REPÚBLICA DEL ECUADOR...REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS Monto Líquido REUNION CON LAS AUTORIDADES

ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA

CENTRAL

2415 [P:04 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2014 A CORONEL, CEDEÑO, SANDOVAL, MOYA, HERRERA, OBREGON, MACHADO, MOROCHO, VILLACIS, FLORES

1,578.55 0.00 N 30/04/2014 02/05/201430/04/201430/04/2014 06/05/2014 06/05/20140 4 61,018.78

1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR

2416 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. INSPECCIONES EN SITIO Y REUNIONES DE TRABAJA CON EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA Y TECNICOS DE EMBRAER EN LA BASE AEREA DE MANTA

121.57 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/2014 0 0 0121.57

1001041597 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI

2417 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. INSPECIONES EN SITIO Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA Y TECNICOS DE EMBRAER EN LA BASE AEREA DE MANTA

95.97 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/2014 0 0 095.97

1715003651 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA

2418 REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS HOSPITALES HOSNAG DE LA ARMADA Y LA LIBERTAD PARA EXPLICAR COMO SE VA A LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS DOS HOSPITALES

42.92 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/2014 0 0 042.92

1714075759 VILANA ICAZA VICTOR HUGO


42.54 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/2014 0 0 042.54


2420 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. INSPECIONES EN SITIO Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA Y TECNICOS DE EMBRAER EN LA BASE AEREA DE MANTA

95.97 0.00 N 02/05/2014 05/05/201402/05/201402/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 495.97

1711223196 MORENO GARCIA VERONICA DEL PILAR

2421 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. INSPECCIONES EN SITIO Y REUNIONES DE TRABAJA CON EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA Y TECNICOS DE EMBRAER EN LA BASE AEREA DE MANTA

121.57 0.00 N 02/05/2014 05/05/201402/05/201402/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 4121.57

1715003651 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA

2422 42.92 0.00 N 02/05/2014 05/05/201402/05/201402/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 442.92

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

1 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS HOSPITALES HOSNAG DE LA ARMADA Y LA LIBERTAD PARA EXPLICAR COMO SE VA A LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS DOS HOSPITALES



42.54 0.00 N 02/05/2014 05/05/201402/05/201402/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 442.54


CENTRAL

2424 [P:05 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBRROGACIONES MARZO Y ABRIL AYALA, BARAHONA, HARO, HERNANDEZ, LARREA Y VALENCIA

1,999.65 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/201402/05/2014 06/05/2014 06/05/20140 4 41,614.84


CENTRAL

2425 [P:05 T:HO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL SAMANIEGO NELSON, CAICEDO ELENA,GARZON MAYRA

4,198.86 0.00 N 02/05/2014 02/05/201402/05/201402/05/2014 06/05/2014 06/05/20140 4 44,198.86

1705630661 MOSQUERA BURBANO PEDRO ANTONIO

2426 GABINETE MINISTERIAL MOSQUERA BURBANO PEDRO ANTONIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION AL EXTERIOR (GINEBRA)

335.78 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/2014 0 0 0335.78

0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN

2427 DIRECCION AUDITORIA INTERNA CALERO MOSCOSO GUILLERMO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA RECOPILACION DE INFORMACION Y PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE EJECUCION DE BIENES

345.06 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/2014 0 0 0345.06

1715623649 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA

2428 DIRECCION AUDITORIA INTERNAGALLEGOS CAIZA NANCY SIETEDIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION ADQ. Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON LA DOCUMENTACION SUFICIENTE

616.20 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/2014 0 0 0616.20

1308137403 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO

2429 120.00 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

2 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD ADM FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL GABINETE MINISTERIAL PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA SRA MINISTRA


2430 GABINETE MINISTERIAL MOSQUERA BURBANO PEDRO ANTONIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION AL EXTERIOR (GINEBRA)

335.78 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/201405/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 2335.78

0501676647 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN

2431 DIRECCION AUDITORIA INTERNA CALERO MOSCOSO GUILLERMO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA RECOPILACION DE INFORMACION Y PLANIFICACION PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE EJECUCION DE BIENES

345.06 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/201405/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 2345.06


2432 DIRECCION AUDITORIA INTERNAGALLEGOS CAIZA NANCY SIETEDIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION ADQ. Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON LA DOCUMENTACION SUFICIENTE

616.20 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/201405/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 2616.20


2433 COORD ADM FINANCIERA VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL GABINETE MINISTERIAL PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA SRA MINISTRA

120.00 0.00 N 05/05/2014 05/05/201405/05/201405/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 2 2120.00


CENTRAL

2434 [P:04 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES A YANEZ GINA Y ROMERO ALEXANDRA

2,865.39 0.00 N 05/05/2014 06/05/201405/05/201405/05/2014 07/05/2014 07/05/20140 0 21,969.45

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

2435 16.20 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/2014 0 0 016.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

3 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-MARZ-2014 AL 28 ABRIL-2014 FACTURA 026-001-001231745

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 2436 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE VALORES EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNCACION SOCIAL FACTURAS 0007379/0210639/001743685/001739132

35.00 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/2014 0 0 035.00

0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA

2437 COMUNICACION SOCIAL ABRIL GUERRERO AIDA MARIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION PREPARATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MUSEOS CENTROS CULTURALES DE INVESTIGACION DE DEFENSA

77.97 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/2014 0 0 077.97

1001488145 PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO

2438 GABINETE MINISTERIAL PAZMINO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITAR LA PRIMERA ZONA NAVAL Y LA BASE SUR DE LA MARINA A EFECTOS DE VALIDAR LA INFORMACION DE LA CONFIGURACION ARQUITECTONICA

137.26 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/2014 0 0 0137.26


2439 GABINETE MINISTERIAL PAZMINO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR ASESOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA VER REMODELACION DEL TEATRO DE LOJA A CARGO DE CUERPO DE INGENIEROS

40.05 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/2014 0 0 040.05

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2440 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA 0057304/00057581/0057305/0057580

(5,238.72) 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/201406/05/2014 0 0 0(5,238.72)

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2441 MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA 0057304/00057581/0057305/0057580

5,238.72 0.00 S 06/05/2014 0 0 05,238.72

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2442 5,238.72 0.00 N 06/05/2014 06/05/201406/05/201406/05/2014 0 0 05,238.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

4 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARITETOUR CIA. LTDA. PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA 0057304/00057581/0057305/0057580


2443 GABINETE MINISTERIAL PAZMINO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITAR LA PRIMERA ZONA NAVAL Y LA BASE SUR DE LA MARINA A EFECTOS DE VALIDAR LA INFORMACION DE LA CONFIGURACION ARQUITECTONICA

137.26 0.00 N 06/05/2014 07/05/201406/05/201406/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 6 8137.26


2444 GABINETE MINISTERIAL PAZMINO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR ASESOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA VER REMODELACION DEL TEATRO DE LOJA A CARGO DE CUERPO DE INGENIEROS

40.05 0.00 N 06/05/2014 07/05/201406/05/201406/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 6 840.05

0101213403 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA

2445 COMUNICACION SOCIAL ABRIL GUERRERO AIDA MARIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION PREPARATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE MUSEOS CENTROS CULTURALES DE INVESTIGACION DE DEFENSA

77.97 0.00 N 06/05/2014 08/05/201406/05/201406/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 6 877.97

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

2446 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CONSUMO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28-MARZ-2014 AL 28 ABRIL-2014 FACTURA 026-001-001231745

16.20 0.00 N 06/05/2014 07/05/201406/05/201406/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 6 816.20

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 2447 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE VALORES EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE COMUNCACION SOCIAL FACTURAS 0007379/0210639/001743685/001739132

35.00 0.00 N 06/05/2014 07/05/201406/05/201406/05/2014 09/05/2014 09/05/20140 2 235.00


CENTRAL

2448 [P:04 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA DE ABRIL 2014 LOSEP Y CODIGO DETRABAJO

28,238.95 0.00 N 07/05/2014 07/05/201407/05/201407/05/2014 08/05/2014 08/05/20140 0 022,106.13


CENTRAL

2449 251.14 0.00 N 07/05/2014 08/05/201407/05/201407/05/2014 09/05/2014 09/05/20140 0 2136.94

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

5 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL 2014 A QUIÑONEZ, ORTEGA Y PAEZ- FUNCIONARIOS EN COMISION CON SUELDO

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2450 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOCONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFEENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA CAERTERA DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

4,944.64 0.00 N 07/05/2014 07/05/201407/05/2014 0 0 04,944.64

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

2451 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE ABRIL 2014 FACTURA 001-001-004408719 /001-004408721

78.65 0.00 N 07/05/2014 07/05/201407/05/2014 0 0 078.65

1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD

2452 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ SOLEDAD CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DER SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REISION Y ANALISIS DE UNA MUESTRA DEL 50% DE ADQUSICIONES Y CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE EXAMEN ESPECIAL EN EL COM,ANDO GUARDACOSTAS

334.70 0.00 N 07/05/2014 07/05/201407/05/2014 0 0 0334.70

1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO

2453 DIRECCION AUDITORIA INTERNA JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE DEFENSA

332.60 0.00 N 07/05/2014 07/05/201407/05/2014 0 0 0332.60

1705582391 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO

2454 DIRECCION AUDITORIA INTERNA JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE DEFENSA

332.60 0.00 N 08/05/2014 12/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6332.60

1710088897 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD

2455 334.70 0.00 N 08/05/2014 12/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6334.70

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

6 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ SOLEDAD CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DER SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REISION Y ANALISIS DE UNA MUESTRA DEL 50% DE ADQUSICIONES Y CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DE EXAMEN ESPECIAL EN EL COM,ANDO GUARDACOSTAS


2456 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA CORRESPOPNDIENTE AL PERIODO 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE ABRIL 2014 FACTURA 001-001-004408719 /001-004408721

78.65 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 4 678.65


2457 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOCONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFEENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE ESTA CAERTERA DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

4,944.64 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 4 64,944.64

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

2458 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE MENAJE 2 ENFRIADORES Y UN PURIFICADOR FACTURA S 001-001-0000022

632.81 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0632.81


2459 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE MENAJE (SEIS CALEFACTORES) FACTURA S 001-001-0000024

533.50 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0533.50

1713821088001 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO

2460 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO PARA ADQUISICION DE PANTALLA DIGITAL FACTURA S 001-001-0000378

806.40 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0806.40

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

2461 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUSEOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS MESES DE FEBRERO HASTA ABRIL 2014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS

399.14 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0399.14

1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

2462 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ASIGNACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADOPOR PARTE DEL ESTADO PARA FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014

528.36 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0528.36

1102619226 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA

2463 336.78 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0336.78

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

7 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TENESACA INES LUCIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ENVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LA BRIGADA DE INFANTERIA GUAYAS

0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL

2464 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GARCIA VALVERDE DAVID CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE PLANIFICAR DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS BC-1 AGRUCOMGE

241.34 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0241.34

0200718302 SALTOS CHAVEZ FRANKLIN RENAN

2465 GABINETE MINISTERIAL SALTOS CHAVEZ FRANKLIN RENAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO INSPECCION TECNICA Y VERIFICACION DE OBRA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE LOS DORMITORIOS PARA 256 ASPIRANTES

34.03 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 034.03

1702984863 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO

2466 COORDINACION ASESORIA JURIDICA RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON PROCURADURIA GENERRAL DEL ESTADO

20.03 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 020.03


2467 COORD BIENES ESTRATEGICOS DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 5TA REUNION DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE OPERACION DEL CONTRATO D 035

23.52 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 023.52

1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE

2468 COORD BIENES ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSEUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOLECTAR INFORMACION DE LOS PREDIOS SAN FILIPINO Y RIO 7 EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

43.67 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 043.67

1710788538 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA

2469 214.38 0.00 S 08/05/2014 0 0 0214.38

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

8 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC- APÒYO AL DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISITIR A TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEL DIFASA DE LA MARINA

1713706917 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE

2470 SUBSEC- APÒYO AL DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEL DIFASA DE LA MARINA

385.72 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0385.72


2471 SUBSEC- APÒYO AL DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISITIR A TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEL DIFASA DE LA MARINA

214.38 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0214.38

1704944808 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO

2472 SUBSEC. DE DEFENSA APÒYO AL DESARROLLO TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE BLINDADA

325.00 0.00 S 08/05/2014 0 0 0325.00


2473 SUBSEC. DE DEFENSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE BLINDADA

325.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0325.00

0201203254 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO

2474 SUBSEC. DE DEFENSA CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

200.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

0602950164 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON

2475 200.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

9 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC. DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

0602705568 SANGUCHO MONTENEGRO MARCO ANTO

2476 SUBSEC. DE DEFENSA SANGUCHO MONTENEGRO MARCO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

200.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

0603991308 AMBOYA VELATA LUIS FRANSISCO

2477 SUBSEC. DE DEFENSA AMBOYA VELATA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

200.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

1002848909 RIVERA MONTESDEOCA LUIS OSWALDO

2478 SUBSEC. DE DEFENSA RIVERA MONTESDEOCA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

200.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

1760000740001 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2479 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 882

80.00 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/201408/05/2014 0 0 080.00



152.95 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/201408/05/2014 0 0 0152.95


2481 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO REPOSICION GASTOS REALIZADOS DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL PUYO

4.80 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/2014 0 0 04.80



200.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

10 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



200.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0200.00



4.80 0.00 S 08/05/2014 0 0 04.80


2486 SUBSEC. DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA

200.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0200.00



4.79 0.00 N 08/05/2014 12/05/201408/05/201408/05/2014 13/05/2014 13/05/20140 0 44.79


2488 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ASIGNACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADOPOR PARTE DEL ESTADO PARA FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014, SEGUN FACTURA No. 001-002-000441561 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

471.75 56.61 N 08/05/2014 09/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 4 6528.36


2489 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ASIGNACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADOPOR PARTE DEL ESTADO PARA FUERZAS ARMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014, SEGUN FACTURA No. 001-002-000441561 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

56.61 0.00 N 08/05/2014 08/05/201408/05/201408/05/2014 0 0 056.61


2490 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES MUSEOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO POR LOS MESES DE FEBRERO HASTA ABRIL 2014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS

399.14 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 4 6399.14


2491 200.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

11 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC. DE DEFENSA CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA



325.00 0.00 N 08/05/2014 09/05/201408/05/2014 0 0 0325.00


2493 SUBSEC- APÒYO AL DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISITIR A TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEL DIFASA DE LA MARINA

214.38 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6214.38


2494 SUBSEC- APÒYO AL DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A TALLERES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEL DIFASA DE LA MARINA

385.72 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6385.72

1716630817 YANEZ MIRANDA MARIA JOSE

2495 COORD BIENES ESTRATEGICOS YANEZ MIRANDA MARIA JOSEUN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOLECTAR INFORMACION DE LOS PREDIOS SAN FILIPINO Y RIO 7 EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

43.67 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 643.67


2496 COORD BIENES ESTRATEGICOS DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 5TA REUNION DEL COMITE DE ENTENDIMIENTO ENCARGADO DE CERTIFICAR LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE OPERACION DEL CONTRATO D 035

23.52 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 623.52


2497 20.03 0.00 S 08/05/2014 0 0 020.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

12 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORDINACION ASESORIA JURIDICA RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON PROCURADURIA GENERRAL DEL ESTADO


2498 GABINETE MINISTERIAL SALTOS CHAVEZ FRANKLIN RENAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO INSPECCION TECNICA Y VERIFICACION DE OBRA DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE LOS DORMITORIOS PARA 256 ASPIRANTES

34.03 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 634.03

0908653975 GARCIA VALVERDE DAVID ABEL

2499 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GARCIA VALVERDE DAVID CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE PLANIFICAR DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS BC-1 AGRUCOMGE

241.34 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6241.34

1102619226 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA

2500 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GONZALEZ TENESACA INES LUCIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ENVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LA BRIGADA DE INFANTERIA GUAYAS

336.78 0.00 N 08/05/2014 12/05/201409/05/201408/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 6336.78

1709537540 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO

2501 COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

20.03 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 020.03


2502 COORDINACION ASESORIA JURIDICA RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON PROCURADURIA GENERRAL DEL ESTADO

(20.03) 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0(20.03)

1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES

2503 COORD ASESORIA JURIDICA ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA REVISION DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES DE ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0120.00


2504 20.03 0.00 N 09/05/2014 12/05/201409/05/201409/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 420.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

13 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORDINACION ASESORIA JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

1000926780001 PROANO HERRERA EDITA XIMENA

2505 PROANO HERRERA EDITA XIMENA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BEPMM. factura 001-001-.0027044

7,613.81 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 07,613.81

1803522166 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES

2506 COORD ASESORIA JURIDICA ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA REVISION DE PROCESOS JUDICIALES DE INTERES DE ESTA CARTERA DE ESTADO

120.00 0.00 N 09/05/2014 12/05/201409/05/201409/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 4120.00



6,798.05 815.76 N 09/05/2014 12/05/201409/05/201409/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 46,906.82



815.76 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/201409/05/2014 0 0 0815.76

1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO

2509 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVUALAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

359.77 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0359.77

0702543059 S.P. CACAO NARANJO LOURDES

2510 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA S.P. CACAO NARANJO LOURDES CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVULUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

367.41 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0367.41

0602315129 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA

2511 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

586.34 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0586.34

0103588752 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH

2512 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

365.36 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0365.36

0912138641 QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY

2513 36.72 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 036.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

14 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN TALLER CON LOS DIRECTIVOS DE LOS HOSPITALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN GUAYAQUIL

1705137311 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER

2514 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A GUAYAQUIL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

50.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 050.00

1717362097 BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.

2515 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A GUAYAQUIL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 020.03

0602672420 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH

2516 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 020.03

1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER

2517 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

50.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 050.00

1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO

2518 COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

40.61 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 040.61

1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO

2519 50.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 050.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

15 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS


2520 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

20.03 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 020.03

1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA

2521 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

12.32 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 012.32

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 2522 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A LA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

30.44 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 030.44

1706773189 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO

2523 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA INCORPORACION DE LA DRAGA YANUNCAY A LA ARMADA DEL ECUADOR Y PARTICIPAR EN REUNION DEL INOCAR

150.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0150.00

1720223369 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA

2524 BIENES Y CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION FISICA DEL PREDIO DENOMINADO ISLA TRINITARIA

123.24 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0123.24

0400898490 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO

2525 93.88 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 093.88

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

16 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE AREAS DISPONIBLES EN COMIL 2 Y UBICACION LINDEROS DEL PREDIO DENOMINADO ISLA TRINITARIA

0915641401 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE

2526 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. JOSEPH TOMALA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR TRAMITES ENTRE LA DIRECCION CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS DEL MIDENA Y RETIRO DE MATERIALES PARA LA OFICINA

200.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0200.00

1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER

2527 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR TRAMITES ENTRE LA DIRECCION CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS DEL MIDENA Y RETIRO DE MATERIALES PARA LA OFICINA

200.00 0.00 N 09/05/2014 09/05/201409/05/2014 0 0 0200.00


2528 DESPACHO MINISTERIAL LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A GUAYAQUIL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

50.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 250.00


2529 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A GUAYAQUIL PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 220.03


2530 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 220.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

17 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1706557251 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER

2531 COMUNICACION SOCIAL QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

50.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 250.00

1716073869 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO

2532 COMUNICACION SOCIAL TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES PROTOCOLARIAS Y PERIODISTICAS DE LA CEREMIONIA DE ENTREGA DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

40.61 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 240.61

1714148705 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO

2533 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVUALAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

359.77 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 2359.77

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 2534 COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A LA COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A LA COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

30.44 0.00 N 12/05/2014 14/05/201412/05/201412/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 430.44

1709215816 JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO

2535 COMUNICACION SOCIAL JACOME FREIRE CARLOS RAMIRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

50.00 0.00 N 12/05/2014 14/05/201412/05/201412/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 450.00


2536 COMUNICACION SOCIAL GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

20.03 0.00 N 12/05/2014 14/05/201412/05/201412/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 420.03

1715528913 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA

2537 COMUNICACION SOCIAL MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR A COBERTURA PERIODISTICA PROTOCOLARIA A LA BRIGADA CABALLERIA BLINDADA N 11 GALAPAGOS

12.32 0.00 N 12/05/2014 14/05/201412/05/201412/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 412.32


2538 36.72 0.00 N 12/05/2014 13/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 236.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

18 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN TALLER CON LOS DIRECTIVOS DE LOS HOSPITALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN GUAYAQUIL

0103588752 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH

2539 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

365.36 0.00 N 12/05/2014 13/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 2365.36


2540 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

586.34 0.00 N 12/05/2014 13/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 2586.34

0702543059 S.P. CACAO NARANJO LOURDES

2541 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA S.P. CACAO NARANJO LOURDES CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVULUAR EL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NAVAL

367.41 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 2367.41


2542 GABINETE MINISTERIAL CPNV. HUMBERTO GOMEZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE ASISTIR A LA INCORPORACION DE LA DRAGA YANUNCAY A LA ARMADA DEL ECUADOR Y PARTICIPAR EN REUNION DEL INOCAR

150.00 0.00 N 12/05/2014 13/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 2150.00


2543 BIENES Y CATASTROS SP. CARLA CRUZ PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION FISICA DEL PREDIO DENOMINADO ISLA TRINITARIA

123.24 0.00 N 12/05/2014 13/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 2123.24


2544 93.88 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/201412/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 2 293.88

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

19 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BIENES Y CATASTROS SP. WASHINGTON VINUEZA PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACION DE AREAS DISPONIBLES EN COMIL 2 Y UBICACION LINDEROS DEL PREDIO DENOMINADO ISLA TRINITARIA

1002168100 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER

2545 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. EDISON RECALDE PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR TRAMITES ENTRE LA DIRECCION CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS DEL MIDENA Y RETIRO DE MATERIALES PARA LA OFICINA

200.00 0.00 N 12/05/2014 19/05/201412/05/201412/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 4 10200.00


2546 BIENES ESTRATEGICOS SGOS. JOSEPH TOMALA PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2014 A FIN DE REALIZAR TRAMITES ENTRE LA DIRECCION CONTRACTUAL Y EJECUCION DE CONTRATOS DEL MIDENA Y RETIRO DE MATERIALES PARA LA OFICINA

200.00 0.00 N 12/05/2014 19/05/201412/05/201412/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 4 10200.00

1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO

2547 COORD. BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LA MODERNIZACION DE LA EMBARCACION CHIMBORAZO

20.03 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 020.03

1717601833 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA

2548 COORD. BIENES ESTRATEGICOS CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA 22 Y LA ESTACIO AERONAVAL DE MANTA

15.46 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 015.46

1715125249 ARTEAGA GORDON MARITZA GABRIELA

2549 COORD. BIENES ESTRATEGICOS ARTEAGA GORDON MARITZA GABRIELA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA 22 Y LA ESTACIO AERONAVAL DE MANTA

40.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 040.00


2550 58.95 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 058.95

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

20 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD. BIENES ESTRATEGICOS CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA UNN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA DE COMBATE TAURA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO ESMA SALINAS


2551 COORD. BIENES ESTRATEGICOS ARTEAGA GORDON MARITZA GABRIELA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA DE COMBATE TAURA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO Y ESMA SALINAS

120.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 0120.00

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2552 COORD. BIENES ESTRATEGICOS SANDRA GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

206.30 0.00 S 12/05/2014 0 0 0206.30

1712386281 MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA

2553 COORD. BIENES ESTRATEGICOS MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

210.30 0.00 S 12/05/2014 0 0 0210.30

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2554 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

206.30 0.00 N 12/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0206.30


2555 SUBSE APOYO AL DESARROLLO MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

210.30 0.00 N 12/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0210.30


2556 65.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

21 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS DEFENSA NACIONAL TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA A LA REUNION DE INSTITUTOS DE LA DEFENSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO

2557 DIRECION DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL NARVAEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO PARTICIPAR DICTANDO CONFERENCIA SOLICITANDO EN LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJERCITO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

40.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 040.00

1002356242 MORENO RUIZ MARCO VINICIO

2558 COORD ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIGUEL NARVAEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA AGENCIA DE TRANSITO DE CAYAMBE PARA CONTINUAR PORCESO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR

43.20 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 043.20

1103821912 ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA

2559 DIRECCION ADM DE PROCESOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIANRIOS DEL CIDFAE DAC Y YACHAY A FIN DE INDENTIFICAR LA UBICACION TENTATIVA DE LA PISTA PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FAE

46.28 0.00 S 12/05/2014 0 0 046.28

0702790585 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO

2560 DIRECCION ADM DE PROCESOS ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CAPACITACION DE DIAGRAMACION DE SERVICIO EN LA HERRAMIENBTA BIZAGI AL PERSONAL DE SERVICIOS DE LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL MIDENA E INOCAR

120.00 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 0120.00


2561 DIRECCION ADM DE PROCESOS ARROBO LIZBETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIANRIOS DEL CIDFAE DAC Y YACHAY A FIN DE INDENTIFICAR LA UBICACION TENTATIVA DE LA PISTA PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FAE

46.28 0.00 N 12/05/2014 12/05/201412/05/2014 0 0 046.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

22 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CENTRAL

2562 [P:04 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVO TROYA JAIME, CHIRIBOGA ANDRES, CORRESPONDIENTES A ENERO 2014

424.16 0.00 N 12/05/2014 15/05/201412/05/201412/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 8424.16


2563 COORD. BIENES ESTRATEGICOS ARTEAGA GORDON MARITZA GABRIELA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA DE COMBATE TAURA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO Y ESMA SALINAS

120.00 0.00 N 13/05/2014 16/05/201413/05/201413/05/2014 19/05/2014 19/05/20140 2 6120.00


2564 COORD. BIENES ESTRATEGICOS CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA UNN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA DE COMBATE TAURA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO ESMA SALINAS

58.95 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 058.95


2565 COORD. BIENES ESTRATEGICOS ARTEAGA GORDON MARITZA GABRIELA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA 22 Y LA ESTACIO AERONAVAL DE MANTA

40.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 240.00


2566 COORD. BIENES ESTRATEGICOS CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA CONSTATACION FISICA DE LAS AERONAVES (HELICOPTEROS Y AVIONES) EN EL ALA 22 Y LA ESTACIO AERONAVAL DE MANTA

15.46 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 215.46

1709984908 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO

2567 COORD. BIENES ESTRATEGICOS CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTATACION FISICA DE LA MODERNIZACION DE LA EMBARCACION CHIMBORAZO

20.03 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 220.03


2568 65.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

23 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS DEFENSA NACIONAL TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA A LA REUNION DE INSTITUTOS DE LA DEFENSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1715907802 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO

2569 DIRECION DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL NARVAEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO PARTICIPAR DICTANDO CONFERENCIA SOLICITANDO EN LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJERCITO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

40.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 240.00


2570 COORD ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIGUEL NARVAEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA AGENCIA DE TRANSITO DE CAYAMBE PARA CONTINUAR PORCESO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR

43.20 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 243.20


2571 DIRECCION ADM DE PROCESOS ARROBO LIZBETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE URCUQUI ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIANRIOS DEL CIDFAE DAC Y YACHAY A FIN DE INDENTIFICAR LA UBICACION TENTATIVA DE LA PISTA PARA CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FAE

46.28 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 246.28


2572 DIRECCION ADM DE PROCESOS ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CAPACITACION DE DIAGRAMACION DE SERVICIO EN LA HERRAMIENBTA BIZAGI AL PERSONAL DE SERVICIOS DE LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL MIDENA E INOCAR

120.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2120.00

0916656556001 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO

2573 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO PAGO EL 60% DEL CONTRATO (PAGO FINAL) SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES FACTURA 001-001-00000458 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

16,070.00 1,928.40 N 13/05/2014 19/05/201415/05/201413/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 4 108,035.00

0916656556001 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO

2573 16,070.00 1,928.40 N 13/05/2014 19/05/201415/05/201413/05/2014 23/05/20142 4 08,035.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

24 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO PAGO EL 60% DEL CONTRATO (PAGO FINAL) SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES FACTURA 001-001-00000458 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 2574 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL PAGO DE PASAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

6.00 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 06.00

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 2575 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. EQUIPO DE ACCESO DE LA PUERTA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 004-001-000002011

896.00 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0896.00


2576 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2014 FACTURAS 001-007-001282107/001-007-00128211/ 001-007-001282108

5,554.75 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 05,554.75

1709463028001 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA

2577 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA DISEÑO DIAGRAMACION AGENDA POLITICA DE LA DEFENSAFACTURA 001-001-000-0001201

7,602.56 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 07,602.56

1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO

2578 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA EMPASTADO DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION JIAM-UAV-AN-251 FACTURA S 001-001-000008668

77.28 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 077.28


2579 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO ADQUISICION DE UN PERCHERO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-000030

72.91 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 072.91

1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 2580 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA ADQUISCION DE UNA CORTINA ENROLLABLE FACTURA 001-001-009373

90.27 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 090.27

1716895188001 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA

2581 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE DOS CALEFACTORES PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-00001272

235.20 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0235.20


2582 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-000001270

84.00 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 084.00

1713866075001 ESTRELLA GUARQUILA XIMENA TATIANA

2583 768.25 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0768.25

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

25 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTRELLA GUARQUILA XIMENA TATIANA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA FACTURA 002-001-0000785

1708756927001 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS

2584 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE MICROFILMADORA CANON MICROPINTER 90 FACTURA S 002-001-0000461

246.40 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0246.40

1705104162 QUISHPE JORGE ANIBAL 2585 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUISHPE JORGE ANIBAL PAGO DE PASAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

6.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 26.00

1720227345 MUNOZ FREIRE PATRICIA ALEXANDRA

2586 SUBSE DEPLANIFICACION PATRICIA MUÑOZ UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014

169.73 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0169.73

1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO

2587 SUBSE DEPLANIFICACION SANTIAGO MELGAR UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014

115.00 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0115.00

1716602394 PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE

2588 SUBSE DEPLANIFICACION DANIEL PALACIOS UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014

123.24 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0123.24

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2589 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

368.78 0.00 S 13/05/2014 0 0 0368.78


2590 362.69 0.00 S 13/05/2014 0 0 0362.69

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

26 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSE APOYO AL DESARROLLO MOROCHO OLGA PATRICIA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL, REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS


2591 SUBSE APOYO AL DESARROLLO VICTOR VILAÑA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL, REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

513.53 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0513.53


2592 SUBSE APOYO AL DESARROLLO MOROCHO OLGA PATRICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL, REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

362.69 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0362.69

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2593 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

368.78 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0368.78

1704378635 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN

2594 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO FABIAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISION DE LA PRIMERA FASE Y EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO CON DIRBIE Y CIA MC SYSTEM

321.47 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0321.47

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2595 368.78 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2368.78

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

27 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS


2596 SUBSE APOYO AL DESARROLLO MOROCHO OLGA PATRICIA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL, REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

362.69 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2362.69


2597 SUBSE APOYO AL DESARROLLO VICTOR VILAÑA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL NAVAL, REVISION DE LOS ARCHIVOS DE EXEL PARA LA CARGA DE INFORMACION EN LA BASE DE DATOS

513.53 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2513.53


2598 ffff 1,928.40 0.00 S 13/05/2014 0 0 01,928.40

1716602394 PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE

2599 SUBSE DEPLANIFICACION DANIEL PALACIOS UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014

123.24 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2123.24

1722699491 MELGAR POLUCHE LEONEL SANTIAGO

2600 SUBSE DEPLANIFICACION SANTIAGO MELGAR UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014

115.00 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2115.00

1720227345 MUNOZ FREIRE PATRICIA ALEXANDRA

2601 169.73 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2169.73

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

28 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSE DEPLANIFICACION PATRICIA MUÑOZ UN DIA DE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA CAPACITACION PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS A LOS GERENTES DE LA FUERZA NAVAL PARA ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO 2014


2602 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO PAGO EL 60% DEL CONTRATO (PAGO FINAL) SOBRE LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES FACTURA 001-001-00000458 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

1,928.40 0.00 N 13/05/2014 15/05/201415/05/201414/05/2014 2 0 01,928.40


2603 SUBSE APOYO AL DESARROLLO MOROCHO MOPOSA OLGA PATRICIA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

210.30 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2210.30

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 2604 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

206.30 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2206.30


2605 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RODRIGUEZ EDUARDO FABIAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISION DE LA PRIMERA FASE Y EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO CON DIRBIE Y CIA MC SYSTEM

321.47 0.00 N 13/05/2014 14/05/201413/05/201413/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 2 2321.47


CENTRAL

2606 [P:05 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL LIQUIDACION HABERES SRS. CORONEL GIOVANNI, MOYA JOSE, SANDOVAL PAOLA, CEDEÑO TATIANA Y FLORES FRANCISCO

13,251.12 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/201413/05/2014 14/05/2014 14/05/20140 0 011,415.36

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2607 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RENOVACION DE SOAT MOTOCICLETA SUSUKI EA 0531 QUE PRESTA SERVICIOS EN LA COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS

25.25 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 025.25

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

29 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705877296 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA

2608 DESPACHO MINISTERIAL ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y ASISTIR A CEREMONIA EN LA BASE NAVAL SUR

20.03 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 020.03

0912262847 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE

2609 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y ASISTIR A CEREMONIA EN LA BASE NAVAL SUR

20.03 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 020.03

1712704616 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER

2610 DESPACHO MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION EN EL COLEGIO MILITAR PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE ATENDER SOLICITUD DE INMOBILIAR

197.88 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0197.88

0602301111 MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUAMAN

2611 SUBSEC. DE DESARROLLO MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUAMAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DEFENSA Y UNIDAD EDUCATIVA TNTE HUGO ORTIZ

115.55 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0115.55


CENTRAL

2612 [P:05 T:IZ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO POR DESAHUCIO RAMOS WILSON

6,779.08 0.00 N 13/05/2014 27/05/201413/05/201413/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 2 166,779.08

1712022464 SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO

2613 COORD BIENES ESTRATEGICOS SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS PARA ARRANQUE DE TOPOGRAFIA Y GPS CINEMATICO, MEDIACION DEL PREDIO PUERTO AZUL EN CUSTODIA DE LA FUERZA NAVAL

200.00 0.00 N 13/05/2014 13/05/201413/05/2014 0 0 0200.00


CENTRAL

2614 [P:04 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR EXTRAS-SUBROGACIONES-ENCARGOS DE ABRIL 2014- SANGOLUISA-HERNANDEZ-RUALES-BALSECA-PILCO

132.98 0.00 N 13/05/2014 15/05/201413/05/201413/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 6111.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

30 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2615 DESPACHO MINISTERIAL ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y ASISTIR A CEREMONIA EN LA BASE NAVAL SUR

20.03 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 220.03


2616 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y ASISTIR A CEREMONIA EN LA BASE NAVAL SUR

20.03 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 220.03


2617 DESPACHO MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION EN EL COLEGIO MILITAR PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE ATENDER SOLICITUD DE INMOBILIAR

197.88 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 2197.88


2618 SUBSEC. DE DESARROLLO MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUAMAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DEFENSA Y UNIDAD EDUCATIVA TNTE HUGO ORTIZ

115.55 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 2115.55

1712022464 SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO

2619 COORD BIENES ESTRATEGICOS SUNTASIG SORIA NELSON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POSICIONAMIENTO DE DOS PUNTOS GPS PARA ARRANQUE DE TOPOGRAFIA Y GPS CINEMATICO, MEDIACION DEL PREDIO PUERTO AZUL EN CUSTODIA DE LA FUERZA NAVAL

200.00 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 2200.00



(58.95) 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0(58.95)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

31 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

2621 MEMORANDO Nro. MDN-DAD-2014-0484-ME DEL 7 DE MAYO DEL 2014 Y NOTA DE CREDITO No.- 001-006-000002602 EMITIDA POR TAME EL 2 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO DE PASAJES NO UTILIZADOS DE ENERO A MARZO SE REGISTRA CON CARGO A LA FACTURA 001-004-000022093 DEL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

(5,058.63) (524.89) N 14/05/2014 23/05/201423/05/201415/05/2014 8 0 0(5,583.52)


CENTRAL

2622 [P:05 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS MAYO RUALES-BALSECA

413.37 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 21/05/2014 21/05/20140 6 6333.84


CENTRAL

2623 [P:04 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION ENCARGOS ABRIL- RUALES-BALSECA-

928.00 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0928.00


CENTRAL

2624 [P:04 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION ABRIL A HERNANDEZ PATRICIO

27.83 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 027.83


CENTRAL

2625 [P:04 T:SE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACION ABRIL A SANGOLUISA ANA

124.35 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 6100.42


CENTRAL


(928.00) 0.00 S 14/05/2014 0 0 0(928.00)


CENTRAL


(27.83) 0.00 S 14/05/2014 0 0 0(27.83)


CENTRAL


(928.00) 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0(928.00)


CENTRAL


(27.83) 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0(27.83)

1713083507001 PADILLA YEPEZ ROSA INES 2630 PADILLA YEPEZ ROSA INES 50 % DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA "ESTUDIO Y MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA DEFENSA "CASA DE SUCRE" factura s 001-001-000000302

14,000.00 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 014,000.00


CENTRAL

2631 1,048.08 0.00 N 14/05/2014 15/05/201414/05/201414/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 6846.38

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

32 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:04 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACIONES ABRIL RUALES-BALSECA-HERNANDEZ

1708562663 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARD

2632 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ROJAS SANCHEZ FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR EL AN ALISIS DE LOS AVANCES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR

132.62 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0132.62


2633 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUAMAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISITIR A PROCESO DE CIERRE DE LA FUNDACION DESPERTAR DE LOS ANGELES

12.32 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 012.32


2634 COORD-BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA BURBANO WASHINTON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MEDICION DE LOS LINDEROS DEL PREDIO DENOMINADO PUERTO AZUL EN CUSTODIA DE LA FUERZA NAVAL

165.97 0.00 N 14/05/2014 14/05/201414/05/2014 0 0 0165.97

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2635 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RENOVACION DE SOAT MOTOCICLETA SUSUKI EA 0531 QUE PRESTA SERVICIOS EN LA COORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS SEGUN FACTURA No. 002-004-0000006094.

25.25 0.00 S 14/05/2014 0 0 025.22


2636 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ROJAS SANCHEZ FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR EL AN ALISIS DE LOS AVANCES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR

132.62 0.00 N 14/05/2014 15/05/201415/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 2132.62


2637 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUAMAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISITIR A PROCESO DE CIERRE DE LA FUNDACION DESPERTAR DE LOS ANGELES

12.32 0.00 N 14/05/2014 15/05/201415/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 212.32


2638 165.97 0.00 N 14/05/2014 15/05/201415/05/201414/05/2014 16/05/2014 16/05/20140 0 2165.97

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

33 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD-BIENES ESTRATEGICOS VINUEZA BURBANO WASHINTON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MEDICION DE LOS LINDEROS DEL PREDIO DENOMINADO PUERTO AZUL EN CUSTODIA DE LA FUERZA NAVAL

1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO

2639 SEGURIDAD PAEZ MORENO DANNY MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

263.72 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0263.72

1712290756 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO

2640 SEGURIDAD QUEVEDO MADRID ROMMEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

231.59 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0231.59

0501793160 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO

2641 SEGURIDAD VILLALVA TOVAR EDISON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

226.08 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0226.08

0703608810 SANCHEZ SARMIENTO EDISON DAVID

2642 SEGURIDAD SANCHEZ SARMIENTO EDISON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

172.57 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0172.57

0802255976 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO

2643 SEGURIDAD CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMEDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

176.18 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0176.18

1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO 2644 153.03 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0153.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

34 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD MINO VELOZ LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSSA NACIONAL

1104533201 LEON CALDERON ROMEL JACSON

2645 SEGURIDAD ROSERO MIGUEL ANGEL RENE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

153.03 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0153.03

1700007758001 ROSERO MIGUEL ANGEL RENE

2646 ROSERO MIGUEL ANGEL RENE ADQUISICION DE UNA TRITURADORA FACTURA 2-002-001-000000040

130.05 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0130.05


TAME EP

2647 MEMORANDO Nro. MDN-DAD-2014-0353-ME DEL 4 DE ABRIL DEL 2014 Y NOTA DE CREDITO No.- 001-006-000002338 EMITIDA POR TAME EL 4 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE PASAJES NO UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE - 2013, SE REGISTRA CON CARGO A LA FACTURA 001-004-000020887 DEL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

(1,707.72) 0.00 S 15/05/2014 0 0 0(1,707.72)


2648 COORD BIENES ESTRATEG CORDOVA BEDON DENNISE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CONSTACION FISICA DE LAS AERONAVES EN LA ALA DE COMBATE 22 TAURA ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO Y ESMA SALINAS

153.03 0.00 S 15/05/2014 0 0 0153.03



53.70 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 053.70

1719958934 PAZMINO FACTOS PAOLA ALEXANDRA

2650 184.72 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0184.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

35 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD BIENES ESTRATEG PAZMINO FACTOS PAOLA ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONSTACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA



(58.95) 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0(58.95)


TAME EP

2652 MEMORANDO Nro. MDN-DAD-2014-0353-ME DEL 4 DE ABRIL DEL 2014 Y NOTA DE CREDITO No.- 001-006-000002338 EMITIDA POR TAME EL 4 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE PASAJES NO UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE - 2013, SE REGISTRA CON CARGO A LA FACTURA 001-004-000021515 DEL 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

(1,707.72) 0.00 S 15/05/2014 0 0 0(1,707.72)


TAME EP

2653 MEMORANDO Nro. MDN-DAD-2014-0353-ME DEL 4 DE ABRIL DEL 2014 Y NOTA DE CREDITO No.- 001-006-000002338 EMITIDA POR TAME EL 4 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO DE PASAJES NO UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE - 2013, SE REGISTRA CON CARGO A LA FACTURA 001-004-000022093DEL 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

(1,707.72) (179.62) N 15/05/2014 23/05/201423/05/201415/05/2014 8 0 0(1,887.34)



53.70 0.00 N 15/05/2014 16/05/201415/05/201415/05/2014 19/05/2014 19/05/20140 2 453.70

1715606933 MINO VELOZ LUIS GONZALO 2655 SEGURIDAD MINO VELOZ LUIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSSA NACIONAL

153.03 0.00 S 15/05/2014 0 0 0153.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

36 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2656 SEGURIDAD ROSERO MIGUEL ANGEL RENE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

153.03 0.00 N 15/05/2014 20/05/201419/05/201415/05/2014 23/05/2014 23/05/20144 2 8153.03



176.18 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0176.18



172.57 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0172.57



226.08 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0226.08



231.59 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/2014 0 0 0231.59

1710163427 TNNV SU PAEZ MORENO DANNY MAURICIO

2661 SEGURIDAD PAEZ MORENO DANNY MAURICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

263.72 0.00 N 15/05/2014 22/05/201415/05/201415/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 8263.72

1719958934 PAZMINO FACTOS PAOLA ALEXANDRA

2662 184.72 0.00 N 15/05/2014 16/05/201415/05/201415/05/2014 19/05/2014 19/05/20140 2 4184.72

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

37 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD BIENES ESTRATEG PAZMINO FACTOS PAOLA ALEXANDRA DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONSTACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS AL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA


2663 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA EMPASTADO DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION JIAM-UAV-AN-251 FACTURA S 001-001-000008668 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

69.00 8.28 N 15/05/2014 19/05/201415/05/201415/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 4 870.10


CENTRAL

2664 [P:05 T:FD A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVO TROYA JAIME DIC/13 Y MORA SEBASTIAN NOV/13

559.77 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/201415/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 4559.77


2665 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PARA EMPASTADO DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION JIAM-UAV-AN-251 FACTURA S 001-001-000008668 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

8.28 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/201415/05/2014 0 0 08.28


2666 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE MICROFILMADORA CANON MICROPINTER 90 FACTURA S 002-001-0000461 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

220.00 26.40 N 15/05/2014 19/05/201415/05/201415/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 4 8223.52


2667 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE MICROFILMADORA CANON MICROPINTER 90 FACTURA S 002-001-0000461 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

26.40 0.00 N 15/05/2014 15/05/201415/05/201415/05/2014 0 0 026.40

1713083507001 PADILLA YEPEZ ROSA INES 2668 PADILLA YEPEZ ROSA INES 50 % DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA "ESTUDIO Y MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA DEFENSA "CASA DE SUCRE" factura s 001-001-000000302 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

12,500.00 1,500.00 N 15/05/2014 20/05/201416/05/201415/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 811,250.00

1713083507001 PADILLA YEPEZ ROSA INES 2669 PADILLA YEPEZ ROSA INES 50 % DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA "ESTUDIO Y MUSEOGRAFIA DEL MUSEO DE LA DEFENSA "CASA DE SUCRE" factura s 001-001-000000302 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

1,500.00 0.00 N 15/05/2014 16/05/201416/05/201415/05/2014 0 0 01,500.00


2670 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA DEL 27 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2014 FACTURAS 001-007-001282107/001-007-00128211/ 001-007-001282108

5,554.75 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 65,554.75

0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO

2671 291.96 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0291.96

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

38 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD CARRERA FREIRE MANUEL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL


2672 ESTRELLA GUARQUILA XIMENA TATIANA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA FACTURA 002-001-0000785 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

685.94 82.31 N 16/05/2014 21/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 6736.70

0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE

2673 SEGURIDAD MENDOZA RENDON EDGAR DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

188.67 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0188.67

1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO

2674 SEGURIDAD ROBERTO CARLOS PAUCAR DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL Y PRESIDENCIAL EN EL INAE

201.95 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0201.95

0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY

2675 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL Y PRESIDENCIAL EN EL INAE

222.81 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0222.81


2676 ESTRELLA GUARQUILA XIMENA TATIANA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA FACTURA 002-001-0000785 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

82.31 0.00 N 16/05/2014 19/05/201419/05/201416/05/2014 2 0 082.31


2677 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA DISEÑO DIAGRAMACION AGENDA POLITICA DE LA DEFENSAFACTURA 001-001-000-0001201 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

6,788.00 814.56 N 16/05/2014 22/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 0 66,896.61


2678 814.56 0.00 N 16/05/2014 19/05/201419/05/201416/05/2014 2 0 0814.56

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

39 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA DISEÑO DIAGRAMACION AGENDA POLITICA DE LA DEFENSAFACTURA 001-001-000-0001201 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

0924167307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE

2679 SEGURIDAD MENDOZA RENDON EDGAR DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

188.67 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 6188.67

0921737292 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO

2680 SEGURIDAD CARRERA FREIRE MANUEL TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA PARA EL ESTABLECIMIENBTO DE RUTAS HELIPUERTO Y HOSPEDAJE , PREVIO EL DESPLAZAMIENTO DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

291.96 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 6291.96

0919716712 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY

2681 SEGURIDAD GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL Y PRESIDENCIAL EN EL INAE

222.81 0.00 N 16/05/2014 22/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 0 6222.81

1711922417 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO

2682 SEGURIDAD ROBERTO CARLOS PAUCAR DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA PARA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA A FIN DE CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL Y PRESIDENCIAL EN EL INAE

201.95 0.00 N 16/05/2014 22/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 0 6201.95


CENTRAL

2683 [P:05 T:AJ A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA RETROACTIVO QUINTANA DIEGO DESDE OCTUBRE/13 A MARZO/14; TINTIN ARTURO FEBRERO/14

450.47 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/201416/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 4450.47


CENTRAL

2684 [P:05 T:HE A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS ABRIL 2014 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

2,830.22 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/201416/05/2014 20/05/2014 20/05/20140 4 42,491.25

1709122368 MURILLO CARRILLO GUSTAVO

2685 1,515.15 0.00 S 16/05/2014 0 0 01,515.15

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

40 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO SEIS DIAS DE VIATICO9S Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL PARA LA VERIFICACION DE LA ZONA DE EXCLUSION DE FUMIGACION DEL HERBICIDA GLISOFATO


2686 GABINETE MINISTERIAL RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO DOS DIAS DE VIATICO9S POR COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS A APOYAR A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERS DE AMERICA DEL SUR Y PAISES (ASPA)

469.90 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0469.90

0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA

2687 GABINETE MINISTERIAL CHAVEZ VALLEJO GINA TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS A APOYAR A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERES DE AMERICA DEL SUR Y PAISES (ASPA)

822.33 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0822.33

1706730205 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE

2688 SUBS-APOYO AL DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION SOBRE TRASLADO DEL ASTILLERO COMO COMPROMISO PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 020.03

1718047101 Duque Romero Carmen Raquel 2689 COORD DE BIENES ESTRATEGICOS CARMEN DUQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS

32.44 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 032.44


2690 COORD DE BIENES ESTRATEGICOS CARLA CRUZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LEGALIZAR EL PREDIO DENOMINADO DESTACAMENTO CUNY

203.41 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0203.41


2691 235.46 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0235.46

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

41 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSECRETARIA PLANIFICACIONFRANKLIN SALTOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR LA INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAS BASES NAVALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PLANIFICAR LA REUBICACION DE LAS MISMAS

0601529845 CHAVEZ VALLEJO GINA ESMERALDA

2692 GABINETE MINISTERIAL CHAVEZ VALLEJO GINA TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS A APOYAR A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERES DE AMERICA DEL SUR Y PAISES (ASPA)

822.33 0.00 N 16/05/2014 27/05/201419/05/201416/05/2014 29/05/2014 29/05/20142 2 12822.33


2693 GABINETE MINISTERIAL RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO DOS DIAS DE VIATICO9S POR COMISION AL EXTERIOR PERU PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS A APOYAR A LA SRA MINISTRA DE DEFENSA EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERS DE AMERICA DEL SUR Y PAISES (ASPA)

469.90 0.00 N 16/05/2014 27/05/201419/05/201416/05/2014 29/05/2014 29/05/20142 2 12469.90


2694 SUBS-APOYO AL DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION SOBRE TRASLADO DEL ASTILLERO COMO COMPROMISO PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 620.03


2695 COORD DE BIENES ESTRATEGICOS CARLA CRUZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LEGALIZAR EL PREDIO DENOMINADO DESTACAMENTO CUNY

203.41 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 6203.41


2696 235.46 0.00 S 16/05/2014 0 0 0235.46

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

42 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSECRETARIA PLANIFICACIONFRANKLIN SALTOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR LA INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAS BASES NAVALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PLANIFICAR LA REUBICACION DE LAS MISMAS


32.44 0.00 S 16/05/2014 0 0 032.44

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

2698 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE L SRA MINISTRA EN EL ECU 911 EN SAMBORODOM FACTURA 001-777-002115752

224.00 0.00 N 16/05/2014 16/05/201416/05/2014 0 0 0224.00


2699 SUBSECRETARIA PLANIFICACIONFRANKLIN SALTOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EVALUAR LA INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN LAS BASES NAVALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PLANIFICAR LA REUBICACION DE LAS MISMAS

235.46 0.00 N 16/05/2014 20/05/201419/05/201416/05/2014 23/05/2014 23/05/20142 2 6235.46


CNT EP

2700 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA factura 137-003-001177940

449.12 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0449.12


CNT EP

2701 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE L SRA MINISTRA EN EL ECU 911 EN SAMBORODOM FACTURA 001-777-002115752 DEL 3 DE MAYO DEL 2014.

200.00 0.00 S 19/05/2014 0 0 0200.00


CNT EP

2702 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE DEFENSA ECU 911 GUAYAQUIL Y SERVICIO LP POR EL PERIODO ABRIL-2014 FACTURAS ADJUNTAS

4,586.31 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 04,586.31


2703 23.77 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 023.77

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

43 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMADO EN LA AGENSA PRESIDENCIAL


2704 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISITIR A INVITACION DE LA FAE AL CAMBIO DE MANDO OPERATIVO QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALA DE COMBATE 21

65.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 065.00


2705 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL CAMBIO DE MANDO OPERATIVO QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALA DE COMBATE 21

40.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 040.00


2706 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI-HUACA ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA MINISTRA AL ENLACE CIUDADNO 373 PRESIDIDO POR EL SR PRESIDENTE

195.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0195.00


2707 SUBSECRETARIA DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI-HUACA TRASLADAR AL SR SUBSECREATRIO AL ENLACE CIUDADANO 373 PRESIDIDO POR EL SR PRESIDENTE

120.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0120.00


2708 COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS TRANSPORTAR A SALINAS A LOS S.P. DE LA DIRECCION DE SEGUROS A VISITA ESCUELA SUPERIOR COSME RENNELA

120.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0120.00


2709 40.05 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 040.05

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

44 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GABINETE MINISTERIAL RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS APOYAR EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERES DE AMERICA DEL SUR


(153.03) 0.00 S 19/05/2014 0 0 0(153.03)


32.44 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 432.44


2712 GABINETE MINISTERIAL RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR EN REUNIONES CON AUTORIDADES PERUANAS APOYAR EN EL I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LIDERES DE AMERICA DEL SUR

40.05 0.00 N 19/05/2014 27/05/201419/05/201419/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 1040.05


152.13 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4152.13


2714 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI-HUACA ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA MINISTRA AL ENLACE CIUDADNO 373 PRESIDIDO POR EL SR PRESIDENTE

195.00 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4195.00


2715 120.00 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

45 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSECRETARIA DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI-HUACA TRASLADAR AL SR SUBSECREATRIO AL ENLACE CIUDADANO 373 PRESIDIDO POR EL SR PRESIDENTE


2716 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISITIR A INVITACION DE LA FAE AL CAMBIO DE MANDO OPERATIVO QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALA DE COMBATE 21

65.00 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 465.00


2717 SUBSECRETARIA DE DEFENSSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL CAMBIO DE MANDO OPERATIVO QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALA DE COMBATE 21

40.00 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 440.00


2718 SEGURIDAD BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A.UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMADO EN LA AGENSA PRESIDENCIAL

23.77 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 423.77


2719 COORD BIENES ESTRATEGICOS TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS TRANSPORTAR A SALINAS A LOS S.P. DE LA DIRECCION DE SEGUROS A VISITA ESCUELA SUPERIOR COSME RENNELA

120.00 0.00 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4120.00



(200.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(200.00)



(200.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

46 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(200.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(200.00)



(200.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(200.00)



(200.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(200.00)



(325.00) 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0(325.00)


CNT EP

2726 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA factura 137-003-001177940 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

401.00 48.12 N 19/05/2014 20/05/201419/05/201419/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4449.12


CNT EP

2727 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET PARA DISPOSITIVOS IPAD PROPIEDAD DEL MIDENA factura 137-003-001177940 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

48.12 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/201419/05/2014 0 0 048.12


CNT EP

2728 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE L SRA MINISTRA EN EL ECU 911 EN SAMBORODOM FACTURA 001-777-002115752

200.00 24.00 N 19/05/2014 21/05/201420/05/201420/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 4224.00


2729 200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

47 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC. DE DEFENSA RIVERA MONTESDEOCA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA



200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0200.00



325.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 0325.00


CNT EP


4,095.02 491.29 N 19/05/2014 21/05/201420/05/201420/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 44,586.31


2736 720.00 86.40 N 19/05/2014 21/05/201419/05/201419/05/2014 0 0 0773.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

48 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO: INGRESO DE PANTALLA DIGITAL FACTURA S 001-001-0000378


2737 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO PARA ADQUISICION DE PANTALLA DIGITAL FACTURA S 001-001-0000378

86.40 0.00 N 19/05/2014 20/05/201420/05/201419/05/2014 0 0 086.40

1717005027001 RIVERA GUERRA LILIAN GUILLERMINA

2738 RIVERA GUERRA LILIAN GUILLERMINA MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO DE GYPSUM OFICINAS DIRECION DE MEDIACION Y SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION FACTURA 001-001-000003

4,200.00 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 04,200.00


CNT EP

2739 PROCESO DE CONTRATACION DE TELEFONIA CELULAR PARA EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

2,360.28 0.00 N 19/05/2014 19/05/201419/05/2014 0 0 02,360.28


2740 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA aDQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE MENAJE factura s 001-001-0000026

541.56 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0541.56


2741 SEGURIDAD BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A. UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A FIND E DAR CUMLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL

30.08 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 030.08


2742 SEGURIDAD LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL

50.00 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 050.00

1711399913 MARCO HERNANDEZ 2743 COORD BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DESMEMBRAMIENTO DEL PREDIO HACIENDA CARIGAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR DE LOJA

148.72 0.00 N 20/05/2014 21/05/201420/05/2014 0 0 0148.72


CNT EP

2744 REGISTRO DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE INTERNET XDLS DE LA OFICINA DE L SRA MINISTRA EN EL ECU 911 EN SAMBORODOM FACTURA 001-777-002115752

24.00 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/201420/05/2014 0 0 024.00

1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO

2745 176.12 0.00 N 20/05/2014 26/05/201420/05/2014 6 0 0176.12

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

49 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD ASESORIA JURDICA TINTIN AVILA ARTURO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACUDIRA A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO DE 10 LANZACOHETES MATRAX POR PARTE DE MIEMBROS MILITARES EN EL ESCUADRON DFE LA FAE ALA 23


2746 SUBS. APOYO AL DESARROLLO MOROCHO MOPOSA OLGA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DEL EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO POR LA TALENO DEL HOSPITAL NAVAL DE GUAYQUIL

351.21 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0351.21

1706577523 CARRERA NORITZ CARLOS IVAN

2747 SUBS. APOYO AL DESARROLLO CARRERA NORITZ CARLOS IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE LA SEMANA DE SEGURIDAD SOCIAL 2014 EN EL CLUB NAVAL DE GUAYAQUIL

200.26 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0200.26

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 2748 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.: INGRESO DE ACCESOS DE LA PUERTA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA Nº S 004-001-0002011

800.00 96.00 N 20/05/2014 26/05/201420/05/201420/05/2014 0 0 0859.20

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 2749 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. EQUIPO DE ACCESO DE LA PUERTA DEL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S 004-001-000002011 DEL 8 DE MAYO DEL 2014.

96.00 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/201420/05/2014 0 0 096.00


CNT EP

2750 PROCESO DE CONTRATACION DE TELEFONIA CELULAR PARA EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA No. 137-003-001108787 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

2,107.39 252.89 N 20/05/2014 21/05/201420/05/201420/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 2 22,360.28


CNT EP

2751 PROCESO DE CONTRATACION DE TELEFONIA CELULAR PARA EL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA No. 137-003-001108787 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

252.89 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/201420/05/2014 0 0 0252.89



(200.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(200.00)


2753 (200.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

50 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC. DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA



(200.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(200.00)



(200.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(200.00)


CNT EP


491.29 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/201420/05/2014 0 0 0491.29



(200.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(200.00)



(325.00) 0.00 N 20/05/2014 20/05/201420/05/2014 0 0 0(325.00)



260.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0260.00


2760 160.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

51 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSEC. DE DEFENSA CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA



160.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0160.00



160.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0160.00



160.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0160.00



160.00 0.00 S 20/05/2014 0 0 0160.00


2765 SUBSEC. DE DEFENSA RIVERA MONTESDEOCA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

160.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2160.00


2766 SUBSEC. DE DEFENSA AMBOYA VELATA LUIS FRANSISCO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

160.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

52 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2767 SUBSEC. DE DEFENSA SANGUCHO MONTENEGRO MARCO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

160.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2160.00


2768 SUBSEC. DE DEFENSA ANDRADE GARCIA MILTON DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

160.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2160.00


2769 SUBSEC. DE DEFENSA CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

160.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2160.00


2770 SUBSEC. DE DEFENSA TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ASISTIR INVITACION POR CONMEMORARSE EL DIA CLASICO DEL ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EL 24-04-2014

260.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2260.00

1712814753001 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO

2771 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO ESTRACTORES DE OLORES PARA BAÑOS EDIFICIO SUR ORIENTAL FACTURA S 001-001-000002130

123.20 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0123.20

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

2772 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PARA CUMPLIR CONTRATO No 27 POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORREPONDIENTE AL ME DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000022835

1,232.00 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 01,232.00

1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN

2773 GOMEZ TORRES GOERING LENIN PARA CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER AUDIO Y VIDEO COMPLETO PARA II REUNION DE LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL ECUATORIANA RUSA DE COOPERACION TECNICA MILITAR FACTURA S 001-001-000000680

1,456.00 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 01,456.00


2774 30.08 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 230.08

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

53 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A. UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A FIND E DAR CUMLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL


2775 SEGURIDAD LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL

50.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 250.00



351.21 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0351.21

1706577523 CARRERA NORITZ CARLOS IVAN

2777 SUBS. APOYO AL DESARROLLO CARRERA NORITZ CARLOS IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE LA SEMANA DE SEGURIDAD SOCIAL 2014 EN EL CLUB NAVAL DE GUAYAQUIL

200.26 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2200.26


2778 RIVERA GUERRA LILIAN GUILLERMINA MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO DE GYPSUM OFICINAS DIRECION DE MEDIACION Y SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION FACTURA 001-001-000003 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

3,750.00 450.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 23,810.00

1802700706 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO

2779 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA COLON Y MARISCAL FOCH 001-006-002405566

84.17 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 084.17

1791256115001 OTECEL S.A. 2780 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2014 AL 11 DE MAYO 2014 FACTURA 001-190-019286900

307.92 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0307.92


2781 450.00 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0450.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

54 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA GUERRA LILIAN GUILLERMINA MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO DE GYPSUM OFICINAS DIRECION DE MEDIACION Y SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION FACTURA 001-001-000003 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

2782 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL OLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTAE PORTAFOLIAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 FACTURAS 001-010-015822412/ 001-039-052460589

734.42 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0734.42


2783 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-000001271

268.26 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0268.26


2784 ROSERO MIGUEL ANGEL RENE: INGRESO DE UN TRITURADOR DE PAPEL FACTURA Nº S 002-001-000000052

116.12 13.93 N 21/05/2014 26/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0124.71

1707497036 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO

2785 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNAIONAL VELAS DE MANABI 2014

20.03 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 020.03

1707383335 SILVA FERNANDO 2786 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTERIO EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014

50.00 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 050.00


2787 ROSERO MIGUEL ANGEL RENE ADQUISICION DE UNA TRITURADORA FACTURA S002-001-000000052 DEL 8 DE MAYO DEL 2014.

13.93 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 013.93

1002673471 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO

2788 VICEMINISTERIO CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA TRASLADAR AL SR VICEMINISTERIO AL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014

280.00 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 0280.00

1104224983 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO

2789 381.50 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 0381.50

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

55 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014


ESCOPUSA S.A.

2790 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PARA CUMPLIR CONTRATO No 27 POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORREPONDIENTE AL ME DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000022835 DEL 5 DE MAYO DEL 2014.

1,100.00 132.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 21,117.60

1711399913 MARCO HERNANDEZ 2791 COORD BIENES ESTRATEGICOS MARCO HERNANDEZ DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DESMEMBRAMIENTO DEL PREDIO HACIENDA CARIGAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR DE LOJA

148.72 0.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2148.72


ESCOPUSA S.A.

2792 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PARA CUMPLIR CONTRATO No 27 POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORREPONDIENTE AL ME DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000022835 DEL 5 DE MAYO DEL 2014.

132.00 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0132.00

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

2793 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO ELABORACION DE BANNERS INFORMATIVOS PARA EL CENTRO DER MEDIACION FACTURA 003-001-000927

129.92 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0129.92


2794 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE ABRIL 2014- AL 13 DE MAYO 2014 FACTURA 001-007-001465653

328.58 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0328.58

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2795 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EXTENCION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO FACTURA 002-001-000052066

978.96 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/2014 0 0 0978.96

1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 2796 ORTEGA JULIO ENRIQUE: INGRESO DE UNA CORTINA ENRROLLABLE FACTURA Nº 001-001-009373

80.60 9.67 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 286.56


2797 20.03 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 020.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

56 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

1703378040001 ORTEGA JULIO ENRIQUE 2798 ORTEGA JULIO ENRIQUE PARA ADQUISCION DE UNA CORTINA ENROLLABLE FACTURA 001-001-009373 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

9.67 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 09.67

1707383335 SILVA FERNANDO 2799 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

50.00 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 050.00


2800 VICEMINISTERIO CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO LA SRA MINISTRA EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

40.00 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 040.00


2801 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

35.03 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 035.03

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 2802 VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO LA SRA MINISTRA EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

40.00 0.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/2014 2 0 040.00


2803 GOMEZ TORRES GOERING LENIN PARA CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER AUDIO Y VIDEO COMPLETO PARA II REUNION DE LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL ECUATORIANA RUSA DE COOPERACION TECNICA MILITAR FACTURA S 001-001-000000680 DEL 16 DE MAYO DEL 2014.

1,300.00 156.00 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 21,320.80


2804 156.00 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0156.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

57 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ TORRES GOERING LENIN PARA CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER AUDIO Y VIDEO COMPLETO PARA II REUNION DE LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL ECUATORIANA RUSA DE COOPERACION TECNICA MILITAR FACTURA S 001-001-000000680

1791256115001 OTECEL S.A. 2805 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2014 AL 11 DE MAYO 2014 FACTURA 001-190-019286900 DEL 12 DE MAYO DEL 2014.

274.93 32.99 N 21/05/2014 22/05/201421/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2302.42

1791256115001 OTECEL S.A. 2806 OTECEL S.A. PLAN MOVITALK PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL 2014 AL 11 DE MAYO 2014 FACTURA 001-190-019286900

32.99 0.00 N 21/05/2014 21/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 032.99

1802700706 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO

2807 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA COLON Y MARISCAL FOCH 001-006-002405566 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

84.17 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 284.17


S.A. CONECEL

2808 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL OLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTAE PORTAFOLIAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 FACTURAS 001-010-015822412/ 001-039-052460589 DEL 1 DE MAYO DEL 2014.

655.73 78.69 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 2721.31


S.A. CONECEL

2809 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL SERVICIO EMAIL OLUS Y BAM 49 ILIMITADO ASIGNADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTAE PORTAFOLIAO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 FACTURAS 001-010-015822412/ 001-039-052460589.

78.69 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 078.69


2810 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-000001271 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

239.52 28.74 N 21/05/2014 23/05/201422/05/201421/05/2014 26/05/2014 26/05/20140 2 4257.24


2811 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-000001271 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

28.74 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 028.74


2812 210.00 25.20 N 21/05/2014 23/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0225.54

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

58 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA: INGRESO DE DOS CALEFACTORES PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURAS Nº 001-001-000001272


2813 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE DOS CALEFACTORES PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-00001272 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

25.20 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 025.20


2814 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA: INGRESO DE UNA CAFETERA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA Nº 001-001-000001270

75.00 9.00 N 21/05/2014 23/05/201421/05/201421/05/2014 26/05/2014 26/05/20140 2 480.55


2815 ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA PARA ADQUISICION DE UNA CAFETERA PARA EL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS FACTURA 001-001-000001270 DEL 7 DE MAYO DEL 2014.

9.00 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 09.00


2816 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO: INGRESO DE DOS ENFRIADOR PORTATIL Y UN PURIFICADOR FACTURA Nº S 001-001-0000022

565.01 67.80 N 21/05/2014 26/05/201421/05/201421/05/2014 0 0 0606.82


2817 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE MENAJE 2 ENFRIADORES Y UN PURIFICADOR FACTURA S 001-001-0000022 DEL2 DE MAYO DEL 2014.

67.80 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 067.80


2818 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO: INGRESO DE SEIS CALEFACTOR FACTURA Nº S 001-001-0000024

476.34 57.16 N 21/05/2014 26/05/201421/05/201421/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 6511.59


2819 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE MENAJE (SEIS CALEFACTORES) FACTURA S 001-001-0000024

57.16 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 057.16



483.54 58.02 N 21/05/2014 26/05/201422/05/201421/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 6519.31



58.02 0.00 N 21/05/2014 22/05/201422/05/201421/05/2014 0 0 058.02

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 2822 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO LOGISTICO REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFIORMACION SOBRE LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA DE LA DEFENSA FACTURA 002-001-000015973

1,830.00 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 01,830.00


2823 (231.59) 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 0(231.59)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

59 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD QUEVEDO MADRID ROMMEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS OPERATIVO DE SEGURIDAD ADELANTADA E INMDIATA PARA LA PROTECCION DE LA SRA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL



(176.18) 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 0(176.18)


2825 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 020.03



(172.57) 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 0(172.57)



(226.08) 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 0(226.08)

1707383335 SILVA FERNANDO 2828 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

50.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 050.00


2829 VICEMINISTERIO CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

40.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

60 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2830 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 020.03

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 2831 VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

40.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 040.00



189.95 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/201422/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 0189.95



184.94 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/201422/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 0184.94


2834 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA MILITAR POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

20.03 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 020.03



184.94 0.00 S 22/05/2014 0 0 0184.94

1707383335 SILVA FERNANDO 2836 50.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 050.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

61 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

1102965355 VALDIVIESO PEDRO 2837 VICEMINISTERIO VALDIVIESO PEDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

12.32 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 012.32



147.93 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/201422/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 0147.93

1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO

2839 VICEMINISTERIO ROBERTO QUIÑONEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

20.03 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 020.03


2840 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

20.03 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 020.03



143.14 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/201422/05/2014 23/05/2014 23/05/20140 0 0143.14

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 2842 120.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

62 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO

2843 VICEMINISTERIO WITLMER MORA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

111.08 0.00 N 22/05/2014 23/05/201422/05/2014 0 0 0111.08

1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO

2844 COORD ADM FINANCIERA BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO LEGALIZAR LAS POLIZAS CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE MIRANOVIC

120.00 0.00 N 22/05/2014 26/05/201422/05/2014 4 0 0120.00

0401239603 OBANDO FERNANDO 2845 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEGALIZAR LAS POLIZAS CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE S.V.F. ECUADOR S.A.

120.00 0.00 N 22/05/2014 26/05/201422/05/2014 4 0 0120.00


2846 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA A LA ENTREGA DE TERRENOS EN LATACUNGA

40.00 0.00 S 22/05/2014 0 0 040.00


2847 COORD ADM FINANCIERA JOHNNY VALENCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA A LA ENTREGA DE TERRENOS EN LATACUNGA

40.00 0.00 N 22/05/2014 26/05/201422/05/2014 4 0 040.00


CENTRAL

2848 [P:05 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE HABERES DECINO TERCERO DECIMO CUARTO Y VACACIONES NO GOZADAS A RAMOS WILSON POR RENUNCIA VOLUNTARIA

1,650.82 0.00 N 22/05/2014 27/05/201422/05/201422/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 2 81,650.82



95.80 0.00 N 22/05/2014 26/05/201426/05/201422/05/2014 4 0 095.80



148.52 0.00 N 22/05/2014 26/05/201426/05/201422/05/2014 4 0 0148.52

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

63 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792081343001 LUVIHER S.A. 2851 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000002685

13,048.39 0.00 N 22/05/2014 22/05/201422/05/2014 0 0 013,048.39

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2852 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EXTENCION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO FACTURA 002-001-000052066 DEL 13 DE MAYO DEL 2014.

874.07 104.89 N 22/05/2014 26/05/201423/05/201422/05/2014 26/05/2014 26/05/20140 0 4978.12

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2853 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EXTENCION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO FACTURA 002-001-000052066 DEL 13 DE MAYO DEL 2014.

104.89 0.00 N 22/05/2014 23/05/201423/05/201422/05/2014 0 0 0104.89

1792081343001 LUVIHER S.A. 2854 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000002685 DEL 1 DE MAYO DEL 2014.

11,650.35 1,398.04 N 22/05/2014 26/05/201423/05/201422/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 411,836.75

1792081343001 LUVIHER S.A. 2855 LUVIHER S.A. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUS MUSEOS EN QUITO Y GUAYAQUIL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 FACTURA 001-001-000002685 DEL 1 DE MAYO DEL 2014.

1,398.04 0.00 N 22/05/2014 23/05/201423/05/201422/05/2014 0 0 01,398.04

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 2856 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO LOGISTICO REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFIORMACION SOBRE LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA DE LA DEFENSA FACTURA 002-001-000015973 DEL 14 DE MAYO DEL 2014.

1,650.00 180.00 N 22/05/2014 26/05/201423/05/201422/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 41,800.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 2857 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO LOGISTICO REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFIORMACION SOBRE LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA DE LA DEFENSA FACTURA 002-001-000015973 DEL 14 DE MAYO DEL 2014.

180.00 0.00 N 22/05/2014 23/05/201423/05/201422/05/2014 0 0 0180.00


2858 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE ABRIL 2014- AL 13 DE MAYO 2014 FACTURA 001-007-001465653 DEL 19 DE MAYO DEL 2014.

328.58 0.00 N 22/05/2014 23/05/201423/05/201422/05/2014 26/05/2014 26/05/20140 2 4328.58


2859 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO ELABORACION DE BANNERS INFORMATIVOS PARA EL CENTRO DER MEDIACION FACTURA 003-001-000927 DEL 13 DE MAYO DEL 2014.

116.00 13.92 N 22/05/2014 26/05/201423/05/201422/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 4117.86

13.92 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

64 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2860 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO ELABORACION DE BANNERS INFORMATIVOS PARA EL CENTRO DER MEDIACION FACTURA 003-001-000927 DEL 13 DE MAYO DEL 2014.

N 22/05/2014 23/05/201423/05/201422/05/2014 0 013.92


TAME EP

2861 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA 001-004-000022093

(1,113.24) 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/201423/05/2014 0 0 0(1,113.24)


2862 DIRECCION DE AUDITORIA RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENBCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL SUPERVISION LA PRIMERA FASES DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO Y CONFIGURACION

176.16 0.00 S 23/05/2014 0 0 0176.16


2863 MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR C OMISION A LA CIUDAD IMBABURA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UB SECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO SECTOR DEFENSA DEL MIDENA

200.00 0.00 S 23/05/2014 0 0 0200.00


2864 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION ADSCRITOS AL MIDENA

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03


2865 SUBS APOYO AL DESARROLLO ROJAS SANCHEZ FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS QUE LA UNIVERISDAD TECNICA DEL NORTE UTN TIENE BAJO CONVENIO DE ASOCIACION

109.70 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0109.70


2866 MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD IMBABURA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO SECTOR DEFENSA DEL MIDENA

200.00 0.00 N 23/05/2014 26/05/201426/05/2014 2 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

65 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2867 DIRECCION DE AUDITORIA RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL SUPERVISION LA PRIMERA FASES DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO Y CONFIGURACION

176.16 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0176.16


2868 SUBS APOYO AL DESARROLLO MEDRANDA JORDAN SANTIAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CONSEJO DE LA JUDICATURA

28.03 0.00 S 23/05/2014 0 0 028.03

1717936882 ZAVALA FLORES ALEJANDRO 2869 COORD- ASESORIA JURIDICA ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA R4EVISION PLANIFICACIOPN Y AVALUCION DE LOS PROYECTOS QUE UTN TIENE BAJO CONTROL CONVENIO DRE ASOCIACION INSTITUCIONAL CON EL INAE

21.32 0.00 N 23/05/2014 26/05/201426/05/2014 2 0 021.32


2870 COORD. GENERAL JURIDICA MEDRANDA JORDAN SANTIAGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CONSEJO DE LA JUDICATURA

28.03 0.00 N 23/05/2014 26/05/201423/05/2014 2 0 028.03

1802951135 FREIRE SEGUNDO 2871 SEGURIDAD RAMON FREIRE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

228.28 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0228.28

0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN

2872 SEGURIDAD CRISTIAN LLANO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

210.04 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0210.04

0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN

2873 SEGURIDAD MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

245.77 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0245.77


2874 216.78 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0216.78

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

66 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD CAICEDO MABNUEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO


2875 SEGURIDAD ROMMEL LEON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

221.04 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0221.04


2876 COORD GESTION ESTRATEGICA ALVARO ARMIJOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

120.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0120.00

1001813391 MORA SALVADOR MARCELO 2877 COORD GESTION ESTRATEGICA MARCELO MORA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

150.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0150.00

1707141675 VARGAS SANCHEZ ANGEL MODESTO

2878 COORD GESTION ESTRATEGICA VARGAS ANGEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

150.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0150.00

1720031796 JACOME ANA CECILIA 2879 COORD GESTION ESTRATEGICA JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

125.25 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0125.25

1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA.

2880 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE VEINTE Y CINCO CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA LA CAMPAÑA DE REFORESTACION POR DIA DEL ARBOL FACTURA S 001-001-0000699

791.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0791.00

1103692297 MORA NAULA WITTMER GONZALO

2881 111.08 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0111.08

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

67 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO WITLMER MORA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 2882 VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

120.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0120.00


2883 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03

1711893634 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO

2884 VICEMINISTERIO ROBERTO QUIÑONEZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03

1102965355 VALDIVIESO PEDRO 2885 VICEMINISTERIO VALDIVIESO PEDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

12.32 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 012.32

1707383335 SILVA FERNANDO 2886 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA

50.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 050.00


2887 20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

68 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA MILITAR POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA


2888 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03

1707383335 SILVA FERNANDO 2889 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

50.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 050.00



40.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 040.00


2891 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011

35.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 035.03


120.00 0.00 S 23/05/2014 0 0 0120.00

1792076056001 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.

2893 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL MIDENA factura 001-001-000006814

333.20 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0333.20


EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

69 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY


2895 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03



40.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 040.00

1707383335 SILVA FERNANDO 2897 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

50.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 050.00


2898 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

20.03 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 020.03

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2899 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE PASAJES NACIONALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA S001-001-000058243 / S 001-001-000057907

3,645.78 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 03,645.78


2900 SUBS APOYO AL DESARROLLO ROJAS SANCHEZ FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA REVISION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS QUE LA UNIVERISDAD TECNICA DEL NORTE UTN TIENE BAJO CONVENIO DE ASOCIACION

109.70 0.00 N 23/05/2014 26/05/201423/05/201423/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 4109.70


2901 176.16 0.00 N 23/05/2014 26/05/201423/05/201423/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 4176.16

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

70 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECCION DE AUDITORIA RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL SUPERVISION LA PRIMERA FASES DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO Y CONFIGURACION


2902 SUBS APOYO AL DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VERIFICACION DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION ADSCRITOS AL MIDENA

20.03 0.00 N 23/05/2014 26/05/201423/05/201423/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 420.03


2903 SEGURIDAD ROMMEL LEON DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

221.04 0.00 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6221.04


2904 SEGURIDAD CAICEDO MABNUEL DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

216.78 0.00 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6216.78

0602557266 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN

2905 SEGURIDAD MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

245.77 0.00 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6245.77

0502407687 LLANO TOAPANTA CRISTIAN FABIAN

2906 SEGURIDAD CRISTIAN LLANO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

210.04 0.00 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6210.04

1802951135 FREIRE SEGUNDO 2907 SEGURIDAD RAMON FREIRE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA EN CARCHI OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO

228.28 0.00 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6228.28

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

71 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2908 VICEMINISTERIO JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014

381.50 0.00 N 23/05/2014 28/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 6381.50



280.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 0280.00

1707383335 SILVA FERNANDO 2910 VICEMINISTERIO SILVA FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACOMPAÑAR AL SR VICEMINISTERIO EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014

50.00 0.00 N 23/05/2014 28/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 650.00


2911 VICEMINISTERIO LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA REPRESENTAR A LA SRA MINISTRA EN EL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNAIONAL VELAS DE MANABI 2014

20.03 0.00 N 23/05/2014 28/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 620.03


40.00 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/2014 0 0 040.00


2913 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE VEINTE Y CINCO CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA LA CAMPAÑA DE REFORESTACION POR DIA DEL ARBOL FACTURA S 001-001-0000699 DEL 14 DE MAYO DEL 2014.

706.25 84.75 N 23/05/2014 26/05/201423/05/201423/05/2014 27/05/2014 27/05/20140 0 4758.52


2914 INDUSTRIAS MERAC CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE VEINTE Y CINCO CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA LA CAMPAÑA DE REFORESTACION POR DIA DEL ARBOL FACTURA S 001-001-0000699 DEL 14 DE MAYO DEL 2014.

84.75 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/201423/05/2014 0 0 084.75


CENTRAL

2915 [P:05 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUELDOS MAYO 2014 LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

475,495.76 0.00 N 23/05/2014 26/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 2 6301,202.17

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

72 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2916 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL MIDENA factura 001-001-000006814 DEL 16 DE MAYO DEL 2014.

297.50 35.70 N 23/05/2014 27/05/201423/05/201423/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 6302.26


2917 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL MIDENA factura 001-001-000006814 DEL 16 DE MAYO DEL 2014.

35.70 0.00 N 23/05/2014 23/05/201423/05/201423/05/2014 0 0 035.70


3,361.62 364.80 N 23/05/2014 26/05/201426/05/2014 2 0 03,711.44

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2919 MARITETOUR CIA. LTDA. EMISION DE PASAJES NACIONALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA S001-001-000058243 / S 001-001-000057907.

364.80 0.00 S 26/05/2014 0 0 0364.80

1720031796 JACOME ANA CECILIA 2920 COORD GESTION ESTRATEGICA JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

125.25 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0125.25

1707141675 VARGAS SANCHEZ ANGEL MODESTO

2921 COORD GESTION ESTRATEGICA VARGAS ANGEL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

150.00 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0150.00

1001813391 MORA SALVADOR MARCELO 2922 COORD GESTION ESTRATEGICA MARCELO MORA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

150.00 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0150.00


2923 COORD GESTION ESTRATEGICA ALVARO ARMIJOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE AVIONES MILITARES

120.00 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0120.00

1710172014 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO

2924 176.12 0.00 N 26/05/2014 27/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 2176.12

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

73 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD ASESORIA JURDICA TINTIN AVILA ARTURO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA ACUDIRA A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO DE 10 LANZACOHETES MATRAX POR PARTE DE MIEMBROS MILITARES EN EL ESCUADRON DFE LA FAE ALA 23

1714328968 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO

2925 COORD ADM FINANCIERA BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO LEGALIZAR LAS POLIZAS CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE MIRANOVIC

120.00 0.00 N 26/05/2014 27/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 2120.00

0401239603 OBANDO FERNANDO 2926 COORD ADM FINANCIERA OBANDO FERNANDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LEGALIZAR LAS POLIZAS CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE S.V.F. ECUADOR S.A.

120.00 0.00 N 26/05/2014 27/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 2120.00


2927 COORD ADM FINANCIERA JOHNNY VALENCIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA A LA ENTREGA DE TERRENOS EN LATACUNGA

40.00 0.00 N 26/05/2014 28/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 240.00


2928 MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD IMBABURA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUBSECRETARIA DE APOYO AL DESARROLLO SECTOR DEFENSA DEL MIDENA

200.00 0.00 N 26/05/2014 29/05/201426/05/201426/05/2014 0 0 0200.00

1717936882 ZAVALA FLORES ALEJANDRO 2929 COORD- ASESORIA JURIDICA ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA R4EVISION PLANIFICACIOPN Y AVALUCION DE LOS PROYECTOS QUE UTN TIENE BAJO CONTROL CONVENIO DRE ASOCIACION INSTITUCIONAL CON EL INAE

21.32 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 021.32



28.03 0.00 S 26/05/2014 0 0 028.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

74 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



28.03 0.00 N 26/05/2014 27/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 228.03


(3,361.62) (364.80) N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0(3,711.44)


3,289.62 356.16 N 26/05/2014 27/05/201426/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 23,638.29


356.16 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/201426/05/2014 0 0 0356.16

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 2935 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN

23.20 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 023.20

1708651607001 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS

2936 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO CONSTAN EN EL CATALAGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-0200017536

496.16 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0496.16


2937 SUBS DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA ASISTIR A TALLERES CON RESPONSABLES DE AREA DEL HOSPITAL BASICO 11 BCB GALAPAGOS HOSPITAL BASICO BACO DE LATACUNGA

107.25 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0107.25


2938 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 020.03

1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO

2939 SUBS DESARROLLO CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD HUACA CARCHI TRASLADAR A SABATINA REALIZADA EN EL CANTON HUACA

54.20 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 054.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

75 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA

2940 COORD BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD HUACA MACHALA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

123.47 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0123.47

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 2941 COORD JURIDICA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA RENOVACION DE LA AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL 051-2013 QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LOS SEÑORES QUIJIJE, TACURI EN EL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS

88.47 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 088.47

0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO

2942 COORD BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

301.18 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0301.18

1711144913 LARCO SAID GALO EDUARDO

2943 COORD BIENES ESTRATEGICOS LARCO SAID GALO EDUARDO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

301.18 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0301.18

1714091681 RUIZ MALES JUAN CARLOS 2944 COORD BIENES ESTRATEGICOS RUIZ MALES JUAN CARLOS RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

276.76 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0276.76


TAME EP

2945 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURA 001-004-000022880

29,433.43 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 029,433.43

1309159117001 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA

2946 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA LAVADO DE CORTINAS DEL MUSEO CASA DE SUCRE FACTURA S 001-001-0000777

347.19 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0347.19

0992760877001 CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE

PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR

C. LTDA.

2947 CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA. CAPACITACION CURSO PARA ESCOLTAS Y PROTECTORES SR BENAVIDEZ Y SR RIVERA FACTURA S 001-001-0000920

1,904.00 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 01,904.00

1791255542001 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

2948 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE MEDIADORES NIVEL II FACTURA 001-001-000153461

320.00 0.00 N 26/05/2014 26/05/201426/05/2014 0 0 0320.00

320.00 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

76 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2949 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE MEDIADORES NIVEL II FACTURA 001-001-000153461

N 26/05/2014 29/05/201427/05/201426/05/2014 0 0320.00



309.99 37.20 N 26/05/2014 29/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 0314.95



37.20 0.00 N 26/05/2014 27/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 037.20



C. LTDA.


1,700.00 204.00 N 26/05/2014 29/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 01,727.20



C. LTDA.


204.00 0.00 N 26/05/2014 27/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 0204.00

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 2954 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TULCAN

23.20 0.00 N 26/05/2014 28/05/201427/05/201426/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 223.20



443.00 53.16 N 26/05/2014 29/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 0475.78



53.16 0.00 N 26/05/2014 27/05/201427/05/201426/05/2014 0 0 053.16

1714091681 RUIZ MALES JUAN CARLOS 2957 COORD BIENES ESTRATEGICOS RUIZ MALES JUAN CARLOS RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

276.76 0.00 N 27/05/2014 30/05/201427/05/201427/05/2014 0 0 0276.76

1711144913 LARCO SAID GALO EDUARDO

2958 COORD BIENES ESTRATEGICOS LARCO SAID GALO EDUARDO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

301.18 0.00 N 27/05/2014 30/05/201427/05/201427/05/2014 0 0 0301.18

0401191093 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO

2959 301.18 0.00 N 27/05/2014 30/05/201427/05/201427/05/2014 0 0 0301.18

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

77 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COORD BIENES ESTRATEGICOS VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO RELIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A CANADA INSPECCION TECNICO OPERATIVA DE LA AVIONETA DIAMON

1704561396 PEREZ VACA EVA ARGENTINA

2960 COORD BIENES ESTRATEGICOS EVA PEREZ UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD HUACA MACHALA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

123.47 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2123.47

1719530857 CABRERA CABRERA JOSE 2961 COORD JURIDICA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD MANTA RENOVACION DE LA AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL 051-2013 QUE SE SIGUE EN CONTRA DE LOS SEÑORES QUIJIJE, TACURI EN EL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS

88.47 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 088.47


2962 SUBS DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA ASISTIR A TALLERES CON RESPONSABLES DE AREA DEL HOSPITAL BASICO 11 BCB GALAPAGOS HOSPITAL BASICO BACO DE LATACUNGA

107.25 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2107.25

1001785805 CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO

2963 SUBS DESARROLLO CEVALLOS NOBOA ELIAS FERNANDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD HUACA CARCHI TRASLADAR A SABATINA REALIZADA EN EL CANTON HUACA

54.20 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 254.20


2964 DESPACHO MINISTERIAL MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A LA SRA MINISTRA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN LA AGENDA PRESIDENCIAL

20.03 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 220.03

1792262666001 LIBRESOFT S.A. 2965 LIBRESOFT S.A. ARREGLO DE DISCO DURO EN FASE 1 FACTURA S001-001-0000607

112.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0112.00

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2966 EDITORIAL MINOTAURO SA PARA SUSCRIPCIÓN DE PRENSA ESCRITA DIARIO LA HORA DEL 19 DE ABRIL 2014 HASTA DE ABRIL 2015 FACTURA 001-003-000015082

182.50 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0182.50

1791236327001 FUNDACION ALAI AGENCIA LATINOAMERICANA DE

INFORMACION

2967 140.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0140.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

78 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUNDACION ALAI AGENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMACION ADQUISICION DE 50 REVISTAS AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO FACTURA S 001-001-0001751

1702369974001 RIBADENEIRA BASTIDAS MAYRA ZULAY

2968 RIBADENEIRA BASTIDAS MAYRA ZULAY PARA EVENTO PROTOCOLAR SRA MINISTRA CON EL ALTO MANDO MILITAR FACTURA 001-001-0003998

1,305.40 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 01,305.40

1792257077001 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC

COMPANÍA LIMITADA

2969 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA CURSO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS FACTURA S 001-001-000005263

1,187.20 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 01,187.20

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

2970 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO NACIONAL INTERNACIONAL Y LOCAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO REALIZADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 FACTURA 085-003-000003256

432.72 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0432.72

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

2971 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA SUSCRIPCION DE PRENSA A DIARIO EXPRESO DEL 19 DE MAYO 2014 AL 18 MAYO 2015 FACTURA 002-003-000014033

624.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0624.00


2972 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICO DEL 14 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2014

73.38 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 073.38


2973 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE ESTUDIOSSO ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA 001-001-000835055

10.66 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 010.66


2974 SUBSE. DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL HOSNAE

20.82 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 020.82


2975 SUBSE. DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COORDINACION NORTE

12.32 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 012.32


2976 15.32 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 015.32

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

79 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSE. DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COORDINACION NORTE DE SANIDAD MILITAR


2977 MACANCELA PATIÑO IVETHE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO2014

850.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0850.00

0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO

2978 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014

935.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0935.00

0922446992 ANDRADE MIRANDA INDIRA 2979 ANDRADE MIRANDA INDIRA ERIKA VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

317.33 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0317.33

1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO

2980 JIMENEZ TELLO MARCO VINICIO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

765.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0765.00



765.00 0.00 S 27/05/2014 0 0 0765.00

0922537329 ESPINOZA PINEDA DENNYS EDUARDO

2982 ESPINOZA PINEDA DENNYS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014

510.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0510.00


2983 QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

850.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0850.00

0918278581 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA

2984 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

595.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0595.00


CENTRAL

2985 [P:05 T:NO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO SUELDOS MAYO 2014 A FUNCIONARIOS A CONTRATO JACOME DIANA, SALAS MARIA, CHACHALO ROSA,CHAMORRO EDWIN

3,161.46 0.00 N 27/05/2014 29/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 0 22,553.10


2986 SUBSE. DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL HOSNAE

20.82 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 020.82


2987 SUBSE. DESARROLLO TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COORDINACION NORTE

12.32 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 012.32


2988 15.32 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 015.32

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

80 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBSE. DESARROLLO GUERRERO GAIBOR ELIZABETH ALEXANDRA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA LATACUNGA REVISION DE ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COORDINACION NORTE DE SANIDAD MILITAR

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2989 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA MATRICULACION VEHICULAR TRES VEHICULOS KIA PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

2,914.56 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 02,914.56


2990 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION AL DR MEJIA EN SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE MEDIADORES FACTURA 001-001-000153427

200.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0200.00


2991 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR FACTURA S 001-001-0000020

192.50 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0192.50

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

2992 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE MAYO 2014 FACTURA 012-001-328543

8,561.66 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 08,561.66



2993 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE MAYO-2014

827.22 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0827.22

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

2994 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO FIRMA ELECTRONICA NUEVOS FUNCIONARIOS DEL MDN FACTURA S 001-030-000017900

134.40 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0134.40

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

2995 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PROCESO DE CONTRATACION ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO CONSTAN EN EL CATALAGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-0002569

19,979.40 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 019,979.40



120.00 14.40 N 27/05/2014 27/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 2 2134.40



14.40 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/201427/05/2014 0 0 014.40


2998 (351.21) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(351.21)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

81 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS. APOYO AL DESARROLLO MOROCHO MOPOSA OLGA CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DEL EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO POR LA TALENO DEL HOSPITAL NAVAL DE GUAYQUIL

0918278581 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA

2999 HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

595.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2595.00



323.48 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0323.48


3001 QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

850.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2850.00

0922537329 ESPINOZA PINEDA DENNYS EDUARDO

3002 ESPINOZA PINEDA DENNYS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014

510.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2510.00



765.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2765.00

INT0000001101 AIRBUS HELICOPTERS S.A.S. 3004 PARA PAGO A EUROCOPTER ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y DOS DE ENTRENAMIENTO

(5,442,963.49) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(5,442,963.49)

0922446992 ANDRADE MIRANDA INDIRA 3005 ANDRADE MIRANDA INDIRA ERIKA VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA POR MAYO 2014

317.33 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2317.33

0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO

3006 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014

935.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2935.00


3007 MACANCELA PATIÑO IVETHE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO2014

850.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2850.00

INT0000001101 AIRBUS HELICOPTERS S.A.S. 3008 PARA PAGO A EUROCOPTER ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y DOS DE ENTRENAMIENTO

69,768.00 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 069,768.00


3009 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO ELABORACION DE ADHESIVOS TAMAÑO A 3 PARA VEHICULOS DEL MDN FACTURA S 001-001-000008695

369.60 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0369.60


3010 10.66 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 210.66

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

82 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE ESTUDIOSSO ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA 001-001-000835055

1703332492001 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR

3011 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA EVENTO TALLER DE INDUCCION SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE INDUSTRIAS EN EL MARCO DE CDS-UNASUR FDACTUR 002-001-000002111

2,525.40 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 02,525.40

1708762735001 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO

3012 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAS MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FACTURAS 4974-4973-4970-4972-4971

3,852.37 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 03,852.37


3013 DIREC AUDITORIA GALLEGOS CAIZA NANCY VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL REVISION DEL 100% DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LAS ADQUISICIONES Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL EXAMEN ESPECICAL AL COMANDO DE GUARDACOSTAS

739.44 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 0739.44


3014 DIREC AUDITORIA JENNY ROBALINO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL SUPERVISION Y REVISION DE LOS CURS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL COMANDO DE GUARDACOSTAS

385.72 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 0385.72


3015 GABINETE MINISTERIAL HUMBETO GOMEZ CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN SUBSISTENCIAS POR COMISION A SALINAS PARTICIPAR COMO JEFE TECNICO DE LA DELEGACION EN LA III REUNION BINACIONAL TECNICA PARA LA DEFINICION DEL LIMITE MARITIMO ECUADOR-COSTA RICA

450.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 0450.00

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 3016 VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

(40.00) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(40.00)


EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

83 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR DE PRESENTACION DE LA DRAGA RIO YANUNCAY

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 3018 SUBS DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

364.43 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 0364.43


3019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICO DEL 14 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2014

73.38 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 273.38


3020 SUBS DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

512.54 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 0512.54




7,644.34 917.32 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 28,561.66




917.32 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0917.32



(40.00) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(40.00)

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 3024 (40.00) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

84 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO LA SRA MINISTRA EN LA VISITA AL COMANDO OPERACIONAL N 1 NORTE ATUNTAQUI E INAGURACION DEL ECU 011




738.59 88.63 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2827.22


35.03 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 035.03



35.03 0.00 N 27/05/2014 28/05/201427/05/2014 0 0 035.03




88.63 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 088.63



386.36 46.36 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 2432.72



46.36 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 046.36

0401115324 RODRIGUEZ NELSON 3031 (120.00) 0.00 N 27/05/2014 27/05/201427/05/2014 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

85 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VICEMINISTERIO RODRIGUEZ NELSON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRASLADAR AL SR VICEMINISTRO EN LA CEREMONIA MILITAR POR EL ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA ARMA DE CABALLERIA BLINDADA EN RIOBAMBA


109.55 0.00 N 27/05/2014 29/05/201427/05/2014 2 0 0109.55


INFORMACION

3033 FUNDACION ALAI AGENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMACION ADQUISICION DE 50 REVISTAS AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO FACTURA S 001-001-0001751

125.00 15.00 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0135.50


INFORMACION

3034 FUNDACION ALAI AGENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMACION ADQUISICION DE 50 REVISTAS AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO FACTURA S 001-001-0001751

15.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 015.00


3035 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA CAPACITACION AL DR MEJIA EN SEMINARIO TALLER DE FORMACION DE MEDIADORES FACTURA 001-001-000153427

200.00 0.00 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0200.00


100.00 12.00 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0101.60


12.00 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 012.00


162.95 19.55 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0180.87


19.55 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 019.55



557.14 66.86 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0618.43



66.86 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 066.86


3042 1,177.00 128.40 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 01,194.12

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

86 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIBADENEIRA BASTIDAS MAYRA ZULAY PARA EVENTO PROTOCOLAR SRA MINISTRA CON EL ALTO MANDO MILITAR FACTURA 001-001-0003998


3043 RIBADENEIRA BASTIDAS MAYRA ZULAY PARA EVENTO PROTOCOLAR SRA MINISTRA CON EL ALTO MANDO MILITAR FACTURA 001-001-0003998

128.40 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0128.40



2,277.00 248.40 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 02,310.12



248.40 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0248.40



330.00 39.60 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 0335.28



39.60 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 039.60



17,838.75 2,140.65 N 27/05/2014 29/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 019,158.81



2,140.65 0.00 N 27/05/2014 28/05/201428/05/201427/05/2014 0 0 02,140.65

INT0000001101 AIRBUS HELICOPTERS S.A.S. 3050 PARA PAGO A EUROCOPTER ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y DOS DE ENTRENAMIENTO FACTURA No. 3488FA32122 DEL 15 DE MAYO DEL 2014. (CONTRATO No. 2010-b-001 SUSCRITO EL 9 DE JULIO DE 2010).

69,768.00 0.00 N 28/05/2014 29/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 056,611.78


COMPANÍA LIMITADA

3051 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA CURSO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS FACTURA S 001-001-000005263 DEL 6 DE MAYO DEL 2014.

1,060.00 127.20 N 28/05/2014 29/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 01,076.96


3052 939.40 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0939.40

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

87 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CORDOVA ARGENTINA REUNION DEL GRUPO APS PARA REVISION DEL ACUARDO PARTICIPAION CONJUNTA EN EL MARCO DEL PRYECTO UNASUR


COMPANÍA LIMITADA

3053 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA CURSO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS FACTURA S 001-001-000005263

127.20 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0127.20


3054 SUBS DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ASTINAVE PARA TRATAR EL TRASLADO DEL ASTILLERO CON INFORMACION DE MAYOR DETALLE COMO EQUIPAMIENTO, TERRENOS MICROLOCALIZACION

20.03 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 020.03


3055 DESPACHO MINISTERIAL ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIS POR COMISION A SANTIAGO DE CHILE INTEGRAR LA COMITIVA DISPUESTA POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

438.90 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0438.90


3056 DESPACHO MINISTERIAL BENALCAZAR ALMEIDA SOLEDAD DE LOS A. UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIS POR COMISION A SANTIAGO DE CHILE INTEGRAR LA COMITIVA DISPUESTA POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

369.08 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0369.08


3057 SUBS DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE CORDOVA ARGENTINA REUNION DEL GRUPO APS PARA REVISION DEL ACUARDO PARTICIPAION CONJUNTA EN EL MARCO DEL PRYECTO UNASUR

939.40 0.00 N 28/05/2014 29/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0939.40


CENTRAL

3058 [P:05 T:HO A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO HONORARIOS TELPIS MARCIA POR DÍAS TRABAJADOS DE MAYO 2014

1,951.93 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 0 21,951.93


3059 20.03 0.00 N 28/05/2014 29/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 020.03

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

88 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUBS DESARROLLO SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ASTINAVE PARA TRATAR EL TRASLADO DEL ASTILLERO CON INFORMACION DE MAYOR DETALLE COMO EQUIPAMIENTO, TERRENOS MICROLOCALIZACION


3060 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR FACTURA S 001-001-0000020 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

171.88 20.62 N 28/05/2014 30/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0184.59


3061 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR FACTURA S 001-001-0000020 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

20.62 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 020.62


CENTRAL

3062 [P:05 T:FR A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO PROPORCIONAL DE FONDOS RE RESERVA CORRESPONDIENTE A 12 DIAS TRABAJADOS EN MAYO A PROCEL MARIA DE LOURDES

74.17 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 29/05/2014 30/05/20140 0 274.17


3063 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO TRABAJO DE INSTALACION DE VINIL ARENADO PARA BAÑOS EDIFICIO SUR ORIENTAL FACTURA S 001-001-000002129

1,512.00 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 01,512.00


3064 DESPACHO MINISTERIAL ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIS POR COMISION A SANTIAGO DE CHILE INTEGRAR LA COMITIVA DISPUESTA POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

438.90 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0438.90



369.08 0.00 S 28/05/2014 0 0 0369.08


3066 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO ADQUISCION DE VARIOS ENSERES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-0000027/ s 001-001-0000031

460.23 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0460.23


3067 102.37 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0102.37

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

89 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014


3068 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO: INGRESO DE DOS CALEFACTORES, UN REGULADOR DE VOLTAJE Y UN DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE FACTURA Nº S 001-001-0000021

321.73 38.61 N 28/05/2014 30/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0345.54


3069 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO PARA ADQUISCION DISPENSADOR DE AGUA Y REGULADOR DE VOLTAJE FACTURA S 001-001-0000021 DEL 2 DE MAYO DEL 2014.

38.61 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 038.61

0991285172001 UNIVISA S.A. 3070 UNIVISA S.A. CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE MENSUAL SUSCRITO CON LA EMPRESA UNIVISA S.A. CORREPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 FACTURA S 000016633/ 000006644/ 000010380/ 0000002430/ 000002311/000002245

176.64 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0176.64


3071 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

91.40 10.97 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 29/05/2014 29/05/20140 0 0102.37


3072 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO RESERVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

10.97 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 010.97


3073 DIREC AUDITORIA GALLEGOS CAIZA NANCY VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL REVISION DEL 100% DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LAS ADQUISICIONES Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL EXAMEN ESPECICAL AL COMANDO DE GUARDACOSTAS

739.44 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0739.44


3074 DIREC AUDITORIA JENNY ROBALINO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL SUPERVISION Y REVISION DE LOS CURS DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN EL COMANDO DE GUARDACOSTAS

385.72 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0385.72

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

3075 8,961.66 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 08,961.66

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

90 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 FACTURA 001-01-000015320 / 001-001-000015319


3076 GABINETE MINISTERIAL HUMBETO GOMEZ CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN SUBSISTENCIAS POR COMISION A SALINAS PARTICIPAR COMO JEFE TECNICO DE LA DELEGACION EN LA III REUNION BINACIONAL TECNICA PARA LA DEFINICION DEL LIMITE MARITIMO ECUADOR-COSTA RICA

450.00 0.00 N 28/05/2014 29/05/201428/05/2014 0 0 0450.00


3077 SUBS DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

512.54 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0512.54

1718918830 SANDRA GUIZADO ESPINOZA 3078 SUBS DESARROLLO SANDRA GUIZADO ESPINOZA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL HOSNAG DE LA ARMADA

364.43 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0364.43

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 3079 COORD ADM FINANCIERA CAJAS BORJA ERNESTO IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD TULCAN TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE HUACA

120.00 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 0120.00

0502493828 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN 3080 COORD ADM FINANCIERA CAJAS BORJA ERNESTO IVAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD TULCAN TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL A LA CIUDAD DE HUACA

120.00 0.00 N 28/05/2014 29/05/201428/05/2014 0 0 0120.00


157.72 18.92 N 28/05/2014 30/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 0173.90


3082 410.92 49.31 N 28/05/2014 30/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0441.33

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

91 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO ADQUISCION DE VARIOS ENSERES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-0000027/ s 001-001-0000031

1792316804001 KERSFFELD DANIEL ALEJANDRO

3083 KERSFFELD DANIEL ALEJANDRO PARA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE LA REVISTA PATRIA PRODUCTO NO 1 FACTURA 001-001-000000113

7,879.20 0.00 N 28/05/2014 28/05/201428/05/2014 0 0 07,879.20



7,879.20 0.00 S 28/05/2014 0 0 07,879.20


3085 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO ADQUISCION DE VARIOS ENSERES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-0000027/ s 001-001-0000031

49.31 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 049.31


3086 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO: INGRESO DE UN PERCHERO FACTURA Nº S 001-001-0000030

65.10 7.81 N 28/05/2014 30/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 069.92


3087 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO ADQUISICION DE UN PERCHERO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S 001-001-000030

7.81 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 07.81



1,350.00 162.00 N 28/05/2014 30/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 01,371.60



162.00 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 0162.00


3090 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO: INGRESO DE DOS ESTRACTORES DE OLORES PARA BAÑOS EDIFICIO SUR ORIENTAL Nº S 001-001-000002130

110.00 13.20 N 28/05/2014 30/05/201428/05/201428/05/2014 0 0 0118.14


3091 NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO ESTRACTORES DE OLORES PARA BAÑOS EDIFICIO SUR ORIENTAL FACTURA S 001-001-000002130

13.20 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 013.20

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

3092 8,961.66 0.00 N 28/05/2014 30/05/201429/05/201428/05/2014 0 0 08,872.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

92 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014 FACTURA 001-01-000015320 / 001-001-000015319



3,650.26 202.11 N 28/05/2014 30/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 03,735.57



202.11 0.00 N 28/05/2014 29/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 0202.11

0904294618001 GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO

3095 GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA SISTEMATIZACION FORMULACION Y PRESENTACION METODOLOGIA DEL TALLER DE POLITICAS ESTRATEGICAS PARA LA DEFENSA FACTURA 001-001-000000536

6,720.00 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 06,720.00

0190123626001 ASEGURADORA DEL SUR C. A.

3096 ASEGURADORA DEL SUR CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO MARITIMO DE CASCO Y MAQUINARIA INCLUYENDO RESPONSABILIDADA POR COLISION, RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS DE LA ARMADA DEL ECUADOR PARA EL PERÍODO 2014-2015 FACTURA 001-001-000552714.

3,175,960.65 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 03,175,960.65



144.48 0.00 N 29/05/2014 29/05/2014 0 0 0144.48


25.25 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 025.22


18.92 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 018.92


3100 2,835,679.15 340,281.50 N 29/05/2014 30/05/201430/05/201429/05/2014 0 0 03,173,234.04

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

93 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ASEGURADORA DEL SUR CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO MARITIMO DE CASCO Y MAQUINARIA INCLUYENDO RESPONSABILIDADA POR COLISION, RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS DE LA ARMADA DEL ECUADOR PARA EL PERÍODO 2014-2015 FACTURA 001-001-000552714 DEL 15 DE MAYO DEL 2014.


3101 ASEGURADORA DEL SUR CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO MARITIMO DE CASCO Y MAQUINARIA INCLUYENDO RESPONSABILIDADA POR COLISION, RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS DE LA ARMADA DEL ECUADOR PARA EL PERÍODO 2014-2015 FACTURA 001-001-000552714 DEL 15 DE MAYO DEL 2014.

340,281.50 0.00 N 29/05/2014 30/05/201430/05/201429/05/2014 0 0 0340,281.50


3102 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA MATRICULACION VEHICULAR TRES VEHICULOS KIA PERTENCIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO

(2,914.56) 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 0(2,914.56)



(40.00) 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 0(40.00)


3104 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA MATRICULACION VEHICULAR TRES VEHICULOS KIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

2,941.77 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 02,941.77


(109.55) 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/2014 0 0 0(109.55)


3106 KERSFFELD DANIEL ALEJANDRO PARA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE LA REVISTA PATRIA PRODUCTO NO 1 FACTURA 001-001-000000113 DEL 20 DE MAYO DEL 2014.

7,035.00 844.20 N 29/05/2014 30/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 06,472.20



844.20 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 0844.20

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

94 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



339.15 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 0339.15



6,000.00 720.00 N 29/05/2014 30/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 05,520.00



720.00 0.00 N 29/05/2014 29/05/201429/05/201429/05/2014 0 0 0720.00


3111 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA MATRICULACION VEHICULAR TRES VEHICULOS KIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO

2,941.77 0.00 N 29/05/2014 30/05/201429/05/201429/05/2014 30/05/2014 30/05/20140 0 02,941.77


(25.25) 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0(25.22)


25.25 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 025.23


3114 GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL PARA LA VERIFICACION DE LA ZONA DE EXCLUSION DE FUMIGACION DEL HERBICIDA GLISOFATO

1,515.15 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 01,515.15


3115 1,515.15 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 01,515.15

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

95 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GABINETE MINISTERIAL MURILLO CARRILLO GUSTAVO SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA COLOMBIA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL GRUPO TECNICO BINACIONAL PARA LA VERIFICACION DE LA ZONA DE EXCLUSION DE FUMIGACION DEL HERBICIDA GLISOFATO


TAME EP


26,601.07 2,832.36 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 021,962.57


TAME EP

3117 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACTURA 001-004-000022093

408.73 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 0408.73


TAME EP


2,832.36 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 02,832.36


3119 GABINETE MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PUBLICA

133.51 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0133.51


3120 GABINETE MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MIDUVI Y ASTINAVE VERIFICACION DE LAS OFICINAS DE INSTITUTO ESPACIAL EN GUAYAQUIL

200.26 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0200.26

0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY

3121 GABINETE MINISTERIAL OVIEDO SEGARRA CARLOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA VISITA BINACIONAL AL SECTOR DE BALSALITO PARA CONSTATACION DEL TEMA DE SEMBRIOS DE CIUDADANOS PERUANOS EN TERRITORIO ECUATORIANO

250.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0250.00

1710213131 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO

3122 160.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

96 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GABINETE MINISTERIAL SIMBAÑA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN TRASLADO AL SEÑOR CORONEL MOSQUERA A LA CIUDAD DE TULCAN


3123 GABINETE MINISTERIAL PEDRO MOSQUERA DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COLEGIO MILITAR NO 14 LUCIANO CORAL VISTA QUE EL SR PRESIDENTE PASARA REVISTA DICHA CONSTRUCCION

200.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0200.00

0401098447 POZO LUIS 3124 COORD BIENES ESTRATEGICOS LUIS POZO CUATRO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOROCACHI VERIFICACION DE LINDEROS EN LOS SECTORES LOROCACHI,PAVACACHI Y CEILAN

360.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0360.00


3125 VICEMINISTERIO CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DAR SEGURIDAD AL SR VICEMINISTERIO AL DESFILE NAUTICO DE LA REGATA INTERNACIONAL VELAS DE MANABI 2014

400.90 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0400.90



(280.00) 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0(280.00)



(280.00) 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0(280.00)

0401098447 POZO LUIS 3128 COORD BIENES ESTRATEGICOS LUIS POZO CUATRO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOROCACHI VERIFICACION DE LINDEROS EN LOS SECTORES LOROCACHI,PAVACACHI Y CEILAN

360.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0360.00


3129 200.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

97 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GABINETE MINISTERIAL PEDRO MOSQUERA DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COLEGIO MILITAR NO 14 LUCIANO CORAL VISTA QUE EL SR PRESIDENTE PASARA REVISTA DICHA CONSTRUCCION

1710213131 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO

3130 GABINETE MINISTERIAL SIMBAÑA LUIS DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN TRASLADO AL SEÑOR CORONEL MOSQUERA A LA CIUDAD DE TULCAN

160.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/2014 0 0 0160.00

0601806862 OVIEDO SEGARRA CARLOS GEOVANNY

3131 GABINETE MINISTERIAL OVIEDO SEGARRA CARLOS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ROSA VISITA BINACIONAL AL SECTOR DE BALSALITO PARA CONSTATACION DEL TEMA DE SEMBRIOS DE CIUDADANOS PERUANOS EN TERRITORIO ECUATORIANO

250.00 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 0250.00


3132 GABINETE MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MIDUVI Y ASTINAVE VERIFICACION DE LAS OFICINAS DE INSTITUTO ESPACIAL EN GUAYAQUIL

200.26 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 0200.26


CENTRAL

3133 [P:05 T:LI A:2014] 07099990000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PAGO LIOQUIDACION DE HABERES A PROCEL, MOROCHO CAICEDO, HERRERA, VILLACIS

8,241.65 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 07,098.78


3134 GABINETE MINISTERIAL MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PUBLICA

133.51 0.00 N 30/05/2014 30/05/201430/05/201430/05/2014 0 0 0133.51

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

98 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EJERCICIO:

PAGINA:

09:14:11HORA:FECHA: 02/06/2014

99 DE 99

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

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REPÚBLICA DEL ECUADOR...REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS Monto Líquido REUNION CON LAS AUTORIDADES