REPÚBLICA DEL ECUADOR - ESPOL · repÚblica del ecuador escuela superior politecnica del litoral informe de ruta crÍtica del cur de gastos monto líquido no cur contable monto entregado

ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

23700 INTERAGUA CIA LTDA CO-7374-2015 MES DICIEMBRE 2015 FACT-026-100-001770158 Y OTRAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONSUMO AGUA POTABLE DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA

19,787.95 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201503 319,787.9565216527 19,787.95

0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 23703 MACAS BARBERAN HENRY FACT. 023172 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).AUTORIZAOD EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO(E).

1.68 0.20 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31.8065231108 0.14

0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 23703 MACAS BARBERAN HENRY FACT. 023172 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).AUTORIZAOD EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO(E).

1.68 0.20 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31.8065231108 1.66

0917841108001 SAMANIEGO SANCHEZ INGRID JOHANNA

23705 SAMANIEGO SANCHEZ INGRID JOHANNA FACT.055 CO.6692 MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DE MANTENIMIENTO, S.C MANT-2015-2173, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-259 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,056.70 126.80 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,134.8965231490 88.76


23705 SAMANIEGO SANCHEZ INGRID JOHANNA FACT.055 CO.6692 MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DE MANTENIMIENTO, S.C MANT-2015-2173, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-259 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,056.70 126.80 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,134.8965231490 1,046.13

0917216277001 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO 23707 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO FACT. 0410.- MATERIALES VARIOS PARA DIRECCION DESERVICIOS GNRLS.- GYM ESPOL, S.C DSG 2015 2059, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GVV022 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,088.00 130.56 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/201502 31,168.5165232242 91.39

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

1 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

04/12/2015

0917216277001 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO 23707 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO FACT. 0410.- MATERIALES VARIOS PARA DIRECCION DESERVICIOS GNRLS.- GYM ESPOL, S.C DSG 2015 2059, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GVV022 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,088.00 130.56 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,168.5165232242 1,077.12

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23710 GRUDENTUR S.A., CO. 7435 FACT. # 22520-521 COMPRA DE PASAJE A PAOLA DURAN QUIEN ASISTIO AL II MODULO DE PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1139-2015.

269.93 29.04 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3297.9365230990 28.20

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23710 GRUDENTUR S.A., CO. 7435 FACT. # 22520-521 COMPRA DE PASAJE A PAOLA DURAN QUIEN ASISTIO AL II MODULO DE PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1139-2015.

269.93 29.04 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3297.9365230990 269.73

0902066992001 HUAYAMAVE NAVARRETE JUSTO PASTOR

23712 HUAYAMAVE NAVARRETE JUSTO PASTOR CO. 7418-2015 FACT. # 222 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 025-2015 ADJ.

3,456.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 33,179.5265246008 3,179.52

0923465827001 MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO 23715 MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO CO. 7424-2015 FACT. # 005 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL CIDNA-FIMCP DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,412.00 169.44 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 31,270.8065245975 1,270.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

2 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0930840970001 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA 23721 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA FACT. 52 ADQUISICION DE MBILIARIOS PARA READECUACIOND E AREA AUDIOVISUAL PARA ENSEÑANZA DE INGLES SEGUN SC VRA-2015-2103 AUTORIZADO POR EL GTE. ADMINISTRATIVO E

1,755.00 210.60 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 01,884.8765218380 0.00

0930639521 SALVADOR NOBOA FERNANDO DAVID 23723 SALVADOR NOBOA FERNANDO, CO-7474, LIQ. C.S. # 72397 SERVICIOS DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE DOCUMENTOS DEL AÑO 2013. PAGO SOLICITADO EN OFICIO CONT-398. AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,170.00 140.40 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201503 31,146.6065229077 1,146.60

10CY82253 GUEORGUI RATZOV 23725 GUEORGUI RATZOV CO. 7364-2015 LIQ. C-S # 70853 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO " TRANSFERENCIAS SEDIMENTARIAS,TECTONICAS Y RIESGO DE TSUNAMI EN EL GEMAC", DEL 03-15.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

900.00 108.00 N 01/12/2015 08/12/201501/12/201501/12/2015 00 0702.0065233653 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 23727 SANJUAN MEJIA ARCO ENRIQUE CO. 7324-2015 LIQ. C-S# 70212 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION A COORDINADORES DE CARRERAS COMO PARTE DE SISTEMA AUTOEVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

3,875.00 465.00 N 01/12/2015 08/12/201501/12/201501/12/2015 00 03,022.5065220338 0.00

0909158107 TOBALINA DITO CONSTANTINO FRANCISCO

23730 TOBALINA DITO CONSTANTINO, CO-7483, GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

500.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201503 3500.0065222476 500.00

0922654645 CARCHI PAUCAR ANA MARIA 23732 CARCHI PAUCAR ANA MARIA, CO-7481, GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

500.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201503 3500.0065222859 500.00

0901508598001 MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE

23738 MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE CO. 7419-2015 NOVIEMBRE-2015 FACT. #1392 ACTIV. RELACIONADAS A LA ELAB.PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICO INSTITUC,ASESORIA AL RECTORADO,PROCESO DESARROLLO ZILE SEGUN CONTR.PREST.SERV. PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

4,000.00 480.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 33,680.0065230915 3,680.00

0917216277001 PARRA FONSECA JUAN ALBERTO 23740 570.00 68.40 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 0612.1865227280 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

3 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PARRA FONSECA JUAN ALBERTO FACT 412 ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y CAMPANA EXTRACTORA PARA EL CIDIS SEGUN SC CIDIS-2015-1731 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION OA284

0918758772 RUIZ VERA LUIS FERNANDO 23743 RUIZ VERA LUIS FERNANDO, CO. 7452 VIAJE A QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, ASISTENCIA AL LXIV CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

40.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 340.0065229693 40.00

0914903687 GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA

23744 GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA, CO. 7453 VIAJE A QUITO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO PROYECTO TELECAM SEEDS FOR THE FUTURE EN ECUADOR EMPRESA HUAWEI, BUSQUEDA DE CONVENIOS PARA PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CON LA EMP. HUAWEI, AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

40.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 340.0065229710 40.00

0925777427 DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA

23746 DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA, CO. 7454 VIAJE A QUITO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA ATENCION DE 3 REUNIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACION SUPERIOR DEL PAIS (CODIGO INGENIOS), EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR Y SENESCYT, AUTOR. POR EL SR. RECTOR.

120.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3120.0065229744 120.00

0922005442 RIVERA NARANJO CARLOS IVAN 23747 RIVERA NARANJO CARLOS IVAN, CO. 7455 VIAJE A QUITO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA ATENCION DE 3 REUNIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACION SUPERIOR DEL PAIS (CODIGO INGENIOS), EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR Y SENESCYT, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

195.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3195.0065229793 195.00

0915338834 NAZARENO COLOMA JANIO ADHEMAR 23748 NAZARENO COLOMA JANIO ADHEMAR, CO. 7456 VIAJE A PONCE ENRIQUEZ DEL 19-20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA SALIDA DE CAMPO EN LA RECOLECCION DE MUESTRAS (ROCAS DE LAS VETAS), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVESTIGACION S9-DI-2014, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E). REF. CO. 7378 CUR 23545

120.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3120.0065229918 120.00

0908916265 CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR

23749 CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR, CO. 7457 VIAJE A LOJA DEL 19-20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN CHARLA MAGISTRAL EN LAS XXXIX JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGIA, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

120.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/201502 3120.0065230050 120.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

4 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2015

0900607268001 CORONEL LINDAO JOSE ANTONIO 23750 CORONEL LINDAO JOSE ANTONIO FACT. 110 ADQUISICION DE CARTELERAS DE ALUMINIO Y VIRDRIO PARA CANCHAS DE FUTBOL Y PISCINA SEGUN SC SG-2015-1181.AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-0096

840.00 100.80 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 0902.1665227425 0.00

0908445661 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO 23751 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO, CO. 7458 VIAJE AL CANTON SANTA LUCIA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA EL TRASLADO 4 PERSONAS, DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA VIDA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE COORDENADAS DE PREDIOS EN LA COMUNA PAIPALLALES, AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

40.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201503/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201521 340.0065268292 40.00

1791795261001 SONY INTER - AMERICAN S.A. 23759 SONY INTER-AMERICAN S,A, FCT. 5883 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA VINCULOS CON LA SOCIEDAD S.A. VINC 2015-1914 AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA 382 POR GRNTE ADMINISTRATIVO E

266.96 32.04 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 0293.1365227542 0.00

0914637996001 JUELA GARCIA MANUEL OTTO 23762 JUELA GARCIA MANUEL FACT.1270 MAMPARA.PUERTA CORREDIZA PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA S.C. PLAE-2015-2022 AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION PLAE 2015-2022 POR GRNTE ADMINISTRATIVO

1,024.60 122.95 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 01,100.4265227798 0.00

0992137258001 SKYTEC S.A. 23765 SKYTEC S.A. FACT 16935 ADQUISICION DE GPS PARA PROYECTO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD SEGUN S.C. VINC, -2015-2297 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION OA397

755.35 90.64 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 0811.2565228183 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 23767 ELICROM CIA LTDA. FACT. 48172 ADQUISICION DE INCUBADORA PARA LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SC DCQA-2015-1889 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-255

1,697.46 203.70 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 01,863.8265228605 0.00

0990140669001 COMWARE S.A. 23770 CONWARE S.A. FACT. 015000564 ADQUISICION DE SISTEMA NVR Y TESTER DE CABLE LAN SEGUN S.C. CIDIS-2015-1535 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISI SDE COTIZACION FB-272

1,100.54 132.06 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 01,208.3865229265 0.00

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 23775 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO FACT. 7409 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA LA CARRERA DE BIOLOGIA, SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL FCV-OFC-0010-2015

1,182.50 141.90 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 01,298.3865229707 0.00

0992286571001 BRELDYNG S.A. 23780 BRELDYN S.A. FACT. 3056 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA CARRERA DE BIOLOGIA SEGUN AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL FCV-OFC-0010-2015

3,903.34 468.40 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 04,285.8765229868 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

5 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0992518553001 DRACMA S.A. 23785 DRACMA S.A. FACT. 3333 ADQUISICION DE PURIFICADOR DE AIRE PARA OFICINA DE BODEGA CENTRAL SEGUN SC BODE-201-2433 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ 021

2,640.00 316.80 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 02,835.3665230414 0.00

1792357365001 SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.

23788 SISTEMA TECNOLOGICO ALCATENIC CIA. LTDA. FACT 386 ADQUISICION DE CONTADOR DE EVENTOS Y PLUVIOMETRO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO CODIGO T1-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-1813 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADM

3,720.00 446.40 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 03,995.2865231715 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23789 GRUDENTUR S.A., CO. 7398 FACT. # 22531-532 COMPRA DE PASAJE A ANTONIO PORTILLA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1146-2015.

160.93 15.96 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3175.8565247993 15.12

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23789 GRUDENTUR S.A., CO. 7398 FACT. # 22531-532 COMPRA DE PASAJE A ANTONIO PORTILLA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1146-2015.

160.93 15.96 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3175.8565247993 160.73

0910023894001 ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA 23792 ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA FACT. 61 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADECUAR AREA AUDIOVISUAL PARA ENSEÑANZA DE NGLES SEGUN VRA-2015-2013 AUOTIRZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION PO064

7,249.60 869.95 N 01/12/2015 11/12/201501/12/201501/12/2015 00 07,786.0765232177 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23794 GRUDENTUR S.A., CO. 7397 FACT. # 22533, 22535 COMPRA DE PASAJE A VANESSA ZUÑIGA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1145-2015.

116.93 11.40 N 01/12/2015 03/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 3127.2965247901 10.56

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23794 GRUDENTUR S.A., CO. 7397 FACT. # 22533, 22535 COMPRA DE PASAJE A VANESSA ZUÑIGA CONFERENCISTA QUE SE PRESENTO EN EVENTO LA RUEDA 2015 LLEVADO A CABO DEL 9 AL 13-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1145-2015.

116.93 11.40 N 01/12/2015 03/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 3127.2965247901 116.73

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 23798 900.00 108.00 N 01/12/2015 08/12/201502/12/201501/12/2015 10 0702.0065245943 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

6 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PROUST JEAN NOEL GILBERT CO. 7275-2015 LIQ. C-S # 70854 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO " TRANSFERENCIAS SEDIMENTARIAS,TECTONICAS Y RIESGO DE TSUNAMI EN EL GEMAC", DEL 03-15.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23801 GRUDENTUR S.A., CO. 7406 FACT. # 22544-545 COMPRA DE PASAJE A KAREN GUARCO QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3152.3365246246 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23801 GRUDENTUR S.A., CO. 7406 FACT. # 22544-545 COMPRA DE PASAJE A KAREN GUARCO QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3152.3365246246 139.73


23803 MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE CO. 7420-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. #1393 ACTIV. RELACIONADAS A LA ELAB.PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICO INSTITUC,ASESORIA AL RECTORADO,PROCESO DESARROLLO ZILE SEGUN CONTR.PREST.SERV. PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

4,000.00 480.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 33,680.0065237792 3,680.00

0992889241001 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.

23807 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7409 FACT. # 565-66 COMPRA DE PASAJE A JONATHAN LEON QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO DE ELECTRONICA DE MOTORES DEL 24 AL 25-11-2015 REALIZADO EN QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

126.93 11.88 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3137.2565246198 10.62


23807 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7409 FACT. # 565-66 COMPRA DE PASAJE A JONATHAN LEON QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO DE ELECTRONICA DE MOTORES DEL 24 AL 25-11-2015 REALIZADO EN QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

126.93 11.88 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3137.2565246198 126.63

0901031096001 ABAD GUERRA BORIS PATRICIO 23810 4,000.00 480.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/201502 33,680.0065237773 3,680.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

7 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ABAD GUERRA BORIS PATRICIO CO. 7421-2015 FACT. # 070 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA-FICT, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

04/12/2015

0706220696001 SAMANIEGO ANDRADE SAMANTHA KATHIUSKA

23816 SAMANIEGO ANDRADE SAMANTHA KATHIUSKA CO. 7423-2015 FACT. # 130 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL CIDNA-FIMCP DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,412.00 169.44 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,270.8065237756 1,270.80


23820 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7414 FACT. # 507-8 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN EL CES REALIZADA EN QUITO EL 11-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1158-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

249.93 26.64 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3275.0165246143 25.38


23820 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7414 FACT. # 507-8 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA QUIEN ASISTIO A UNA REUNION EN EL CES REALIZADA EN QUITO EL 11-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1158-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

249.93 26.64 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3275.0165246143 249.63

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 23825 TRANSESPOL E.P., CO. 7384 FACT. # 2395 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FICT A QUITO DEL 21 AL 24-10-2015 QUIENES REALIZARON VISITAS TECN. A LAS INSTALACIONES DE: POLITECNICA NACIONAL HOLCIN, PLANTA TRATAMIENTO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO S.N. DEL 5-10-2015.

1,650.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,650.0065237741 1,650.00

0991428763001 ELITSA S.A. 23828 ELITSA S.A., CO. 7385 8-12 FACT. # 5097 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 7 ASCENSORES DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 006-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UMANT-ABT-075.

608.52 73.02 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3618.2665237723 21.91

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

8 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0991428763001 ELITSA S.A. 23828 ELITSA S.A., CO. 7385 8-12 FACT. # 5097 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 7 ASCENSORES DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 006-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UMANT-ABT-075.

608.52 73.02 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3618.2665237723 596.35

1300568258001 ZAMBRANO PANTA MARCOS ISMAEL 23830 ZAMBRANO PANTA MARCOS ISMAEL, CO. 7390 FACT. # 3453 TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TARIMA DURANTE LOS DIAS 3, 15 Y 29-10-2015 EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTARALES DE LA INSTITUCION. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN ESPOL-RE-OFC-905-2015 PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1185-2015.

2,590.00 310.80 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 32,631.4465237702 93.24

1300568258001 ZAMBRANO PANTA MARCOS ISMAEL 23830 ZAMBRANO PANTA MARCOS ISMAEL, CO. 7390 FACT. # 3453 TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA TARIMA DURANTE LOS DIAS 3, 15 Y 29-10-2015 EN ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTARALES DE LA INSTITUCION. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN ESPOL-RE-OFC-905-2015 PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1185-2015.

2,590.00 310.80 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 32,631.4465237702 2,538.20


23832 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7436 FACT. # 520-21 COMPRA DE PASAJE A RAFAEL BERMUDEZ EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1142-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

557.52 61.80 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3617.7665246097 60.54


23832 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7436 FACT. # 520-21 COMPRA DE PASAJE A RAFAEL BERMUDEZ EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1142-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

557.52 61.80 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3617.7665246097 557.22

1001351038 PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE 23834 PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE, CO. 7359 REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION EN VIAJE A QUITO DURANTE LOS DIAS 16 AL 17-11-2015, PARA LA PARTICIPACION EN TALLER DEL CONCURSO INGENIERIA TEC, DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA, REFER. CO. 6923. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

16.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 316.0065237692 16.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

9 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23835 GRUDENTUR S.A., CO. 7403 FACT. # 22539, 22541 COMPRA DE PASAJE A MARTHA BARAHONA QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3152.3365237675 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23835 GRUDENTUR S.A., CO. 7403 FACT. # 22539, 22541 COMPRA DE PASAJE A MARTHA BARAHONA QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3152.3365237675 139.73


23837 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7415 FACT. # 512-13 COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO QUIEN PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

219.93 23.04 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3241.4165246031 21.78


23837 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7415 FACT. # 512-13 COMPRA DE PASAJE A GUILLERMO SORIANO QUIEN PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

219.93 23.04 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3241.4165246031 219.63

0926093006001 PALACIOS VERA JONNATHAN DAVID 23839 PALACIOS VERA JONNATHAN DAVID FACT.#257 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO LA RUEDA 2015 SEGUN SC EDCO-2015-2376. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-038.

1,242.00 149.04 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,333.9165237648 104.33

0926093006001 PALACIOS VERA JONNATHAN DAVID 23839 PALACIOS VERA JONNATHAN DAVID FACT.#257 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO LA RUEDA 2015 SEGUN SC EDCO-2015-2376. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-038.

1,242.00 149.04 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,333.9165237648 1,229.58

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

10 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0920567237001 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA 23841 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA CO. 7461-2015 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

1,700.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 31,564.0065248150 1,564.00

0911418903001 VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL 23842 VULGARIN FIGUEROA JANET FACT.1656 MATERIALES PARA PSSA- UNIDAD DE BIENESTAR EST. Y POLITECNICO, S.C UBEP 0310, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 262 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

507.90 60.95 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3545.4965237614 42.67

0911418903001 VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL 23842 VULGARIN FIGUEROA JANET FACT.1656 MATERIALES PARA PSSA- UNIDAD DE BIENESTAR EST. Y POLITECNICO, S.C UBEP 0310, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 262 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

507.90 60.95 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 3545.4965237614 502.82

0920567237001 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA 23844 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA CO. 7473-2015 FACT. # 009 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

1,700.00 0.00 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 31,564.0065248268 1,564.00

0913177499001 PUMA MOROCHO JULIO GERBERTO 23845 PUMA MOROCHO JULIO GERBERTO FACT.0603 CHAPAS PARA PUERTAS DE AULAS DAÑADAS, S.C OAD 2015-1650, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 240 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,280.00 153.60 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,374.7265237582 107.52

0913177499001 PUMA MOROCHO JULIO GERBERTO 23845 PUMA MOROCHO JULIO GERBERTO FACT.0603 CHAPAS PARA PUERTAS DE AULAS DAÑADAS, S.C OAD 2015-1650, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 240 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,280.00 153.60 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 31,374.7265237582 1,267.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

11 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



23847 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7443 FACT. # 532-33 COMPRA DE PASAJE A MARIELA MURILLO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1143-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROFESIONALES PARA PROFESOR INVITADO ADJ.

192.93 19.80 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3211.1765245891 18.54


23847 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7443 FACT. # 532-33 COMPRA DE PASAJE A MARIELA MURILLO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1143-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN CONTRATO DE PREST. DE SERV. PROFESIONALES PARA PROFESOR INVITADO ADJ.

192.93 19.80 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3211.1765245891 192.63


23851 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7442 FACT. # 503-4 COMPRA DE PASAJE A EMERITA DELGADO QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

249.93 26.64 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3275.0165245919 25.38


23851 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7442 FACT. # 503-4 COMPRA DE PASAJE A EMERITA DELGADO QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

249.93 26.64 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3275.0165245919 249.63

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

23854 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 7495-2015 OCTUBRE-2015 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

60.94 7.30 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 368.2465237452 7.30


23854 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 7495-2015 OCTUBRE-2015 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

60.94 7.30 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 368.2465237452 60.94

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

12 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0910657527 RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL 23865 RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL, VIATICOS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO "7TH IEEE LATIN AMERICAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS" (LATICOM 2015), A REALIZARSE EN AREQUIPA, PERU. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0914-2015.

587.38 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 00 0587.3865237422 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23867 GRUDENTUR S.A., CO. 7405 FACT. # 22548-49 COMPRA DE PASAJE A CARLA MOREJON QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3152.3365248369 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23867 GRUDENTUR S.A., CO. 7405 FACT. # 22548-49 COMPRA DE PASAJE A CARLA MOREJON QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 01/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201512 3152.3365248369 139.73

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23884 GRUDENTUR S.A., CO. 7407 FACT. # 22546-47 COMPRA DE PASAJE A GABRIEL MONTEROS QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2152.3365250554 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23884 GRUDENTUR S.A., CO. 7407 FACT. # 22546-47 COMPRA DE PASAJE A GABRIEL MONTEROS QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2152.3365250554 139.73

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23886 GRUDENTUR S.A., CO. 7402 FACT. # 22536, 22538 COMPRA DE PASAJE A TYRONE ALCIVAR QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2152.3365248457 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23886 139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/201502 2152.3365248457 139.73

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

13 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GRUDENTUR S.A., CO. 7402 FACT. # 22536, 22538 COMPRA DE PASAJE A TYRONE ALCIVAR QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

04/12/2015

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23891 GRUDENTUR S.A., CO. 7404 FACT. # 22542-43 COMPRA DE PASAJE A VIVIAN ISABEL CHEING QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2152.3365248422 12.60

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23891 GRUDENTUR S.A., CO. 7404 FACT. # 22542-43 COMPRA DE PASAJE A VIVIAN ISABEL CHEING QUIEN PARTICIPO EN EL III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL GALARDONES NACIONALES TERCER NIVEL DEL 10 AL 11-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN DEC-INV-MEM-0050-2015.

139.93 13.44 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2152.3365248422 139.73

0920365541001 VINUEZA CHAVEZ KAREN SOFIA 23899 VINUEZA CHAVEZ KAREN SOFIA CO. 7464-2015 FACT. # 253 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA BANCO DE IMAGENES DE LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. RR.PP.066-2014. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0245-2015.

2,700.00 324.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 22,430.0065253221 2,430.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 23903 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7428-2015 FACT. # 2011 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN OF. ESPOL-RE-OFC-1144-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

281.49 33.78 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2285.9965253167 10.13

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 23903 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7428-2015 FACT. # 2011 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN OF. ESPOL-RE-OFC-1144-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

281.49 33.78 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2285.9965253167 275.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

14 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0906599220001 SHAPIRO LUNA JOHNNY LIZARDO 23905 SHAPIRO LUNA JOHNNY LIZARDO, CO. 7388 FACT. # 602 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 16-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1193-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253466 10.80


300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253466 276.00


300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253376 10.80


300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253376 276.00

0910812361001 PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES

23909 PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES, CO. 7431 FACT. # 105 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 09-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1188-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253343 10.80

0910812361001 PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES

23909 PALMA JIMENEZ MARIA JANETH DE LOURDES, CO. 7431 FACT. # 105 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 09-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1188-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2286.8065253343 276.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

15 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0910578004001 DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN 23911 DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN, CO. 7432 FACT. # 616 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 28-10-2015 EN EL MARCO DEL QUINCUAGESIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA ESPOL.

1,500.00 180.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 21,434.0065253291 54.00

0910578004001 DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN 23911 DOMINGUEZ CASTRO OMAR IVAN, CO. 7432 FACT. # 616 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 28-10-2015 EN EL MARCO DEL QUINCUAGESIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA ESPOL.

1,500.00 180.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 21,434.0065253291 1,380.00

0907952410001 ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE 23913 ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE, CO. 7441 FACT. # 4005 SERVICIO FOTOGRAFICO EN EVENTO LUNES CULTURALES DESARROLLADOS EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS DURANTE EL AÑO 2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1179-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,740.00 208.80 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 21,767.8465253250 62.64

0907952410001 ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE 23913 ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE, CO. 7441 FACT. # 4005 SERVICIO FOTOGRAFICO EN EVENTO LUNES CULTURALES DESARROLLADOS EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS DURANTE EL AÑO 2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1179-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,740.00 208.80 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 21,767.8465253250 1,705.20

0703875393 ASANZA ARMIJOS VICTOR MANUEL 23915 ASANZA ARMIJOS VICTOR MANUEL, CO. 7451 VIAJE A QUITO DEL 4-13 DE NOVIEMBRE DE 2015, ASISTENCIA DEL CURSO "PROCESADO SEÑALES NEURONALES", CON DURACION DE 80 HORAS, ORGANIZADO POR LA ESPE, AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

760.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 2760.0065250508 760.00

0920240728001 SALAZAR VILLALVA VANESSA MIREYA 23916 SALAZAR VILLALVA VANESSA MIREYA CO. 7467-2015 FACT. # 286 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

161.50 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2148.5865255701 148.58

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

16 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0906396254001 ALARCON PACHECO JORGE NORBERTO 23917 ALARCON PACHECO JORGE NORBERTO, CO. 7476 JULIO-2015 FACT. # 579 POR FISCALIZADOR ELECTRICO DEL PROY. FISCALIZ. DE CONSTRUCC. DEL EDIFICIO NUEVO Y REMOD. DE LAS INSTAL DEL EDIFICIO EXISTENTE EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. SEG. ADENDUM RECTIF. Y AMPLIATORIO CONTR.

1,200.00 144.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201502 21,080.0065253613 1,080.00

0918598319001 NOBOA MACIAS DALTON GEOVANNY 23919 NOBOA MACIAS DALTON GEOVANNY CO. 7467-2015 FACT. # 580 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

204.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2187.6865255694 187.68

0911105435001 RUIZ BARZOLA OMAR HONORIO 23922 RUIZ BARZOLA OMAR HONORIO CO. 7467-2015 FACT. # 521 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

229.50 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2211.1465255689 211.14

0908545569001 REYES RAMOS SONNIA PAOLA 23923 REYES RAMOS SONNIA PAOLA CO. 7467-2015 FACT. # 212 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

136.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2125.1265255676 125.12

0909745242001 TORRES NEGRETE AZUCENA DE LAS MERCEDES

23924 TORRES NEGRETE AZUCENA DE LAS MERCEDES CO. 7467-2015 FACTS. # 893 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

68.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 262.5665255671 62.56

1791316290001 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

23926 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. CO. 7417-2015 FACT.# 4073 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CROMATOGRAFO DE GASES DEL CIBE-ESPOL. SOLIC. EN S.C # CIBE-2015-1034-38. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0589-2015, REF. CONTRATO # 123-2015 ADJ.

11,000.08 1,320.01 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 211,176.0865255655 396.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

17 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1791316290001 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

23926 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. CO. 7417-2015 FACT.# 4073 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CROMATOGRAFO DE GASES DEL CIBE-ESPOL. SOLIC. EN S.C # CIBE-2015-1034-38. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0589-2015, REF. CONTRATO # 123-2015 ADJ.

11,000.08 1,320.01 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 211,176.0865255655 10,780.08

0904892098001 AGUIRRE MOSQUERA JULIO DE ALAIN 23928 AGUIRRE MOSQUERA JULIO DE ALAIN CO. 7480-2015 FACT. # 451 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCNM, DURANTE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

331.50 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2304.9865255650 304.98


23929 INTERAGUA CIA LTDA CO-7469-2015MES DICIEMBRE 2015 FACT-026-100-001843743-001843690-001843692 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

2,220.87 0.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 22,220.8765255642 2,220.87

0990328307001 KARABU TURISMO C.A. 23931 KARABU TURISMO C.A., CO. 7391 FACT. # 5387 ATENCION A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO ANDINO DE COMPUTACION, INFORMATICA Y EDUCACION (CACIED 2015). AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0572-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-FIEC-SD-MEM-0926-2015.

1,664.85 181.62 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 00 01,779.8865255620 0.00

1102569926001 JARAMILLO CARRILLO PATRICIO GIOVANNY

23934 JARAMILLO CARRILLO PATRICIO GIOVANNY, CO. 7387 FACT. # 1435 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 26-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1191-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2286.8065255605 10.80

1102569926001 JARAMILLO CARRILLO PATRICIO GIOVANNY

23934 JARAMILLO CARRILLO PATRICIO GIOVANNY, CO. 7387 FACT. # 1435 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 26-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1191-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2286.8065255605 276.00

0922551940001 SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO 23938 300.00 36.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/201501 2286.8065255589 10.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

18 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO, CO. 7386 FACT. # 57 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 26-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1149-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

04/12/2015

0922551940001 SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO 23938 SEGARRA GOMEZ YUBER GREGORIO, CO. 7386 FACT. # 57 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 26-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1149-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2286.8065255589 276.00

0931170260 ADRIAN ERAZO ESTEPHANY NATHALY 23944 ADRIAN ERAZO ESTEPHANY NATHALY CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

237.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2237.0065274999 237.00

0925993776 ANTE VARGAS ALFREDO ANDRES 23945 ANTE VARGAS ALFREDO ANDRES CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

50.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 250.0065265648 50.00

0908142508001 SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO

23946 SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO, CO. 7475 JULIO-2015 FACT. # 1409 POR DIRECCION DE PROY DE FISCALIZACION DE CONSTR. EDIFICIO NUEVO Y REMODELACION DE LAS INSTAL DEL EDIFICIO EXISTENTE EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. SEG. ADENDUM RECTIF. Y AMPLIATORIO AL CONTRATO

3,000.00 360.00 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 22,700.0065255568 2,700.00


23948 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7411 FACT. # 505-6 COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1159-2015.

306.93 33.48 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2338.8565255557 32.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

19 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



23948 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7411 FACT. # 505-6 COMPRA DE PASAJE A GONZALO ALMEIDA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1159-2015.

306.93 33.48 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2338.8565255557 306.63

1206541367 ARMIJOS MONTALVO DAYANARA BELEN

23951 ARMIJOS MONTALVO DAYANARA BELEN CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

167.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2167.0065265688 167.00


23952 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO 7408 FACT. # 567-68 COMPRA DE PASAJE A JOSE PATIÑO QUIEN ASISTIO A LAS CONFER. DEL LXIV CONGRESO Y FERIA IBER. DE SEGUR. DE LA INFORMACION-SEGURINFO ECUADOR 2015 EN QUITO EL 24-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0799-2015.

228.93 24.12 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2251.4965255539 22.86


23952 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO 7408 FACT. # 567-68 COMPRA DE PASAJE A JOSE PATIÑO QUIEN ASISTIO A LAS CONFER. DEL LXIV CONGRESO Y FERIA IBER. DE SEGUR. DE LA INFORMACION-SEGURINFO ECUADOR 2015 EN QUITO EL 24-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFI-ESPOL-FIEC-0799-2015.

228.93 24.12 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2251.4965255539 228.63

0930569447 AVILEZ ARREAGA TATIANA MARITZA 23954 AVILEZ ARREAGA TATIANA MARITZA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

20.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 220.0065265569 20.00


23955 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7400 FACT. # 518-19 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1168-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

452.52 49.20 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2500.1665255521 47.94

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

20 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



23955 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7400 FACT. # 518-19 COMPRA DE PASAJE A MERCY BORBOR EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1168-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

452.52 49.20 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2500.1665255521 452.22

0950962597 BALCAZAR RIVERA SOLANGE DAYANNA

23957 BALCAZAR RIVERA SOLANGE DAYANNA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

97.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 297.0065265634 97.00


23959 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7399 FACT. # 522-23 COMPRA DE PASAJE A MIREYA POZO EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1166-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

557.52 61.80 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2617.7665255497 60.54


23959 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7399 FACT. # 522-23 COMPRA DE PASAJE A MIREYA POZO EN LA RUTA GYE-GPS-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1166-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

557.52 61.80 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2617.7665255497 557.22

0931408256 BUSTAMANTE ZAMBRANO RAQUEL VICTORIA

23961 BUSTAMANTE ZAMBRANO RAQUEL VICTORIA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

317.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2317.0065265605 317.00


23962 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7416 FACT. # 551-52 COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS QUIEN ASISTIO AL TALLER DE BIOTECNOLOGIA TRANSGENICOS: CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION REALIZADO EN QUITO EL 20-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

203.93 21.12 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2223.4965255173 19.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

21 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



23962 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7416 FACT. # 551-52 COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS QUIEN ASISTIO AL TALLER DE BIOTECNOLOGIA TRANSGENICOS: CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION REALIZADO EN QUITO EL 20-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

203.93 21.12 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2223.4965255173 203.63

0930505581 CASTRO GALLEGOS ANTHONY ADRIAN 23964 CASTRO GALLEGOS ANTHONY ADRIAN CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

67.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 267.0065265589 67.00


23965 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7412 FACT. # 569-70 COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ QUIEN ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE CEDIA EN CUENCA EL 26-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1173-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

162.73 17.52 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2178.6965255148 16.26


23965 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7412 FACT. # 569-70 COMPRA DE PASAJE A RUTH ALVAREZ QUIEN ASISTIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE CEDIA EN CUENCA EL 26-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1173-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

162.73 17.52 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2178.6965255148 162.43


23967 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7410 FACT. # 510-11 COMPRA DE PASAJE A JUAN PERALTA QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

208.93 21.72 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2229.0965255132 20.46


23967 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7410 FACT. # 510-11 COMPRA DE PASAJE A JUAN PERALTA QUIEN ASISTIO AL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+I EN SOSTENIBILIDAD ENERGETICA REALIZADO EN QUITO EL 11-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

208.93 21.72 N 02/12/2015 03/12/201502/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 2229.0965255132 208.63

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

22 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0922012463 JAIME UQUILLAS STEFANIE VANESSA 23973 JAIME UQUILLAS STEFANIE VANESSA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

94.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 294.0065267672 94.00


23974 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7396 FACT. # 501-2 COMPRA DE PASAJE A ANGEL BLACIO QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTRATACION PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

160.93 15.96 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2175.3365267584 14.70


23974 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7396 FACT. # 501-2 COMPRA DE PASAJE A ANGEL BLACIO QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTRATACION PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

160.93 15.96 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2175.3365267584 160.63


23976 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7401 FACT. # 571-72 COMPRA DE PASAJE A LUIS RUIZ QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD INFORMATICA ECUADOR 2015 REALIZADAS EN QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1174-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

228.93 24.12 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2251.4965267476 22.86


23976 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7401 FACT. # 571-72 COMPRA DE PASAJE A LUIS RUIZ QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD INFORMATICA ECUADOR 2015 REALIZADAS EN QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1174-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

228.93 24.12 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2251.4965267476 228.63


23980 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7395 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A SHIRLEY VARGAS QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2142.8565267346 11.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

23 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



23980 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7395 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A SHIRLEY VARGAS QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2142.8565267346 131.63


23984 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7393 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2142.8565267103 11.22


23984 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7393 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A MARIA JOSE CRUZ QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2142.8565267103 131.63


23986 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7394 FACT. # 526-27 COMPRA DE PASAJE A ILEANA PERALTA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 07/12/201505/12/201502/12/2015 30 0142.8565311371 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23988 GRUDENTUR S.A., CO. 7434 FACT. # 22523-4 COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR QUIEN PARTICIPO EN LA CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA DEL GRUPO ESCOLTA PRESIDENCIAL REALIZADA EN QUITO EL 9-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1138-2015.

94.93 8.04 N 02/12/2015 07/12/201505/12/201502/12/2015 30 0101.9365311364 0.00


23990 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A., CO. 7392 FACT. # 524-25 COMPRA DE PASAJE A MARIA FERNANDA CADENA QUIEN ASISTIO AL CURSO CONTR PUBLICA ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN QUITO DEL 17 AL 18-11-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

131.93 12.48 N 02/12/2015 07/12/201505/12/201502/12/2015 30 0142.8565311359 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23992 GRUDENTUR S.A., CO. 7449 FACT. # 22576-77 COMPRA DE PASAJE A MIGUEL MOLINA QUIEN ASISTIO AL 18° TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015), REALIZADO EN SAN CARLOS, COSTA RICA. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0975-2015.

971.98 103.56 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/201511 21,070.3465277887 99.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

24 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2015

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 23992 GRUDENTUR S.A., CO. 7449 FACT. # 22576-77 COMPRA DE PASAJE A MIGUEL MOLINA QUIEN ASISTIO AL 18° TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015), REALIZADO EN SAN CARLOS, COSTA RICA. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0975-2015.

971.98 103.56 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 21,070.3465277887 970.98

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 23994 CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7445 FACT. #$ 100887-88 COMPRA DE PASAJE A PEDRO ZANZZI QUIEN ASISTIO AL EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACION 2015, REALIZADO EN BOGOTA, COLOMBIA DEL 24 AL 25-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1053-2015.

742.02 76.05 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2816.3765277766 75.12

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 23994 CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7445 FACT. #$ 100887-88 COMPRA DE PASAJE A PEDRO ZANZZI QUIEN ASISTIO AL EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACION 2015, REALIZADO EN BOGOTA, COLOMBIA DEL 24 AL 25-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1053-2015.

742.02 76.05 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 2816.3765277766 741.25

0924037526001 ZAMBRANO VILLALTA ANDRES ALBERTO

23996 ZAMBRANO VILLALTA ANDRES ALBERTO CO. 7505-2015 FACT. # 067 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX CON PLACAS GXI194 A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0724-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

3,987.00 478.44 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 24,050.7965268336 143.53


23996 ZAMBRANO VILLALTA ANDRES ALBERTO CO. 7505-2015 FACT. # 067 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX CON PLACAS GXI194 A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0724-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

3,987.00 478.44 N 02/12/2015 03/12/201503/12/201502/12/2015 04/12/2015

04/12/201511 24,050.7965268336 3,907.26

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

25 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

24007 CNEL EP CO-7524-2015 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-148-001-005899460 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEG.FACT.ADJUNTA Y CIRCULAR DE CNEL EP DEL 11-11-2015 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

157,661.70 0.00 N 03/12/2015 04/12/201503/12/201503/12/2015 00 0157,661.7065265235 0.00


24008 CNEL EP CO-7525-2015 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-148-001-005855252 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION DE LA PROSPERINA SEG.FACT. ADJUNTA Y CIRCULAR DE CNEL EP DEL 11-11-2015 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

3,653.20 0.00 N 03/12/2015 04/12/201503/12/201503/12/2015 00 03,653.2065275975 0.00

0926468851 VILLAO GOMEZ JAIR ISRAEL 24009 VILLAO GOMEZ JAIR ISRAEL CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

37.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 137.0065266741 37.00

0919083675 VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA 24010 VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

158.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1158.0065266731 158.00

0930071378 VASQUEZ RIVERO CAROLINA MONSERRATE

24011 VASQUEZ RIVERO CAROLINA MONSERRATE CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

345.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1345.0065266717 345.00

0930942503 PLAZA RODAS ANDRES EDUARDO 24012 PLAZA RODAS ANDRES EDUARDO CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

158.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1158.0065266704 158.00

0930567425 PIN TIGUA LISBETH FERNANDA 24013 PIN TIGUA LISBETH FERNANDA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

67.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/201501 167.0065266678 67.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

26 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2015

0930369590 ORDO¿EZ RAMOS WILSON ABDON 24014 ORDOÑEZ RAMOS WILSON ABDON CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

44.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 144.0065266669 44.00

0928952183 MORALES BAJANA CARLOS XAVIER 24015 MORALES BAJANA CARLOS XAVIER CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

277.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1277.0065266660 277.00

0941509358 LAM NORO¿A CECILIA JEMIMA 24016 LAM NOROÑA CECILIA JEMIMA CO. 7460-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

207.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1207.0065266655 207.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24017 GRUDENTUR S.A., CO. 7446 FACT. # 22597-98 COMPRA DE PASAJE A ANGEL SAPPA QUIEN ASISTIRA A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ROBOT 2015, A REALIZARSE EN LISBOA Y TRABAJARA EN BARCELONA EN LA EXTENSION DE UNO DE SUS ARTICULOS. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1000-2015.

1,178.95 131.76 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 11,304.4765266634 126.72

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24017 GRUDENTUR S.A., CO. 7446 FACT. # 22597-98 COMPRA DE PASAJE A ANGEL SAPPA QUIEN ASISTIRA A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ROBOT 2015, A REALIZARSE EN LISBOA Y TRABAJARA EN BARCELONA EN LA EXTENSION DE UNO DE SUS ARTICULOS. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1000-2015.

1,178.95 131.76 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 11,304.4765266634 1,177.75

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

27 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24021 GRUDENTUR S.A., CO. 7448 FACT. # 22564-565 COMPRA DE PASAJE A LUIS ESCOBAR QUIEN REALIZO ACTIVIDADES COMO PARTE DEL PROYECTO T2-DI-2014 DEL 14 AL 29-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0966-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1140-2015.

1,582.89 6.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 11,583.6965266617 1.80

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24021 GRUDENTUR S.A., CO. 7448 FACT. # 22564-565 COMPRA DE PASAJE A LUIS ESCOBAR QUIEN REALIZO ACTIVIDADES COMO PARTE DEL PROYECTO T2-DI-2014 DEL 14 AL 29-11-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0966-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1140-2015.

1,582.89 6.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 11,583.6965266617 1,581.89

0909187148 MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO

24026 CARLOS TEODORO MONSALVE ARTEAGA CO.-7490 VIAJE A QUITO EL 22 DE OCTUBRE 2015, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA ESPOL, A LA ASAMBLEA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMA, INFORMATICA Y COMPUTACION, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN SOLICITUD DE VIATICOS, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME

40.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201505/12/201503/12/2015 20 040.0065311375 0.00

0900680265 FLORES MACIAS SERGIO ELOY 24027 SERGIO FLORES MACIAS CO.-7497 VIATICO QUITO DEL 02-03.02.2015 PARTICIPACION LAZAMIENTO DE PROGRAMAS DENTRO DE LA RED VLIRNETWORK ECUADOR MAESTRIAS EN BIOCIENCIAS APLICADAS .

195.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1195.0065277924 195.00

0922281449 OCHOA CHUMANA LUIS ANDRES 24028 LUIS ANDRES OCHOA CHUMAÑA CO.-7478 VIAJE A BUCAY EL 11.11.2015 PARA REALIZAR REGISTRO DE DATOS DE COSECHA EN PARCELAS, APLICACION QUINCENAL DE BIOLES, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTO.

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 140.0065278039 40.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24029 TRANSESPOL E.P. CO. 7463-2015 FACT.# 2434 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PROYECTO FORMACION ACTIVA DEL ADULTO MAYOR, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. CEDESA-103-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

3,000.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 13,000.0065278027 3,000.00

0940678725 CHUMO VERGARA EVELYN CRISTINA 24030 297.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/201501 1297.0065274960 297.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

28 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CHUMO VERGARA EVELYN CRISTINA CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

04/12/2015

0928735919 ACHANCI MENDEZ ANGELA ELIZABETH

24032 ACHANCI MENDEZ ANGELA ELIZABETH CO. 7459-2015 GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELACIONADAS AL PROYECTO "ESTUDIO A EMPLEADORES". SOLICITADO EN OF. ESTADIST-035-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

171.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1171.0065274988 171.00

1206356295001 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN 24034 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN, CO. 7433 FACT. # 32 PLANILLA INCREMENTO DE CANTIDADES N° 1 DE LA OBRA REMODELACION DE LA BODEGA CONTIGUA A LA SUITE DE PROFESORES PARA LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA. AUTOR POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1097-2015. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-1341-2015.

3,236.04 388.32 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 00 03,475.5065272254 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24035 GRUDENTUR S.A., CO. 7447 FACT. # 22592-93 COMPRA DE PASAJE A GLORIA BAJAÑA QUIEN REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 13-11 AL 13-12-2015, EN EL LAB. DE CATEDRA DE INVESTIGACION DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY, EN QUERETARO, MEXICO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1008-2015.

714.55 71.28 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1780.6365278243 67.08

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24035 GRUDENTUR S.A., CO. 7447 FACT. # 22592-93 COMPRA DE PASAJE A GLORIA BAJAÑA QUIEN REALIZARA ESTANCIA DE INVESTIGACION DEL 13-11 AL 13-12-2015, EN EL LAB. DE CATEDRA DE INVESTIGACION DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY, EN QUERETARO, MEXICO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1008-2015.

714.55 71.28 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/2015

04/12/201501 1780.6365278243 713.55

1792129508001 SOLUTIONS FOR SCIENCE SERVICIOS SOCIEF S.A.

24038 SOLUTIONS FOR SCIENCE SERVICIOS SOCIEF S.A., FACT 6633.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE LA MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS UH600 KN Y MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS AG-IS 10 KN, A CARGO DEL LOBORATORIO DE INVESTIGACION CIDNA-ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR, SEGUN CONTRATO No. 84-2015

14,992.00 1,799.04 N 03/12/2015 04/12/201503/12/201503/12/2015 00 04,737.4765270386 0.00

0918753716 PATINO SANCHEZ JOSE ROBERTO 24042 JOSE ROBERTO PATIÑO SANCHEZ CO.-7492 SUBSISTENCIA QUITO DEL 24.11.2015 ASISTENCIA AL CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION-SEGURINFO ECUADOR 2015.

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 04/12/201501 140.0065270748 40.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

29 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2015

0701648081001 MARQUEZ BUSTAMANTE LIDICE NOEMI

24062 MARQUEZ BUSTAMANTE LIDICE NOEMI, CO. 7462 FACT.# 561 PLANILLA N° 1 RUBROS NUEVOS OBRA REMODELACION AUDITORIO DEL RECTORADO SEGUN O.T. 1501. AUTOR. POR RECTOR EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-0941-2015. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1355-2015.

6,762.00 811.44 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 00 07,262.3965276546 0.00

0926971706001 AROCA PALADINES FABRICIO XAVIER 24070 AROCA PALADINES FABRICIO XAVIER FACT.#55 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO ELECTRICO DE LA FIEC - VINCULACION CON LA SOCIEDAD SEGUN SC VINC-2015-1872. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA380.

2,157.84 258.94 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 02,317.5265295448 0.00

0990725918001 PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

24078 PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. FACT#467 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA BOMBA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SEGUN SC CENAIM-2015-2216. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION JM-019.

2,598.08 311.77 N 03/12/2015 07/12/201504/12/201503/12/2015 10 02,790.3465296555 0.00

1303430027001 ZAMORA MACIAS SANTA ELIZABETH 24080 ZAMORA MACIAS SANTA ELIZABETH FACT.#404 ADQUISICION DE TRAJES UTILIZADOS EN EL GRUPO DE BALLET FOLCKORICO SEGUN SC FIMCBOR-2015-2366. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-032.

2,224.48 266.94 N 03/12/2015 07/12/201504/12/201503/12/2015 10 02,389.1065296430 0.00

0920567237 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA 24081 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA, CO. 7514 GASTOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO EN OFICIO FICT-OFC-0577-2015 DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL.

141.23 0.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 0141.2365292919 0.00

0915594618001 RODRIGUEZ MORALES KATIA LORENA 24083 RODRIGUEZ MORALES KATIA LORENA CO. 7511-2015 REEMBOLSO POR PAGO DE LA APLICACION DE ELEGIBILIDAD DEL PROCESO DE ACREDITACION INTERNACIONAL AACSB-FCSH. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCSH-OFC-0356-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,000.00 0.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 01,000.0065292116 0.00

1790189163001 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA

24084 ECUACOPIA FACT. 04274 TONER PARA IMPRESORA PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUN S.C CENAIM-2015-1901. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISISDE COTIZACION JM-010.

466.96 56.04 N 03/12/2015 07/12/201504/12/201503/12/2015 10 0512.7365296529 0.00

0991444416001 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED

24086 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA LTDA PUNTORED FACT.#63691 ADQUISICION DE TONER HP PARA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL SEGUN SC UBEP-2015-2363. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA432.

119.00 14.28 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 0127.8165296378 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

30 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1203598089001 MEDINA LOPEZ JOHANNES LUIS 24088 MEDINA LOPEZ JOHANNES LUIS CO. 7507-2015 FACT. # 036 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA TS HOTEL PARA DICTADO DE MATERIA HOTELERIA II DE LA CARRERA DE LICTUR-FIMCBOR. SOLICITADO EN OF. FIMCBOR-DECANATO-590. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,600.00 192.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 01,625.6065294637 0.00

1801023225001 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO

24089 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO CO. 7508-2015 FACT. # 1201 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 024-2015 ADJ.

3,072.00 0.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 02,826.2465295272 0.00

1791402391001 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

24090 PROINSTRA S.A. FACT.#12956 ADQUISICION DE LAMPARA DE CADMIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSDISCIPLINARIO CODIGO T3-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-1621. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA290.

1,612.50 193.50 N 03/12/2015 04/12/201504/12/201503/12/2015 10 01,770.5265296235 0.00

1706770367001 BARCIA VILLACRESES KLEBER FERNANDO

24106 BARCIA VILLACRESES KLEBER FERNANDO CO. 7517-2015 FACT. # 376 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

51.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 046.9265292060 0.00

1791705122001 DEGSO CIA. LTDA. 24108 DEGSO CIA LTDA. FACT.#7390, ADQUISICION DE LAVAOJOS PORTATIL DE EMERGENCIA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CIBE SEGUN SC CIBE-2015-1635. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA450.

2,042.40 245.09 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 02,242.5665287615 0.00

0906203344001 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA

24110 VILLON SEVILLANO POCHA FACT.057 .- ESCALERA DE TIJERA PARA VICERRECTORADO ACADEMICO, S.C VRA 2015-2232, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA 400 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

76.20 9.14 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 081.8465287600 0.00

0908319882001 MERINO SOLEDISPA JUAN MANUEL 24112 MERINO SOLEDISPA JUAN MANUEL FACT.#18447 ADQUISICION DE BOTAS PARA USO DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE LA FIMCP SEGUN SC FIMCP-2015-2204. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV011.

1,700.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 01,683.0065287594 0.00

0904838067 CHIRIGUAYA SOLORZANO JUDITH MALVINA

24113 CHIRIGUAYA SOLORZANO JUDITH MALVINA, CO. 7512 LIQ. C-S. 71900 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DEL VESTUARIO DEL GRUPO FOLCKLORICO DE LA ESPOL QUE SE PRESENTARON AL FINALIZAR EL CONGRESO ANDINO DE COMPUTACION, INFORMATICA Y EDUCACION (CACEID 2015) AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN FIEC-SD-MEM-0750-2015.

60.00 7.20 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 058.8065287585 0.00

0901965921001 MONTENEGRO SANTOS GALO VICENTE 24115 MONTENEGRO SANTOS GALO VICENTE CO. 7509-2015 FACT. # 331 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES # 035-2015 ADJ.

850.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 0782.0065287580 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 24116 1,528.80 183.46 N 04/12/2015 11/12/201504/12/201504/12/2015 00 01,678.6265288779 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ELICROM CIA. LTDA. FACT 48440 BALANZA ANALITICA PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS S.C. DCQA-2015-1562 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB289

1792277140001 HOMELUX CIA. LTDA. 24118 HOMELUX CIA. LTDA. FACT 4247 ADQUISICION DE ASPIRADORA DE USO INDUSTRIAL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS-FCSH DE LA ESPOL SEGUN S.C. FCSH-2015-1788 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB496

1,958.35 235.00 N 04/12/2015 11/12/201504/12/201504/12/2015 00 02,103.2765288999 0.00

0912875267 BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO 24140 RAFAEL IGNACIO BONILLA ARMIJOS CO.-7532 REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO DEL 24.11.2015 PARA LA ASISTENCIA AL LXIV CONGESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD INFORMATICA, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO.

8.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 08.0065304588 0.00

1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

24141 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA CO. 7534-2015 FACT. # 698 INSCRIPCION DE PAOLA TOMALA AL CURSO DE COMPRAS PUBLICAS, A REALIZARSE DESDE NOVIEMBRE-2015 HASTA FEBRERO-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S.N 22.10.2015.

400.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201505/12/201504/12/2015 10 0400.0065311382 0.00

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 24142 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.-7518 SUBSISTENCIA MARCELINO MARIDUEÑA DEL 20.11.2015 RETIRAR AGUA RESIDUAL A LA MUNICIPALIDAD DE MARCELINO MARIDUEÑA.

40.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 040.0065304470 0.00

0918594599001 CALDERON HERNANDEZ EDUARDO RAUL

24143 CALDERON HERNANDEZ EDUARDO RAUL, CO. 7546 FACT. # 241 ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA TRADUCCION SIMULTANEA DE LAS CONFERENCIAS EN INGLES EFECTUADAS EN EL EVENTO LA RUEDA 2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO EDCOM-DM-0027-2015.

262.50 31.50 N 04/12/2015 07/12/201505/12/201504/12/2015 10 0266.7065311391 0.00

0992412607001 SISMOTEC S.A. 24145 SISMOTEC S.A., CO. 7501 FACT. # 1178 PLANILLA # 11 POR FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO 16AB DE LA FAC. DE ING. EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION, FIEC SEG. CONTRATO # 105-2014 FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1360-2015.

2,937.82 352.54 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 02,984.8265302727 0.00

1709894404 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS RAUL 24146 CARLOS RAUL RODRIGUEZ DIAZ CO.-7372 VIAJE A QUITO 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE ESPOL A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ECUADOR - 2015, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E), SE SE ADJUNTA SOLICITUD DE VIATICOS.

40.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 040.0065304527 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24150 TRANSESPOL E.P. CO. 7540-2015 FACT. # 2432 SERVICIO DE TRANSPORTE A UN PERSONAL PARA ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, REALIZADO DEL 26-28.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. OF. ESPOL-R-OFC-1020-2015.

1,250.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201505/12/201504/12/2015 10 01,250.0065311404 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 24151 98.83 11.86 N 04/12/2015 07/12/201505/12/201504/12/2015 10 0100.4165311418 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

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FechaSolicitud

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7506-2015 FACT. # 2012 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO A LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO EN OF. UATH-457-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0992713542001 BASELINE S.A. 24153 BASELINE S.A., CO. 7479 FACT. # 426 PLANILLA LIQUID. POR RECUBRIMIENTO ASFALTICO Y Y PINTURAS DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL COMPLEJO DE TECN., CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEG. ACTA DE TERMIN. POR MUTUO ACUERDO DEL CONTR. N° 119-2012 FIRMADA CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1340-2015.

26,239.00 3,148.68 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 00 02,467.6965308069 0.00


24154 MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE CO. 7529-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER DEL CONCURSO INGENIA TEC, REALIZADO DEL 16-17.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-GPE-OFC-0073-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

179.51 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 0179.5165306344 0.00

0906939194 SACA GUZMAN PEDRO HUMBERTO 24155 SACA GUZMAN PEDRO HUMBERTO CO. 7569-2015 GASTOS DE MOVILIZACION POR GESTIONES DEL DISPENSARIO MEDICO-ESPOL REALIZADOS EN DISPENSARIO NORTE DEL SEGURO SOCIAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. JAE-027. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

110.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 0110.0065306335 0.00

0401031349001 CADENA LUCERO FABIO MARCEL 24156 CADENA LUCERO FABIO MARCEL CO. 7555-2015 FACT. # 1396 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA SELECCION DE TENIS DE CAMPO POR ASISTIR A LA II COPA NACIONAL UNIVERSITARIA DE TENIS DE CAMPO, REALIZADA DEL 07-14.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0388-2015.

1,371.24 164.55 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 01,393.1965306303 0.00

0912313426001 MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO

24158 MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO, POR SECUENCIACION MASIVA DE TRANSCRIPTOMA DE BANANO SEGUN CONTRATO N° 162-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

19,000.00 2,280.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 00 017,100.0065306280 0.00

0103578761001 QUITO AVILA DIEGO FERNANDO 24172 QUITO AVILA DIEGO FERNANDO CO. 7521-2015 FACT. # 210 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

4,000.00 0.00 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 03,680.0065311468 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24173 TRANSESPOL E.P., CO. 7556 FACT. # 2437 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR SALIDA DE CAMPO A LA COMUNA LA ENTRADA EN EL CANTON MANGLARALTO PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 20 Y 27-11-2015 COMO PARTE DE LOS PROY. DE VINCULACION PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0733-2015.

800.00 0.00 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 0800.0065311460 0.00


24175 2,585.00 310.20 N 05/12/2015 09/12/201508/12/201505/12/2015 30 02,626.3665345385 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ZAMBRANO VILLALTA ANDRES ALBERTO CO. 7594-2015 FACT. # 068 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET, MODELO RODEO CON PLACAS GXF676 A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0738-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0906724141001 VILLALTA NUNEZ EMMA SORAYA 24177 VILLALTA NUNEZ EMMA SORAYA CO. 7593-2015 FACT. # 014 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS GXF051 A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0737-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

4,351.00 522.12 N 05/12/2015 09/12/201508/12/201505/12/2015 30 04,420.6265345195 0.00

1309700092001 REYES CORRAL WINER DANIEL 24180 REYES CORRAL WINER DANIEL CO. 7542-2015 FACT. # 054 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

817.00 98.04 N 05/12/2015 08/12/201508/12/201505/12/2015 30 0735.3065342202 0.00

0926367301001 ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI 24182 ANDRADE TERAN KAREN ESTEFANI CO. 7541-2015 FACT. # 030 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

817.00 98.04 N 05/12/2015 08/12/201508/12/201505/12/2015 30 0751.6465338325 0.00

0919741553001 ZAVALA PAZMINO TITOV NESTOR 24184 ZAVALA PAZMINO TITOV NESTOR CO. 7545-2015 FACT. # 103 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL DECANATO DE INVESTIGACION, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,106.00 132.72 N 05/12/2015 09/12/201508/12/201505/12/2015 30 0995.4065345730 0.00

0918058215001 ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA 24186 ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA CO. 7543-2015 FACT. # 054 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

817.00 98.04 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 0735.3065311979 0.00

0908004591001 PENA ESTRELLA JORGE JULIAN 24188 PENA ESTRELLA JORGE JULIAN CO. 7539-2015 FACT. # 969 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

51.00 0.00 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 046.9265311978 0.00

1791811852001 ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. 24189 ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., CO. 7553 FACT. # 11618 RENOVACION DE 250 LICENCIAS DE USO ILIMITADO DE ADOBE CREATIVE CLOUD ENTERPRISE READY PARA USO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 163-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1065-2015.

59,999.05 7,199.89 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 060,959.0465311974 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24191 TRANSESPOL E.P. CO. 7588-2015 FACT. # 2438 SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA FICT, PARA SALIDA DE CAMPO A PLAYAS,BALLENITA,ANCONSITO Y ANCON, DEL 28-29.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0736-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

400.00 0.00 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 0400.0065311972 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0901031096001 ABAD GUERRA BORIS PATRICIO 24194 ABAD GUERRA BORIS PATRICIO CO. 7547-2015 FACT. # 071 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA-FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

4,000.00 480.00 N 05/12/2015 07/12/201505/12/201505/12/2015 00 03,680.0065311969 0.00

0921307872001 MENENDEZ MORALES MARIA GABRIELA

24242 MENENDEZ MORALES MARIA GABRIELA, CO. 7590 DICIEMBRE-2015 FACT. # 022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE INFORMES DE CONVALIDACION Y EXAMEN COMPLEXIVO EN LA SECRETARIA TECNICA ACADEMICA AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 03.12.2015.

901.00 108.12 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0828.9265327201 0.00

1308674520001 CEDENO CUELLAR JORGE EDUARDO 24244 CEDENO CUELLAR JORGE EDUARDO, CO. 7589 FACT. # 256 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 060-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-FICT-OFC-0690-2015.

4,873.33 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 04,483.4665327110 0.00

1311847063001 MIRANDA ALCIVAR SANTOS FRANCISCO

24254 MIRANDA ALCIVAR SANTOS FRANCISCO, CO. 7585 FACT. # 002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-FICT-OFC-0691-2015.

4,068.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 03,742.5665327285 0.00

0911399145001 TEJADA YEPEZ SILVIA LILIANA 24257 TEJADA YEPEZ SILVIA LILIANA, CO. 7579 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 713 REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ACREDITACION NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-STAC-OFC-0206-2015.

779.00 93.48 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0716.6865327115 0.00

0960298420001 CORTES CORTES MANUEL EDUARDO 24262 CORTES CORTES MANUEL EDUARDO, CO. 7591 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCSH-SUBDEC-2015-0212-O.

9,030.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 08,307.6065327076 0.00

0900139528001 GUERRERO MACIAS HUGO GUSTAVO 24263 GUERRERO MACIAS HUGO GUSTAVO, CO. 7592 FACT. # 198 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 014-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. SUB-FIMCP-403.

4,742.40 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 04,363.0165327073 0.00

0929557957001 CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA

24264 CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA, CO. 7595 FACT. # 106 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A EDCOM, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS ADJ.

2,172.00 260.64 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,954.8065327065 0.00

0909233553001 PENA SANCHEZ IVAN ROBERTO 24266 135.60 16.27 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0145.6365322625 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

35 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PEÑA SANCHEZ IVAN ROBERTO FACT.04186 ADQUISICION DE MATERIALES PARA VICERRECTORADO ACADEMICO, S.C VRA 2015- 2197, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-251 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO

0900062274001 TORRES GONZALEZ ALFREDO 24268 TORRES GONZALEZ ALFREDO, CO. 7599 FACT. # 580 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 020-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. SUB-FIMCP-393.

998.40 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0918.5365327058 0.00

0918248006001 CRESPO ALTAMIRANO OLGA BEATRIZ 24269 CRESPO ALTAMIRANO OLGA BEATRIZ FACT.#287 ADQUISICION DE MASCARILLAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL CIB SEGUN SC CIB-2015-2405. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-031.

1,178.57 141.43 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,265.7865322613 0.00

0991398392001 FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL

24271 FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL, CO. 7351 FACT. # 8155 SERVICIO DE REEMBOLSO DE EXAMENES ESTANDARIZADOS DE "GRE". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0233-O. PAGO SOLICITADO EN OF. UAS-MEM-0750-2015.

6,852.33 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 06,852.3365327084 0.00

0909106379001 VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO 24272 VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO FACT.#1735 ADQUISICION DE MOUSE PARA DISPENSARIO MEDICO SEGUN SC UBEP-2015-2397. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA442.

7.50 0.90 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 08.0565322596 0.00

1202953467001 CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER 24274 CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER FACT.#148405 ADQUISICION DE REGLETAS PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL SEGUN SC BODE-2015-2153. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA421.

399.00 47.88 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0428.5365324639 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 24276 ELICROM CIA. LTDA. FACT.#48432 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSDISCIPLINARIO T4-DI-2014, SEGUN SC DI-2015-1382. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-177.

1,265.08 151.81 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,389.0665322565 0.00

0991326626001 SERIPACAR S.A. 24278 SERIPACAR S.A. FACT.#3791 ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL SEGUN SC BODE-2015-2165. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA425.

4,570.50 548.46 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 05,018.4065327090 0.00

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

24282 JURADO VILLAGOMEZ EDISON FACT. 082380.-ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SEGUN S.C BODE 2015 0583,0586, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA111 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

133.85 16.06 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0143.7565327042 0.00

AAB982869 GALINDO VALLARDON PURIFICACION 24284 GALINDO VALLARDON PURIFICACION, CO. 7568 DIC-2015 LIQ. C-S # 72563 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE SEMINARIOS EN EL PROGRAMA FORMACION DE TALENTOS EN EL AREA DE ESTADISTICA MULTIVARIANTE-ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA (E), REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESTADIST-034-2015

6,000.00 720.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 06,000.0065322532 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

36 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AAB982869 GALINDO VALLARDON PURIFICACION 24290 GALINDO VALLARDON PURIFICACION, CO. 7567 NOV-2015 LIQ. C-S # 73183 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE SEMINARIOS EN EL PROGRAMA FORMACION DE TALENTOS EN EL AREA DE ESTADISTICA MULTIVARIANTE-ESPOL. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA (E), REF.

6,000.00 720.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 06,000.0065322505 0.00

0923746416001 GUAMAN QUINTANILLA SHARON EDITH

24292 GUAMAN QUINTANILLA SHARON EDITH, CO. 7631 FACT. # 439 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES # 029-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 02.12.2015.

1,086.00 130.32 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0999.1265327128 0.00

0600430177001 VACA ROMO BOLIVAR GUSTAVO 24294 VACA ROMO BOLIVAR GUSTAVO, CO. 7578 FACT. # 013 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COMISION DE UBICACION DE PROFESORES TITULARES DE ESPOL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 02.12.2015.

1,212.00 145.44 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,115.0465327154 0.00

0920174026001 VILLAVICENCIO CAVERO LUIS FERNANDO

24295 VILLAVICENCIO CAVERO LUIS FERNANDO, CO. 7565 FACT. # 428 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 055-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. ESPOL-FICT-OFC-0686-2015.

4,873.33 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 04,483.4665322492 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 24297 MAGMA ENGENHARIA DO BRASIL LTDA., CO. 7574 LIQ. C-S # 73192 SERVICIO DE CAPACITACION EN EL USO DE SOFTWARE PARA MODELAMIENTO DE PROCESOS DE FUNDICION: MODULO BASICO Y PROYECTO ASISTIDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S.N 04.06.2014. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UAS-MEM-0748-2015

8,408.00 1,008.96 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 00 08,408.0065322465 0.00

0913733176001 NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA 24300 NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA, CO. 7607 04-05 AL 25-09-2015 SALDO POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 1S-2015 SEG. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2015-0064-M

170.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0156.4065327223 0.00

0902378496001 TAPIA DAPELO EDGAR TOMAS 24302 TAPIA DAPELO EDGAR TOMAS.- FACT. # 2303 FASE II DISEÑO COMPLETO DEL AULA MAGNA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN CONTRATO N° 038-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO.

35,150.00 4,218.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 014,060.0065329546 0.00

1307100352001 JERVIS CALLE FREDDY XAVIER 24303 JERVIS CALLE FREDDY XAVIER, CO. 7612 FACT. # 026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O. REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. SUB-FIMCP-401.

374.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0344.0865327236 0.00

0911453041 MAQUILON BRIONES JHON DOUGLAS 24304 40.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 040.0065340358 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

37 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


JHON DOUGLAS MAQUILON BRIONES CO.-7606 SUBSISTENCIA PONCE ENRIQUEZ DEL 26.11.2015 TRASLADO DE 2TES Y 1 ESTUDIANTE DE LA FACULTAD CIENCIAS TIERRA PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO Y TOMA DE MUESTRAS DE RELAVERAS DONDE SE PROCESA EL MINERAL.

0924264039 MORALES DELGADO ADRIANA GABRIELA

24306 ADRIANA GABRIELA MORALES DELGADO CO.-7610 SUBSISTENCIAS SALINAS Y STA ELENA DEL 07 Y 12.10.2015PARA REALIZAR INSPECION TECNICA DE ALORAMIENTO NATURALES EN EL CANTON SALINAS Y LA LIBERTAD VINCULACION CON LA COMUNIDAD.

80.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 080.0065340370 0.00

0915914253 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE 24307 MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-7566 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 27.10.2015 PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DEL CENAIM MANGLARATO EN LA ESPOL CAMPUS PROSPERINA.

40.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 040.0065340378 0.00

0922529987001 VALENCIA SALAZAR LIDIA AMADA 24308 VALENCIA SALAZAR LIDIA AMADA, CO. 7624 DICIEMBRE-2015 FACT.# 016 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCION, DESARROLLO DE MATRIZ DE LAS LINEAS DISEÑO DE BASE DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE INVESTIGACION AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

901.00 108.12 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 0828.9265327258 0.00

0903996007001 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO

24317 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO, CO. 7625 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 556 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 029-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. FIMCBOR-SUBDECANATO-279.

2,230.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 02,051.6065327247 0.00

0922225727001 INIGUEZ CARRION CARLA DEL CISNE 24319 INIGUEZ CARRION CARLA DEL CISNE, CO. 7626 DICIEMBRE-2015 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA PREPARACION-MONITOREO-SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION BAJO EL MARCO NACIONAL SENESCYT. AUTOR. POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLIC. EN OF. DEC-INV-MEM-0084-2015.

2,034.00 244.08 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,871.2865327273 0.00

0901247908001 FELIX NAVARRETE JORGE EDUARDO 24335 FELIX NAVARRETE JORGE EDUARDO, CO. 7627 FACT. # 681 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 019-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. SUB-FIMCP-406.

1,996.80 0.00 N 07/12/2015 09/12/201508/12/201507/12/2015 10 01,837.0665346586 0.00

0991295437001 GISIS S.A. 24337 GISIS S.A.FACT.10090 ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADO PARA TILAPIAS DE CENAIM, S.C CENAIM 2015 2347, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION JM 001 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO. (E).

134.75 0.00 N 07/12/2015 09/12/201508/12/201507/12/2015 10 0133.4065347824 0.00

0992203307001 BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA. 24338 BIOMOL ECUADOR CIA LTDA FACT. 05700 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LABORATORIO DEL CENAIM, SEGUN S.C CENAIM 1883, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION JM 026 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

349.00 41.88 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0374.8365333404 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 24350 290.00 34.80 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0311.4665333431 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

38 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON, CO. 4418 FACT. # 17281 ADQUISICION DE FILTER TIPS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL SOLIC. EN SOLICITUD DE COMPRA FIMCBOR-2015-1387. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN A.C. OA260.

0992791659001 CONSULTRANSE S.A. 24358 CONSULTRANSE S.A., ANTICIPO 50% POR ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEÑALETICA INTEGRAL (INTERIOR Y EXTERIOR) EN TODO EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN CONTRATO N° 058-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

34,000.00 4,080.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 00 017,544.0065330129 0.00

0918804584001 ELIZALDE RUIZ PAOLA ELIZABETH 24359 ELIZALDE RUIZ PAOLA ELIZABETH, CO. 7629 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 439 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES # 029-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 02.12.2015.

1,700.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 01,564.0065332637 0.00

0992412607001 SISMOTEC S.A. 24363 SISMOTEC S.A., CO. 7596 FACT. # 1179 PLANILLA # 12 POR FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO 16AB DE LA FAC. DE ING. EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION, FIEC SEG. CONTRATO # 105-2014 FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1420-2015.

3,785.04 454.20 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 03,845.6065342239 0.00

0915338834 NAZARENO COLOMA JANIO ADHEMAR 24365 JANIO ADHEMAR NAZARENO COLOMA CO.-7604 SUBSISTENCIA AGUAS CALIENTES DEL 18.11.2015 VISITA TECNICA A LA CONCESION MINERA FICT I EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTE.

40.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 040.0065332623 0.00

1791256115001 OTECEL S.A. 24367 OTECEL S.A. CO. 7623-2015 FACT. # 020235536 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-VRA-TECNOLOGIA GSM, TELEF.:0998638105-0998725793 DEL PERIODO 02.11.2015 - 01.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

158.25 18.99 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 0170.2765340314 0.00

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 24369 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.-7602 VIATICO BAHIA DEL 24-27.11.2015 ASISTIR II CONGRESO DE BIOLIA MARINA Y AMBIENTE DEL PUCEN 2015.

280.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0280.0065332604 0.00

0905437778 LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO 24371 LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO ALCANCE DE VIATICO, CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR VISITAS REALIZADAS A UNIVERSIDADES Y AL EVENTO "AUTOMATION FAIR 2015", A REALIZARSE EEUU. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO OFI-ESPOL-FIEC-0802-2015, REF. ESPOL-R-OFC-0949-2015.

260.85 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0260.8565332592 0.00

1792512808001 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS

24373 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS, CO. 7583 FACT. # 106 PLANILLA # 12 AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIF. 16AB DE LA FAC. DE LA ING. EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION, FIEC SEG. CONTR. # 046-2014 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-1418-2015.

87,332.86 10,479.94 N 07/12/2015 14/12/201510/12/201509/12/2015 30 063,353.2365442181 0.00

0905068110 YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO 24376 310.20 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0310.2065332581 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

39 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

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B

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A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


YAPUR AUAD MIGUEL EDUARDO ALCANCE DE VIATICO, CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR VISITAS REALIZADAS A UNIVERSIDADES Y AL EVENTO "AUTOMATION FAIR 2015", A REALIZARSE EEUU. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO OFI-ESPOL-FIEC-0802-2015, REF. ESPOL-R-OFC-0949-2015.

1791264193001 MONTTCASHIRE S.A. 24377 MONTTCASHIRE S.A. CO. 7676-2015 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 41757 SERVICIO DE 28 RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA USO UNIDADES A CARGO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CSI, DISPENSARIO MEDICO Y RECTORADO-ESPOL SEG. CONTRATO N°116-2013 ADJ. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

726.17 87.14 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 00 0737.7965332564 0.00

0917386351001 MUNOZ VILLA GUILLERMO JAVIER 24395 MUNOZ VILLA GUILLERMO JAVIER CO. 7675-2015 FACT. # 259 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09 AL 30.09.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 039-2015 ADJ.

680.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 0625.6065342128 0.00

0923048581 GALARZA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

24400 GALARZA MORALES CHRISTIAN EDUARDO CO. 7630-2015 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "2015 INTERNATIONAL INDIAN STATISTICAL ASSOCIATION CONFERENCE-IISA", A REALIZARSE DEL 20-24.12.2015 EN PUNE,INDIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1110-2015.

250.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201508/12/201507/12/2015 10 0250.0065347554 0.00

0900680265 FLORES MACIAS SERGIO ELOY 24402 SERGIO FLORES MACIAS CO.-7558 VIATICO QUITO DEL 08-09.09.2015 PARTICIPACION EN EVENTO EM TECH ( EMERGING TECHNOLOGIES ) 2015.

195.00 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201507/12/2015 10 0195.0065341762 0.00

0930014014001 LANDIVAR ANDRADE VANESSA ELIZABETH

24405 LANDIVAR ANDRADE VANESSA ELIZABETH, CO. 7613 FACT. # 079 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA EN EL CEMA, DURANTE EL PERIODO DEL 01.07 AL 30.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. CEMA-080-2015.

3,900.00 468.00 N 07/12/2015 14/12/201508/12/201507/12/2015 10 03,510.0065347460 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24410 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7663 FACT. # 8669-70 COMPRA DE PASAJE A VICTOR OSORIO SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIOS DOCTORALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1217-2015.

1,703.49 168.12 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 01,866.4165372338 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24413 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7642 FACT. # 8665-66 COMPRA DE PASAJE A WASHINGTON CARDENAS EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORNADAS NACIONALES DE BIOLOGIA. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1215-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

159.65 12.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0170.0965363374 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24414 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7643 FACT. # 8655-56 COMPRA DE PASAJE A MARIA LOURDES PILAY QUIEN ASISTIO AL 6° ENCUENTRO BID DE CENTROS IBEROAMERICANOS DE ENSEÑANZA DE DISEÑO, REALIZADO EN MADRID, ESPAÑA, DEL 23 AL 26-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0972-2015.

1,358.84 136.56 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 01,490.2065372275 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

40 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

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FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24419 GRUDENTUR S.A., CO. 7650 FACT. # 22590-1 COMPRA DE PASAJE A EFREN SANTOS QUIEN VISITARA EL LOUISIANA STATE UNIVERSITY AGRICULTURAL CENTER (LSU AGCENTER) Y SE REUNIRA CON EL DR. EDUARDO SANCHEZ, A REALIZARSE EN ESTADOS UNIDOS DEL 1 AL 10-12-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0922-2015.

1,095.89 116.52 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 01,207.2165372103 0.00

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 24422 CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7644 FACT. # 100724-725 COMPRA DE PASAJE A BORIS RAMOS QUIEN ASISTIO AL EVENTO 7TH IEEE LATIN AMERICAN CONFRENCE ON COMMUNICATIONS (LATICOM 2015) REALIZADO EN AREQUIPA, PERU DEL 4 AL 6-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0914-2015.

861.55 87.11 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0946.6865367359 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24425 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7641 FACT. # 8663-4 COMPRA DE PASAJE A ANA TIRAPE EN LA RUTA GYE-LOH-GYE QUIEN ASISTIO A LAS XXXIX JORN. NACIONALES DE BIOLOG. Y REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE BIOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

173.09 12.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0183.5365363341 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24426 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7646 FACT. # 8657-58 COMPRA DE PASAJE A JOSE AGUAYO PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION-CHILE DESIGNADO PARA CONFORMAR COMITE INTERNACIONAL PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE PRE-GRADO EN MATEMATICAS AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN FCNM-MEM-0019-2015.

864.49 4.20 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0865.0565367001 0.00

0992798831001 SISTEMAS MECANICOS SISMECAN S.A. 24429 SISTEMAS MECANICOS SISMECAN S.A., CO. 7573 FACT. # 977 POR ESTUDIO ELECTRICO Y DE CLIMATIZACION PARA LA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE INFRAESTR. FISICA Y GERENCIA DE PLANIF. ESTRATEGICA, PLANTA ALTA EDIFICIO DEL RECTORADO SEGUN CONTRATO N° 175-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

5,423.00 650.76 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 00 05,509.7765350025 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 24431 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7587-2015 FACT. # 2016 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N PRESTADO A LA UNIDAD DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO EN OF. S.N 02.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

89.64 10.76 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 091.0865344979 0.00

1308787413001 ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL 24434 ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL, CO. 7651 DICIEMBRE-2015 FACT. # 145 SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA DE LA ESPOL SEG. CONTR. N° 019-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0756-2015.

4,960.00 595.20 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 04,464.0065363235 0.00

0904904893001 GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA 24437 GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA, CO. 7652 DICIEMBRE-2015 FACT. # 608 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL GIMNASIO DE SERVIDORES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SEGUN CONTRATO N° 010-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0750-2015.

4,995.83 599.50 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 05,075.7665355080 0.00

0992293144001 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS

24440 64.91 7.79 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 00 065.9565344956 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

41 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaElaboración

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PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

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POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS CO. 7584-2015 FACT. # 20006 SERVICIO DE BARNIZADO UV CARPETAS ESPOL Y GRAFADO PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES. SOLICITADO EN OF. UDP-195-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0992284269001 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA

24442 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, CO. 7653 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 162 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL SEGUN CONTRATO N°011-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-GTSI-OFC-0302-2015.

27,487.91 3,298.55 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 030,126.7565354888 0.00

0912848348001 BURGOS TIRCIO KARINA MIREYA 24444 BURGOS TIRCIO KARINA MIREYA CO. 7528-2015 FACT. # 622 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FCNM, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. FCNM-0478-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

141.72 17.01 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0143.9965344818 0.00

0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

24455 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOLTECH E.P. CO. 7522-2015 FACT. # 8570 SERVICIO DE ANALISIS DSC DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA CODIGO S1-DI-2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0371-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

714.29 85.71 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0800.0065344795 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 24457 ESPOLTEL S.A., CO. 7654 NOVIEMBRE-2015 FACT.# 71375 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL SEGUN CONTRATO N° 015-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0748-2015.

3,025.00 363.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 03,073.4065354745 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24458 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7586-2015 FACT. # 4814 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN OF. ESPOL-RE-OFC-1209-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

133.53 16.02 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0135.6765344784 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24461 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7600-2015 FACT. # 4818 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO AL VICERRECTORADO ACADEMICO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-VRA-2015-0319-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

187.60 22.51 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0190.6065344767 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24463 TRANSESPOL E.P., CO. 7655 1 AL 15-12-2015 FACT. # 2449 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES EN LAS DIVERSAS RUTAS Y EN LOS HORARIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO N° 018-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ

9,779.35 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 09,779.3565354509 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24464 TRANSESPOL E.P., CO. 7657 13-11 AL 12-12-2015 FACT. # 2452 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN CONTRATO N° 145-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0751-2015

6,072.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 00 06,072.0065344758 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24465 9,779.35 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 09,779.3565354477 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

42 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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A

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MontoGasto


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Fecha Traslado

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MontoLíquido

No CurContable

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TRANSESPOL E.P., CO. 7656 16 AL 31-12-2015 FACT. # 2448 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES EN LAS DIVERSAS RUTAS Y EN LOS HORARIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO N° 018-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ

0917330698001 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO 24466 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO, CO. 7664 FACT. # 505 SERVICIO DE CREACION MUSICAL Y GRABACION DE LA BANDA SONORA QUE UTILIZO EL BALLET FOLKLORICO ESPOL EN EL CONCURSO DE DANZAS COSTEÑAS EL 19-10-2015. PAGO SOLIC.EN OF. FIMCBOR-DECANATO-593. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO S.N. 03.02.2015.

700.00 84.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0644.0065344742 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24468 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7601-2015 FACT. # 4812 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. ESPOL-GJ-OFC-0161-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

16.47 1.98 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 016.7365354332 0.00

0911777613001 ARANA MARTINEZ JACQUELINE MARCIA

24471 ARANA MARTINEZ JACQUELINE MARCIA, CO. 7666 FACT. # 6 INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN LA PLAZOLETA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0755-2015.

2,920.00 350.40 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 02,966.7265344711 0.00

0990803749001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

24474 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR, CO. 7557 FACT.# 249986 ABASTECIMIENTO DIESEL PARA EQUIPOS DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-286-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

144.44 17.33 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0161.7765366861 0.00

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 24475 CELCO CIA. LTDA., CO. 7608 FACT. # 1477 MANTENIMIENTO DEL UPS 10KVA A CARGO DE LA OFICINA DE ADMISIONES SEGUN S.C. OAD-2015-2394. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACIONES # OA430. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0758-2015.

1,172.40 140.69 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 01,261.5065344688 0.00

0100147701001 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA 24480 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA, CO. 7559 FACT. # 5247 REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991, GEA1202 Y GXH-895 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-281-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

173.25 20.79 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0186.0765366640 0.00

0909570152001 BERMUDEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL

24481 BERMUDEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL, CO. 7554 FACT. # 233 SERVICIO DE ORGANIZACION Y COORDINACION DEL 8VO. CONCURSO DE DANZAS FOLCLORICAS COSTEÑAS SEGUN CONTRATO N° 088-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0745-2015.

11,500.00 1,380.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 00 010,580.0065344663 0.00

0100147701001 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA 24485 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA, CO. 7560 FACT. # 5248 REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXH-895 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-282-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

151.73 18.21 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0162.9665366541 0.00

0911586634001 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON 24489 250.00 0.00 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0247.5065366466 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

43 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


APOLINARIO POZO ANGEL RAMON, CO. 7563 FACT. # 961 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL AREA DE MOLUSCO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1, 8, 15, 22 Y 29-12-2015. PAGO SOLIC. EN OF. MOVILIZ. N° 025-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

0911148583001 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD 24497 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD, CO. 7536 FACT. # 70 PLANILLA # 2 FISCALIZACION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA PARA ESTUDIANTES UBICADA EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1359-2015.

6,411.38 769.37 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 00 05,770.2465352191 0.00

0100147701001 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA 24499 GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA, CO. 7561 FACT. # 5249 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-027, GXH-895, GEA-1202 Y GXF-991 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-283-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

52.00 6.24 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 052.8365372473 0.00

0992169702001 AUTO LUBRICADORA G 3 S.A. 24501 AUTO LUBRICADORA G 3 S.A., CO. 7562 FACT. # 6757 REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXH-895 Y GXF-991 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-285-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

378.20 45.38 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 0406.1965372411 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24512 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7647 FACT. # 8667-68 COMPRA DE PASAJE A JACQUELINE OJEDA PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION-CHILE DESIGNADO PARA CONFORMAR COMITE INTERNACIONAL PARA LA CREACION DE LA CARRERA DE PRE-GRADO EN MATEMATICAS AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN FCNM-MEM-0019-2015.

864.49 4.20 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0865.0565349605 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24514 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7649 FACT. # 8636-37 COMPRA DE PASAJE A MARIA USCATEGUI EXPOSITORA EN EL I TALLER DE LA RED ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA "TRANSGENICOS" ¿CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION? AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-OFC-CIBE-0106-2015.

841.54 4.20 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0842.1065349595 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24516 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7648 FACT. # 8634-35 COMPRA DE PASAJE A XIMENA SERRANO EXPOSITORA EN EL I TALLER DE LA RED ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA "TRANSGENICOS" ¿CONFLICTOS ENTRE CONOCIMIENTO E INFORMACION? AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-OFC-CIBE-0106-2015.

841.54 4.20 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0842.1065349564 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24518 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7639 FACT. # 8659-60 POR COMPRA DE PASAJE A JERRY LANDIVAR EN LA RUTA GYE-UIO-GYE QUIEN ASISTIO AL CONGRESO DE NANOTECNOLOGIA. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1213-2015.

239.69 18.96 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 0257.0965349549 0.00

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 24520 1,789.72 202.12 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 01,987.6965349527 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

44 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7615 FACT. # 100884, 101048 COMPRA DE PASAJE A JULIO GAVILANES QUIEN ASISTIO AL EVENTO ITC 15 - VIII INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS, REALIZADO EN PENICHE, PORTUGAL DEL 25 AL 27-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0915-2015.

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 24522 GRUDENTUR S.A., CO. 7645 FACT. # 22553-554 COMPRA DE PASAJE A DIEGO SIGUENZA QUIEN ASISTIO AL EVENTO 2015 IMECE (INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINNERING CONGRESS & EXPOSITION), REALIZADO EN HOUSTON, TEXAS DEL 13 AL 19-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0811-2015.

1,552.89 171.36 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 01,719.0565349494 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24527 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7640 FACT. # 8661-62 COMPRA DE PASAJE A GLORIA PEÑA EN LA RUTA GYE-UIO-GYE. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1211-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

204.93 18.84 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0222.2165363273 0.00

0992452692001 BM TOURS S.A. BMTOURS 24531 BM TOURS S.A. BMTOURS, CO. 7638 FACT. # 12319-320 COMPRA DE PASAJE A JORGE DUQUE QUIEN ASISTIO A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT, REALIZADA EN QUITO, EN LA CAPILLA DEL HOMBRE EL 26-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1203-2015.

201.93 18.48 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0218.8565363418 0.00

0914712039 ARREAGA ALVARADO NESTOR XAVIER 24540 NESTOR XAVIER ARREAGA ALVARADO CO.-7564 VIATICO CUENCA DEL 09-10.07.2015 REUNION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA ASECEI .

120.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0120.0065363157 0.00

0920567237 MURILLO CASTRO MARIELA OBDULIA 24541 MARIELA OBDULIA MURILLO CASTRO CO.-7621 REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS DEL 18-20.11.2015 EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO EN OFICIO NRO. ESPOL-FICT-OFC-681-20

148.06 0.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0148.0665363184 0.00

0918748534 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL 24542 ISAAC ANGEL DIAZ AVILES CO.-7605 VIATICO QUITO DEL 26-28.11.2015 REALIZAR TRAMITES DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y DONACION DE VEHICULOS DE PACIFPETROL A ESPOL.

200.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0200.0065363134 0.00

0915554992 SANCHEZ AGUA LEONEL DIONICIO 24543 LEONEL DIONISIO SANCHEZ AGUA CO.-7605 VIATICO QUITO DEL 26-28.11.2015 REALIZAR TRAMITES DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y DONACION DE VEHICULOS DE PACIFPETROL A ESPOL.

200.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201508/12/2015 10 0200.0065363110 0.00

0923855480001 LLONGO GUAMAN MARY VANESSA 24549 LLONGO GUAMAN MARY VANESSA CO. 7701-2015 FACT. # 116 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS,DESARROLLO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO WEB Y SOPORTE TECNICO Y REDES EN EL CIB, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,212.00 145.44 N 08/12/2015 14/12/201511/12/201508/12/2015 30 01,090.8065478679 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 24551 ESPOLTEL S.A., CO. 7667 FACT. # 71374 INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARTICULAR PARA EL SET DE PRODUCCION DE EDCOM SEGUN CONTRATO N° 160-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0767-2015.

37,941.96 4,553.04 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 00 038,549.0365354073 0.00

0

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

45 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



24553 ARANA MARTINEZ JACQUELINE MARCIA CO. 7706-2015 FACT. # 005 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIOS PARA EL CIBE-ESPOL. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0768-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

6,890.00 826.80 N 08/12/2015 14/12/201512/12/201508/12/2015 4 07,000.2465485680 0.00

0910023894001 ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA 24555 ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA CO. 7705-2015 FACT. # 066 SERVICIO DE READECUACION DE 6 LABORATORIOS DEL CIBE-ESPOL. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0767-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

6,654.00 798.48 N 08/12/2015 10/12/201509/12/201508/12/2015 10 06,760.4665384607 0.00

08171115 OSORIO LOPEZ JUAN CARLOS 24565 OSORIO LOPEZ JUAN CARLOS, CO. 7614 LIQ. C-S # 73188 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. SUBDEC-FCNM-353-2015.

9,030.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201509/12/2015 20 09,030.0065478526 0.00

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 24566 VALLEJO ARAUJO S.A., CO. 7670 FACT. # 12729 REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, MODELO GRAN VTARA, COLOR BLANCO, PLACA GXI-0546 A CARGO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-VRA-2015-0323-O.

382.72 45.93 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 0420.2365372664 0.00

0906677786001 BORBOR CORDOVA MERCY JULIA 24569 BORBOR CORDOVA MERCY JULIA CO. 7550-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSDISCIPLINARIO CODIGO T2-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0366-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

884.86 0.00 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201509/12/2015 20 0884.8665480656 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24570 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7581-2015 FACT. # 4816 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N Y A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, DURANTE EL PERIODO DEL ENERO A NOVIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. 1-017-AF-ESPOL-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

32.87 3.94 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 033.3965373177 0.00


24572 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS, CO. 7617 FACT. # 110 POR REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA # 11 OBRA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIF. 16AB DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN, FIEC. ADJ. CONTR. N° 046-2014 FIRMADO CON ESPOL PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1417-2015

1,021.70 122.60 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 01,097.3065374076 0.00

1206912006001 ESPANA TRIANA JACKSON ALEJANDRO 24574 ESPANA TRIANA JACKSON ALEJANDRO, CO. 7718 FACT. # 15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL LABORATORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CIBE PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0764-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

7,136.00 856.32 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 07,250.1865373289 0.00

1790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR S.A. 24576 S.G.S. DEL ECUADOR S.A., CO. 7622 FACT. # 9667 INSCRIPCION DE PH.D. KLEBER BARCIA, INGS. LOURDES BENITEZ, JESSICA ZUÑIGA, BRIAM SOLORZANO, SERVIDORES DE LA UNIDAD STAC EN EL CURSO AUDITOR INTERNO ISO 9001-2015 DEL 23 AL 25-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,400.00 168.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 01,506.4065385561 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

46 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0908512767001 HIDALGO CASTRO JULIO CESAR 24578 HIDALGO CASTRO JULIO CESAR, CO. 7714 FACT. # 26 TRABAJOS DE READECUACION DE TRES OFICINAS EN EL EDIFICIO 18 DEL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA FIMCP. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0757-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

2,916.00 349.92 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 02,962.6665373401 0.00


24581 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS, CO. 7618 FACT. # 108 POR REAJUSTES DE PRECIOS PLANILLA # 12 OBRA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIF. 16AB DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN, FIEC. ADJ. CONTR. N° 046-2014 FIRMADO CON ESPOL PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1428-2015

1,316.54 157.98 N 09/12/2015 10/12/201510/12/201509/12/2015 10 01,413.9665415908 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24583 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 7673 FACT. # 4820 SERVICIO DE ANILLADO Y FOTOCOPIADO A B.N. Y COLOR PRESTADO A TALENTO HUMANO DEL 5-10 AL 27-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UATH-641-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

81.53 9.78 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 082.8365386109 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24585 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 7672 FACT. # 4817 SERVICIO DE ANILLADO, IMPRESION Y FOTOCOPIADO A B.N. Y COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLITECNICO DEL 28-08 AL 19-11-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0451-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

220.43 26.45 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 0223.9565386178 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24589 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 7671 FACT. # 4824 SERVICIO DE ANILLADO, IMPRESION Y FOTOCOPIADO A B.N. Y COLOR PRESTADO A FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA DEL 17-08 AL 2-12-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-FICT-OFC-0700-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

275.60 33.07 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201509/12/2015 30 0280.0165485690 0.00

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

24591 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. FACT. # 59577 COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO, Y DIESEL DEL 16-30.11.2015, PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAM. A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0762-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,742.10 209.05 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 01,951.1565370995 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 24595 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7582-2015 FACT.# 2013 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N,A COLOR-A NILLADOS PRESTADO A LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS, DURANTE EL AÑO 2015. SOLIC. EN OF. 1-018-AF-ESPOL-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

256.08 30.73 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 0260.1865386263 0.00

0302169966001 VILLAVICENCIO ZUNIGA LUIS GUSTAVO

24599 VILLAVICENCIO ZUNIGA LUIS GUSTAVO CO. 7699-2015 FACT. # 051 SERVICIO DE REMODELACION DE LA DIRECCION, SALA DE TECNICOS Y LABORATORIO DEL CIBE-ESPOL. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0766-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

6,760.00 811.20 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 06,868.1665370962 0.00

0909009151001 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE 24601 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE CO. 7704-2015 FACT. # 1055 SERVICIO DE READECUACION DE LA SALA DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0763-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

5,796.00 695.52 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 05,888.7465370941 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

47 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 24603 BANCO DEL PACIFICO S.A. CO-7730-2015 TARJETA N° 5476620711911221 PACIFICARD CORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 25-11-2015 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

347.36 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 0347.3665370656 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24604 TRANSESPOL E.P., CO. 7710 FACT. # 2465 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA PETROLOGIA IGNEA Y METAMORFICA DE LA FICT QUIENES REALIZARON SALIDA DE CAMPO HASTA LA PROV.DE MANABI Y SANTA ELENA AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

500.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201509/12/2015 30 0500.0065486651 0.00

0908174642001 CORDOVA BARREZUETA JUANA MARIA JACKELINE

24605 CORDOVA BARREZUETA JUANA MARIA JACKELINE, CO. 7665 FACT. # 758 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 23-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1200-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 09/12/2015 23/12/201512/12/201512/12/2015 30 0286.8065486814 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 24607 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7628-2015 FACT. # 2015 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A FULL COLOR PRESTADO A LA FICT. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FICT-OFC-0696-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

186.00 22.32 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201509/12/2015 30 0188.9865485685 0.00

0911586634001 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON 24613 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON, CO. 7616 FACT. # 96 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA ESTACION OCEANOGRAFICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3, 10, 17, 24 Y 31-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO MOVILIZACION N° 024-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

250.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 00 0247.5065370922 0.00

0992646411001 FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO 24620 FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO CO. 7707-2015 FACT. # 17962 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL DR. IGNACIO BARTESAGHI PARA OFRECER CHARLA SOBRE TEMAS DE ASIA PACIFICO A DOCENTES DE LA ESPOL,ESPAE E INVITADOS. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CEAP-030-2015.

290.80 31.32 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201509/12/2015 30 0310.5665485660 0.00

1206356295001 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN 24634 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN, CO. 7632 FACT. # 35 PLANILLA INCREMENTO DE CANTIDADES N° 2 DE LA OBRA REMODELACION DE LA BODEGA CONTIGUA A LA SUITE DE PROFESORES PARA LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1097-2015. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-1454-2015.

3,412.30 409.48 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 00 03,664.8265388843 0.00

1200547824 CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 24646 JOSE VICENTE CHANG GOMEZ CO.-7683 GASTOS DE MOVILIZACION Y HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21-22.10.2015, POR LA PARTICIPACION EN LAS IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL, SE ADJUNTA FACTURAS.

99.96 0.00 N 09/12/2015 11/12/201510/12/201509/12/2015 10 099.9665419509 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 24647 8,297.23 995.67 N 09/12/2015 11/12/201510/12/201509/12/2015 10 08,429.9965420398 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

48 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ESPOLTEL S.A., CO. 7709 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 71390 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED (DATOS-VOZ) EN EDIFICIOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SEGUN CONTRATO N° 021-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1071-2015.

0913141198001 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE 24657 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE CO. 7722-2015 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 870 POR 39 VIAJES DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-287-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,365.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201510/12/201509/12/2015 10 01,365.0065420013 0.00

1709894404 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS RAUL 24671 CARLOS RAUL RODRIGUEZ DIAZ CO.-7548 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIAJE A QUITO 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE ESPOL A LA PREMIACION DE LA 3RA EDICION DEL PREMIO ODEBRECHT PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

14.99 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 014.9965420473 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 24673 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7720-2015 FACT. # 4823 SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. SOLICITADO EN OF. S.N 04.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

95.10 11.41 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 096.6265421021 0.00

0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 24676 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO CO. 7708-2015 FACT. # 669 SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO ESTUDIANTIL CONCURSO DE FISICA ARQUIMEDES DE LA FCNM, EL 06.11.2015. SOLICITADO EN OF. FCNM-440-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

990.00 118.80 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 01,005.8465420710 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 24678 IBATIN NEW CENTURY MEDIA SLU CO. 7735-2015 LIQ. C-S # 73196 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ESPOL EN EL DIARIO OUR WORLD USA TODAY, EL 30.11.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0247-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

7,260.00 871.20 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 07,260.0065414186 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24680 TRANSESPOL E.P., CO. 7711 FACT. # 2458 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA MATERIA LOGISTICA DE LA CARRERA DE ING. Y ADMIN.DE LA PROD. INDUSTRIAL REALIZAR SALIDA DE CAMPO HASTA LA EMPRESA BOSCH-GRUPO BERLIN AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

60.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 00 060.0065414167 0.00

0990803749001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

24681 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO. 7703-2015 FACT. # 1869 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENAIM DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. SOLIC. EN OF. OPER-293-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

903.58 108.43 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 00 01,012.0165414064 0.00

1206356295001 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN 24683 MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN, CO. 7662 FACT. # 34 PLANILLA N° 1 RUBROS NUEVOS REMODELACION DE LA BODEGA CONTIGUA A LA SUITE DE PROFESORES PARA LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA SEGUN O.T. 1501. AUTOR. POR RECTOR EN GPLANFIS-MEM-1097-2015. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1458-2015.

4,994.97 599.40 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 05,364.6065418660 0.00

0914472980001 RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM 24686 130.00 15.60 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 0132.0865443715 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

49 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM, CO. 7717 FACT. # 11630 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GEA-1199 Y GXH-895 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-291-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0907113682001 ZAMBRANO VIVANCO REMIGIO ENRIQUE

24688 ZAMBRANO VIVANCO REMIGIO ENRIQUE CO. 7762-2015 FACT. # 326 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO GRAND VITARA CON PLACAS GOG-928 A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0713-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

5,683.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 05,569.3465443567 0.00

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 24689 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E CO. 7760-2015 FACT. # 1700 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0448-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,312.00 157.44 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 01,332.9965443049 0.00

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 24691 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E CO. 7758-2015 FACT. # 2260 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0450-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

828.00 99.36 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 0841.2565442963 0.00

0905409967001 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS 24693 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS CO. 7748-2015 FACT. # 058 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0447-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,420.00 170.40 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 01,442.7265442836 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 24695 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON FACT.#17334 ADQUISICION DE TUBOS CONICOS FALCON PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA SEGUN SC CENAIM-2015-2080. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION JM-011.

381.00 45.72 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 0409.1965442723 0.00

0908143027001 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO

24698 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO, CO. 7715 FACT. # 118 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GEA-1202 Y GXH-895 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-288-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

470.00 56.40 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 10 0477.5265453484 0.00

0990344760001 QUIMPAC ECUADOR S.A QUIMPACSA 24700 QIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA FACT.#5016 ADQUISICION DE ACIDO CLORHIDRICO PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL CENAIM SEGUN SC CENAIM-2015-2311. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION JM-029.

125.00 15.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 0137.2565443420 0.00

0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 24702 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO CO. 7745-2015 FACT. # 678 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0446-2015.

2,658.00 318.96 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 02,700.5365447892 0.00

0992339233001 NEVISAR S.A. 24704 4,806.00 576.72 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 04,882.9065447762 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

50 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


NEVISAR S.A. CO. 7756-2015 FACT. # 996 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0449-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 24706 CONSORCIO ASOINSBAL.- FACT. # 4 PLANILLA N° 1 AVANCE DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECN. DEL LITORAL, EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEG. CONTR. 057-2015

150,868.88 18,104.27 N 10/12/2015 14/12/201511/12/201510/12/2015 10 094,142.1865463808 0.00

1791241339001 FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

24708 FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA. FACT.#590 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR COMO PARTE DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL SEGUN SC FIMCBOR-2015-2220. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-258.

750.00 90.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 00 0823.5065447642 0.00

0991261133001 CONSTRUCTORA DICOPRE C. LTDA. 24716 CONSTRUCTORA DICOPRE C. LTDA., CO. 7660 FACT. # 758 PLANILLA N° 1 RUBROS NUEVOS OBRA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA GARITA PRINCIPAL EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN O.T. 1515. AUTOR. POR RECTOR EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1223-2015. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1453-2015.

2,953.49 354.42 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 10 03,172.0565456639 0.00

1723140578001 REYNA ACHI DARWIN GONZALO 24718 REYNA ACHI DARWIN GONZALO, CO. 7597 FACT. # 30 PLANILLA N° 1 RUBROS NUEVOS OBRA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA ECUMENICA DE LA SEGUN O.T. 1516. AUTOR. POR RECTOR EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1037-2015. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1440-2015.

2,053.10 246.37 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 10 02,205.0365453981 0.00

1305189498001 QUIMIS BAQUE FELIX ANTONIO 24723 QUIMIS BAQUE FELIX ANTONIO, CO. 7580 JULIO-2015 FACT. # 285 FISCALIZACION COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO NUEVO Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ADENDUM RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO CONTR.

2,200.00 264.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 10 01,980.0065454633 0.00

0991159509001 ELECTROLEG S.A. 24725 ELECTROLEG S.A. FACT. 04547.-ADQUISICION DE PANELES DE LAMPARAS SELLADAS PARA LABORATORIO DE FOTOPLAN, S.C CENAIM 2015-1737, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION ANAL-JM 024 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO(E).

332.12 36.85 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 10 0361.9765454218 0.00

1792061520001 NETAFIM ECUADOR S.A. 24744 NETAFIM ECUADOR S.A., CO. 7750 FACT. # 482 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y POR MICROASPERSION EN EL CENAE CIBE-ESPOL, AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACIONES #FB-222. PAGO SOLICITADO EN UAS-MEM-0775-2015.

2,090.93 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 00 02,049.1165453738 0.00

0992169702001 AUTO LUBRICADORA G 3 S.A. 24746 AUTO LUBRICADORA G 3 S.A., CO. 7716 FACT. # 6758 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXH-895 A CARGO DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-290-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

854.29 102.51 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 00 0867.9565454016 0.00

0911156370 HERRERA ANDRADE LETHY SUSANA 24748 400.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 00 0400.0065455388 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2015

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


HERRERA ANDRADE LETHY SUSANA, CO. 7791 LIQ. C-S # 72398 GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO ADJTO.

0917010985 ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDREA

24749 ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDREA, CO. 7792 LIQ. C-S # 72399 GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ENTIDADES. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OFICIO ADJTO.

400.00 0.00 N 11/12/2015 15/12/201511/12/201511/12/2015 00 0400.0065455417 0.00

0992881380001 CONSORCIO CICLOVIA 24757 CONSORCIO CICLOVIA, CO. 7661 FACT. # 58 PLANILLA INCREMENTO EN CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA PARA ESTUDIANTES. AUTOR. POR RECTOR EN GPLANFIS-MEM-0585-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1337-2015.

25,990.57 3,118.87 N 11/12/2015 15/12/201515/12/201511/12/2015 40 027,913.8765543376 0.00

0992881380001 CONSORCIO CICLOVIA 24759 CONSORCIO CICLOVIA, CO. 7661 FACT. # 57 PLANILLA INCREMENTO EN CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA PARA ESTUDIANTES. AUTOR. POR RECTOR EN GPLANFIS-MEM-0585-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1337-2015.

252,197.98 30,263.76 N 11/12/2015 15/12/201515/12/201511/12/2015 40 0270,503.3265544188 0.00

1723140578001 REYNA ACHI DARWIN GONZALO 24761 REYNA ACHI DARWIN GONZALO, FACT.NO. 34 PLANILLA N° 1 REMOD. DEL LAB. ANALISIS SENSORIAL PLANTA BAJA Y LABORATORIO DE INVESTIGACION PLANTA ALTA CARRERA EN ING. EN ALIMENTOS DE LA FIMCP EN EL EDIF. N° 18C SEGUN CONTR. 074-2015. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. GPLANFIS-MEM-1478-2015

35,815.14 4,297.82 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 00 020,557.8965473181 0.00

1723140578001 REYNA ACHI DARWIN GONZALO 24763 REYNA ACHI DARWIN GONZALO.- FACT. # 32 PLANILLA #2 POR AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA ECUMENICA DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 049-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1455-2015.

14,595.55 1,751.47 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 00 011,066.1265475349 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24765 TRANSESPOL E.P., CO. 7712 FACT. # 2459 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MATERIA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA FIMCBOR QUIENES REALIZARON SALIDA DE CAMPO HACIA EN CANTON PALESTINA EL 15-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

200.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0200.0065486625 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24766 TRANSESPOL E.P., CO. 7713 FACT. # 2460 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA BOTANICA DE LA FAC. CIENCIAS DE LA VIDA QUIENES REALIZARON SALIDA DE CAMPO HACIA EN EL JARDIN BOTANICO REINALDO ESPINOZA DEL 20 AL 22-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

950.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0950.0065486367 0.00

1791400593001 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

24767 161,695.41 19,403.45 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 00 0173,984.2665476660 0.00

EJERCICIO:

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-7698-2015 PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2015 FACT-001-001-000027758 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS, ANCON Y CENAIM SEG.CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

1791400593001 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

24771 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-7723-2015 PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2015 FACT-001-001-00027759 PUNTOS ADICIONALES SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS, ANCON, CENAIM SEGUN CONTRATO FIRMADO CON VTO BNO DEL GERENCIA ADMINISTRATIVA.

4,725.87 567.10 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 00 05,085.0365477944 0.00

0920079571001 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES

24779 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES CO. 7740-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 134 POR REVISION DE PROCESOS CONTRATACION PUBLICA Y CONSULTAS JURIDICAS QUE SE GENERAN DIVERSAS UNIDADES ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL DE PREST. DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ.

1,676.00 201.12 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 00 01,508.4065478343 0.00


24780 VILLON SEVILLANO POCHA FACT. 061 IMPEAMBLES PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO PARA ETAPA INVERNAL, S.C ST 2015-2329, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GV-013 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

5,206.95 624.83 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 05,592.2665486185 0.00

0908445661 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO 24781 LUIS EDUARDO CORONEL MAZZA CO.-7690 VIATICO QUITO DEL 26-27.11.2015 TRASLADO DE 3 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ICT DE LA ESPOL A REALIZAR VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DE ODEVRECHT.

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0120.0065486270 0.00

0920834660001 GUERRERO VERGARA XAVIER OSWALDO

24784 GUERRERO VERGARA XAVIER OSWALDO FACT.#2497 ADQUISICION DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLITECNICO SEGUN SC UBEP-2015-2396. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA439.

129.00 15.48 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0138.5565486200 0.00

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 24785 TEXTIQUIM CIA. LTDA.FACT. 09540 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393, 1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

11.10 1.33 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 011.9265489120 0.00

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 24788 IMPORFACTORY CIA. LTDA. FACT.014969 MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393, 1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

26.55 3.19 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 028.5165489114 0.00

0922136981001 LOZANO BRIONES HECTOR JAHIR 24789 LOZANO BRIONES HECTOR JAHIR CO. 7741-2015 FACT. # 015 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS,DESARROLLO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO WEB,SOPORTE TECNICO Y REDES EN EL CIB, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,212.00 145.44 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 00 01,090.8065478274 0.00


24793 JURADO VILLAGOMEZ EDISON FACT. 082382 MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE DECANATO DE INVESTIGACION, SOLICITADO EN S.C DI 2015 0385, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA104 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO(E).

5.13 0.62 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 05.5165486242 0.00

0

EJERCICIO:

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FECHA: 14/03/2017

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2015

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1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 24794 PLASTILIMPIO S.A. FACT.016461 MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393, 1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

33.94 4.07 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 1 036.4565489107 0.00


24798 JURADO VILLAGOMEZ EDISON FACT. 82381 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO DE LA FIEC, S.C FIEC 2015 0549, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION PO 038 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

204.82 24.58 N 11/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 10 0219.9865485996 0.00

1712863537001 ARIZAGA MONTENEGRO FRANKLIN PATRICIO

24799 ARIZAGA MONTENEGRO FRANKLIN PATRICIO FACT.#663 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS SEGUN SC GTSI-2015-2448. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-039.

8.94 1.07 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 09.6065487539 0.00

0920132644001 PAREDES CEDENO JUAN CARLOS 24801 PAREDES CEDENO JUAN CARLOS, CO. 7751 FACT. # 374 INSTALACION DE DOS CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HABILITACION EL RACK SUN II ORACLE. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACIONES FB-276. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0773-2015.

1,080.00 129.60 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0993.6065487503 0.00

0992155663001 GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA

24803 GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA FACT.#33005. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA CODIGO S1-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-1432, 1433. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-217.

990.00 118.80 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 01,063.2665487474 0.00

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 24805 TEXTIQUIM 09467.- ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

321.77 38.61 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0345.5865486298 0.00

1201918453001 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO

24806 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO FACT.#415, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER EMERGENCIAS - FENOMENO DEL NIÑO SEGUN SC ADM-2015-2235. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-032.

52.80 6.34 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 056.7165487550 0.00

0900164773 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO

24808 RAMON LEONARDO ESPINEL MARTINEZ CO.-7726 VIATICO LA MANA COTOPAXI DEL 16-17.11.2015 SALIDA DE CAMPO A GUSAGANDA LA MANA PROVINCIA COTOPAXI.

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0120.0065486617 0.00


24809 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO FACT.#413-414, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ATENDER EMERGENCIA - FENOMENO CLIMATICO EL NIÑO SEGUN SC ADM-2015-2235,37. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MZ032.

950.29 114.03 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 01,020.6165487417 0.00

1204229692 BARCOS ARIAS MILTON SENEN 24811 MILTON SENEN BARCOS ARIAS CO.-7719 VIATICO LA MANA COTOPAXI DEL 16-17.11.2015 SALIDA DE CAMPO A GUSAGANDA LA MANA PROVINCIA COTOPAXI.

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0120.0065486610 0.00

0916933039001 GOYA SEGURA DALILA YANINA 24812 410.00 49.20 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0440.3465487562 0.00

EJERCICIO:

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GOYA SEGURA DALILA YANINA FACT.#205 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA DE PROFESORES SEGUN SC FIEC-2015-2375. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA434.

0901738443001 LLERENA VELIZ ZOILA AZUCENA 24813 LLERENA VELIZ ZOILA AZUCENA CO. 7737-2015 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 532 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

4,174.00 500.88 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 03,756.6065486394 0.00

0915835136001 ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA

24816 ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA FACT.058128 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVEST. BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

29.10 3.49 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 031.2565487575 0.00

0990020264001 INPROEL S.A. 24819 INPROEL S.A. FACT.#6017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CONVENIO ESPOL-CENACE SEGUN SC FIEC-2015-2463. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MM-001-2015.

2,793.38 335.21 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 10 03,067.1465485980 0.00

0501501761001 SUAREZ LEON MARINA XIMENA 24820 SUAREZ LEON MARINA XIMENA FACT.#55165, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO REGIDO POR LOSEP SEGUN MEMORANDO UTH-MEM-0344-2015 Y AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO No.UAS-MEM-0635-2015.

6,384.00 766.08 N 11/12/2015 17/12/201512/12/201511/12/2015 10 06,856.4265485733 0.00

1712863537001 ARIZAGA MONTENEGRO FRANKLIN PATRICIO

24821 ARIZAGA MONTENEGRO FRANKLIN PATRICIO FACT.#662 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS SEGUN SC GTSI-2015-2448. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-039.

486.60 58.39 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0522.6065487589 0.00


24823 VILLON SEVILLANO POCHA FACT. 062 ADQUISICION DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL: JARDINERIA,B.PROTECTOR,MANTNMNTO,GUARDIAS - ETAPA INVERNAL, S.C ST 2015-2329, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GV-012 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

1,753.80 210.46 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 01,883.5865487604 0.00

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 24824 PLASTILIMPIO S.A. FACT.016319 POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

97.99 11.76 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0105.2465486343 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24827 TRANSESPOL E.P., CO. 7752 FACT. # 2464 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA VIDA HACIA PUERTO HONDO EL 25-11-2015 SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR MUESTREO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0771-2015.

100.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0100.0065485698 0.00

0920132297 ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO 24828 ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO CO. 7765-2015 REEMBOLSO POR INSCRIPCION DE 3 SERVIDORES AL "III CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES", REALIZADO DEL 19-21.11.2015. SOLICITADO EN OF. S.N 30.11.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

165.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201511/12/2015 10 0165.0065485775 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

55 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0701648081001 MARQUEZ BUSTAMANTE LIDICE NOEMI

24830 MARQUEZ BUSTAMANTE LIDICE.- FACT. # 562 PLANILLA # 3 POR REMODELACION AUDITORIO DEL RECTORADO SEGUN CONTRATO N° 029-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1476-2015.

18,458.40 2,215.01 N 11/12/2015 14/12/201514/12/201511/12/2015 30 07,630.5865497567 0.00


24837 SAMANIEGO SANCHEZ INGRID JOHANNA FACT.#56 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE JARDINERIA SEGUN SC DSG-2015-0305. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-260.

5,366.09 643.93 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 05,763.1865485956 0.00

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

24841 COGECOMSA S. A. FACT.020448 BANDEJA PARA PAPELES PARA CIDIS, SOLICITADO EN S.C CIDIS 2015 0397, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION AC-PO 037 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

18.69 2.24 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 020.5265485941 0.00

0916352719001 PINZON RUBIRA YVONNE JEANETTE 24843 PINZON RUBIRA YVONNE JEANETTE CO. 7790-2015 FACT. # 110 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DEL ARTE-EDICION GRAFICA Y SOPORTE CREATIVO DE LA REVISTA FOCUS, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,634.00 196.08 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,470.6065485898 0.00

0902282656001 MARCOS PINO JORGE GABRIEL 24845 MARCOS PINO JORGE GABRIEL CO. 7795-2015 FACT. # 777 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT-ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

4,700.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 04,324.0065485913 0.00

1204371585 MORAN VINCES HERMES JAVIER 24847 HERMES JAVIER MORAN VINCES CO.-7771 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 27.11.2015 ASISTIR ´´ TALLER DE ´´PREVISION DE RIESGO´´.

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 040.0065486499 0.00

0909111064 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON 24848 MARCO EDISON ARREAGA BRIONES CO.-7742 SUBSISTENCIA PROVINCIA STA. ELENA DEL 28.11.2015 TRASLADO DR. JULIA NIETO Y 8 ESTUDIANTES FIMCBOR.

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 040.0065486462 0.00

0911013209 MALAVE ORRALA ROSA ELENA 24850 ROSA ELENA MALAVE ORRALA CO.-7749 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 27.11.2015 ASISTIR TALLER PREVISION DE RIESGOS PSICOSOCIALES.

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 040.0065486454 0.00

0909111064 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON 24851 MARCO EDISON ARREAGA BRIONES CO.-7754 VIATICO LA ENTRADA STA. ELENA DEL 26-27.11.2015 TRASLADO DE SERVIDORES ESPOL A LA ENTRADA STA ELENA PARA VERIFICAR DATOS DE CALETAS PESQUERAS. DEL PROYECTO T2-D1-2014

120.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 0120.0065486448 0.00

0915914253 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE 24852 MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-7767 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 01.12.2015 LLEVAR Y TRAER CORRESPODENCIA RETIRAR MATERIAL DE BODEGA O DE LAS OFICINAS DE CENAIM-GUAYAQUIL LLEVAR PRODUCTOS PARA LA VENTA A LAS OFICINAS DE CENAIM-GUAYAQUIL.

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 040.0065486429 0.00

C4G4FX6FV GOTZ WALTER UNGER 24853 GOTZ WALTER UNGER, CO. 7787 LIQ. C-S. # 73004 POR ASESORAMIENTO Y CONFERENCIA DEL 9 AL 13-11-2015 ELEFECTUADAS EN EL EVENTO LA RUEDA 2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-EDCOM-DO-0246-2015.

1,280.00 153.60 N 12/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 00 0998.4065486701 0.00

0903182301001 SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO 24855 4,742.40 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 04,363.0165486721 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

56 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO CO. 7739-2015 FACT. # 028 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES # 015-2015 ADJ.

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 24856 INDUSTRIAS OZZ S.A. FACT. 039740.- INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-(CIBE).-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

123.71 14.85 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 0132.8665486737 0.00

0917386351001 MUNOZ VILLA GUILLERMO JAVIER 24859 MUNOZ VILLA GUILLERMO JAVIER CO. 7786-2015 FACT. # 261 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 056-2015 ADJ.

1,949.33 0.00 N 12/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,793.4165487629 0.00

042062897 PRIMERA FERRER JUAN RAMON 24860 PRIMERA FERRER JUAN RAMON CO. 7794-2015 LIQ. C-S # 71495 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO PARA LA FCNM, DURANTE LOS MESES DE OCT. A DIC.-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 032-2015 ADJ.

12,000.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 012,000.0065487642 0.00

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 24861 CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7766 FACT. # 101125, 100934 COMPRA DE PASAJE A PAUL CARRION PARA ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE COORDINACION DEL PROY. RLA 7018 IMPROVING KNOWLEDGE OF GROUNDWATER RESOURCES (ARCAL CXXXV) REALIZADO EN MAR DE PLATA, ARGENTINA. AUTOR. POR LA RECTORA (E) EN ESPOL-CIPAT-2015-007-M.

1,323.54 118.24 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,437.9865486873 0.00

0919593616001 CANTOS LUCES VICTOR MANUEL 24863 CANTOS LUCES VICTOR MANUEL CO. 7803-2015 FACT. # 027 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN EDCOM, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 052-2015 ADJ.

5,830.80 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 05,364.3465489112 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 24864 ELICROM CIA. LTDA. FACT.#48283 ADQUISICION DE BURETA AUTOMATICA CLASE A PARA LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SC DCQA-2015-1886. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-246.

1,042.02 125.04 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,144.1465486849 0.00

0904078300001 PAZ MORA RODOLFO EZEQUIEL 24866 PAZ MORA RODOLFO EZEQUIEL CO. 7804-2015 FACT. # 885 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

51.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 046.9265487522 0.00

0992293144001 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS

24867 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS, CO. 7669 FACT. # 20018 POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA LAS TERTULIAS POLITECNICAS. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UDP-197-15. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

24.00 2.88 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 025.7865486787 0.00

0992681942001 VIFADI S.A. 24869 177.00 21.24 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 0179.8365486762 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2015

FechaAprobado

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VIFADI S.A., CO. 7668 FACT. # 818 SERVICIO DE DIAGNOSTICO TECNICO DE EQUIPO 2 IMPRESORAS XEROX 7500, LEXMARK CX-780 E IMPRESORA XEROX 3635 A CARGO DEL CIPAT Y CIDIS SEGUN S.C. CIPAT-2015-1692 Y CIDIS-2015-2196.PAGO SOLICITADO EN UAS-MEM-0770-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1206172197001 MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY 24878 MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY CO. 7797-2015 FACT. # 012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS EN LOS LABORATORIOS DE ARQUEOBOTANICA Y ARQUEMALACOLOGIA EN LA FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,412.00 169.44 N 12/12/2015 18/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,270.8065489102 0.00

0911153823001 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO 24880 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO CO. 7789-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 694 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL AREA TECNICA,SET,PRODUCCION DE LA ESCUELA COMUNICACION DE EDCOM SEG. CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

4,174.00 500.88 N 12/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 00 03,840.0865489099 0.00

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

24882 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CO. 7780-2015 NOV-2015 FACT.# 28214 SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTAS PERIODISTICAS GENERADAS EN MEDIOS DE TV,RADIO,PRENSA SEG. S.C.FOCU-2015-2406. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN A.C OA436.

500.00 60.00 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 0508.0065489091 0.00

0992821280001 APOLO 8 ESTUDIO AUDIOVISUAL 24884 APOLO 8 ESTUDIO AUDIOVISUAL CO. 7781-2015 FACT. # 052 SERVICIOS AUDIOVISUALES PRESTADOS A LA INSTITUCION. SOLICITADO EN S.C # VRA-2015-2470, O.T # OA-2015-1236. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS.COTIZ. # OA451.

2,270.00 272.40 N 12/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 00 02,306.3265489083 0.00

0990140669001 COMWARE S.A. 24885 COMWARE S.A. 70 ANTICIPO. ADQUISICION DE DOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS TIPO SPARC-T5 CON PLATAFORMA ORACLE Y LICENCIAMINETO SOFTWARE ORACLE STANDAR POR UN AÑO. DE ACUERDO A CONTRATO NO. 056-2015, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

154,659.65 18,559.16 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 061,554.5465487247 0.00

0992946849001 RODRIGUEZ LUIS GERARDO 24888 RODRIGUEZ LUIS GERARDO CO. 7782-2015 FACT. # 003 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

11,466.67 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 010,549.3465489078 0.00


24889 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO FACT 412 ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA TALLERES DE LABORATORIO DE OPERACIONES SEGUN SC DCQA-2015-2205 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-15

990.64 118.88 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,063.9565487356 0.00

0909106379001 VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO 24891 2,347.22 281.67 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 02,520.9265487406 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO FACT 1736 ADQUISICION DE SOLDADORA Y TALADRO DE PEDESTAL PARA EL DPTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES SEGUN SC DCQA-2015-1575 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-024

0901965921001 MONTENEGRO SANTOS GALO VICENTE 24893 MONTENEGRO SANTOS GALO VICENTE CO. 7784-2015 FACT. # 333 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES # 035-2015 ADJ.

850.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 0782.0065489076 0.00

0909175853001 DIAZ LOOR ROSENDO RAMON 24894 DIAZ LOOR ROSENDO RAMON CO. 7807-2015 FACT. # 1807 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 MOTOS ZUSUKI, PLACAS # DR200 Y 93 A CARGO DE LA OFICINA DE CORREO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0782-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,350.80 162.10 N 12/12/2015 15/12/201512/12/201512/12/2015 00 01,372.4165489082 0.00

0991358692001 INTERLAB C. LTDA. 24895 INTERLAB C. LTDA. FACT 65071 BALANZA ANALITICA PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS SC DCQA-2015-1562 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB288

2,980.00 357.60 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 03,200.5265487456 0.00

0921352365001 ORDENANA MACIAS WALTER VICENTE 24898 ORDENANA MACIAS WALTER VICENTE CO. 7808-2015 FACT. # 011 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS DE LA FIMCBOR. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0780-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

6,372.00 764.64 N 12/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 20 06,473.9565498760 0.00

0916787971001 MACIAS MUENTES ROMULO VICENTE 24899 MACIAS MUENTES ROMULO VICENTE FACT 427 ADQUISICION DE REMOLQUE PARA MOVILIZAR BOTES INFLABLES DE USO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA OCEANICA Y NAVAL SC FIMCBOR-2015-2444 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ020

2,900.00 348.00 N 12/12/2015 17/12/201512/12/201512/12/2015 00 03,114.6065487632 0.00

0916548878001 GONZALEZ LEMA CARLOS EDUARDO 24902 GONZALEZ LEMA CARLOS EDUARDO CO. 7768-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER "APRENDIENDO A TEJER PARA DESARROLLAR PRODUCTOS" DEL EVENTO LA RUEDA 2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0245-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

125.29 15.03 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 0140.3265488394 0.00

0992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 24906 FIDEICOMISO LANDUNI CO. 7770-2015 FACTS. # 116634-82631 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DR. JOSE AGUAYO Y DRA. JACQUELINE OJEDA, QUIENES VISITARON LA FCNM. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. FCNM-MEM-0021-2015.

3,107.71 334.06 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 03,318.3365488542 0.00

0925163586001 MIRABA GUERRERO MARIUXI JACQUELINE

24909 MIRABA GUERRERO MARIUXI JACQUELINE CO. 7764-2015 FACT. # 230 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BIOMEDICINA DE LA FIMCBOR-ESPOL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,824.00 338.88 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 02,541.6065488576 0.00

0904874922001 CALDERON ACOSTA OLGA PAQUITA 24911 2,967.00 356.04 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 02,670.3065488606 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

59 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CALDERON ACOSTA OLGA PAQUITA CO. 7763-2015 FACT. # 975 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ACADEMICO-PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES DE ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. ADJ.

0992327820001 ECUAGAMA S.A. 24913 ECUAGAMA S.A. FACT.21459 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393, 1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

25.24 3.03 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 027.1165488662 0.00

1709254468001 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO 24917 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO FACT. 2464 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR.-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 249 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

82.65 9.92 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 088.7665488689 0.00


24918 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA FACT.#64, ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL SEGUN SC BODE-2015-2165. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA426.

2,549.40 305.93 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 02,738.0665488714 0.00

0915835136001 ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA

24920 ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA FACT. 58246 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393,1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

18.69 2.24 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 020.0765488732 0.00

0991409696001 EUROXS S.A. 24922 EUROXS S.A. FACT.022577 MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393, 1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

19.58 2.35 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 00 021.0365488769 0.00

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 24926 EDICIONES LEGALES EDLE S.A., CO. 7802 FACT. # 3408 INSCRIPCION DE 20 SERVIDORES DE LA INSTITUCION, A LA CAPACITACION IN-HOUSE CONTRATACION PUBLICA, ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y RECEPCION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DEL 27 AL 28-11-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UTH-MEM-0515-2015.

5,400.00 648.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 05,486.4065498931 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 24929 TRANSESPOL E.P. CO. 7535-2015 FACT.# 2451 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PROYECTO FORMACION ACTIVA DEL ADULTO MAYOR, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF.CEDESA-106-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

4,240.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 00 04,240.0065498578 0.00

0914415401001 RIVERA ZAMBRANO MARIO ROLANDO 24930 RIVERA ZAMBRANO MARIO ROLANDO, CO. 7747 FACT. # 819 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INVERNADERO DEL CIBE - ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0765-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). ADJUNTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

4,895.00 587.40 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 04,405.5065500453 0.00

0600269815001 OCHOA MORENO JOSE EMILIO 24933 OCHOA MORENO JOSE EMILIO CO. 7736-2015 FACT. # 731 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE CREACION DE LA ZILE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,000.00 240.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,840.0065500376 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

60 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0903727980001 ZURITA MARTINEZ CRISTOBAL RAMIRO

24934 ZURITA MARTINEZ CRISTOBAL RAMIRO, CO. 7755 FACT. # 157 PLANILLA N° 2 POR FISCALIZACION DE LA OBRA REMODELACION AUDITORIO DEL RECTORADO SEGUN CONTRATO N° 045-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1475-2015.

1,250.87 150.10 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,125.7865507402 0.00

1309781431001 MORA CARRANZA JOSE TEMISTOCLES 24937 MORA CARRANZA JOSE TEMISTOCLES.- FACT. # 78 FASE 1 DE LOS ESTUDIOS COMPLETOS PARA EL EDIFICIO: CENTRO DE MOVILIZACION INTERNACIONAL PARA DOCENTES DE MAESTRIAS Y DOCENTES EXTRANJEROS SEGUN CONTR. N° 050-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. GPLANFIS-MEM-1378-2015

23,189.06 2,782.69 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 00 09,275.6265509371 0.00

0923601983 TORRES ULLOA ANGELICA MALENA 24939 ANGELICA MALENA TORRES ULLOA CO.-7724 VIATICO LA MANA COTOPAXI DEL 16-17.11.2015 SALIDA DE CAMPO A GUSAGANDA LA MANA PROVINCIA COTOPAXI.

120.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 0120.0065506871 0.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 25037 CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT.047568 MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393,1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

25.79 3.09 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 027.6965510248 0.00

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 25039 INDUSTRIAS OZZ S.A. FACT. 039835 MATERIALES DE ASEO PARA EDCOM, S.C EDCO 2015 1393,1356, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 282 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

113.23 13.59 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 0121.6165510312 0.00

0906026968001 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA

25041 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA CO. 7819-2015 FACT. # 497 SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ACDEMICO-PEDAGOGICAS DE APOYO A LAS UNIDADES ACADEMICAS EN EL CISE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,967.00 356.04 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 02,670.3065510401 0.00

0916567811001 LEON VELASQUEZ LORENA DENISSE 25043 LEON VELASQUEZ LORENA DENISSE CO. 7818-2015 FACT. # 064 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUBLICOS-ESPOL,DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,212.00 145.44 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,090.8065510455 0.00

1792024730001 MATALLANA S.A. 25045 MATALLANA S.A. FACT.#8734 ADQUISICION DE CARTULINAS PARA IMPRESIONES VARIAS DEL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION SEGUN SC UDP-2015-2074, 2075. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-270.

3,769.60 452.35 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 04,139.0165514526 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 25047 ELICROM CIA. LTDA. FACT.#48570 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSDISCIPLINARIOS CODIGO T4-DI-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION DI-2015-1377.

1,990.09 238.81 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 02,185.1265514626 0.00

1712224110001 NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO 25049 NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO, ANTICIPO 60 POR ADQUISICION E INSTALACION DE ASIENTOS TIPO TAMDEMS PARA CUATRO PERSONAS PARA EL TERMINAL DE BUSES DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO NO. 051-2015 AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

15,500.00 1,860.00 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 07,254.0065508153 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

61 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0908847957001 VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO

25051 VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO FACT.#78242, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LEVANTAR CERCA DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO UMANT-AJC-211. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-300.

388.10 46.57 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 0416.8265514400 0.00

0992803886001 CARMIMULTI S.A. 25055 CARMIMULTI S.A. FACT#561 ADQUISICION DE SERPETINAS-CONCERTINAS GALVANIZADAS PARA LEVANTAR CERCA DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO UMANT-AJC-211. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-301.

1,125.00 135.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,208.2565514298 0.00

0910016377001 PEÑAFIEL BAJAÑA JOHN JOSE 25057 PEÑAFIEL BAJAÑA JOHN HOSE FACT. 0461 PROYECTOR DIGITAL PARA OFICINA DEL CISE S.C. CISE 2403 AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA 437 POR GRTE. ADMINSITRTIVO E

5,080.00 609.60 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 05,455.9265508578 0.00

0920245925001 RENDON ARIAS ALVARO MAURICIO 25063 RENDON ARIAS ALVARO FACT. 0675 ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA EL AUDITORIUM DEL CIB S.C. CIB-2015-1681 AUTORIZADA EN ANALISIS DE COTIZACION FB-245 POR GRTE. ADMINISTRATIVO.

2,457.00 294.84 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 02,638.8265508830 0.00

0923499859001 BOERO VERA ANDREA JAEL 25065 BOERO VERA ANDREA JAEL CO. 7817-2015 FACT. # 076 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

51.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 046.9265514043 0.00

0902341593001 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

25067 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES FACT. 1441 ADQUISICION DE TRITURADOR DE TEJIDO VEGETAL PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR SEGUN SC CIBE-2015-1081 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION GV

7,260.00 871.20 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 07,797.2465509175 0.00

0992465891001 CONEXION TOTAL S.A. COTOT 25072 CONEXION TOTAL S.A. COTOT FACT. 123 ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A OFICINAS Y LABORATORIOS DEL CIBE SC CIBE-2015-2461 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-022

3,508.80 421.06 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 03,852.6665509430 0.00

0910839174001 AROCA ZAMBRANO WELLINGTON EDUARDO

25073 AROCA ZAMBRANO WELLINGTON FACT.068,070.MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO LABORATORIO-EDIFICIO 27B QUIMICA, S.C MANT 2015 0757, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA073 POR GRNTE.A DMINISTRATIVO.

531.15 62.54 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 0569.6265514878 0.00

1716314677001 FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH

25079 FONSECA FERNANDEZ VIVIANA ELIZABETH POR ADQUISICION DE DOS MICROSCOPIOS PARA EL LABORATORIO DE PETROGRAFIA DE LA FICT-ESPOL SEGUN CONTRATO N.- 080-2015 AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD

12,430.32 1,491.64 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 00 013,350.1765509761 0.00


25090 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO FACT. 416 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER EMERGENCIAS FENOMENO DEL NIÑO SEGUN SC ADM-2015-2235 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-032

250.00 30.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 0268.5065510382 0.00

0992805811001 SERVIAVALUOS S.A. 25092 4,000.00 480.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 00 04,064.0065513652 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

62 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

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C

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A

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EntregadoBCE

F



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No CurContable

Monto Entregado


SERVIAVALUOS S.A., CO. 7598 FACT. # 231 POR SERVICIOS DE AVALUO DEL TERRENO DEL CAMPUS "LAS PEÑAS" (AREA DE TERRENO 33,398.00M2) AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1277-2015.

1200547824001 CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 25094 CHANG GOMEZ JOSE VICENTE CO. 7809-2015 FACT. # 917 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 027-2015 ADJ.

3,750.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 03,450.0065514227 0.00

0990576831001 CONTIVIAJES C LTDA 25097 CONTIVIAJES C LTDA, CO. 7805 FACT. # 101160, 100910 COMPRA DE PASAJE A WILTON AGILA QUIEN ASISTIO AL EVENTO 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS (ICRERA 2015), A REALIZARSE EN PALERMO, ITALIA AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0968-2015.

2,555.25 254.48 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 02,804.4765515826 0.00

1791312503001 ESPECTROCROM CIA. LTDA. 25099 ESPECTROCROM CIA. LTDA. FACT.015825 REACTIVOS PARAVARIOS LABORATORIOS DEL CIBE, SEGUN S.C CIBE 2015- 0302, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 224 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

5,573.10 668.77 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 05,985.5165514168 0.00

0914747621001 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER 25103 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER CO. 7827-2015 FACT.# 539 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 13.11 AL 13.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJUNTO.

2,500.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 02,300.0065515769 0.00

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

25105 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA FACT.#43026 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA EDICION #67 DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LA REVISTA FOCUS DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO NO.008-2015. REF. OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1072-2015.

10,400.00 1,248.00 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 011,419.2065515714 0.00

0992681942001 VIFADI S.A. 25107 VIFADI S.A. FACT.#817 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE PROYECTO DE VINCULACION SEGUN SC FIMCBOR-2015-2413. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO(E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA446.

90.00 10.80 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 096.6665515596 0.00

0991358692001 INTERLAB C. LTDA. 25118 INTERLAB C. LTDA. FACT.#65108 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN LABORATORIO DE SUELOS SEGUN SC CIBE-2015-0946. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-268.

426.00 51.12 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 0457.5265515519 0.00

0911845121001 NAVAS VERA JORGE LUIS 25120 JORGE LUIS NAVAS VERA FACT. 04356 POR ADQUISICION DE SELLOS PARA AUDITORIAS INTERNAS Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA PARA AUDITORIA INTERNA, S.C AUDI 2015-1973.

56.00 6.72 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 060.1465515995 0.00

0908798556001 CHIANG MAX MARIANA ISABEL 25121 CHIANG MAX MARIANA ISABEL FACT.#48193 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA ARREGLO URGENTE DE POSTE DE GARITA SEGUN SC MANT-2015-2464. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA449-A.

679.11 81.49 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 0729.3665515386 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

63 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0908798556001 CHIANG MAX MARIANA ISABEL 25125 CHIANG MAX MARIANA FACT. 48159 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO (ILUMINACION EN EXTERIORES DE RECTORADO,S.C MANT.2359, AUTORIZADO EN ANALISIS COTIZACION FB 271 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

1,148.50 137.82 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,233.4865515974 0.00

0909992893001 PIZARRO ESPINOZA PABLO ANDRES 25127 PIZARRO ESPINOZA PABLO ANDRES FACT.#11 ADQUISICION DE MAMPARA DE ALUMINIO PARA READECUACION DE OFICINAS DE DOCENTES DE LICTUR SEGUN SC MANT-2015-2279. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA438.

1,170.00 140.40 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,256.5865515465 0.00

0990020264001 INPROEL S.A. 25131 INPROEL S.A. FACT.#6019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA ARREGLO URGENTE DE POSTE DE GARITA SEGUN SC MANT-2015-2464. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA449.

1,509.67 181.16 N 14/12/2015 17/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,657.6165515320 0.00

0991444416001 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED

25134 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED FACT.#63746 ADQUISICION DE TONER LASER LEXMARK PARA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA DEL RECTOR SEGUN SC RECT-2015-2068. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-299.

540.00 64.80 N 14/12/2015 17/12/201515/12/201514/12/2015 10 0579.9665534243 0.00

0915865679001 GUAMAN SATAN FLOR JACQUELINE 25136 GUAMAN SATAN FLOR FACT. 0244 CAMISETAS Y GORRAS PARA PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD. S.C VINC 2294, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 280 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

800.00 0.00 N 14/12/2015 17/12/201515/12/201514/12/2015 10 0792.0065533922 0.00

0925741639001 GUARCO RODRIGUEZ KAREN JOCELYN 25137 GUARCO RODRIGUEZ KAREN JOCELYN CO. 7821-2015 FACT.# 002 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE ESPECTOMETRIA-FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 01.09 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

5,648.00 677.76 N 14/12/2015 16/12/201515/12/201514/12/2015 10 05,083.2065534185 0.00

1792261848001 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.

25142 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A., CO. 7872 FACT.# 8520 RENOVACION DE 11 FIRMAS DIGITALES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN S.C # GTSI-2015-2452. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO GTSI-MEM-0282-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0780-2015.

330.00 39.60 N 14/12/2015 15/12/201515/12/201514/12/2015 10 0335.2865547492 0.00

0903194686001 TORRES MEREJILDO VICTOR EDUARDO 25145 TORRES MEREJILDO VICTOR EDUARDO FACT.#91 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL SEGUN SC BODE-2015-2160, 2163. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA443.

4,935.00 0.00 N 14/12/2015 17/12/201515/12/201514/12/2015 10 04,885.6565534015 0.00

0991404546001 COPLAZA ARQUITECTOS S.A. 25146 COPLAZA ARQUITECTOS S.A., CO. 7759 FACT. # 167 FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REMOD. Y AMPLIAC. DE EDIF. N° 36 PARA EL FUNCIONAM. DEL EDIF. ADMINISTRATIVO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE VIDA SEGUN CONTR. N° 179-2015 FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1450-2015.

53,017.45 6,362.09 N 14/12/2015 15/12/201515/12/201514/12/2015 10 053,865.7365528473 0.00

0992620609001 POLICONSTRUC S.A. 25147 2,828.28 339.39 N 14/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 10 0295.5765530918 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

64 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


POLICONSTRUC S.A., CO. 7778 FACT. # 423 PLANILLA LIQUIDACION POR FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION, ADECUACION Y REGENERACION DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO # 091-2012. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-1474-2015.

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 25149 BIOTEK INSTRUMENTS INC. ADQUISICION DE EQUIPO LECTOR ELISA, PARA USO DEL LABORATORIO DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA, BIOLOGICAS, OCEANICAS Y RECURSOS NATURALES-FIMCBOR-IMPORT. 321. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UA

21,950.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 00 021,950.0065516295 0.00

0923387849001 SANDOYA LARA RICARDO ANDRES 25151 SANDOYA LARA RICARDO ANDRES, FACT. N° 686 PLANILLA N°1, READECUACION COMEDOR Y GAMAS 2 Y 3 DEL CENAIM-ESPOL, SAN PEDRO, MANGLARALTO SEGUN CONTRATO N° 030-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

18,164.13 2,179.70 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 00 01,526.7965517634 0.00

0915865679001 GUAMAN SATAN FLOR JACQUELINE 25226 GUAMAN SATAN FLOR J. FACT.0243 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA MATERIA DE DEPORTES RECREATIVOS SEGUN S.C UBEP-2015-2441. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-281-2015.

5,600.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 05,544.0065539701 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 25227 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT. 017346 TUBOS PARA PROCESOS DE SEPARACION DE ACIDOS NUCLEICOS-VIRUS INSPI-ESPOL.-S.C FIMCBOR 2015-1308, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-212 POR GRNTE-ADMINISTRATIVO (E).

205.00 24.60 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0220.1765539639 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25228 TRANSESPOL E.P., CO. 7812 FACT. # 2477 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA REALIZAR SALIDA DE CAMPO A LA PENINSULA DE SANTA ELENA COMUNA "LA ENTRADA" COMO PARTE DEL PROY. DE VINCULACION DIAGNOSTICO DE CONDICIONES OCEANOGRAF. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

270.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0270.0065540110 0.00

0915408371 CACERES COSTALES PATRICIO JAVIER 25230 CACERES COSTALES PATRICIO JAVIER, VIATICOS AL EXTERIOR DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL EVENTO "EURO FOOD CHEM XVIII" A REALIZARSE EN MADRID, ESPAÑA. AUTORIZADO POR LA RECTORA (E) EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0863-2015.

868.70 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0868.7065540064 0.00

0925477457001 JIMENEZ MIRANDA JOSE DAVID 25231 JIMENEZ MIRANDA JOSE DAVID, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 26 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,383.20 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,272.5465533635 0.00

0802755892001 VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH 25232 VILELA GOVEA GABRIELA ELIZABETH, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 156 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

728.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0669.7665533592 0.00

0918678582001 PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA 25233 1,383.20 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,272.5465533565 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

65 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 26 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0908712508001 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES

25234 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 605 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

991.20 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0911.9065533536 0.00

0925068322001 VARGAS MIELES LUIS ANDRES 25235 VARGAS MIELES LUIS ANDRES, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 126 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,489.60 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,370.4365533475 0.00

0925693749001 VACA LOPEZ GONZALO RAMON 25236 VACA LOPEZ GONZALO RAMON, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 56 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,384.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,113.2865533448 0.00

0916539695001 LUNA DELEG LORENA LILETH 25237 LUNA DELEG LORENA LILETH, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 177 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

849.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0781.6365533412 0.00

0921484721001 ROMERO VERA ALEX DAVID 25238 ROMERO VERA ALEX DAVID, CO. 7845 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 3 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,383.20 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,272.5465533383 0.00

0911386894001 FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL 25239 FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1555 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,192.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,017.0165533834 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25240 TRANSESPOL E.P., CO. 7811 FACT. # 2478 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE ING. EN ALIMENTOS HASTA LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL EL 20 Y 23-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

120.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0120.0065547130 0.00

0906580808001 CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL 25241 3,136.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,885.1265533758 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

66 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 954 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1717926081001 MANTILLA VALAREZO ANIBAL FABRICIO

25242 MANTILLA VALAREZO ANIBAL FABRICIO, CO. 7885 SERVICIO DE PUESTA EN ESCENA DE IMPRO TEATRO, EN EL EVENTO DE LAS TERTULIAS POLITECNICAS EL 24-11-2015 EN EL AUDITORIO DE LA FCSH. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-CISE-OFC-0213-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-CISE-OFC-0391-2015.

400.00 48.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0382.4065547060 0.00

0914328216001 COELLO PISCO SILVIA MAGDALENA 25243 COELLO PISCO SILVIA MAGDALENA, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 280 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,672.80 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,458.9865533796 0.00

0923914394001 GARCIA PINARGOTE JANDRY XAVIER 25245 GARCIA PINARGOTE JANDRY XAVIER, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 76 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,713.20 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,496.1465547848 0.00

0909542557001 ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON

25251 ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 496 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,074.80 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,908.8265539778 0.00

0918811829001 CHANG MIRANDA HUGO IVAN 25254 CHANG MIRANDA HUGO IVAN, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 202 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

582.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0535.8165534052 0.00

0908637135001 JARA ESPINOZA ROGELIO RAFAEL 25255 JARA ESPINOZA ROGELIO RAFAEL, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 201 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,074.80 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,908.8265547671 0.00

0918782475001 DELGADO PLAZA LEONOR MARIA 25261 DELGADO PLAZA LEONOR MARIA, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 430 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,279.20 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,936.8665547629 0.00

0922508668001 CANO BRAVO ROSA ALEXANDRA 25262 582.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0535.8165534071 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

67 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CANO BRAVO ROSA ALEXANDRA, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 326 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0990821046001 LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.

25263 LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA. FACT.#1924 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA, DESALOJO Y SUMINISTROS DE FUNDAS PARA TACHOS ECOLOGICOS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

4,586.30 550.36 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 04,659.6865548045 0.00

0915236897001 LARRETA ACOSTA PABLO CESAR 25265 LARRETA ACOSTA PABLO CESAR, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 101 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

5,724.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 05,266.0865547695 0.00

0908869241001 CALVO URIGUEN JUAN FELIPE 25268 CALVO URIGUEN JUAN FELIPE, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 730 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,208.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,031.3665534112 0.00

0913477287001 MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA

25269 MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 542 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,156.80 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,824.2665547738 0.00

0922366406001 AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS 25271 AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 956 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,489.60 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,370.4365534136 0.00

1303099178001 GARCIA DELGADO MARIA GABRIELA DE LA DOLOROSA

25272 GARCIA DELGADO MARIA GABRIELA, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 710 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,472.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,194.2465547829 0.00

0930147798001 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO 25273 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO, CO. 7844 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 109 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,264.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,082.8865539736 0.00

0923045009001 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER

25275 1,322.40 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,216.6165547706 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

68 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 268 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0910405547001 FUENTES PARRAGA MARCOS JACINTO 25278 FUENTES PARRAGA MARCOS JACINTO, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 357 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,832.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,605.4465547821 0.00

0910842962001 JALCAS VIVAR TEODORO GABRIEL 25279 JALCAS VIVAR TEODORO GABRIEL, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 551 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,396.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 04,044.3265547647 0.00

1306620772001 MACIAS ZAMORA JULIO CESAR 25280 MACIAS ZAMORA JULIO CESAR, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 384 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,020.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0938.4065547759 0.00

0915724660001 FLORES BARZOLA WILLIAM JOSE 25281 FLORES BARZOLA WILLIAM JOSE, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 701 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,064.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,738.8865547775 0.00

0100331677001 FRIAS ROMAN ALEX VICENTE 25283 FRIAS ROMAN ALEX VICENTE, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 656 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,846.20 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,618.5065547798 0.00

0909320236001 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL 25285 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 458 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,472.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 04,114.2465547864 0.00

0925741639001 GUARCO RODRIGUEZ KAREN JOCELYN 25286 1,113.60 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,024.5165547882 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

69 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


GUARCO RODRIGUEZ KAREN JOCELYN, CO. 7851 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25287 GRUDENTUR S.A., CO. 7840 FACT. # 22780-81 COMPRA DE PASAJE A JAIME CEPEDA QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

952.86 93.60 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,041.2665539921 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25289 GRUDENTUR S.A., CO. 7841 FACT. # 22782-83 COMPRA DE PASAJE A DIEGO ECHEVERRIA QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

952.86 93.60 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,041.2665539844 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25291 GRUDENTUR S.A., CO. 7842 FACT. # 22784-85 COMPRA DE PASAJE A MARIA DE LOURDES FARINANGO QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

952.86 93.60 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,041.2665535237 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25295 GRUDENTUR S.A., CO. 7843 FACT. # 22786-787 COMPRA DE PASAJE A ANDRES NARVAEZ QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

952.86 93.60 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,041.2665535201 0.00

0930750013001 GOMEZ LEDESMA IVAN ADOLFO 25297 GOMEZ LEDESMA IVAN ADOLFO, CO. 7830 FACT. # 232 SERVICIO DE ELABORACION Y PRODUCCION DE DOS PIEZAS AUDIOVISUALES PARA DIFUNDIR EN EVENTOS DE ANIVERSARIO SEG. S.C. # FOCU-2015-2047. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0207-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0774-2015.

7,000.00 840.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 07,112.0065535124 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 25299 ESPOLTEL S.A., CO. 7829 DICIEMBRE-2015 FACT.# 71385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL SEGUN CONTRATO N° 015-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0761-2015.

3,025.00 363.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,073.4065539603 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25301 100.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0100.0065539540 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

70 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TRANSESPOL E.P., CO. 7828 FACT. # 2473 SERV. DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS HACIA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA FE Y ALEGRIA PARA CUMPLIR CON ACT. DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1091742159001 GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA

25302 GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA. FACT.#370 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 119 INSTALACIONES SANITARIAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO - ESPOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2015 SEGUN CONTRATO # 005-2015 ADJ. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 07.12.2015.

13,561.64 1,627.40 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 013,778.6365548106 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25303 TRANSESPOL E.P., CO. 7816 FACT. # 2479 SERV. DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA INTROD. DE ING. DE PETROLEO Y FACILI SUP I A CARGO DE LA ING. MARIELA MURILLO DE LA FICT QUIENES REALIZARON VISITA TECNICA A LA EMPRESA PACIFPETROL. AUTOR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

400.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0400.0065539501 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25304 TRANSESPOL E.P., CO. 7815 FACT. # 2477 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA GEOQUIMICA A CARGO DEL ING. GALO MONTENEGRO DE LA FICT PARA REALIZAR SALIDA DE CAMPO AL SECTOR DE BUCAY EL 04-12-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 00 0300.0065539473 0.00

1790011399001 TELECUADOR CIA. LTDA. 25306 TELECUADOR CIA. LTDA. FACT. 1080 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA EL AUDITORIO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO SEGUN CONTRATO 035-2015 REF. OFICIO ESPOL-AUS-OFC-1060-2015

11,986.38 1,438.37 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 013,161.0565537148 0.00

1704327848001 NARVAEZ ALBAN GALO EDUARDO 25308 NARVAEZ ALBAN GALO EDUARDO FACT. 407-408 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA PROYECTO INSTITUCIONAL DE CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO SEGUN UBEP-2015-2378-79 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-269

5,140.00 616.80 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 05,520.3665537375 0.00

0992322160001 ONLY CONTROL S.A. CONONLY 25311 ONLY CONTROL S.A. CONONLY ANTICIPO 60 POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACION, HANDLED MODULO RFIND Y SISTEMA PARA CONTROL DE ESTACIONES DE BICICLETAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN CONTRATO 028-2015 AUTORIZADO POR EL RECTOR

22,575.11 2,709.01 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 010,700.6165537590 0.00

0921687059001 MARIDUENA PARDO MALENA MARICELA

25314 MARIDUENA PARDO MALENA MARICELA, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 76 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,568.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,442.5665546533 0.00

0912143773001 VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO

25315 863.76 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0855.1265537813 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

71 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO FACT. 3911 ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION SEGUN SC CIB-2015-1414 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-166

0901988501001 NARANJO VEINTIMILLA GONZALO RAFAEL

25316 NARANJO VEINTIMILLA GONZALO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1404 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,786.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,483.4965546513 0.00

0917088155001 NOBOA CISNEROS CESAR EMILIANO 25317 NOBOA CISNEROS CESAR EMILIANO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 156 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,292.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,029.3865545912 0.00

0925230443001 NORIEGA ZAMBRANO HOLGUER HUMBERTO

25318 NORIEGA ZAMBRANO HOLGUER HUMBERTO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 26 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,164.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,071.6265545927 0.00

0906172416001 OLVERA MARTINEZ NARCISA GUADALUPE

25319 OLVERA MARTINEZ NARCISA GUADALUPE, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 676 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

944.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0868.4865546985 0.00

0906015227001 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA 25320 CARDENAS ROMERO JUANA, 50% ANTICIPO, FISCALIZACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO No. 7, COMEDOR DE INGENIERIAS, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO Nro. GPLANFIS-MEM-0422-2015, DE ACUERDO A CONTRATO No. 105-2015 FIRMADO CON ESPOL.

6,034.76 724.17 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,413.9065538910 0.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 25324 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CO-7944-2015 ALCANCE PAGO DEL SEGURO SPPAT DEL VEHICULO DE PLACAS GJV0839 DE LA ESPOL SEGUN OFICO JMB-137 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

10.64 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 010.6465545874 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25325 TRANSESPOL E.P., CO. 7874 FACT. # 2485 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS PESQUERAS DE LA FIMCBOR HACIA LOS PUERTOS DE ENGABAO, PLAYAS Y POSORJA DEL 21 AL 23-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

440.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0440.0065545813 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25326 120.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0120.0065545752 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

72 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TRANSESPOL E.P., CO. 7988 FACT. # 2475 SERV. DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA CULTIVO TRIPOCALES 1 A CARGO DE LA DRA. MARIA ISABEL JIMNENEZ DOCENTE DE LA FCV HACIA LOMAS DE SARGENTILLO EL 27-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25327 TRANSESPOL E.P., CO. 7989 FACT. # 2474 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA EL BANCO DE ALIMENTO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0791-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

280.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0280.0065545844 0.00

0916044134001 RAMIREZ CARDENAS FABIO 25328 RAMIREZ CARDENAS FABIO, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 101 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,312.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,967.7865546939 0.00

0906724141001 VILLALTA NUNEZ EMMA SORAYA 25329 VILLALTA NUNEZ EMMA SORAYA, CO. 7873 FACT. # 17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS GXE-034 A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0781-2015.

1,481.00 177.72 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,504.7065546053 0.00

0992231041001 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

25331 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A., CO. 7835 DICIEMBRE-2015 FACT. # 22417 SERVICIO DE CUSTODIA DE CASILLEROS METALICOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0324-2015.

158.00 18.96 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0160.5365545970 0.00

0909795429001 PARRA ORTEGA FRANKLIN ALMAGRO 25334 PARRA ORTEGA FRANKLIN ALMAGRO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 78 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,310.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,205.5765546970 0.00

0918741026001 BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE 25338 BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 136 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,310.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,205.5765566198 0.00

1303125841001 CABRERA POSLIGUA MARLON JERRY 25340 CABRERA POSLIGUA MARLON JERRY, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 411 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

152.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 0139.8465566118 0.00

0910442474001 CEDENO ORELLANA GABRIEL ENRIQUE 25341 5,724.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 05,266.0865565996 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

73 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CEDENO ORELLANA GABRIEL ENRIQUE, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 105 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0911100568001 VERA CORNEJO MERCEDES APOLONIA 25343 VERA CORNEJO MERCEDES APOLONIA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 880 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,113.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,864.5165546841 0.00

0923463566001 CARRION TORRES LUIS ALEJANDRO 25345 CARRION TORRES LUIS ALEJANDRO, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 217 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

5,724.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 05,266.0865565966 0.00


25347 CNEL EP CO-7990-2015 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-093-001-003888899-003888898-003889037 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM SEGUN OFICIO OPER-294-2015 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

8,870.38 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 08,870.3865546616 0.00

0914647284001 MARIN PALMA EDISON ELIAS 25351 MARIN PALMA EDISON ELIAS, CO. 7833 MAY-2015 FACT. # 151 POR FISCALIZADOR EN CLIMATIZACION DE FISCALIZ. OBRA CONSTRUCC. DEL EDIF. NUEVO Y REMOD. INSTAL DEL EDIF EXIST. EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEG. CONTR CIVIL Y ADENDUM RECTIF. Y AMPLIAT. AL CONTR. CIVIL.

1,200.00 144.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,080.0065597763 0.00

0903846558001 PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA 25353 PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 226 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,879.20 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,728.8665547905 0.00

0916439516001 ALVAREZ AROCA DENISSE JACKELINE 25355 ALVAREZ AROCA DENISSE JACKELINE, CO. 7846 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 402-3 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES Y COORDINACION EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-

3,409.60 72.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 03,136.8365566332 0.00

0909177354001 VERGARA CHANCUSI WILSON DANILO 25359 VERGARA CHANCUSI WILSON DANILO, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 356 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

691.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0636.2765546876 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

74 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0914647284001 MARIN PALMA EDISON ELIAS 25360 MARIN PALMA EDISON ELIAS, CO. 7833 JUN- JUL 2015 FACT. # 152-3 POR FISCALIZADOR EN CLIMATIZACION DE FISCALIZ. OBRA CONSTR. DEL EDIF. NUEVO Y REMOD. INSTAL DEL EDIF EXIST. EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEG. CONT. CIVIL Y ADENDUM RECTIF Y AMPL. AL CONTR. CIVIL.

2,400.00 288.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,160.0065597783 0.00

0913065801001 HERRERA GUERRERO ALEXANDRA MARISOL

25363 HERRERA GUERRERO ALEXANDRA, CO. 7846 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 382-3 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES Y COORDINACION EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M

3,321.60 79.20 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 03,055.8765566460 0.00

0909009151001 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE 25364 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE, CO. 7986 FACT. # 1060 SERV. DE LIMPIEZA DE SILLAS Y SERVICIO DE PINTURA PARA PAREDES DE LA OFICINA DE LA UAS (135 METROS) SEGUN S.C. UAS-2015-2453. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN A.C. OA-455-2015. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO UAS-MEM-0783-2015.

710.50 85.26 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0721.8765547271 0.00

0991045279001 FUNDACION LEONIDAS ORTEGA MOREIRA

25369 FUNDACION LEONIDAS ORTEGA MOREIRA, CO. 7984 DICIEMBRE-2015 FACT # 30032 ALQUILER DE UN LOCAL PARA ENSAYOS DEL CORO ESPOL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0461-2015.

525.00 63.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0543.9065547245 0.00

0910617307001 VILLAFUERTE ARREAGA EDISON OSWALDO

25379 VILLAFUERTE ARREAGA EDISON, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 905 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,646.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,514.6965546892 0.00

0911426617001 ORTIZ FRANCO TANIA SAMANTA 25380 ORTIZ FRANCO TANIA SAMANTA, CO. 7846 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1361-2 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES Y COORDINACION EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M

7,208.00 417.60 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 06,631.3665555696 0.00

0922494844001 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR 25383 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 72 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,848.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,620.1665546696 0.00

0914848312001 PESANTES ANCHUNDIA DANIEL BRUNO 25384 1,489.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,370.4365547923 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

75 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PESANTES ANCHUNDIA DANIEL BRUNO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 157 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0903687838001 AMADOR PALMA MARTA CECILIA 25386 AMADOR PALMA MARTA CECILIA, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 454 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,440.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,324.8065546720 0.00

0916210297001 VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE

25387 VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 803 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,292.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,029.3865548407 0.00

0904053535001 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON

25388 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 687 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,952.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,715.8465546758 0.00

0912629417001 PACHECO OCHOA BEISSY AMERICA 25390 PACHECO OCHOA BEISSY AMERICA, CO. 7846 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 114-5 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES Y COORDINACION EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERVICIOS PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M

4,876.80 86.40 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 04,486.6665565772 0.00

0920711108001 DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO

25393 DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 382 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,292.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,029.3865546800 0.00

0924190259001 PINARGOTE VERA KAREN GISSELLE 25394 PINARGOTE VERA KAREN GISSELLE, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 102 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

256.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0235.5265547941 0.00

0992361875001 HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S.A. HORDESIG

25395 1,719.00 206.28 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,746.5065552474 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

76 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S.A. HORDESIG, CO. 7831 FACT. # 1841 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE ARTES DEL EVENTO QUINCUAGESIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1180-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1202744700001 BANOS DE MORA MONICA CECIBEL 25397 BANOS DE MORA MONICA CECIBEL, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 105 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

4,081.20 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,754.7065546822 0.00

0904082278001 SELLAN TOMALA NESTOR ENRIQUE 25399 SELLAN TOMALA NESTOR ENRIQUE, CO. 7801 FACT. # 130 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 30-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1234-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0286.8065547175 0.00

0913016903001 ALVAREZ ALVAREZ ILLYCH RAMSES 25402 ALVAREZ ALVAREZ ILLYCH RAMSES, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 213 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,136.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,885.1265556305 0.00

0917330698001 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO 25403 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO, CO. 7801 FACT. # 504 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 30-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1234-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0286.8065548376 0.00

0918001769001 CHOEZ GUTIERREZ LENIN FABRIZIO 25407 CHOEZ GUTIERREZ LENIN FABRIZIO, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 251 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,747.20 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,607.4265556393 0.00

0910561174001 JARAMILLO REINOSO JUAN JOSE 25408 JARAMILLO REINOSO JUAN JOSE, CO. 7801 FACT. # 201 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 30-11-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1234-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0286.8065548352 0.00

0905924148001 CORREA TAYNIZ BOLIVIA PIEDAD 25411 CORREA TAYNIZ BOLIVIA PIEDAD, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 108 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,528.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 03,245.7665556287 0.00

1716460777001 AGUILAR AGUINSACA JUAN GABRIEL 25413 4,148.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 03,816.1665556257 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

77 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AGUILAR AGUINSACA JUAN GABRIEL, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 137 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0902064492001 CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES 25415 CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 2358 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,252.80 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,152.5865556215 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25417 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7834 FACT. # 51283-84 COMPRA DE PASAJE A ALBY AGUILAR QUIEN PRESENTARA PONENCIA ORAL EN LAS JORNADAS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OVIEDO, ESPAÑA DEL 8 AL 19-12-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OF-1127-2015.

1,592.38 174.56 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,762.3065548228 0.00

0910156603001 MARRIOTT CASTANEDA JAVIER EDUARDO

25420 MARRIOTT CASTANEDA JAVIER EDUARDO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 323 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,256.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,075.5265547894 0.00

0913749149001 COLOMA RODRIGUEZ VICTOR HUGO 25421 COLOMA RODRIGUEZ VICTOR HUGO, CO. 7848 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1232 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,036.80 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 0953.8665555797 0.00

0918850868001 ORTIZ CHOEZ WILMER ADOLFO 25427 ORTIZ CHOEZ WILMER ADOLFO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1611 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,368.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,178.5665553129 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25428 GRUDENTUR S.A., CO. 7838 FACT. # 22740-41 COMPRA DE PASAJE AL DR. HENDRICK VAN LANDEGHEM, DIRECTOR DE EDUCACION DE LAS CARRERAS DE ING. Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GHENT EN BELGICA QUIEN DICTARA CURSOS PARA DOCENTES AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0923-2015.

876.73 6.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 0877.5365548191 0.00

0904948155001 VITERI CORONEL MARIA EUGENIA 25436 1,352.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,244.5865548423 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

78 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VITERI CORONEL MARIA EUGENIA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 765 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0991337709001 DECOVERT S.A. 25438 DECOVERT S.A. FACT. 9448 ADQUISICION DE CORTINA PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SEGUN SC UAS-2015-2457 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION GV-044

178.00 21.36 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0191.1765547023 0.00

0991337709001 DECOVERT S.A. 25441 DECOVERT S.A. FACT. 9447 ADQUISICION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN SC PLAE-2015-2325 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION GV-042

1,321.00 158.52 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,418.7565547235 0.00

0912600020001 RAMOS AGUILA JOHNNY VINICIO 25443 RAMOS AGUILA JOHNNY VINICIO, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 553 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

5,505.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 05,065.1565548432 0.00

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 25445 ITSEGUINFO CIA. LTDA., ADQUISICION DE 4000 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA PROTECCION A NIVEL DE ESTACIONES DE TRABAJO, SERVIDORES Y 2000 LICENCIAS PARA EQUIPOS MOVILES, PARA LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, SEGUN CONTRATO N° 166-2015. AUTOR. POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

14,364.00 1,723.68 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 015,426.9465552898 0.00

0912951720001 RAMOS LEON PATRICIA MERCEDES 25446 RAMOS LEON PATRICIA MERCEDES, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 155 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,888.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,736.9665548441 0.00

1790183750001 IMPORTADORA VEGA S.A. 25449 IMPORTADORA VEGA S.A. FACT. 186700 EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS SENSORIAL DE LA CARRERA INGENIERIA ALIMENTOS-FIMCP DE LA ESPOL SEGUN S.C FIMCP 2015-1093 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION OA378

612.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 0605.8865547640 0.00

1790183750001 IMPORTADORA VEGA S.A. 25450 IMPORTADORA VEGA FACT. 186701 EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL DE LA CARRERA INGENIERIA DE ALIMENTOS-FIMCP DE LA ESPOL SEGUN S.C. FIMCP 2015-1093 AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION OA378

1,572.65 188.72 N 15/12/2015 17/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,726.7765547660 0.00

0907782544001 ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA

25454 1,793.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,650.1165548444 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

79 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 158 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0906396700001 MORENO MEDINA CARLOS VINICIO 25455 MORENO MEDINA CARLOS VINICIO, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 837 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,456.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,339.5265555447 0.00

0910913177001 SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO 25459 SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 783 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,292.80 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 03,029.3865548392 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25460 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7879 FACT. # 51216-7 COMPRA DE PASAJE A FRANCISCA FLORES PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0978-2015.

591.63 56.24 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 0643.2365561804 0.00

1706789292001 YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON 25463 YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON FACT. 1313 ADQUISICION DE MAQUINA SEÑALIZADORA-TIZADORA DE CANCHA PARA CESPED SAEGUN SC UBEP-2015-2441 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-296-2015

1,650.00 198.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,772.1065547919 0.00

0910160092001 SUAREZ PAREDES CESAR AUGUSTO 25466 SUAREZ PAREDES CESAR AUGUSTO, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 247 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,965.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 01,808.3565548452 0.00

1304888975001 MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR 25468 MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR ADQUISICION DE EQUIPOS PAA LABORATORIO DE HUMANIDADES SEGUN SC FCSH-2015-1452 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION FB-298-2015

4,610.00 553.20 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 04,951.1465547975 0.00

0908973209001 RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA 25470 RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 1054 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,646.40 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 10 01,514.6965569071 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25471 591.63 56.24 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 0643.2365561764 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

80 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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A

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PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7875 FACT.# 51240-1 COMPRA DE PASAJE A LA DRA. CECILIA PAREDES PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0978-2015.

0912829249001 USCOCOVICH MONTALVO DANICA BORISOVA

25473 USCOCOVICH MONTALVO DANICA BORISOVA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 141 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,472.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 00 02,274.2465548471 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25474 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7878 FACT. # 51218-19 COMPRA DE PASAJE A MARIA RODRIGUEZ PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2015-0326-O.

591.63 56.24 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 0643.2365566655 0.00

0914367271001 VALLEJO FLORES KATUSKA MARIA 25475 VALLEJO FLORES KATUSKA MARIA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 152 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,478.40 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,360.1365556579 0.00

0909384067001 BAQUERIZO PALMA GUILLERMO ALEJANDRO

25476 BAQUERIZO PALMA GUILLERMO ALEJANDRO, CO. 8017 FACT. # 998 19-10-2015 AL 18-03-2016 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION

2,448.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,252.1665553121 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25478 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7881 FACT. # 51276-77 COMPRA DE PASAJE A OLGA CALDERON PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2015-0326-O. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1245-2015.

591.63 56.24 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 0643.2365566513 0.00

0914539747001 MAYA VALDANO LEONARDO ANTONIO 25479 MAYA VALDANO LEONARDO ANTONIO, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 131 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,489.60 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,370.4365553113 0.00

0908787401001 VASQUEZ ARIAS GRACIELA ALEXANDRA

25480 VASQUEZ ARIAS GRACIELA ALEXANDRA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 126 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,088.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,920.9665556564 0.00

0906127618001 MEDINA ALVARADO JENNY ELIZABETH

25482 2,249.60 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,069.6365553101 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

81 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2015

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MEDINA ALVARADO JENNY ELIZABETH, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 631 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0904461688001 VELOZ VARGAS SANDRA MARIANA 25483 VELOZ VARGAS SANDRA MARIANA, CO. 7861 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 977 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,752.00 0.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,531.8465556445 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 25484 TRANSESPOL E.P., CO. 8016 13 AL 31-12-2015 FACT. # 2484 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEGUN CONTRATO N° 145-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0794-2015.

3,721.55 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 03,721.5565564361 0.00

0909396053001 MEDINA BAILON ANITA DORA 25485 MEDINA BAILON ANITA DORA, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 569 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,003.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,763.3165553075 0.00

0913239125001 MORAN MOSQUERA DENNIS VICENTE 25486 MORAN MOSQUERA DENNIS VICENTE, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 258 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,856.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,627.5265553059 0.00

0914465810001 BONNET GALARZA MAYRA GISELLA 25487 BONNET GALARZA MAYRA GISELLA, CO. 7993 FACT. # 17 REPARACION DE LUMINARIAS EN EL EDIFICIO DE ADMISIONES ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UMANT-0389. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).ADJ. ACTA ENTREGA RECEPCION.

5,878.00 705.36 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 05,972.0565562586 0.00

0912256559001 MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA

25488 MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 880 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

3,136.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,885.1265553033 0.00

0912563384001 MUNOZ CABRERA MAIRA KATIUSKA 25490 MUNOZ CABRERA MAIRA KATIUSKA, CO. 7857 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 276 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

2,201.60 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 10 02,025.4765553011 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

82 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0991415106001 ESPOLTEL S.A. 25491 ESPOLTEL S.A., ADQU. E INSTAL. DE CABLEADO ESTRUCTUR PARA LAB. DE FIEC Y EDIF. 73E LDP E INTERC. DE FIBRA OPTICA DEL DPTO. DE QUIMICA, FISICA E INCLUYE REEMPLAZO DE FIBRA OPTICA EN FCNM Y, FUSION DE ACOMET DE FIBRA EN UNIDADES FCSH, FIEC Y FIMCP, SEG. CONTR. N° 136-2015. AUTOR. POR EL SR. RECTOR.

43,409.86 5,209.18 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 044,104.4165562307 0.00

0912728714001 WIESNER CEPEDA ROGER CHRISTIAN 25493 WIESNER CEPEDA ROGER CHRISTIAN, FACT.#516 SERVICIO DE INCINERACION DE BULTOS DE RESIDUOS TOXICOS PRODUCTO DE REPLICAS EXPERIMENTALES DEL CIBE SEGUN SC CIBE-2015-2471. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO CIBE-MEM-013-2015. REF. ANALISIS DE COTIZACION OA452.

1,800.00 216.00 N 15/12/2015 17/12/201516/12/201515/12/2015 10 01,828.8065561905 0.00

0912400447 GALARZA VILLAMAR JULISSA ALEXANDRA

25502 GALARZA VILLAMAR JULISSA VIATICOS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "IX JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS" A REALIZARSE EN BUENOS AIRES, ARGENTINA. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0963-2015.

518.50 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 0518.5065555088 0.00

0920230018 PARRAGA LEMA CINTHIA MARIELA 25503 PARRAGA LEMA CINTHIA,VIATICOS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "IX JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS" A REALIZARSE EN BUENOS AIRES, ARGENTINA. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0963-2015.

518.50 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 0518.5065555130 0.00

0914357397 ZANZZI DIAZ PEDRO FABRICIO 25506 ZANZZI DIAZ PEDRO FABRICIO, VIATICOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ADMINISTRACION 2015" A REALIZARSE EN BOGOTA, COLOMBIA. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1053-2015.

535.50 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 0535.5065555171 0.00

0914177282 GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE 25508 GAVILANES VALLE JULIO ENRIQUE, VIATICOS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO "ITC´15-VIII INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS" A REALIZARSE EN PENICHE, PORTUGAL. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0915-2015.

1,048.05 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,048.0565555284 0.00

0702626789 AGILA GALVEZ WILTON EDIXON 25509 AGILA GALVEZ WILTON EDIXON, VIATICOS DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL EVENTO "4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS (ICRERA 2015), A REALIZARSE EN PALERMO, ITALIA. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0968-2015.

1,280.95 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,280.9565555397 0.00

0903976777001 NARANJO CALDERON FELIPE GONZALO 25511 NARANJO CALDERON FELIPE GONZALO, CO. 7982 FACT. # 55201 19-10-2015 AL 18-03-2016 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ.

1,164.80 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,071.6265555581 0.00

0908741630001 MEJIA CORONEL MARCO TULIO 25514 3,136.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 02,885.1265554996 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

83 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MEJIA CORONEL MARCO TULIO, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 980 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

0910486935001 FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO 25516 FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 408 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,456.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,339.5265554873 0.00

1792257077001 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA

25517 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, CO. 8000 FACT. # 9767 INSCRIPCION DE JANINA MORALES SALTOS, COLABORADORA DE ESPOL-QUITO EN EL TALLER TECN. SECRETARIALES: ACTUALIZ. EN ORTOGRAFIA, LENGUAJE, COMUNIC. ESCRITA Y MANEJO DE ARCHIVO EL 2-12-2015. PAGO SOLIC EN UTH-MEM-0521

190.00 22.80 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 00 0193.0465554942 0.00

0910017060001 TAPIA TOSCANO SAULO VICENTE 25520 TAPIA TOSCANO SAULO VICENTE, CO. 7983 FACT. # 196 19-10-2015 AL 18-03-2016 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR FIRMADO CON ESPOL ADJ.

1,747.20 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,607.4265554821 0.00

0922559711001 PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER 25530 PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER, CO. 7996 FACT. # 261 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CIBE SEGUN S.C. CIBE-2015-2333. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN A.C. # GV-006. PAGO SOLIC. EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1077-2015.

1,570.00 188.40 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,444.4065594991 0.00

0930840970001 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA 25532 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA, CO. 7999 FACT. # 55 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DEL ICQA DE LA FCNM-ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0793-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

350.00 42.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0355.6065594888 0.00

0991358692001 INTERLAB C. LTDA. 25560 INTERLAB C. LTDA. FACT.#65074 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS EN LABORATORIO DE MATERIALES SEGUN SC FIMCP-2015-1967, 1962. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-264.

750.40 90.05 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0805.9365601341 0.00

1790990842001 HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. 25563 HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. FACT.#454 ADQUISICION DE ROTOR DE CENTRIFUGA PARA LAB. DE INVESTIGACION DE LA FIMCP SEGUN SC FIMCP-2015-1084. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MZ-008.

3,495.00 419.40 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 03,753.6365594747 0.00

0990021007001 LINDE ECUADOR S.A. 25565 7,090.00 850.80 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 07,784.8265601195 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

84 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


LINDE ECUADOR S.A. FACT.#32604 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DESARROLLO DE PRACTICAS EN EL LABORATORIO DE MATERIALES SEGUN SC FIMCP-2015-1965. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO(E) EN ANALISIS DE COTIZACION PO063.

0920834660001 GUERRERO VERGARA XAVIER OSWALDO

25567 GUERRERO VERGARA XAVIER FACT.02499 ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PRA EL CISE, S.C CISE 2015-2185, AUTORIZADO EN ANALSIS DE COTIZACION OA 441 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

616.50 73.98 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0662.1265601123 0.00


25569 COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA FACT.#4451, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA ACADEMICA SEGUN SC STA-2015-1521. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA440.

435.08 52.21 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0477.7265594809 0.00

0921278586 DEL SALTO HOLGUIN LADY LORENA 25571 DEL SALTO HOLGUIN LADY LORENA CO. 7896-2015 LIQ. C-S # 73051 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIGITACION DE LA DOCUMENTACION DE ACTAS DE SUSTENTACION Y TITULOS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-STA-OFC-0088-2015. AUTORIZADO POR LA VICERRECTORA ACADEMICA.

2,100.00 252.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 02,058.0065595162 0.00

0900655770001 RIVADENEIRA PAZMINO EDUARDO 25573 RIVADENEIRA PAZMINO EDUARDO CO. 7674-2015 DICIEMBRE-2015 FACT.# 786 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y MONITOREO,PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UTILIZACION RECURSOS NATURALES PAIS SEG. CONTR. CIVIL.SERV.TECN. ESPEC. ADJ. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

4,174.00 500.88 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 03,840.0865598351 0.00

1711837839001 IZA TOAPANTA PETER DARWIN 25575 IZA TOAPANTA PETER DARWIN CO. 7850-2015 FACT. # 177 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO X "APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACION" DENTRO DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 19-23.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

700.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0644.0065598574 0.00

0102921053001 LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH 25577 LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH CO. 7853-2015 FACT. # 256 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO X "APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACION" DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 19-23.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

700.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0644.0065598555 0.00

0922842810001 MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH 25580 MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH CO. 7943-2015 FACT. # 084 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, DURANTE EL PERIODO DEL 03.12 AL 30.12.2015.AUTORIZADO POR SRA. RECTORA (E), REF. CONTRAO CIVIL ADJ.

630.00 75.60 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0579.6065596232 0.00

1711837839001 IZA TOAPANTA PETER DARWIN 25581 IZA TOAPANTA PETER DARWIN CO. 7852-2015 FACT. # 176 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO X "APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACION" DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, EL 31.10 Y 07.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

700.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0644.0065598544 0.00

0904359676001 ZAMBRANO REINA REGINA MAGDALENA

25582 500.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0460.0065598520 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

85 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ZAMBRANO REINA REGINA MAGDALENA CO. 7854-2015 FACT. # 555 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO III "ETICA INSTITUCIONAL" DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 13-20.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

0906012331001 IZQUIERDO ORELLANA EDGAR EUGENIO

25586 IZQUIERDO ORELLANA EDGAR EUGENIO CO. 7855-2015 FACT. # 678 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO XI "EMPRENDIMIENTO" DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 09-12.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

500.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0460.0065598493 0.00

0911399145001 TEJADA YEPEZ SILVIA LILIANA 25588 TEJADA YEPEZ SILVIA LILIANA CO. 7939-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 715 REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ACREDITACION NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ.

779.00 93.48 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0716.6865596179 0.00

0908884141001 ITURRALDE TAGLE DANNY AUGUSTO 25589 ITURRALDE TAGLE DANNY FACT. 0358551 CONTROLES CLICKERS PARA VICRRECTORADO, S.C VRA 2015-2424, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 274 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

6,374.20 764.90 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 06,845.8965574695 0.00

0901785444001 ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA 25590 ESPINOZA PENA MARTHA CECILIA CO. 7856-2015 FACT.# 732 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO I "PENSAR PARA COMUNICAR POR ESCRITO-ORALMENTE" DEL CICLO BASICO II FORMACION DOCENTE, DEL 07-16.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

800.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0736.0065594263 0.00

0960339455001 CABRERA GIMENEZ LILIANA 25592 CABRERA GIMENEZ LILIANA CO. 7884-2015 FACT. # 003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

5,830.80 0.00 N 16/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 20 05,364.3465643286 0.00

1206117820001 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO 25594 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO CO. 7940-2015 FACT. # 032 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACREDITACION INTERNACIONAL ABET DE INGENIERIA INDUSTRIAL-FIMCP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

779.00 93.48 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0716.6865596119 0.00

0915877245001 ALENCASTRO LOPEZ LILIANA ALEXANDRA

25596 ALENCASTRO LOPEZ LILIANA ALEXANDRA CO. 7941-2015 FACT. # 332 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACREDITACION INTERNACIONAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

1,558.00 186.96 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,433.3665594160 0.00

0800409161001 DOMINGUEZ RUIZ FRANKLIN JHONNY 25603 DOMINGUEZ RUIZ FRANKLIN JHONNY CO. 7933-2015 FACT. # 221 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 11.05 AL 02.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 049-2015 ADJ.

2,816.33 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 02,591.0265593958 0.00

1710279397001 AMARFIL RODRIGUEZ ANA MARIA DEL CARMEN

25604 500.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0460.0065593779 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

86 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


AMARFIL RODRIGUEZ ANA MARIA DEL CARMEN CO. 7858-2015 FACT. # 732 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO IX "APRENDIZAJE AUTONOMO", DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 05-08.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1791334132001 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA. 25605 COLEDIDACTICUM CIA. LTDAFACT.#3055 ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE SOFTWARE DIDACTICO Y ACCESORIOS PARA BRAZO ROBOTICO PARA LAB. DE CONTROL Y MECATROPICA DE LA FIMCP. AUT. POR EL RECTOR EN ESPOL-UAS-OFC-0573-2015. COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS SENESCYT-ESPOL.

2,807.96 336.96 N 16/12/2015 18/12/201518/12/201516/12/2015 20 02,866.2565657485 0.00

0908656341001 ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI 25607 ST OMER NAVARRO VILMA NOEMI CO. 7859-2015 FACT. # 737 SEVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO I "PENSAR PARA COMUNICAR POR ESCRITO-ORALMENTE", DEL CICLO BASICO FORMACION DOCENTE, DEL 09-14.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

800.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0736.0065598386 0.00

0706220696001 SAMANIEGO ANDRADE SAMANTHA KATHIUSKA

25608 SAMANIEGO ANDRADE SAMANTHA KATHIUSKA CO. 7887-2015 FACT. # 135 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL CIDNA-FIMCP DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,412.00 169.44 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,270.8065596336 0.00

0901229856001 AVILES TUTIVEN ANA GLADYS 25609 AVILES TUTIVEN ANA GLADYS CO. 7883-2015 FACT. # 762 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 022-2015 ADJ.

2,700.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 02,484.0065611779 0.00

1714061932001 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN 25610 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN FACT#6570 ADQUISICION DE TARJETAS PROGRAMABLES Y SERVICIO DE CAPACITACION PARA LAB. DE CONTROL Y MECATRONICA DE LA FIMCP AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0575-2015.SENESCYT-ESPOL.COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS SENESCYT-ESPOL

1,902.00 228.24 N 16/12/2015 18/12/201518/12/201516/12/2015 20 01,973.1565658530 0.00

0925018632001 LOPEZ AGUIRRE MARIUXI ARACELY 25614 LOPEZ AGUIRRE MARIUXI ARACELY CO. 7860-2015 FACT. # 006 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO XI "EMPRENDIMIENTO", DEL CICLO BASICO II DE FORMACION DOCENTE, DEL 14-21.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

500.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0460.0065598468 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25615 GRUDENTUR S.A., CO. 7866 FACT. # 22774-5 COMPRA DE PASAJE A JOSE LAYANA QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

1,247.94 132.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,373.7065591442 0.00

0912748480001 TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO 25617 817.00 98.04 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0735.3065611665 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

87 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO CO. 7869-2015 FACT. # 010 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25619 GRUDENTUR S.A. CO. 7868 FACT. # 22767-68 COMPRA DE PASAJE A CARLOS VILLEGAS QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

1,427.97 8.40 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,429.0965591411 0.00

0990835608001 GRUDENTUR S.A. 25622 GRUDENTUR S.A., CO. 7865 FACT. # 22772-73 COMPRA DE PASAJE A SIXIFO FALCONES QUIEN FUE PARTE DE LA COMITIVA QUE VIAJO A MONTREAL, CANADA, PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS FAT (FACTORY ACCEPTANCE TEST) DEL 6 AL 12-12-2015 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FIEC-SD-OFI-0746-2015.

1,247.94 132.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,373.7065591181 0.00

0923465827001 MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO 25625 MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO CO. 7888-2015 FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL CIDNA-FIMCP DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,412.00 169.44 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,270.8065596264 0.00

1203138217001 MONTERO CARPIO EDUARDO EFRAIN 25626 MONTERO CARPIO EDUARDO EFRAIN, CO. 7847 19-10-2015 AL 18-03-2016 FACT. # 733 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEG. CONTR. CIVIL DE SERV. PROFES. PARA PERSONAL ACADEMICO NO TITULAR QUE LABORE FUERA DEL TIEMPO DE DEDICACION. PAGO SOLIC. EN ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,646.40 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,514.6965591120 0.00

0909009151001 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE 25628 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE, CO 7995 FACT. # 1057 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUMBADOS, BAÑOS (HOMBRES Y MUJERES), DIVISIONES DE AMBIENTE DE BAÑOS Y BODEGA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA DE SILLAS, DE LA UNIDAD DE LA UAS AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN A.C. OA-458-2015.

3,360.50 403.26 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 03,414.2765591003 0.00

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

25633 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CO. 7837 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 7186 COMPRA DE PASAJES A SERVIDORES Y DOCENTES DE LA ESPOL EN LAS RUTAS GYE-UIO-GYE Y GYE-ESM-GYE SEGUN CONTRATO N° 004-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO.

2,125.17 225.60 N 16/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 10 02,350.7765619636 0.00

1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 25635 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 7899-2015 FACT. # 3348 INSCRIPCION DEL ING. FERNANDO ESCOBAR AL CURSO "CONTRATACION PUBLICA,ADMINISTRACION DE CONTRATOS-RECEPCION DE BIENES,OBRAS Y SERVICIOS", REALIZADO DEL 27-28.11.2015 EN GUAYAQUIL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OF. UMANT-0376.

340.00 40.80 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0345.4465598239 0.00

0912183159001 ARIAS HIDALGO MIJAIL EDUARDO 25636 70.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 070.0065596013 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

88 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ARIAS HIDALGO MIJAIL EDUARDOCO. 7901-2015 REEMBOLSO POR INSCRIPCION A LAS IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, REALIZADAS DEL 21-22.10.2015 EN LA CIUDAD DE QUITO. SOLIC. EN OF. CADS-2015-378. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

516504846 MAC RAE JULIA 25637 MAC RAE JULIA CO. 7849-2015 LIQ. C-S. # 73198 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA WALTER VALDANO RAFFO, DEL 13.10 AL 12.11 Y DEL 16-27.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

940.00 112.80 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0733.2065594538 0.00

0926078924001 GOMEZ CANTOS ALICE VANESSA 25639 GOMEZ CANTOS ALICE VANESSA CO. 7987-2015 FACT. # 066 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIEC, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 065-2015 ADJ.

4,873.33 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 04,483.4665595868 0.00

0927793711001 LEWIS GERARD IAN 25640 LEWIS GERARD IAN CO. 7849-2015 FACT. # 637 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA WALTER VALDANO RAFFO, DEL 13.10 AL 12.11 Y DEL 16-27.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,160.00 259.20 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,987.2065594488 0.00

0908545569001 REYES RAMOS SONNIA PAOLA 25643 REYES RAMOS SONNIA PAOLA CO. 7849-2015 FACT. # 214 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA WALTER VALDANO RAFFO, DEL 13.10 AL 12.11 Y DEL 16-27.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

720.00 86.40 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0662.4065594392 0.00

0912100849001 AVALOS REYES MARCELO CARLOS 25661 AVALOS REYES MARCELO CARLOS CO. 7916-2015 FACT. # 706 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CENTRAL PRINCIPAL ACONDICIONADORA DE AIRE DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION EN EL EDIF. 16-C DE LA FIEC. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FIEC-0642-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

600.00 72.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0609.6065595826 0.00

0922559711001 PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER 25682 PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER CO. 7798-2015 FACT. # 258 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ZARANDA, MARCA ADVANTECH, MODELO DT168 UTILIZADO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA CODIGO S2-DI-2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0378-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

100.00 12.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0101.6065628848 0.00


25686 ARANA MARTINEZ JACQUELINE MARCIA CO. 7998-2015 FACT. # 007 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 2 PUESTOS DE SEGURIDAD PARA ESPOL. SOLICITADO EN S.C # DSG-2015-2168, O.T # OA-2015-0868. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALIS.COTIZ. # OA329.

4,815.00 577.80 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 04,892.0465627702 0.00

0959500091001 SOSA DEL CASTILLO DAYNET 25688 4,700.00 564.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 04,230.0065627197 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

89 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


SOSA DEL CASTILLO DAYNET CO. 8004-2015 FACT. # 054 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DIRECTORA RESPONSABLE DEL CIBE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

0917899874001 CANTOS ANDRADE LOYDA PATRICIA 25701 CANTOS ANDRADE LOYDA PATRICIA CO. 7913-2015 FACT. # 026 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO "CREACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE TV SOBRE EQUIDAD DE GENERO" EN EDCOM, DURANTE LOS MESES DE NOV-DIC-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,972.00 236.64 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 01,774.8065602607 0.00

0954524708001 CARBALLEA GARCIA LISSETTE 25703 CARBALLEA GARCIA LISSETTE CO. 8020-2015 DICIEMBRE-2015 N.V VARIAS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS DE SOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OF. S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

527.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0527.0065626993 0.00

0915333017001 AMPUERO TRUJILLO MARIELLA MARIA 25705 AMPUERO TRUJILLO MARIELLA MARIA, CO. 7832 JULIO-2015 FACT. # 389 POR FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA EN ACABADOS EN LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCC. DEL EDIF. NUEVO Y REMODELACION DE INSTAL.DEL EDIF EXISTENTE EN DIRECCION REGIONAL 1 GUAYAS SEGUN ADENDUM RECTIF. Y AMPLIATORIO CONTR. CIVIL

2,200.00 264.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 01,980.0065628508 0.00

0919169524001 YOONG PARRAGA CRISTINA EDITH 25706 YOONG PARRAGA CRISTINA EDITH CO. 7900-2015 FACT. # 160 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCSH, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

195.50 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0179.8665595752 0.00

0919644252001 GUAROCHICO MOREIRA JORGE ANDRES

25710 GUAROCHICO MOREIRA JORGE ANDRES CO. 7923-2015 FACT. # 028 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 058-2015 ADJ.

4,873.33 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 04,483.4665602554 0.00

0901243303001 SANCHEZ CUADROS MODESTO ENRIQUE

25713 SANCHEZ CUADROS MODESTO ENRIQUE CO. 7922-2015 FACT. # 851 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 01.10 AL 30.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 029-2015 ADJ.

2,250.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 02,070.0065602414 0.00

0917746471001 POUKHIRIA KOMOVA EKATERINA 25714 POUKHIRIA KOMOVA EKATERINA CO. 8013-2015 NOVIEMBRE A DICIEMBRE-2015 FACT. # 659 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PIANISTA DEL CORO DE ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,054.00 126.48 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0969.6865626840 0.00

1200055471001 TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 25717 4,174.00 500.88 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 03,840.0865602371 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

90 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL CO. 7921-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 160 SERVICIOS PROFESIONALES RESPECTO AL CONTROL Y MONITOREO,PROCESOS INSTITUCIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.


25719 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO CO. 7915-2015 FACT. # 557 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 029-2015 ADJ.

2,230.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 02,051.6065595701 0.00

1309512836001 LOOR SOLORZANO SILVIO LISSANDRO 25722 LOOR SOLORZANO SILVIO LISSANDRO CO. 8012-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 279 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

817.00 98.04 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0735.3065626717 0.00

0926048471001 ANDRADE VERA CINTHYA JANETH 25724 ANDRADE VERA CINTHYA JANETH CO. 7920-2015 FACT. # 030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN DISEÑO GRAFICO Y AUDIOVISUALES EN EL CISE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

817.00 98.04 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0735.3065602291 0.00

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 25726 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E CO. 7823-2015 FACT. # 2268 SERVICIOS PRESTADOS EN LA REUNION DE EVALUACION DE CACIED 2015, EL 04.12.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0381-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

375.00 45.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0381.0065595613 0.00

0904003902001 MALUK SALEM OMAR ALDO 25727 MALUK SALEM OMAR ALDO CO. 7919-2015 FACT. # 1431 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCSH, DURANTE EL PERIODO DEL 13.09 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

8,100.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 07,452.0065602231 0.00

0992934441001 MICHELLE ANDRIESE SCHUITEMAN 25728 MICHELLE ANDRIESE SCHUITEMAN CO. 8007-2015 FACT. # 004 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 11.05 AL 02.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

1,925.52 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 01,771.4865626244 0.00

0906850284001 PERE JALIL MARIA DEL CARMEN 25729 PERE JALIL MARIA DEL CARMEN CO. 7926-2015 FACT. # 461 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DEL MODULO I "PENSAR PARA COMUNICAR POR ESCRITO-ORALMENTE" DEL CICLO BASICO II FORMACION DOCENTE, DEL 07-16.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

800.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0736.0065602178 0.00

0925497265001 RAMIREZ PARRALES MARIA FERNANDA

25731 RAMIREZ PARRALES MARIA FERNANDA CO. 7928-2015 FACT. # 027 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 05.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 061-2015 ADJ.

2,436.67 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 02,241.7465601904 0.00

0906438486001 VERA LALAMA ANGEL ENRIQUE 25732 741.60 88.99 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0667.4465610648 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

91 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

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MontoGasto


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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VERA LALAMA ANGEL ENRIQUE CO. 8005-2015 FACT.# 111 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA JURIDICA DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01-09.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

0920773454001 SIMBA PILA VICTOR EDWIN 25734 SIMBA PILA VICTOR EDWIN FACT. 01518 SEÑALETICA EN VIDRIO PARA ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, S.C UAS 2015-2456, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA-457 2015 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

280.00 33.60 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0300.7265602071 0.00

0908785702001 ALMEIDA GUERRA PAOLA BRUNELA 25736 ALMEIDA GUERRA PAOLA BRUNELA CO. 7824-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO CODIGO T4-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0380-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

8.49 1.02 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 09.5165595571 0.00

0920773454001 SIMBA PILA VICTOR EDWIN 25738 SIMBA PILA VICTOR EDWIN FACT.#1517, ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE PROYECTO DE VINCULACION SEGUN SC FIMCBOR-2015-2413. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO(E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA446.

215.00 25.80 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0230.9165611094 0.00

0916657968001 MEZA GARCIA HOLGER CHRISTIAN 25743 MEZA GARCIA HOLGER CHRISTIAN FACT. 012595.- MATERIALES PARA PRACTICAS EN OPERACIONES-DCQA, S.C DCQA 2015-1578, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 302-2015 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

3,550.00 426.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 03,812.7065601971 0.00

0992169192001 GENERSA S.A. 25751 GENERSA S.A. FACT. 020488 VARIOS REACTIVOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR-CIBE, SEGUN S.C CIBE 0880,1025, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 223 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

4,527.00 543.24 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 04,862.0065601625 0.00


25758 COGECOMSA S.A. FACT.#21462, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA , SOLICITADO EN SC BODE 2015 0583,0586, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION OA111 POR GRNTE ADMINISTRATIVO (E).

181.23 21.75 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0198.9965610978 0.00

0908916265001 CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR

25760 CARDENAS MEDRANDA WASHINGTON BOLIVAR CO. 7825-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL. SOLICITADO EN OF. BIOMED-MEM-0088-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

256.44 24.44 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0280.8865598301 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25764 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 7882 FACT. # 51222-223 COMPRA DE PASAJE A OLGA AGUILAR PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2015-0326-O.

424.63 36.20 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0456.1965611025 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 25771 ELICROM CIA. LTDA. FACT.#48725 ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION TRANSDISCIPLINARIO CODIGO T4-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-1376. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-266.

414.54 49.74 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0455.1665601705 0.00


25774 372.60 44.71 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0409.1165610890 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2015

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COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA FACT.#4424, ADQUISICION DE TINTAS PARA MAQUINA DUPLICADORA DEL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION SEGUN SC UDP-2015-0715. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA192.

0950120741 PARRA GONZALEZ JULIO ALEJANDRO 25776 PARRA GONZALEZ JULIO ALEJANDRO CO. 8029-2015 LIQ. C-S # 73015 SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIGITACION DE LA DOCUMENTACION DE ACTAS DE SUSTENTACION Y TITULOS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-STA-OFC-0088-2015. AUTORIZADO POR LA VICERRECTORA ACADEMICA.

2,100.00 252.00 N 16/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 20 02,058.0065645037 0.00

0930153432001 SANTACRUZ YEPEZ RUTH ELIZABETH 25780 SANTACRUZ YEPEZ RUTH ELIZABETH CO. 7914-2015 FACT. # 001 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO "CREACION DE PROGRAMA EDUCATIVO DE TV SOBRE EQUIDAD DE GENERO" EN EDCOM, DURANTE LOS MESES DE NOV-DIC-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,972.00 236.64 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 01,774.8065598209 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 25782 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT. 17348 PLACA DE CULTIVO CELULAR DE 96 WELL CON TAPA.- S.C CENAIM 2015 1286, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 218.

394.00 47.28 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0423.1665610752 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25783 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 8010 FACT. # 4827 SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO B.N. Y COLOR PRESTADO DEL 18-09 AL 27-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N. 08-12-2015.

79.92 9.59 N 16/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 20 081.2065641477 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25786 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 8009 FACT. # 4831 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA FINANCIERA DEL 22-10 AL 30-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E). PAGO SOLICITADO EN OFICIO G.FNCRO-185.

6.59 0.79 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 06.7065598156 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 25788 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT. 17347 CO.5999 2015.- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ANALISIS, S.C CENIM 1888, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION JM 021 MERCK POR GRNTE. ADMINISTRATIVO.

376.00 45.12 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0403.8265610706 0.00

0940194814001 ZHUNER DYER RAISSA ALEXANDRA 25792 ZHUNER DYER RAISSA ALEXANDRA CO. 8021-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 135 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS DE CONTRALTOS DEL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

527.00 63.24 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 00 0474.3065598135 0.00

0921877254001 SANTANA ESTRELLA RONNY ENRIQUE 25794 SANTANA ESTRELLA RONNY ENRIQUE CO. 7948-2015 FACT. # 480 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

246.50 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0226.7865622447 0.00

0922962485001 ZURITA ARAUJO MARIA FERNANDA 25795 ZURITA ARAUJO MARIA FERNANDA CO. 7864-2015 FACT. # 010 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

1,086.00 130.32 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0977.4065604999 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

93 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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No CurContable

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0801942194001 FALCONES MONTESDEOCA CRUZ MARIA

25797 FALCONES MONTESDEOCA CRUZ MARIA CO. 7948-2015 FACT. # 379 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

170.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0156.4065622481 0.00

1206117820001 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO 25798 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO CO. 7862-2015 FACT.# 034 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL MODULO VII "MEDICION Y EVALUACION DE APRENDIZAJES-USO DE RUBRICAS", DEL C.B II FORMACION DOCENTE, DEL 07-10.09.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

500.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201517/12/201516/12/2015 10 0460.0065605113 0.00

0916825284001 OCHOA DONOSO DANIEL ERICK 25799 OCHOA DONOSO DANIEL ERICK CO. 7948-2015 FACT. # 413 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

170.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0156.4065604952 0.00

0704573591001 MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO 25800 MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO CO. 7948-2015 FACT. # 008 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

233.75 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0215.0565604912 0.00

0930462726001 VACA URBANO FERNANDO ARTURO 25801 VACA URBANO FERNANDO ARTURO CO. 7948-2015 FACT. # 057 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

233.75 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0215.0565604868 0.00

0930274907001 PEDLEY EMMA JANE 25802 PEDLEY EMMA JANE CO. 7931-2015 FACT. # 205 SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISORA NATIVA PARLANTE DE LOS AUTOESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL,NAVAL,INDUSTRIAL Y ELECTRICA, DURANTE EL PERIODO DEL 19.10 AL 27.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,034.00 244.08 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 01,830.6065604807 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 25804 PUBLICIENCIA, CO. 8018 LIQ. C-S # 72400 SUSCRIPCION ANUAL A LAS BASES DE DATOS CIENTIFICAS ESPECIALIZADAS ACM DIGITAL LIBRARY, CABI OVID, SCIENCEDIRECT ARTICLE CHOICE 500 PARA EL CENTRO DE INFORMACION-CIB SEG. CONTR. N° 121-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1084-2015.

40,280.00 4,833.60 N 17/12/2015 23/12/201522/12/201517/12/2015 50 040,280.0065712453 0.00

0913301495001 MENDIETA MENDIETA LUPE ROSSANNA

25806 MENDIETA MENDIETA LUPE ROSSANNA, CO. 8042 05-10 AL 31-12-2015 FACT. # 101 DICTADO DE MATERIAS PLANIFICADAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA SEGUN CONTRATO 048-2015 PRESTACION DE SERV. PROFES. PROFESORA INVITADA FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO FCV-SUBDECANATO-117.

7,166.67 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 06,593.3465607527 0.00

0909357097001 MARCIAL HERNANDEZ JORGE MEDARDO

25807 MARCIAL HERNANDEZ JORGE MEDARDO CO. 7937-2015 FACT. # 002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FIMCP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

306.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0281.5265607576 0.00

0103578761001 QUITO AVILA DIEGO FERNANDO 25808 4,000.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 03,680.0065607635 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2015

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QUITO AVILA DIEGO FERNANDO CO. 7936-2015 FACT. # 212 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

0917769473 SANCHEZ PADILLA VLADIMIR 25809 VLADIMIR SANCHEZ PADILLA CO.-7959 REEMBOLSO POR GASTO MOVILIZACION POR VIATICO ESMERALDA DEL 03-04.12.2015 ASISTENCIA AL VIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS SINAPUCE 2015 EN CALIDAD DE EXPOSITOR.

22.80 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 022.8065607687 0.00

0916626864 BONIFAZ ORDONEZ CELIA ANTONIETA 25810 CELIA BONIFAZ ORDOÑEZ CO.-7744 SUBSISTENCIA QUITO DEL 27.11.2015 REUNION DEL COMITE DE NORMALIZACION ORGANIZADO POR EL INEN.

65.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 065.0065622116 0.00

0920268703 CEDENO GRANADOS WASHINGTON ALEXANDER

25811 WASHINGTON CEDEÑO GRANADOS CO.-7970 SUBSISTENCIAS MANTA,SANTA ELENA LOS DIAS 13,19,20 Y 27.11.2015 TRASLADO DE VARIOS SEVIDORES ESPOL PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE ESPOL.

160.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0160.0065608602 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25812 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 8014 FACT. # 4834 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO A LA FAC. DE ING. MARITIMA, CIENCIAS BIOLOGICAS, OCEANICAS DEL 26-11 AL 03-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO FIMCBOR-DECANATO-615. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

50.04 6.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 050.8465610467 0.00

0920875796001 ECHEVERRIA BARZOLA VANESSA IVONNE

25813 ECHEVERRIA BARZOLA VANESSA IVONNE CO. 7948-2015 FACT. # 267 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

182.75 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0168.1365631968 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25815 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 8006 FACT. # 4822 SERVICIO DE ANILLADO Y FOTOCOPIADO B.N. Y COLOR PRESTADO A LA BODEGA CENTRAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ALM.SUM-0159-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

42.85 5.14 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 043.5365610373 0.00

0905420287001 ESCOBAR CRUZ MAX KLEBER 25816 ESCOBAR CRUZ MAX KLEBER, FACT.#210, 211 Y 212 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N° 173-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD. REF. SOLICITUD DE PAGO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1091-2015.

12,918.80 1,550.26 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 013,874.8065618990 0.00

0917829509001 CORDOVA VILLAGOMEZ JIMMY JAVIER 25819 CORDOVA VILLAGOMEZ JIMMY JAVIER CO. 7948-2015 FACT. # 029 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

119.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0109.4865631950 0.00

0905420287001 ESCOBAR CRUZ MAX KLEBER 25820 212.20 25.46 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0227.9065615215 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

95 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ESCOBAR CRUZ MAX KLEBER, FACT.#213 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N° 173-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD. REF. SOLICITUD DE PAGO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1091-2015.

0914043088001 AGUIRRE HERNANDEZ DOUGLAS MAURICIO

25825 AGUIRRE HERNANDEZ DOUGLAS MAURICIO CO. 7948-2015 FACT. # 276 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

119.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0109.4865631893 0.00

1706789292001 YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON 25826 YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON FACT.#1311 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA MATERIA DE DEPORTES RECREATIVOS SEGUN SC UBEP-2015-2441. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-295-2015.

1,650.00 198.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 10 01,772.1065646933 0.00

0914789771001 FERAUD MANZUR ANTONIO FRANCISCO

25829 FERAUD MANZUR ANTONIO FRANCISCO, CO. 8030 FACT. # 302 ALQUILER DE AUDIO PARA CIERRE DEL EVENTO LA RUEDA 2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-EDCOM-DO-0186-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-EDCOM-DO-0257-2015.

800.00 96.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0736.0065612357 0.00

1791946650001 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A.

25835 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A., CO. 8011 NOVIEMBRE-2015 FACT. # 1319 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES DEL SR. RECTOR. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1152-2015.

420.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0415.8065612213 0.00

1790001024001 MERCK C.A. 25837 MERCK C.A. FACT.#73199, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PIC-14 CENAIM SEGUN SC CENAIM-2015-2053. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION JM-014.

229.50 27.54 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0251.9965629533 0.00

0916755762001 ARMIJOS SALAZAR ANA ISABEL 25842 ARMIJOS SALAZAR ANA ISABEL CO. 7951-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL TALLER CIENTIFICO REALIZADO EN EL CIBE-ESPOL. SOLICITADO EN OF. CIBE-209-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,620.81 113.74 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 01,734.5565612095 0.00

1206117820001 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO 25846 DESINTONIO LEON EDWIN ORLANDO CO. 7935-2015 FACT. # 033 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACREDITACION INTERNACIONAL ABET DE INGENIERIA INDUSTRIAL-FIMCP, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

779.00 93.48 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0716.6865621260 0.00

0602455263001 SANTILLAN TELLO MARIO ENRIQUE 25854 SANTILLAN TELLO MARIO ENRIQUE FACT.#1170 ADQUISICION DE KIT DEPORTIVO PARA PROFESORES DE MATERIA DEPORTE RECREATIVOS SEGUN SC UBEP-2015-2438. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-294-2015.

6,406.40 768.77 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 06,880.4865641929 0.00

0901738443001 LLERENA VELIZ ZOILA AZUCENA 25856 4,174.00 500.88 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 03,756.6065621463 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

96 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


LLERENA VELIZ ZOILA AZUCENA CO. 7934-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 535 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 25858 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7871-2015 FACT. # 2020 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS. SOLICITADO EN OF. FCNM-515-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

119.70 14.36 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0121.6265641868 0.00

1790842908001 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.

25860 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA., CO. 8003 DICIEMBRE-2015 FACT. # 304038 SERVICIO DE MONITOREO EN LAS OFICINAS ESPOL QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO 048-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

26.76 3.21 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 027.1865621738 0.00

0907771315001 FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO

25862 FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO CO. 8027-2015 FACT. # 2288 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES SEGUN REGLAMENTO 4310 DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, DURANTE EL II TERMINO 2015-2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0455-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

3,298.00 395.76 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 03,350.7765610055 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 25863 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7994-2015 FACT. # 2023 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N Y ANILLADO PRESTADO A LA COMISION ESPECIAL DE UBICACION. SOLICITADO EN OF. ESPOL-C-DOC-2015-0063-M. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

33.26 3.99 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 033.7965641831 0.00

0904910395001 MONCAYO ALVAREZ YAN CHARLES 25866 MONCAYO ALVAREZ YAN CHARLES CO. 8023-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 1121 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS DE BAJOS DEL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

527.00 63.24 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0474.3065609944 0.00

1304214313001 IDROVO PEREZ FERNANDO XAVIER 25868 IDROVO PEREZ FERNANDO XAVIER, CO. 8002 DICIEMBRE-2015 FACT. # 996 POR MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA SUBMARINA EN INSTALACIONES DEL CENAIM. PAGO SOLICITADO EN OFICIO OPER-295-2015-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

121.00 14.52 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0111.3265641788 0.00

0926042649001 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA 25869 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA CO. 8024-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 311 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

527.00 63.24 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0474.3065609838 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25872 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 8008 FACT. # 4833 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 04-02 AL 17-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-GPE-OFC-0076-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

20.26 2.43 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 020.5865641676 0.00

0921572079001 MACIAS RIVAS ERNESTO ALONSO 25874 527.00 63.24 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0484.8465609663 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

97 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MACIAS RIVAS ERNESTO ALONSO CO. 8022-2015 DICIEMBRE-2015 FACT. # 135 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS DE TENORES DEL CORO DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO CIVIL FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO S.N 07.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1792177138001 GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

25876 GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CO. 8025-2015 FACT.# 838 SERVICIO DE ACCESO REMOTO A BASE DE DATOS SPRINGER-JOURNALS 2700 REVISTAS CIENTIFICAS TEXTO COMPLETO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0964-2015, REF. CONTRATO # 184-2015 ADJ.

20,374.00 2,444.88 N 17/12/2015 21/12/201518/12/201517/12/2015 10 020,699.9865647049 0.00

0930840970001 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA 25877 CABRERA ESPINOZA LUISA MARIA CO. 7942-2015 FACT. # 054 POR TRABAJOS CORRECTIVOS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES-MUJERES Y RECONSTRUCCION DE MAQUINA DE REMOS PARA EL GIMNASIO DE SERVIDORES DE ESPOL. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0783-2015. AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

3,608.00 432.96 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 03,665.7365609570 0.00

1790245217001 COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.

25882 COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A., POR ADQUISICION DE TONERS TOSHIBA, PARA EL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 093-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

10,230.15 1,227.62 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 010,987.1865609347 0.00

0910561174001 JARAMILLO REINOSO JUAN JOSE 25884 JARAMILLO REINOSO JUAN JOSE, CO. 8015 FACT. # 202 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 19-10-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0464-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0286.8065625937 0.00

1792024730001 MATALLANA S.A. 25885 MATALLANA S.A. FACT. 08996, 08972 MATERIALES VARIOS PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION,S.C UDP 2015 2429, 2434, 2435,2423. AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 303-2015 (E).

5,509.00 496.56 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 05,900.8165609106 0.00

1706789292001 YANEZ PAREDES FREDY WILLINTON 25887 YANEZ PAREDES FREDY FACT. 01312 VARIOS IMPLEMENTOS PARA MATERIA DE DEPORTES RECREATIVOS, SEGUN S.C. UBEP 2015-2439,AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 297 2015 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

3,913.00 469.56 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 04,202.5665608887 0.00

1790001024001 MERCK C.A. 25889 MERCK C.A. FACT.#73213 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ANALISIS, S.C CENAIM 1884, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION JM 025 MERCK POR GRNTE. ADMINISTRATIVO.

1,260.00 151.20 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 01,383.4865608710 0.00

0912875267001 BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO 25892 BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO CO. 7877-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE-UIO-GYE, PARA ASISTIR AL LXIV CONGRESO Y FERIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD INFORMATICA, REALIZADO EL 24.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-FIEC-0799-2015.

175.93 17.76 N 17/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 60 0193.6965747437 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 25893 328.00 39.36 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0352.2765624493 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

98 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT.17349 CO. 6078 2015.- MATERIALES PARA ANALISIS DEL CENAIM SEGUN S.C CENAIM 2015-1883, AUTORIZAOD EN ANALISIS DE COTIZACION JM 027 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

0903514826001 VILLAFUERTE PENA CARLOS JULIO 25896 VILLAFUERTE PENA CARLOS JULIO CO. 8060-2015 FACT. # 575 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

2,250.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 02,070.0065624070 0.00


25897 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS, CO. 8035 FACT. # 109 POR PLANILLA INCREMENTO EN CANTIDADES DE LA OBRA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO 16AB DE LA FIEC. AUTOR. POR RECTOR EN OF. ESPOL-GJ-OFC-0167-2015. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1499-2015.

96,876.81 11,625.22 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0104,045.6965650438 0.00

0990259097001 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. 25898 AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 8031 FACT. # 51220-21 COMPRA DE PASAJE A JAVIER BERMUDEZ PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN MEXICO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-VRA-2015-0326-O. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1233-2015.

591.63 56.24 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0643.2365624303 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25899 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7892-2015 FACT. # 4826 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA OFICINA DEL RECTORADO. SOLICITADO Y VISTO BUENO EN OF. ESPOL-R-OFC-1131-2015.

71.45 8.57 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 072.5965621947 0.00

0992382333001 LABOMERSA S.A. 25905 LABOMERSA S.A. FACT.02626 REACTIVOS PARA ACUICULTURA CIENTIFICO S.C CENAIM 2015-2052, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 279 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

95.84 11.50 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0102.9365624942 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 25908 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7891-2015 FACT. # 2017 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTACION. SOLICITADO EN OF. MEM-FIEC-0340-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

326.01 39.12 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0331.2365624231 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25910 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7917-2015 FACT.# 4840 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PRESTADO A LA COMISION DE DOCENCIA, DURANTE OCT. A DIC.-2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-C-DOC-2015-0062-M. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

145.99 17.52 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0148.3365624194 0.00

0904065059001 SALCEDO GUERRERO ADOLFO IVAN 25912 SALCEDO GUERRERO ADOLFO IVAN CO. 8060-2015 FACTS. # 780-781 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

8,850.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 08,142.0065620656 0.00


25914 COGECOMSA S.A. FACT.#21164 ADQUISICION DE PILAS AAA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN SC FIMCBOR-2015-0081Y DI-2015-0096. AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION EF-004 Y AC-PO004 POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO.

29.11 3.49 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 031.9665624797 0.00

0903306744001 ALVAREZ CARDENAS HUGO ALFREDO 25917 6,600.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 06,072.0065623002 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

99 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALVAREZ CARDENAS HUGO ALFREDO CO. 8060-2015 FACT. # 587 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

0910913177001 SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO 25918 SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO CO. 8057-2015 FACT. # 787 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

119.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0109.4865620268 0.00

0702626789 AGILA GALVEZ WILTON EDIXON 25921 AGILA GALVEZ WILTON EDIXON CO. 8057-2015 LIQ.C-S # 73451 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

195.50 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0179.8665619787 0.00

0902658285001 VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER 25922 VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER CO. 8060-2015 FACT. # 581 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

14,750.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 013,570.0065623077 0.00

0904822244001 ALTAMIRANO CHAVEZ ARMANDO FIDEL

25923 ALTAMIRANO CHAVEZ ARMANDO FIDEL CO. 8060-2015 FACT. # 526 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

6,600.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 06,072.0065623145 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25924 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7894-2015 FACT. # 4828 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A COLOR E IMPRESIONES PRESTADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO Y VISTO BUENO EN OF. G.ADM-291.

211.51 25.38 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 0214.8965625850 0.00

0903496412001 LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO 25925 LAYANA CHANCAY JOSE ALBERTO CO. 8060-2015 FACTS. # 1615 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

2,250.00 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 02,070.0065646628 0.00

0903266013001 CAICEDO CRUZ FRANCISCO BALTAZAR 25926 CAICEDO CRUZ FRANCISCO BALTAZAR, CO. 7985 FACT. # 452 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 07-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0460-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 17/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 20 0286.8065670639 0.00

0917330698001 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO 25928 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO, CO. 7985 FACT. # 510 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 07-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0460-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0286.8065646473 0.00

0904065059001 SALCEDO GUERRERO ADOLFO IVAN 25930 SALCEDO GUERRERO ADOLFO IVAN CO. 8057-2015 FACT. # 782 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

119.00 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0109.4865642603 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

100 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0900373986001 BERMUDEZ FLORES GUSTAVO FRANCISCO

25931 BERMUDEZ FLORES GUSTAVO FRANCISCO CO. 8060-2015 FACT. # 680 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL I Y II TERMINO 2015-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATOS CIVILES ADJ.

1,976.00 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 01,817.9265642469 0.00

1792345731001 CENDIPARTS CIA. LTDA. 25932 CENDIPARTS CIA. LTDA., ANTICIPO 70 POR ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SET DE PRODUCCION DE LA ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL - EDCOM, SEGUN CONTRATO N 44-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

19,845.00 2,381.40 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 07,422.0365619501 0.00

1200814018001 CEVALLOS ULLOA HOLGER IGNACIO 25936 CEVALLOS ULLOA HOLGER IGNACIO CO. 8055-2015 FACT. # 331 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

182.75 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0168.1365642925 0.00

0905437778001 LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO 25937 LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO CO. 8055-2015 FACT. # 2531 SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECEPCION DE EXMANENES COMPLEXIVOS EN LA FIEC, DURANTE ENE-FEB-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

246.50 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0226.7865642878 0.00

0914357397 ZANZZI DIAZ PEDRO FABRICIO 25938 PEDRO FABRICIO ZANZZI DIAZ CO.-8070 VIATICO BRAZIL DEL 19-23.11.2014 PARA ASISTIR AL EVENTO LACEA LAMES SAO PAULO 2014. AUTORIZADO POR EL RECTOR.

1,071.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 01,071.0065632066 0.00


25939 CONSORCIO ING. CARLOS A. MINO G. ASOCIADOS, CO. 8034 FACT. # 107 POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA INCREMENTO DE CANTIDADES OBRA AMPLIACION DE LA TERRAZA DEL EDIF. 16AB DE LA FAC. DE INGENIERIA EN ELECTRIDAD Y COMPUTACION, FIEC. ADJ. CONTR. N° 046-2014. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-1496-2015.

1,607.03 192.84 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 01,725.9565646997 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25941 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7800-2015 FACT. # 4810 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A FULL COLOR Y ANILLADOS PRESTADOS A LA FCNM. SOLICITADO EN OF. FCNM-462-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

351.10 42.13 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0356.7265641418 0.00


25942 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO CO. 8062-2015 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA EJECUCION PROYECTO DE VINCULACION DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRAFICAS EN LA COMUNA LA ENTRADA DE LA FIMCBOR. SOLICITADO EN OF. S.N 08.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

101.84 12.22 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 00 0114.0665632011 0.00

1768179760001 EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

25951 EMPRESA PUBLICA ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CO. 8052-2015 FACT. # 109 INSCRIPCION DE 20 PROFESORES AL III CONGRESO REDU 2015,DEL 26-27.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-347-2015.

3,000.00 360.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 03,360.0065642819 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25952 93.18 11.18 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 094.6765646322 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

101 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7799-2015 FACT. # 4836 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA UNIDAD DE PROTAL. SOLICITADO EN OF. S.N 08.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0916000581001 LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO 25955 LINDAO GUEVARA EDSON ALBERTO CO. 7772-2015 FACT. # 162 SERVICIO DE ORGANIZACION-MONTAJE-DESMONTAJE DE CARPAS,MESAS,SILLAS Y TARIMA-ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA I JORNADA ACADEMICA Y CULTURAL DE LOS EEUU. SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1219-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

5,900.00 708.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 05,994.4065641554 0.00

0914231501001 RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO 25957 RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO CO. 7863-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO CODIGO G5-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0368-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

115.71 4.29 N 17/12/2015 23/12/201518/12/201517/12/2015 10 0120.0065645797 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25961 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7813-2015 FACT. # 4838 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESTADO A EDCOM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0252-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

34.25 4.11 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 034.7965645738 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 25962 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 7810-2015 FACT. # 2018 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLIC. EN OF. ESPOL-RE-OFC-1253-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

144.42 17.33 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0146.7365644835 0.00

0909009151001 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE 25964 CABRERA DUENAS LUIS ENRIQUE CO. 8053-2015 FACT. # 1059 SERVICIO DE 96MTS2 DE ESTRUCTURA METALICA EN LA FCSH. SOLICITADO EN S.C # FCSH-2015-2440, O.T # OA-2015-1267. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALIS.COTIZ. # OA-456-2015.

7,200.00 864.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 07,315.2065642689 0.00

1303973968 MENDOZA SOLORZANO LAURA MARIA DE LOURDES

25966 MENDOZA SOLORZANO LAURA MARIA DE LOURDES CO. 7889-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMOS DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CODIGO G1-DI-2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0370-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

580.00 69.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0649.0065645666 0.00

0914231501001 RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO 25970 RIGAIL CEDENO ANDRES FRANCISCO CO. 7918-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO CODIGO G5-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0376-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

59.98 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 059.9865642618 0.00

1801023225001 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO

25971 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO CO. 7925-2015 FACT. # 1202 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA EN EL CEMA, DURANTE EL PERIODO DEL 10.09 AL 25.10.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

2,500.00 300.00 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 00 02,250.0065632190 0.00

0922697503 ZAPATA ENRIQUEZ DANIEL ALEJANDRO

25974 80.00 0.00 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 080.0065644800 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

102 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ENRIQUEZ CO.-7960 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 13 Y 20. 11. 2015 PARA REALIZAR CAPACITACION A PASANTES DE ESPOL TV ESPOL SOBRE EL SOFTWARE DE EDICION Y LINEAMIENTOS PARA ELABORAR NOTAS PARA EL NOTICIERO.

0992339233001 NEVISAR S.A. 25975 NEVISAR S.A. CO. 8061-2015 FACT. # 995 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS QUE CONFORMAN EL CONSEJO POLITECNICO, EN SESION EFECTUADA EL 26.11.2015. SOLICITADO EN OF. S.N 03.12.2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

185.00 22.20 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0187.9665644712 0.00

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 25977 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 7814-2015 FACT. # 4832 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE TECNOLOGIAS. SOLICITADO EN OF. INTEC-MEM-0020-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

47.55 5.71 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 048.3165643727 0.00

0991326626001 SERIPACAR S.A. 25980 SERIPACAR S.A. FACT. 03785 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDISPENSABLE EN LOS LABORATORIOS, S.C DCQA 2015-1561, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB-287 POR GRNTE. (E).

6,192.72 743.13 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 06,650.9865643336 0.00

0916875842001 NOVILLO PARALES FRANCISCO VICENTE

25982 NOVILLO PARALES FRANCISCO VICENTE CO. 7953-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIFICO EN FUNDACION TELEFONICA Y ESPOL. SOLICITADO EN OF. MEM-FIEC-0337-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

145.57 2.32 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201517/12/2015 10 0147.8965641372 0.00

0911377166001 PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO 25984 PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO CO. 7822-2015 FACT. # 568 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FCNM, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. SOLICITADO EN OF. FCNM-0503-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

227.91 27.35 N 17/12/2015 21/12/201518/12/201517/12/2015 10 0231.5665641223 0.00

1304556283 ALAVA HIDALGO EDUARDO IGNACIO 25986 ALAVA HIDALGO EDUARDO IGNACIO CO. 7876-2015 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PORCINA, REALIZADO DEL 19-20.11.2015 EN SANTO DOMINGO. SOLICITADO EN OF. FCV-MEM-0041-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

180.00 21.60 N 17/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 10 0201.6065641266 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 26011 SCIENTIFIC COMPUTING & MODELING, LIQ. SERV.#72187 ADQUISICION DE SOFTWARE ADF Y COSMO PARA SIMULACION ATOMISTICA Y TERMODINAMICA DE LOS MATERIALES UTILIZADO PARA LA INVESTIGACION . AUTORIZADO POR EL RECTOR EN MEMO GTSI-MEM-0127-2014. REF. SOLICITD DE PAGO EN MEMORANDO NO.UAS-MEM-0759-2015.

10,376.10 1,245.13 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 00 08,093.3665645854 0.00

0992430265001 TELDISCORP S.A. 26014 TELDISCORP S.A., POR ADQUISICION DE UN WORKSTATION PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS COMPLEJOS DE LA FACULTAD DE INGNIERIA ELECTRICA Y COMPUTACION DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N 155-2015. AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

25,255.00 3,030.60 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 00 027,123.8765646005 0.00

0992430265001 TELDISCORP S.A. 26018 14,618.00 1,754.16 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 00 015,699.7365646452 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

103 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TELDISCORP S.A. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA FICT SEGUN CONTRATO N 172-2015 AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 26026 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E CO. 7867-2015 FACTS. # 2267-64 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COMISION DE DOCENCIA, EN SESIONES EFECTUADAS EL 24.11 Y 01.12.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-C-DOC-2015-0060-M. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

350.00 42.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0355.6065669033 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26029 ESPOLTEL S.A. FACT.#71391 ADQUISICION DE ANTENA DE 16 DB1 PARA CONECTIVIDAD DEL BACKBONE DE ESPOL EN EDIFICIO 73, SEGUN S.C GTSI-2015-2371. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-253.

212.80 25.54 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0228.5565669017 0.00

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 26032 GENSYSTEMS S.A. FACT.#1415 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA REPARACION Y ACTUALIZACION DE COMPUTADORAS DEL INTITUTO DE TECNOLOGIAS SEGUN INTEC-MEM-018-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO(E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-045.

428.59 51.43 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 00 0470.5965658795 0.00

1303429607001 TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA MERCEDES

26033 TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA MERCEDES FACT.#8928 ADQUISICION DE GLUCOMETRO ACCUCHEK PARA DISPENSARIO MEDICO SEGUN SC UBEP-2015-2398. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA454.

140.00 16.80 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0150.3665670634 0.00

0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. 26037 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A FACT. 71175 .- ALCOHOL ANTISEPTICO PARA FCV, S.C FCV 2362.-AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GV-041 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

3.63 0.44 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 03.9065670642 0.00


26041 TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA MERCEDES FACT#8927, ADQUISICION DE FRASCOS DE TIRAS DE GLUCOSA PARA DISPENSARIO MEDICO SEGUN SC UBEP-2015-2398. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA454.

100.00 12.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 00 0107.4065657239 0.00

1791402391001 PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

26043 PROINSTRA S.A. FACT.#13212, ADQUISICION DE BOTES-RECIPIENTES DE METAL Y CUARZO PARA PROYECTO T13 SEGUN SC FIMCBOR-2015-1280. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-197.

2,710.00 325.20 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 02,910.5465670648 0.00

0907665483001 BAQUE YOZA NARCISO FLORENTINO 26048 BAQUE YOZA NARCISO FLORENTINO FACT.#8540, ADQUISICION DE PIEDRA CHISPAS #3 PARA COLOCAR EN VARIOS PARQUEADEROS DE ESPOL SEGUN SC DSG-2015-2467. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-308-2015.

4,062.50 487.50 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 04,363.1265670652 0.00

0910755503001 CAICEDO ROSSI GUIDO 26050 CAICEDO ROSSI GUIDO CO. 8097-2015 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO FILUS ORGANIZADO POR EL CLUB TWEENING, DEL 18-20.11.2015. SOLICITADO EN OF. CEEMP-143-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

293.75 35.25 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0329.0065670629 0.00

0917637126 CHONG CARRERA CARLOS AUGUSTO 26052 65.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 065.0065669047 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

104 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CARLOS AUGUSTO CHONG CARRERA CO.-7820 SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 03.12.2015 DICTADO DEL TALLER SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO AL PERSONAL DEL CENAIM SAN PEDRO.

1200547824001 CHANG GOMEZ JOSE VICENTE 26053 CHANG GOMEZ JOSE VICENTE CO. 8001-2015 FACT. # 918 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCBOR, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 027-2015 ADJ.

3,750.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 03,450.0065669057 0.00

0908881170 MORBIONI YEPEZ JULIA LORENA 26054 JULIA LORENA MORBIONI YEPEZ CO.-7820 SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 03.12.2015 DICTADO DEL TALLER SERVICIO AL CLIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO AL PERSONAL DEL CENAIM SAN PEDRO.

40.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 040.0065669048 0.00

0915788160001 SANCHEZ ARAGON LEONARDO FRANCISCO

26055 SANCHEZ ARAGON LEONARDO FRANCISCO CO. 8087-2015 FACT. # 605 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECEPCION DE EXAMENES COMPLEXIVOS EN LA FCSH, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-VRA-2015-0131-O, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

85.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 078.2065669046 0.00

1304888975001 MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR 26057 MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE HUMANIDADES SEGUN SC FCSH-2015-1452. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-298-2015.

75.00 9.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 080.5565669027 0.00


26058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8077-2015 NOVIEMBRE-2015. FACTS. # 021549185-021549186 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

20.46 2.45 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 022.9165670605 0.00

0991305246001 ALERTA MEDICA S.A. AMEDSA 26061 ALERTA MEDICA S.A. AMEDSA CO. 8086-2015 FACT. # 130010 SERVICIO DE ATENCION MEDICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO G.ADM-292. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,500.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 01,470.0065669045 0.00

0920132297 ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO 26062 ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO CO. 8083-2015 REEMBOLSO POR INSCRIPCION DE SERVIDORES DE ESPOL A LOS "XVIII JUEGOS NACIONALES FENATUPE 2015", REALIZADO DEL 26-28.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1020-2015.

150.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0150.0065669015 0.00

0930008990001 SEGOVIA GELLIBERT GABRIELA STEPHANIE

26063 SEGOVIA GELLIBERT GABRIELA STEPHANIE, FACT. N° 11 PLANILLA N° 1, AVANCE DE OBRA "REMODELACION DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA No. 1 - CIBE, SEGUN CONTRATO N° 068-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

7,255.30 870.64 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 00 04,164.5565663396 0.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 26064 GIRARD INDUSTRIES, ADQUISICION DE POLLY PIG - DESTAPADOR DE TUBERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACION MARINA - CENAIM. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0809-2015. REF. SOLICITUD DE PAGO EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1086-2015.

1,245.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 01,245.0065669042 0.00

0304460809 ESCOBAR QUINONEZ LUIS EMILIO 26065 1,500.00 180.00 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201518/12/2015 10 01,170.0065669002 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

105 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ESCOBAR QUINONEZ LUIS EMILIO CO. 8095-2015 LIQ. C-S# 73499 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO "INTERACCION ENTRE LA VARIABILIDAD CLIMATICA HANS Y SU IMPACTO EN LA SALUD HUMANA", DEL 14-19.11.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0966-2015, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

0907522593 SANTOS DAVILA JOSE LUIS 26066 SANTOS DAVILA JOSE LUIS, VIATICOS DEL 30.NOVIEMBRE AL 04.DICIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA "REUNION DE EXPERTOS PARA EL DESARROLLO DE PRONOSTICOS BIOCLIMATICOS" QUE SE REALIZARA CON EL "VIII CONGRESO CUBANO DE METEOROLOGIA" EN LA HABANA-CUBA. AUTORIZADO POR LA RECTORA (E) EN OFICIO ESPOL-R-OFC-085

1,157.18 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 01,157.1865669008 0.00


26070 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8078-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTS. # 21522536-21522537-21522538-21529138 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS. 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

59.11 7.08 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 066.1965670615 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26076 TRANSESPOL E.P., CO. 8089 FACT. # 2492 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GRABACION EN EL ESTUDIO DE ESPOL TV PARA PROY. DE VINCULACION CREACION DE UN PROGR. EDUCATIVO DE TELEVISION SOBRE EQUIDAD DE GENERO EN ANCO EL 4-12-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

290.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0290.0065669050 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26077 TRANSESPOL E.P., CO. 8088 FACT. # 2489 SERV. DE TRANSP. PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES HASTA LA ESCUELA FE Y ALEGRIA UBICADO EN MAPASINGUE LOS DIAS 21 Y 28-11, 5 Y 12-12-2015 SALIDA DE CAMPO EN ACTIV. RELAC. CON VINC. SOCIEDAD. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

400.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0400.0065669051 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26078 TRANSESPOL E.P., CO. 8092 FACT. # 2493 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CLUB ESTUDIANTIL ACCION UNIVERSITARIA ESPOL PARA ASISTIR AL VI ENCUENTRO UNIVERSITARIO REALIZADO EN NOBOL EL 28-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

120.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0120.0065669049 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26079 TRANSESPOL E.P., CO. 8091 FACT. # 2491 SERV. DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA ING. EN POTENCIA Y AUTOMATIZACION DE LA FIEC QUE REALIZARON SALIDA DE CAMPO A LA COOP. SAN FRANCISCO, KM. 26.5 EL 5-12-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

100.00 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0100.0065669053 0.00

0917061699001 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO 26080 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO, FACT.#986 ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, COCINAS INDUCCION Y ENSERES PARA USO EN LOS LABOR. DE ING. EN ACUICULTURA Y TALLER DE ALIMENTOS DE LICTUR DE LA FIMCBOR, SEGUN CONTR. N° 150. AUTOR POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

9,436.66 1,132.40 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 010,134.9765669099 0.00

0916433832001 RODRIGUEZ HERNANDEZ SONIA DEL ROCIO

26082 5,900.00 708.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 06,336.6065669091 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

106 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


RODRIGUEZ HERNANDEZ SONIA DEL ROCIO FACT.#73 ADQUISICION DE LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO SN DEL 09.12.2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACION OA-459-2015.


26085 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-093-001-003926214-003888828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-058 Y 059 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

214.34 0.00 N 18/12/2015 21/12/201519/12/201518/12/2015 10 0214.3465669061 0.00


26086 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8075-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTS. # 021529840-021529841-021529842 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR, TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

1,710.00 205.20 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 01,915.2065668987 0.00


26088 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8074-2015 NOVIEMBRE-2015. FACT. # 001-777-021549069 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

1,546.63 185.60 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 01,732.2365668982 0.00

0991330763001 PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

26090 PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. FACT.#139178 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE ADMISIONES SEGUN SC OAD-2015-2419. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION EF-017-2015.

1,816.24 217.95 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 01,950.6565668974 0.00

0992284269001 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA

26092 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, SUSCRIPCION ACCESO A LAS BASES DE DATOS CIENTIFICAS ESPECIALIZADAS PQCENTRAL + PRISMA, EBRARY, COS PIVOT, PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIA-CIB, SEGUN CONTR. N° 148. AUTORIZADO POR LA DELEGADA DEL RECTOR.

27,100.43 3,252.05 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 029,702.0765670621 0.00

0926971706001 AROCA PALADINES FABRICIO XAVIER 26094 AROCA PALADINES FABRICIO XAVIER FACT.#56 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO ELECTRICO DE LA FIEC - VINCULACION CON LA SOCIEDAD SEGUN SC VINC-2015-1872. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA380.

310.00 37.20 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 0332.9465668966 0.00

0909106379001 VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO 26096 VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO FACT.#1737 ADQUISICION DE SECADOR DE MANO PARA DISPENSARIO MEDICO SEGUN SC UBEP-2015-2399. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION OA442.

355.50 42.66 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 0381.8065668960 0.00


26099 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8081-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

516.96 61.92 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 0578.8865670599 0.00


26108 181.75 21.72 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 0203.4765670861 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

107 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8080-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

0919897355001 PABON OROZCO LUIS ISRAEL 26110 PABON OROZCO LUIS ISRAEL, CO. 8085 FACT. # 26 19-10-2015 AL 18-03-2016 PAGO DEL 40% POR DICTADO DE CLASES EN CURSO DE NIVELACION 2S-2015 SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2015-0069-M.

1,456.00 0.00 N 19/12/2015 21/12/201519/12/201519/12/2015 00 01,339.5265670596 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26111 TRANSESPOL E.P., CO. 8093 FACT. # 2494 SERV. DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TAREAS DEL PROYECTO DE VINCULO CON LA COMUNIDAD, QUE INOLUCRA A ESTUDIANTES DE LA MATERIA INTEGRADORA DE LA CARRERA NUTRICION DE LA FCV DEL 20 AL 21-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

180.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 0180.0065684988 0.00

INT0000003465 OSI SOFT LLC 26118 OSI SOFT LLC, CO. 8082 LIQ. C-S # 73518 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS INDUSTRIALES PARA LABORATORIO DE SIMULACION DE SISTEMAS ELECTRICOS POTENCIA EN TIEMPO REAL. SOLIC. EN S.C # FIEC-2015-2364. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UAS-OFC-1046-2015.

137,862.18 16,543.46 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 00 0107,532.5065699705 0.00

0907292395001 HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO

26120 HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO, CO. 7658 24-11 AL 23-12-2015 FACT.# 1487 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BASICO DE 922 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS UNIDADES DE LA ACADEMICAS DE LA ESPOL SEG. CONTRATO N° 146-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0776-2015.

17,333.60 2,080.03 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 017,610.9465683408 0.00

0911148583001 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD 26127 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD, CO. 8066 FACT. # 72 PLANILLA N° 2 FISCALIZACION OBRA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA LIGA DEPORTIVA POLITECNICA, LDP, Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, EDIFICIO 73E SEGUN CONTR. N° 090-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1490-2015.

1,748.23 209.79 N 21/12/2015 22/12/201522/12/201521/12/2015 10 01,573.4165707426 0.00

0911148583001 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD 26148 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD, CO. 8071 FACT. # 71 PLANILLA N° 1 FISCALIZACION OBRA ADECUACION PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS CISE SEGUN CONTRATO N° 090-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1489-2015.

995.03 119.40 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 00 0895.5365697820 0.00

1310667520001 VELEZ SOLORZANO DOLORES JULIANA 26150 VELEZ SOLORZANO DOLORES JULIANA, FACT. N° 135 PLANILLA 1, AVANCE POR REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA LIGA DESPORTIVA POLITECNICA, LDP Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, EDIFICIO 73E", SEGUN CONTRATO N° 075-2015. AUTORIZADO POR LA RECTORA SUBROGANTE.

56,066.49 6,727.98 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 032,182.1765688616 0.00

0917934937001 CENTENO ZAMBRANO LUIS FERNANDO 26154 6,102.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 05,613.8465693021 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

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MontoLíquido

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CENTENO ZAMBRANO LUIS FERNANDO, CO. 8121 01-10 AL 30-12-2015 FACT. # 5 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES COMO PROFESOR INVITADO EN EL CIDNA SEGUN CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN OFICIO CIDNA-MC-48-2015.

0190370844001 DATALIGHTS CIA.LTDA. 26156 DATALIGHTS CIA.LTDA., CO. 8084 FACT. # 4540 POR RENOVACION DE LICENCIAS NI ACADEMIC SITE LICENSE TEACHING, MULTISIM EDUCATION 10 USER LICENSE. PARA LABORATORIO DE REDES ELECTRICAS-FIEC DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 152-2014. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO UAS-MEM-0786-2015.

10,155.38 1,218.65 N 21/12/2015 28/12/201521/12/201521/12/2015 00 010,317.8665693834 0.00

0991284141001 SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C.LTDA.

26158 SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C.LTDA., CO. 8125 FACT. # 1603 SERVICIO DE RE AVALUO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN TRES CONTENEDORES EN EL CAMPUS POLITECNICO GUSTAVO GALINDO VELASCO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO SCT-36-015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

450.00 54.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 0457.2065696876 0.00

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

26164 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. CO. 8115-2015 FACT. # 59873 COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO, Y DIESEL DEL 01-14.12.2015, PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAM. A CARGO DE LA DSG. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0806-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,533.12 183.97 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 01,717.0965697029 0.00

0906006143001 MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO 26166 MARIN LOPEZ JOSE ROLANDO CO. 8100-2015 FACT. # 576 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACREDITACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CARRERA INGENIERIA NAVAL-FIMCBOR, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

9,348.00 1,121.76 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 08,600.1665694256 0.00

0925673709001 MACIAS AGUAYO JAIME EDUARDO 26168 MACIAS AGUAYO JAIME EDUARDO, CO. 8120 19-10 AL 30-12-2015 FACT. # 1 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FIMCP SEGUN CONTRATO N° 64-2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROFESOR INVITADO FIRMADO CON ESPOL PAGO SOLICITADO EN OFICIO SUB-FIMCP-415.

4,881.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 04,491.0765696764 0.00

0913052072001 VINUEZA LEON CARLOS ELADIO 26169 VINUEZA LEON CARLOS ELADIO, CO. 8122 FACT. # 77 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA ESPOL. PAGO SOLICITADO EN OFICIO UMANT-0390. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

4,345.00 521.40 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 00 04,414.5265695333 0.00

0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 26173 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A., CO. 8127 FACT. # 12892 ATENCION BRINDADA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO EL 30-11-2015 ENTRE EL SR. RECTOR Y LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SHANGAI. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-RE-OFC-1256-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

94.66 10.33 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 00 0101.2065694676 0.00

0912802816 MENDOZA LOMBANA SONNYA PATRICIA

26179 160.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0160.0065712925 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

109 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

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B

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A

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

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Monto Entregado


SONNYA PATRICIA MENDOZA LOMBANA CO.-8041 SUBSISTENCIA Y VIATICO A SANTA ELENA DEL 19 Y 24-25.11.2015 REALIZAR RECOLECCION DE AGUA PARA MUESTRA Y ANALISIS,

0702842253 PINDO MACAS JUAN CARLOS 26180 JUAN CARLOS PINDO MACAS CO.-8038 VIATICO LOJA 03-04.12.2015 EXPOSICION EN EL CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DE TRABAJO.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065712849 0.00

0920268703 CEDENO GRANADOS WASHINGTON ALEXANDER

26181 WASHINGTON CEDEÑO GRANADOS CO.-8032 VIATICO DEL 24-25.11.2015 TRASLADO MSC. SONNIA MENDOZA Y GRUPO DE ESTUDIANTES PARA RECOLECCION DE AGUA PARA MUESTRA Y ANALISIS.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065712960 0.00

0916548795 VITERI ESPINOZA RAFAEL ANTONIO 26182 RAFAEL ANTONIO VITERI ESPINOZA CO.-8037 VIATICO QUITO DEL 26-27.11.2015 ASISTIR III CONGRESO REDU 2015

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065712789 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26186 TRANSESPOL E.P., CO. 8123 FACT. # 2495 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA COLABORAR COB EMPRESA CLEAR MIND CONSULTORY Y PODER BATIR UN RECORD GUINNESS EL 12-12-2015 EN LA CIUDAD DE QUITO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO CEME-169-001-20151207.

1,200.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 01,200.0065714073 0.00

0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 26188 HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A., CO. 8128 FACT. # 135107 ATENCION BRINDADA A LA DRA. CARMEN DUEÑAS QUIEN VINO COMO INVITADA AL PANEL SOBRE MEMORIA, HISTORIA E INVESTIGACION EN LA COSTA ECUATORIANA REALIZADO EL 24-11-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FICT-OFC-0598-2015.

134.00 14.40 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0143.1265713631 0.00

0923601983 TORRES ULLOA ANGELICA MALENA 26191 ANGELICA MALENA TORRES ULLOA CO.-8096 VIATICO SANTO DOMINGO DEL 04-05.12.2015 REALIZAR VISITA TECNICA CON ESTUDIANTES IAB, A LAS EMPRESAS PANTABAL.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065714134 0.00

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 26192 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.-8105 VIATICO STO. DOMINGO DEL 04-05.12.2015 TRASLADO DEL ING. EDWIN JIMENEZ Y 1O ESTUDIANTES ESPOL PARA REALIZAR VISITA PLANTABAL.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065714181 0.00

1204229692 BARCOS ARIAS MILTON SENEN 26193 MILTON SENEN BARCOS ARIAS CO.-8106 SUBSISTENCIA LA MANA COTOPAXI DEL 08.12.2015 POR SALIDA DE CAMPO A GUASAGANDA .

40.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 040.0065714283 0.00

0917784720 ARIAS VEGA CARLOS AURELIO 26194 CARLOS AURELIO ARIAS VEGA CO.-8107 SUBSISTENCIA BUCAY DEL 09.12.2015 REALIZAR REGISTRO DE DATOS DE COSECHA EN PARCELAS Y APLICACION QUINCENAL DE BIOLES.

40.00 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 00 040.0065714333 0.00


26195 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8073-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTS. # 021529139-021529140 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

59.85 7.18 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 00 067.0365713190 0.00

1204229692 BARCOS ARIAS MILTON SENEN 26197 MILTON SENEN BARCOS ARIAS CO.-8109 SUBSISTENCIA BUCAY DEL 11.12.2015 RECOLECCION DE MUESTRAS RECINTO SAN VICENTE DE CULTIVOS DE BANANO Y CACAO.

40.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 040.0065714413 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

110 de 123

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Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

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B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1306106061 MOREIRA CUADROS MARIA LORETTA 26198 MARIA LORETA MOREIRA CUADROS CO.-8069 SUBSISTENCIA QUITO DEL 03.12.2015 ASISTIR ´´ SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD EDUCACION SUPERIOR Y GENERO´´

56.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 056.0065715816 0.00

1202056279 MENDOZA MENDOZA CARLOS MELVIN 26199 CARLOS MELVIN MENDOZA MENDOZA CO.-8090 SUBSISTENCIA SALINAS 07.12.2015 TASLADO MSC ADRIANA MORALES DELGADO PARA REVISAR EL AVANCE DEL PROYECTO´´ ANALISIS DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS.

40.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 040.0065714688 0.00

1102536628 JIMENEZ RUIZ EDWIN ROLANDO 26200 EDWIN ROLANDO JIMENEZ RUIZ CO.-8096 VIATICO SANTO DOMINGO DEL 04-05.12.2015 REALIZAR VISITA TECNICA CON ESTUDIANTES IAB, A LAS EMPRESAS PANTABAL.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065714640 0.00

0909678948 JIMENEZ FEIJOO MARIA ISABELITA 26201 MARIA ISABEL JIMENEZ FEIJOO CO.-8096 VIATICO SANTO DOMINGO DEL 04-05.12.2015 REALIZAR VISITA TECNICA CON ESTUDIANTES IAB, A LAS EMPRESAS PANTABAL.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065714596 0.00

1304556283 ALAVA HIDALGO EDUARDO IGNACIO 26202 EDUARDO IGNACIO ALAVA HIDALDO CO.-8098 VIATICO STO DOMINGO DEL 19-20.11.2015 PARTICIPACION SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PORCINA.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0120.0065714498 0.00


26203 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8079-2015 NOVIEMBRE-2015 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

242.49 29.05 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 0271.5465712696 0.00

0927118877001 PETAO LEON MARIO ALBERTO 26207 PETAO LEON MARIO ALBERTO, FACT. N° 36 PLANILLA DE AVANCE N°1, POR ADECUACION PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIO CISE, SEGUN CONTRATO N° 053-2015. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.

31,911.26 3,829.35 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 00 018,035.6765722759 0.00

0992382333001 LABOMERSA S.A. 26210 LABOMERSA S.A. FACT.2625 REACTIVOS PARA PROYECTODE INVESTIGACION, S.C DI 2015 2124, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 277. POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

212.76 25.53 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 00 0228.5065729427 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26221 TRANSESPOL E.P. CO. 8129-2015 FACTS. # 2454-88-86 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES BECARIOS DE ESPOL, DEL 19.10 AL 30.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN MEMORANDO # UAS-MEM-0472-2015, REF. CONTRATO # 128-2015 ADJ.

5,509.00 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 00 05,509.0065730026 0.00

0910874635 PAREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA

26223 PAREDES VERDUGA CECILIA ALEXANDRA VIATICOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA ASISTIR AL "2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA" A REALIZARSE EN MEXICO. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0978-2015.

1,124.20 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 00 01,124.2065730496 0.00

0903727980001 ZURITA MARTINEZ CRISTOBAL RAMIRO

26238 ZURITA MARTINEZ CRISTOBAL RAMIRO, CO. 8126 FACT. # 159 PLANILLA N° 3 POR FISCALIZACION DE LA OBRA REMODELACION AUDITORIO DEL RECTORADO SEGUN CONTRATO N° 045-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1514-2015.

1,063.95 127.67 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 00 0957.5565743620 0.00

0992493852001 MCG DIAGNOSTICA S.A. 26240 349.20 41.90 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 00 0375.0465743312 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

111 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MCG DIAGNOSTICA S.A. FACT. 0028064 ADQUISICION DE MATERIALES, SUMINISTROS PARA ANALISIS DE CENAIM, S.C 2015-1884, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION JM 030 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO(E).

0917061699001 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO 26242 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO FACT.#988, ADQUISICION ENSERES PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ING. EN ACUICULTURA Y TALLER DE ALIMENTOS DE LICTUR DE LA FAC. DE ING. MARITIMA, CIENCIAS BIOLOGICAS, OCEANICAS Y RECURSOS NATURALES - FIMCBOR, SEGUN CONT.N°150.

620.40 74.45 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 0666.3165812756 0.00

0917061699001 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO 26243 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 072-2015, AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

16,425.04 1,971.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 00 017,640.4965743592 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26252 TRANSESPOL E.P., CO. 8155 FACT. # 2502 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA PALESTINA EL 20-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0816-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

200.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 00 0200.0065746631 0.00

AAB982869 GALINDO VALLARDON PURIFICACION 26253 GALINDO VALLARDON PURIFICACION CO. 8148-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-MADRID Y MEX-GYE PARA PARTICIPAR COMO PROFESORA INVITADA EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE TALENTOS DE ESTADISTICA MULTIVARIANTE APLICADA. AUTORIZADO POR VICERRECTORA ACADEMICA EN OF. S.N 18.12.2015.

1,488.17 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 00 01,488.1765745905 0.00


26256 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACT.#82709, ADQUISICION DE PENDRIVE PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SEGUN SC SADM-2015-0192. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION PO-067-2015.

155.44 18.65 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 0166.9465812433 0.00

0701141558001 GALARZA GONZALEZ YADIRA SOLEDAD

26258 GALARZA GONZALEZ YADIRA FACT.024036.- MANDILES PARA DISPENSARIO MEDICO-ESPOL, S.C UBEP 2015-2318. AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION GV-018 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

184.00 22.08 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 0197.6265812071 0.00

0922189030001 CORNEJO BURBANO VICENTE ORLANDO

26260 CORNEJO BURBANO VICENTE ORLANDO CO. 8146-2015 FACT. # 687 POR ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER "POLITICA COMERCIAL Y EVALUACION DE EECTOS SOCIALES". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CEAP-S-045-2015.

80.00 9.60 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 081.2865808567 0.00

0920653839 PILAY GARCIA MARIA DE LOURDES 26262 PILAY GARCIA MARIA DE LOURDES, VIATICOS DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL "6° ENCUENTRO BID DE CENTROS IBEROAMERICANOS DE ENSEÑANZA DE DISEÑO" A REALIZARSE EN MADRID, ESPAÑA. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0972-2015.

1,365.10 0.00 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 01,365.1065808370 0.00


26263 INTERAGUA CIA LTDA CO-8147-2015 MES DICIEMBRE 2015 FACT-026-100-002159252 CONSUMO AGUA POTABLE CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-086 REF.CONTRATO: 661794 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

1,028.27 0.00 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 01,028.2765808014 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

112 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0991397388001 SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBIOCA C.A.

26265 SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBIOCA C.A., FACT. N° 10040, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL PARQUEADERO DEL AREA DE TECNOLOGIA ESPOL SEGUN CONTRATO N° 076-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

14,263.51 1,711.62 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 00 03,651.4765751913 0.00

0906126271001 GILER ECHEVERRIA CARMEN VICTORIA

26267 GILER ECHEVERRIA CARMEN VICTORIA CO. 8146-2015 FACT. # 1764 POR ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL TALLER "POLITICA COMERCIAL Y EVALUACION DE EECTOS SOCIALES". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CEAP-S-045-2015.

265.00 31.80 N 23/12/2015 28/12/201528/12/201523/12/2015 50 0269.2465808196 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26269 TRANSESPOL E.P., CO. 8154 FACT. # 2505 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA MATERIA ADMIN. DE EMPRESAS PESQUERAS DE LA FIMCBOR PARA PARTICIPAR EN EL CONVERS. SOBRE PERSPEC. ECON. 2016 EN EL CENTRO DE CONV DE GUAYAQUIL EL 15-12-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTR.

40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 00 040.0065756032 0.00

1202056279 MENDOZA MENDOZA CARLOS MELVIN 26289 CARLOS MELVIN MENDOZA MENDOZA CO.-8139 SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 09.12.2015 TRASLADO DE LOS SEÑORES CHRISTIAN FRNANDO SAN ANDRES ZAMBRANO ASISTENTE DE INVESTIGACION DEL CADS. RETIRAR AGUA DEL MAR PREVIAMENTE FILTRASA Y TRATADA

40.00 0.00 N 26/12/2015 28/12/201528/12/201526/12/2015 20 040.0065812323 0.00

0909111064 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON 26290 MARCO EDISON ARREAGA BRIONES CO.-8140 SUBSISTENCIA LA MANA COTOPAXI DEL 08.12.2015 POR TRASLADO PHD MILTON BARCOS Y JAVIER OVIEDO SALIDA DE CAMPO A GUASAGANDA .

40.00 0.00 N 26/12/2015 28/12/201528/12/201526/12/2015 20 040.0065812294 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26292 TRANSESPOL E.P., CO. 8160 FACT. # 2501SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA DURAN, MONTE SINAI, CERRO SAN EDUARDO Y SUBURBIO EL 19-12-2015. PAGO SOLIC. EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0815-2015. AUTOR. POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E)

120.00 0.00 N 26/12/2015 28/12/201528/12/201526/12/2015 20 0120.0065812376 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26293 TRANSESPOL E.P., CO. 8157 FACT. # 2500 SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA POSORJA EL 19-12-2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULOS DE LA SOCIEDAD QUE FORMA PARTE DEL PROY. DE INVESTIG. DE ALGAS NOCIVAS. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

220.00 0.00 N 26/12/2015 28/12/201528/12/201526/12/2015 20 0220.0065812121 0.00

0917182198 MORALES ARREAGA EDISON FERNANDO

26298 EDISON FERNANDO MORALES ARREAGA CO.-8137 SUBSISTENCIAS MANGLARATO LOS DIAS 03 Y 04.12.2015 TRASLADO DEL ING. CARLOS CHONG, LORENA MORBIONI PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE CENAIM Y ING. CARLOS CHIRIGUAYO PARA VERIFICAR OBRAS.

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065816944 0.00

0914798400 SORIANO IDROVO GUILLERMO ENRIQUE

26299 GUILLERMO ENRIQUE SORIANO IDROVO CO.-8135 VIATICO QUITO 26-27.11.2015 PARTICIPACION CONGRESO REDU 2015 .

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065832130 0.00

0914798400 SORIANO IDROVO GUILLERMO ENRIQUE

26300 SORIANO IDROVO GUILLERMO ENRIQUE, VIATICOS DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL "INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS &EXPOSITION (IMECE 2015)", A REALIZARSE EN HOUSTON-TEXAS, EEUU. AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0973-2015.

1,956.38 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,956.3865834212 0.00

EJERCICIO:

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

113 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1202056279 MENDOZA MENDOZA CARLOS MELVIN 26301 CARLOS MELVIN MENDOZA MENDOZA CO.-8138 VIATICO PONCE ENRIQUEZ DEL 30.11.2015 AL 04.12.2015 TRASLADO DEL INH EMILIA MERINO PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION ´´ CARACTERIZACION AMBIENTAL Y REMEDIACION DE EFLU

360.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0360.0065812266 0.00

1792024730001 MATALLANA S.A. 26302 MATALLANA S.A FACT. 09006 POR ADQUISICION DE PAPEL PERIODICO PARA OFICINA DE ADMISIONES, S.C OAD 2015-2416, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION MZ 023 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

654.84 78.58 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0719.0165817128 0.00

0916313042001 AVILES AVILES MARTIN LUTHER 26304 AVILES AVILES MARTIN LUTHER FACT.#1173, ADQUISICION DE SENSOR PARA PROYECTO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO CODIGO G4-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-2322. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACION OA393.

597.60 71.71 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0641.8265817329 0.00

0702842253 PINDO MACAS JUAN CARLOS 26306 JUAN CARLOS PINDO MACAS CO.-8150 VIATICO PONCE ENRIQUEZ DEL 11-12.12.2015 POR SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR MUESTREO DEL AREA DE ESTUDIO.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065816615 0.00

0909111064 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON 26311 MARCO EDISON ARREAGA BRIONES CO.-8152 SUBSISTENCIA BUCAY DEL 11.12.2015TRASLADO DEL PHD MILTON BARCOS Y EMY MOLINA Y JAVIER OVIEDO PARA REALIZAR MUESTRAS DE SUELOS TROPICOS Y HUMEDOS.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065815456 0.00

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 26312 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.-8153 VIATICO SAN PEDRO DEL 10-11.12.2015 TRASLADO PERSONAL ACTIVOS FIJOS PARA REALIZAR UNA AUDITORIA Y BODEGA CENTRAL DEL CENAIM.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065815424 0.00

0926447749 MARQUEZ DELGADO JEFFERSON GUILLERMO

26313 MARQUEZ DELGADO JEFFERSON GUILLERMO, CO. 8119 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL. SOLICITADO EN OFICIO TES-781. AUTOR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065812690 0.00

0922086715 MORANTE MORAN WILLIAM DE JESUS 26314 MORANTE MORAN WILLIAM DE JESUS, CO. 8118 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN TURISMO. SOLICITADO EN OFICIO TES-780. ADJUNTA SOLICITUD ESTUDIANTIL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065812650 0.00

0930564158 NICOLA ORDONEZ ERIKA 26315 NICOLA ORDONEZ ERIKA, CO. 8117 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN TURISMO. SOLICITADO EN OFICIO TES-778. ADJUNTA SOLICITUD ESTUDIANTIL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065812613 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26316 TRANSESPOL E.P., CO. 8156 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA PLANCTONOLOGIA DE LA CARRERA ING. EN ACUICULTURA QUIENES REALIZARON SALIDA DE CAMPO A LA PROV. DE SANTA ELENA EL 19-11-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

720.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0720.0065816868 0.00

1792147379001 EDIFICIO TORRE BLANCA. 26317 337.55 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0337.5565812579 0.00

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08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

114 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


EDIFICIO TORRE BLANCA. CO. 8134-2015 DICIEMBRE-2015 POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ESPOL QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO N° 046-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 26318 MORA VALVERDE HUGO REINALDO CO. 8142-2015 FACT. # 2025 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO EN OF. AUDIT-387. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

270.87 32.50 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0275.2065812506 0.00

0990020264001 INPROEL S.A. 26320 INPROEL S.A. FACT.#6533 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN EPOCA INVERNAL SEGUN SC MANT-2015-2426. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION MM-002-2015.

3,710.05 445.21 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 04,073.6465813240 0.00

0790084837001 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES INMAELECTRO C LTDA

26324 INMAELECTRO CIA. LTDA. FACT 2441 ADQUISICION DE ARRANCADOR SUAVE PARA LABORATORIO DE CONTROLES INDUSTRIALES ELECTRICOS DE LA FIEC SEGUN SC FIEC-2015-2317 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION GV009

1,550.76 186.09 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,665.5165810772 0.00

0916313042001 AVILES AVILES MARTIN LUTHER 26327 AVILES AVILES MARTIN LUTHER FACT 1172 ADQUISISION DE CAMARA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION MULTISDISCIPLINARIO CODIGO G4-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-2322 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO E EN ANALISIS DE COTIZACION OA393

5,843.20 701.18 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 06,275.6065810971 0.00

0501585830001 SEGOVIA GONZALEZ MARIO EDMUNDO 26331 SEGOVIA GONZALEZ MARIO EDMUNDO ADQUISICION E INSTALACION DE PARLANTES PARA LAS AULAS DEL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS - CELEX DE LA FACULTAD FCSH SEGUN CONTRATO 115-2015 AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

8,041.95 965.03 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 08,637.0565811175 0.00

1790868044001 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

26337 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. ADQUISICION DE EQUIPO GPS DIFERENCIAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, COLECTORA, RADIO EXTERNO Y SOFTWARE PARA USO DEL CIPAT SEGUN CONTRATO 113-2015 AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAX

18,300.00 2,196.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 019,654.2065811503 0.00

0909111064 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON 26343 MARCO EDISON ARREAGA BRIONES CO.-8102 SUBSISTENCIA STA. ELENA, CHORDELET Y CUENCA DEL 02-06.12.2015 TRASLADO ECO. IVAN RIVERA Y MSC ESTELA MORENO PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES DE LA ESPOL EN VARIAS CIUDADES DEL PAIS.

360.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0360.0065816820 0.00

0908445661 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO 26345 LUIS EDUARDO CORONEL MAZZA CO.-8144 SUBSISTENCIA MARCELINO MARIDUEÑA DEL 09.12.2015 TRASLADO DRA MARIA DE LOURDES MENDOZA Y EL SR PEDRO LOPEZ REALIZA RECOLECCION DE 500 LITROS DE AGUA RESIDUAL DE POZO.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065816741 0.00

0790084837001 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES INMAELECTRO C LTDA

26346 INMAELECTRO CIA. LTDA. FACT.#2442 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA FIEC, SEGUN SC GV-008. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION GV-008.

856.00 102.72 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0919.3465814593 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

115 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 26349 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO. 8136-2015 FACT. # 4845 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO EN OF. AUDIT-388. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

144.74 17.37 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0147.0665816661 0.00

1791312503001 ESPECTROCROM CIA. LTDA. 26350 ESPECTROCROM CIA. LTDA. FACT.#15826 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION SEMILLA CODIGO S1-DI-2014 SEGUN SC DI-2015-1427. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN ANALISIS DE COTIZACION FB-219.

579.05 69.49 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0621.9065814513 0.00

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

26353 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA FACT.#44196 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA EDICION #68 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA REVISTA FOCUS DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO NO.008-2015. REF. OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1102-2015.

10,400.00 1,248.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 011,419.2065814380 0.00

0991362452001 MODALTRADE S.A. 26358 MODALTRADE S.A. FACT.#100037252, SERVICIO DE GESTION PARA LA NACIONALIZACION Y DESADUANIZACION DE EQUIPO LECTOR ELISA, PARA USO DEL LABORATORIO DE BIOMEDICINA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA, BIOLOGICAS, OCEANICAS Y RECURSOS NATURALES - FIMCBOR DE LA ESPOL. REF. ESPOL-UAS-OFC-1096-2015.

1,628.81 195.46 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,654.8765838082 0.00

0919845479001 SANCAN QUIMIS ALEXI ROSANNY 26361 SANCAN QUIMIS ALEXI FACTS.:277,278,279 POR ADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N|° 132-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

4,200.50 504.06 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 04,511.3365825131 0.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 26367 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-8186-2015 MES DICIEMBRE 2015 FACT-001-006-007957902 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFICIO 049 AUTORIZAD POR LA GERENTE FIANCIERA (E)

83.91 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 083.9165837960 0.00

0930444716 REYES TORRES JOSELYN XIOMAR 26368 REYES TORRES JOSELYN XIOMAR CO. 8175-2015 LIQ. C.S #72239 POR LAVADO,PLANCHADO DE SABANAS,TOALLAS,COBERTORES DE INSTRUMENTOS MEDICOS DE SATURACION DEL DISPENSARIO MEDICOESPOL, DURANTE LOS MESES DE OCT. A DIC.-2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0465-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

450.00 54.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0441.0065837927 0.00

0919845479001 SANCAN QUIMIS ALEXI ROSANNY 26369 SANCAN QUIMIS ALEXI FACTS.:280,281,282 POR ADQUISICION DE MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N|° 132-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

2,755.50 330.66 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 02,959.4165825315 0.00

0918695537001 LLAGUNO TOVAR GONZALO GABRIEL 26372 LLAGUNO TOVAR GONZALO GABRIEL CO. 8173-2015 FACT. # 001 SERVICIOS PRESTADOS EN EL ESTUDIO E INVESTIGACION DEL VIRUS NEWCASTLE (NDV) PARA EJECUCION DEL PROGRAMA VIRUS INSPI-ESPOL. SOLICITADO EN OF. BIOMED-MEM-0091-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

1,963.39 235.61 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,767.0565837859 0.00


26377 13,536.90 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 013,536.9065818463 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

116 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CNEL EP CO-8185-2015 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-148-001-006358046 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-087 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)


26380 INTERAGUA CIA.LTDA CO-8176-2015 MES ENERO 2015 FACT-026-100-002252895 Y OTRAS DE DIFERNTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA FINANCIERA (E)

19,519.73 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 019,519.7365824857 0.00

1791312503001 ESPECTROCROM CIA. LTDA. 26388 ESPECTROCROM CIA. LTDA. ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DETECCION DE VIRUS EN PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR CIBE-CONTRATO 110-2015

2,839.85 340.78 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 03,050.0065824258 0.00

0925371155001 AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN

26392 AROCA PALADINES WELLINGTON.- FACT 3528 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR, DE ACUERDO A CONTRATO No. 083-2015 SUSCRITO CON ESPOL.

53,466.26 6,415.95 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 029,673.7865841328 0.00

0914292701 BALON ARIAS JORGE ALBERTO 26394 JORGE ALBERTO BALON ARIAS CO.-8180 SUBSISTENCIA NARANJITO DEL 02.12.2015 REALIZAR COBERTURA DE TOMA DE FOTOS EN LA ALCADIA DE NARANJITO Y ESPOL.

40.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065837733 0.00

0915914253 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE 26395 MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-8181 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 15.12.2015 PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES DEL CENAIM MANGLARATO EN LA ESPOL CAMPUS PROSPERINA.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065835112 0.00

0915980767 FLORES PRADO NESTOR MANUEL 26396 NESTOR MANUEL FLORES PRADO CO.-8130 DIFERENCIA VIATICO DEL DIA 06.11.2015 POR VIATICO QUITO DEL 07-14.11.2015 PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE LA ESPOL A LA II COPA UNIVERSITARIA DE TENIS DE CAMPO EN LA USFQ-CEICO.

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065831951 0.00

0906677786 BORBOR CORDOVA MERCY JULIA 26397 MERCY JULIA BORBOR CORDOVA CO.-8182 VIATICO LA ENTRADA DEL 26-27.11.2015 REALIZAR MEDICIONES OCEANOGRAFICAS CON AYUDANTES Y ESTUDIANTES Y REALIZAR UNA VISITA TECNICA AL CENAIM Y ALOS DIFERENTES PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD Y SALUD ANIMAL.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065835164 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26398 ESPOLTEL S.A. FACT. 71413 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIONES PARA COMEDORES FSCH,EDCOM,TECNOLOGIAS DE LA ESPOL,SEGUN CONTRATO 065-2015 REF.OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1093-2015

1,132.00 135.84 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,215.7765826974 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26400 ESPOLTEL S.A. FACT. 71414 ADQUISICION E INSTLACION DE EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIONES PARA COMEDORES FCSH, EDCOM, TECNOLOGIAS DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO 065-2015 REF. OFICIO ESPOL-UAS-OFC-1093-2015

1,821.20 218.54 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,955.9765827037 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26403 ESPOLTEL S.A., ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIONES PARA LOS COMEDORES FCSH-EDCOM-TECNOLOGIAS DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N° 065-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA ESPOL.

2,056.76 246.81 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 02,089.6665841256 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

117 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1102536628 JIMENEZ RUIZ EDWIN ROLANDO 26405 EDWIN ROLANDO JIMENEZ RUIZ CO.-8188 VIATICO LOJA DEL 17-18 PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA CAMARA FORESTAL DEL ECUADOR ´´ CURSOS CORTOS CON CARRERA IAB´´.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065831822 0.00

1791312503001 ESPECTROCROM CIA. LTDA. 26406 ESPECTROCROM CIA. LTDA., ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DETECCION DE VIRUS EN PRODUCTOS AGRICOLAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR-CIBE, SEGUN CONTRATO N° 110-2015. AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

11,743.15 1,409.18 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 012,612.1565839870 0.00

0925849127 HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO 26407 JOSE ARMANDO HIDALGO CRESPO CO.-8161 SUBSISTENCIA NARANJITO DEL 01.12.2015 COORDINACION DE PROGRAMA DE VINCULOS ESPOL ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRONOMOS LA PAQUITA

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065832016 0.00

0909378432 POZO CAJAS MIREYA MATILDE 26409 MIREYA POZO CAJAS CO.-8149VIATICO MANGLAR CHURUTE DEL 27-28.11.2015 SALIDA DE CAMPO A LA RESERVA MANGLAR CHURUTE, PARA RECOLECCION DE MUESTRAS.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065832064 0.00

0920054202 PERUGACHI BENALCAZAR CESAR RODRIGO

26410 CESAR RODRIGO PERUGACHI BENALCAZAR CO.-8166 SUBSISTENCIA QUITO DEL 14.12.2015 PARTICIPACION REFERENTE A LA COMPARECENCIA COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA COMISION DE PARTES EN EL SAE.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065832866 0.00

0914357397 ZANZZI DIAZ PEDRO FABRICIO 26411 PEDRO FABRICIO ZANZZI DIAZ CO.-8163 VIATICOS A QUITO DEL 09-10.06.2015 Y 13-14.07.2015 REALIZAR PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL Y PONENCIA EN TALLER´´ UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD ORGANIZADO

240.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0240.0065834431 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26412 FACT. # 2504 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE DOCENTE Y 45 ESTUDIANTES DE LA MATERIA ECUADORIAN BIODIVERSITY DE LA CARRERA DE TURISMO PARA SALIDA DE CAMPO AL CANTON BUCAY EL 20-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0809-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0300.0065839806 0.00

0920054202 PERUGACHI BENALCAZAR CESAR RODRIGO

26413 CESAR RODRIGO PERUGACHI BENALCAZAR CO.-8193 GASTO MOVILIZACION POR SUBSISTENCIA QUITO DEL 14.12.2015 PARTICIPACION REFERENTE A LA COMPARECENCIA COMO MIEMBRO INTEGRANTE DE LA COMISION DE PARTES EN EL SAE.

16.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 016.0065831733 0.00

0908445661 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO 26414 LUIS EDUARDO CORONEL MAZZA CO.-8164 VIATICO PONCE ENRIQUEZ DEL 11-12.12.2015 TRASLADO DR. LUIS DOMINGUEZ Y DRA PAOLA ALMEIDA RECOLECCION DE MUESTRAS DE AGUA DE RIOS DEL SECTOR.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065834126 0.00

0910161850 TERAN AREVALO LORENZO TITO 26415 LORENZO TITO TERAN AREVALO CO.-8167 SUBSISTENCIA SAN PEDRO DEL 10.12.2015 TRASLADO DRA PATRICIA POVEDA Y DR. JOSE IBARRA HASTA EL CENAIM ( ELABORAR FICHAS MEDICAS ).

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065834078 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26416 TRANSESPOL E.P. CO. 8178-2015 FACT. # 2507 SERVICIO DE TRANSPORTE A UN PERSONAL PARA TRASLADARSE A SANTA LUCÍA, EL 18.12.2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0819-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

200.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0200.0065839788 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

118 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0917827859 HERNANDEZ ARANDA VICTOR ADRIAN 26417 VICTOR ADRIAN HERNANDEZ ARANDA CO.-8159 SUBSISTENCIA BUCAY 09.12.2015 REGISTRO DE COSECHA EN PARCELAS Y APLICACION QUINCENAL DE BIOLES

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065833992 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26418 TRANSESPOL E.P., CO. 8183 FACT. # 2497 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 30 NIÑOS HACIA LA ESCUELA JOSE JESUS OCAMPO SALAZAR, UBICADO EN LA PROSPRINA EL 18-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DSG-OFC-0812-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065833931 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26419 TRANSESPOL E.P. CO. 8179-2015 FACT. # 2506 SERVICIO DE TRANSPORTE A UN PERSONAL PARA SALIDA DE CAMPO A BELLARRICA-PONCE ENRIQUEZ, DEL 11-12.12.2015. SOLIC. EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0818-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

520.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0520.0065839761 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26420 TRANSESPOL E.P., CO. 8170 FACT. # 2498 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA MATERIA ECOLOGIA MARINA DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA VIDA PARA REALIZAR SALIDA DE CAMPO HACIA MANTA DEL 11 AL 13-12-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

500.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0500.0065833900 0.00

1303973968 MENDOZA SOLORZANO LAURA MARIA DE LOURDES

26422 MENDOZA SOLORZANO LAURA MARIA DE LOURDES CO. 8174-2015 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CODIGO G1-DI-2015. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0389-2015. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

168.40 20.21 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0188.6165839595 0.00

0920955457001 FUENTES CAICEDO BENICIO FERNANDO

26424 FUENTES CAICEDO BENICIO FERNANDO CO. 8190-2015 FACT. # 277 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL TEATRO DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

8,796.00 1,055.52 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 08,092.3265833279 0.00

0903363117 ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO 26425 MARCO ALBERTO ALVAREZ GALVEZ CO.-8169 VIATICO MANGLAR CHURUTE DEL 27-28.11.2015 SALIDA DE CAMPO A LA RESERVA MANGLAR CHURUTE, PARA RECOLECCION DE MUESTRAS.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 0120.0065834463 0.00

0909972176 LOPEZ SERRANO PEDRO JAIME 26427 PEDRO JAIME LOPEZ SERRANO CO.-8177 SUBSISTENCIA MARCELINO MARIDUEÑA DEL 09.12.2015 RECOLECCION 500 LITROS DE AGUA DESIDUAL POZO.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 040.0065834932 0.00

0915914253 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE 26428 MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-7952 DIFERENCIA VIAJE A CHAMARRA, JAMA, BAHIA, DURANTE LOS DIAS 11AL 13.NOVIEBRE.2015 PARA EL TRASLADO (LLEVAR Y TRAER) DEL PERSONAL TECNICO, PARA REALIZAR MUESTREO ENFERMEDAD WSSV DEL CAMARON, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVOO, REFER. CUR # 23014.

80.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 080.0065834549 0.00

1312512989 UBILLUS MERA LEIBER ARMANDO 26429 UBILLUS MERA LEIBER ARMANDO CO. 8172-2015 REEMBOLSO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS "XVIII JUEGOS NACIONALES FENATUPE 2015", REALIZADO DEL 26-28.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1020-2015.

999.88 119.99 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,119.8765839462 0.00

0

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

119 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0922472758001 DEL PEZO MONTENEGRO HOLGER LEONEL

26433 DEL PEZO MONTENEGRO HOLGER LEONEL CO. 8189-2015 FACT. # 295 POR PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE ESPOL Y COMUNA LA ENTRADA DE SANTA ELENA, EL 18.12.2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0253-2015.

400.00 48.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0410.4065838662 0.00

0917061699001 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO 26435 VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO FACT.#987 ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, COCINAS INDUCCION Y ENSERES PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA EN ACUICULTURA Y TALLER DE ALIMENTOS DE LICTUR DE LA FIMCBOR SEGUN CONTRATO NO.150-2015.

470.00 56.40 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0504.7865840271 0.00


26443 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO. 8201-2015 FACT. # 21549187 CONSUMO LINEA TELEFONICA 042-048118 DEL CAMPUS PROSPERINA SECTOR TANQUES BAJOS-ESPOL Y GUIA DE GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (E).

99.46 11.94 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 0111.4065837542 0.00

0992581840001 TELCOMBAS S.A. 26450 TELCOMBAS S.AANTICIPO 70 ADQUISICION DE SWITCHES DE RED PARA DIFERENTES LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS-FCSH CONTRATO 147-2015

13,500.00 1,620.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 00 05,049.0065836802 0.00

0907607881 CASTILLO CONTRERAS FRANCISCO EDUARDO

26458 CASTILLO CONTRERAS FRANCISCO EDUARDO CO. 8171-2015 REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LOS "XVIII JUEGOS NACIONALES FENATUPE 2015", REALIZADO DEL 26-28.11.2015 EN QUITO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1020-2015.

1,677.22 201.27 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,878.4965840323 0.00

0904546884001 PROANO SARAGURO CARLOS MARCELO

26459 PROANO SARAGURO CARLOS MARCELO CO. 8200-2015 FACT. # 1928 SERVICIOS PRESTADOS EN ESTUDIO "CARACTERIZACION TERMICA MATERIALES-ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EDIF. SOSTENIBLES". AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO (E) EN OF. GJ-907-2015, REF. CONVENIO DE PAGO FIRMADO CON ESPOL.

5,458.51 655.02 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 04,912.6665840590 0.00

0908815533001 VILLACRES FALCONI LUCIA MARISOL 26462 VILLACRES FALCONI LUCIA MARISOL CO. 8209-2015 FACT. # 676 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACREDITACION NACIONAL E INTERNACIONAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE-2015. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJUNTO.

8,000.00 960.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 07,360.0065839986 0.00


26463 INTERAGUA CIA.LTDA CO-8207-2015 MES ENERO 2016 FACT-026-100-002350182-002350016-002350095 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-089 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

1,607.91 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 01,607.9165839908 0.00

0909158313001 LOPEZ TOSCANO MARCO GIOVANNI 26467 LOPEZ TOSCANO MARCO GIOVANNI, ANTICIPO 30% ADQUISICION DE DISPOSITIVO HOLOGRAFICOS DE ALTA SEGURIDAD, PARA USO DE SELLADO DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA ACADEMICA DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO N° 133-2015. AUTORIZADO POR EL DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD.

19,868.78 2,384.25 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 015,378.4365840641 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

120 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0923387849001 SANDOYA LARA RICARDO ANDRES 26468 SANDOYA LARA RICARDO ANDRES, CO. 8187 FACT. # 691 PLANILLA INCREMENTO DE CANTIDADES OBRA READECUACION COMEDOR Y GAMAS 2 Y 3 DEL CENAIM-ESPOL, SAN PEDRO, MANGLARALTO. AUTOR. POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-GJ-OFC-0166-2015. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GPLANFIS-MEM-1349-2015.

8,413.84 1,009.66 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 00 09,036.4665841223 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26472 ESPOLTEL S.A. FACT.#71165, POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO ESPOL-911 SEGUN CONTRATO #096-2014. REF. SOLICITUD DE PAGO EN OFICIO S.N DEL 27-10-2015, AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

94,488.14 11,338.58 N 28/12/2015 29/12/201529/12/201528/12/2015 10 035,338.5765862595 0.00

1103571947 SALAZAR GONZALEZ ROMULO VINICIO 26474 ROMULO VINICIO SALAZAR GONZALEZ CO.-8194 VIATICO LOJA DEL 11-12.12.2015 PARTICIPACION TALLER DE INVESTIGADORES E INSTITUCIONES DEL ECUADOR QUE ACTUEN EN SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA Y NUTICIONAL ORGANIZADO POR LA UTPL-INIAP-RED SSAN.

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 0120.0065847143 0.00

0925722852 ORRALA LINDAO JORGE ANDRES 26475 JORGE ANDRES ORRALA LINDAO CO.-8205 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 10.12.2015 REALIZAR GRAVACION DE SALUDO NAVIDEÑO DEL ING. SERGIO FLORES RECTOR DE LA ESPOL.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065847165 0.00

0915914253 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE 26476 MANUEL ALIONTE CARVAJAL TOMALA CO.-8206 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 17.12.2015 REALIZAR VARIOS TRAMITES DEL CENAIM EN LA ESPOL PROSPERINA.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065847207 0.00

0912809183 CORNEJO ZUNIGA FABIOLA MARCELA 26477 FABIOLA MARCELA CORNEJO ZUÑIGA CO.-8202 SUBSISTENCIA LOJA 11.12.2015 POR PARTICIPACION TALLER DE INVESTIGADORES E INSTITUCIONES DEL ECUADOR.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065847116 0.00

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 26478 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.8196 SUBSISTENCIA A SANTA LUCIA EL 15.12.2015 TRASLADO DE ING. PATRICIA SANTOS, DOCENTES: ALEXANDRA GALARZA, MARIELA PARRAGA Y MONICA TORRES Y CINCO ESTUDIANTES, PARA ASISTIR AL TALLER DEL PROYECTO DE VINCULOS DE LA CARRERA INGENIERIA AGRICOLA-BIOLOGICA

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065847095 0.00

0924810153 GUAMAN GUSQUI ROSA MIREYA 26479 ROSA MIREYA GUAMAN GUSQUI CO.-8197 SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 21.12.2015 REALIZAR BAJA POR VENTA DIRECTA A VARIOS BIENES FUNGIBLES QUE NO SON DE UTILIDAD PARA LA INSTITUCION.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065847186 0.00

1202056279 MENDOZA MENDOZA CARLOS MELVIN 26481 CARLOS MELVIN MENDOZA MENDOZA CO.-8203 SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 15.12.2015 TRASLADO MSC. JANETH CHILAN Y MARIA JOSE NIETO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL CENAIM.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065855500 0.00

0909378432 POZO CAJAS MIREYA MATILDE 26483 MIREYA POZO CAJAS CO.-8204 SUBSISTENCIA MANGLAR CHURUTE 11.12.2015 POR SALIDA DE CAMPO PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065855321 0.00

0903363117 ALVAREZ GALVEZ MARCO ALBERTO 26484 MARCO ALBERTO ALVAREZ GALVEZ CO.-8204 SUBSISTENCIA MANGLAR CHURUTE 11.12.2015 POR SALIDA DE CAMPO PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065855596 0.00

0900164773 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO

26487 65.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 065.0065856082 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

08:41:14HORA:

FECHA: 14/03/2017

121 de 123

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2015

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


RAMON LEONARDO ESPINEL MARTINEZ CO.-8199 SUBSISTENCIA QUITO 16.12.2015 MANTENER REUNION CON EL MINISTRO DE FINANZAS RELATIVO A GESTIONES CON ESPOL.

0914400049 VASQUEZ VELIZ GRACE KATHERINE 26488 GRACE KATHERINE VASQUEZ VELIZ CO.-8198 SUBSISTENCIA LOJA 11.12.2015 POR PARTICIPACION TALLER DE INVESTIGADORES E INSTITUCIONES DEL ECUADOR.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065856179 0.00

0905324554 DUQUE RIVERA JORGE WASHINGTON 26489 JORGE WASHINGTON DUQUE RIVERA CO.-8195 SUBSISTENCIA QUITO 11.12.2015 PARTICIPACION EN SECION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ECIUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA, ASECE.

65.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 065.0065856153 0.00

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 26491 ESPOLTEL S.A. FACT.#71162, 71164-71166 ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO ESPOL-911 SEGUN CONTRATO #096-2014. REF. SOLICITUD DE PAGO EN OFICIO S.N DEL 27-10-2015, AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

11,930.64 1,431.68 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 04,462.0665856121 0.00


184,421.68 22,130.60 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 068,973.7165856144 0.00


77,781.96 9,333.84 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 029,090.4665856159 0.00

0917330698001 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO 26494 GALVEZ CORDOVA LUIS ANTONIO, CO. 8168 FACT. # 511 PRESENTACION EN LOS LUNES CULTURALES QUE SE DESARROLLO EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS LAS PEÑAS EL 08-12-2015. PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0468-2015. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO (E).

300.00 36.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 0286.8065855868 0.00


26501 TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA M. FACT. 08948 .- BOTELLAS AMBAR DE VIDRIO - DECANATO DE INVESTIGACION, S.C DI 2015 1426 , AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION FB 216 POR GRNTE. ADMINISTRATIVO (E).

150.00 18.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 0161.1065859571 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 26512 TRANSESPOL EP CO-7806-2015 FACT. # 2481 PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES BECARIOS DE ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN MEMORANDO # UAS-MEM-0472-2015, REF. CONTRATO # 128-2015 ADJ.NOMINA DE ESTUDIANTES

10,050.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 010,050.0065867336 0.00

0910161850 TERAN AREVALO LORENZO TITO 26514 LORENZO TITO TERAN AREVALO CO.-8141 SUBSISTENCIA STA ELENA 04.12.2015 TRASLADO ING. CELIA BONIFAZ Y DRA. MARIA AUXILIADORA MATA,DR IBARRA. AL CENTRO INVESTIGACION CENAIM.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065871261 0.00

0927828590 ANTEPARA VILLAMAR JANET GABRIELA

26519 JANETH GABRIELA ANTEPARA VILLAMAR CO.-8208 SUBSISTENCIA MANGLARATO 22.12.2015 REALIZAR LA BAJA POR VENTA DIRECTA A VARIOS BIENES FUNGIBLES QUE NO SON DE UTILIDAD PARA LA INSTITUCION.

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 040.0065874797 0.00

0968599020001 26522 3,002.84 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 00 03,002.8465875607 0.00

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EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP CO-8210-2015 MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 FACT-093-001-003888834-003888833-03888963-003888692-003898694 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTALACIONES ESPOL TV SEGUN OFIC.GG-077-2015 AUTORIZ.POR EL SR RECTOR.

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