TESALIA SPRINGS.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC marzo 2016,Fact. 2808,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0723-M,suscrito David Vizueta S.

NAPROBADO0.00750.00THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

1163 1163 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de cinco líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Galápagos,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0719-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361031,30361040,30361026,30361029,30361042.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 36.67 36.67 0.00

1164 1164 19/04/2016 COM NOR OGAPago a TORRES MAZA MAXIMO.-por concepto adquisicion de 25.000 facturas para ser distribuidas a nivel Nacional,Factura No. 001-001-8330,F.E. 08-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0703-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.001,265.60TORRES MAZA MAXIMO MARCELINO1101874327001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,265.60 1,265.60 0.00

1165 1165 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de una línea telefónica de Registro Civil Provincia Santa Elena,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0720-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030353191,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.75 7.75 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1166 1166 19/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Eduardo Vaca-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a las Provincias Napo y Sucumbíos,el 22 y 23 de febrero 2016, con el fin de cumplir con cronograma de proceso de entrevistas al concurso de méritos y Oposiciones, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-109-M.

NAPROBADO0.0097.25VACA VACA EDUARDO GEOVANNY1711402865 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 97.25 97.25 0.00

1167 1166 19/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Eduardo Vaca-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a las Provincias Napo y Sucumbíos,el 22 y 23 de febrero 2016, con el fin de cumplir con cronograma de proceso de entrevistas al concurso de méritos y Oposiciones, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-109-M.

SAPROBADO0.0097.25VACA VACA EDUARDO GEOVANNY1711402865 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 97.25 97.25 0.00

1168 1160 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencias Portoviejo y Rocafuerte-Manabí, periodo mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0721-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361056,30361053,30361048.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 46.18 46.18 0.00

1169 1160 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencias Portoviejo y Rocafuerte-Manabí, periodo mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0721-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361056,30361053,30361048.


1768152560001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.54 5.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 173 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1170 1163 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de cinco líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Galápagos,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0719-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361031,30361040,30361026,30361029,30361042.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.75 32.75 0.00

1171 1163 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de cinco líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Galápagos,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0719-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30361031,30361040,30361026,30361029,30361042.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3.92 3.92 0.00

1172 1165 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de una línea telefónica de Registro Civil Provincia Santa Elena,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0720-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030353191,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6.92 6.92 0.00

1173 1165 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de una línea telefónica de Registro Civil Provincia Santa Elena,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0720-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030353191,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.83 0.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1174 1159 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de 30 líneas IP a Nivel Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0722-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,total facturas (30),soporte documentación adjunta.

SAPROBADO2,268.572,268.57CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,268.57 2,268.57 0.00

1175 1175 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de dos líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Loja y Guayzimi,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0728-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030361075,30357901,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 25.49 25.49 0.00

1176 1176 19/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Sucumbios, Orellana y Napo,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0729-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30336178,30342144,30367245,solicitud adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 45.69 45.69 0.00

1177 1159 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de 30 líneas IP a Nivel Nacional, correspondiente al mes de marzo de 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0722-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,total facturas (30),soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 272.23 272.23 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1178 1178 19/04/2016 COM NOR OGAPago al Gobierno Autónomo Municipal de San Cristóbal,por el consumo de agua potable de las Oficina tecnica Provincial Galápagos-zona 5, periodo mes marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0857-M, suscrito por Ing. Diego Dávila, cuenta 020189, soporte adjunto.

NAPROBADO0.0029.57GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 29.57 29.57 0.00

1179 1155 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto por la adquisicion de suministros de Oficina para la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion del primer cuatrimestre del año 2016,Fact. 1367,segun Me.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0698-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO266.99305.13CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 305.13 305.13 0.00

1180 1155 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a CODYXOPAPER CIA. LTDA.-por concepto por la adquisicion de suministros de Oficina para la Direccion General de Registro Civil,Identificacion y Cedulacion del primer cuatrimestre del año 2016,Fact. 1367,segun Me.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0698-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0036.62CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 36.62 36.62 0.00

1181 1162 19/04/2016 DEV NOR OGAPago a THE TESALIA SPRINGS.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC marzo 2016,Fact. 2808,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0723-M,suscrito David Vizueta S.

SAPROBADO662.94669.64THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 669.64 669.64 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1182 1162 19/04/2016 RDP NOR OGAPago a THE TESALIA SPRINGS.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC marzo 2016,Fact. 2808,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0723-M,suscrito David Vizueta S.

SAPROBADO0.0080.36THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 80.36 80.36 0.00

1183 1175 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de dos líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Loja y Guayzimi,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0728-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030361075,30357901,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 22.76 22.76 0.00

1184 1175 20/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de dos líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Loja y Guayzimi,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0728-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 030361075,30357901,soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2.73 2.73 0.00

1185 1178 20/04/2016 DEV NOR OGAPago al Gobierno Autónomo Municipal de San Cristóbal,por el consumo de agua potable de las Oficina tecnica Provincial Galápagos-zona 5, periodo mes marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0857-M, suscrito por Ing. Diego Dávila, cuenta 020189, soporte adjunto.

SAPROBADO0.0029.57GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 29.57 29.57 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1186 1176 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Sucumbios, Orellana y Napo,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0729-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30336178,30342144,30367245,solicitud adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 40.80 40.80 0.00

1187 1176 20/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT.,por el servicio de tres líneas telefónicas de Registro Civil Agencia Sucumbios, Orellana y Napo,periodo mes de marzo 2016, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0729-M, suscrito por Ing. Diego Dávila,factura 30336178,30342144,30367245,solicitud adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.89 4.89 0.00

1188 1188 20/04/2016 COM NOR OGAPago al Banco del Pacífico según Memo.Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-0088 de 19-04-2016, por comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios institucionales en los meses de noviembre y diciembre 2015. Dctos. sop.adj. Fact.27399968. (Guayaquil y Quito).

NAPROBADO0.0090,422.98BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 90,422.98 90,422.98 0.00

1189 1189 20/04/2016 COM NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto decimo (10) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente mes de marzo 2016,Factura No. 001-001-7655,F.E. 04-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0730-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00453.60EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 453.60 453.60 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1190 1096 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a MORENO DALGO FERNANDO.-por concepto contratacion servicio de impresion de tarjetas identificadoras,afiches informativos (FEDATARIOS) e insumos Institucionales,Factura No. 001-001-254,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0636-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.005,185.00MORENO DALGO RICHARD FERNANDO1714204235001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 5,185.00 5,185.00 0.00

1191 1096 20/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA a MORENO DALGO FERNANDO.-por concepto contratacion servicio de impresion de tarjetas identificadoras,afiches informativos (FEDATARIOS) e insumos Institucionales,Factura No. 001-001-254,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0636-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

SAPROBADO0.00622.20MORENO DALGO RICHARD FERNANDO1714204235001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 622.20 622.20 0.00

1192 1189 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto decimo (10) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente mes de marzo 2016,Factura No. 001-001-7655,F.E. 04-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0730-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO400.95405.00EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 405.00 405.00 0.00

1193 1189 20/04/2016 RDP NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-por concepto decimo (10) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso correspondiente mes de marzo 2016,Factura No. 001-001-7655,F.E. 04-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0730-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.0048.60EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 48.60 48.60 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1194 1194 20/04/2016 COM NOR OGAPago a Flecha Bowen Carlos de MAXICLEAN, según Memo.Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-0089 de 19-04-2016 por servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo 2016. 2do. Contrato Complementario. Dctos. de soporte adj. Factura Nro. 272.

NAPROBADO0.00228,580.92FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 228,580.92 228,580.92 0.00

1195 1188 20/04/2016 DEV NOR OGAPago al Banco del Pacífico según Memo.Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-0088 de 19-04-2016, por comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios institucionales en los meses de noviembre y diciembre 2015. Dctos. sop.adj. Fact.27399968. (Guayaquil y Quito).

SAPROBADO79,120.1080,734.80BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 80,734.80 80,734.80 0.00

1196 1196 20/04/2016 COM NOR OGARegistro del IVA, a nombre de Flecha Bowen Carlos de MAXICLEAN, según Memo Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-0089 de 19-04-2016, por el servicio de aseo y limpieza integral de las instalaciones de la DIGERCIC. 2do. Contrato Complementario, corresponde a Marzo 2016. Fact.272.

NAPROBADO0.0027,429.71FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 27,429.71 27,429.71 0.00

1197 1188 20/04/2016 RDP NOR OGAPago al Banco del Pacífico según Memo.Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-0088 de 19-04-2016, por comisiones bancarias en la recaudación de valores por venta de servicios institucionales en los meses de noviembre y diciembre 2015. Dctos. sop.adj. Fact.27399968. (Guayaquil y Quito).

SAPROBADO0.009,688.18BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 9,688.18 9,688.18 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1198 1194 20/04/2016 DEV NOR OGAPago a Flecha Bowen Carlos de MAXICLEAN, según Memo.Nro.DIGERCIC-DIR-G-2016-0089 de 19-04-2016 por servicio de limpieza correspondiente al mes de Marzo 2016. 2do. Contrato Complementario. Dctos. de soporte adj. Factura Nro. 272.

SAPROBADO224,009.30228,580.92FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 228,580.92 228,580.92 0.00

1199 1196 20/04/2016 RDP NOR OGARegistro del IVA, a nombre de Flecha Bowen Carlos de MAXICLEAN, según Memo Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-0089 de 19-04-2016, por el servicio de aseo y limpieza integral de las instalaciones de la DIGERCIC. 2do. Contrato Complementario, corresponde a Marzo 2016. Fact.272.

SAPROBADO0.0027,429.71FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO1306707793001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 27,429.71 27,429.71 0.00

1201 1201 20/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Carlos Barba-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Chimborazo, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar visita técnica de estado de los archivos, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0093-M, soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00124.00BARBA MERIZALDE CARLOS EZEQUIEL1707584460 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 124.00 124.00 0.00

1202 1202 20/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Carlos Barba-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 y 08 de marzo 2016, con el fin de realizar visita técnica de estado de los archivos, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0093-M. soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0068.49BARBA MERIZALDE CARLOS EZEQUIEL1707584460 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 68.49 68.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1203 1203 20/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Miguel Veintimilla-Servidor Público 5, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 28 al 30 de marzo 2016, con el fin de realizar actividades de campo referente al examen especial, según Memorando DIGERCIC-DAI-2016-0024, Soporte adjunto.

NAPROBADO0.0080.75VEINTIMILLA GRANDA MIGUEL EDUARDO1101980892 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.75 59.75 0.00

1204 1204 20/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para José Barriga-Conductor, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos, el 05 y 06 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Fabian Ortiz, Jenrry Gómez y Daniel Gordillo para instalación de UPS,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0696-M.

NAPROBADO0.0056.40BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO0601061690 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 51.40 51.40 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1205 1205 20/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Nestor Grijalva-Conductor, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Bolívar y Santa Elena, del 04 al 06 de abril 2016, con el fin de trasladar al servidor Alvaro Samaniego para inspección técnica en dichas Agencia, Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0697-M.

NAPROBADO0.00151.11GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI1802341857 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 117.75 117.75 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 29.11 29.11 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.25 4.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1206 1201 20/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Carlos Barba-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Chimborazo, del 14 al 16 de marzo 2016, con el fin de realizar visita técnica de estado de los archivos, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0093-M, soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.00124.00BARBA MERIZALDE CARLOS EZEQUIEL1707584460 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 124.00 124.00 0.00

1207 1202 20/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Carlos Barba-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, el 07 y 08 de marzo 2016, con el fin de realizar visita técnica de estado de los archivos, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0093-M. soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.0068.49BARBA MERIZALDE CARLOS EZEQUIEL1707584460 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 68.49 68.49 0.00

1208 1203 20/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Miguel Veintimilla-Servidor Público 5, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 28 al 30 de marzo 2016, con el fin de realizar actividades de campo referente al examen especial, según Memorando DIGERCIC-DAI-2016-0024, Soporte adjunto.

SAPROBADO0.0080.75VEINTIMILLA GRANDA MIGUEL EDUARDO1101980892 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.75 59.75 0.00

1210 1204 20/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para José Barriga-Conductor, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Sucumbíos, el 05 y 06 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Fabian Ortiz, Jenrry Gómez y Daniel Gordillo para instalación de UPS,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0696-M.

SAPROBADO0.0056.40BARRIGA OLMEDO JOSE ANTONIO0601061690 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 51.40 51.40 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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1211 1205 20/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Nestor Grijalva-Conductor, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Bolívar y Santa Elena, del 04 al 06 de abril 2016, con el fin de trasladar al servidor Alvaro Samaniego para inspección técnica en dichas Agencia, Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0697-M.

SAPROBADO0.00151.11GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI1802341857 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 117.75 117.75 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 29.11 29.11 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.25 4.25 0.00

1212 1190 21/04/2016 DEV RTO OGAPago a MORENO DALGO FERNANDO.-por concepto contratacion servicio de impresion de tarjetas identificadoras,afiches informativos (FEDATARIOS) e insumos Institucionales,Factura No. 001-001-254,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0636-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.00-5,185.00MORENO DALGO RICHARD FERNANDO1714204235001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 -5,185.00 -5,185.00 0.00

1213 1096 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a MORENO DALGO FERNANDO.-por concepto contratacion servicio de impresion de tarjetas identificadoras,afiches informativos (FEDATARIOS) e insumos Institucionales,Factura No. 001-001-254,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0636-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

SAPROBADO5,081.305,185.00MORENO DALGO RICHARD FERNANDO1714204235001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 5,185.00 5,185.00 0.00

1214 1214 21/04/2016 COM NOR OGAPago de viatico para Eduardo Vaca-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, Zamora, El Oro, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar levantamiento de Bienes por la Recepción provisional de Remodelaciones,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0726-M.

NAPROBADO0.00183.94VACA VACA EDUARDO GEOVANNY1711402865 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 183.94 183.94 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1215 1214 21/04/2016 DEV NOR OGAPago de viatico para Eduardo Vaca-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, Zamora, El Oro, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar levantamiento de Bienes por la Recepción provisional de Remodelaciones,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0726-M.

SAPROBADO0.00183.94VACA VACA EDUARDO GEOVANNY1711402865 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 183.94 183.94 0.00

1216 1116 21/04/2016 DEV NOR OGAPago a Metrocar S.A. según Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016 por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Mano de Obra. Dctos soporte adj. y factura.

NAPROBADO4,900.435,000.44METROCAR S.A.1790258645001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 5,000.44 5,000.44 0.00

1217 1117 21/04/2016 COM RTO OGAPago e Metrocar S.A. , el 12% del IVA según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016, por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Factura adjunta. RTO

NAPROBADO0.00-600.05METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 -600.05 -600.05 0.00



1768049390001 USERAPP USERAPP MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 140.00 140.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 140.00 140.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20






ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1221 1221 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica CNEL EP,por consumo de energia de la Agencia Norte de Registro Civil de Guayaquil,periodo mes de diciembre 2015, mediante memorando DIGERCIC-CZ8-2016-0889-M, Ssscrito por Ing. David Vizueta, factura 15250, soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,382.34 2,382.34 0.00

1222 1222 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:IZ A:2016] PAGO DE COMPENSACION POR DESHAUCIO. 1 PERSONA. PICHINCHA. CHALA LARA SEGUNDO MARCELO. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510704 1700 001 0 424.50 424.50 0.00

1223 1223 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:IZ A:2016] PAGO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO. 1 PERSONA. PICHINCHA. CHALA LARA SEGUNDO MARCELO. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510703 1700 001 0 2,264.00 2,264.00 0.00

1224 1224 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT,por el servicio telefónico de tres líeas especiales (LPS,RED INTELIGENTE, CANAL DATOS) a Nivel Nacional, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0750-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila, factura 30349016,30340403,30379397,soporte doc. adjunta.

NAPROBADO0.0075,511.36CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 75,511.36 75,511.36 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1225 1225 22/04/2016 COM NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-20% mes de febrero 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4075,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0084,Jorge Troya F.

NAPROBADO0.0086,972.00GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 86,972.00 86,972.00 0.00

1226 1226 22/04/2016 COM NOR OGAIVA-Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-20% mes de febrero 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4075,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0084,Jorge Troya F.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 10,436.64 10,436.64 0.00

1227 1227 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT, conforme al contrato 2467033, entre la DIGERCIC Y CNT, por plan de banda ancha servicio Internet móvil, periodo mes de marzo 2016,factura 1258681,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0747-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte doc. adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 262.08 262.08 0.00

1228 1228 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa DIRECTV por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de abril 2016, FACT 003589811 emitido el 15 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0748-M. Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0084.91DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 84.91 84.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1229 1229 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNEL por consumo de energia de la Agencia Registro Civil de Esmeraldas, periodo mes de marzo 2016, factura 5042632,5035046, emitido el 15 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0749-M. Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3,192.34 3,192.34 0.00

1230 1230 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por consumo de agua de Agencia de Registro Civil Quicentro Sur, periodo mes de marzo 2016, factura 37601,emitido el 01 de abril 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0746-M. soporte documentación adjunto.

NAPROBADO0.00118.80DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 118.80 118.80 0.00

1231 1225 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-20% mes de febrero 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4075,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0084,Jorge Troya F.

SAPROBADO85,232.5686,972.00GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 86,972.00 86,972.00 0.00

1232 1226 22/04/2016 RDP NOR OGAIVA-Pago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-20% mes de febrero 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4075,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0084,Jorge Troya F.

SAPROBADO0.0010,436.64GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 10,436.64 10,436.64 0.00


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1233 1233 22/04/2016 COM NOR OGAPago a PROAÑO JACOME FANNY.-por concepto adquisición de medicamentos para el servicio médico general y odontológico de la DIGERCIC, Facturas No. 001-001-116450-116451, F.E. 07-04-2016,segun Memorando no. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0745-M,suscrito por Diego Davila Lopez, soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.005,945.56PROANO JACOME FANNY REBECA1703895324001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530809 1701 001 0 5,945.56 5,945.56 0.00

1234 1234 22/04/2016 COM NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-80% mes de marzo 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4076,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0085,Jorge Troya Fuertes,dcts


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 347,888.00 347,888.00 0.00

1235 1235 22/04/2016 COM NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-80% mes de marzo 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4076,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0085,Jorge Troya Fuertes


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 41,746.56 41,746.56 0.00

1236 1236 22/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE 25 LIQUIDACIONES DE HABERES A NIVEL NACIONAL. VARIAS PROVINCIAS. PROCESO DE NOTIFICACIONES Y RENUNCIAS 2014-2015. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0500 001 0 147.50 147.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 219.87 219.87 0.00

55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 536.25 536.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 4,847.93 4,847.93 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 29.50 29.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1800 001 0 177.00 177.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 855.50 855.50 0.00

55 000 000 001 000 510602 1300 001 0 636.66 636.66 0.00

55 000 000 001 000 510602 1800 001 0 152.77 152.77 0.00

55 000 000 001 000 510602 2300 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 16,624.21 16,624.21 0.00

1237 1234 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-80% mes de marzo 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4076,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0085,Jorge Troya Fuertes,dcts

SAPROBADO340,930.24347,888.00GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 347,888.00 347,888.00 0.00

1238 1235 22/04/2016 RDP NOR OGAPago a GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-80% mes de marzo 2016 contrato complementario servicio de seguridad y vigilancia, custodia de las instalaciones,bienes muebles e inmuebles,activos fijos,existir inventarios de considerable valor,Fact. 4076,Segun Me. DIGERCIC-DIR-G-2016-0085,Jorge Troya Fuertes

SAPROBADO0.0041,746.56GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.1791727878001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530208 1700 001 0 41,746.56 41,746.56 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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1239 1239 22/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de tres líneas IP-Pichincha,periodo mes de marzo 2016, FACT 30349018,30336166,30336165 emitido el 03 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0753-M. Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 684.13 684.13 0.00

1240 1239 22/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de tres líneas IP-Pichincha,periodo mes de marzo 2016, FACT 30349018,30336166,30336165 emitido el 03 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0753-M. Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 610.83 610.83 0.00

1241 1239 22/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA a la Empresa CNT por el servicio de tres líneas IP-Pichincha,periodo mes de marzo 2016, FACT 30349018,30336166,30336165 emitido el 03 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0753-M. Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 73.30 73.30 0.00

1242 1227 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT, conforme al contrato 2467033, entre la DIGERCIC Y CNT, por plan de banda ancha servicio Internet móvil, periodo mes de marzo 2016,factura 1258681,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0747-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte doc. adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 234.00 234.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 191 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1243 1227 25/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT, conforme al contrato 2467033, entre la DIGERCIC Y CNT, por plan de banda ancha servicio Internet móvil, periodo mes de marzo 2016,factura 1258681,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0747-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte doc. adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 28.08 28.08 0.00

1244 1228 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa DIRECTV por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de abril 2016, FACT 003589811 emitido el 15 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0748-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.0075.81DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 75.81 75.81 0.00

1245 1228 25/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa DIRECTV por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de abril 2016, FACT 003589811 emitido el 15 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0748-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.009.10DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.10 9.10 0.00

1246 1221 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica CNEL EP,por consumo de energia de la Agencia Norte de Registro Civil de Guayaquil,periodo mes de diciembre 2015, mediante memorando DIGERCIC-CZ8-2016-0889-M, Ssscrito por Ing. David Vizueta, factura 15250, soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,382.34 2,382.34 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1247 1229 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNEL por consumo de energia de la Agencia Registro Civil de Esmeraldas, periodo mes de marzo 2016, factura 5042632,5035046, emitido el 15 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0749-M. Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3,192.34 3,192.34 0.00

1248 1248 25/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:IZ A:2016] PAGO DE COMPENSACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO. 1 PERSONA. PICHINCHA. GOMEZ MOYA HENRY PATRICIO. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510703 1700 001 0 2,220.00 2,220.00 0.00

1249 1249 25/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:IZ A:2016] PAGO DE COMPENSACION POR DESHAUCIO. 1 PERSONA. PICHINCHA. GOMEZ MOYA HENRY PATRICIO. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510704 1700 001 0 416.25 416.25 0.00

1250 1230 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa DK MANAGEMENT SERVICES S.A., por consumo de agua de Agencia de Registro Civil Quicentro Sur, periodo mes de marzo 2016, factura 37601,emitido el 01 de abril 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0746-M. soporte documentación adjunto.

SAPROBADO0.00118.80DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 118.80 118.80 0.00

1251 1251 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa EmelNorte por consumo de energia de la Agencia Registro Civil de Tabacundo, periodo del 15 de marzo al 15 de abril del 2016, factura 001-002-014596987, emitido el 18 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0940-M. Soporte documentación adjunta.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3.20 3.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 193 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1252 1252 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo de energia de la Agencia Registro Civil Matriz-ISSFA MEZZANINE Y SUBSUELO, periodo del 14 de marzo al 13 de abril 2016, factura 118869 Y 120746, emitidas el 20 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0944-M, soporte adjunto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,404.92 6,404.92 0.00

1253 1253 25/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo de energia de la Agencia Registro Civil San Blas-Pichincha, periodo del 15 de marzo al 13 de abril 2016, factura 121565, emitidas el 20 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0943-M. Soporte documentación adjunta.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,020.71 1,020.71 0.00

1254 1251 25/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa EmelNorte por consumo de energia de la Agencia Registro Civil de Tabacundo, periodo del 15 de marzo al 15 de abril del 2016, factura 001-002-014596987, emitido el 18 de abril 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0940-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.003.20EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

1255 1255 25/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 2016 . PERSONAS. PICHINCHA. , CHALA LARA SEGUNDO MARCELO Y GOMEZ MOYA HENRY. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 432.01 432.01 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 516.46 516.46 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 822.66 822.66 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 194 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1256 1256 26/04/2016 COM NOR OGAPago a EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE CAYAMBE.-consumo de agua potable cuenta No. 290042 de la Agencia de Registro Civil de Cayambe correspondiente al mes de marzo 2016,Fact. 772649,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0952-M,suscrito por Andrea Garnica Rojas,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.002.76EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 2.76 2.76 0.00

1257 1224 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT,por el servicio telefónico de tres líeas especiales (LPS,RED INTELIGENTE, CANAL DATOS) a Nivel Nacional, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0750-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila, factura 30349016,30340403,30379397,soporte doc. adjunta.

SAPROBADO67,420.8667,420.86CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 67,420.86 67,420.86 0.00

1258 1224 26/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT,por el servicio telefónico de tres líeas especiales (LPS,RED INTELIGENTE, CANAL DATOS) a Nivel Nacional, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0750-M, Suscrito por Ing. Diego Dávila, factura 30349016,30340403,30379397,soporte doc. adjunta.

SAPROBADO0.008,090.50CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8,090.50 8,090.50 0.00

1259 1164 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a TORRES MAZA MAXIMO.-por concepto adquisicion de 25.000 facturas para ser distribuidas a nivel Nacional,Factura No. 001-001-8330,F.E. 08-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0703-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO1,107.401,130.00TORRES MAZA MAXIMO MARCELINO1101874327001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,130.00 1,130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 195 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1260 1164 26/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA a TORRES MAZA MAXIMO.-por concepto adquisicion de 25.000 facturas para ser distribuidas a nivel Nacional,Factura No. 001-001-8330,F.E. 08-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0703-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00135.60TORRES MAZA MAXIMO MARCELINO1101874327001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 135.60 135.60 0.00

1261 1252 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo de energia de la Agencia Registro Civil Matriz-ISSFA MEZZANINE Y SUBSUELO, periodo del 14 de marzo al 13 de abril 2016, factura 118869 Y 120746, emitidas el 20 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0944-M, soporte adjunto.

SAPROBADO6,404.926,404.92EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,404.92 6,404.92 0.00

1262 1253 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica de Quito, por consumo de energia de la Agencia Registro Civil San Blas-Pichincha, periodo del 15 de marzo al 13 de abril 2016, factura 121565, emitidas el 20 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0943-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO1,020.711,020.71EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,020.71 1,020.71 0.00

1263 1256 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE DE CAYAMBE.-consumo de agua potable cuenta No. 290042 de la Agencia de Registro Civil de Cayambe correspondiente al mes de marzo 2016,Fact. 772649,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-0952-M,suscrito por Andrea Garnica Rojas,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.002.76EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 2.76 2.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 196 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1264 1264 26/04/2016 COM NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-provision de combustible a los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha correspondiente a marzo 2016,Factura No. 001-001-62131,F.E. 21-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0763-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00879.27NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 879.27 879.27 0.00

1265 1233 26/04/2016 DEV NOR OGAPago a PROAÑO JACOME FANNY.-por concepto adquisición de medicamentos para el servicio médico general y odontológico de la DIGERCIC, Facturas No. 001-001-116450-116451, F.E. 07-04-2016,segun Memorando no. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0745-M,suscrito por Diego Davila Lopez, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO5,886.115,945.56PROANO JACOME FANNY REBECA1703895324001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530809 1701 001 0 5,945.56 5,945.56 0.00

1266 1266 27/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT, por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0773-M, factura 137-888-001229480, soporte doc. adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 838.71 838.71 0.00

1267 1267 27/04/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica de Quito, por consumo de energia suministro 1678937-2, de la Agencia de Registro Civil de CND-PICHINCHA correspondiente al mes de marzo 2016, fact. 121596, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0772-M,suscrito por Ing. Doego Dávila,soporte dctos. adjtos.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,728.43 1,728.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 197 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1268 1266 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT, por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0773-M, factura 137-888-001229480, soporte doc. adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 748.85 748.85 0.00

1269 1266 27/04/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT, por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes de marzo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0773-M, factura 137-888-001229480, soporte doc. adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 89.86 89.86 0.00

1270 1267 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica de Quito, por consumo de energia suministro 1678937-2, de la Agencia de Registro Civil de CND-PICHINCHA correspondiente al mes de marzo 2016, fact. 121596, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0772-M,suscrito por Ing. Doego Dávila,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO1,728.431,728.43EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,728.43 1,728.43 0.00

1271 1271 27/04/2016 COM NOR OGAPago a SONDA DEL ECUADOR, según Memo.Nro.DIGERCIC-CGTIC-2016-0031-M de 15-04-2016, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de alto rendimiento Hewlett Packard-HP, Pago parcial #3. Según dctos. soporte adj. Fact. 100002542.

NAPROBADO0.0082,888.20SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.1791254791001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 82,888.20 82,888.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 198 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1272 1272 27/04/2016 COM NOR OGAPago del IVA a favor de SONDA DEL ECUADOR, según Memo.Nro.DIGERCIC-CGTIC-2016-0031-M de 15-04-2016, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de alto rendimiento Hewlett Packard-HP, Pago parcial #3. Según dctos. soporte adj. Fact. 100002542.

NAPROBADO0.009,946.58SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.1791254791001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 9,946.58 9,946.58 0.00

1273 1264 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-provision de combustible a los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha correspondiente a marzo 2016,Factura No. 001-001-62131,F.E. 21-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0763-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.


0991306498001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 785.06 785.06 0.00

1274 1264 27/04/2016 RDP NOR OGAREG IVA a NUCOPSA S.A.-provision de combustible a los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha correspondiente a marzo 2016,Factura No. 001-001-62131,F.E. 21-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0763-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 94.21 94.21 0.00

1275 1271 27/04/2016 DEV NOR OGAPago a SONDA DEL ECUADOR, según Memo.Nro.DIGERCIC-CGTIC-2016-0031-M de 15-04-2016, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de alto rendimiento Hewlett Packard-HP, Pago parcial #3. Según dctos. soporte adj. Fact. 100002542.

SAPROBADO81,230.4482,888.20SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.1791254791001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 82,888.20 82,888.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 199 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1276 1272 27/04/2016 RDP NOR OGAPago del IVA a favor de SONDA DEL ECUADOR, según Memo.Nro.DIGERCIC-CGTIC-2016-0031-M de 15-04-2016, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de alto rendimiento Hewlett Packard-HP, Pago parcial #3. Según dctos. soporte adj. Fact. 100002542.

SAPROBADO0.009,946.58SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.1791254791001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 9,946.58 9,946.58 0.00

1277 1277 27/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] ROL DE ABRIL DE 2016, SERVIDORES DE LAS MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INDEFINIDO.

SAPROBADO0.001,657,208.48DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0100 001 0 5,999.00 5,999.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0200 001 0 2,341.00 2,341.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0300 001 0 4,565.00 4,565.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0400 001 0 3,859.00 3,859.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0500 001 0 4,734.00 4,734.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0600 001 0 6,759.00 6,759.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0700 001 0 6,341.00 6,341.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0800 001 0 2,225.00 2,225.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0900 001 0 34,894.00 34,894.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1000 001 0 9,545.00 9,545.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1100 001 0 10,086.00 10,086.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1300 001 0 13,381.00 13,381.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 200 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510105 1400 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1500 001 0 11,685.00 11,685.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1600 001 0 4,112.00 4,112.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 202,702.08 202,702.08 0.00

01 000 000 001 000 510105 1800 001 0 13,274.00 13,274.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1900 001 0 5,152.00 5,152.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2000 001 0 4,228.00 4,228.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2100 001 0 1,439.00 1,439.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2200 001 0 4,118.00 4,118.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2300 001 0 2,905.00 2,905.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2400 001 0 5,383.00 5,383.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0100 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0300 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0400 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0500 001 0 1,628.00 1,628.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0600 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0700 001 0 2,218.00 2,218.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0800 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0900 001 0 8,601.00 8,601.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 201 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510106 1000 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1100 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1200 001 0 1,628.00 1,628.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1300 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1400 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1500 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1600 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 13,394.00 13,394.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1800 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1900 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2100 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2200 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2300 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2400 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0100 001 0 2,594.00 2,594.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0300 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0400 001 0 622.00 622.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0500 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0700 001 0 622.00 622.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 202 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510510 0900 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1000 001 0 817.00 817.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1100 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1300 001 0 5,228.00 5,228.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1400 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 33,445.00 33,445.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1800 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 2000 001 0 4,060.00 4,060.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 2100 001 0 622.00 622.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 898.02 898.02 0.00

01 000 000 001 000 510601 0200 001 0 225.91 225.91 0.00

01 000 000 001 000 510601 0300 001 0 629.35 629.35 0.00

01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 501.21 501.21 0.00

01 000 000 001 000 510601 0500 001 0 774.72 774.72 0.00

01 000 000 001 000 510601 0600 001 0 721.05 721.05 0.00

01 000 000 001 000 510601 0700 001 0 895.52 895.52 0.00

01 000 000 001 000 510601 0800 001 0 329.44 329.44 0.00

01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 4,532.69 4,532.69 0.00

01 000 000 001 000 510601 1000 001 0 1,068.74 1,068.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 203 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



01 000 000 001 000 510601 1100 001 0 1,295.44 1,295.44 0.00

01 000 000 001 000 510601 1200 001 0 197.83 197.83 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 2,002.15 2,002.15 0.00

01 000 000 001 000 510601 1400 001 0 427.95 427.95 0.00

01 000 000 001 000 510601 1500 001 0 1,256.69 1,256.69 0.00

01 000 000 001 000 510601 1600 001 0 465.60 465.60 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 24,416.00 24,416.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1800 001 0 1,526.73 1,526.73 0.00

01 000 000 001 000 510601 1900 001 0 630.49 630.49 0.00

01 000 000 001 000 510601 2000 001 0 799.81 799.81 0.00

01 000 000 001 000 510601 2100 001 0 267.66 267.66 0.00

01 000 000 001 000 510601 2200 001 0 466.17 466.17 0.00

01 000 000 001 000 510601 2300 001 0 349.12 349.12 0.00

01 000 000 001 000 510601 2400 001 0 652.80 652.80 0.00

55 000 000 001 000 510105 0100 001 0 26,581.00 26,581.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0200 001 0 12,201.00 12,201.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0300 001 0 12,570.00 12,570.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0400 001 0 8,051.00 8,051.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0500 001 0 15,123.00 15,123.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 204 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510105 0600 001 0 23,960.00 23,960.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0700 001 0 24,652.00 24,652.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0800 001 0 17,722.00 17,722.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0900 001 0 142,183.00 142,183.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1000 001 0 17,866.00 17,866.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 13,129.00 13,129.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1200 001 0 31,732.00 31,732.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1300 001 0 49,626.00 49,626.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1400 001 0 9,512.00 9,512.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1500 001 0 3,775.00 3,775.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1600 001 0 4,677.00 4,677.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 156,010.00 156,010.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1800 001 0 23,852.00 23,852.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1900 001 0 8,705.00 8,705.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2000 001 0 4,102.00 4,102.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2100 001 0 5,547.00 5,547.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2200 001 0 5,689.00 5,689.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2300 001 0 13,330.00 13,330.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2400 001 0 9,021.00 9,021.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 205 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510106 0100 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 0200 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 0900 001 0 2,696.00 2,696.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1000 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1500 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1700 001 0 2,159.00 2,159.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1800 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0100 001 0 12,883.00 12,883.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0200 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0300 001 0 622.00 622.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0400 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0500 001 0 1,977.00 1,977.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0600 001 0 4,976.00 4,976.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0700 001 0 12,430.00 12,430.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0800 001 0 9,040.00 9,040.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0900 001 0 36,926.07 36,926.07 0.00

55 000 000 001 000 510510 1000 001 0 3,015.00 3,015.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1100 001 0 9,546.00 9,546.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1200 001 0 9,330.00 9,330.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 206 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510510 1300 001 0 17,389.00 17,389.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1400 001 0 1,866.00 1,866.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1500 001 0 6,094.00 6,094.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1600 001 0 622.00 622.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 93,698.00 93,698.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1800 001 0 5,255.00 5,255.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1900 001 0 1,355.00 1,355.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2000 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2100 001 0 4,465.00 4,465.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2200 001 0 1,866.00 1,866.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2300 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2400 001 0 6,331.00 6,331.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 3,877.19 3,877.19 0.00

55 000 000 001 000 510601 0200 001 0 1,546.35 1,546.35 0.00

55 000 000 001 000 510601 0300 001 0 1,273.11 1,273.11 0.00

55 000 000 001 000 510601 0400 001 0 1,077.08 1,077.08 0.00

55 000 000 001 000 510601 0500 001 0 1,650.24 1,650.24 0.00

55 000 000 001 000 510601 0600 001 0 2,792.45 2,792.45 0.00

55 000 000 001 000 510601 0700 001 0 3,578.55 3,578.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 207 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



55 000 000 001 000 510601 0800 001 0 2,582.60 2,582.60 0.00

55 000 000 001 000 510601 0900 001 0 17,612.39 17,612.39 0.00

55 000 000 001 000 510601 1000 001 0 2,083.91 2,083.91 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 2,188.19 2,188.19 0.00

55 000 000 001 000 510601 1200 001 0 3,962.64 3,962.64 0.00

55 000 000 001 000 510601 1300 001 0 6,467.19 6,467.19 0.00

55 000 000 001 000 510601 1400 001 0 1,098.02 1,098.02 0.00

55 000 000 001 000 510601 1500 001 0 1,089.92 1,089.92 0.00

55 000 000 001 000 510601 1600 001 0 511.38 511.38 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 24,359.74 24,359.74 0.00

55 000 000 001 000 510601 1800 001 0 2,877.72 2,877.72 0.00

55 000 000 001 000 510601 1900 001 0 970.84 970.84 0.00

55 000 000 001 000 510601 2000 001 0 515.90 515.90 0.00

55 000 000 001 000 510601 2100 001 0 966.18 966.18 0.00

55 000 000 001 000 510601 2200 001 0 729.08 729.08 0.00

55 000 000 001 000 510601 2300 001 0 1,586.55 1,586.55 0.00

55 000 000 001 000 510601 2400 001 0 1,481.51 1,481.51 0.00

55 000 001 001 000 710510 1700 001 0 152,963.86 152,963.86 0.00

55 000 001 001 000 710601 1700 001 0 14,760.65 14,760.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 208 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1278 1278 28/04/2016 COM NOR OGAPago a Santiago Avila Orrico-Director de Investigacion Civil y Monitoreo.-reembolso por la adquisicion de certificado digital de firma electronica (token),Factura No. 001-001-24431,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0774-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.0030.24AVILA ORRICO SANTIAGO ANDRES1719218636 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.24 30.24 0.00

1279 1278 28/04/2016 DEV NOR OGAPago a Santiago Avila Orrico-Director de Investigacion Civil y Monitoreo.-reembolso por la adquisicion de certificado digital de firma electronica (token),Factura No. 001-001-24431,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0774-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

SAPROBADO0.0030.24AVILA ORRICO SANTIAGO ANDRES1719218636 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.24 30.24 0.00

1280 1280 28/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja y El Oro, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0735-m, soporte adjunto.

NAPROBADO0.00136.44TAPIA RIVAS DANNY PAUL1103686687 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 136.44 136.44 0.00

1281 1281 28/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Esteban Peñaloza-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, El Oro y Zamora, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0744-M.

NAPROBADO0.00211.63PENALOZA GUZMAN ESTEBAN ALBERTO1721353934 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 211.63 211.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 209 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1282 1282 28/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Alvaro Sananiego-Analista de Mamtenimiento, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, El Oro y Zamora, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación, Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0751-M.

NAPROBADO0.00178.94SAMANIEGO MORENO ALVARO HERNAN0603222720 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 178.94 178.94 0.00

1283 1283 28/04/2016 COM NOR OGAPago de viático para Victor Niama-Servidor Público 7, quien se trasladó de comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, Latacunga y Ambato, del 13 al 15 de abril 2016, con el fin de mantener reuniones de trabajlo con cooperativas,según Memorando DIGERCIC-CGS-2016-0029-M.

NAPROBADO0.00163.45NIAMA SOLORZANO VICTOR MANUEL0602356842 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 163.45 163.45 0.00

1284 1283 28/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Victor Niama-Servidor Público 7, quien se trasladó de comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, Latacunga y Ambato, del 13 al 15 de abril 2016, con el fin de mantener reuniones de trabajlo con cooperativas,según Memorando DIGERCIC-CGS-2016-0029-M.

SAPROBADO0.00163.45NIAMA SOLORZANO VICTOR MANUEL0602356842 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 163.45 163.45 0.00

1285 1280 28/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja y El Oro, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0735-m, soporte adjunto.

SAPROBADO0.00136.44TAPIA RIVAS DANNY PAUL1103686687 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 136.44 136.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 210 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1286 1281 28/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Esteban Peñaloza-Analista, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, El Oro y Zamora, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0744-M.

SAPROBADO211.63211.63PENALOZA GUZMAN ESTEBAN ALBERTO1721353934 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 211.63 211.63 0.00

1287 1282 28/04/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Alvaro Sananiego-Analista de Mamtenimiento, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Loja, El Oro y Zamora, del 14 al 17 de marzo 2016, con el fin de realizar inspección técnica de las agencias en remodelación, Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0751-M.

SAPROBADO0.00178.94SAMANIEGO MORENO ALVARO HERNAN0603222720 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 178.94 178.94 0.00

1288 1288 28/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE SALARIOS POR EL MES DE ABRIL DE 2016 A LOS TRABAJADORES CHALA LARA SEGUNDO MARCELO, GOMEZ MOYA JENRRY PATRICIO, QUIENES TRABAJARON HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 523.13 523.13 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 63.57 63.57 0.00

1289 1289 28/04/2016 COM NOR OGAPago a Murillo Limonez Hugo, según Memo Nro. DIGERCIC-CGPGE-2016-0011-1 de 08-04-2016, por Contrato Complemen.para la construcción de la Agencia Tipo 3V de Registro Civil, Identificación y Cedulación -Cantón La Maná, Cotopaxi(Obra civil). Dctos. soporte adj. Ant.50%

NAPROBADO0.0056,964.09MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE0913603387001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 012 001 000 750107 1701 001 0 56,964.09 56,964.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 211 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1290 1289 28/04/2016 COM RTO OGAPago a Murillo Limonez Hugo, según Memo Nro. DIGERCIC-CGPGE-2016-0011-1 de 08-04-2016, por Contrato Complemen.para la construcción de la Agencia Tipo 3V de Registro Civil, Identificación y Cedulación -Cantón La Maná, Cotopaxi(Obra civil). Dctos. soporte adj. Ant.50% RTO.

NAPROBADO0.00-56,964.09MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE0913603387001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 012 001 000 750107 1701 001 0 -56,964.09 -56,964.09 0.00

1291 1291 28/04/2016 COM NOR OGAPago a Murillo Limonez Hugo, según Memo Nro. DIGERCIC-CGPGE-2016-0011-1 de 08-04-2016, por Contrato Complemen.para la construcción de la Agencia Tipo 3V de Registro Civil, Identificación y Cedulación -Cantón La Maná, Cotopaxi(Obra civil). Dctos. soporte adj. Ant.50%

NAPROBADO56,964.0956,964.09MURILLO LIMONEZ HUGO VICENTE0913603387001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 012 001 000 750107 1701 001 0 56,964.09 56,964.09 0.00

1292 1292 29/04/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LOS SERVIDORES: GOYES CABEZAS IVAN MARCELOLOOR LOOR ELVIS KACCYDY, ZAPATA TOAQUIZA ALEX EDISON. PAGO EXTEMPORANEO POR ERROR EN RETENCIONES JUDICIALES EN EL SISTEMA SUPA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,580.00 3,580.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 345.47 345.47 0.00

55 000 000 001 000 510105 1200 001 0 733.00 733.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1200 001 0 70.74 70.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 212 de 213

Fecha: 06/05/2016

Hora: 15:03:20



1293 1293 29/04/2016 COM NOR OGAPago a MULTITRABAJOS.COM S.A.-por concepto del servicio de reclutamiento y seleccion de personal a traves de internet,Factura No. 001-001-19107,F.E. 18-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0792-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.005,600.00MULTITRABAJOS.COM S.A.1791768213001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5,600.00 5,600.00 0.00

1294 1293 29/04/2016 DEV NOR OGAPago a MULTITRABAJOS.COM S.A.-por concepto del servicio de reclutamiento y seleccion de personal a traves de internet,Factura No. 001-001-19107,F.E. 18-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0792-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO4,900.005,000.00MULTITRABAJOS.COM S.A.1791768213001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1295 1293 29/04/2016 RDP NOR OGAPago a MULTITRABAJOS.COM S.A.-por concepto del servicio de reclutamiento y seleccion de personal a traves de internet,Factura No. 001-001-19107,F.E. 18-04-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0792-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00600.00MULTITRABAJOS.COM S.A.1791768213001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 051-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 2404,794,057.68 1,306,160.334,794,057.68 0.00

TOTAL GENERAL : 5,103,025.43 1,440,158.795,103,025.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 15:03:20



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REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …...Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR 35 35 13/04/2016 COM NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA DE