REPÚBLICA DEL ECUADOR€¦ · repÚblica del ecuador ministerio del interior - planta central informe de ruta crÍtica del cur de gastos monto líquido. chavez andrade maria

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20073 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1054

325.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0325.00


20074 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HACER LOS PAGOS NORMALES POR EL MES DE JULIO 2014

7,260.19 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 02/09/2014 02/09/20140 0 05,961.48


20075 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL QUE INGRESA RECIEN AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES.

1,485.28 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 02/09/2014 02/09/20140 0 01,199.47

0500682802 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME

20076 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES/ SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA -CONTABILIDAD/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014/ EVALUAR RESULTADOS Y DETECTAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LEGALES DEL PROCESO CONTABLE / CERT. 994

296.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0296.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

20077 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A CHIMBORAZO/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DE LAS UPC/ CERT. 994

179.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0179.00


1,212.86 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 01,212.86

1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO

20079 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /

21.60 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 021.60


760.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0760.00

1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO

20081 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CARCHI/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014/ INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA JUNTA BANCARIA EN COORDINACION DE ELCOSP/ SOL-07-07-2014/ CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00

1718641606 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA

20082 105.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0105.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

1 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / PEDERNALES-MANABI / DEL 05 AL 06-2014 / VISITAR Y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UPC´S PEDERNALES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION ISO / CERTIFICACION No. 1337 /

1709398612 PENA TITUANAWILLIAMS RIGOBERTO

20083 PEÑA TITUAÑA WILLIAMS RIGOBERTO / ANALISTA- UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20 DE A GOSTO DE 2014/ CUMPLIMIENTO COMO DELEGADO DE LA COORDINACON GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /SOL. 25/08/2014/ CERT. 887/

120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00


(760.00) 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0(760.00)

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

20085 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ ANALISTA- COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO /SOL. 21/08/2014/ CERT. 887/

40.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 040.00

1708586886 MINA CISNEROS LUIS MESIAS

20086 MINA CISNEROS LUIS MESIAS / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-SECRETARIA GENERAL / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CARGO DE TECNICO DE ARCHIVO Y ASISTENTE DE PERIODISMO PARA LAS VACANTES EN LA P.N. / CERTIFICACION No. 994 /

16.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 016.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

20087 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-UNIDAD DE BIENES / MACHALA / DEL 28-07 AL 01-08-2014 / REAÑLIZAR LA TOMA FISICA Y REALIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

359.76 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0359.76

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

20088 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

8.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 08.00

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

20089 183.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0183.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

2 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALILZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO HUAQUILLAS/ SOL. 08-07-2014/ CERT. Nº 1108/

1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH

20090 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3-UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

16.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 016.00

1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA

20091 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / TÉCNICO DE ATENCIÓN AL USUARIO - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/

137.50 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0137.50


20092 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA PREVIO A LA INAUGURACIONES DE UPC, VISITA CONSTRUCCIONES/ SOL. 25-07-2014/ CERT. Nº 1108/

208.00 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0208.00

1704665296 SUSANA CRUZ PILA 20093 CRUZ PILA SUSANA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION FINANCIERA / ORELLANA / DEL 15 AL 18-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-250-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

14.99 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 014.99

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20094 JAIME GAVIDIA FLORES / SERVIDOR PUBLICO 3-ANALISTA DE INVENTARIOS PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA / CERTIFICACION No. 1108 /

50.20 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 050.20

1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA

20095 30.49 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 030.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

3 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 16-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /


20096 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /

120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00


20097 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 04-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /

31.45 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 031.45

1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL

20098 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAS-CUENCA / DEL 15 AL 17-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /

207.35 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0207.35

1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO

20099 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL17 DE JUNIO DE 2014/ TRASLADA A FUNCINARIOS PARA ORGANIZACION DE VARIOS TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/ CERT. 994

12.25 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 012.25


20100 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 25 AL 26 DE FEBRERI DE 2014/ MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONTRATO PARA INST. Y EQUIP. DE UVC/ CERT. 994

81.08 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 081.08


20101 296.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2296.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

4 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES/ SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA -CONTABILIDAD/ RIOS-BABAHOYO/ DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014/ EVALUAR RESULTADOS Y DETECTAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LEGALES DEL PROCESO CONTABLE / IDA Y RETORNO 2692131963833 TAME.

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

20102 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-UNIDAD DE BIENES / MACHALA / DEL 28-07 AL 01-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

359.76 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2359.76

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20103 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 3-PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA / TRANSP. TERRESTRE.

50.20 0.00 S 02/09/2014 0 0 050.20

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

20104 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CHIMBORAZO/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OCHO UPC/ VIA TERRESTRE.

179.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2179.00


20105 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ EL 17 DE JUNIO DE 2014/ TRASLADA A FUNCIONARIOS PARA ORGANIZACION DE VARIOS TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/ CERT. 994

12.25 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 212.25

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20106 JAIME GAVIDIA FLORES / SP 3- PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA /TRANSP. TERRESTRE.

50.20 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 250.20


20107 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP6-DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 16-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION /IDA-RETORNO AEROLINEA.

30.49 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 230.49


20108 31.45 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 231.45

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

5 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 04-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / IDA-RETORNO AEROLINEA.

1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO

20109 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AMBATO / DEL 6 DE AGOSTO DE 2014/ RECEPCIÓN DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC AMBATO / SOL. 07-08-2014 / CERT. Nº 994/

35.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 035.00


20110 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2120.00

1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL

20111 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAS-CUENCA / DEL 15 AL 17-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION /IDA-RETORNO AEROLINEA.

207.35 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2207.35


20112 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014/ MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONTRATO PARA INST. Y EQUIP. DE UVC/ CERT. 994

81.08 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 281.08


20113 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO /CPTN PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALILZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO HUAQUILLAS/IDA-RETORNO AEROLINEA.

183.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2183.00


20114 120.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

6 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CARCHI/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014/ INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA JUNTA BANCARIA EN COORDINACION DE ELCOSP/TRANSP. TERRESTRE.

0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO

20115 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/SP7- COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO /IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 240.00

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

20116 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ ASISTENTE DE TALENTO HUMANO/ SANTA ROSA/ 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZACION , REVISION DE LUGAR E IMPLEMENTOS PAR ALA ROMA DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS/ SOL. 31/07/214/ CERTF. 994

12.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 012.00


360.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0360.00

1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR

20118 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAURICIO / CBOP. SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO SEG. INT. / COMISION A MANTA DEL 17 AL 21-ABRIL-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995

250.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2250.00

1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH

20119 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3-UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL /MEMO MDI-DA-1374-2014/ CERTIFICACION No. 994 /

16.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 216.00

0501705644 NETO MARCELO 20120 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ CERT. 515

174.02 0.00 S 02/09/2014 0 0 0174.02

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20121 270.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0270.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

7 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 1469


20122 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ ANALISTA/ MANTA / 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014/ INICIO DE INSPECCION/SOL. 25/06/2014/ SOL. 25/06/2014.CERF.995

86.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 086.00

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

20123 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL /MDI-DA-1374-2014/CERTIFICACION No. 994 /

8.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 28.00


174.02 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0174.02


65.37 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 065.37

0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO

20126 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO/ SP6 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ FORTALECER LAZOS DE COOPERACION ENTRE REPRESENTACIONES CONSULARES Y MIGRACION/ CERT. 1108

177.46 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0177.46

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU

20127 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL / SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.

207.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0207.00

1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE

20128 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

(195.00) 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0(195.00)


20129 51.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

8 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A ESMERALDAS/DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR A SERVIDORES PARA QUE CUMPLAN GESTIONES OFICIALES/ CERT. 994


20130 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.

298.46 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0298.46

1708586886 MINA CISNEROS LUIS MESIAS

20131 MINA CISNEROS LUIS MESIAS / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-SECRETARIA GENERAL / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CARGO DE TECNICO DE ARCHIVO Y ASISTENTE DE PERIODISMO PARA LAS VACANTES EN LA P.N. /MDI-CGAF-DSG-2014-0485-M/CERTIFICACION No. 994 /

16.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 216.00

1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR

20132 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL / COMISION A CUENCA DEL 10 AL 12-JULIO-2014 / ORGANIZAR LA FERIA CIUDADANA EN APOYO AL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION 994 /

110.95 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2110.95

1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL

20133 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF 1108

86.24 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 086.24

1709709735 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD

20134 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD/ DIRECTORA DE PROCESOS/ COMISION A MANTA/ DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR INSTALACIONES DE MIGRACION Y LEVANTAR INFORMACION/ CERT. 1337

58.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 058.50

1707745236 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE

20135 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE / SERVIDOR PUBLICO 7-UVC CARAPUNGO / COMISION A MANABI DEL 29 AL 30-JULIO-2014 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION 994 /

135.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2135.00


20136 30.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 230.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

9 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A GUARANDA EL 26-JUNIO-2014 / PARTICIPAR EN REUNION CON LA PREFECTURA DE BOLIVAR PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD-EL ARENAL/ CERTIF. No. 1108 /


20137 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 994

33.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 033.50


20138 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A AMBATO DEL 23 AL 24-JUNIO-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /

54.10 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 254.10


20139 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A QUEVEDO EL 29-ABRIL-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA A LA UVC DE QUEVEDO / CERTIFICACION No. 1108 /

24.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 224.00

1709398612 PENA TITUANAWILLIAMS RIGOBERTO

20140 PEÑA TITUAÑA WILLIAMS RIGOBERTO / SP7 ANALISTA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIMIENTO COMO DELEGADO DE LA COORDINACON GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /SOL. 22/08/2014/

120.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6120.00

1707504450001 DALGO PROANO HUGO MARCELO

20141 DALGO PROANO HUGO MARCELO.- PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA/ECU-911, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638, FACTURA 2646 Y CERTIFICACION 1343

64.74 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 064.74

1718641606 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA

20142 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA / SERVIDOR PUBLICO 3 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / PEDERNALES-MANABI / DEL 05 AL 06-2014 / VISITAR Y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UPC´S PEDERNALES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION ISO.

105.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2105.00


20143 (21.60) 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0(21.60)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

10 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 / REVERSION CUR No. 20079 /


20144 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /

18.60 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 018.60

1710038165 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA

20145 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA / SP 5-DIRECCION DE TALENTO HUMANO / COMISION A MACHALA-EL ORO EL 14-AGOSTO-2014 / PARTICIPAR EN LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MIN.DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

48.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 248.00

1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO

20146 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A STO.DGO. DE LOS TSACHILAS EL 24-JULIO-2014 / TRANSALADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA QUE REALICEN EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

32.00 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 232.00

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

20147 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CHIMBORAZO -CAÑAR / DEL 10 AL 13-JULIO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ASISTA CONFERENCIA EN POLITECNICA DE CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 994 /

183.10 0.00 N 02/09/2014 11/09/201402/09/201402/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 10183.10

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

20148 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A STO. DGO. TSACHILAS EL 18-JULIO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /

9.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 69.00


20149 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA /SPA4 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

137.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0137.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

11 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


150.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0150.00


20151 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO /CPTN - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA PREVIO A LA INAUGURACIONES DE UPC, VISITA CONSTRUCCIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.

208.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6208.00


20152 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AMBATO / DEL 6 DE AGOSTO DE 2014/ RECEPCIÓN DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC AMBATO /TRANSP. TERRESTRE.

35.00 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 235.00


20153 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 31 FACTURAS DE BNF / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /

18.60 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 218.60


280.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0280.00


20155 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/

298.46 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2298.46

1704665296 SUSANA CRUZ PILA 20156 CRUZ PILA SUSANA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION FINANCIERA / ORELLANA / DEL 15 AL 18-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-250-2014 / CERTIFICACION No. 994 /

14.99 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 214.99

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

20157 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 1612385, Y CERT. 619

40.02 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 040.02

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

20158 ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 19664 X SOLICITUD DE CONTABILIDAD /

(688.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(688.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

12 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20159 DALGO PROANO HUGO MARCELO/FACTURA 2801/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638/PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA ECU-911/CERTIFICACION 1343

57.80 6.94 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 253.18


20160 DALGO PROANO HUGO MARCELO/FACTURA 2801/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638/PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA ECU-911/CERTIFICACION 1343

6.94 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 06.94


20161 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.

207.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0207.00

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

20162 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESUDENCIAL ENTRE LA HERMANA REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294

1,026.25 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 01,026.25

0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL

20163 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/SP3. GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD BOLIVAR/COMISION A QUITO/DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS, PROPUESTAS, ORDENANZAS COMUNITARIAS/TERRESTRE

92.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 692.00

0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA

20164 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/ SP7 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA /QUITO/ 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014/GENERAR TODAS LAS MATRICES NECESARIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL TERRITORIO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

280.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6280.00


20165 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FUNCIONARIOS /TRANSP. TERRESTRE.

33.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 033.50

1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO

20166 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLITO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A GUARANDA -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/ CERT. 994

92.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 092.50


20167 95.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 095.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

13 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A LOJA-ZAMORA/ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/ CERT. 994

0802242776 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA

20168 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ COMISION A SAN PEDRO DE HJUACA - CARCHI / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE LA MESA SECTORIAL/ CERT. 994

78.56 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 078.56

1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO

20169 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ SEGURIDAD/ SANTO DOMINGO / 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.

107.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0107.70


39.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 039.00

1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT

20171 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ MACAS / DEL 03 DE JULIO 2014/ COBERTURA INAUGURACION ECU 911 / SOL. 02 DE JULIO 2014 / CERT. Nº 994/

32.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 032.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20172 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION A MANTA - MANABI/ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

125.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0125.50


20173 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / SOL. 14-07 2014 / CERT. Nº 994/

88.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 088.40

1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER

20174 REYES ALAVA EDWARD JAVIER / SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA - ANTONIO ANTE / DEL 13-08-2014/ INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN IMBABURA / SOL. 13-08 2014 / CERT. Nº 994/

27.25 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 027.25

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20175 120.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

14 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGATO SILVANA ELIZABETH / SP5-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ REALIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 12-08- 2014 / CERT. Nº 994/

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

20176 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / CERT. Nº 994/

121.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0121.00


20177 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A PASTAZA / DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 / MOVILIZACION A FUNCIONARIO A LA INAUGURACION DE LA UPC EN LA SHELL/ CERT. 994

78.75 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 078.75

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20178 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 22 DE JUNIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIONES A LA UVEC PREVIA SU INAUGURACION/ CERT. 1108

43.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 043.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

20179 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL, REUNION CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ CERT. 1108

186.51 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0186.51


20180 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108

169.99 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0169.99

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

20181 208.74 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0208.74

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

15 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FAICAN MORALES JHON/SEGURIDAD/ CUENCA - SALINAS/ 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICRDO SERRANO/ SOL. 01/08/2014/ CERTF. 994.

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20182 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD/ MANTA / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 06/08/2014/ CERTF. 994.

153.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0153.50


39.69 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 039.69

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

20184 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 18 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 17/07/2014/ CERTF. 994.

272.51 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0272.51


20185 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL ABIGEATO/ CERT. 994

74.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 074.40

1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER

20186 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SERVIDORA PUBLICA 1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A ESMERALDAS / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS FAMOSOS/ CERT. 994

111.88 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0111.88


20187 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE INAUGURACION DE UPC/ CERT. 994

70.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 070.00

1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL

20188 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE PROUECTOS /GUAYAQUIL/08 AL 09 DE MAYO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE LA UPC`S/ IDA Y RETORNO 2692131850377 TAME.

86.24 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 286.24

0501705644 NETO MARCELO 20189 174.02 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2174.02

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

16 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO VIZCAINO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS/ IDA Y RETORNO 2692132031474 TAME.

1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES

20190 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.

153.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0153.00


20191 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.

(153.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(153.00)


20192 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994

150.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0150.00


20193 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 994

274.47 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0274.47


20194 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994.

244.10 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0244.10

1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN

20195 VILLALBA PEREZ DANIEL PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN AUTO GAST. 1644 FCT. 001-001-000000056/ CERTF. 984.

2,302.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 02,302.00


270.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0270.00

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

20197 103.96 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0103.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

17 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S EN CUENCA, SEGUN AUT. GTO. 2168, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

20198 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2170, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055

49.92 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 049.92

0802242776 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA

20199 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ COMISION A SAN PEDRO DE HJUACA - CARCHI / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 /COBERTURA PERIODISTICA DE LA MESA SECTORIAL/ MDI-DCS-2014-0203-MEMO/CERT. 994

78.56 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 278.56


20200 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /

3,962.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 03,962.70



(121.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(121.00)

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

20202 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2174 CERTF. 959

83.89 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 083.89



121.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0121.00

0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE MONTUFAR

20204 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAGO OR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 2169 FCT. 001-001-0002800 CERTF. 1055.

56.84 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 056.84

0501705644 NETO MARCELO 20205 65.37 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 265.37

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

18 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO MARCELO/ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ IDA Y RETORNO 4622119847149 LAN


20206 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE INAUGURACION DE UPC GUAYAS.

70.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 270.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20207 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 22 DE JUNIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIONES A LA UVEC PREVIA SU INAUGURACION/ MDI-PDSSDC-2014-0223-M/CERT. 1108

43.00 0.00 N 03/09/2014 19/09/201403/09/201403/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 1843.00

0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE

20208 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / AUT. GTO. 2177 / FACTURA No. 289 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /

381.47 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0381.47


20209 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SERVIDORA PUBLICA 1 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ ESMERALDAS / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA PRESENTACION CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS FAMOSOS.

111.88 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6111.88

0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO

20210 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO/ANALISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL/DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/FORTALECER LAZOS DE COOPERACION ENTRE REPRESENTACIONES CONSULARES Y MIGRACION/IDA Y RETORNO 2692132022031 TAME.

177.46 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2177.46


20211 74.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 074.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

19 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA PRESENTACION CAMPAÑA CONTRA EL ABIGEATO.


20212 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ tickets eq 0315.

169.99 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0169.99


20213 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION /GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL, REUNION CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ CERT. 1108/ tickets 269546126280c2

186.51 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6186.51


288.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0288.00


20215 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /PASTAZA-PUYO / DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 / MOVILIZACION A FUNCIONARIO A LA INAUGURACION DE LA UPC EN LA SHELL/ CERT. 994

78.75 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 678.75


(280.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0(280.00)

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20217 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /MANTA - MANABI/ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 2695461324486

125.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6125.50

1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

20218 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA / FACTURAS Nº 190897, 190896 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE ILINIZAS 1, MACHACHI SUR 1 / MES JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2167/ CERT. Nº 1055/

7.74 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 07.74


20219 92.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 692.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

20 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLITO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A GUARANDA -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/MDI-CGAF-DF-2014-0046-MEMO/ CERT. 994


20220 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO-/ ESMERALDAS/DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ CUMPLIR GESTIONES OFICIALES-COORDINAR SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO/VIA TERRESTRE.

51.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 651.00

0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL

20221 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA Nº 1049 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO / MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 /AUT. GTO. Nº 2174 / CERT. Nº 1021/

813.75 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0813.75


288.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0288.00

1709709735 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD

20223 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD/ DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PROCESOS/ MANTA/ DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR INSTALACIONES DE MIGRACION Y LEVANTAR INFORMACION MODELO DE GESTION DE LAS UPC´S/ IDA Y RETORNO 2692132073871 TAME.

58.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 658.50


20224 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A LOJA-ZAMORA/ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/MDI-CGAF-DF-2014-0046-MEMO/CERT. 994

95.40 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 695.40

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

20225 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / AUT. GTO. 2176 / FACTURA No. 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1371 /

355.94 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0355.94


20226 728.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0728.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

21 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28-07 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /


20227 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 / REVERSION CUR 20200 /

(3,962.70) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(3,962.70)

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

20228 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /

3,962.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 03,962.70


20229 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.

(207.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(207.00)

1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA

20230 TORRES FLORES MARIA FERNANDA / ANALISTA- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-05-08-2014/CERT. 995/

200.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0200.00

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 20231 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

20232 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH /SP3- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-25-08-2014/CERT. 995/

200.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0200.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

20233 850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

22 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

20234 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

20235 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

20236 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 20237 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 20238 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00

0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO

20239 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

23 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

20240 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0595.00

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

20241 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0595.00




ETAPA EP

20242 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-/FACTURAS 001-003-8540133-8539678/AUT. GTO. 2168/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S EN CUENCA, Y CERT. 1055

103.96 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2103.96


210.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0210.00


20244 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / MDI-CGGE-DTI-2014-1077-MEMO/CERT. Nº 994/

121.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6121.00

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20245 AGATO SILVANA ELIZABETH / SP5-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ REALIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 12-08- 2014/MEMORANDO 2014-DATH-2067/ CERT. Nº 994/

120.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6120.00


20246 ARIAS DE LA TORRE JORGE/SP 7/MANTA-MANABI/DEL 28 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MANTA/IDA 2695461301690C1 RETORNO 2695461328696C1 TAME/ CERTIFICACION No. 994 /

728.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6728.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

24 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER

20247 REYES ALAVA EDWARD JAVIER / SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA - ANTONIO ANTE / DEL 13-08-2014/ INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN IMBABURA /TRANSP. TERRESTRE.

27.25 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 627.25

1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 20248 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00



88.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 088.40

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

20250 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00



(88.40) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(88.40)


20252 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00


20253 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / TRANSP. TERRESTRE.

88.40 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 688.40


20254 850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

25 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /


20255 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00


270.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0270.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 20257 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 20258 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00


20259 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /

765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00

0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES

20260 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /

595.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2595.00


20261 595.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

26 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /


20262 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ tickets eq 0315.

(169.99) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(169.99)



(169.99) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(169.99)

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

20264 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACT. Nº 1653 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2176 / CERT. Nº 16/

819.76 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0819.76

1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO

20265 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2181, FACTURA 1288 Y CERTIFICACION 1198

202.72 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0202.72

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL

20266 CUADRADO MERINO MARIO SAUL.- PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUT. GTO. 2188, FACTURA 247 Y CERTIF. 1308

7,683.07 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 07,683.07

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

20267 59.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 059.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

27 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2172, CERTIFICACION 1294

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

20268 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/ SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

317.72 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0317.72

1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA

20269 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACTURA Nº 198 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MESES DE DIC-2013; ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-2014/ AUT. GTO. Nº 2175/ CERT. Nº 606

115.48 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0115.48


20270 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACT. Nº 199 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLICITA DE NAYON / MES DE DIC-2013; ENERO.FEBRERO, MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014 / AUT. GTO. Nº 2175 / CERT. Nº 619/

87.12 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 087.12

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

20271 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT.GTO. Nº 2184 / FACTURA NO. 402 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

190.74 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0190.74

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

20272 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ CERT. 884

263.93 0.00 S 04/09/2014 0 0 0263.93


20273 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ CERT. 884

263.93 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0263.93

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

28 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

20274 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT.GTO. Nº 2185 / FACTURA NO 000619 DE 01-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /CERTIFICACION NO 1021 /

1,726.54 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 01,726.54

1803038106 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO

20275 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/ SP7 DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 20D14/ PARA REALIZAR TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS EN LA UVC / CERT. 1108

116.94 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0116.94


20276 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS QUE INGRESA RECIEN AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES

14,018.79 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 010,898.49

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

20277 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 28 DE JULIO DE 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO "MEJORA DE PASOS FONTERAS"/ SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº 1108/

12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00


20278 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS/ SOL. 23-06-2014/ CERT. Nº 1108/

24.80 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 024.80

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

20279 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SP1-PFIUCM/ TENA-PUYO -MACAS-BAÑOS-AMBATO / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014/ SE REALIZO LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL DE LAS JEFATURAS DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 22-07-2014/ CERT. Nº 1108/

200.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0200.00

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 20280 LOPEZ VALLE MARY / SP3-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO/ SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº 1108/

18.33 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 018.33

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

29 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO

20281 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP5-PFIUCM/ MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO A LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/

155.38 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0155.38

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20282 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DE LA UVC AMBATO PREVIA SU INAUGURACION/ SOL. 26-06-2014/ CERT. Nº 1108/

68.95 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 068.95


MUNICIPAL DE MONTUFAR

20283 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/ FACT:001-001-0002800/AUTO GAST. 2169/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CARCHI DEL MES DE JULIO 2014/CERTF. 1055.

56.84 0.00 N 04/09/2014 17/09/201404/09/201404/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 1456.84

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

20284 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGUR.SR.MINISTRO/ CUENCA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014/ CERT. Nº 994/

25.10 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 025.10


20285 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / AUT. GTO. 2183 / FACTURA No. 1290 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA / CERTIFICACION No. 1262 /

168.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0168.00



184.27 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0184.27


20287 [P:09 T:HO A:2014] 0050.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014 SR. ULCUANGO FARINANGO MANUEL MARIA TENIENTE POLITICO

266.71 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 0215.38


20288 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2171 / PAGO DEL SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS MARACA KIA QUE PRESTAN SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /

2,685.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 02,685.00


20289 612.64 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 0492.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

30 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

20290 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA / FACTURAS Nº 190897, 190896 / AUT. GTO. Nº 2167/SERVICIO AGUA POTABLE UPCs DE ILINIZAS 1, MACHACHI SUR 1 / MES JULIO 2014/ CERT. Nº 1055/

7.74 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 07.74


20291 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / FACTURA No. 289 /AUT. GTO. 2177 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /

340.60 40.87 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4346.05


20292 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / AUT. GTO. 2176 / FACTURA No.001-001- 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1351 /

317.80 38.14 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 0338.71


20293 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / 12% IVA/AUT. GTO. 2176 / FACTURA No. 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1371 /

38.14 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 038.14


20294 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / FACTURA No. 289 /AUT. GTO. 2177 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /

40.87 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 040.87


20295 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA 001-001-1049 /AUT. GTO. Nº 2174 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO - MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. Y CERT. 1021

726.56 87.19 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 0668.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

31 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

20296 / JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI/ SEG.SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLIC. DE 30-08-2014 / CERTIF. No 994 /

68.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 068.20



(207.00) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(207.00)



208.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0208.50


20299 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA 001-001-1049 /AUT. GTO. Nº 2174 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO - MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. Y CERT. 1021

87.19 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 087.19

0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO

20300 / ANDACHI VERDEZOTO ROVINSON JEOVANI / SEG.DEL SEÑOR MINISTRO /CUENCA / DEL 22 AL 23 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL DR. JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 21-07-2014 / CERT. No 994 /

92.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 092.50

0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN

20301 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ ANALISTA/ PICHINCHA/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUACION CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 1202.

340.40 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0340.40


20302 TOBAR CARRERA MERCEDES/ ANALISTA/ QUITO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.1202.

293.03 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0293.03

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20303 / NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / EL 31 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. No 995 /

19.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 019.50


20304 286.25 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0286.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

32 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ ANALSITA DEL DELITO/ MIRA-CARCHI/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.995.

1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA

20305 SOLIS GORDON ERIKA/ ANALISTA/ AMBATO/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.

307.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0307.20


20306 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ ANALISTA/ AMBATO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA/ SOL. 27/05/2014/ CERTF.995.

304.95 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0304.95

1306772839 FRANCO SALTOS CARLOS 20307 FRANCO SALTOS CARLOS / SP3-UVC MANTA/ QUITO-AMBATO/DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ INDUCCION EN LA UVC DE AMBATO-SOCIALIZACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION / SOL. 04-08-2014 / CERT. Nº 995/

162.86 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0162.86


20308 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ TICKETS EQ 0135

184.27 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4184.27


20309 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ANALISTA/ AMBATO DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.

296.55 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0296.55

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

20310 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/CBOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ MANTA-MANABI/ DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 4625461313913, 2695461324484.

317.72 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4317.72

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

20311 / MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014 / CERT. No 994 /

62.90 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 062.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

33 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20312 VILLALBA PEREZ DANIEL/FCT. 001-001-000000056/SEGUN AUTO GAST. 1644 /PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ASISTENCIA DE 50 PERSONAS/CERTF. 984.

2,055.36 246.64 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 02,088.24


20313 VILLALBA PEREZ DANIEL/FCT. 001-001-000000056/SEGUN AUTO GAST. 1644 /PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ASISTENCIA DE 50 PERSONAS/CERTF. 984.

246.64 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 0246.64


24.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 024.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 20315 PEREZ PEREZ WENDY BELEN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE COMUNCIACION SOCIAL / GUAYAS / DEL 01 AL 02-08-2014 / PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL STAND EN EL QUE EXPUSIERON LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /

41.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 041.20


INTERAGUA C. LTDA.

20316 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 1055 /

3,962.70 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 43,962.70

1706962329 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD

20317 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECION TALENTO HUMANO / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

150.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0150.00

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

20318 / CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08 DE AGOSTO-2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014 / CERT. No 994 /

105.36 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0105.36

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

20319 159.03 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0159.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

34 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA / DEL 25 AL 27-06-2014 / ELABORACION DE INFORME TECNICO CON LA FINALIDAD PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20320 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / MERA-PASTAZA / DEL 14 AL 15-07-2014 / REALIZAR UNA VISITA TECNICA, PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC SHELL-MERA / CERTIFICACION No. 1108 /

113.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0113.50

1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO

20321 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /

58.18 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 058.18

1104599756 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA

20322 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /

46.73 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 046.73

1104156748 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY

20323 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /

50.18 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 050.18

1104481088 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA

20324 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / ASISITIR A LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /

66.58 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 066.58

1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO

20325 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRES SEGURIDAD EN PUERTOS DICTADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 1108 /

102.83 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0102.83

1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO

20326 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE -PFIUCM / CUENCA / DEL 30 AL 31-07-2014 / ASISTIR AL XXXI REUNION ORDINARIA DE LA COMBIFROM ECUADOR-COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1108 /

148.61 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0148.61


20327 48.06 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 048.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

35 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 -2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / CERTIFICACION No. 1108 /

1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA

20328 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 / MANTENER REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /

40.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 040.00


20329 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ SP3 DE ANAÑISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.995

286.25 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4286.25

1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO

20330 / ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 03 AL 05 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 03-07-2014 / CERT. No 994 /

140.55 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0140.55


20331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2182 / CERT. Nº 1357/

2,677.59 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 02,677.59


20332 TOBAR CARRERA MERCEDES/SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ QUITO-PICHINCHA/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.1202.

293.03 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4293.03


20333 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ SP3 DE ANALISI DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUACION CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 1202.

340.40 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6340.40

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

20334 496.57 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0496.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

36 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACTURAS Nº 9851377, 9853068/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UVCs DE LA PROV. DE IMBABURA: LA CASCADA Y EL JORDAN/ MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2173 / CERT. Nº 1357/


20335 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE CAPASITACION/ SOL. 27/05/2014/ CERTF.995.

304.95 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6304.95


20336 SOLIS GORDON ERIKA/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CAPASITACION /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.

307.20 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6307.20


20337 FLORES YANEZ MARIANITA/ SP5 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.

208.50 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6208.50


20338 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CAPASITACION / SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.

296.55 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6296.55


CNT EP

20339 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-001-4306805/5957630/7576105/AUTO GAST. 2174 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/SEGUN CERTF. 959

74.90 0.00 N 04/09/2014 0 0 074.90

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

20340 / LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 13 DE JULIO-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 10-07-2014 / CERT. No 994 /

235.05 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0235.05


CNT EP


8.99 0.00 N 04/09/2014 0 0 08.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

37 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803038106 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO

20342 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/ SP7 PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS EN LA UVC MANTA.

116.94 0.00 N 04/09/2014 08/09/201404/09/201404/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4116.94


20343 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA.

263.93 0.00 N 04/09/2014 08/09/201404/09/201404/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4263.93

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20344 / ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL /EL 20 DE JUNIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 18-06-2014 / CERT. No 994 /

23.49 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 023.49


20345 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA DE OPERATIVO / CERTIF. 994

36.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 036.00


20346 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA DE CAMPAÑA SOBRE EL ABIGEATO / CERTIF. 994

12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00


20347 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SAN LORENZO, PALMA REAL-ESMERALDAS/ DEL 12 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE VISITA DEL SR. MINISTRO A UPC/ CERTIF. 994

10.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 010.50


20348 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA PERIODISTICA SOBRE CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIF. 994

12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00

1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO

20349 210.21 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0210.21

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

38 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

20350 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA / LYON FRANCIA / DEL 05 AL 10-02-2014 / PARTICIPAR EN REUNIONES EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL INTERPOL, CON LA FINALIDAD DE TRATAR SOBRE LA EXTRADICION DE NAHIM Y WILLIAM ISAIAS Y JAMIL MAHUAD / CERTIFICACION No. 294

303.22 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0303.22

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20351 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

217.34 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0217.34

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20352 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

237.15 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0237.15

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

20353 / POSSO MEJIA WILIAM RICARDO / SEG.SEÑOR MINISTRO / AMBATO /EL 24 DE JUNIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 23-06-2014 / CERT. No 994 /

19.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 019.50

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20354 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y QUEVEDO/ DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

331.07 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0331.07


20355 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA- MANTA/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

197.90 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0197.90

1104180169 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER

20356 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PICHINCHA / DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SR. MINISTRO / CERTIF. 994

126.75 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0126.75


20357 496.57 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4496.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

39 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACTURAS Nº 9851377, 9853068/ AUT. GTO. Nº 2173/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UVCs DE LA PROV. DE IMBABURA: LA CASCADA Y EL JORDAN/ MES DE JULIO DE 2014/CERT. Nº 1357


20358 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00247/AUT. GTO. 2188/PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN CERTIF. 1308

6,859.88 823.19 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 46,969.64


20359 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00247/AUT. GTO. 2188/IVA PAGADO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN CERTIF. 1308

823.19 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 0823.19

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

20360 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/ SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO DE 2014/ PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS ENTREGADOS POR EL CONSEP / CERTIF. 994

28.00 0.00 N 04/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 028.00


20361 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ ASISTENTE DE TALENTO HUMANO/ SANTA ROSA/ 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZACION , REVISION DE LUGAR E IMPLEMENTOS PAR ALA ROMA DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS/ SOL. 31/07/214/ CERTF. 994/TAME 2695461324422C1-C2

12.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 412.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

20362 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

285.63 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0285.63

1104156748 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY

20363 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY /PSA 3-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 26952872744860

50.18 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 450.18

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

40 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20364 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAS / DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERTIF. 994

184.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0184.80

1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO

20365 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRES SEGURIDAD EN PUERTOS DICTADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESA CIUDAD / CERTNo. 1108/2692131965930/IDA Y RETORNO

102.83 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4102.83

1104599756 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA

20366 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / 2695287274485C2

46.73 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 446.73

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20367 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 3 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

24.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 024.50

1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO

20368 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 269213199131301

58.18 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 458.18

1104481088 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA

20369 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / ASISITIR A LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 2695287274484C1

66.58 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 466.58


20370 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE -PFIUCM / CUENCA / DEL 30 AL 31-07-2014 / ASISTIR AL XXXI REUNION ORDINARIA DE LA COMBIFROM ECUADOR-COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1108/TAME 2692132017004C1-C2.

148.61 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4148.61

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 20371 41.20 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 441.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

41 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEREZ PEREZ WENDY BELEN / SPA 4-DIRECCION DE COMUNCIACION SOCIAL / GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 01 AL 02-AGOSTO-2014 / PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL STAND EN EL QUE EXPUSIERON LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2692132044161C2


20372 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A PUYO-PASTAZA / DEL 23 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE LA INAUGURACION DE 3 UPC / CERTIF. 994

36.13 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 036.13

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

20373 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA / LYON FRANCIA / DEL 05 AL 10-FEBRERO-2014 / PARTICIPAR EN REUNIONES EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL INTERPOL, CON LA FINALIDAD DE TRATAR SOBRE LA EXTRADICION DE NAHIM Y WILLIAM ISAIAS Y JAMIL MAHUAD /

303.22 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4303.22


20374 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 -2014 /MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / CERTIFICACION No. 1108/TAME IDA Y RETORNO 2695461324412C1-C2.

48.06 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 448.06


20375 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA N 001-001-001653/AUT. GTO. Nº 2176/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410-414-415-417-418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ / CERT. Nº 16/

731.93 87.83 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4699.73


20376 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA N 001-001-001653/AUT. GTO. Nº 2176/IVA PAGADO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410-414-415-417-418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERT. Nº 16

87.83 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 087.83


20377 1,026.25 0.00 S 05/09/2014 0 0 01,026.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

42 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR DESPACHO SR. MINISTRO/ SANTIAGO -CHILE/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HERMANAS REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294


20378 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 / MANTENER REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /92132070521C1-C2

40.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 440.00



2,685.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 02,685.00

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

20380 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE BIENES/ ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/

181.85 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0181.85



(1,026.25) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(1,026.25)



1,026.25 0.00 S 05/09/2014 0 0 01,026.25


20383 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/CBOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO / 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.

107.70 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4107.70

1706962329 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD

20384 150.00 0.00 N 05/09/2014 12/09/201405/09/201405/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 10150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

43 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECION TALENTO HUMANO /MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 /REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994/2692132078561

0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL

20385 FAICAN MORALES JHON/POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICRDO SERRANO/ SOL. 01/08/2014/ CERTF. 994.

208.74 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4208.74


20386 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACT. 7414906, 7329751, 7371335, 7299991, 7314488, 7371732, 7407197, 7392072/AUT. GTO. Nº 2182 /PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2014/ CERT. Nº 1357

2,467.85 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 42,467.85

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20387 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SGOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA-MANABI / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 06/08/2014/ CERTF. 994./TICKETS 2695461342120

153.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4153.50


20388 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA N001-001-00619/AUT.GTO. Nº 2185/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /SEGUN CERTIFICACION NO 1021 /

1,541.55 184.99 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 41,418.23


20389 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294.

860.25 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0860.25


20390 184.99 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 0184.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

44 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA N001-001-00619/AUT.GTO. Nº 2185/IVA PAGADO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /SEGUN CERTIFICACION NO 1021 /



166.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0166.00


20392 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ ANALISTA/ MANTA / 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014/ INICIO DE INSPECCION/SOL. 25/06/2014/ SOL. 25/06/2014.CERF.995/TAME IDA Y RETORNO 2692132038213C1-C2

86.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 486.00


20393 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBOP. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA/DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 17/07/2014/ CERTF. 994/ TICKETS 2695461280728C2.

272.51 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4272.51


20394 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH /SP3- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-25-08-2014/CERT. 995/VIA TER

200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00


20395 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ ESMERALDAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

150.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4150.00


20396 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / FACTURA NO. 402 /AUT.GTO. Nº 2184 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA MERCED-QUITO/ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

170.30 20.44 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6156.68


20397 150.00 18.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6152.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

45 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / FACTURA 001-001-1290 / AUT. GTO. 2183 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA , Y CERT. 1262


20398 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / FACTURA 001-001-1290 / AUT. GTO. 2183 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA , Y CERT. 1262

18.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 018.00


20399 GUANIN TIGSE NELSON/ CBOP. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA/ DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 994/ TICKETS 2692132044436C1

274.47 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4274.47


20400 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR. PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014

4,756.97 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 03,865.61


20401 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACTURA Nº 198 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: DIC-2013, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2175/ CERT. Nº 606

115.48 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6115.48


20402 TORRES FLORES MARIA FERNANDA/ANALISTA-DIRECCION DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA /BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-05-08-2014/CERT. 995/TERREST

200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00


20403 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

244.10 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0244.10


20404 32.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 432.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

46 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ MACAS / DEL 03 DE JULIO 2014/ COBERTURA INAUGURACION ECU 911 / SOL. 02 DE JULIO 2014 / CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.


20405 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / FACTURA NO. 402 /AUT.GTO. Nº 2184 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA MERCED-QUITO/ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /

20.44 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 020.44

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

20406 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /

1,724.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 01,724.80


20407 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACT. Nº 199 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLICITA DE NAYON / CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: DIC-2013, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2014 / AUT. GTO. Nº 2175 / CERT. Nº 619/

87.12 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 687.12


20408 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 28 DE JULIO DE 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO "MEJORA DE PASOS FONTERAS"/ SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº 1108/LAN 4625461301697/TAME RETORNO 2695461301699.

12.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 412.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20409 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / EL 31 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014.

19.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 419.50


20410 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS/ SOL. 23-06-2014/ CERT. Nº 1108/2692131960195C1-C2

24.80 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 424.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

47 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20411 POSSO MEJIA WILIAM RICARDO / SEGURIDAD MINISTRO / AMBATO /EL 24 DE JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 23-06-2014.

19.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 419.50

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

20412 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SP1-PFIUCM/ TENA-PUYO -MACAS-BAÑOS-AMBATO / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014/ SE REALIZO LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL DE LAS JEFATURAS DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 22-07-2014/ CERT. Nº 1108/VIA TERRESTRE.

200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20413 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL /EL 20 DE JUNIO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 18-06-2014.

23.49 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 423.49


20414 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 13 DE JULIO-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 10-07-2014.

235.05 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4235.05


20415 ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 03 AL 05 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 03-07-2014.

140.55 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6140.55


20416 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08 DE AGOSTO-2014 / / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014.

105.36 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6105.36


20417 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014.

62.90 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 662.90

1306772839 FRANCO SALTOS CARLOS 20418 FRANCO SALTOS CARLOS / SP3-UVC MANTA/ QUITO-AMBATO/DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ INDUCCION EN LA UVC DE AMBATO-SOCIALIZACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION / SOL. 04-08-2014 / CERT. Nº 995/AREO 2692132055621 Y TERRESTRE.

162.86 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6162.86


20419 93.69 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 093.69

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

48 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 995/


20420 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2172, CERTIFICACION 1294

59.50 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 659.50


20421 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.-/ FACTURA 1288/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ SEGUN AUT. GTO. 2181, / CERTIFICACION 1198

181.00 21.72 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6183.90

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20422 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 995/

192.45 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.45


20423 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR. PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014

(4,756.97) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(3,865.61)


20424 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2014 VARIOS FUNCIONARIOS

4,156.08 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 23,380.36

0301546438 FALCONI CARDENAS LORENA

20425 FALCONI CARDENAS LORENA / COORDINADORA ZONA 3-MDI / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / FACTURA No. 2132 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1361 /

469.28 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0469.28


(192.45) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(192.45)

1718019043 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO

20427 178.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0178.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

49 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/ ANALISTA DEL DELITO/ STO DOMINGO/ 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ INICIO DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ESTADISTICA INFERECNIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27/03/2014/ CERTF. 995


20428 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 995/

(93.69) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(93.69)



(181.85) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(181.85)


192.45 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.45


20431 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 994/

93.69 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 093.69



181.85 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0181.85

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

20433 75.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 075.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

50 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ PAPALLACTA / DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

20434 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 27-06-2014/ CERT. Nº 994/

73.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 073.50


20435 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO/ SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 994/

80.90 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 080.90

0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA

20436 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ AZOGUES / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES, QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-07-2014/ CERT. Nº 994/

205.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0205.50

1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR

20437 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

366.55 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0366.55


20438 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/

291.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0291.34

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

20439 519.17 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0519.17

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

51 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/


20440 ANGAMARCA SANANGO XAVIER/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ HUAQUILLAS / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. XAVIER SERRANO / SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 994/

25.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 025.00


20441 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ DEJAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /SOL. 30-07-2014/ CERT. Nº 994/

27.49 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 027.49


20442 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO / DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 11-07-2014/ CERT. Nº 994/

146.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0146.34

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

20443 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD/ MANTA/ 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA/ SOL. 18/06/2014/ CERTF. 994.

218.30 0.00 N 05/09/2014 11/09/201411/09/2014 6 0 0218.30

1710289685 LOPEZ VALLE MARY 20444 LOPEZ VALLE MARY / SP3-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO/ SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº 1108/2695461296699C1-C2.

18.33 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 618.33


20445 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/ TENA/ 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/06/204/ CERTF. 994.

249.95 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0249.95


20446 56.04 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 056.04

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

52 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL / 03 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 994.

0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR

20447 MONTENEGRO GAONA ERNESTO/ SEGURIDAD/ BOLIVAR/ 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 04/06/2014/ CERTF. 994.

140.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0140.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20448 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ MANTA / 03 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.

29.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 029.00


20449 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI/ SEGURIDAD MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLIC. DE 30-08-2014.

68.20 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 668.20


20450 MONTENEGRO GAONA ERNESTO/ SEGURIDAD/ SAN GABRIEL/ 09 DE JUNIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 06/06/2014/ CERT. 994.

349.96 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0349.96


20451 ANDACHI VERDEZOTO ROVINSON JEOVANI / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /CUENCA / DEL 22 AL 23 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL DR. JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 21-07-2014.

92.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 692.50


20452 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD MINISTRO/ CUENCA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014.

25.10 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 625.10


20453 MINDA CARILLO CHISTIAN / SEGURIDAD/ COCA / 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSTRO/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994.

82.25 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 082.25

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

20454 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR/ MACAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DE LOS ERVIDORES HACIA LAS CIUDADES DE TENA/ SOL. 21/07/2014/ CERTF.994

182.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0182.00

240.35 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

53 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

20455 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ ASISTENTE/ CARCHI/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOL. 31/07/2014/ CERTF.994

N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0240.35


20456 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.-/ FACTURA 1288/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ SEGUN AUT. GTO. 2181, / CERTIFICACION 1198

21.72 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 021.72


20457 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP 5 DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA /TRANSP. TERRESTRE.

159.03 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0159.03

1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL

20458 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /

183.30 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0183.30


20459 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /

126.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0126.75

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

20460 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994

200.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0200.34

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20461 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AMBATO-LATACUNGA(LOS CHASQUI) / DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 994/

84.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 084.50

1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO

20462 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS -SANTA ELENA / DEL 29-07 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINITRO / CERTIFICACION No. 994 /

338.13 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0338.13

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

54 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO

20463 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-QUEVEDO / DEL 05 AL 08-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

371.52 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0371.52


20464 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

255.40 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0255.40

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

20465 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 06 AL 08-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

144.96 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0144.96


20466 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

192.71 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.71


20467 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL - MACHALA- MANTA/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. AEREO Y TERRESTRE.

197.90 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6197.90



39.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 039.00



87.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 087.75


20470 126.75 0.00 S 05/09/2014 0 0 0126.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

55 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

20471 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/

91.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 091.75

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

20472 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

73.20 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 073.20

1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA

20473 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 17-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

30.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 030.50

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

20474 TELLO DUCHE WALTER JAVIER / CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANABI / DEL 16 AL 17-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

123.58 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0123.58


20475 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 26 AL 28-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

227.95 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0227.95


20476 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

102.60 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0102.60

0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL

20477 215.93 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0215.93

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

56 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CEVALLOS LUIS/SEGURIDAD/MANTA/20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 18/06/2014/CERTF. 994.

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20478 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS / SP 5-PFIUCM / MERA-PASTAZA / DEL 14 AL 15-07-2014 / REALIZAR UNA VISITA TECNICA, PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC SHELL-MERA / TRANSP. TERRESTRE.

113.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6113.50

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20479 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI/ DEL 3 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

24.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 624.50


20480 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / TRANSP. TERRESTRE.

184.80 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6184.80


ANIBAL

20481 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.

82.70 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 082.70


20482 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.

285.63 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6285.63


20483 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SR. MINISTRO /IDA-RETORNO AEROLINEA.

126.75 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6126.75

1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

20484 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/ SP5 DIR. ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO DE 2014/ PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS ENTREGADOS POR EL CONSEP / IDA-RETORNO AEROLINEA.

28.00 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 628.00

0603020926 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO

20485 294.88 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0294.88

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

57 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SP2-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 26-05-2014/ CERT. Nº 995/

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

20486 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SP3-JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI /QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27-03-2014/ CERT. Nº 995/

292.60 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0292.60

1716924368 POZO BRITO HENRY PATRICIO

20487 POZO BRITO HENRY PATRICIO / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 26-05-2014/ CERT. Nº 995/

329.80 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0329.80

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

20488 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 28-05-2014/ CERT. Nº 995/

306.40 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0306.40

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20489 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

351.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0351.80


20490 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI- MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

178.24 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0178.24


20491 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 04 AL 5 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

68.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 068.50


20492 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

107.97 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0107.97

0401198551 QUELAL ROLANDO 20493 127.90 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0127.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

58 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUELAL ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUARANDA-COLIVAR/ DEL 05 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994


20494 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/SBTNTE SEGURIDAD SR MINISTRO/TENA-NAPO/DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1349/ CERTF. 994.

249.95 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4249.95


20495 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 03 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/IDA 4625237533600 LAN Y RETORNO 2694683387957 C2 TAME/ CERTF. 994.

56.04 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 456.04


CNT EP


(83.89) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(83.89)


20497 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUARDO/TNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/GUARANDA-BOLIVAR/DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ CERTF. 994.

140.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4140.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20498 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYR/ SEGURIDAD SR MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA 2695287263003C1 Y RETORNO 2695287263011C1 TAME/ CERTF. 994.

29.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 429.00


20499 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP 5 DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA /TRANSP. TERRESTRE.

(159.03) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(159.03)


20500 1,540.00 184.80 N 05/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20142 0 41,580.04

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

59 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO 2014, DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /


20501 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP5-DIR. ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA / DEL 25 AL 27-06-2014 / ELABORACION DE INFORME TECNICO CON LA FINALIDAD PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S / TRANSP. TERRESTRE.

159.03 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4159.03


20502 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUARDO/TNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/SAN GABRIEL-CARCHI/DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2014/TRASLADO PARA CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SR. MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/CERT. 994.

349.96 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4349.96


20503 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/COCA-ORELLANA/DEL12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSTRO/IDA 2692132078430C1Y RETORNO 2692132080629 C1 TAME/CERTF. 994.

82.25 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 482.25

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

20504 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/CONDUCTOR/PFIUCM/MACAS-TENA-PUYO-PASTAZA-BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA INTERVENCION DE PERSONAL CIVIL/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994

182.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4182.00

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

20505 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/CARCHI-TULCÁN/DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACION DEL SISTEMA AL PERSONAL POLICIAL UPCS/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994

240.35 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4240.35

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

60 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

20506 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 2201, FACT29 Y CERT. 824

280.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0280.00


20507 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2224, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1216

2,774.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 02,774.50

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA

20508 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA/ PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA COMISARIA DE PERIODO MONCAYO(TABACUNDO) DEML MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST.2202 DE FECHA 03/09/2014. CERTF. 606.

22.58 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 022.58

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL

20509 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.- PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA SEGUN AUT. GTO. 2199, FACTURA 145 Y CERTIF. 1197

436.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0436.80


20510 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN AUTO GAST. 2193 FCT. 001-001-000898 CERTF. 1110.

77.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 077.50

0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA

20511 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUMN AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 CERTF. 1338.

1,151.02 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 01,151.02


20512 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A PUYO-PASTAZA / EL 23 DE MAYO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE LA INAUGURACION DE 3 UPC / CERTIF. 994

36.13 0.00 N 06/09/2014 09/09/201406/09/201406/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 436.13


20513 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 01 AGOSTO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

107.97 0.00 N 06/09/2014 09/09/201406/09/201406/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4107.97


20514 68.50 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 468.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

61 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 04 AL 5 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994


20515 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI- MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

178.24 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4178.24

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20516 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANTA, GUAYAQUIL/ DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

351.80 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4351.80

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20517 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y QUEVEDO/ DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

331.07 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4331.07

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20518 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

237.15 0.00 N 06/09/2014 06/09/201406/09/2014 0 0 0237.15

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20519 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

217.34 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4217.34


20520 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

210.21 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6210.21


20521 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA PERIODISTICA SOBRE CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIF. 994

12.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 612.00


20522 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SAN LORENZO, PALMA REAL-ESMERALDAS/ DEL 12 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE VISITA DEL SR. MINISTRO A UPC/ CERTIF. 994

10.50 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 610.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

62 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20523 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 13 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA DE CAMPAÑA SOBRE EL ABIGEATO / CERTIF. 994

12.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 612.00


20524 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA DE OPERATIVO / CERTIF. 994

36.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 636.00

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

20525 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGA POTABLE EN LAS UPCs DE MACHALA(EL ORO) / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2214 / CERT. Nº 1055/

510.37 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0510.37

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20526 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 001-002-009801416 Y CERT. 606

1.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01.69

1791739205001 AEKIA S.A. 20527 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIF. 1364, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

6,955,715.28 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/2014 2 0 06,955,715.28

1791739205001 AEKIA S.A. 20528 AEKIA S.A..- 12% DE IVA POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR,, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIFICACION 1364

834,685.83 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/2014 2 0 0834,685.83


20529 / EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA No 1654 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 / AUT.GASTO 2180 / CERT. 1338 /

541.30 0.00 N 08/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0541.30


20530 184.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0184.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

63 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO 2014, DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20531 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 122629 Y CERTIFICACION 1050

9.24 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 09.24

1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

20532 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACT. Nº 2912 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ AUT. GTO. Nº 2196 / CERT. Nº 1228/

58.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 058.69


20533 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-06-2014 AL 19-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2192, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1050

82.93 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 082.93

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

20534 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2200 / CERT. Nº 1306/

246.55 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0246.55


ANIBAL

20535 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ PAPALLACTA-NAPO / DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.

75.00 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 275.00


20536 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / VIA TERRESTRE.

73.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 273.50


20537 1,790.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,790.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

64 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2226 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /


20538 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2223 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /

2,685.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,685.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 20539 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/ PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ AUT.GTO. Nº 2215 / CERT. Nº 1320

88.52 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 088.52

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

20540 / EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 / AUT.GASTO 2194 / CERT. No 019 /

277.04 0.00 S 08/09/2014 0 0 0277.04


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM

20541 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO / AUT. GTO. 2220 / FACTURA No. 81973 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PEDRO VICENTE MALDONADO / CERTIFICACION No. 1055 /

69.36 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 069.36


20542 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO/ VIA TERRESTRE.

80.90 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 280.90

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

20543 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE PASTAZA, SEGUN AUT. GTO. 2212, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357

409.67 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0409.67


20544 7,672.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 07,672.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

65 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUADRADO MERINO MARIO SAUL / AUG. GTO. 2187 / FACTURA No- 248 / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /


20545 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA UPC DE AMAZONAS, SEGUN AUT. GTO.2211, FACTURA001-002-009943140 Y CERTIF. 1357

102.58 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0102.58

1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

20546 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS ZAMORA /FACT. Nº 6835 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA / MES AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2219/ CERT. Nº 1055 /

7.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 07.00


20547 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

(244.10) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(244.10)



(244.10) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(244.10)

0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

20549 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. / AUT. GTO. 2216 / FACTURA No. 14945 / PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL INDICAN EL PLAZO PARA OBTENER EL PAF-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / CERTIFICACION No. 1187 /

3,740.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 03,740.80

0401198551 QUELAL ROLANDO 20550 QUELAL ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI/ DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ CERT. 994

397.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0397.00


20551 205.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2205.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

66 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ AZOGUES / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES, QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.

1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.

20552 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / AUT. GTO. 2195 / FACTURA No. 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /

403.20 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0403.20

1104683212 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA

20553 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS-SANTA ELENA / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

493.46 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0493.46


20554 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 / AUT.GASTO 2194 / CERT. No 619 /

277.04 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0277.04


(325.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0(325.00)


120.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0120.00


20557 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MDI EN LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y EQUIPOS DE COMUNICACION/ IDA 2695461336521 RETORNO 2695461342161 TAME.

366.55 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2366.55

1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA

20558 / BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA / FACTURAS Nos. 10396-10397 / AUT.GASTO 2208 / CERT. No 1336 /

1,379.39 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,379.39


20559 291.34 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4291.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

67 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA VIA TERRESTRE RETORNO 2695461324402 TAME.



224.60 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0224.60



(166.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(166.00)

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20562 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/

2,010.36 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/2014 0 0 02,010.36


20563 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294

166.00 0.00 S 08/09/2014 0 0 0166.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

20564 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.

519.17 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4519.17


20565 / EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC.S DE GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos. 7509165-7512417-7505005-7495773-7501105 y 7417572 / AUT.GASTO 2210 / CERT. No 960. /

1,212.52 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,212.52


20566 27.49 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 427.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

68 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ DEJAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /IDA VIA TERRESTRE RETORNO 2695461308561 TAME.


20567 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. GASTO. 2224, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1216

2,774.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 22,774.50


20568 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACAT. 897/ AUT. GTO. 2192/REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE EDIFICIO ALEMAN, PERIODO 19-06 AL 19-07-2014.

82.93 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 282.93

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20569 MOROCHO JORGE ANIBAL.- REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 1114

9.24 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 29.24


20570 ANGAMARCA SANANGO XAVIER/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ HUAQUILLAS / EL 2 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO / VIA TERRESTRE.

25.00 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 425.00


NORTE S.A.

20571 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..FACTURAS 1554428,1554429,1554430,15550545/AUT. GTO. 2212/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE PASTAZA, CERTIFICACION 1357

409.67 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2409.67


20572 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-/FACTURA001-002-009943140/ PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA UPC DE AMAZONAS- IMBABURA/ SEGUN AUT. GTO.2211 / CERTIF. 1357

102.58 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2102.58


20573 146.34 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4146.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

69 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO / DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / IDA Y RETORNO 5475287269934 AVIANCA.

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20574 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 001-002-009801416 Y CERT. 606

1.69 0.00 N 08/09/2014 01/10/201408/09/201408/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 241.69

1790867129001 INTELEQ S.A. 20575 INTELEQ S.A./ FACTURA Nº 86736 / PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2147 / CERT. Nº 1309/

2,420.79 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,420.79

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

20576 / CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA / POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / FACTURA No. 432 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /

356.03 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0356.03


20577 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014. CERTF. 1366

166.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0166.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

20578 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2217 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357

1,391.78 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,391.78

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

20579 / GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS / POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No. 517 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /

218.02 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0218.02

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

20580 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2209 CERTF. 1357.

87.41 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.41

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

20581 2,548.22 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,548.22

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

70 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.

1706833215 CISNEROS FLORES MONICA JANETH

20582 CISNEROS FLORES MONICA JANETH/ RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR COMISIÓN A LOJA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ANTICIPO NO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD/ FONDO NO. 378

240.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0240.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

20583 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LAS UPC DE PASTAZA SEGUN AUTO GAST. 2213 CERTF. 1055.

22.51 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 022.51


20584 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.-/ FACT: 001-001-0000029/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,/ SEGUN AUT. GTO. 2201 / CERT. 824

250.00 30.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2254.00


20585 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/

(91.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(91.75)


20586 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / AUT. GTO. 2197 / FACTURA No. 517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /

757.12 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0757.12


20587 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.-/ FACT: 001-001-0000029/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,/ SEGUN AUT. GTO. 2201 / CERT. 824

30.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 030.00


20588 72.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 072.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

71 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/

1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY

20589 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

34.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 034.16


INTERAGUA C. LTDA.

20590 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUG. GTO. 2170 / 8 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1055 /

49.92 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 049.92


20591 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2170, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055 / REVERSION CUR 20198 /

(49.92) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(49.92)


ANIBAL

20592 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TRANSP: AEREO #4625287246356-2695287246319/ CERTF. 994.

82.70 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 482.70


20593 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.-/ FACTURA 001-001-145/AUT. GTO. 2199/ PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA, Y CERTIF. 1197

390.00 46.80 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2396.24


20594 CEVALLOS CEVALLOS LUIS/SEGURIDAD SR. MINISTRO /MANTA/20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP: AEREO #2685287227891-2692131953944/CERTF. 994.

215.93 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2215.93


20595 200.34 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2200.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

72 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TRANSPO: # 2695803244135-2692131919975/ CERTF. 994

1718019043 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO

20596 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ INICIO DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ESTADISTICA INFERECNIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27/03/2014/ CERTF. 995

178.00 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2178.00


20597 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

224.60 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2224.60


20598 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-CHILE/ DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ TRANSPORTE PARA MOVILIZACION EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014. CERTF. 1366/

166.00 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2166.00


20599 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.-/ FACTURA 001-001-145/AUT. GTO. 2199/ PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA, Y CERTIF. 1197

46.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 046.80


20600 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ SANTIAGO-CHILE/ DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294./ TICKETS 1345237479326.

860.25 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2860.25


20601 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA 2692132078429 RETORNO 2692132080642 TAME

72.25 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 272.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

73 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



126.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0126.75



(126.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(126.75)

1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES

20604 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ SANTO DOMINGO/12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/ SOL. 07/08/2014/ CERTF. 1202.

259.22 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0259.22

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

20605 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/ SEGURIDAD / SALINAS/ 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD / SOL. 30/06/2014/ CERTF. 994.

523.24 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0523.24



(87.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(87.75)



87.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.75


20608 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 16 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD /SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994

49.56 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 049.56

0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR

20609 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD RESPECTIVA/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994.

180.70 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0180.70


20610 2,350.71 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,266.71

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

74 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO



87.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.75



(39.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(39.00)



39.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 039.00

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

20614 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ ANALISTA/ LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE RADIOS MOVILES FIJAS PORTATOLES Y ACTUALIAZIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1108.

195.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0195.25



192.71 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0192.71



144.96 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0144.96


20617 (192.71) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(192.71)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

75 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL

20618 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.

306.40 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4306.40



(144.96) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(144.96)


INTERAGUA C. LTDA.

20620 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUG. GTO. 2170 / FACTURAS: 133688-133734-133670-133669-133753-133694-133741-133687 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

49.92 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 249.92

0603020926 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO

20621 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SP2-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.

294.88 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4294.88


20622 ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014.

34.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 034.16

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

20623 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR/ OPERADOR GPS/MANTA/ 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DELPARQUE AUTOMOTOR Y VALIDACION EN EL SISTEMA GPS/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 1108.

75.94 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 075.94


20624 76.50 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 076.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

76 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CEVALLOS LUIS/ SEGURIDAD/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994.

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

20625 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA/ SEGURIDAD/ SALINAS/ 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD PARA QUIENES DESARROLLARON SUS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD/ SOL. /CERTF.994.

515.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0515.16


20626 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 06 AL 10-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

438.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0438.69


20627 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL/ SEGURIDAD/ MANTA/ 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL 06/08/2014/ CERTF. 994.

204.94 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0204.94


20628 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 26-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON EL PREFECTO DE ESA PROVINCIA PARA TRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CONTROL INTEGRADO / CERTIFICACION No. 994 /

33.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 033.00


20629 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 08-07-2014 / RECIBIR EL MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 040.00



(2,685.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(2,685.00)



2,685.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 02,685.00


20632 183.30 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0183.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

77 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /



(183.30) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(183.30)


20634 ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014.

(34.16) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(34.16)

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20635 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / ORELLANA-PASTAZA / DEL 09 AL 10-06-2014 / INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL LUGAR DONDE FUNCIONARA EL ESPEJO ECU-911 / CERTIFICACION No. 1108 /

103.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0103.25

1716924368 POZO BRITO HENRY PATRICIO

20636 POZO BRITO HENRY PATRICIO / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSP. TERRESTRE.

329.80 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2329.80

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20637 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/TUNGURAHUA / DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

84.50 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 284.50


20638 181.85 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2181.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

78 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ IDA-RETORNO AEROLINEA.


20639 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.

93.69 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 293.69

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20640 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.

192.45 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2192.45


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

20641 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS -ZAMORA /FACT. Nº 6835 /AUT. GTO. Nº 2219/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA / MES AGOSTO 2014 / CERT. Nº 1055 /

7.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 27.00


210.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0210.00


20643 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333/AUT.GASTO 2194 /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 // CERT. No 619 /

277.04 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2277.04


20644 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO /FACTURA No. 001-001-000000432/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /

317.88 38.15 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2292.45

1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO

20645 292.60 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2292.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

79 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SP3-JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI /QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.


20646 TELLO DUCHE WALTER JAVIER / SEGURIDAD MINISTRO / MANABI / DEL 16 AL 17-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD

123.58 0.00 N 09/09/2014 19/09/201409/09/201409/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 12123.58


20647 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO /FACTURA No. 001-001-000000432/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /

38.15 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 038.15


20648 SANGUCHO CAMPANA JORGE PATRICIO / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL-QUEVEDO / DEL 05 AL 08-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

371.52 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2371.52


20649 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO /SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

255.40 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2255.40


20650 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / AUT. GTO. 2197 / FACTURA No. 001-001-517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /

676.00 81.12 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2726.02


20651 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / EL 17-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES SR. MINISTRO /

30.50 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 230.50


20652 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / 12% IVA/AUT. GTO. 2197 / FACTURA No.001-001- 517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /

81.12 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 081.12


20653 73.20 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 273.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

80 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


20654 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3 DIRECCION TECNOLOGIA DE LAINFORMACION/ SANTO DOMINGO/DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/ SOL. 07/08/2014/ CERTF. 1202.

259.22 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2259.22



PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM

20655 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO / AUT. GTO. 2220 / FACTURA No. 81973 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PEDRO VICENTE MALDONADO / CERTIFICACION No. 1055 /

69.36 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 269.36


20656 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA No. 001-001-0000517/ PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /

194.66 23.36 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2179.09

1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

20657 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA CON LA LIC

9,600.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 09,600.00


20658 EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL /FACTURAS Nos. 7509165-7512417-7505005-7495773-7501105 y 7417572 / AUT.GASTO 2210 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC.S DE GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO/CERT. No 960. /

1,212.52 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,212.52


20659 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA No. 001-001-0000517/ PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /

23.36 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 023.36


20660 360.00 43.20 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2386.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

81 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / AUT. GTO. 2195 / FACTURA No.001-001- 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /


20661 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / 12% IVA/AUT. GTO. 2195 / FACTURA No. 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /

43.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 043.20


20662 PARA FINANCIAR EL PROCESO DE CONTRATACION DINAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL 40% ANTICIPO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /

21,428.57 0.00 S 09/09/2014 0 0 021,428.57

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

20663 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA AZOGUES/ AUTO GAST. 2209/ CERTF. 1357.

87.41 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 287.41


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

20664 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/FACT. 150044/ AUTO GAST. 2213 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PASTAZA / CERTF. 1055.

22.51 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 222.51


20665 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971

21,428.57 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 021,428.57


20666 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / 12% IVA-PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971

2,571.43 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 02,571.43

1002701124 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO

20667 /CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO / SPA3 / TULCAN /25 AL 26 DE AGOSTO-2014 / ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL / SOLC. DE 27-08-2014 / CERT. 994 /

63.79 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 063.79

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA

20668 22.58 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 222.58

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

82 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN/FACT. 9560798-9801415/AUTO GAST.2202 / PAGO REPOSICION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMISARIA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CERTF. 606.

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20669 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº001-001 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/

1,876.06 134.30 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 01,786.52

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20670 MENDOZA PEÑA S.C.C. / 12%IVA/FAC. Nº 7797, 7796/ SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/

134.30 0.00 S 09/09/2014 0 0 0134.30

1790867129001 INTELEQ S.A. 20671 INTELEQ S.A./ FACTURA 005-001-86736 / AUT. GASTO 2147 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA, Y CERT. 1309.

2,161.42 259.37 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,397.18


20672 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FUNCIONARIOS /TRANSP. TERRESTRE.

(33.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(33.50)


20673 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA /SPA4 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

(137.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(137.50)


20674 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA: 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.

69.20 0.00 N 09/09/2014 0 0 067.82

1790867129001 INTELEQ S.A. 20675 259.37 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0259.37

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

83 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTELEQ S.A./ FACTURA 005-001-86736 / AUT. GASTO 2147 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA, Y CERT. 1309.


20676 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 1338.

1,027.70 123.32 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2945.48


(1,876.06) (134.30) N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(1,786.52)


1,876.06 134.30 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,826.81

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20679 MENDOZA PEÑA S.C.C. / 12% IVA/FAC. Nº 7797, 7796/ SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/

134.30 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0134.30

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

20680 / ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO / SPA2 / ESMERALDAS / DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2014 /CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA UPCS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A CONTRATO DE EMERGENCIA / SE PAGA DIFERENCIA DE VIATICOS ANTICIPO DADO CON CUR.16616 / SOLC.02-06-2014 / CERT.994 /

48.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 048.00


20681 1,231.60 147.79 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 21,322.74

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

84 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACTURAS 001-001-10396/ AUT.GASTO 2208 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA , Y CERT. 1336


20682 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 1338.

123.32 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0123.32



3,340.00 400.80 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 23,707.40



400.80 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0400.80


20685 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO /FACTURA Nº 518/AUTORIZACION DE GAST. 2186/PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO/ CERTF. 1297.

2,275.20 273.02 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,443.56


270.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0270.00


20687 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.

273.02 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0273.02


20688 273.02 0.00 S 09/09/2014 0 0 0273.02

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

85 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.


20689 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / TÉCNICO DE ATENCIÓN AL USUARIO - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/

(137.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(137.50)


20690 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACTURAS 001-001-10396/ AUT.GASTO 2208 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA , Y CERT. 1336

147.79 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0147.79


20691 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCETRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /SANTA ROSA/DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO /SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/

110.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0110.00

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

20692 ONATE ONA KLINGER EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION AL COCA - FCO. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

77.25 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 077.25



(34.16) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(34.16)

1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES

20694 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.994 /

120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

86 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790867129001 INTELEQ S.A. 20695 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320

79.04 9.48 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 287.73



34.16 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 034.16


20697 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC.20-08-2014 / AUT.994 /

120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00

1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN

20698 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

375.80 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0375.80


20699 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC.20-08-2014 / AUT.994 /

120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00


20700 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2217 VARIAS FACTURAS (43) CERTF. 1357

1,391.78 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,391.78

1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER

20701 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

301.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0301.50


20702 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SPA7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 1337 /

120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00

0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER

20703 320.77 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0320.77

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

87 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / AMBATO/DEL 3 AL 7 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOSD E PN./SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 1202/


20704 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION ASTO. DGO. TSACHILAS- MANABI-GUAYAS/ DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

413.02 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0413.02



120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 20706 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320

9.48 0.00 S 09/09/2014 0 0 09.48



120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00



120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

20709 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /TUNGURAHUA /DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 1202/

117.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0117.00

1790867129001 INTELEQ S.A. 20710 9.48 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 09.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

88 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 /IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320


65.92 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 065.92


20712 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1654 / AUT.GASTO 2180 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 , Y CERT. 1338

483.30 58.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2462.04


20713 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAS- SANTA ELENA / DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

78.48 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 078.48


20714 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1654 / AUT.GASTO 2180 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 , Y CERT. 1338

58.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 058.00

0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO

20715 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

114.35 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0114.35


20716 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / FACTURA No- 248 / AUG. GTO. 2187 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /

6,850.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 06,534.90


20717 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC. 20-08-2014 / CERT.1337 /

120.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0120.00


210.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0210.00


20719 141.04 0.00 S 09/09/2014 0 0 0141.04

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

89 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./


20720 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./

141.04 0.00 S 09/09/2014 0 0 0141.04

0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN

20721 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION ALCUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

127.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0127.20


20722 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ FACTURA No- 248 /AUG. GTO. 2187 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /

6,850.00 822.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 27,356.90

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 20723 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/

29.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 029.50

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20724 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/

89.88 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 089.88

1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO

20725 / VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.1337

125.82 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0125.82


20726 125.82 0.00 S 09/09/2014 0 0 0125.82

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

90 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

/ VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.1337


20727 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DEL 17 AL 19 DE JUNIODE 2014/ TRASLADO AL FUNCIONARIO A LAS GOBERNACIONES DE CHIMBORAZO / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/

105.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0105.75


20728 PORRAS GERVACO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

611.35 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0611.35

1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS

20729 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.

234.30 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0234.30

0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 20730 TIPAN AIMACAÑA CESAR/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 6 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/

695.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0695.75

0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

20731 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/

233.70 0.00 N 09/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70


20732 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / AUG. GTO. 2187 / FACTURA No- 248 / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /

822.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0822.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20733 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ CUENCA/ 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 994

81.53 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 081.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

91 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20734 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2223 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1216

2,685.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,685.00

1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO

20735 / BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT. 1337 /

131.64 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0131.64


1,260.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 01,260.00


20737 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2226 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1216

1,790.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,790.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20738 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF. 994.

103.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0103.75

1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID

20739 VALLADOLID JIMENEZ DARIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 03/07/2014/ CERTF. 994.

131.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0131.00


20740 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971

(21,428.57) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(21,428.57)


20741 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / 12% IVA-PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971

(2,571.43) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(2,571.43)

0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO

20742 TUAPANTA YUPA JAIME/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO AL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994.

234.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0234.50


20743 22,035.12 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 221,602.52

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

92 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS


20744 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 09-07-2014 / REUBICAR LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /

13.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 013.20


20745 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACTURA 001-001-2912 / AUT. GTO. Nº 2196 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, Y CERT. 1228

52.40 6.29 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 256.28


20746 POSSO MEJIA WILLIAM / EDECAN/ MANTA/21 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994

31.21 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 031.21


CNT EP

20747 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IP / AUT. GTO. 2040 / FACTURA No. 1555844 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1300 / REVERSIO CUR 19648 POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD /

(7,943.71) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(7,943.71)


20748 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACTURA 001-001-2912 / AUT. GTO. Nº 2196 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, Y CERT. 1228

6.29 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 06.29


20749 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 117/PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2200 / CERT. Nº 1306/

220.13 26.42 S 09/09/2014 0 0 0238.62

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20750 (89.88) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(89.88)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

93 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/

0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA

20751 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 /

275.99 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0275.99


20752 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

130.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0130.00

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

20753 / CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR / AMBATO / DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014 / TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA / SOLC.27-01-2014 / CERT.994 /

222.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0222.00

1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES

20754 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

140.34 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0140.34

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20755 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

130.60 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0130.60

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20756 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA - CUENCA / DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

191.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0191.50

1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER

20757 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 6-DTIC´S / MANABI / DEL 29-05 AL 01-06-2014 / REVISAR, DESINSTALAR E INSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA FLORA DE LA P.N. ZONA 4 / CERTIFICACION No. 1202 /

268.55 0.00 N 09/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0268.55


20758 148.64 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0148.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

94 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./


20759 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/AUT. GTO. Nº 2200 PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ / CERT. Nº 1306

220.13 26.42 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2236.42


20760 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 DIR. GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / IDA- RETORNO AEROLINEA

125.82 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2125.82

1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO

20761 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO / SP1 DIR. DE GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / IDA- RETORNO AEROLINEA.

131.64 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2131.64


20762 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 DIR. GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC. 20-08-2014 / CERT.1337 /IDA- RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2120.00

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

20763 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO / SPA2 DIR. ADMINISTRATIVA/ ESMERALDAS / DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2014 /CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA UPCS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A CONTRATO DE EMERGENCIA / TRANSP. TERRESTRE.

48.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 248.00

1002701124 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO

20764 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO / SPA3 DIR. ADMINISTRATIVA/ TULCAN /25 AL 26 DE AGOSTO-2014 / ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL / TRANSP. TERRESTRE.

63.79 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 263.79


20765 78.48 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 278.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

95 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS- SANTA ELENA / DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ IDA AEREO-RETORNO TERRESTRE.


20766 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/STO. DGO. TSACHILAS- MANABI-GUAYAS/ DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.

413.02 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2413.02

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

20767 ONATE ONA KLINGER EDUARDO/ CBOP SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COCA - FCO. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

77.25 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 277.25

1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN

20768 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN/ SGOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/TRANSP. TERRESTRE.

375.80 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2375.80


20769 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/CBOS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.

301.50 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0301.50


20770 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/AUT. GTO. Nº 2200 /IVA PAGADO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ / CERT. Nº 1306/

26.42 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 026.42

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

20771 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-08-2014/ CERT. Nº 994/

94.76 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 094.76


20772 45.80 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 045.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

96 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-07-2014/ CERT. Nº 994/


20773 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA-CUENCA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

382.45 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0382.45

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20774 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/

89.88 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 089.88

0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL

20775 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR - DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPAR EN LA COORDINACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PROGRAMA PAQUITO Y SUS AMIGOS/ 26-08-2014/ CERT. Nº 994/

194.62 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0194.62


20776 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL-TRONCAL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS CON PAQUITO EN EL CLUB DE LA MAÑANA RTS/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 994/

166.74 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0166.74


20777 POSSO MEJIA WILLIAM/ EDECAN/ MANTA/ 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.

29.75 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 029.75

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

20778 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION / FACT: 1425048-1425096-1424889-1424910-1424948-1425116-1425182-1425264-1425071-1424845/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGA POTABLE EN LAS UPCs DE MACHALA(EL ORO) / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2214 / CERT. Nº 1055/

510.37 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2510.37

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

20779 120.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

97 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1202 /


20780 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 30/07/2014.CERTF. 994.

84.35 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 084.35


20781 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 1612385, Y CERT. 619

(40.02) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(40.02)


20782 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 899, Y CERT. 619

40.02 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 240.02


20783 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ GUAYAQUIL/ 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JORGE LUIS SERRANO EN SU VISITA/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994.

188.80 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0188.80


20784 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS -SANTA ELENA / DEL 29-07 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINITRO / CERTIFICACION No. 994 /

338.13 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6338.13


20785 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

102.60 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2102.60


20786 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 26 AL 28-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

227.95 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2227.95

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20787 32.43 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 032.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

98 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAGOMEZ LENNIN / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA ISPECCION TECNICA DE LOS PATIOS VEHICULARES/ SOL 22/07/2014/ CERTF. 994.



126.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2126.75



87.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 287.75



39.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 239.00



144.96 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2144.96



192.71 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0192.71

1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH

20793 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / 30-07-2014 / CERT. No 994 /

238.44 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0238.44

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20794 16.00 0.00 N 10/09/2014 0 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

99 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAGOMEZ LENNIN/ ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202.


20795 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FCT. 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.

69.20 8.30 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 270.31


20796 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FCT. 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.

8.30 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 08.30

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20797 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202.

203.98 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0203.98

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

20798 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO / SALINAS- SANTA ELENEA/ DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD / TRANSPO: TERRESTRE /CERTF. 994.

523.24 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6523.24

1752280402 TORRES TORRES YOEL 20799 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202

233.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70



271.99 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0271.99


20801 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/

21,428.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 021,428.57


20802 (275.99) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(275.99)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

100 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 / REVERSION CUR 20751 /


20803 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA/ DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD RESPECTIVA/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994./ TIPO DE TRANSPO: AEREO 4625287256433-4625287266271

180.70 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6180.70


20804 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ CBOS.- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ QUEVEDO-BABAHOYO/ DEL 05 AL 08 DE AGOSTO 2014/ LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE RADIOS MOVILES FIJAS PORTATOLES Y ACTUALIAZIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR/TIPO DE TRANSPO: TERRESTRE/ CERTF. 1108.

195.25 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6195.25


20805 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD MINISTRO/ GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

114.35 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6114.35

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

20806 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR/ CBOS. - PROYECTO DE DESCONTRACIÓN / MANTA / DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DELPARQUE AUTOMOTOR Y VALIDACION EN EL SISTEMA GPS/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 1108./ TIPO DE TRANSP: AEREO #2692132028273 C1-C2

75.94 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 675.94

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20807 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

130.60 0.00 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.60


20808 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/ 12% IVA/

2,571.43 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 02,571.43


20809 140.34 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0140.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

101 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN

20810 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR.DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /

40.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 040.00



40.00 0.00 S 10/09/2014 0 0 040.00


20812 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

130.00 0.00 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00


20813 CEVALLOS CEVALLOS LUIS/ SEGURIDAD SR. MINISTRO /COCA-FC. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994./ TIPO DE TRANS: AEREO #292132080114-2692132080628

76.50 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 676.50


20814 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

127.20 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6127.20


20815 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 06 AL 10-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

438.69 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6438.69

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

20816 3,785.53 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 03,785.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

102 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC DE ESMERALDAS SEGUN AUTO GAST. 2255 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357.

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

20817 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA/ SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA- SALINAS/ DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD PARA QUIENES DESARROLLARON SUS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD/ SOL. /CERTF.994./ TRANSPO: TERRESTRE

515.16 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6515.16


20818 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA/ DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL 06/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSPO : AEREO # 2695461332974 Y TERRESTRE

204.94 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6204.94

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

20819 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADOS SEGUN AUTO GAST. 2206 FCT. 001-01-00000363 CERTF. 1338.

3,149.18 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 03,149.18


20820 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA/ EL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD /SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994/ TRANSPO: AEREO #2695803248967 Y TERRESTRE

49.56 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 649.56

1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN

20821 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / 09-07-2014 / CERT.994 /

145.00 0.00 S 10/09/2014 0 0 0145.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20822 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA - CUENCA / DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

191.50 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6191.50


20823 120.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

103 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1202 /

0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20824 SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /

15,619.61 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 015,619.61


20825 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2222 / 88 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1357 /

7,047.25 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 07,047.25


20826 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2221 / 31 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1055 /

1,363.87 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 01,363.87


20827 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / 09-07-2014 / CERT.994 /

145.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0145.00



(21,428.57) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(21,428.57)



21,428.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 021,428.57


20830 94.76 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 294.76

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

104 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014/ CERT. Nº 994/


20831 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCIONES EN LAPROV. DEL GUAYAS A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOLC. 18-08-2014 / CERT.994 /

214.99 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0214.99


20832 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014/ CERT. Nº 994/

45.80 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 245.80


20833 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA-CUENCA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014/ CERT. Nº 994/

382.45 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2382.45


20834 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014/ CERT. Nº 994/

34.16 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 234.16


20835 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR - DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPAR EN LA COORDINACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PROGRAMA PAQUITO Y SUS AMIGOS/ SOLC. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/

194.62 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2194.62


20836 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANTA / EL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC.06-08-2014 / CERT. No 994 /

118.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0118.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

105 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20837 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA Nº 2760 / PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ AUT. GTO. Nº 2225 CERT. Nº 1040/

2,916.37 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 02,916.37

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

20838 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACT. Nº 0154155 /POR PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA. /AUT. GTO. Nº 2218 / CERT. Nº 1335/

213.93 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0213.93


20839 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO EL 40% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/

8,571.43 1,028.57 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 47,714.29


20840 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /

40.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 040.00


20841 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCIONES EN GUAYAS A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOLC. 18-08-2014

214.99 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2214.99

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

20842 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN / AUT. GTO. Nº 2243/CERT. Nº 1203/

18,163.20 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 018,163.20

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 20843 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTIV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 2234, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACIN 866

143.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0143.70

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

20844 1,036.60 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 01,036.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

106 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN AUT. GTO. 2227, FACTURAS ADJUNTAS Y CETIFICACION 1357


(233.70) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(233.70)


233.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70

1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE

20847 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE /SP5-DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL / DEL 3 AL 5 DE JULIO 2014/ASISTIO AL CONGRESO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE (PAGO DE FACTURA PENDIENTE )/MEMO. Nº MDI-MDI-SGD-DINAGE-2014-0089-M/CERT. Nº 995/

23.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 023.00

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

20848 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES /SPA3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /GUAYAQUIL / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014/SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION P.N. /SOL 28-08-2014/CERT. Nº 995/

130.00 0.00 N 10/09/2014 19/09/201419/09/2014 8 0 0130.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20849 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/PARTICIPAR EN EL DESFILE CIVICO Y SESION SOLEMNE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON D ESMERALDAS / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 995/

233.48 0.00 N 10/09/2014 19/09/201419/09/2014 8 0 0233.48


20850 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 DE 01-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA NO 306-TERCER PISO DEL EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /

431.64 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0431.64


20851 1,028.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 01,028.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

107 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / 12% IVA/ CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/ 12% IVA/


20852 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ AMBATO / DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014 / TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA / TRANSP. TERRESTRE.

222.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2222.00

1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH

20853 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH / SEGUR. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA-RETORNO AEROLINEA.

238.44 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2238.44


20854 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS /TRANSP. TERRESTRE.

145.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2145.00

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

20855 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 1338 / FACTURA No 204 de 03-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /

121.12 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0121.12

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 20856 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POLICIA/SEGURIDAD DESPACHO SR.MINISTRO / MANTA-MANABI / EL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/ TICKETS 2695287263004

29.50 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 229.50


20857 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR/ CHIMBORAZO -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL FUNCIONARIO A LAS GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/

105.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2105.75

1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO

20858 373.36 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0373.36

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

108 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20859 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916

89.88 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 089.88

1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE

20860 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE /SP5-DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 3 AL 5 DE JULIO 2014/ARELIQUIDACIÓN EN VIATICO QUE SISTIO AL CONGRESO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE (PAGO DE FACTURA PENDIENTE )/MEMO. Nº MDI-MDI-SGD-DINAGE-2014-0089-M/CERT. Nº 995.

23.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 223.00


280.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 0280.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20862 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916

(89.88) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(89.88)

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20863 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916

89.88 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 289.88


360.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 0360.00



(192.71) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(192.71)


20866 192.71 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2192.71

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

109 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 11 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /


20867 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 09-07-2014 / REUBICAR LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /

13.20 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 213.20



183.30 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2183.30



271.99 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2271.99


20870 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2221 / 31 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1055 /

1,363.87 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 21,363.87


20871 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.

148.64 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0148.64


20872 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO

1,996.50 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 01,996.50


20873 320.77 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2320.77

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

110 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / AMBATO/DEL 3 AL 7 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS E PN./TRANSP. TERRESTRE.


20874 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL-TRONCAL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS CON PAQUITO CLUB DE LA MAÑANA RTS/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/

166.74 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2166.74


20875 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /TUNGURAHUA /DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL /TRANSP. TERRESTRE.

117.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2117.00


20876 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCETRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /SANTA ROSA/DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO /IDA-RETORNO AEROLINEA.

110.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2110.00

0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20877 SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /

14,083.25 1,536.36 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 614,288.10


20878 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / 88 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 2222 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , Y CERT. 1357

7,047.25 0.00 N 10/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 47,047.25

0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20879 1,536.36 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 01,536.36

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

111 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /


20880 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

(140.34) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(140.34)



130.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0130.00



(140.34) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(140.34)


20883 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO / FCT. 001-01-00000363 /AUTO GAST. 2206 /ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 1338.

2,811.77 337.41 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,586.83


20884 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-/ FACTURAS: 50037-50188-50043-50218-50061/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MORONA SANTIAGO,/ SEGUN AUT. GTO. 2227, / CETIFICACION 1357

1,036.60 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 41,036.60


20885 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO /FCT. 001-01-00000363/AUTO GAST. 2206/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 1338.

337.41 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0337.41


20886 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 1338 / FACTURA No 204 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA PERUCHO /SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /

108.14 12.98 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 499.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

112 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20887 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 2207 / FACTURA No 204 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA PERUCHO/ SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /

12.98 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 012.98



(33.50) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(33.50)



24.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.50


20890 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 / ARRIENDO OFICINA NO 306-TERCER PISO EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /

385.39 46.25 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4368.43


20891 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 / ARRIENDO OFICINA NO 306-TERCER PISO EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /

46.25 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 046.25


20892 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /

333.36 40.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4306.69

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20893 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ AMBATO/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 23/06/2014/ CERTF. 994.

19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50


20894 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS Y AHORRA

83,567.17 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 065,776.08

1752280402 TORRES TORRES YOEL 20895 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202.

21.65 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 021.65


LTDA

20896 16,217.14 1,946.06 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 415,503.59

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

113 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ AUT. GTO. Nº 2243/ ARRIENDO HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN /CERT. Nº 1203/


20897 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 /IVA PAGADO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338

40.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 040.00

1900191733 Arias Oswal 20898 ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995.

90.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 090.00


LTDA

20899 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ AUT. GTO. Nº 2243/ ARRIENDO HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN /CERT. Nº 1203/

1,946.06 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 01,946.06

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

20900 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013 /

21.00 0.00 N 11/09/2014 0 0 021.00


20901 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013 /

21.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 021.00


20902 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.

(148.64) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(148.64)



20903 3,785.53 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 43,785.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

114 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ AUTO GAST. 2255/ VARIAS FACTURAS/PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC DE ESMERALDAS/ CERTF. 1357

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20904 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA/ LOJA / 13 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVESTA A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ SOL. 18/08/2014/ CERTF. 994.

40.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 040.00


20905 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./

(148.64) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(148.64)


20906 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE AHORRA Y COBRA POR EL MES DE AGOSTO 2014

1,313.79 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 0741.98


ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y

GUALAGCHUCO

20907 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE COTALO, SEGUN AUT. GTO. 2249, FACTURA 32408 Y CERTIF. 1055

384.93 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0384.93

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

20908 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPSTIEMBRE , SEGUN AUT. GTO. 2238, FACTURA 1448Y CERTIFICACION 419

2,487.43 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,487.43



20909 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE STO. DGO., CHONE, PEDERNALES, JAMA, SEGUN AUT. GTO. 2246, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357

5,007.79 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 05,007.79

1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER

20910 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5 ANALISTA DE CONT.PUBLICA DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / SOLC. 28-08-2014 / CERT. 994 /

44.14 0.00 S 11/09/2014 0 0 044.14

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

115 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20911 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5 ANALISTA DE CONT.PUBLICA DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / SOLC. 28-08-2014 / CERT. 994 /

44.14 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 044.14


20912 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202

100.64 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0100.64


20913 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO ALICUOTAS DEL EDIFICIO ORIENT, DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE PLANTA BAJA, 2 PARQUEADEROS Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 2239, FACTURA 1450 Y CERTIF. 327

550.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0550.00



20914 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE BOLIVAR, SEGUN AUT. GTO. 2229, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1357

1,005.03 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 01,005.03

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

20915 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PASTAZA / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COBETURA DE LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

24.12 0.00 N 11/09/2014 0 0 024.12


20916 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PASTAZA / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COBETURA DE LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

24.12 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.12

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

20917 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO ,COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0200 FCT.001-001-000000266 CERTF. 866

29.24 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 029.24

0260001140001 20918 12.92 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 012.92

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

116 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) SEGUN AUTO GAST. 2228-A FCT. 001-001-000022206 CERTF. 1055.


20919 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTIN ESTRTEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES SDE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 263 Y CERTIFICACION 1338

3,342.84 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 03,342.84


20920 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA POR EL MES DE JULIO 2014 Y AGOSTO 2014

1,328.38 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 01,328.38


20921 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDESNCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 264 Y CERTIF. 737

130.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0130.00


20922 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO PAGO PRO ARRIENDI DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS ENLA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 001-001-000001449 CERTF. 327

2,800.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,800.00

1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.

20923 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV, SEGUN AUTO GAST,2254 FCT. 001-001-0003561 CERTF. 1380

179.20 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0179.20

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

20924 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2248 CERTF. 1055.

855.78 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0855.78


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

20925 258.23 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0258.23

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

117 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LA UPC DE SAN PEDRO DE PELILEO TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST, 2250 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.

1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO

20926 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO RESERVADO TEMAS DE SEGURIDAD DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2205 FCT. 001-001-000117 CERTF. 1204.

5,376.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 05,376.00


20927 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC.06-08-2014 / CERT. 994 /

24.12 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.12


LTDA

20928 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041038 CERTF. 619.

490.15 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0490.15


LTDA

20929 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE TELEFONO SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041040 CERTF. 866

74.03 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 074.03


LTDA

20930 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041037CERTF. 606

378.23 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0378.23

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

20931 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC.25-08-2014 / CERT. 994 /

30.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 030.00

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

20932 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1631-CERT. 751

127,649.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0127,649.00


20933 15,317.88 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 015,317.88

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

118 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA1631 Y CERT. 751


200.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0200.00

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

20935 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / SPA2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA / PAGO DE MOVILIZACION DEL 19 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO-DATH-2014-SN DE 02-09-2014 / SERT. 1013 /

33.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 033.00

1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20936 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA 001-001-2760 / AUT. GASTO. 2225 /PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, Y CERT. 1040.

2,603.90 312.47 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,796.59


200.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0200.00


846.09 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0846.09

1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20939 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA 001-001-2760 / AUT. GASTO. 2225 /PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, Y CERT. 1040.

312.47 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0312.47


20940 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

130.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00


20941 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 / RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL CIVIL / CERT. 994

100.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0100.00


20942 176.60 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0176.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

119 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CARCHI-IMBABURA / DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA / CERT. 994


20943 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A NAPO - PASTAZA / DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS ENTIDADES OPERATIVAS / CERT. 994

180.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0180.50


20944 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ FACTURA 1450 /AUT. GTO. 2239/PAGO ALICUOTAS DEL EDIFICIO ORIENT OFICINAS 1 Y 2 DE PLANTA BAJA, 2 PARQUEADEROS Y BODEGA/ SEPTIEMBRE DE 2014 Y CERTIF. 327

550.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4550.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

20945 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / FACTURA No. 5954 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /

120.02 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0120.02




ETAPA EP

20946 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA / AUT. GTO. 2247 / 9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

394.77 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0394.77

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

20947 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P / AUT. GTO. 2230 / 4 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLVIAR / CERTIFICACION No. 1055 /

249.34 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0249.34


20948 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

373.86 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0373.86


20949 127,649.00 15,317.88 N 11/09/2014 17/09/201412/09/201412/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 6137,095.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

120 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./FACT. Nos. 0000051/53/"PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1631-CERT. 751



IBARRA EMAPA I

20950 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPAP / AUT. GTO. 2231 / FACTURA No. 2325697 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1055 /

62.21 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 062.21


20951 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO /TRANSP. TERRESTRE.

100.64 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4100.64


20952 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50


20953 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 26-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON EL PREFECTO DE ESA PROVINCIA PARA TRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CONTROL INTEGRADO /TRANSP. TERRESTRE.

33.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 433.00


20954 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA- AZUAY / DEL 31 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50


20955 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FAMILIA LLANOS CASO QUINSALOMA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A BABAHOYO/ TRANSP. TERRESTRE.

24.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

121 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 20956 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 31DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

29.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 029.50


LTDA

20957 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/AUT. GTO. 2242/FACTURA No. 41043/PAGO DE ALICUOTAS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION, PERIODO 13-07 AL 12-08-2014/CERTIF. 1203 /

6,136.48 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 06,136.48


20958 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 08-07-2014 / RECIBIR EL MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / IDA-RETORNO AEROLINEA.

40.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 440.00


20959 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA /FACT. 51 Y 53/PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO MDI-CGAF-DA1631 Y CERT. 751

15,317.88 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 015,317.88

1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO

20960 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS/ DEL 17 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

23.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 023.50


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

20961 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / AUT. GTO. 2232 / 10 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

331.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0331.00


20962 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

75.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 075.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

122 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20963 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ FACTURA 264 /ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDESNCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/ MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 264 Y CERTIF. 737

130.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00


20964 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

129.06 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0129.06


20965 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2256 / FACTURA No. 2618683 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO DEL 01-08 AL 01-09-2014 / CERTIFICACION No. 606 /

2,841.01 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,841.01


20966 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI-MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

221.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0221.50


20967 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA / AUT. GTO. 2235 / FACTURA No. 3560 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / CERTIFICACION No. 975 /

644.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0644.00

1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 20968 SALAN TITE DIEGO DAVID/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS - SANTA ELENA / DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

784.73 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0784.73

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

20969 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

25.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 025.00


20970 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/FACTURA 263/ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA/ SEPTIEMBRE 2014/MEMO MDI-CGGE-199 Y CERTIFICACION 1338

2,984.68 358.16 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,745.91

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

123 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20971 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /GUAYAQUIL/ 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JORGE LUIS SERRANO EN SU VISITA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

188.80 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4188.80

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20972 VILLAGOMEZ LENNIN /SP3 DIRECCION DE TICS / GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

203.98 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0203.98


20973 POSSO MEJIA WILLIAM / EDECAN SEÑOR MINISTRO / MANTA/21 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

31.21 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 431.21


20974 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/FACTURA 263/ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA/ SEPTIEMBRE 2014/MEMO MDI-CGGE-199 Y CERTIFICACION 1338

358.16 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0358.16


20975 TUAPANTA YUPA JAIME/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO AL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/TRANSP. TERRESTRE.

234.50 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4234.50


20976 VALLADOLID JIMENEZ DARIO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA/ 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

131.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4131.00

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20977 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA/ 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

103.75 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4103.75

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20978 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA/ 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

81.53 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 481.53

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

20979 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE / AUX.DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES / PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO / MEMO-MDI-CGP-DAI-2014-0176 DE 01-09-2014 / CERT. 1013 /

17.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 017.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

124 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20980 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.-/FACTURA 001-001-1448/AUT. GTO. 2238/ PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, 2DO-3ER-4TO-5TO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPSTIEMBRE , Y CERT. 419

2,487.43 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,487.43



20981 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS 1027171,1027170,1025788,1025787,1025718 AUT. GTO. 2229/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE BOLIVAR,,, CERTIF. 1357

1,005.03 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 21,005.03


20982 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

84.35 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 084.35

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20983 VILLAGOMEZ LENNIN / SP3 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA ISPECCION TECNICA DE LOS PATIOS VEHICULARES/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

32.43 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 232.43


20984 POSSO MEJIA WILLIAM/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ MANTA/ 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA-RETORNO AEROLINEA.

29.75 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 429.75


20985 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ CBOS SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / TRANSP. TERRESTRE.

234.30 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0234.30

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20986 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO / AMBATO/ EL 24 JUNIO 2014/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 23/06/2014

19.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 419.50


20987 PORRAS GERVACO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 30-07-2014/ MEMORANDO Nº 2014-453-SMI/ CERT. Nº 994

611.35 0.00 N 12/09/2014 17/09/201412/09/201412/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 6611.35


20988 (84.35) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(84.35)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

125 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.


20989 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD MINISTRO / MANTA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA MINISTRO/ SOL. 18/06/2014

218.30 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4218.30


20990 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

(84.35) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(84.35)

0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO

20991 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/MEMORANDO Nº 2014-456-SMI/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/

233.70 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4233.70


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

20992 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / FCT. 001-001-000022206/AUTO GAST. 2228-A /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) /CERTF. 1055.

12.92 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 212.92


20993 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013.

21.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 221.00

0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 20994 TIPAN AIMACAÑA CESAR/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 6 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/MEMORANDO Nº 2014-454-SMI/ SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/

695.75 0.00 N 12/09/2014 24/09/201412/09/201412/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 12695.75


20995 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN PAGO /FCT.001-001-000000266/REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO ,COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0200/ CERTF. 866

29.24 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 229.24

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

126 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

20996 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / SPA2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA / PAGO DE MOVILIZACION DEL 16 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO-DATH-2014-SN DE 02-09-2014 / SERT. 1013 /

33.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 233.00


20997 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1449/AUT. GASTO 2237/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 , Y CERT. 327

2,500.00 300.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 22,390.00


20998 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1449/AUT. GASTO 2237/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 , Y CERT. 327

300.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 0300.00


20999 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS/ DEL 17 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO Nº 2014-441-SMI/ CERT. 994

23.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 423.50

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21000 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171

135.50 16.26 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0149.22

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

21001 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ SP7/GUAYAQUIL/04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/EVALUACION DEL CONTROL INTERNO NOTIFICACIONES DE INICIO A LOS SERVIDORES RELACIONADOS MCOMUNICACIONES PARCIALES A LOS FUNCIONARIOS INMERSOS CON LOS EXAMEN EN EL DISTRITO/ SOL 31/07/2014/ CERTF. 994.

349.50 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0349.50



21002 5,007.79 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 45,007.79

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

127 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS/AUT. GTO. 2246, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE STO. DGO., CHONE, PEDERNALES, JAMA, CERTIFICACION 1357


21003 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-440-SMI/CERT. 994

75.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 475.50

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

21004 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/CONSTANCIA FISICA DEL ARMAMENTO EN LA BODEGA/ SOL. 02/08/2014/ CERTF. 994..

289.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0289.00


21005 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-442-SMI/CERT. 994

129.06 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 10129.06


21006 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ CBOS SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / TRANSP. TERRESTRE.

(234.30) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(234.30)


21007 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI-MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-444-SMI/CERT. 994

221.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4221.50

1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

21008 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA/ GUAYAQUIL/ 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA Y ENTREGA DE COMUNICACIONES CONLOS EXRESPONSABLES/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.

307.19 0.00 N 12/09/2014 0 0 0307.19

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21009 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202. TERRESTRE.

21.65 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 021.65

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

21010 855.78 0.00 N 12/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20142 0 4855.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

128 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO/FACTURAS 003-001-404844-404845-404846-404847-404848-404849/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGURAHUA, Y CERT. 1055.

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

21011 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.EERSSA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO /MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2281 / CERT. Nº 1357

2,196.31 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,196.31


21012 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ COORDINACION DE LABORES CON EL ESPECIALISTA EN ARMAS/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994

307.19 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0307.19


16.26 0.00 S 12/09/2014 0 0 016.26

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21014 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202. AEREO, IDA Y RETORNO # 2692131905025, TAME.

233.70 0.00 N 12/09/2014 01/10/201412/09/201412/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 20233.70


21015 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA COMO DESCARGO DE LAS ARMAS/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994.

305.14 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0305.14


(135.50) (16.26) N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(149.22)

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

21017 11,468.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 011,468.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

129 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

21018 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/ SP1/GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE RECORRIDO EN PLANTA ALTA/ SOL. 14/07/2014/ CERTF.1202.

195.54 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0195.54


21019 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./ FCT. 001-001-0003561 / PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SEGUN AUTO GAST,2254/ CERTF. 1380

160.00 19.20 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2162.56


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

21020 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO /FACT. 654327,654341,654350,654298,654299,654416,654342,654375,654385,654306/ AUT. GTO. 2232 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

331.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2331.00


21021 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./ FCT. 001-001-0003561 / PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SEGUN AUTO GAST,2254/ CERTF. 1380

19.20 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 019.20

1792337100001 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL

21022 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.- PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, FACTURAS 1590 Y 1591. CERT. 308

190,062.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0190,062.00


21023 22,807.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 022,807.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

130 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.- 12% IVA CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527. CERT. 308


21024 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /

107.16 12.86 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4120.02


21025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA/ GUAYAQUIL / 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION TECNICE DE LA POLICIA JUDICIAL / SOL. 13/08/2014/ CERTF.994.

117.85 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0117.85


21026 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA/ GUAYAQUIL /27 DE AGOSTO DEL 2014/ VISITA A LA POLICIA JUDICIAL FIRMA DE ACTAS CON LA EMPRESA/ SOL. 26/08/2014/CERTF.994.

41.69 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 041.69


21027 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787/ PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381.

12.86 0.00 S 12/09/2014 0 0 012.86

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

21028 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/ SP7/ RIOBAMBA/ 22 AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON LOS DIRECTIVOS DEL LICEO POLICIAL/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 995.

35.99 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 035.99


21029 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/ FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /

12.86 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 012.86


LTDA

21030 6,136.48 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 46,136.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

131 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/AUT. GTO. 2242/FACTURA No. 41043/PAGO DE ALICUOTAS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION/PERIODO 13-07 AL 12-08-2014/CERTIF. 1203 /


21031 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ MANTA/ 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 31/07/2014/ CERTF.994.

872.68 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0872.68


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

21032 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/FACTURAS 001-003-3468-3470/AUTO GAST, 2250/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LA UPC DE SAN PEDRO DE PELILEO TUNGURAHUA , Y CERT. 1055.

258.23 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2258.23

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21033 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO DE DIRECTV, SEGUN AUT. GTO. 2234, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 691

151.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0151.76

0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL

21034 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /

485.75 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0485.75


21035 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ PUYO/ 01 DE JULIO DEL 2014/TRASLAFO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF.994

13.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 013.00




ETAPA EP

21036 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CUENCA /FACT: 001-003-4550016,4509665,4637956,4622675,4601528,4512427,4562574,4630489,4631106/ AUT.GTO. 2247 /PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 9 UPC´S DE CUENCA/ CERT. 1055/

353.80 40.97 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4394.77

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

21037 9,657.50 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 09,657.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

132 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / MEMO No. MDI-PFIUCM-DP-2014-2771 / FACTURA No. 126 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRA ALBERGADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF. 865 /

0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON

21038 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/ CONDUCTOR/ SANTA ROSA/ 19 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJ CON AUTORIDADES DEL CANTON/ SOL. 19/06/2014/ CERTF. 994.

16.25 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 016.25


21039 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /

(485.75) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(485.75)


270.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 0270.00


135.50 16.26 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2149.22


21042 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ GUAYAQUIL/ 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE 7 PROFESIONALES/ SOL. 23/07/2014/ CERTF. 994

8.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 08.00


21043 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / TRANSF.DOCUM. DE COMISARIAS / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /

485.75 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0485.75

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21044 16.26 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 016.26

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

133 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171


21045 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.

(234.30) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(234.30)



575.00 69.00 N 12/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20142 0 4584.20

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

21047 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.EERSSA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ AUT. GTO. Nº 2281 /PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO - MES DE AGOSTO 2014 , Y CERT. 1357

2,196.31 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 22,196.31



69.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 2 0 069.00

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

21049 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO /FACTURA No.003-001-126 / MEMO No. MDI-PFIUCM-DP-2014-2771 / PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRA ALBERGADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL, POR EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF. 865 /

9,657.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 49,464.35


21050 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN DEL SR. MINISTRO /CUENCA- AZUAY / DEL 31 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / IDA-RETORNO AEROLINEA AVIONETA P.N.

19.50 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 1019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

134 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

21051 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON /SEG.SEÑOR MINISTRO / COCA / EL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DEL COCA / SOLC.11-09-08-2014 / CET. 994 /

79.25 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 079.25

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 21052 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /CUENCA-AZUAY/ DEL 31DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA AVIONETA P.N.

29.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 429.50


21053 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

19.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 419.50


21054 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

373.86 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0373.86


21055 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE REALIZARA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL CIVIL / CERT. 994

100.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4100.00


21056 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /NAPO - PASTAZA / DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2014 /TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS ENTIDADES OPERATIVAS / CERT. 994/

180.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4180.50


21057 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI-IMBABURA / DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE REALIZARÁN RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA / CERT. 994TRAS

176.60 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4176.60

0160050020001 21058 40.97 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 040.97

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

135 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CUENCA/12%IVA/FACT: 001-003-4550016,4509665,4637956,4622675,4601528,4512427,4562574,4630489,4631106/ AUT.GTO. 2247 /PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 9 UPC´S DE CUENCA/ CERT. 1055/


21059 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

(373.86) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(373.86)


21060 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 07-07-2014 / CERT. 994 /

80.58 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 080.58

1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 21061 SALAN TITE DIEGO DAVID/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS - SANTA ELENA / DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / MEMORANDO Nº 2014-420-SMI/ CERT. 994

784.73 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4784.73


21062 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº2014-101-SMI/CERT. 994

25.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 425.00


21063 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2260 / CERT. Nº 1357/

2,628.38 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,628.38


21064 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 6-DTIC´S / MANABI / DEL 29-05 AL 01-06-2014 / REVISAR, DESINSTALAR E INSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA FLORA DE LA P.N. ZONA 4 / MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-2014-0229-MEMO/ CERT No. 1202 /

268.55 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 10268.55

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

136 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



2,841.01 0.00 S 12/09/2014 0 0 02,841.01

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21066 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / ORELLANA-PASTAZA / DEL 09 AL 10-06-2014 / INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL LUGAR DONDE FUNCIONARA EL ESPEJO ECU-911 /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-196/ CERT. No. 1108 /

103.25 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4103.25

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

21067 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- CONTRATO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LASOFICINAS EN LOS DEPRATAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M

40,245.92 0.00 S 12/09/2014 0 0 040,245.92



IBARRA EMAPA I

21068 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPAP / FACTURA 001-001-2325697/ AUT. GTO. 2231 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA , Y CERT. 1055

62.21 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 462.21


21069 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12% IVA CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M. CERTIFICACION 307

4,829.51 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 04,829.51

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN

21070 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/ SP7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ RIOBAMBA/ 22 AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON LOS DIRECTIVOS DEL LICEO POLICIAL/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 995.

35.99 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 435.99



2,841.01 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 42,841.01


21072 40,245.92 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 040,245.92

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

137 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- CONTRATO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LASOFICINAS EN LOS DEPRATAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M


21073 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/ GUAYAQUIL / 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DE LA POLICIA JUDICIAL / IDA Y RETORNO 2692132083856 TAME.

117.85 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4117.85


21074 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/ GUAYAQUIL /27 DE AGOSTO DEL 2014/ VISITA A LA POLICIA JUDICIAL FIRMA DE ACTAS CON LA EMPRESA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A/ IDA Y RETORNO 2695803270867 TAME

41.69 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 441.69


21075 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / IDA Y RETORNO 2692132115400 TAME.

44.14 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 444.14


21076 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC.06-08-2014 / CERT. 994 /

(24.12) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(24.12)


21077 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC.25-08-2014 / CERT. 994 /

(30.00) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(30.00)


21078 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

40.00 0.00 S 12/09/2014 0 0 040.00

1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

21079 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE EPAPAR / FACT. Nº 97551 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANABI/ MES DE AGOSTO DE 2014 /AUT. GTO. Nº 2278 / CERT. Nº 1055

85.64 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 085.64

1790043800001 COHECO S.A. 21080 174.81 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0174.81

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

138 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COHECO S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 161377 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22 /


21081 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /

736.58 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0736.58


21082 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS A CARGO S DE LA SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

40.00 0.00 N 12/09/2014 0 0 040.00


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

21083 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE / AUT. GTO. 2280 / FACTURA No. 153921153916/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE ANDRADE MARIN Y TEXTILEROS / CERTIFICACION No. 1055 /

41.94 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 041.94


21084 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS A CARGO S DE LA SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

40.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 040.00

0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

21085 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..- PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC, SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245. FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1358

6,146.94 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 06,146.94


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

21086 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 2279 SOL. 1055.

16.40 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 016.40

1960143730001 21087 25.15 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 025.15

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

139 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP / FACT. Nº 8178 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA / MES DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2284 / CERT. Nº 1055/

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

21088 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / AUT. GTO. 2283 /9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /

2,963.40 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,963.40


NORTE S.A.

21089 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE .- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUT. GTO 2253, FACTURAS ADJUNTAS. CERT. 1357

1,697.53 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 01,697.53


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

21090 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MEDIDOR PARA EL UPC ELOY ALFARO SEGUN AUTO GAST. 2261 CERTF. 1055

7.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 07.44


21091 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2276 / 4 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1357 /

374.99 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0374.99

1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA

21092 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA / FACTURAS Nº 40-44-42-43-41 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA UPCs /MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2282 / CERT. Nº 1055/

395.74 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0395.74


21093 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE POLICIA COMUTARIA AUTO GAST. 2277 CERTF. 1357.

592.28 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0592.28



21094 10,239.68 1,228.76 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 211,468.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

140 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURAS : 8770 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

21095 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2263 / FACTURA No. 7204 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /

164,749.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0164,749.76


21096 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

27.12 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 027.12



21097 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURAS : 8770 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /

1,228.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 01,228.76

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

21098 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2268 / CERT. Nº 1357 /

1,572.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 01,572.76

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

21099 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / AUT. GTO. 2262 / FACTURA No. 257 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1205 /

184,561.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0184,561.44


21100 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /

130.80 0.00 N 12/09/2014 0 0 0130.80


21101 130.80 0.00 S 12/09/2014 0 0 0130.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

141 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /


21102 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /

130.80 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0130.80


202.90 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 0202.90


21104 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 29-07-2014 / CERT. 994 /

420.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0420.99


LTDA

21105 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA/AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041037CERTF. 606

378.23 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2378.23


21106 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANTA /DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC.06-08-2014 / CERT. No 994 / TIPO DE TRANSP: AEREO # 2695461336543-2695461342135

118.00 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6118.00


ANIBAL

21107 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /

615.55 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0615.55


LTDA

21108 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE TELEFONO SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041040 CERTF. 866

74.03 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 274.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

142 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21109 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /

646.25 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0646.25

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

21110 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /

280.72 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0280.72


21111 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /AMBATO -LATACUNGA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSITRO DL INTERIOR / SOL. 23-06-2014 / CERT. 994 /

86.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.75

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

21112 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 25-07-2014 / CERT. 994 /

268.24 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0268.24


21113 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 11 A L 13 DE JULIO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 10-07-2014 / CERT. 994 /

242.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0242.50


21114 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 03-07-2014 / CERT. 994 /

77.65 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 077.65

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

21115 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014/ EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES Y COMUNICACIONES PROVISIONALES DE RESULTADOS / SOL. 18-08-2014 / CERT. 994 /

316.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0316.70


NORTE S.A.

21116 1,697.53 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 21,697.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

143 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/FACTURAS 001-008-12258670-58589-58592-58636-59399-59400-59401-12303839-3840-3882-47337-47498/AUT. GTO 2253/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1357


LTDA

21117 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041038 CERTF. 619.

490.15 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2490.15

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

21118 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GASTO 2268/PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DEL CHIMBORAZO / MES DE AGOSTO 2014/ / CERT. Nº 1357 .

1,572.76 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 21,572.76


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

21119 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE EPAPAR / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANABI/ MES DE AGOSTO DE 2014 /FACT. Nº 97551 / AUT. GTO. Nº 2278 / CERT. Nº 1055

85.64 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 285.64


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

21120 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP / FACT. Nº 8178 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA / MES DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2284 / CERT. Nº 1055/

25.15 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 225.15

1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA

21121 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA / FACTURAS Nº 40-41-42-43-44 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS LOJA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2282 / CERT. Nº 1055/

395.33 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2395.33


21122 [P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGAO DE ALCANCES POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE ENERO 2012 A JULIO 2014

1,170.07 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 01,170.07


21123 349.50 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10349.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

144 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ SP7/DIRECCION AUD. INTERNA/GUAYAQUIL/04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE ADM. Y CONTROL DE RASTRILLO ACT. FIJOS EN BODEGAS DE LA DIRECC. DISTRITALES COORD. ZONALES 5 Y 8/ CERTF. 994. / TRANSP: AEREO # 2692132051212

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

21124 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/ SP3/ DIRECCION AUDT. INTERNA/GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/CONSTANCIA FISICA DEL ARMAMENTO EN LA BODEGA DEL RASTRILLO P.N./ SOL. 02/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132098862

289.00 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10289.00


21125 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUACIÓN DEL EXAM. ESPEC. A LOS PROCESOS Y CONTROL DE ARMAMENTO Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO ZONAS 5 Y 8/ CERTF. 994/ TRANSP:AEREO # 2692132085939

307.19 0.00 N 15/09/2014 22/09/201415/09/201415/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 8307.19



839.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.49


21127 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACTURAS7632224-7591294-7630098-7543837-7571030-7583921-7559436-7540233 / AUT. GTO. Nº 2260 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE AGOSTO 2014 /CERT. Nº 1357/

2,628.38 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 22,628.38


21128 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..-/8 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245/ PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC Y CERT. 1358

4,674.95 560.99 N 15/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/201410 2 145,159.94



839.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.49

1360064440001 21130 2,963.40 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 22,963.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

145 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / AUT. GTO. 2283 /9 FACTURAS / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

21131 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/AUT. GTO. 2261/NO. DOCUMENTO 502/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA (COTOPAXI)/CERT. 1055

7.44 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 27.44



839.48 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.48


21133 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA COMO DESCARGO DE LAS ARMAS/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132098866

305.14 0.00 N 15/09/2014 22/09/201415/09/201415/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 8305.14

1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

21134 PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. MDI-CGAF-DA-2014-788

651.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0651.00


21135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FACTURAS 001-002-10001456-10051892-10033964-10026118/AUTO GAST. 2277/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUTARIA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1357.

582.28 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2582.28


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP

21136 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE/ FACTURA 153921-153916/ AUT. GTO. 2280 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE ANDRADE MARIN Y TEXTILEROS , Y CERT. 1055

41.94 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 241.94

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

21137 249.34 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2249.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

146 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P / AUT. GTO. 2230 / FACT.Nos.258229, 259093, 260857 Y 258091/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLVIAR / CERTIFICACION No. 1055 /


21138 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/ SP1/DIRECC. TECNOLOGIA/GUAYAQUIL/ DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAGURACIÓN EN LAS UPCS DE MANABI Y GUAYAS/ CERTF.1202./ TRANS: AEREO # 2692132013185-2695461276202

195.54 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2195.54


21139 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1- DIRECCION DE TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE 7 PROFESIONALES/ SOL. 23/07/2014/ CERTF. 994/ PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA/ TRANSP: AEREO # 2695803265615

8.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 28.00


21140 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDA/IDA 2695461319332 RETORNO 2695461328643 TAME/SOL. 31/07/2014/ CERTF.994.

872.68 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2872.68


21141 PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. SEGÚN AUT.GASTO 2259 DEL 09-09-2014 / CERT. PRESUP. 1160 /

7,669.20 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 07,669.20


21142 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/DEL 01 DE JULIO DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA POR REVISION DE PROCESOS/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994

13.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 213.00


21143 40.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

147 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE DE COMUNICACION - DIRECCION DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS /VIA TERRESTRE.

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21144 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

(237.15) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(237.15)


21145 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR/DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ROSA-EL ORO/DEL 19 DE JUNIO DEL 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIO QUE ASISTIRA A TALLER DE SEGURIDAD DIRIGIDO A COMANDANTES ZONALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES DEL CANTON/ CERTF. 994.

16.25 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 216.25

1801487230001 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE

21146 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA SEGUN AUTO GAST. 22580FCT. 001-001-000000351 CERTF.1161.

4,415.48 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 04,415.48


21147 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO /ASISTENTE DE COMUNICACION - DIRECCION DE COMUNICACION / PUYO - PASTAZA/ EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / VIA TERRESTRE.

27.12 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 227.12

0401198551 QUELAL ROLANDO 21148 QUELAL CALDERON ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994

127.90 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6127.90


21149 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2276 /FACTURAS 9970364,9975501,10016790,9979783/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1357 /

374.99 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2374.99


217.65 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0217.65


21151 373.86 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0373.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

148 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994


(237.15) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(237.15)


21153 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

(373.86) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(373.86)

1790043800001 COHECO S.A. 21154 COHECO S.A. / FACTURA No. 161377 /AUT. GASTO 2285/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22 .

156.08 18.73 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2171.69


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

21155 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/FACT. 9766/AUT. GTO. 2279/PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC EN LOJA/CERT. 1055

16.40 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 216.40

0401198551 QUELAL ROLANDO 21156 QUELAL CALDERON ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ CERT. 994

397.00 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6397.00

1790043800001 COHECO S.A. 21157 COHECO S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 161377 / IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22.

18.73 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 018.73


21158 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-154155/AUT. GASTO. 2218 /PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 1335.

192.89 21.04 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2210.42


21159 664.13 72.45 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2724.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

149 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /


21160 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /

72.45 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 072.45

1104683212 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA

21161 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

493.46 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6493.46


21162 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-154155/AUT. GASTO. 2218 /PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 1335.

21.04 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 021.04

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

21163 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/S.P.3 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION AL COCA-ORELLANA/DEL 12 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202

80.63 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 080.63


21164 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / TRANSF.DOCUM. DE COMISARIAS / ANTICIPO 386 /TRANS. AEREO Y TERRESTRE.

485.75 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6485.75

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

21165 360.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

150 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y SUCUMBIOS/DEL 25 AL 29-08-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,TALLERES DE SEGURIDAD,CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES. SEGUN SOL.21-08-2014.CERT.#1202


21166 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 ASISTENTE DE PRODUCCION/COMISION-AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/IMPLEMENTACION Y REVISION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGUN SOL.05-08-2014.CERT.#1202

177.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0177.50


21167 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3 /COMISION AMBATO/DEL 12 AL 13-08-2014/REVISION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO GPS CHEVYSTAR EN CAMPO SEGUN SOL.12-08-2014.CERT.#1202

86.64 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.64


21168 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 24-07-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAGURACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#1202

105.43 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0105.43


21169 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.A 4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202

134.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0134.99


21170 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 /CERT. 994/TAME2692132055537/LAN 46254613139

130.80 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2130.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

151 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

21171 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE / AUX.DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES / PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO / MEMO-MDI-CGP-DAI-2014-0176 DE 01-09-2014 / CERT. 1013 /

17.00 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 217.00


21172 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 07-07-2014 / CERT. 994 /

80.58 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 280.58


21173 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON /SEG.SEÑOR MINISTRO / COCA / EL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DEL COCA / SOLC.11-09-08-2014 / CET. 994 /2692132080113/2692132080627

79.25 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 279.25


136.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 0136.50


21175 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DEL DECIMO 4TO. VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE ENCONTRABA EN EL DISTRIBUTIVO

624.28 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0624.28



147,098.00 17,651.76 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2149,451.57



17,651.76 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 017,651.76


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

21178 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 / FACTURA No 5398 / AUT. GASTO 2228 / CERT. 1055 /

7.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 07.70

0260020870001 21179 7.70 0.00 S 15/09/2014 0 0 07.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

152 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 / FACTURA No 5398 / AUT. GASTO 2228 / CERT. 1055 /

1792283272001 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS

21180 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /

26,250.05 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 026,250.05


21181 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / SP3-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/

120.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0120.00

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

21182 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH / AUXILIAR DE SERVICIOS-CGP / REPOSICION POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y 05-DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1013 /

10.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 010.00

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

21183 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /

143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73



143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73



143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73


21186 392.95 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0392.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

153 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 13 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /



143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73



143.73 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0143.73

0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN

21189 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 08 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

632.52 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0632.52


21190 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

91.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 091.00


21191 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

46.40 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 046.40


21192 ROSERO ROSERO JUAN PABLO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS-SANTA ELENA / DEL 01 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

56.78 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 056.78


21193 85.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 085.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

154 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


21194 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 31-07 AL 06-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

638.30 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0638.30


21195 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

261.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0261.49


21196 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 1447 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 /

8,230.77 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 08,230.77


21197 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SAN LORENZO - SMERALDAS/ DEL 13 DE JUNIO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SAN LORENZO/ CERT. 1202

20.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 020.50


21198 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DE LOS EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL / CERT. 1202

146.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0146.75

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

21199 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /AUT.GASTO 2233 CERT. 1329 /

55.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 055.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

155 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1,260.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 01,260.00

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 21201 CHUSQUILLO FABIAN/ SGOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 04 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

679.86 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0679.86


21202 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AZOGUEZ / DEL 09 AL 11-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

206.20 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0206.20


21203 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE 7 LAGOS, BELLAVISTA, PUERTO HONDO DE GUAYAQUIL / FACTURAS Nos. 7417572-7489470-7484457 / AUT.GTO. 2251 / CERT. 1357 /

746.14 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0746.14


21204 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICIA JUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT. 949

1,009,532.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 01,009,532.00


21205 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /

(40.00) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(40.00)


21206 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / MEMORANDO 2014-457-SMI/SOL. 29-07-2014 / CERT. 994 /

420.99 0.00 N 15/09/2014 23/09/201415/09/201415/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 8420.99


21207 121,143.84 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0121,143.84

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

156 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94


21208 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 26-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

111.35 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0111.35


ANIBAL

21209 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO /MEMORANDO Nº 2014-455-SMI/ SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /

615.55 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10615.55



(40.00) 0.00 N 15/09/2014 0 0 0(40.00)


21211 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / MEMORANDO Nº 2014-455-SMI/SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /

646.25 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6646.25


21212 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ACTA DE FINIQUITO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES. SR. RAMOS ROBERTO & VALLEJO VALERIA

730.83 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2730.83


21213 27.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 027.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

157 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE GESTION DE SEG. CIUDADANA / IBARRA / EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEG. PRIVADA SEGIRCON CIA. LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC. 14-08-2014 / CERT. 994 /

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

21214 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

65.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 065.70

1900191733 Arias Oswal 21215 ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049

90.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 090.00


21216 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

93.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 093.00


21217 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

86.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.75


21218 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / PAPALLACTA / DEL 07 AL 08-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /

75.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 075.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

21219 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE COTOPAXI / FACTURAS Nos. 3591271-3578978-3623714-3631029-3639975-3612556-3581631-3580775-3653417 y 3654352 /AUT.GTO. 2269 / CERT. 1357 /

1,015.40 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 01,015.40


21220 261.49 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10261.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

158 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-393-SMI/ CERT. 994

0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

21221 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /VIATICOS AL EXTERIOR /MOSCU-RUSIA / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 / PARTICIPACION A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE LA COOPERACION ANTINARCOTICA/ SOL. 05-05-2014 /CERT. Nº 294/

94.01 0.00 N 15/09/2014 17/09/201417/09/2014 2 0 094.01


21222 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SAN LORENZO - SMERALDAS/ DEL 13 DE JUNIO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SAN LORENZO/MDI-CGGE-DTI-2014-0260-MEMO/ CERT. 1202

20.50 0.00 N 15/09/2014 23/09/201415/09/201415/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 820.50

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

21223 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

208.95 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0208.95

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

21224 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-07 AL 02-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /

233.29 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0233.29


21225 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A/FACT.69,70,71,72 Y 75/ CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICIA JUD. GUAYAQUIL-PORTETE, S/AUT.EN MEMO- MDI-DA-1611-2014. CERT. 949

1,006,762.00 120,811.44 N 15/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 18/09/2014 18/09/20142 0 21,081,262.39


21226 134.99 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

159 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SPA4 DIRECCIO0N TICS/GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.


21227 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL/DEL 23 AL 24-07-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAGURACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA-RETORNO AEROLINEA.

105.43 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6105.43


21228 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DIRECCION TICS /AMBATO/DEL 12 AL 13-08-2014/REVISION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO GPS CHEVYSTAR EN CAMPO /TRANSP. TERRESTRE.

86.64 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 686.64


21229 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION TICS/AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/IMPLEMENTACION Y REVISION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA /TRANSP. TERRESTRE.

177.50 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6177.50


21230 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DE LOS EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL /MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-2014-1197-MEMO/ CERT. 1202

146.75 0.00 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8146.75

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21231 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

217.65 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6217.65

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21232 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994

217.65 0.00 S 16/09/2014 0 0 0217.65


21233 174.30 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0174.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

160 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

21234 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / PAGO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 /C.C. ALBOCENTRO 3 ) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / COMPROBANTE DE PAGO No 0000125 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2261 DEL 10 DE SEPTIEMBRE-2014 / CERT. 517 /

209.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0209.00



209.00 0.00 S 16/09/2014 0 0 0209.00

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 21236 MKU PRIVATE LIMITED.- CONTRATACION DE CHALECOS ANTI-BALAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, MEDIANTE REGIMEN DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1633-2014. CERTIF. 536

17,135,650.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 017,135,650.00


21237 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / SP3-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/IDA 2695461301695

120.00 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6120.00


21238 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /

2,781.96 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,781.96

1716187339 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN

21239 163.95 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0163.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

161 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN/DIRECTOR DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL-SUB.POLICIA/COMISION AL GUAYAS,LOS RIOS,SANTA ELENA/DEL 25 AL 27-08-2014/DAR CUNMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA P.N.SEGUN CERT.#995.

1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD

21240 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD/S.P.A.4 GESTOR DE SEGURIDAD/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 01-07-2014/ASISIENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MAGAP,MINISTERIO DE LA POLITICA,MIVIMIENTO INDIGENA PARTICIPACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO SEGUN SOL.30-06-2014 CERT.#995.

15.92 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 015.92

INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 21241 MKU PRIVATE LIMITED.- 12% IVA CONTRATACION DE CHALECOS ANTI-BALAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, MEDIANTE REGIMEN DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1633-2014, CERTIFICACION 536

2,056,278.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,056,278.00

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L

21242 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFICINAS DE JEPOL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEPOL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014 AUT.G.2289 / CERT.25 /

224.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0224.00


21243 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.-FACTURAS 1590 Y 1591/ PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS,/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, . / CERT. 308

190,062.00 22,807.44 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2204,126.59


21244 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 03-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695287266207-RETORNO 2694611094794

77.65 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 677.65


21245 324.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0324.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

162 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/S.P.7-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 11 AL 15-08-2014/REVISTA DE ARMAS A LOS SEÑORES POLICIALES TOMADOS COMO MUESTRA Y CONSTATACION FISICA DEL ARMAMENTO Y DEMAS PERTRECHOS SEGUN SOL.31-07-2014.CERT.#994

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 21246 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202

176.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0176.00


21247 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 11 A L 13 DE JULIO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 10-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461264800-RETORNO 2695461264800

242.50 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6242.50


21248 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 25-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461308523-RETORNO 2695461308545

268.24 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6268.24


21249 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.-FACTURAS 1590 Y 1591/ PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS,/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, . / CERT. 308

22,807.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 022,807.44


21250 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /EDECAN/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRIONDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL 30/07/2014/ CERTF. 994

162.35 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0162.35


21251 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SPA4 DIRECCIO0N TICS/GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.

(134.99) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(134.99)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

163 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21252 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /AMBATO -LATACUNGA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSITRO DL INTERIOR / SOL. 23-06-2014 / CERT. 994 / VEHICULO POLICIAL

86.75 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 686.75


21253 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.A 4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202

(134.99) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(134.99)


21254 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727

280.72 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0280.72


21255 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ TULCAN/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE QUIPOS TECNOLOGICOS, CAPACITACION DEL SISTEMA/ SOL 31/07/2014/ CERTF.1202.

236.50 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0236.50


21256 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/IDA 2695461332975-RETORNO 2695461342164

373.86 0.00 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8373.86

1714325907 FONSECA BADILLO IVAN DAVID

21257 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7/ GUAYAQUIL/ EFECTUAR LA INSPECION DE PATIOS VEHICULARES DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL 22/07/2014/ CERTF. 1202.

29.06 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 029.06


21258 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE /FCT. 001-001-000000351/SEGUN AUTO GAST. 2258/ PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA CERTF.1161.

3,942.40 473.08 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 24,234.14

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21259 134.99 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

164 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES TORRES YOEL/S.PA.4-ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A LA GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202

1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD

21260 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD/SPA4 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN/ RIOBAMBA / 01-07-2014/ASISIENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MAGAP,MINISTERIO DE LA POLITICA,MIVIMIENTO INDIGENA PARTICIPACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DEL GESTION DEL MIN.INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.

15.92 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 615.92


21261 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI-MANTA / DEL 20 AL 21-AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695803260915

93.00 0.00 N 16/09/2014 23/09/201416/09/201416/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 893.00


21262 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 15-08-2014/REVISTA DE ARMAS A LOS SEÑORES POLICIALES TOMADOS COMO MUESTRA Y CONSTATACION FISICA DEL ARMAMENTO Y DEMAS PERTRECHOS/IDA-RETORNO AEROLINEA.

324.44 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6324.44

1791739205001 AEKIA S.A. 21263 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIF. 1364, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

(6,955,715.28) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(6,955,715.28)


21264 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7/ MANTA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA LOS CARGOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ARCHIVO/SOL 01/08/2014 CERTF. 1202.

120.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0120.00

1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 21265 679.86 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6679.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

165 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUSQUILLO FABIAN/ SGOP. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 04 AL 13-AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 5475461324443

1716187339 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN

21266 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN/DIRECTOR DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL-SUB.POLICIA/GUAYAS,LOS RIOS,SANTA ELENA/DEL 25 AL 27-08-2014/DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA P.N./ IDA-RETORNO AEROLINEA.

163.95 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6163.95

1791739205001 AEKIA S.A. 21267 AEKIA S.A..- 12% DE IVA POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR,, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIFICACION 1364

(834,685.83) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(834,685.83)


21268 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE /FCT. 001-001-000000351/SEGUN AUTO GAST. 2258/ PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA CERTF.1161.

473.08 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 0473.08

1791739205001 AEKIA S.A. 21269 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364.

6,955,715.28 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 06,955,715.28




ETAPA EP

21270 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA DE UP S EN CUENCA POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos 8540590-591 / CERT. 1055 /

39.62 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 039.62


21271 164.28 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0164.28

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

166 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ ANALISTA SOPORTE TECNICO/ ORELLANA/ 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION Y LEVANTAMIETNO DE BOTONES DE SEGURIDA EN LA UPC / SOL 21/08/2014/ CERTF. 1202

1791739205001 AEKIA S.A. 21272 AEKIA S.A.- 12% IVA CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA1220-M, CERTIF. 1364

834,685.83 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0834,685.83


21273 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 403/AUT.GASTO 2233/COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /CERT. 1329

49.99 6.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 253.69


21274 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 403/AUT.GASTO 2233/COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /CERT. 1329

6.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 06.00


21275 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL /FACTURAS Nos. 7489470-7484457 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE 7 LAGOS, BELLAVISTA, PUERTO HONDO DE GUAYAQUIL / AUT.GTO. 2251 / CERT. 1357 /

605.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6605.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALEN

21276 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA /FACTURA 001-001-5398/AUT. GASTO 2228 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1055

7.70 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 07.70




ETAPA EP


180.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0180.00


21278 136.30 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0136.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

167 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDADA EN UN VEHICULO PARTICULAR CON EL FIN DE BRIBDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 11/07/2014/ CERTF.994.

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21279 TORRES TORRES YOEL/SPA4 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.

134.99 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6134.99


21280 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD/ CUENCA/ 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL 21/07/2014/ CERTF. 994.

164.08 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0164.08

1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH

21281 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH / AUXILIAR DE SERVICIOS-CGP / REPOSICION POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y 05-DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1013 /

10.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 610.00


588.00 0.00 N 16/09/2014 18/09/201418/09/201416/09/2014 2 0 0588.00


21283 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 146/SEGÚN AUT.GASTO 2259 /PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. / CERT. PRESUP. 1160

6,847.50 821.70 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 26,957.06


21284 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 13 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD

392.95 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2392.95


21285 46.40 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 046.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

168 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 10 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/2695461264897/2692132010446/TAME


21286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD.

85.99 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 285.99


21287 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TERRSTRE.

91.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 691.00


21288 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 26-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.

111.35 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6111.35


21289 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 146/SEGÚN AUT.GASTO 2259 /PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. / CERT. PRESUP. 1160

821.70 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 0821.70


21290 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIAN ANTES QUE TERMINE EL MES

6,725.16 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 123,584.02


21291 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO/ JEFE DE SEGUIMIENTO/ GUAYAS/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LAS 4 UPC UNION DE BANANEROS/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 1337.

89.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 089.00


21292 638.30 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2638.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

169 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 31-07 AL 06-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD


21293 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE

86.75 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 686.75


21294 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/FACTURA 001-001-00275982/AUT GASTO 2257/PAGO POR ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1333/MDI-CGAF-DA-2014-788

581.25 69.75 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2651.00


21295 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/FACTURA 001-001-00275982/AUT GASTO 2257/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1333/MDI-CGAF-DA-2014-788

69.75 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 069.75


21296 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / PAPALLACTA / DEL 07 AL 08-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /VIA TERRESTRE

75.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 675.00


21297 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 08 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD

632.52 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2632.52

1791739205001 AEKIA S.A. 21298 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

170 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21299 ROSERO ROSERO JUAN PABLO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS-SANTA ELENA / DEL 01 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.

56.78 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 656.78


21300 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-07 AL 02-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /LAN 4625461313914

233.29 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6233.29

1791739205001 AEKIA S.A. 21301 AEKIA S.A.- /FACTURA 53712/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


21302 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MARZO, JUNIO Y JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO ROSAS NESTOR, POZO ANGIE, PASQUEL JOSE

4,429.22 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 23,178.22


21303 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES

376.78 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 12249.09

1791739205001 AEKIA S.A. 21304 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53637/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

171 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21305 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TERRESTRE

208.95 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0208.95

1791739205001 AEKIA S.A. 21306 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53667/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


21307 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 ASISTENTE SOPORTE TECNICO/COMISION A CARCHI Y SUCUMBIOS/DEL 25 AL 29-08-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,TALLERES DE SEGURIDAD,CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES. SEGUN SOL.21-08-2014.

360.00 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6360.00

1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO

21308 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/S.P.3 ANALISTA SOPORTE TECNICO/COMISION AL COCA-ORELLANA/DEL 12 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS /SOL.11-08-2014.

80.63 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 680.63

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

172 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21309 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2012. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRA. SINCHE BAIDAL LUISA ELIZABETH

187.16 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2187.16



164,787.00 19,774.44 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2167,423.59

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21311 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /

110.97 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0110.97


21312 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /CERT. 1338 /

128.33 15.40 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2118.06

1791739205001 AEKIA S.A. 21313 AEKIA S.A.- FACTURA # 53592/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRON

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21313 AEKIA S.A.- FACTURA # 53592/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21314 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 /IVA PAGADO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /CERT. 1338 /

15.40 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 015.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

173 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21315 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE JUNIO 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRA. SINCHE BAIDAL LUISA ELIZABETH

930.10 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2930.10


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21317 AEKIA S.A.- /FACTURA 53713/FACTURA 53713/ POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21317 AEKIA S.A.- /FACTURA 53713/FACTURA 53713/ POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21318 36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

174 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053652/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21321 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

175 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- /FACTURA 53716/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21323 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

176 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21326 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

177 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21328 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

178 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53638/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21331 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

179 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 21331 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053577/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21333 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

180 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21336 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIAN ANTES QUE TERMINE EL MES

1,138.65 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 12510.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

181 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


21339 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES

38.57 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 1238.57


21340 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /

23,437.54 2,812.51 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 821,093.79

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

182 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21344 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

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2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21346 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21349 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

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G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21350 AEKIA S.A.- FACT.53727/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21351 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

186 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21353 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

(36,537.75) (4,384.53) N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(30,874.39)


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21354 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21357 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21359 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39



19,774.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 019,774.44


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21362 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21365 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21368 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Total RutaI=H-A

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Aprobado

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FechaElaboracion

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H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACT.53728/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21370 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

193 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53670/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34


36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86

1791739205001 AEKIA S.A. 21374 36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

194 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364.


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21377 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

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Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21379 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21382 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21384 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

198 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21387 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

199 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21389 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

200 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21392 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

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PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21394 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

202 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACTURA # 53598/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21397 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

203 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21399 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21402 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21404 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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D=C-A

Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21407 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Aprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21409 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

21411 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A LORETO-JOYA DE LOS SACHAS/ DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR ELABORAR LOS GAD/ CERT. 995

105.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0105.00


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21412 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21415 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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2014

Aprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21417 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21420 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21422 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21425 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21427 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


21429 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIR. DE GESTION DE SEG. CIUDADANA / IBARRA / EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEG. PRIVADA SEGIRCON CIA. LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC. 14-08-2014

27.50 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 227.50

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

21430 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MDI EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA OTORGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #016 CERT.#120

21,375.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 021,375.00


21431 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7 DIRECCION DE TECNOLOGIA/ MANTA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA LOS CARGOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ARCHIVO/SOL 01/08/2014.

120.00 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2120.00

1791739205001 AEKIA S.A. 21432 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21434 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

217 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



21435 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7 DIRECCION TICS/ GUAYAQUIL/ EL 24 JULIO 2014/EFECTUAR INSPECION DE PATIOS VEHICULARES DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL 22/07/2014.

29.06 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 229.06


21436 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ SP1 ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ TULCAN/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE QUIPOS TECNOLOGICOS, CAPACITACION DEL SISTEMA/ SOL 31/07/2014.

236.50 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2236.50


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21438 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

218 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


C.A.

21440 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR LAS RUTAS 20,21,22 SEGUN AUTO.GASTO #17 CERT.#017

2,750.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,750.00


21441 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ SP3 ANALISTA SOPORTE TECNICO/ ORELLANA/ DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION Y LEVANTAMIETNO DE BOTONES DE SEGURIDA EN LA UPC / SOL 21/08/2014

164.28 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2164.28

1791739205001 AEKIA S.A. 21442 AEKIA S.A.- FACTURA # 53682/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/

42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

219 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21445 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

220 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21447 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

221 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21450 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

222 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACTURA # 53683/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21452 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

223 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21455 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

224 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21457 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

225 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

21458 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0420 / PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014/CERT. 570/

560.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0560.00


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21460 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

226 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21463 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

227 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21465 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

228 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 636,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/20140 2 036,033.53


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21468 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

229 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21470 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

230 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1791739205001 AEKIA S.A. 21471 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00-0053584/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21471 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00-0053584/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21473 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

231 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21475 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

232 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21477 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/RDP/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /

2,812.51 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 02,812.51


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21478 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

233 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21480 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053587-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21481 2,150.21 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,150.21

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

234 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 CERTF. 28.


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21484 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

235 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21486 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

236 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21489 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

237 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

1791739205001 AEKIA S.A. 21491 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

238 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



21492 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A LORETO-JOYA DE LOS SACHAS/ DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR ELABORAR LOS GAD/ CERT. 995/TRANSP: TERRES

105.00 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2105.00

1791739205001 AEKIA S.A. 21493 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00---/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA

36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21495 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

239 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39


21496 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / AZOGUEZ / DEL 09 AL 11-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.

206.20 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2206.20


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

240 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

21500 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 57 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/

340.00 0.00 N 16/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0340.00


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21501 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

241 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53



209.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4209.00


NORTE S.A.

21504 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A / FACT. Nº 1103872,1103864 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DEL NAPO / MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2299 / CERT. Nº 1357 /

194.76 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0194.76


21505 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA No 1447 /PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 / CERT: 1338

7,348.90 881.87 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 27,025.55

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

242 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21506 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA No 1447 /PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 / CERT: 1338

881.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0881.87

1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO

21507 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108

21.60 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 021.60



21508 EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS(LOS RIOS) /AUT. GTO. Nº 2308 / CERT. Nº 1375

8,201.89 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 08,201.89

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

21509 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES/ CERT. 1108

30.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.00


21510 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94

121,143.84 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0121,143.84

0501705644 NETO MARCELO 21511 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A EL ORO-HUAQUILLAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR LOGISTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION "MOVILIDAD HUMANA"/ CERT. 1108

58.75 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 058.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

243 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21512 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 /PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 28

1,919.83 230.38 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,150.21

0501705644 NETO MARCELO 21513 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108

71.77 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 071.77


21514 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACT. Nº 51407, 49890/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs CAÑAR Y AZUAY / MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2292 / CERT. Nº 1357/

142.08 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0142.08

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21515 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / DELEG-CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE MATERIALES A UTILIZARSE EN FERIA CIUDADANA EL 12 DE JULIO / SOLC. 09-07-2014 / CERT. 994 /

133.20 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0133.20


21516 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-512 / AUT. GASTO 26/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 570

500.00 60.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2508.00


21517 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108

21.60 0.00 N 17/09/2014 0 0 021.60



21518 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2306/CERT. Nº 1357/

1,799.04 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 01,799.04

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

244 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21519 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-512 / AUT. GASTO 26/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 570

60.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 060.00

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

21520 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / EL 11 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR.PROTECCION DE DERECHOS A REUNION EN ESA CIUDAD / SOLC. 10-70-2014 / CERT. 994 /

20.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 020.00

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO

ESCOPUSA S.A.

21521 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / CERT. 188 /

896.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0896.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

21522 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA /FACTURAS Nos. 3591271-3578978-3623714-3631029-3639975-3612556-3581631-3580775-3653417 y 3654352 /AUT.GTO. 2269 /CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE COTOPAXI DEL 18-07-2014 AL 20-08-2014/ CERT. 1357 /

1,015.40 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,015.40


21523 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 28

230.38 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0230.38


C.A.

21524 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT. 8431/AUTO.GASTO #016/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MDI EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA OTORGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERT.#120

21,375.00 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 221,161.25


21525 200.00 24.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2203.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

245 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / FACTURA: 210/SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFIC. DE LA JEF. POL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEN. POL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014/ AUT.G.2289 / CERT.25 /


C.A.

21526 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT. 8432/SEGUN AUTO.GASTO #17/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR LAS RUTAS 20,21,22 /CERT.#017

2,750.00 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 22,722.50


21527 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / FACTURA: 210/SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFIC. DE LA JEF. POL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEN. POL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014/ AUT.G.2289 / CERT.25 /

24.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 024.00

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21528 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /TAME 2692131824443

110.97 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0110.97


21529 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEG. SR. MINISTRO / BRINDARLA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO, EN EL TRASLADO A LA C. DE CUENCA DE CONFORMIDAD A INFORME DE LA DIR. DE INTELIGENCIA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

65.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 065.00

1791739205001 AEKIA S.A. 21530 AEKIA S.A.- FACT.53742/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)

42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34

1791739205001 AEKIA S.A. 21531 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

246 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A.- FACT.53743/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34

1791739205001 AEKIA S.A. 21536 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

247 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

21540 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338

305.18 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0305.18

1791739205001 AEKIA S.A. 21541 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

248 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



21542 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO/ JEFE DE SEGUIMIENTO/ GUAYAQUIL/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LAS 4 UPC UNION DE BANANEROS/ MDI-CGGE-2014-0153-MEMO/SOL. 02/07/2014/ CERTF. 1337.

89.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 489.00

1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

21543 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE IMBABURA (TEXTILERO 1) DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA #139701 CERT.#1055 AUTO.GASTO #2302

54.96 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 054.96


POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE

INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH

21544 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DE LA UPC CENTRO 1-CHONE SEGUN FACT.#13968 CERT.#1055 AUTO GASTO.#2303

458.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0458.50


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

21545 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA PAGO DE AGUA POTABLE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA LODANA 1 AYACUCHO 1 SEGUN AUTO GASTO N. 2287 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055

26.96 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 026.96


21546 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD/ CUENCA/ 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/MEMORANDO 2014-372-SMI/SOL 21/07/2014/ CERTF. 994.

164.08 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4164.08

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

21547 2,036.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 02,036.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

249 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NORONA MORALES LUIS JARVI/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.#184 CERT.#1149 AUTO.GASTO #2298


21548 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13621 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 619 /

59.98 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.98


21549 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13620/ RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS PERIODOS DEL 03-06 AL 02-07-2014 Y DEL 02-07 AL 03-08-2014 / CERTIFICACION No. 619 /

30.97 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.97


21550 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDADA EN UN VEHICULO PARTICULAR CON EL FIN DE BRIBDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ MEMORANDO 2014-371-SMI/SOL 11/07/2014/ CERTF.994.

136.30 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4136.30

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

21551 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA 85168 CERT.#848 AUTO.GASTO #2304.

46,769.88 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 046,769.88


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

21552 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / AUT. GTO. 2309 / FACTURA No. 3512 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL CANTON OTAVALO / CERTIFICACION No. 1055 /

77.13 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 077.13


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

21553 38.74 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 038.74

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

250 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP / AUT. GTO. 2307 / FACTURA No. 424213-424214 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CANTON SANTA ROSA-EL ORO / CERTIFICACION No. 1055 /

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

21554 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. 2272 /FACTURAS Nros. 50593-50621 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

549.29 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0549.29



21555 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2288 CERTF. 1357.

902.08 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0902.08


21556 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR 3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/ SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/

340.56 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0340.56

1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO

21557 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/

82.65 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 082.65

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

21558 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/

59.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.87


21559 369.58 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0369.58

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

251 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/

1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA

21560 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 02297 FCT. 001-003-0000828 CERTF. 1225

409.92 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0409.92

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

21561 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 17-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA GCAJ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO / CERTIFICACION No. 994 /

29.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 029.00

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

21562 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 22-08-2014 / ASISTIR A REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAS POR EL PLAN MASA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

22.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 022.00


21563 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDOR PULICO 5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / RIOBAMBA / DEL 30-01-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DEL CDP DE ES PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

19.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 019.00


21564 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SERVIDOR PUBLICO -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-08-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

117.15 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0117.15

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

21565 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / SEG. SEÑOR MINISTRO / CUENCA Y AZUAY / DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MANTA / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /

217.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0217.50

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21566 68.95 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 668.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

252 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DE LA UVC AMBATO PREVIA SU INAUGURACION/ MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0232-M/SOL. 26-06-2014/ CERT. Nº 1108/

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

21567 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-08-2014 / TRASLADAR AL SR. MANUEL HERNANDEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

90.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 090.00


21568 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LOS RIOS / DEL 21-07-2014 / TRASLADAR AL SR. DAGOBERTO RODRIGUEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

13.45 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 013.45


21569 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /STO.DGO.DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / TRASLADAR AL DR. JAVIER LADINO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

30.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.00


21570 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA- PORTOVIEJO/ DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ CERT. 1108

159.45 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0159.45

1711792422 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO

21571 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO/ SPA 2 DE ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A NAPO-TENA/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIA LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994

121.18 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0121.18

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

21572 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /ORELLANA-EL COCA / DEL 21 AL 22-08-2014 / TRASLADAR AL SR.MILTON MONGE HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

117.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0117.50

1900191733 Arias Oswal 21573 (90.00) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(90.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

253 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049

1900191733 Arias Oswal 21574 ARIAS OSWAL/ SPA4- DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA-LOJA-QUITO/ 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049

90.00 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 690.00


21575 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IMBABURA / DEL 15-08-2014 / TRASLADAR AL SR. FELIPE FIALLO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

26.95 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 026.95

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

21576 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/

82.65 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 082.65

1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO

21577 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/

(82.65) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(82.65)

0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO

21578 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /MOSCU-RUSIA / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO EN LA REUNIÓN DE PARTICIPACION A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE LA COOPERACION ANTINARCOTICA/ SOL. 05-05-2014 /CERT. Nº 294/

94.01 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 694.01


21579 143.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0143.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

254 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 22 AL 24-07-2014 / INSPECCIONAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP. / CERTIFICACION No. 995 /

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

21580 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

200.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0200.00

1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER

21581 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

200.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0200.00


21582 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /

62.93 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 062.93

0501705644 NETO MARCELO 21583 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/ TICKETS 2692131991152.

71.77 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/2014 0 0 071.77

0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO

21584 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 18 AL 23-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /

269.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0269.00


21585 200.00 0.00 S 17/09/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

255 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA

21586 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /

380.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0380.00

0501705644 NETO MARCELO 21587 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ EL ORO-HUAQUILLAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR LOGISTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION "MOVILIDAD HUMANA"/ CERT. 1108/ TICKETS 2692132073001

58.75 0.00 N 17/09/2014 22/09/201418/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 658.75


21588 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR 3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/ CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2692132051313

340.56 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4340.56


21589 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES/ CERT. 1108/ TRANSPORTE INSTITUCIONAL.

30.00 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 630.00


21590 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ MANTA- PORTOVIEJO/ DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ CERT. 1108/TICKETS 2695461313943

159.45 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6159.45

1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 21591 AGATO SILVANA ELIZABETH/ SP5- DIRECCION DE TALENTO HUMANO / LOJA / EL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132070218

40.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

256 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21592 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE DE CONTROL MIGRATORIO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ EL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

21.60 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 621.60

1711792422 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO

21593 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO/ SPA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ NAPO-TENA/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIA LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994/TICKETS 269528721244

121.18 0.00 N 17/09/2014 24/09/201418/09/201417/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8121.18


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


21595 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS/GUARANDA -BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO SICOSOCIL EN CAMPO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO,VINCES,QUEVEDO Y GURANDA PAR LA REALIACION DE ETNOGRAFIAS SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995

345.19 0.00 S 17/09/2014 0 0 0345.19


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21596 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

257 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




21597 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP/ 12 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. Nº 2306/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE AGOSTO 2014/CERT. Nº 1357/

1,799.04 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,799.04

1718066036001 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER

21598 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FCT. 001-001-0000016 CERTF, 1120

3,091.20 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 03,091.20


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

258 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21601 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/

(59.87) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(59.87)


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21604 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

259 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


S.A.

21605 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A/FACTURAS 001-001-0050593-50621/AUT. GTO. 2272/PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

490.43 58.86 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4549.29


21606 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/

59.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.87


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

260 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A.

21608 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A/FACTURAS 001-001-0050593-50621/AUT. GTO. 2272/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /

58.86 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 058.86


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53


42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53

1791739205001 AEKIA S.A. 21611 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

261 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

21612 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / AUT. GTO. 2309 / FACTURA No. 3512 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL CANTON OTAVALO, PEGUCHE-QUICHINCHE-PUNYARO / CERTIFICACION No. 1055 /

77.13 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 477.13


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

P

21613 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO /FACTURA #139701/AUTO.GASTO #2302 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE IMBABURA (TEXTILERO 1) DEL 25/07/2014 AL 25/08/2014/CERT.#1055

54.96 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 454.96


21614 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ MANABI / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPCs/SOL.15-08-2014/ CERT.1202/

280.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0280.00


21615 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH / SP3 ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO EN BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS EN CENTROS DE PRV. DE LIBERTAD / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /

120.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0120.00

0602207482 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO

21616 19.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

262 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO / NJS5-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ GUAYAQUIL / DEL 11 DE FEBRERO 2014/ SUPERVISION DE TRABAJOS PREVIOS, DURANTE Y DESPUES A LA INAUGURACION DE LA UVC Y UPC EN LA PROV. DE LOS RIOS/SOL.10-02-2014/ CERT.1202/


21617 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/ SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ TUNGURAHUA / DEL 12 DE MAYO 2014/ REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC TISALEO Y UPC IZAMBA /SOL.09-05-2014/ CERT.1202/

20.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 020.00



21618 EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACTURAS 057-001-1991053-1991052-1991067-19910551976246-1991055-1991054 /AUT. GTO. Nº 2308 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS(LOS RIOS) , Y CERT. 1375

8,201.89 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 48,201.89




21619 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/FACT.#13968/PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DE LA UPC CENTRO 1-CHONE/ CERT.#1055 /AUTO GASTO.#2303

458.50 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4458.50


21620 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-AGOS-2014 / TRASLADAR AL SR. MANUEL HERNANDEZ, PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

90.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 490.00


NORTE S.A.

21621 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A / FACT. Nº 1103872,1103864 /AUT. GTO. Nº 2299 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DEL NAPO / MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2299 / CERT. Nº 1357 /

194.76 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4194.76


21622 19.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 419.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

263 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDOR PULICO 5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / RIOBAMBA / DEL 31-01-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DEL CDP DE RIOBAMBA / CERTIFICACION No. 994 /

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

21623 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7/ PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZA UN TALLER DE SEGURIDAD / SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 1108/

16.58 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 016.58

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 21624 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3/ PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COCA / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS -ACTIVOS FIJOS Y FIRMA DE ACTA ENTREGA / SOL. 14-08-2014 / CERT. Nº 1108/

6.60 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 06.60



2,286.32 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 02,286.32


21626 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IMBABURA / EL 15-AGOS-2014 / TRASLADAR AL SR. FELIPE FIALLO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

26.95 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 426.95


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

21627 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP / AUT. GTO. 2307 / FACTURA No. 424213-424214 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CANTON SANTA ROSA-EL ORO / CERTIFICACION No. 1055 /

38.74 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 438.74


21628 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO FACT.No13619 POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338

272.48 0.00 S 17/09/2014 0 0 0250.68

1360001440001 21629 26.95 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 426.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

264 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/FACT. 18462-18461/AUT. GASTO 2287/ PAGO DE AGUA POTABLE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL CANTON STA ANA LODANA 1 AYACUCHO/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTF. 1055.

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21630 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /TAME 2692131824443

(110.97) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(110.97)


21631 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.

4,110.31 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 44,110.31


21632 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TERRESTRE

(208.95) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.95)


21633 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 10 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/2695461264897/2692132010446/TAME

(46.40) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(46.40)


21634 [P:02 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. REYES ORMAZA VERONICA

949.79 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4607.16


21635 [P:04 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. REYES ORMAZA MARIA VERONICA

2,738.30 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,478.96



21636 902.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4902.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

265 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT.002-001-005033889/AUTO GAST. 2288 PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN CERTF. 1357.

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 21637 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 PROYECTO MIGRACIÓN/ COCA-ORELLANA / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS -ACTIVOS FIJOS Y FIRMA DE ACTA ENTREGA / SOL. 14-08-2014 / CERT. Nº 1108/TICKETS 2692132019243

6.60 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 66.60


21638 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION -DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.

200.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0200.00


21639 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 21580 /

(200.00) 0.00 S 18/09/2014 0 0 0(200.00)


21640 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 21580 /

(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)


21641 208.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

266 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /


21642 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 21223 /

(208.95) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.95)


21643 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

208.90 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0208.90



(340.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(340.00)


21645 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION No. 21191 /

(46.40) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(46.40)


21646 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

34.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 034.40


21647 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7 PROYECTO DE MIGRACIÓN / COCA-ORELLANA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZA UN TALLER DE SEGURIDAD / SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 1108/ TICKETS 2695803239309

16.58 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 616.58

1792297311001 AROPIAINC S.A. 21648 659.46 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0659.46

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

267 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AROPIAINC / FACTURA Nº 14037/PAGO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2313 / CERT. Nº 231/


21649 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS/GUARANDA -BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO SICOSOCIL EN CAMPO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO,VINCES,QUEVEDO Y GURANDA PAR LA REALIACION DE ETNOGRAFIAS SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994

345.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0345.19


21650 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO

1,838.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4446.94


21651 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/ SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS / TUNGURAHUA-AMBATO / EL 12 DE MAYO 2014/ REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC TISALEO Y UPC IZAMBA /SOL.09-05-2014/ CERT.1202/TERANSPORTE TERRESTRE

20.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 620.00


21652 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURAS Nº 51407, 49890/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs CAÑAR Y AZUAY MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2292 / CERT. Nº 1357/

142.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4142.08

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

21653 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO / AUT. GTO. 2316 / FACTURA No. 2685201 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO / CERTIFICACION No. 619 /

4.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 04.25


21654 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 /FACTURA No. 13621 /RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2014 /CERTIFICACION No. 619.

59.98 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 459.98


21655 30.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

268 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /STO.DGO.DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05-JULIO-2014 / TRASLADAR AL DR. JAVIER LADINO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN

21656 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/

477.34 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0477.34


21657 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13620/ RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS PERIODOS DEL 03-06 AL 02-07-2014 Y DEL 02-07 AL 03-08-2014 / CERTIFICACION No. 619 /

30.97 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 430.97


21658 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 17-AGOSTO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA GCAJ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO / CERTIFICACION No. 994 /

29.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 629.00


21659 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SERVIDOR PUBLICO -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / COMISON A TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-AGOSTO-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

117.15 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6117.15


21660 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAS EL 22-AGOSTO-2014 / ASISTIR A REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAS POR EL PLAN MASA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

22.00 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 422.00


270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00


21662 13.45 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 413.45

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

269 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A LOS RIOS / EL 21-JULIO-2014 / TRASLADAR AL SR. DAGOBERTO RODRIGUEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

0401303086001 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO

21663 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 /

1,981.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,981.80


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

21664 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA PARA PAGO DE AGUA POTABLE MANABI PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FCT. 001-001-000019133 CERTF. 1055.

105.15 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0105.15


21665 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

237.82 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0237.82


21666 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA DEL 04 AL 05-JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

65.70 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 465.70



21667 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO SEGUN AUTO GAST. 2335 CERTF. 1357.

2,284.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,284.25



21668 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS, SEGUN AUT. GTO. 2332, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF.1357

1,207.57 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,207.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

270 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00


MUNICIPAL DE EL CHACO

21670 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO /FACT. Nº 002-001-6385 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO -NAPO)/MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2334 / CERT. Nº 1055/

2.35 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02.35


21671 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ FCT. 001-003-0000828 / SEGUN AUTO GAST. 02297/PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR CERTF. 1225

366.00 43.92 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4393.08


21672 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357

1,049.96 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,049.96


21673 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS-BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO PSICO SOCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS CIUDADES DE BABAHOYO -VINCES, QUEVEDO, GUARANDA/TRANSP. TERRESTRE.

345.19 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4345.19


21674 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/AUT. GTO. 2351/FACTURAS Nros. 2915 2920 2916 2919/ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (CAJAS DE DISCOS COMBO 17", SOPORTES PARA TV Y UNA CAJAR FUERTE), PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERTIF. 1344

1,446.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,446.25

1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER

21675 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA, SEGUN AUT. TO. 2266, FACTURA 005, CERTIF. 1105

2,218.72 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,218.72

1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

ZAPALLO

21676 21.60 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 021.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

271 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 001-001-3480 / PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE UPCs ZAPALLO / MES DE JULIO A AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2355 / CERT. Nº 1055/

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

21677 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL PAGO POR AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 FCT. 001-001-0003636 CERTF. 1338.

352.75 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0352.75


21678 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO.- PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UNCERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN AUT. GTO. 2296, FACTURA 119 Y CERTIF. 1342

52.58 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 052.58


21679 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2333 / FACTURA No. 2690137 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SAN FRANCISCO DE LA PROVINCIA DE NAPO / CERTIFICACION No. 1357 /

90.79 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 090.79

1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES

21680 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, SEGUN AUTO GAST. 2294 FCT. 001-001-000000165 CERTF. 1385

644.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0644.00


21681 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION -DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.

(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)

0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO

21682 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 18 AL 23-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /

269.00 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4269.00

1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA

21683 380.00 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6380.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

272 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /

1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO

21684 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 96/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355 /

16,860.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 016,860.00


21685 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN FACTURA 85168/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /CERT.#848

42,278.52 4,491.36 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 446,684.39



(2,286.32) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(2,286.32)


21687 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER/PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FACTURA CT. 001-001-0000016/ CERTF, 1120

2,760.00 331.20 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 42,964.24


21688 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ FCT. 001-003-0000828 / SEGUN AUTO GAST. 02297/PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR CERTF. 1225

43.92 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 043.92

0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO

21689 76.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 076.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

273 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO BALSECA CRSITIAN ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 994


21690 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407 /

79.50 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 079.50


21691 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407 /

79.50 0.00 N 18/09/2014 0 0 079.50

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

21692 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS GUALAQUIZA / DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA TECNOLOGICA / SOL. 12-01-2014 / CERT. Nº 994

137.60 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0137.60


21693 SIMBAÑA CHUQUIMARCA JOSE LEONA / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PELILEO / DEL 22 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/

12.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 012.25


21694 143.00 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6143.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

274 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/SP6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA /CUENCA / DEL 22 AL 24-07-2014 / INSPECCIONAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP. /CERT.No. 995/2695461286499C1/C2 TAME

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

21695 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUITO / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994

156.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0156.40

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

21696 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ SE CUMPLIO CON LA AGENDA PREVISTA POR LA FUNCIONARIA/ SOL. 22-08-2014 / CERT. Nº 994/

107.39 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0107.39


120.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0120.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

21698 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995 /

120.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0120.00

0501705644 NETO MARCELO 21699 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/ TICKETS 2692131991152.

(71.77) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(71.77)


21700 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /RTO CUR 21238

(2,781.96) 0.00 N 18/09/2014 0 0 0(2,781.96)


270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00


21702 2,286.32 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,286.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

275 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724--7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21703 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 / REVERSION CUR 21311 POR SOLICITUD DE CONTABILIDAD /

(110.97) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(110.97)

1791739205001 AEKIA S.A. 21704 AEKIA S.A..- PAGO FACTURA KIA MOTORS DEL CONTRATO PARA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DEMOVILIDAD PARA LAPOLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220. CERT. 1406

42,643.23 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 042,643.23




ETAPA EP


39.62 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 439.62




ETAPA EP


180.00 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4180.00


21707 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / REVERSION CUR 21580 SOL.CONTABILIDAD /

(208.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.00)


21708 158.81 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10128.22

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

276 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE CESA ANTES DE QUE TERMINE EL MES


21709 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

168.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0168.00

1791739205001 AEKIA S.A. 21710 AEKIA S.A.- PAGO 12% IVA DE FACTURA KIA MOTORS DEL CONTRATO PARA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DEMOVILIDAD PARA LAPOLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220. CERTIF. 1406

5,117.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 05,117.19


21711 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / REVERSIO CUR 21581 X SOL.CONTABILIDAD /

(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)


21712 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER/ IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FCT. 001-001-0000016 CERTF, 1120

331.20 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0331.20


21713 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

160.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0160.00


21714 4,491.36 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 04,491.36

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

277 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN FACTURA 85168/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /CERT.#848


270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00


21716 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357

1,049.96 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,049.96


21717 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724--7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /

2,286.32 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,286.32


21718 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ FACT:002-001-119/PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UN CERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/ AUT. GTO. 2296/ CERTIF. 1342

49.35 3.23 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 451.12



380.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0380.80


MUNICIPAL DE EL CHACO

21720 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO /FACT. Nº 002-001-6385 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO -NAPO)/MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2334 / CERT. Nº 1055/

2.35 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42.35

1792297311001 AROPIAINC S.A. 21721 AROPIAINC S.A/FACTURA 001-001-0014037/AUT. GTO. Nº2313/PAGO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN CERT. Nº 231/

588.80 70.66 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4598.22

1792297311001 AROPIAINC S.A. 21722 70.66 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 070.66

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

278 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AROPIAINC S.A/FACTURA 001-001-0014037/AUT. GTO. Nº2313/IVA PAGADO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN CERT. Nº 231/


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

21723 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/FCT. 001-001-000019133/ PARA PAGO DE AGUA POTABLE MANABI PERTENECIENTE A LA UPC DE JAMA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014/ CERTF. 1055.

105.15 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4105.15


CNT EP

21724 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 / AUT. GTO. Nº 2327 /PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014, Y CERT. 1401

1,310.00 157.20 S 18/09/2014 0 0 01,467.20


21725 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES / FACTURA 001-001-165/AUTO GAST. 2294 / PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, Y CERT. 1385

575.00 69.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4612.33

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21726 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202. TERRESTRE.

(21.65) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(21.65)

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

21727 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA-NAPO / DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

82.65 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 682.65



21728 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO SEGUN AUTO GAST. 2335 CERTF. 1357.

2,284.25 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,284.25


21729 59.87 0.00 N 18/09/2014 0 0 059.87

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

279 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/

1752280402 TORRES TORRES YOEL 21730 TORRES TORRES YOEL/ SPA4-DIRECCION DE TECNOLOGIA/ESMERALDAS-SAN LORENZO/ EL 13 DE JUNIO DE 2014/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202./ TRANSP: TERREST

21.65 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 621.65


21731 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES / FACTURA 001-001-165/AUTO GAST. 2294 / PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, Y CERT. 1385

69.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 069.00


21732 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94

(121,143.84) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0(121,143.84)



(1,049.96) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(1,049.96)


ESCOPUSA S.A.

21734 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / PAGO SERVICIO DE MONITOREO (DIFUSION) DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /CERT. 188

800.00 96.00 N 18/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20144 0 6820.80


21735 120,811.44 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0120,811.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

280 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94



1,049.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 01,049.96


21737 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.

352.75 0.00 N 18/09/2014 0 0 0352.75



352.75 0.00 S 18/09/2014 0 0 0327.55



314.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 0289.76


ESCOPUSA S.A.

21740 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / PAGO SERVICIO DE MONITOREO (DIFUSION) DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /CERT. 188

96.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 4 0 096.00


21741 1,049.96 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 61,049.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

281 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357


21742 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /EDECANSR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/DEL 31 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRIONDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / CERTF. 994/ TRANSP: AEREO # 4625461324476

162.35 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8162.35

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

21743 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338

348.48 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0348.48


42,643.23 5,117.19 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 436,033.53


42,643.23 5,117.19 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/20140 2 036,033.53


21745 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA- GUAYAQUIL/ DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERONICA SERRANO EN SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /CERTF. 994./ TRANP: TERRESTRE

174.30 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8174.30

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

21746 42,802.37 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 042,802.37

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

282 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR SEGUN AUTO. DE GASTO #2314 CERT.#922


21747 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /ORELLANA-EL COCA / DEL 21 AL 22-AGOSTO-2014 / TRASLADAR AL SR.MILTON MONGE HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /

117.50 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6117.50

1791739205001 AEKIA S.A. 21748 AEKIA S.A/RDP/ FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)

5,117.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 05,117.19


21749 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014/ EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES Y COMUNICACIONES PROVISIONALES DE RESULTADOS /CERT. 994 / TRANSP: AEREO#2692132051330

316.70 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4316.70


21750 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR REPOSICION DE PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN,DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 19-07 AL 19-08-2014.AUTO.GASTO #2315 CERT.#619

133.84 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0133.84



272.48 32.70 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4260.49


21752 9,689.78 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 09,689.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

283 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.SEGUN AUTO.GASTO #2364 CERT.#1338



32.70 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 032.70


21754 NORONA MORALES LUIS JARVI/FACT.#184 / AUTO.GASTO #2298/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CERT.#1149

1,820.00 216.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,676.00


21755 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACAS-RIOBAMBA / DEL 18 AL 21-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

259.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0259.40


21756 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACT:002-001-119/ 12%IVA/ PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UNCERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES / AUT. GTO. 2296/ CERTIF. 1342

3.23 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 03.23

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

21757 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / DEL 11 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA.MONICA ARELLANO E HIJOS DEL SR. MINISTRO, DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /

567.47 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0567.47


21758 216.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0216.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

284 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NORONA MORALES LUIS JARVI/FACT.#184 / AUTO.GASTO #2298/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CERT.#1149


21759 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 58 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO MES DE AGOSTO /SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/

340.00 40.80 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4345.44



314.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 0289.76


21761 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 58 /12% IVA/ PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO MES DE AGOSTO /SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/

40.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 040.80



314.96 37.79 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4289.76


21763 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES

3,061.65 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 101,793.52


21764 37.79 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 037.79

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

285 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO IVA POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.


21765 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / LATACUNGA / DEL 14-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /

28.21 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 028.21


21766 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /

40.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 040.00


21767 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727

(280.72) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(280.72)

1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR

21768 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / LOJA / DEL 31-03 AL 02-04-2014 / REFORZAR Y PLANIFICAR UN OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /

126.49 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0126.49


21769 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES

140.16 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10137.89

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

21770 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / MANTA-GUAYAQUIL-STA.ELENA / DEL 07 AL 09-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /

376.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0376.00

1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN

21771 135.90 0.00 N 18/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0135.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

286 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 31-07 AL 01-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /


21772 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/ IDA 4625461313912-RETORNO 2695461324483

369.58 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8369.58


21773 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES

169.26 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10136.67


21774 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.

208.90 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8208.90


21775 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TAME 2695461264897/2692132010446

34.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 034.40


247.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0247.50

1791739205001 AEKIA S.A. 21777 AEKIA S.A.- 12% IVA 175 FACTURAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA1220-M/CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, , CERTIF. 1364/ CUARTA ENTREGA SEGUN CRONOGRAMA

829,568.85 0.00 N 19/09/2014 22/09/201422/09/201419/09/2014 2 0 0829,568.85


21778 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 19/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

287 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21779 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995/VIA TERRESTRE.

120.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4120.00


21780 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH / SP3 ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 /ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO EN BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS EN CENTROS DE PRV. DE LIBERTAD/ SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994/TERRESTRE.

120.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4120.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21781 DACDESIGMS CIA LTDA PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNCIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 1741 FCT. 001-001-0000001044 CERTF. 1031

722.26 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0722.26

0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO

21782 MALDONADO BALSECA CRSITIAN ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /TRANSP. TERRESTRE.

76.25 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 476.25

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

21783 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS GUALAQUIZA / DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA TECNOLOGICA / TRANSP. TERRESTRE.

137.60 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4137.60


21784 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994/TAME 26956131939C1/TERRESTRE.

62.93 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 062.93


21785 SIMBAÑA CHUQUIMARCA JOSE LEONA / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PELILEO / DEL 22 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA /TRANSP. TERRESTRE.

12.25 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 412.25


21786 107.39 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4107.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

288 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ SE CUMPLIO CON LA AGENDA PREVISTA POR LA FUNCIONARIA/ TRANSP. TERRESTRE.

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

21787 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / SEG. SEÑOR MINISTRO /CUENCA Y AZUAY / DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MANTA / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994/TAME 2695461336586/2695461342162/Y AVIONETA.

217.50 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4217.50


21788 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEG. SR. MINISTRO / BRINDARLA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO, EN EL TRASLADO A LA C. DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE CONFORMIDAD A INFORME DE LA DIR. DE INTELIGENCIA/ SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994/TAME 2695803254508.

65.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 465.00


21789 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / EL 11 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR.PROTECCION DE DERECHOS A REUNION EN ESA CIUDAD / SOLC. 10-70-2014/CERT. 994/VIA TERRESTRE.

20.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 420.00


21790 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /

(280.72) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(280.72)

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21791 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / DELEG-CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE MATERIALES A UTILIZARSE EN FERIA CIUDADANA EL 12 DE JULIO / SOLC. 09-07-2014 / CERT. 994/VIA TERRESTRE.

133.20 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4133.20


21792 134.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0134.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

289 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /

1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS

21793 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS / SP7 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE PFIUCM / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DEL 2014 / CAMBIO DE LOCALIZACION DEL SAM EN PORTOVIEJO Y MANTA / SOLC. 28-07-2014 / CERT.1108 /

152.74 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0152.74


ZAPALLO

21794 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 001-001-3480 / PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE UPCs ZAPALLO / MES DE JULIO A AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2355 / CERT. Nº 1055/

21.60 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 421.60

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21795 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265//PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO/ CERTF. 1031.

644.88 77.39 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0692.60


21796 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUITO / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994

(156.40) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(156.40)


21797 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994

150.40 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0150.40

0602207482 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO

21798 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / EL 11 DE FEBRERO 2014/ SUPERVISION DE TRABAJOS PREVIOS, DURANTE Y DESPUES A LA INAUGURACION DE LA UVC Y UPC EN LA PROV. DE LOS RIOS/SOL.10-02-2014/ CERT.1202/TICKETS 2694683436543C1

19.50 0.00 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 619.50


21799 280.00 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

290 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS / MANABI-PORTOVIEJO / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPCs/SOL.15-08-2014/ CERT.1202/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21800 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265/ IVA PAGADO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNCIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO /CERTF. 1194.

77.38 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 077.38


21801 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / ASISTENTE/ PASTAZA / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION SOCIALIZACION Y REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGUIDAD VARIAS UPC/ SOL. 05/08/2014 CERTF. 1202.

174.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0174.50



426.20 51.15 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6445.80


247.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0247.50


21804 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA/ MANTA/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994.

208.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0208.00



21805 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE/FACT.541901,5413751,5413724 Y 5470583/AUT.GASTO 2332/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS DEL 1,2 Y 3 AGOSTO AL 2,3 Y 4 SPTBRE 2014 SEGUN CERTIF.1357

1,207.57 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 41,207.57


(644.88) (77.39) N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(692.60)


21807 14.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 014.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

291 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

/ARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.


644.88 77.38 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6692.60



(208.00) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(208.00)

1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA

21810 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- CONTRATO INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1593-2014

69,130.64 0.00 S 19/09/2014 0 0 069,130.64


21811 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1593-2014

8,295.68 0.00 S 19/09/2014 0 0 08,295.68



208.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0208.00


21813 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL. 17-07-2014/CERT. Nº 994 /

281.07 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0281.07

1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO

21814 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 08-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /

34.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 034.19



(301.50) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(301.50)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

292 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21816 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /

166.36 0.00 N 19/09/2014 0 0 0166.36



(59.87) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(59.87)


270.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0270.00


270.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0270.00



74.93 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 074.93


21821 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /

166.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0166.36


21822 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE/ GUAYAQUIL/ 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 22/08/2014/CERTF.994

164.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0164.25

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

21823 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, SEGUN AUTO GST. 2352 FCT. 002-001-0002171 CERTF. 1373.

90.14 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 090.14


ZHIDMAD

21824 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2360 CERTF1055.

11.75 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 011.75


21825 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR LUZ ELECTRICA UNIDAD POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE SEGUN AUTO GAST. 2359 CERTF. 1357.

87.37 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 087.37

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

293 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21826 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- CONTRATO PARA INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411

69,130.64 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 069,130.64


21827 [P:05 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SRA. CEVALLOS BARRAGAN ELIA TERESA

2,508.07 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 42,508.07


CNT EP

21828 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959

750.46 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0750.46


21829 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA PARA CONTRATO POR INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014

8,295.68 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08,295.68

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

21830 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PFIUCM/TENA,PUYO,MACAS AMBATO/DEL 23 AL 25-07-2014/PREPARACION DE LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#995

150.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0150.00


21831 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACT. Nº 001-001-00157/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE Y LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2373 / CERT. Nº 619 /

28.62 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 028.62


21832 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN AUT. GTO. 1954, FACTURA 522 Y CERT. 1319

4,121.60 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 04,121.60


21833 319.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0319.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

294 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN AUT. GTO. 2371, FACTURA 2917 Y CERT. 1317

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

21834 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO PARA LA IMPRESION DE 2000 FOLLETOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN AUTO GAST. 2372 FCT. 001-001-0004507 CERTF,. 1230.

5,900.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 05,900.00




ETAPA EP

21835 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / AUT. GTO. 2357 / FACTURAS Nros. 4709757 4707082 4694239 4685818 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

507.85 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0507.85

1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO

21836 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995

459.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0459.50

1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA

21837 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES COMPETENTES. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995

468.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0468.50

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 21838 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR PROTECCION DE DERECHOS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 15-08-2014/PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE LA POLITICA REFERENTE A LA MESA DE TIERRAS DE LA FRANJA DE SEGURIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNI SEGUN SOL.13-08-2014.CERT.#995

96.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 096.50



21839 8,150.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08,150.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

295 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, SEGUN AUT. GTO 2374, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

21840 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / AUT. GTO. 2361 / FACTURAS Nros. 658671 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CAYAMBE / CERTIFICACION No. 1055 /

8.30 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08.30



TULCAN

21841 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCE EN TULCAN SEGUN AUTO GAST. 2389 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.

123.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0123.36


21842 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUITARIA SEGUN AUTO GAST. 2392 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357.

156.90 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0156.90


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

21843 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / AUT. GTO. 2362 / FACTURAS Nros. 111030 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055 /

22.79 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 022.79


CNT EP

21844 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401

485.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0485.35

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

21845 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GST. 23910 CERTF. 1055.

69.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 069.25


CNT EP

21846 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2328, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1401

2,176.16 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 02,176.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

296 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21847 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2400 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357 /

1,947.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,947.12

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

21848 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 2370 FCT. 001-001-0000401 CERTF. 1338

130.64 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0130.64


21849 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SANTAMARIA LEMA,PICHUCHO MORILLO Y PEÑA TITUAÑA

5,571.84 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 44,105.44


CNT EP

21850 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET DE DISPOSITIVOS HUAWEI, SEGUN AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401

190.71 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0190.71


899.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0899.36


CNT EP

21852 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUT. GTO. 2318, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1401

884.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0884.80

1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO

21853 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO.- COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2366, FACTURA 5720 Y CERTIFICACION 1150

1,550.28 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,550.28


21854 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT. GTO. 2383 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1357 /

3,275.06 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 03,275.06


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

21855 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA, SEGUN AUT. GTO. 2388, CERT. 1055

55.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 055.00


LTDA

21856 36,326.39 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 036,326.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

297 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / AUT. GTO. Nº 2375 / CERT. Nº 1203/


CNT EP

21857 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2321 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, QUITO, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

22,437.56 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 022,437.56


LTDA

21858 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050

508.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0508.12


21859 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 001-001-403 / PAGO REPOSICION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO / 2014/ AUT. GTO. Nº 2369 / CERT. Nº 606/

37.61 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 037.61


CNT EP

21860 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / 20 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,242.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,242.35


LTDA

21861 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURA 001-777-005194649. CERT. 1401

161.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0161.19


LTDA


1,038.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,038.19


LTDA

21863 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS Y CERTIF. 606

693.65 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0693.65

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

298 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


LTDA


(508.12) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(508.12)


21865 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2333 / FACTURA No. 2690137 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SAN FRANCISCO DE LA PROVINCIA DE NAPO / CERTIFICACION No. 1357 /

90.79 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 490.79

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

21866 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO /LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 001-001-1116/ AUT. GTO. 2316 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DEL 02-07-2014 AL 01-08-2014 DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO (FACT No. 2685201) / CERTIFICACION No. 619 /

4.25 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 44.25


872.87 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0872.87


949.88 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0949.88


21869 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 402 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2369 / CERT. Nº 619

17.43 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 017.43


21870 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 3/SUBSISTENCIA-RIOBAMBA/RECEPCION PROVISIONAL DE 4 UPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN SOL.28/07/2014.CERT.#994

23.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 023.00



21871 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGAI ELECTRICA DE LAS UPCs EL ORO /MES AGOSTO- SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2367/ CERT. Nº 1357/

5,910.29 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 05,910.29


21872 SANGUCHO CAMPAÑA JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACAS-RIOBAMBA / DEL 18 AL 21-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

259.40 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4259.40


21873 133.84 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4133.84

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

299 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 901/AUTO.GASTO #2315 / REPOSICION PAGO SERVICIO BASICO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN,DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO AL 19-07 AL 19-08-2014/ CERT.#619


226.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0226.70


226.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0226.70


21876 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA/ 11 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA.MONICA ARELLANO E HIJOS DEL SR. MINISTRO, DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI/CERT. Nº 994 / VÍA AEREA-TAME 2692131579355/2089336

567.47 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4567.47


CNT EP

21877 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA FIJA INTERNET DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIOR /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/

34,482.29 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 034,482.29


CNT EP

21878 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 137-003-113946 / PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2327 / CERT. Nº 1401/

1,467.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,467.20


21879 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/AUTO.GTO.2312/FACT.565/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338

311.14 37.34 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4286.25


21880 160.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

300 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

21881 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH / PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE / DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE2014/ AUT. GTO. Nº 2377 / CERT. Nº 78 /

268.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0268.80

1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.

21882 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2386 / FACTURA No. 23108 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1412 /

1,002,396.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,002,396.20


21883 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL DORADO -QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25-07 AL 25-08- 2014 SEGUN FACT.#2561558 AUTO.GASTO #2358 CERT.#1055

123.57 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0123.57


CNT EP

21884 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2320 / CERT.Nº 1401/

455.84 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0455.84


21885 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA GESTION TERRITORIAL-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332907 TAME.

168.00 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6168.00


21886 208.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

301 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA-PORTOVIEJO/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994./ TICKETS 2692132093782


21887 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS / 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 22/08/2014/CERTF.9947 TICKETS 2695461313984C1

164.25 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6164.25


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

21888 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL TAMBO 1 -CAÑAR -QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-06 AL 05-08- 2014 SEGUN FACT.#62270 AUTO.GASTO #2395 CERT.#1055

20.84 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 020.84

0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

COJITAMBO

21889 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#82858-80778 AUTO.GASTO #2396 CERT.#1055

92.40 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 092.40

1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES

21890 RACINES PROANO MARIA DOLORES / AUT. GTO. 2264 / FACTURA No. 30 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI / CERTIFICACION No. 1298 /

3,381.28 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 03,381.28

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

21891 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL / FACT. Nº 001-001-465 / PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2014 /AUT. GTO. Nº 2365 / CERT. Nº 1338/

1,453.47 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,453.47


SUMAK YAKU

21892 19.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 019.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

302 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL JORDAN-OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#83561 AUTO.GASTO #2390 CERT.#1055


21893 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURAS 001-001 2915- 2916 2919-2920AUT. GTO 2351/ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (TELEFONO,2 CAJAS DE DISCOS COMBO 17",SOPORTES PARA TV Y UNA CAJA FUERTE), PARA USO DE LA OAD, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/SEGUN CERTIF. 1344

1,291.30 154.95 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 41,386.85


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

21894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2013 HASTA MAYO 2014 SEGUN FACT.#45952 Y MES DE AGOSTO AUTO.GASTO #2385 CERT.#1055

219.98 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0219.98


ALCANTARILLADO DE JIMA

21895 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGSIG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#16872 AUTO.GASTO #2399 CERT.#1055

78.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 078.25


21896 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURAS 001-001 2915- 2916 2919-2920AUT. GTO 2351/IVA PAGADO ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (TELEFONO,2 CAJAS DE DISCOS COMBO 17",SOPORTES PARA TV Y UNA CAJA FUERTE), PARA USO DE LA OAD, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/SEGUN CERTIF. 1344

154.95 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0154.95


21897 37.34 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 037.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

303 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/AUTO.GTO.2312/FACT.565/PAGO IVA POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338


CNT EP

21898 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2322 / 137 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

2,774.10 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 02,774.10

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

21899 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACT. Nº 001-001-896/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2267/ CERT. Nº 1338/

186.71 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0186.71

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 21900 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA No. 1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBIGACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 259 /

1,905.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,905.12


21901 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT: 4177/ PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/ SEGUN AUTO. DE GASTO #2314/ CERT.#922

38,216.40 4,585.97 N 19/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20144 0 642,038.04


21902 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT: 4177/ PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/ SEGUN AUTO. DE GASTO #2314/ CERT.#922

4,585.97 0.00 N 19/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 4 0 04,585.97

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

21903 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. Nº001-001-2656180 / PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2378 / CERT. Nº 619/

71.32 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 071.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

304 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR

21904 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / COMISION A LOJA DEL 31-MARZO AL 02-ABRIL-2014 / REFORZAR Y PLANIFICAR UN OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /

126.49 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0126.49


21905 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SPA 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /

166.36 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6166.36


21906 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA /SP5- PRYECTO DE CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA /EL 14-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /TRANPO: TERREST

28.21 0.00 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 628.21


21907 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TAME 2695461264897/2692132010446

(34.40) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(34.40)


21908 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS /10-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /TAME 269546126489/2692132010446.

34.40 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 434.40

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

21909 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS -MINISTERIO DEL INTERIOR / TUNGURAHUA / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 1108/

117.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0117.35


21910 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338

8,651.59 0.00 S 19/09/2014 0 0 07,959.46


21911 8,651.59 0.00 N 19/09/2014 0 0 07,959.46

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

305 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338



8,651.59 1,038.19 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 47,959.46



8,651.59 0.00 S 19/09/2014 0 0 07,959.46



1,038.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 01,038.19


21915 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SPA 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A CUENCA EL 08-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 / TRANSPORTE AEREO 2692132069735C1 - C2 IDA Y RETORNO

34.19 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 434.19


21916 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC / SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 1202/

180.77 0.00 N 19/09/2014 0 0 0180.77

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

21917 355.94 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0355.94

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

306 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN SEGUN AUTO.GASTO #2368 CERT.#1383


21918 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC / SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 1202/

180.77 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0180.77

1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN

21919 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN / SP 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL DEL 31-JULIO AL 01-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /

135.90 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4135.90


21920 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA /SP5-PROYECTO CONTROL MIGRATORIO / IBARRA / EL 22-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSP: TERREST

40.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 440.00


21921 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL. 17-07-2014/CERT. Nº 994 / IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727

281.07 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4281.07


21922 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /

134.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0134.70


21923 93.00 0.00 N 19/09/2014 22/09/201422/09/2014 2 0 093.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

307 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / MANABI-PORTOVIRJO-SANTA ROSA-ELORO-MACHALA/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ VALIDACION DE IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD C./ SOL. 08-08-2014/ CERT. Nº 1202/


LTDA

21924 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE ADMINISRACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 13-SEPT-2014 Y 13-09 AL 13-10-2014.SEGUN FACTURA #41048 AUTO.GASTO 2379 CERT.#1203

12,272.96 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 012,272.96

1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO

21925 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A MANTA-GUAYAQUIL-STA.ELENA / DEL 07 AL 09-AGOSTO-14 / CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / TRANS.TERRESTRE

376.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4376.00


21926 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 UPC´S DE CAÑAR SEGUN 4 FACTURAS ADJUNTAS CERT.#1357 AUTORIZACION DE GASTO #2394

660.82 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0660.82


21927 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS / SP7 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE PFIUCM / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DEL 2014 / CAMBIO DE LOCALIZACION DEL SAM EN PORTOVIEJO Y MANTA / SOLC. 28-07-2014 / CERT.1108/2695461313940C1/2695461313940C2

152.74 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4152.74

1709825317 DUQUE TOBAR DAVID GILMER

21928 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. SEGUN AUTO.GASTO #2278 CERT.#1393 FACTURA #35584

398.02 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0398.02


CNT EP

21929 790.00 94.80 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4884.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

308 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP/FACTURAS 001-777-4874111-74112-74117-74118-74119-74121-74123-74124-74125/AUT. GTO. 2318/PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1401


CNT EP

21930 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP/FACTURAS 001-777-4874111-74112-74117-74118-74119-74121-74123-74124-74125/AUT. GTO. 2318/IVA PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1401

94.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 094.80


21931 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT.803/AUT. GASTO EN MEMO-MDI-CGAF-DA-1593-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIAPARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA LA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411

69,130.64 8,295.68 N 19/09/2014 26/09/201419/09/201419/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 1074,246.31


21932 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACTURA 001-002-10047747/AUT. GASTO 2359/ PAGO POR LUZ ELECTRICA UNIDAD POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE , Y CERT. 1357.

87.37 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 487.37



51.14 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 051.14


21934 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO/FACT. 001-001-0000401/AUTO GST. 2370 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1338

116.65 13.99 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4107.32


21935 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/ FCT. 002-001-0002171/SEGUN AUTO GST. 2352 / PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, CERTF. 1373.

80.48 9.66 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 486.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

309 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

21936 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DELINTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO SEGUN AUTO GAST. 2380 CERTF 1401.

1,092.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,092.00


21937 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/ FCT. 002-001-0002171/SEGUN AUTO GST. 2352 / PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, CERTF. 1373.

9.66 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 09.66


21938 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO/12% IVA/FACT. 001-001-0000401/AUTO GST. 2370 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1338

13.99 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 013.99


21939 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/RDP/FACT.803/AUT. GASTO EN MEMO-MDI-CGAF-DA-1593-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIAPARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA LA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411

8,295.68 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 08,295.68


CNT EP

21940 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959/

670.05 80.41 N 19/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20142 0 4750.46


21941 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL /CBOS PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / TUNGURAHUA / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS RADIOS, PORTATILES MOVILES Y FIJOS/TRANSP. TERRESTRE.

117.35 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2117.35

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 21942 233.48 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2233.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

310 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/PARTICIPAR EN EL DESFILE CIVICO Y SESION SOLEMNE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON D ESMERALDAS / TRANSP. TERRESTRE.


21943 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC /IDA-RETORNO AEROLINEA.

180.77 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2180.77


21944 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.

150.40 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2150.40

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

21945 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/FACT. 1724/AUTO GST. 2391/ SERVICIO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIA CARCHI/ CERTF. 1055.

69.25 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 269.25


CNT EP


437.36 0.00 S 22/09/2014 0 0 0437.36


21947 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00522/AUT. GTO. 1954/PAGO DE ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO-AIMS, SEGUN CERT. 1319

3,680.00 441.60 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 23,952.32


21948 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00522/AUT. GTO. 1954/IVA PAGADO DE ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO-AIMS, SEGUN CERT. 1319

441.60 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0441.60


21949 70.98 8.52 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 279.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

311 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407.


21950 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407.

8.52 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 08.52


CNT EP

21951 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- / FACT: 113672/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. 2328 / CERTIF. 1401

1,943.00 233.16 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 02,176.16


CNT EP

21952 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- / FACT: 113672/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. 2328 / CERTIF. 1401

233.16 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0233.16



TULCAN

21953 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/FACTURAS: 4608-4609-4610-4611-4612/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE TULCAN, PARQ 8-OLIMPICO1-ISIDRO-PORTAL-MAESTRO1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2389 / CERTF. 1055.

123.36 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2123.36


21954 285.00 34.20 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2306.09

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

312 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.-/ FACTURA 001-001-2917 /AUT. GASTO 2371/ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y CERT. 1317


21955 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES /SPA3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /GUAYAQUIL / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014/SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION P.N. /IDA-RETORNO AEROLINEA.

130.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2130.00


21956 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.-/ FACTURA 001-001-2917 /AUT. GASTO 2371/ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y CERT. 1317

34.20 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 034.20


CNT EP

21957 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 / AUT. GTO. Nº 2327 /PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014, Y CERT. 1401

157.20 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0157.20


CNT EP

21958 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP./ PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE DISPOSITIVOS HUAWEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401

170.28 20.43 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2190.71


21959 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / FACT. 7702644, 7708646, 7743584, 7679114, 7666302, 7667780/ AUT. GTO. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357

1,947.12 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,947.12


21960 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE LA RODOS 4 PR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 2619548 / AUT.GTO. 2401 / CERT. 1055 /

180.41 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0180.41


CNT EP

21961 1,310.00 157.20 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,467.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

313 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 /AUT. GASTO. 2327 / PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014 , Y CERT. 1401


CNT EP

21962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- /PAGO DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET DE DISPOSITIVOS HUAWEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401

20.43 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 020.43


CNT EP

21963 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT: 4923268-5166027-4900891-4901365-4901352/ AUT. GTO. 2321 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

19,989.80 2,398.78 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 022,388.58



21964 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS EN LA PROVINCIA DE MANABI /AUT.GTO. 2415 / CERT. 1357 /

12,695.78 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 012,695.78



21965 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPP.- /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE SUCUMBIOS /SEGUN AUT. GTO 2374, FACTURAS 1473790, 1473791,1450899/ CERTIFICACION 1357

8,150.50 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 28,150.50



21966 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE PORTOVIEJO Y MANTA / FACTURAS Nos 5200886 Y 5200881 / PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2414 / CERT. 1357 /

184,092.70 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0184,092.70


CNT EP

21967 975.00 117.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,092.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

314 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 137-003-112841 Y 112849/AUT.GASTO N. 02380/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO


CNT EP

21968 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT: 4923268-5166027-4900891-4901365-4901352/ AUT. GTO. 2321 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

2,398.78 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 02,398.78


CNT EP

21969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959

80.41 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 080.41


21970 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT. GTO. 2383 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1357/

3,275.06 0.00 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 23,275.06



21971 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNE EP/FACTURAS 073-002-3952483-484-485-486-487-488-489-491-492-501-505-506-507-508-509-510-511-558-559-565-568-572 /AUT. GTO. Nº 2367/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs EL ORO /MES AGOSTO- SEPTIEMBRE 2014/SEGÚN CERT. Nº 1357/

5,910.29 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 25,910.29


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

21972 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAP/ FACTURAS 45867, 45952/PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUMANDA (CHIMBORAZO) MESES DE ABRIL 2013 HASTA MAYO 2014 Y MES DE AGOSTO /AUTO.GASTO #2385 CERT.#1055

219.98 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2219.98


21973 123.57 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2123.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

315 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT. 2561558/AUT. GASTO 2358/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL DORADO -QUITO /CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25-07 AL 25-08- 2014 /CERT. 1055.


CNT EP

21974 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,109.24 0.00 S 22/09/2014 0 0 01,109.24


CNT EP

21975 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

1,070.82 128.49 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,199.31


CNT EP

21976 CNT-EP / FACT: 4881866-4881865-4874109-4898770-4874110-4876344-4900333-4900280-4899954-4924457/ PAGO POR SERV. DE TELEF FIJA Y LP INTERNET EN LOS EDIFICIOS DEL CUAC CARAPUNGO, ALEMAN, AMADOR, SUCRE, UVCS DE GUAYAQ, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MDI, AGOS 2014 /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/

30,787.76 3,694.53 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 234,482.29


21977 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 5496069-5496076/AUT. GASTO 2392/ PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC TERMINAL TERRESTRE/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1357.

156.90 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2156.90


CNT EP

21978 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959

1,109.24 0.00 S 22/09/2014 0 0 01,109.24


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

21979 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / FACT. 001-001-658671/AUT. GTO. 2361 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

8.30 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 28.30


CNT EP

21980 3,694.53 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 03,694.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

316 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CNT-EP / FACT: 4881866-4881865-4874109-4898770-4874110-4876344-4900333-4900280-4899954-4924457/ PAGO POR SERV. DE TELEF FIJA Y LP INTERNET EN LOS EDIFICIOS DEL CUAC CARAPUNGO, ALEMAN, AMADOR, SUCRE, UVCS DE GUAYAQ, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MDI, AGOS 2014 /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/

1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO

21981 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO LA TRONCAL / SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/

67.50 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 067.50


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

TAMBO EMAPAT EP

21982 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/FACT 62270/AUT. GASTO. 2395/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL TAMBO 1 -CAÑAR / CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-06 AL 05-08- 2014/ CERT. 1055.

20.84 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 220.84


21983 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-SANTA ELENA / DEL 15 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES A LA SUBZON SANTA ELENA/ SOL-17-07-2014/ CERT. Nº 995/

49.97 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 049.97


21984 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO / SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 995/

90.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 090.00


21985 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 7 DE JULIO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVOD 20I2, DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL DISTRITO SUR DEL DMG / SOL.04-07-2014/ CERT. Nº 995/

23.98 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 023.98

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

317 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21986 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / TULCAN / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN LA SUBZONA CARCHI/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/

30.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 030.00

1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA

21987 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO -SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SITEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SRES. DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA MANABI-SANTO DOMINGO/ SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 995/

89.07 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 089.07


CNT EP

21988 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 137-003-112841 Y 112849/AUT.GASTO N. 02380/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO

117.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0117.00


21989 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO.- COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2366, FACTURA 5720 Y CERTIFICACION 1150

(1,550.28) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(1,550.28)


MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

21990 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/ AUT. GASTO 2388/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA/ CERT. 1055.

55.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 255.00


21991 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH /FACT: 001-001-00164/ AUT. GTO. Nº 2377 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CERT. Nº 78 /

240.00 28.80 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2243.84

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

21992 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACT. Nº 34045 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/

400.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0400.00

0160030260001 21993 11.75 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 211.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

318 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

ZHIDMAD

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA /FACT. 30315/ SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2360 CERTF1055.


21994 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMEMNTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

1,108.61 0.00 N 22/09/2014 25/09/201422/09/201422/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 4 61,108.61


COJITAMBO

21995 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/SEGUN FACT.#82858-80778 /AUTO.GASTO #2396 /PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014 CERT.#1055

92.40 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 292.40




ETAPA EP

21996 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS Nros. 4709757 4707082-4712342- 4694239- 4685818 /AUT. GTO. 2357 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA, MES AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /

507.85 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2507.85

1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA

NACIONAL

21997 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL.- CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO DE LAS UNIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-028. CERT. 485

50,000.00 0.00 S 22/09/2014 0 0 050,000.00


21998 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH /12% IVA/ FACT: 001-001-00164/ AUT. GTO. Nº 2377 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CERT. Nº 78 /

28.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 028.80


21999 1,550.28 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,550.28

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

319 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CADENA ARELLANO EDISON MARCELO PRA LA COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUTO GAST. 2366 FCT. 001-001-0005720 CERTF. 1415.


LTDA

22000 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA 41048/AUT.GASTO N.2379/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE ADMINISRACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 13-SEPT-2014 Y 13-09 AL 13-10-2014, CERT.#1203

12,272.96 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 212,272.96

1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA

NACIONAL

22001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL.- CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO DE LAS UNIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-028. CERT. 485

50,000.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 050,000.00


22002 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2402 / CERT. Nº 1357/

386.32 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0386.32


CNT EP

22003 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

934.57 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0934.57

0102287117001 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO

22004 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 2290, FACTURA 8812 Y CERT. 1341

1,097.65 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,097.65

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

22005 4,300.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 04,300.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

320 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2353 / FACTURA No. 10267 / ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1368 /

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

22006 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR LA IMPRESION DE 2000 FOLLETOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD/ SEGUN AUTO GAST. 2372/ FCT. 001-001-0004507 CERTF,. 1230/

5,900.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 25,782.00


22007 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA N. 001-001-109/AUT.GASTO N.2368/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN, CERT.#1383

317.80 38.14 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2338.71

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

22008 PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 001-001-000000429 CERTF. 1338.

155.56 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0155.56


S.A.

22009 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2407 / FACTURA No. 23148 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1318 /

17,183.07 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 017,183.07

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

22010 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / FACTURA Nº 001-064-925035 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2330 / CERT. Nº 91/

5,098.16 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 05,098.16


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

22011 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE TUNGURAHUA, SEGUN AUT. GTO. 2408, FACTURA 42194. CERTIF. 1055

5.08 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 05.08

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

22012 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / AUT. GTO. 2409 / FACTURA No. 1771 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1-EL ORO-BOCANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No: 1055 /

218.54 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0218.54

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

321 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

22013 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GASTO 2322/137 FACTURAS / AUT. GTO. 2322 / / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401.

2,451.58 294.03 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,745.61


PUBLICAS

22014 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014 SEGUN AUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 CERF 872.

630.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0630.00


LTDA

22015 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 /AUT. GTO. Nº 2375 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CERT. Nº 1203/

32,434.28 3,892.11 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 231,007.17


22016 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA 001-001-0052/AUT. GTO. 2264/PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI /SEGUN CERTIFICACION No. 1298 /

3,019.00 362.28 N 22/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20144 2 63,242.41


22017 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA 001-001-0052/AUT. GTO. 2264/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI /SEGUN CERTIFICACION No. 1298 /

362.28 0.00 N 22/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 4 0 0362.28


CNT EP

22018 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS (16)/ AUT. GTO. Nº 2320 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT.Nº 1401

341.88 41.02 N 22/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20142 0 2382.90

1791256115001 OTECEL S.A. 22019 OTECEL S.A.PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIORO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. GTO. 2382, FACTURA 1401

261.89 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0261.89


22020 38.14 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 038.14

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

322 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA N. 001-001-109/AUT.GASTO N.2368/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN, CERT.#1383


22021 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2416 / CERT. Nº 1357/

8,090.37 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 08,090.37



301.50 0.00 S 22/09/2014 0 0 0301.50


72.67 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 072.67


22024 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

(301.50) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(301.50)


LTDA

22025 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 /AUT. GTO. Nº 2375 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CERT. Nº 1203/

3,892.11 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 03,892.11


(71.77) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(71.77)

0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO

22027 114.99 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0114.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

323 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST.2291 FCT,002-001-000001033 CERTF. 1341


22028 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO /SP1 ASISTENTE DIRECCION TECNOLOGIA/ TUNGURAHUA/ DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION SOCIALIZACION Y REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGUIDAD VARIAS UPC/ SOL. 05/08/2014

174.50 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2174.50


CNT EP


437.36 47.99 S 22/09/2014 0 0 0485.35


22030 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO- DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR CON DISPOSICIONESDEL SR. MINISTRO / CERT. 994

298.50 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0298.50


SUMAK YAKU

22031 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL JORDAN-OTAVALO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN FACT.#83561/ AUTO.GASTO #2390 CERT.#1055/

19.80 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 219.80


22032 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108 /

58.30 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 058.30


22033 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/LIQ.DE COMPRAS 001-001-1119//AUT.GASTO 2278/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. CERT.#1393

358.87 39.15 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2398.02

1204911562 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN

22034 90.70 0.00 S 22/09/2014 0 0 090.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

324 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 DE LA DIRECCIONDE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BABAHOYO / DEL 26 Y 27 DE JULIO DEL 2014 / TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION CIDADANA / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /


22035 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.-/SEGUN AUT. TO. 2266/SEGUN AUT. DE GTO. 2266/ PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA CERTIF. 1105

1,981.00 237.72 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 22,127.59



71.32 0.00 S 22/09/2014 0 0 071.32



71.32 0.00 N 22/09/2014 25/09/201422/09/201422/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 471.32


A.

22038 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A/FACTURA No. 002-001-0010267/AUT. GTO. 2353/PAGO POR ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS N 3 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERTIFICACION No. 1368 /

3,840.00 460.80 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 24,262.40


A.

22039 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A/FACTURA No. 002-001-0010267/AUT. GTO. 2353/IVA PAGADO POR ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS N 3 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERTIFICACION No. 1368 /

460.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0460.80


22040 CUR DE IVA/DUQUE TOBAR DAVID GILMER/LIQ.DE COMPRAS 001-001-1119//AUT.GASTO 2278/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. CERT.#1393

39.15 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 039.15

1768152560001 22041 128.49 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0128.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

325 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL IVA/AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /


CNT EP

22042 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

834.44 100.13 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2934.57


22043 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.-/SEGUN AUT. TO. 2266/SEGUN AUT. DE GTO. 2266/ PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA CERTIF. 1105

237.72 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0237.72


22044 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURA 001-001-2619548 / AUT.GTO. 2401 /PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ- MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 1055

180.41 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2180.41


CNT EP

22045 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL IVAAUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

100.13 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0100.13

0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA BOCANA

22046 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / AUT. GTO. 2409 / FACTURA No. 1771 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1-EL ORO-BOCANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No: 1055 /

218.54 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2218.54


22047 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 GESTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BANAHOYO / EL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /

90.70 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 090.70


22048 298.50 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2298.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

326 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR CON DISPOSICIONESDEL SR. MINISTRO / TERRESTRE


22049 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070, 1069 Y 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 /

1,981.80 237.82 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,089.48

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 22050 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA 001-001-1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 259

1,701.00 204.12 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,745.23


CANGAGUA

22051 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA / CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANCAHUA-CAYAMBE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2397 / CERT.1055 /

20.40 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 020.40

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 22052 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA 001-001-1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 259

204.12 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0204.12


22053 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

237.82 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0237.82

1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.

22054 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACT.#1743 CERT.#1323.AUTO.GASTO#765

62.40 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 062.40



22055 12,695.78 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 212,695.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

327 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS EN LA PROVINCIA DE MANABI /AUT.GTO. 2415 / CERT. 1357 / VARIAS FACTURAS

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

22056 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA / AUT.GTO.2398 / CERT. 1055 /

16.27 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 016.27


PUBLICAS

22057 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (43) PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.51851 CERT.#872 AUTO.GASTO #2274

1,720.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,720.00

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22058 ALVAREZ BARBA S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS.#86021-86016-86017-86019.CERT.#1341 AUTO.GASTO #2300

613.67 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0613.67


S.A.

22059 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A/FACTURA No. 001-006-0023148/AUT. GTO. 2407/PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA/SEGÚN CERTIFICACION No. 1318 /

15,342.03 1,841.04 N 22/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 417,168.32


S.A.

22060 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2407 / FACTURA No. 23148 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1318 /

1,841.04 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 01,841.04


22061 386.32 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2386.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

328 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /FACTURAS 10065415, 10092783, 10094113, 10091089/AUT. GTO. Nº 2402 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / MES DE AGOSTO 2014/ CERT. Nº 1357


22062 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACT:001-001-7740759,7801861,7795963,7756676,7755393,7824700, 7814310,7816333,7832033,7832360,7832063,7704311,7749051,7723638 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL /AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2416 /CERT. Nº 1357

7,434.81 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 27,434.81


CNT EP

22063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 / FACTURA No 000064302 / AUT.GTO. 2325 / CERT. 1401 /

375.17 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0375.17



PEDERNALES EPMAPA PED

22064 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE PEDERNALES MANABI POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 000029570 / AUT.GTO. 2393 / CERT. 1055 /

11.47 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 011.47

1791256115001 OTECEL S.A. 22065 OTECEL S.A./FACTURA 001-327-9298002/AUT.GASTO 2382/ PAGO POR EL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIODO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, CERTIFICACION PRESUP.1045

233.83 28.06 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2257.21



22066 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE PORTOVIEJO Y MANTA / FACTURAS Nos 5200886 Y 5200881 / PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2414 / CERT. 1357 /

184,092.70 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2184,092.70


S.A. CONECEL

22067 4,551.93 546.23 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 25,007.12

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

329 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA Nº 001-064-00925035/AUT. GTO. Nº 2330/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO /COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014SEGÚN CERT. Nº 91/


S.A. CONECEL

22068 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA Nº 001-064-00925035/AUT. GTO. Nº 2330/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO /COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014SEGÚN CERT. Nº 91/

546.23 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0546.23

0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR

22069 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-07-2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994

195.35 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0195.35


S.A. CONECEL

22070 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRES. MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y EX-VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD POR EL PERIODO DE ABRIL A MAYO DEL 2014 / FACTURA No 001-065-007276601 / AUT. GTO. 1401

1,463.45 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,463.45


ANIBAL

22071 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A TENA-NAPO/DEL 20 AL 21-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL DR.JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DEL TENA SEGUN SOL.18/06/2014.CERT.#994

61.55 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 061.55


22072 1,001.47 96.18 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,056.79

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

330 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- /FACTURA 001-001-8812/AUT. GTO. 2290/ CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1341


22073 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/FACTURA 002-001-1033/AUT.GASTO N. 2291/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTF. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

102.67 12.32 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2109.74

1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO

22074 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#

368.86 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0368.86


LTDA

22075 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1121/ REPOSICION POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 17-07 AL 03-09-2014 PARA EL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURA 001-777-003928364 Y 005194649. CERT. 1401

161.19 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2161.19


LTDA

22076 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1122/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050

1,038.19 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,038.19


LTDA

22077 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1123/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION 14-07 AL 13-08 Y13-06 AL 14-07 2014 , SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS Y CERTIF. 606

693.65 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2693.65

1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO

22078 42.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 042.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

331 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

22079 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.-/FACTURA 42194/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGUARAHUA-PILLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2408 / CERTIF. 1055

5.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 05.08


22080 CUR DE IVA/CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/FACTURA 002-001-1033/AUT.GASTO N. 2291/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTF. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

12.32 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 012.32


22081 /ARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.

(14.00) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(14.00)


22082 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.

14.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 014.00


(176.00) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(176.00)


22084 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SP1 ASISTENTE DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECONOLOGIA DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / PROCESO DE CAPACITACION, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994 /

296.12 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0296.12


22085 96.18 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 096.18

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

332 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- /FACTURA 001-001-8812/AUT. GTO. 2290/ CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1341


22086 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /

18.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 018.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

22087 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION POR EL MES E AGOSTO SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-2014 CERTF. 1013

19.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.00


ALCANTARILLADO DE JIMA

22088 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/FACT.#16872 AUTO.GASTO #2399 PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGSIG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERT.#1055

78.25 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 278.25


CNT EP

22089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: No 137-003-000064302/ AUT.GTO. 2325/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 /CERT. 1401 /

334.97 40.20 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2375.17

1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO

22090 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.

262.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0262.00


22091 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA/AUT.GTO.2398 /CERT. 1055/

16.27 0.00 N 23/09/2014 0 0 016.27


22092 16.27 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 216.27

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

333 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON /LIQUIDACION DE COMPRAS NO.0001125/AUT.GTO.2398 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA/CERT. 1055/


1,237.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 01,237.50


CNT EP

22094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2438 CERTF 959.

36.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 036.80

0930263520 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE

22095 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / MANTA / EL 29 Y 30 DE JULIO DEL 2014 / COORD. DE EVENTO ESTRECHOS DE MANOS SINONIMO DE NO VIOLENCIA EN ESTADIOS / SOLC. 29-07-2014 / CERT.994 /

68.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 068.00


22096 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO/FCT. 001-001-0005720 /AUTO GAST. 2366/POR LA COMPRA DE MATERIALES Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO/SEGUN CERTF. 1415

1,384.18 166.10 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,486.61


22097 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA -MACHALA -SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-JULIO -2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/TICKETS 2692132030145

195.35 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0195.35


22098 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO/FCT. 001-001-0005720 /AUTO GAST. 2366/POR LA COMPRA DE MATERIALES Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO/SEGUN CERTF. 1415

166.10 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0166.10


CNT EP

22099 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS CERTF. 959.

891.11 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0891.11

0501705644 NETO MARCELO 22100 72.67 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 272.67

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

334 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRATORIO/ -GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/TICKETS 2692131991152



PEDERNALES EPMAPA PED

22101 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES-EPMAPA-PED /FACTURA No 000029570 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE PEDERNALES MANABI POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2393 / CERT. 1055 /

11.47 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 611.47


CNT EP

22102 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2430 CERTF. 959.

385.62 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0385.62

1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

22103 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS Nº 1205,1204 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2403 / CERT. Nº 1341/

1,051.63 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,051.63

1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO

22104 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/DEL 28 AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995/ TICKETS 2692132111751C1

459.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6459.50

1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA

22105 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PFIUCM/TENA,PUYO,MACAS- AMBATO/DEL 23 AL 25-JULIO-2014/PREPARACION DE LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#995-TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

150.00 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2150.00


22106 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 D AL 06-SE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1

468.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0468.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

335 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


270.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0270.00


22108 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 D AL 06-SE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1

(468.50) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(468.50)


22109 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 DA AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1

468.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0468.50


22110 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/CHI,BORAZO-RIOBAMBA/RECEPCION PROVISIONAL DE 4 UPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN SOL.28/07/2014.CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

23.00 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 623.00


22111 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/ TICKETS 547546131983

74.93 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 674.93


PUBLICAS

22112 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.

562.50 0.00 N 23/09/2014 0 0 0562.50


PUBLICAS

22113 562.50 67.50 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2630.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

336 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

22114 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850 /

37,955.98 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 037,955.98

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 22115 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR PROTECCION DE DERECHOS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 15-AGOSTO -2014/PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE LA POLITICA REFERENTE A LA MESA DE TIERRAS DE LA FRANJA DE SEGURIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNI SEGUN SOL.13-08-2014.CERT.#995/ TICKETS 2695803244157

96.50 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 696.50


CNT EP

22116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

493.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0493.14


CNT EP

22117 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2433 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

644.42 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0644.42


CNT EP

22118 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2437 / CERT. Nº 959/

62,974.51 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 062,974.51


CNT EP

22119 294.03 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0294.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

337 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GASTO 2322/137 FACTURAS / AUT. GTO. 2322 / IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401.


CNT EP

22120 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/FACT: No 137-003-000064302/ AUT.GTO. 2325/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 /CERT. 1401 /

40.20 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 040.20

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22121 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /

69.25 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 069.25

0501705644 NETO MARCELO 22122 NETO MARCELO/ ANALISTA/ LOJA/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/ EJECUTAR Y ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA EL CURSO SOBRE DOCUMENTO DE VIAJES/ SOL. 06/08/2014/ CERTF.995.

26.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 026.99


CNT EP

22123 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2436, FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959

14,677.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 014,677.60


CNT EP

22124 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIOS TLEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/

419.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0419.14


CNT EP

22125 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL.

1,397.29 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,397.29


22126 FALCONI CARDENAS LORENA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1112/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO, Y CERT. 1361

419.00 50.28 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2469.28

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

22127 40.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

338 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1/ LATACUNGA/ 18 DE JULIO DEL 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ SOL 11/08/2014 CERTF. 995.


CNT EP

22128 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO 2434. FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 959

707.68 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0707.68


LTDA

22129 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1122/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050

(1,038.19) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(1,038.19)


PUBLICAS

22130 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO IVA POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.

67.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 067.50



166.71 20.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2153.37

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

22132 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ ANALISTA/ QUEVEDO/ 19 DE AGOSTO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO /SOL. 18/08/2014 CERTF. 995.

24.44 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 024.44


LTDA

22133 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1124/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTAS. CERT. 1050

1,038.19 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,038.19


ANIBAL

22134 61.55 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 261.55

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

339 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A TENA-NAPO/DEL 20 AL 21-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL DR.JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO/SOL.18-06-2014/MEMORANDO 2014-332-SMI/VIA TERRESTRE VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT.#994

1721333282 CALDERON EDWIN 22135 CALDERON EDWIN/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/COCA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ CONLA FINALIDAD DE RELIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA/ SOL 05/08/2014/ CERTF.995.

24.48 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 024.48

1721333282 CALDERON EDWIN 22136 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD CIUDADANA / COCA-ORELLANA / EL 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE TERRENOS EN COCA Y JOYAS DE LOS SACHAS / SOLC. 23-07-2014 7 CERT. 1108 /

94.90 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 094.90


CANGAGUA

22137 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA / FACTURA 4200/ PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANCAHUA-CAYAMBE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2397 / CERT.1055

20.40 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 220.40


22138 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ ANALISTA/ MANTA / 20 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CONLA COMISION INTERINSTITUCIONAL/ SOL. 18/08/2014/ CERTF. 995

34.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 034.99


CNT EP

22139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2435 / FACTURA No. 4904969 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC PIVOTE SATELITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1430 /

85,495.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 085,495.00


22140 660.82 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2660.82

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

340 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACTURAS: 54476-54459-54715-48409/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 UPC´S DE CAÑAR, PERIODO DE 16 AGOS AL 15 DE SEPT 2014/ CERT.#1357 AUTORIZACION DE GASTO #2394



20.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 020.00

1791256115001 OTECEL S.A. 22142 CUR DE IVA/OTECEL S.A./FACTURA 001-327-9298002/AUT.GASTO 2382/ PAGO POR EL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIODO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, CERTIFICACION PRESUP.1045

28.06 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 028.06


PUBLICAS

22143 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. Nº 34045 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/

357.14 42.86 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2400.00


22144 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 01 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DEL COMITE PARA ACORDAR PROTOCOLO DE EVUALUACION QUE CUMPLA EXIGENCIA PNA-SENAE / SOLC. 30-06-2014 / CERT. 994 /

19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50


PUBLICAS

22145 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. Nº 34045 /PAGO IVA POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/

42.86 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 042.86

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

22146 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA/ BUENOS AIRES/ 24 AL 28 DE JULIO DEL 2014/ INCORPORAACUON A LA REUNIO DE LA INSTANCIA EJECUTIVA/ SOL23/06/2014 CERTF. 294

1,762.14 0.00 S 23/09/2014 0 0 01,762.14


22147 50.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 050.28

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

341 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FALCONI CARDENAS LORENA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1112/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO, Y CERT. 1361

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

22148 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR DEL MINISTRO / MANTA / EL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014 / COBERTURA DE PRESUNTO ASESINO DEL TAXISTA JOSE GREGORIO MOREIRA ES DADO DE BAJA Y DEGRADADO DE LA POLICIA NACIONAL SOLC. 02-06-2014 / CERT.994 /

102.96 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0102.96

1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO

22149 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 17 DE JULIIO DEL 2014 / REUNION EN ACUACULTURA SEGUIMIENTO DE PROCESOS / SOLC. 15-07-2015 / CERT. 994 /

65.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 065.00



22150 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI /LIQUIDACION DE COMPRAS 1126/ AUT. GTO. 2362/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055.

22.79 0.00 N 23/09/2014 0 0 022.79




22.79 0.00 S 23/09/2014 0 0 022.79




22.79 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 222.79


22153 MOSQUERA NARVAEZ RITA, PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 429 CERTF. 1338.

138.89 16.67 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2132.78


22154 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA/ BUENOS AIRES/ 24 AL 28 DE JULIO DEL 2014/ INCORPORAACUON A LA REUNIO DE LA INSTANCIA EJECUTIVA/ SOL23/06/2014 CERTF. 1434

1,762.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,762.14

0968599020001 22155 7,431.97 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 07,431.97

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

342 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE LA CIUDAD DE QUEVEDO PERIODO DEL 31-07 AL 29-08 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y CERT.#1357 AUTO.GASTO #2417


CNT EP

22156 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2427 Y CERT.#959

819.77 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0819.77


CNT EP

22157 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2431 Y CERT.#959

854.59 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0854.59


22158 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ URUGUAY-MONTEVIDEO/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO ASISITIR A LA II REUNION DE MINISTROS DEL UNASUR/ SOL23/06/2014 CERTF. 1434/ REEMBOLSO DE PASAJES, SEGÚN INFORME PRESENTADO.

1,762.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 01,762.14


22159 PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 001-001-000000429 CERTF. 1338.

16.67 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 016.67


22160 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIR. TICS / MANABI-PORTOVIRJO-SANTA ROSA-ELORO-MACHALA/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ COORDINACIAOAN CON LOS ENCARGADOS DE LAS UVC Y DEL 911/ IDA- RETORNO AEROLINEA.

93.00 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 693.00


22161 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / MANTA / EL 24 DE JULIO EL 2014 /REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS REGULACION DEL CONTROL MINERO / SOLC. 24-07-2014 / CERT. 994 /

65.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

343 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

22162 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION POR EL MES DE AGOSTO 2014 POR 19 DÍAS/SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-2014 /CERTF. 1013

19.00 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.00


22163 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-SANTA ELENA / DEL 15 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES A LA SUBZON SANTA ELENA/IDA -RETORNO AEROLINEA.

49.97 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 649.97


22164 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO LA TRONCAL / TRANSP. TERRESTRE.

67.50 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 667.50


22165 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/ FACTURA 004-003-1743/AUTO.GASTO#765/ PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL , Y CERT. 1323.

55.71 6.69 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 261.84

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22166 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 29 DE JULIO DEL 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /

19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50


22167 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/ FACTURA 004-003-1743/AUTO.GASTO#765/ PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL , Y CERT. 1323.

6.69 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 06.69


PUBLICAS


1,535.71 184.29 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 21,720.00

0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA

22169 19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

344 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 DEL DESPACHO DEL GUAYAS / QUITO / EL 7 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION CON EL GRAL. FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 05-08-2014 / CERT. 994 /


22170 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS /FACT. Nº 402 /AUT. GTO. Nº 2369 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO 2014/ CERT. Nº 619

17.43 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 217.43


S.A. CONECEL

22171 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA No 001-065-007276601/AUT. GTO 1401/PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRS MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN POR EL PERIODO DE 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2014 /

1,306.65 156.80 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,437.32


PUBLICAS


184.29 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0184.29


S.A. CONECEL

22173 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA No 001-065-007276601/AUT. GTO 1401/IVA PAGADO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRS MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN POR EL PERIODO DE 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2014

156.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0156.80


CNT EP

22174 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 35 FACTURA ADJUNTAS / AUTO. GASTO #2431 / PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 959

752.28 90.28 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2842.56

1791256115001 OTECEL S.A. 22175 130,229.87 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0130,229.87

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

345 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A..- PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 CERT. 350


22176 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ LATACUNGA- COTOPAXI/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994./ TR4ANSPORTE TERRETSRE INSTITUCIONAL.

14.00 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 614.00


CNT EP

22177 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 2434/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION 959.

557.73 66.88 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2624.61


CNT EP


399.93 47.99 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2447.92


CNT EP

22179 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR COMSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/

358.76 43.02 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2401.78

1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN

22180 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES CIVILES Y POLICIALES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /

421.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0421.00


22181 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE LOS MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÚ PARAT LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 /

478.15 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0478.15


22182 535.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0535.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

346 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / SERVIDOR PUBLICO 7 -DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES / IPIALES-COLLOMBIA / DEL 16 AL 18-06-2014 / PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CONVENIO DE TRANSITO DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 /

1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO

22183 MARIA LORENA TENORIO ROSERO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN LA COMISION BIPARTITA ECUADOR-PERU DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /

647.70 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0647.70


CNT EP

22184 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA: 4901366/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD ECU 911), MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2438 / CERTF 959.

32.86 3.94 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 236.80


CNT EP

22185 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA: 4901366/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD ECU 911), MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2438 / CERTF 959.

3.94 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 03.94


CNT EP

22186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/32 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUTO.GASTO #2427 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y CERT.#959

731.94 87.81 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2819.75


CNT EP

22187 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-4864808-813-4868921-922-923--924-925-926-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957/AUTO GAST. 2430/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014/ CERTF. 959.

344.34 41.28 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2385.62

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

22188 141.34 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0141.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

347 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR AL FUNCIONARIO / SOL. 21/08/2014/ CERTF. 994.


22189 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 001-001-403 /AUT. GTO. Nº 2369 / PAGO REPOSICION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO / 2014/CERT. Nº 606/

37.61 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 237.61

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

22190 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / NEW YORK-USA / DEL 21 AL 25-05-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 294 /

407.10 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0407.10


22191 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7 -DIRECCION ADAMINISTRATIVA / NEW YORK-USA / DEL 21 AL 25-05-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / CERTIFICACION No. 294 /

374.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0374.08

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

22192 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP. SEGURIDAD SR. VECEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA / MADRID / DEL 31-03 AL 08-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU PARTICIPACION EN LA REUNDION DE COOPERACION INTERNACCIONAL POLICIAL SOBRE LA RUTA DE LA COCAINA / CERT. 294 /

502.24 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0502.24


CNT EP

22193 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-777-4864808-813-4868921-922-923--924-925-926-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957/AUTO GAST. 2430/IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014/CERTF 959

41.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 041.28


22194 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR/ TUNGURAHUA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR/ SOL. 01/08/2014 CERTF. 994

66.31 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 066.31

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 22195 147.96 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0147.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

348 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRASCO PENA JOSEFINA / SP6 ANALISTA JURIDICO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /SAN LORENZO-OTAVALO-IBARRA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 /SOLC. 14-08-2014 / CERT.1108 /


CNT EP

22196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (41)/AUT. GTO. 2428/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959

1,247.62 0.00 S 23/09/2014 0 0 01,247.62


CNT EP

22197 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES /CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS CERTF. 959.

795.66 95.45 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2891.11


22198 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL 15-08-2014/ASISTENCIA A LA REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC SOBRE MIGRACIONES Y CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA SEGUN CERT.#995 SOL.11-08-2014

125.91 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0125.91

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

22199 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO/DEL 04 AL 09-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL.SEGUN CERT.#995 SOL.01-08-2014

311.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0311.60


22200 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO- MANABI/ 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. VICENTE SANCHEZ PARA CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS / CERTF. 994.

141.34 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6141.34


CNT EP

22201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /AUT. GTO. Nº 2437/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ CERT. Nº 959/

56,227.24 6,747.27 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 262,974.51


22202 66.31 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 666.31

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

349 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TUNGURAHUA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/TRASLADAR A LA SRA. GRACE PAZMIÑO DONDE CUMPLIRÁ VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA FISCALIZA DE DICHA PROVINCIA./CERTF. 994


22203 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994/TAME 26956131939C1/TERRESTRE.

(62.93) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(62.93)


CNT EP

22204 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /AUT. GTO. Nº 2437/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ CERT. Nº 959/

6,747.27 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 06,747.27


22205 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP1 ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. DE UNIDADES DE CONT.MIGRATORIO / CUENCA / 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014 / AST. A REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC, ASISTENCIA CONS. DE POL.MIGRATORIA / SOLC.11-08-2014 / CERT.1108 /

108.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0108.08


CNT EP

22206 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIOS TLEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/

43.02 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 043.02


CNT EP

22207 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 4874929/AUT. GTO. 2322 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERT. 1401

7.14 0.86 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 28.00


CNT EP

22208 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/32 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUTO.GASTO #2427 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y CERT.#959

87.81 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 087.81


22209 183.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0183.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

350 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SP5 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /COMISION A SAN LORENZO-ATUNTAQUI-OTAVALO/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION SOBRE OPERATIVIDAD EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108


22210 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COCA-LAGO AGRIO / EL 2 Y 3 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA A JEPOL DE MIGRACION DEL COCA-LAGO AGRIO Y VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL / SOLC. 01-09-2014 / CERT. 1108 /

71.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 071.50


CNT EP


76,334.82 9,160.18 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 285,495.00

1707473789 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA

22212 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/ SP5 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / COMISION A GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ CERT. 995

151.66 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0151.66


22213 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO;BABAHOYO/DEL 24 AL 25-07-2014/VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994

81.68 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 081.68


CNT EP

22214 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 4874929/AUT. GTO. 2322 /IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERT. 1401

0.86 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 00.86

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

22215 PUETATE JARAMILLO EDWIN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/

56.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 056.00


22216 108.24 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0108.24

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

351 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CHIMBORAZO- BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS / CERT. 994



22217 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE LA CIUDAD DE QUEVEDO PERIODO DEL 31-07 AL 29-08 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y CERT.#1357 AUTO.GASTO #2417

2,788.97 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,788.97


CNT EP


9,160.18 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 09,160.18


22219 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO LIQUIDACIONES DE PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

1,518.60 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 4 6593.86

1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN

22220 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / PUYO / DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DEL MIN.INTERIOR EN FERIA INTERNA DE SERV. POLICIALES REALIZADA EN PUYO / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994

120.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0120.00


CNT EP

22221 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 959 .

440.33 52.81 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2493.14

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22222 KAZAKOV ALEXANDRE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN AUTO GAST. 2242 FCT. 004-001-000000282 CERTF. 1346.

3,897.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,897.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

352 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22223 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-09 AL 14-10-2014 / CERTIFICACION No. 691 /

114.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0114.80


S.A.

22224 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUT. GTO. 2424. CERT. 955

283.40 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0283.40

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22225 DACDESIGNS CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUTO GAST. 2425 FCT. 001-001-000001043 CERTF. 1404

224.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0224.00


CNT EP


1,247.62 149.67 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,397.29


22227 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS/DEL 11 AL 16-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL.08-08-2014.CERT.#995

302.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0302.50

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22228 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/

5,712.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 05,712.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22229 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 29 DE JULIO DEL 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOLC. 29-07-2014 /

19.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50

1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

22230 145,421.26 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0145,421.26

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

353 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1439


22231 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 DESPACHO DEL GUAYAS / QUITO / EL 7 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION CON EL GRAL. FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 05-08-2014 / CERT. 994 /

19.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50

1790009459001 CASABACA S.A. 22232 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2301 / CERT. Nº 1341/

839.82 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0839.82


22233 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2,DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS SEGUN SOL.30-07-2014 CERT.#994

119.88 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/2014 0 0 0119.88


22234 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRTA. ROSA ELENA BENAVIDES BELALCAZAR

928.34 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2928.34

0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 22235 CARRASCO PENA JOSEFINA / SP6 ANALISTA JURIDICO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /SAN LORENZO-OTAVALO-IBARRA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 /SOLC. 14-08-2014 / CERT.1108 /

147.96 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6147.96


CNT EP

22236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FACTURA No. 113452 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131

3,360.34 0.00 N 23/09/2014 0 0 03,360.34

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

354 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


3,360.34 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,360.34

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

22238 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / SP5 ANALISTA DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COM.SOCIAL / LAGO AGRIO / DEL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD-RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS POR PARTE DEL SR. MINSITRO DEL INTERIOR /SOLC.26-08-2014 /CERT.994 /

61.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 061.00


CNT EP

22239 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /

3,463.83 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,463.83


CNT EP

22240 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 35 FACTURA ADJUNTAS / AUTO. GASTO #2431 / PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 959

90.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 090.28

1715895940 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABE

22241 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABETH / SP5-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD/ LATACUNGA-BOLIVAR / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ INSPECCION PREVIA LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE COTOPAXI Y BOLIVAR / SOL- 01-09-2014/ CERT. Nº 994/

196.67 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0196.67

0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY

22242 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /

550.70 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0550.70


22243 15.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 015.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

355 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / SPA3 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/

1202261069 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON

22244 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON / SPA2 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/

15.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 015.00


22245 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS- BUCAY/ DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y CIUDADANOS QUE SE GENRAN EN DICHOS ACTOS / SOL. 28-07-2014 / CERT. Nº 994/

178.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0178.50


22246 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CARCHI SUCUMBIOS / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/

274.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0274.00


22247 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COTOPAXI / DEL 21 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014 / CERT. Nº 994/

21.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 021.00


22248 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/

233.75 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0233.75

1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER

22249 45.69 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 045.69

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

356 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE GYE. / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/

0923142525 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET

22250 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET / SPA2 DE LA JEPOLICIAL ZONA 08 GUAYAS / QUITO / DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /

252.21 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0252.21

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22251 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /

560.54 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0560.54

0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS

22252 INTI MEDARDO PATINO ROJAS / SP3 ANALISTA DE INFORMACION 1 DE OFI. DE INF. DEL DELITO DE SANTA ELENA / QUITO / DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT. 995 /

342.26 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0342.26

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22253 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /

(560.54) 0.00 N 23/09/2014 0 0 0(560.54)

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22254 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / QUITO / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /

560.54 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0560.54

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

22255 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ SP2 ANALISTA DE ANALISIS DE LA INF. DEL DELITO DE EL ORO / DEL DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /

306.55 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0306.55


CNT EP

22256 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 959 .

52.81 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 052.81

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

357 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22257 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SP5 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /COMISION A SAN LORENZO-ATUNTAQUI-OTAVALO/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION SOBRE OPERATIVIDAD EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108

183.99 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6183.99


22258 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / MANTA / EL 24 DE JULIO 2014 /REUNION SUBSECRETARIA DE MINAS REGULACION DEL CONTROL MINERO / SOLC. 24-07-2014 / CERT. 994 /

65.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 665.00


22259 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 17 DE JULIIO 2014 / REUNION EN ACUACULTURA SEGUIMIENTO DE PROCESOS / SOLC. 15-07-2015 / CERT. 994 /

65.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 665.00

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

22260 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR DEL MINISTRO / MANTA / EL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014 / COBERTURA DE PRESUNTO ASESINO DEL TAXISTA JOSE GREGORIO MOREIRA ES DADO DE BAJA Y DEGRADADO DE LA POLICIA NACIONAL SOLC. 02-06-2014 / CERT.994 /

102.96 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6102.96


22261 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL 15-08-2014/ASISTENCIA A LA REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC SOBRE MIGRACIONES Y CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2399/CERT.#995/ SOL.11-08-2014/VÍA AÉREA TAME 2695461342191C1YC2

125.91 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6125.91


CNT EP

22262 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS /IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CERTF. 959.

95.45 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 095.45


22263 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 01 DE JULIO 2014 / REUNION DEL COMITE PARA ACORDAR PROTOCOLO DE EVUALUACION QUE CUMPLA EXIGENCIA PNA-SENAE / SOLC. 30-06-2014 / CERT. 994 /

19.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

22264 160.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0160.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

358 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA SILVA MARCO ANTONIO/ ANALISTA/ STO DOMINGO/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RADIOS COMUNICACION/ SOL. 11/08/2014. CERTF. 995.

1791256115001 OTECEL S.A. 22265 OTECEL S.A..- /FACTURAS 224151-9572654/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 / PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, CERT. 350

116,276.67 13,953.20 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0127,904.34


22266 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR/ CUENCA/ 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014/ APOYO LOGISTICO Y DE COMUNICACION/ SOL. 14/07/2014 CERTF. 994

200.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0200.21

1715895940 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABE

22267 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABETH / SP5-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD/ LATACUNGA-BOLIVAR / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ INSPECCION PREVIA LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE COTOPAXI Y BOLIVAR / SOL- 01-09-2014/ CERT. Nº 994/

196.67 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0196.67


22268 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. CEDEÑO MA. PAMELA, CALLE ANA GABRIELA

1,757.05 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 283.30



(262.00) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(262.00)


22270 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/AMBATO, BABAHOYO/DEL 24 AL 25-07-2014/VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS/MEMORANDO 2014-761-OAID-MI/ SOL.18-07-2014/CERT.#994/VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.-

81.68 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 681.68


22271 262.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0262.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

359 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.


22272 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS- BUCAY/ DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y CIUDADANOS QUE SE GENRAN EN DICHOS ACTOS / SOL. 28-07-2014 / CERT. Nº 994/

178.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6178.50

1791256115001 OTECEL S.A. 22273 OTECEL S.A..- /FACTURAS 224151-9572654/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 / PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, CERT. 350

13,953.20 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 013,953.20


22274 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2- OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO / QUITO-CUENCA-QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT.995 / TRANSP: TERRESTRE

550.70 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0550.70


22275 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SUCUMBIOS / DEL 20 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAS UPC/ CERT. 994

136.10 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0136.10

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

22276 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/ S.P 7 DE LA COORD. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR SEGUIMIENTO A LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA DE LA CAUSA POR ROBO CALIFICADO / CERT. 994

34.51 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 034.51


22277 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI / DEL 1 AL 3 SDE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

194.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0194.50


22278 119.25 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0119.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

360 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994


22279 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 994

66.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 066.21


22280 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COTOPAXI / EL 21 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014 / CERT. Nº 994/

21.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 621.00


22281 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PORTOVIEJO/ 04 AL 09-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-846-OAID-MI/CERT.#995/SOL.01-08-2014/VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

311.60 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6311.60

0923142525 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET

22282 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET / SPA2 DE LA JEPOLICIAL ZONA 08 GUAYAS / QUITO / DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE

252.21 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6252.21


22283 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CARCHI SUCUMBIOS / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/

274.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6274.00


CNT EP


149.67 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0149.67

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

361 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22285 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS 026-001-1205 Y 1204 / AUT. GTO. Nº 2403 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO ,Y CERT. 1341

938.95 112.68 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 01,039.21

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT

22286 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/ CONDUCTOR/ IBARRA / 28 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION A COMPAÑIA DE SEGURIDAD/ SOL. 17/08/2014 CERTF. 994.

29.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 029.50


22287 INTI MEDARDO PATINO ROJAS / SP3 ANALISTA DE INFORMACION 1 DE OFI. DE INF. DEL DELITO DE SANTA ELENA / SANTA ELENA-QUITO SANT. ELEN. / DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERREST

342.26 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6342.26


CNT EP

22288 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /33 FACTURAS / AUT. GTO. 2433 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

575.08 68.99 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0644.07


22289 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ SP7 DE TALENTO HUMANO / COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA / DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / INSPECCION DE CONTYROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / CERT. 994

39.05 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 039.05

0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22290 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / QUITO / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE

560.54 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6560.54


22291 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDA EN LA PROVICNIA DE SUCUMBIOS/ SOL. 28/08/2014 CERTF. 994.

38.29 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.29

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

22292 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994

132.84 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0132.84


22293 15.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 615.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

362 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / SPA3 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/


CNT EP

22294 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 2434/ IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION 959

66.88 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 066.88

0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH

22295 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ SP2 ANALISTA DE ANALISIS DE LA INF. DEL DELITO DE EL ORO / QUITO/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE

306.55 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6306.55

1202261069 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON

22296 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON / SPA2 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/

15.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 615.00


22297 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2,DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS/OFICIO 2014-829-OAID-MI/SOL.30-07-2014/CERT.#994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

119.88 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6119.88


22298 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS 026-001-1205 Y 1204 / AUT. GTO. Nº 2403 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO ,Y CERT. 1341

112.68 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0112.68


CNT EP

22299 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/ SEGUN AUT. GTO. 2436/ FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959/

13,105.00 1,572.60 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 014,677.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

363 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

22300 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISIONA QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PRA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/ CERT. 1108

45.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 045.75


22301 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISIONA QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PRA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/ CERT. 1108

24.35 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 024.35


22302 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF, / CERT. 1108

93.64 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 093.64


22303 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA / DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE COTOPAXI / CERT. 1108

19.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 019.00

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

22304 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/ SPA2/ QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO LA VISITA A LA OFICINA DE LA UVC/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994.

164.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0164.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

22305 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/ AUXILIAR DE SERVICIOS/QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SE REALIZO LA VISITA A LAS OFICINAS DE LA UVC/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994

164.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0164.00


CNT EP

22306 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2436, FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959

1,572.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,572.60


22307 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ COMDUCTOR/ TIUNGURAHUA/ 27 DE JULIO DEL 2014/ SE CUNPLIO LA COMISION DE ACUERDO CON LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL.26/06/2014 CERTF. 994

33.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 033.00


22308 24.44 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 424.44

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

364 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 19 DE AGOSTO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO UVS PARA VIDEO VIGILANCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE TERRESTRE/ CERTF. 995.

1723681738 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA

22309 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/ SECRETARIA/ COCA/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ REALIZARA LAS COORDINACIONES PREVIA A LA CEREMONIA/ SOL 14/08/2014/ CERTF.995

38.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.75

1721333282 CALDERON EDWIN 22310 CALDERON EDWIN/SP 5/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/COCA-ORELLANA/DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE RELIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCONCETRACION DEL ECU 911/IDA 2692132073930C1 RETORNO 2692132073930C2 TAME CER995.

24.48 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 424.48


22311 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA-MANABI/DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014/REALIZAR VISITA A LA UVC DE MANTA EN DONDE SE REALIZARA LA IMPLEMENTACION DEL SIS ECU 911/IDA 2692132093695C1 RETORNO 2692132093695C2 TAME/ CERTF. 995

34.99 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 434.99

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

22312 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL/ 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGUIDAD/ SOL. 13/05/2014 CERTF. 994.

63.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 063.50


1,260.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,260.00


22314 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/SP 1/PFIUCM/CUENCA-AZUAY/DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ASISTIR AL TALLER PREPARATORIO DE LA III REUNION SOBRE MIGRACIONES DE LA CELAC Y CONSEJO CONSULTIVO/IDA 2695461342192C1 RETORNO 2695461342192C2 TAME/ CERT.1108 /

108.08 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2108.08

0991306498001 22315 253.04 30.36 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0283.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

365 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- FACT.001-001-50931/AUT. GTO. 2425/SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,. CERT. 955


22316 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE/PFIUCM/COCA-ORELLANA/DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ASISTIR AL CEBAF SAN MIGUEL Y JEFATURA DE MIGRACION DE COCA Y LAGO AGRIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/IDA 5475803285056 AEROGAL RETORNO 2692132111344C1 RETORNO/SEGUN CERT. 1108 /

71.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 671.50


CNT EP

22317 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /33 FACTURAS / AUT. GTO. 2433 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /

68.99 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 068.99


22318 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

68.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 068.50


22319 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

283.90 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0283.90


22320 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / OTAVALO / DEL 18-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON LA COMUNIDAD KICHUA SAN JUAN ALTO-OTAVALO, PARA TRATAR EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLITACION LABORAL / CERTIFICACION No. 994 /

38.62 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.62


150.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0150.00


S.A.

22322 30.36 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 030.36

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

366 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- FACT.001-001-50931/AUT. GTO.2425/PAGO IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,. CERT. 955


CNT EP

22323 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS (16)/ AUT. GTO. Nº 2320 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT.Nº 1401

41.02 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 041.02

1714412408 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO

22324 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

68.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 068.50


22325 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 22318 POR ERROR EN CARGA DEL BENEFICIARIO /

(68.50) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(68.50)

1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER

22326 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/PARA EL PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" PARA 40 SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/MEMO.NºDATH-2014-02564 / CERT. Nº 1109/

5,000.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 05,000.00


22327 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO- BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS / VIA TERRESTRE

108.24 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2108.24


210.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0210.00


270.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0270.00


22330 56.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 256.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

367 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ EL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADO AL PERSONAL DE LA DA PARA REUNION TRANSICION DEL LICEO MINISTERIO DE EDUCACION Y ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL / VIA TERRESTRE.


22331 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / SP7 DE ASUNTOS INTERNACIONALES / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-MAYO-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES CIVILES Y POLICIALES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 2692131890946C1.

421.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2421.00


22332 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-MAYO-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE LOS MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÚ PARAT LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 2692131872104

478.15 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2478.15


22333 MARIA LORENA TENORIO ROSERO / SP6 -DIRECCION DROGAS ILICITAS / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN LA COMISION BIPARTITA ECUADOR-PERU DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 269523750883C1

647.70 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2647.70

1707473789 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA

22334 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/ SP5 - DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ IDA Y RETORNO 4625803265679 LAN.

151.66 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2151.66


22335 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN /SP 7 -DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES / IPIALES-COLOMBIA / DEL 16 AL 18-JUNIO-2014 / PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CONVENIO DE TRANSITO DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

535.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2535.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

368 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0501705644 NETO MARCELO 22336 NETO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CONTROL MIGRATORIO/ LOJA/ EL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ EJECUTAR Y ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA EL CURSO SOBRE DOCUMENTO DE VIAJES/ IDA Y RETORNO 2692132073008 TAME.

26.99 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 226.99

1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO

22337 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP. SEGURIDAD SR. VECEMINISTRO / MADRID -ESPAÑA/ DEL 31-MARZO AL 08-ABRIL-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU PARTICIPACION EN LA REUNDION DE COOPERACION INTERNACCIONAL POLICIAL SOBRE LA RUTA DE LA COCAINA / CERT. 294 / TICKETS 075 5200022791

502.24 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6502.24


22338 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SP7 -DIRECCION ADAMINISTRATIVA / NEW YORK-EEUU / DEL 21 AL 25-MAYO -2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS AA1085

374.08 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6374.08

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

22339 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / NEW YORK-EEUU / DEL 21 AL 25-MAYO-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS AA1085

407.10 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6407.10

0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE

22340 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 20-06-2014 / VERIFICAR LOS ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" DE LA SENAE / CERTIFICACION No. 994 /

12.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 012.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22341 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL / TULCAN / DEL 02-09-2014 / ASISTIR A LA INAUGURACION DEL SISTEMA INTEGRADO 911-CARCHI / CERTIFICACION No. 994 /

34.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 034.40


22342 65.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

369 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 22-07-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911 PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE HIDROCARBUROS / ITACION LABORAL / CERTIFICACION No. 994 /


22343 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 03-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA SEGUN SOL. 02-07-2014.CERT.#994

27.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 027.50


TAME EP

22344 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850

34,338.58 3,617.40 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 237,955.98


TAME EP

22345 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850

3,617.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 03,617.40


22346 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI/DEL 26 AL 28-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994

100.20 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0100.20

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 22347 89.18 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 089.18

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

370 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS DE UVC/ CERT. 1108

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22348 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP3 PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 DE AGOSTO DE 2014/ INAUGURACION DE UPC / CERT. 1108

134.99 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0134.99


22349 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANCOCLAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF / CERT. 1108

122.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0122.00


CNT EP


3,000.00 360.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 03,360.00


CNT EP

22351 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401.

3,095.86 371.50 S 24/09/2014 0 0 03,467.36


22352 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA/ 18 DE JULIO DEL 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ VIA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 240.00

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22353 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001043/PARA LA ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO,/ SEGUN AUTO GAST. 2425 / CERTF. 1404

200.00 24.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2214.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

371 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22354 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001043/PARA LA ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO,/ SEGUN AUTO GAST. 2425 / CERTF. 1404

24.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 024.00


22355 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/ SOL. 27/08/2014 CERT.994.

90.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 090.50


22356 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL;BABAHOYO/COMISION DEL 18 AL 23-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL. 15-08-2014.CERT.#995

267.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0267.75


22357 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SP1 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / PUYO / DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DEL MDI EN FERIA INTERNA DE SERV. POLICIALES REALIZADA EN PUYO / VIA TERRESTRE

120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2120.00


22358 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ANALISTA DE TECNOLOGIA S.P.3-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 21 AL 23-08-2014/HABILITACION DE LOS PUNTOS DE DATOS EN EL AEROPUERTO ;HABILITACION DE ACCESO A SISTEMA SIIPNE DE MANERA LOCAL;HABILITACION DE RED EN COMPUTADOR DE OFICINA SAM DE ESMERALDAS CERT.#995

148.33 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0148.33


CNT EP

22359 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FAC No. 113452 / PAGO IVA EN SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131

360.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0360.00


22360 15,053.57 1,806.43 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 215,294.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

372 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 97/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355


22361 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 97/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355

1,806.43 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,806.43

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22362 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004- 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-SEP AL 14-OCT-2014 / CONTRATOS NO. 16329288-16643078/ CERTIFICACION No. 691 /

102.50 12.30 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0112.92


22363 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/AUT.GASTO EN MEMO.NºDATH-2014-02564 / PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" SEGUNDA PARTE PARA SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, CERT. Nº 1109

4,464.29 535.71 N 24/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 44,107.15

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22364 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004- 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-SEP AL 14-OCT-2014 / CONTRATOS NO. 16329288-16643078/ CERTIFICACION No. 691 /

12.30 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 012.30


22365 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF/.

93.64 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 093.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

373 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22366 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/ EL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/

24.35 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 224.35


22367 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ SP7 DE TALENTO HUMANO / COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA / DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / INSPECCION, CONTROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

39.05 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 239.05

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

22368 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/ SP7 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR SEGUIMIENTO A LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA DE LA CAUSA POR ROBO CALIFICADO.

34.51 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 234.51


22369 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION-DIRECCION DE COMUNIC SOCIAL/LAGO AGRIO/DEL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014/COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD-RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS POR PARTE DEL SR. MDI/IDA Y RETORNO 2692132111720

61.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 261.00

0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR

22370 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL- MANABI/ 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGUIDAD/ SOL. 13/05/2014 CERTF. 994.

63.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 663.50

1723681738 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA

22371 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/ SECRETARIA-SUBSECRETARIA DE POLICIA/ COCA/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ REALIZARA LAS COORDINACIONES PREVIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS/ SOL 14/08/2014/ CERTF.995/ TRANSP: AEREO # 2692132080099

38.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 638.75


22372 27.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 627.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

374 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 03-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA/MEMORANDO 2014-370-SMI/SOL. 02-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME.


22373 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR- DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SUCUMBIOS/ 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDA EN LA PROVICNIA DE SUCUMBIOS/ SOL. 28/08/2014 CERTF. 994.

38.29 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 638.29


22374 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ SUCUMBIOS / DEL 20 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAS UPC/ VIA TERRESTRE.

136.10 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6136.10


2,072.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 02,072.00


22376 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/ CONDUCTOR- DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA/ IBARRA / 28 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION A COMPAÑIA DE SEGURIDAD/ SOL. 17/08/2014 CERTF. 994.

29.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 629.50

1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

22377 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIOS DE PAGO REALIZADO EL 29-08-2014 SEGUN FACT.#78.CERT.#1141, DATH-2014-02561-MEMO

873.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0873.60


22378 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ANALISTA DE TECNOLOGIA S.P.3-PFIUCM/ESMERALDAS/21 AL 23-08-2014/HABILITACION DE LOS PUNTOS DE DATOS EN EL AEROPUERTO ; DE ACCESO A SISTEMA SIIPNE DE MANERA LOCAL Y DE RED EN COMPUTADOR DE OFICINA SAM DE ESMERALDAS/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2584/CERT.#995/VÍA AÉREA TAME.

148.33 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6148.33

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

375 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22379 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO /SEGUN CERT.#1341

547.92 65.76 S 24/09/2014 0 0 0607.16

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22380 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO /SEGUN CERT.#1341

65.75 0.00 S 24/09/2014 0 0 065.75

1721333282 CALDERON EDWIN 22381 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD CIUDADANA / COCA-ORELLANA / EL 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE TERRENOS EN COCA Y JOYAS DE LOS SACHAS / SOLC. 23-07-2014 7 CERT. 1108/VIA TERRESTRE

94.90 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 694.90

0930263520 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE

22382 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / MANTA / EL 29 Y 30 DE JULIO DEL 2014 / COORD. DE EVENTO ESTRECHOS DE MANOS SINONIMO DE NO VIOLENCIA EN ESTADIOS / SOLC. 29-07-2014 / CERT.994 /VIA TERRESTRE.

68.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 668.00


22383 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /VIA TERRESTRE.

18.00 0.00 N 24/09/2014 0 0 018.00


22384 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /VIA TERRESTRE.

18.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 618.00


22385 296.12 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6296.12

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

376 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SP1 ASISTENTE DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECONOLOGIA DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / PROCESO DE CAPACITACION, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994/VIA TERRESTR


22386 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014/CERT. 994/TAME2692132041381C1-C2

42.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 042.00


22387 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 GESTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BANAHOYO / EL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /VIA TERRESTRE.

90.70 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 690.70


229.05 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0229.05

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

22389 LEMA SILVA MARCO ANTONIO/ CBOS. PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / STO DOMINGO/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RADIOS COMUNICACION/ SOL. 11/08/2014. / CERTF. 995./

160.40 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6160.40


22390 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI/26 AL 28-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-958-OAID-MI/SOL.25-08-2014/CERT.994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INST

100.20 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6100.20


22391 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR- DIRECCION DE COMUNICACIÓN /QUITO-GUAYAQUIL- CUENCA/ 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014/ APOYO LOGISTICO Y DE COMUNICACION AL SR. MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL. 14/07/2014 CERTF. 994/ TRANSP: AEREO #2692131993472 Y TERRESTRE

200.21 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6200.21

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

377 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22392 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO/DEL 18 AL 23-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO 2014-918-OAID-MI/SOL. 15-08-2014/CERT.#995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCION

267.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6267.75


22393 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/ AUXILIAR DE SERVICIOS- DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/INSPECCION Y TRABAJOS EN EL ECUA 911/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994 / TRANSP: TERREST

164.00 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4164.00


22394 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ESMERALDAS/11 AL 16-08-2014/PLANIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-879-OAID-MI/SOL.08-08-2014/CERT.#995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

302.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6302.50


22395 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2- OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO / QUITO-CUENCA-QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT.995 / TRANSP: TERRESTRE

(550.70) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(550.70)

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

22396 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/FACTURA 001-001-00735/PAGO PLANILLA 3 POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718

404,780.26 48,573.63 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2246,915.96

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

22397 48,573.63 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 048,573.63

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

378 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/FACTURA 001-001-00735/IVA PAGADO PLANILLA 3 POR AVANCE DE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-779, CERT PRES. 718

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

22398 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN/ PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2833 Y ROLES

9.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 09.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

22399 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2352/CERT. 1108/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

45.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 645.75


22400 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ GUAYAQUIL/ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 01/09/2014 CERTF. 994.

22.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 022.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 22401 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

114.39 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0114.39

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22402 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD DEL PARTIDO QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE EL CLUB DEPORTIVO CUANCA VS MANTA. / SOL. 07-07-2014 / CERT. Nº 994 /

39.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 039.00


22403 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014/ VERIFICACION DE ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" (SENAE)/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994 /

39.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

379 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN

22404 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE FUMISA Y SANTA ELENA / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /

19.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50


22405 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / QUITO / DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION CON EL GENERAL FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOL. 02-09-2014 / CERT. Nº 994 /

19.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50


22406 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-GUAYAQUIL / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS -COORDINAR REGULACION CONTROL MINERO/ SOL. 01-08-2014 / CERT. Nº 994 /

195.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0195.00


ANIBAL

22407 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00


22408 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108/VIA TERRESTRE

58.30 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 058.30


22409 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ RIOBAMBA/ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 040.00


22410 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

22411 200.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

380 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN

22412 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / EDECAN SEGURIDA/ EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00


22413 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO/ SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DE INTERIOR / MOMPICHE / DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR, JORGE LUIS SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO)/ SOL. 13-08-2014 / CERT. Nº 994 /

191.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0191.00


22414 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISIÓN A MANTA -MANABI / DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-392-SMI/CERT. 994/VIA TERRESTRE VEHICULO INSTITUCIONAL-SALIDA/VÍA AÉREA TAME 2695461324487-LLEGADA.

194.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6194.50


22415 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994 /

112.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0112.50

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

22416 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ DEL 31 DE JUIOL AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO / SOL.31-07-2014 / CERT. Nº 994 /

289.45 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0289.45


22417 410.10 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0410.10

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

381 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PALN DE DEFENSA DEL DR. JOSE SERRANO / SOL. 28-08-2014/ CERT. Nº 994 /


22418 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 994 /

110.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0110.50


22419 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ MANTA / 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 06/08/2014 CERF. 994.

128.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0128.50


22420 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108/VIA TERRESTRE

(58.30) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(58.30)

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 22421 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO / DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

236.80 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0236.80


22422 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

44.29 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 044.29

1714062088 VLADIMIR ERAZO 22423 160.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

382 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS/ SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /


22424 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE COTOPAXI.

19.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.00

1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN

22425 MUÑOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN/SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2833 / PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

9.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 69.00


22426 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. / ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS Nos.342999, 343000, 343002, 343003, 343004, 343005 Y 343006 ADJUNTAS / CERTIF. 1439

129,840.39 15,580.87 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4144,122.83

0704037456001 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR

22427 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR.- PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTEN A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288, FACTURA 0003 Y CERTIF. 1442

985.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0985.60

1790867129001 INTELEQ S.A. 22428 INTELEQ S.A. COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA . SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 010-001-000056686 CERTF. 1443.

3,943.22 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 03,943.22

1790009459001 CASABACA S.A. 22429 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.

749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 22430 89.18 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 689.18

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

383 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/29 AL 30 DE JULIO DE 2014/TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS DE UVC/MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0290-M/CERT. 1108/VÍA AÉREA AVIANCA-SALIDA Y TAME-LLEGADA.


22431 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1439

15,580.87 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 015,580.87


22432 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994

119.25 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0119.25



66.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 066.21


22434 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994

132.84 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0132.84


22435 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994

(119.25) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(119.25)



(66.21) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(66.21)


22437 (132.84) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(132.84)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

384 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994


22438 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL MINISTRO/ RIOBAMBA/ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 640.00


22439 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 01/09/2014 CERTF. 994.

22.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 622.00


22440 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ MANTA / 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 06/08/2014 CERF. 994.

128.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6128.50


22441 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 24 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108

27.09 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 027.09


22442 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA -PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/ CERT. 1108

169.98 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0169.98


749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56


749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56

1790009459001 CASABACA S.A. 22445 749.84 89.98 N 24/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4831.91

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

385 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.

1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER

22446 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE GYE. / IDA-RETORNO AEROLINEA.

45.69 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 445.69


22447 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.

233.75 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4233.75


22448 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 7 DE JULIO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVOD 20I2, DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL DISTRITO SUR DEL DMG / IDA-RETORNO AEROLINEA.

23.98 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 423.98


22449 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / TULCAN / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN LA SUBZONA CARCHI/ TRANSP. TERRESTRE.

30.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 430.00


22450 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA / CBOS ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO -SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SITEMA DAVID 2012, DIRIGIDA A LOS SRES. DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA MANABI-SANTO DOMINGO/ TRANSP. TERRESTRE.

89.07 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 489.07


22451 90.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 490.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

386 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO /TRANS. TERRESTRE.

1790867129001 INTELEQ S.A. 22452 INTELEQ S.A. /COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA EXTENDIDA/REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN./SEGÚN AUTO GAST. 2032 /FCT. 010-001-000056686 /CERTF. 1443.

3,520.73 422.49 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 43,906.01


120.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0120.00


(69.25) 0.00 S 25/09/2014 0 0 0(69.25)


22455 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 DA AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1

(468.50) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(468.50)


613.68 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0613.68


(613.67) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(613.67)

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22458 123.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0123.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

387 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /


22459 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ VIATICOS AL EXTERIOR TUMBES-PERU/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / CERT. 294

117.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0117.25

1790867129001 INTELEQ S.A. 22460 INTELEQ S.A. COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA . SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 010-001-000056686 CERTF. 1443.

422.49 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0422.49


22461 MARIA LORENA TENORIO ROSERO/ VIATICOS AL EXTERIOR LA PAZ-BOIVIA/ ANALISTA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS/ CARACTERIZACION Y PERFILACION DE LAS DROGAS/ CERT. 294

384.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0384.20


22462 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/ VIATICOS AL EXTERIOR IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIIO DE 2014/ REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294

349.65 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0349.65


(123.25) 0.00 S 25/09/2014 0 0 0(123.25)

1713435137 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO

22464 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / VIATICOS AL EXTERIOR IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014/ MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294

302.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0302.40


1,260.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 01,260.00


22466 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CERT. 995

59.64 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 059.64

1391753136001 JOMAICA S.A. 22467 100,693.82 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0100,693.82

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

388 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JOMAICA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014 / FACTURA No. 682 / CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 1360 /

0603598483 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO

22468 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO/ CABO QRO. DE POLICIA DE LA OF. DE ANALISIS DE INF. DEL SEG. CIUDAD. / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB / CERT. 995

336.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0336.20


22469 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/ SP3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A PICHINCHA / DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ CURSO DE CAPACITACION DE TUTORES VIRTUALES EN ESTADISTICA/ CERT. 995

109.26 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0109.26

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

22470 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/ JEFE ACC. DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A ORELLANA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 995

92.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 092.60



444.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0444.50



(468.50) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(468.50)


(123.25) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(123.25)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

389 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(69.25) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(69.25)


123.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0123.25


22476 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./FACTURA 001-001-78/DATH-2014-02561-MEMO/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL " CONVENIOS DE PAGO " REALIZADO EL 29-08-2014 , Y CERT. 141

780.00 93.60 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4792.48


22477 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./FACTURA 001-001-78/DATH-2014-02561-MEMO/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL " CONVENIOS DE PAGO " REALIZADO EL 29-08-2014 , Y CERT. 141

93.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 093.60


22478 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /

(62.93) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(62.93)


22479 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG.SR. MINISTRO / GUAYAQUUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DIPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /

72.68 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 072.68

1391753136001 JOMAICA S.A. 22480 JOMAICA S.A. /FACTURA No. 001-001-000682/ CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO DE ENERO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014/CERTIFICACION No. 1360

89,905.20 10,788.62 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 491,343.69


22481 (550.70) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(550.70)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

390 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /REVERSION


22482 CUR DE IVA/PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/AUT.GASTO EN MEMO.NºDATH-2014-02564 / PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" SEGUNDA PARTE PARA SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, CERT. Nº 1109

535.71 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0535.71


22483 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO A LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD/ SOL. 22/08/2014 CERTF. 994.

194.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0194.50

1391753136001 JOMAICA S.A. 22484 JOMAICA S.A. /12% IVA/ FACTURA No. 001-001-000682/ CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO DE ENERO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014/CERTIFICACION No. 1360.

10,788.62 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 010,788.62


22485 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /

551.70 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0551.70


22486 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA -PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/

169.98 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4169.98


22487 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ MACAS 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ SEGURIDAD/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 08/08/2014 CERTF. 994.

83.95 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 083.95

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22488 134.99 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

391 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ INAUGURACION DE UPC / IDA Y RETORNO 2695803254558 TAME.


22489 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ EL 24 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/

27.09 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 427.09

1713435137 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO

22490 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014/ MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294.

302.40 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4302.40

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

22491 /MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO EL 18 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LA OBRA DE UVC /SOL 17/06/2014 CERT. 995

19.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.00

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

22492 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/FACT. 55, 53/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1673-2014/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL

1,000,875.00 120,105.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4481,057.87


22493 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/ IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIIO DE 2014/ REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

349.65 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4349.65

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

22494 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/FACT. 55, 53/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1673-2014/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL

120,105.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 4 0 0120,105.00


22495 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.

122.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0122.00


22496 384.20 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4384.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

392 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARIA LORENA TENORIO ROSERO/ SP6 DE DROGAS ILICITAS/ LA PAZ-BOIVIA/ ASISITIR A COMISIÓN TRIPARTITA ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA TRATAR TEMAS "CARACTERIZACION Y PERFILACION DE LAS DROGAS·/ CERT. 294/ TICKETS AV933-AV490867


22497 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA /SANTO DOMINGO Y LA MANA/ EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.995 /

13.00 0.00 S 25/09/2014 0 0 013.00


22498 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / OTAVALO / EL 18-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON LA COMUNIDAD KICHUA SAN JUAN ALTO-OTAVALO, PARA TRATAR EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION LABORAL

38.62 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 438.62


864.45 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0864.45


22500 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ISPECCION A LA UVC/ SOL 20/06/2014 CERTF. 995

44.00 0.00 S 25/09/2014 0 0 044.00


22501 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / EL 22-07-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911 PARA REALIZAR CAMBIOS EN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE HIDROCARBUROS.

65.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 465.00

0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE

22502 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7 DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / EL 20-06-2014 / VERIFICAR LOS ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" DE LA SENAE.

12.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 412.00


22503 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.

44.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 044.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22504 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL / TULCAN / EL 02-09-2014 / ASISTIR A LA INAUGURACION DEL SISTEMA INTEGRADO 911-CARCHI.

34.40 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 434.40


22505 13.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 013.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

393 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.994 /


22506 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD/ IBARRA/ 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ 28/08/2014 CERTF. 994.

65.55 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 065.55

1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

22507 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES/ SP7/ STO DOMINGO/ 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR A UN RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES/ SOL. 19/08/2014 CERTF. 995.

93.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 093.25


22508 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEUN SOL.09-07-2014.CERT.#994

41.13 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 041.13


22509 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESCONC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR / DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT. 1108 /

76.30 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 076.30


22510 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ GUALAQUIZA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/08/2014 CERT. 994.

20.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 020.00



(262.00) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(262.00)


22512 (58.30) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(58.30)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

394 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108 /


22513 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAS/ ESMERALDAS/ 16 AL 17 DE JULIODEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014 CERTF. 994

252.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0252.00

1790009459001 CASABACA S.A. 22514 CASABACA S.A. /RDP/ FACTURAS Nº 20061, 20062 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2301 / CERT. Nº 1341/

89.98 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 089.98


CNT EP


42.61 0.00 N 25/09/2014 0 0 042.61

0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO

22516 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 DE JUNIOAL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / VARIAS SOLICITUDES / CERTF. 994.

528.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0528.50


132.04 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0132.04


22518 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. PAZ Y MIÑO CESAR, GARCIA ANGEL

3,289.14 0.00 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 41,186.32

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22519 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ SEGUN .CERT.#1341

547.92 65.76 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4607.15

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

395 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22520 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / MACAS / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 28 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/

82.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 082.00


22521 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUAYAS / DEL 20 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/

32.50 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 032.50


22522 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUALLABAMBA/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIMEBRE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CERT. Nº 994/

200.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0200.00


22523 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 09-09-2014 / CERT. Nº 994/

361.83 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0361.83

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

22524 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO /SOL. 04 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/

95.40 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 095.40


22525 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESCONC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR / DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT. 1108/VIA TERRESTRE.

76.30 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 476.30

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22526 65.76 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 065.76

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

396 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ SEGUN .CERT.#1341

1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22527 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994/TAME 2692131877446/2695237508878.

123.25 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4123.25


22528 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN FCT. 002-001-000200 CERTF. 606.

15.28 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 015.28


22529 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.994 /PEAJES Y COMBUSTIBLE

13.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 013.00



22530 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 002-001-005430286 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA VIVIVENDA FISCAL DE DAULE / MES AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2466 / CERT. Nº 1357/

1,036.16 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,036.16


CNT EP

22531 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFIO SUCRE DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST, 2462 CERTF.866.

72.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 072.90


CNT EP

22532 (3,463.83) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(3,463.83)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

397 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401 / REVERSION X SOLICITUD DE CONTABILIDAD J.C./


22533 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2455 FCT. 001-001-000154296 CERT.1204.

736.58 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0736.58

1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.

22534 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA..- MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, SEGUN AUT. GTO. 2454. FACT. 37306 Y CERT. 1362

399.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0399.90


22535 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/

1,943.85 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,943.85

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22536 INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

1,934.07 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,934.07

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22537 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, SEGUN AUT. GTO. 1244, FACTURA 13061 Y CERT. 1350

5,002.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,002.00


22538 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 (EL CHACO -NAPO) SEGUN AUTO GAST. 2446 CERTF. 1357

107.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0107.90

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 22539 PLASTILIMPIO S.A. / AUT. GTO. 2339 / FACTURA No. 11826 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

722.10 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0722.10

0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

22540 5,472.11 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,472.11

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

398 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301


22541 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS / AUT. GTO. Nº 2451 / CERT. Nº 1379/

585.03 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0585.03


S.A.

22542 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /FACTURA No. 23108 / AUT. GTO. 2386 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA CERTIFICACION No. 1412 /

894,996.61 107,399.59 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 41,001,535.63


22543 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA/DEL 31-07 AL 08-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.31-07-2014.CERT.#994

654.53 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0654.53


22544 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2477 CERTF. 1357

530.38 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0530.38

1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR

22545 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.- ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , SEGUN AUT. GTO 2452, FACTURA 470 Y CERT. 1058

375.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0375.20


22546 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-TUMBES/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / IDA-RETORNO AEROLINEA.

117.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0117.25



IBARRA EMAPA I

22547 191.57 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0191.57

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

399 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IBARRA, SEGUN AUT. GTO. 2448, FACTURA 001-001-002353301 Y CERT. 1055

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22548 BALMER IMPORT S.A. / FACT. Nº 001-001-0059327 /PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS DE MIGRACION. SOLICITA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FIUCM/ AUT. GTO. Nº 2461 / CERT. Nº 1397/

5,482.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,482.40


S.A.

22549 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /FACTURA No. 23108 / AUT. GTO. 2386 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA CERTIFICACION No. 1412 /

107,399.59 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0107,399.59


22550 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL COCA,LAGO AGRIO/DEL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.27-08-2014.CERT.#994

19.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

22551 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LOJA, SEGUN AUT. GTOL 2464, FACTURA 8555, CERT. 1055

31.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 031.40

1713016432001 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA

22552 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

1,078.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,078.20


22553 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL.ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

59.64 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 059.64

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

22554 23.84 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 023.84

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

400 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/


22555 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION AL COCA/DEL 28 AL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.27-08-2014.CERT.#994

99.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 099.75

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

22556 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DISTRITAL, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN AUT. GTO. 2350, FACTURA 8033 Y CERT. 1429

7,623.96 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,623.96

1704267465001 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR

22557 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SRES. CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /

4,485.19 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 04,485.19

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22558 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 FCT. 001-001-000034146 CERTF. 1301

3,107.06 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 03,107.06

1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA

22559 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / AUT. GTO. 2344 / FACTURA No. 7795 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

2,278.37 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,278.37

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

22560 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A QUITO/DEL 23-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNION PARA TOMAR VERSIONES DISPUESTA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#994

27.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 027.00

1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE

SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

22561 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2343, FACTURA 80179 Y CERT. 1301

2,324.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,324.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

401 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22562 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2481 / CERT. Nº 1204/

968.80 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0968.80

1711889384001 VACA SAGAL EMMA PAULINA

22563 VACA SAGAL EMMA PAULINA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO, SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2479 FCT, 001-001-0003268 CERTF. 1332.

350.56 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0350.56

0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA

22564 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN AUT. GTO. 2347, FACTURA 97081, CERT. 1301

403.30 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0403.30

1714062088 VLADIMIR ERAZO 22565 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/DEL 23 AL 25-07-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS SEGUN CERT.#994 SOL.09-07-2014

150.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0150.00


22566 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#

368.86 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0368.86


22567 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./AUT. GTO. 2305/FACT.No. 85229/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/CERTF.1315

48,663.01 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 048,663.01


22568 44.29 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 444.29

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

402 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /


ANIBAL

22569 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00

1791256115001 OTECEL S.A. 22570 OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/

261.89 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0261.89

1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 22571 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO / DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /

236.80 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4236.80


22572 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/ SPA2- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO EL RETIRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS, PANELERIA Y POSTERIOR TRASLADO A LA BODEGA DE UVC/ CERTF. 994./ TRANSPO: TERREST

164.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4164.00


22573 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 994 /

110.50 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4110.50


NORTE S.A.

22574 150.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0150.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

403 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / FACT. Nº 1116249 /PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PALANDOCHA 2 ( NAPO) / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2445 / CERT. Nº 1357/


22575 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00


22576 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

200.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4200.00

1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

22577 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO. SOLICITA LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. PAGO Nº 2346 / CERT. Nº 1301/

224.03 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0224.03


22578 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR/FACTURA 0003/SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288/PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO/CERTIF. 1442

880.00 105.60 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4894.08


22579 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR/FACTURA 0003/SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288/PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO/CERTIF. 1442

105.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0105.60


22580 30.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

404 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A SUCUMBIOS/DEL 29 AL 30-08-2014/ASISTENCIA AL TALLER DE SEGURIDAD CON LA PARTICIPACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014.CERT.#995

1708651607001 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS

22581 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTO GAST. 234 FCT. 001-001-000018868 CERTF-.1301

412.13 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0412.13


22582 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ GUALAQUIZA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/08/2014 CERT. 994.

20.00 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 420.00


22583 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ASISTENTE LEGAL-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 02 AL 03-09-2014/VISITA A LA JEFATURA DE MIGRACION DEL COCA,MIGRACION DE LAGO AGRIO,VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL SEUN SOL. 04-09-2014.CERT.#995

52.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 052.75

1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

22584 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO / FACT. Nº 001-003-00805 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES -DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2341 / CERT. Nº 1301/

1,530.70 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,530.70


22585 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MDI (S)/ ESMERALDAS/ 16 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR EN LAS FUNCIONES OFICIALES / VIA TERRESTRE.

252.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4252.00


22586 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / EDECAN SEGURIDA DEL MINISTERIO/ GUALLABAMBA/ DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /

120.00 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22587 IMPORFACTORY CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2342 FCT. 001-001-000010532 CERTF. 1301.

3,666.72 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 03,666.72

0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID

22588 38.39 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 038.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

405 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL-C.G.A.JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 02-09-2014/ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DL GUAYAS A FIN DE CONCURRIR A AUDIENCIA CASO "GORDO MARCELO"SEGUN SOL.01-09-2014CERT.#887

1790425282001 DURALLANTA S.A. 22589 DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /

2,239.57 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,239.57


22590 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16 AGOSTO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE

283.90 0.00 S 25/09/2014 0 0 0283.90


22591 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16 AGOSTO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE

283.90 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4283.90

1714412408 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO

22592 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05 DE JULIO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE

68.50 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 468.50

1791845897001 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.

22593 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN AUTO GAST. 2480 FCT. 001-002-00009054 CERTF. 1396

974.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0974.40

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

22594 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA 0000969 / AUT.GTO. 2459 / CERT. 1338 /

2,645.45 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,645.45

1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

22595 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES/ SP7/ STO DOMINGO/ 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR A UN RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES/ SOL. 19/08/2014 CERTF. 995.

93.25 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 493.25


22596 65.55 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 465.55

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

406 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD/ IBARRA/ 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ 28/08/2014 CERTF. 994.


22597 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL-C.G.A.JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 02-09-2014/ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DL GUAYAS A FIN DE CONCURRIR A AUDIENCIA CASO "GORDO MARCELO" /MEMORANDO MDI-CGAJ-2014-0630-MEMO/ SOL.01-09-2014/CERT.#887/VÍA AEREA TAME

38.39 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 438.39


CNT EP

22598 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959

21,755.92 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 021,755.92

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22599 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/PAGO POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS SEGUN OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404

724.84 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0724.84


150.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0150.00

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

22601 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SEGUN FACTURA #007-001-4662 CERT.#1428 AUTO.GASTO #2471

544.32 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0544.32


22602 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO SEGUN FACTURA #111 AUTORIZACION DE GASTO #2449 CERT.#1436

2,067.32 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,067.32


22603 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2467 CERT.#1421 FACT.#253

7,644.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,644.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

407 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22604 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS ESPEJOS DE BAÑO CON MARCO Y UNA PIZARRA DE 15 * 150 REQUERIDO POR LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACT.#418 CERT.#1395AUTO.GASTO #2474

1,273.89 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,273.89

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22605 CONSULTFLEX CIA. LTDA..- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728. CERT 1207

185,000.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0185,000.00


22606 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y Y MAS FUNCIONARIOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 0154427 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /

736.58 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0736.58

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22607 CONSULTFLEX CIA. LTDA..- 12% IVA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA1728. CERT. 1207

22,200.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 022,200.00

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

22608 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- PINTURA PARA UNIFICAR LOS COLORES DE OS COMPLEJOS DE VIVIENDA FISCAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2484, FACTURA 657 Y CERT. 1391

7,201.15 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,201.15


22609 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION ,SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEGUN FACT.#2108 CERT.#1400 AUTO GASTO #2450

104.16 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0104.16

1792210410001 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA.

22610 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA. / PAGO POR ADQ. D MOBILIARIO PARA OF. DE LA DIR.ADMINISTRATIVA EN EDF. SUCRE / FACTURA No 0001036 / AUT.GTO. 2439 / CERT. 1345 /

6,823.32 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 06,823.32

1309159752001 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE

22611 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 GD ESTUCHE SEGUN FACT.#112 SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#2460 CERT.#1399

6,585.43 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 06,585.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

408 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

22612 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA SEGUN FACT.#2815 AUTORIZACION DE GASTO #2475 CERT.#1363

940.80 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0940.80


22613 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.

(122.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(122.00)


22614 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/CBOS. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/SUCUMBIOS/DEL 29 AL 30-08-2014/ASISTENCIA AL TALLER DE SEGURIDAD CON LA PARTICIPACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.

30.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 430.00


22615 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.

122.00 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4122.00


22616 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ MACAS 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ SEGURIDAD/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 08/08/2014 CERTF. 994.

83.95 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 483.95


22617 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL.ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

(59.64) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(59.64)


22618 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEOVANI/ SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DE INTERIOR / MOMPICHE / DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR, JORGE LUIS SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO)/ SOL. 13-08-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: TERREST

191.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4191.00

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

22619 29.88 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 029.88

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

409 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /

1714977152001 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA

22620 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/ PAGO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2584 / CERT. Nº 1450/

899.98 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0899.98


22621 /MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO EL 18 DE JUNIO DEL 2014/ INSPECCION DE LA OBRA DE UVC /SOL 17/06/2014 CERT. 995

19.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 419.00

1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA

22622 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 / FACTURA No 0000439 / AUT.GTO. 2468 / CERT. 1414 /

2,268.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,268.00

0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 22623 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /TRANSP: TERREST

114.39 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0114.39


22624 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ COMDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TUNGURAHUA/ 27 DE JULIO DEL 2014/ SE CUMPLIO LA COMISION DE ACUERDO CON LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL.26/06/2014 CERTF. 994/TRANSP:;TERREST

33.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 433.00


22625 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-377-SMI/SOL.09-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME 2695461264891/2692131546763.

41.13 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 641.13


22626 654.53 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6654.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

410 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA/DEL 31-07 AL 08-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-453-SMI/SOL.31-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME 2695461336550.


22627 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /TRANSP: TERREST

551.70 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4551.70


22628 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/MEMORANDO 2014-474-SMI/ SOL. 27-08-2014/ CERT.994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

90.50 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 690.50

1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN

22629 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/SP3 TALENTO HUMANO (SERVICIO MEDICO)/ COMISION A CARCHI-TULCAN/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR CON EL PLAN DE PEREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA / CERT. 994

116.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0116.00


22630 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

125.10 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0125.10


22631 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

104.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0104.00


22632 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /

1,816.83 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,816.83

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

411 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


A.

22633 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

124,633.24 0.00 N 26/09/2014 0 0 0124,633.24


22634 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 AL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA- YANT 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / CERTF. 994./ TRANP: AEREO Y TERREST

528.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0528.50


22635 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

80.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 080.85



80.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 080.00



(59.64) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(59.64)

1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

22638 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 FACTURA #8104 AUTO.GSTO #2345 CERT.#1301

710.35 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0710.35


22639 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.

153.30 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0153.30

1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

22640 2,498.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,498.72

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

412 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 .FACTURA #75626,AUTORIZACION DE GASTO #2338 CERT.#1301


22641 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014/CERT. 994/TAME2692132041381C1-C2

(42.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(42.00)

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22642 KAZAKOV ALEXANDRE/FACTURA 004-001-282/AUT.GASTO 2242/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, CERTF. 1346 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

3,480.00 417.60 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 23,737.52

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22643 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 3 AL 4 Y DEL 5 AL 6 DE JULIO DE 2014 RESIDENCIA/ COORDINACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD DEL PARTIDO QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE EL CLUB DEPORTIVO CUANCA VS MANTA. / SOL. 07-07-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: AER

39.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 039.00

1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO

22644 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709.. CERT. 780

134,933.92 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0134,933.92


22645 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. CERT. 780

16,192.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 016,192.07

1713504825 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA

22646 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PAR ALA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-326 / CERT. Nº 1451 /

64.08 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 064.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

413 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

22647 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL / TUMBES PERU/ 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014/ENCUENTRO BINACIONAL PAR LA IMPLEMENTACION/SOL. 30/05/2014 CERTF.294

421.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0421.00


22648 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..-/8 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245/ PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC Y CERT. 1358

560.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0560.99

1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN

22649 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 26 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE FUMISA Y SANTA ELENA / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 2692132108072

19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50


210.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0210.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

22651 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ SP5/ TUMBES PERU/28 AL 31 DE MAYO 2014/ ENCUENTTO BINACIONAL PARA LA IMPLEMETACION DEL CONVENIO/ SOL. 20/05/2014 CERTF.294

421.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0421.00



(39.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(39.00)


168.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0168.00



19.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 019.50


22655 19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

414 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / QUITO / EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION CON EL GENERAL FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 26921321180



(44.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(44.00)

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22657 CUR DE IVA/KAZAKOV ALEXANDRE/FACTURA 004-001-282/AUT.GASTO 2242/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, CERTF. 1346 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

417.60 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0417.60


22658 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-GUAYAQUIL / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS -COORDINAR REGULACION CONTROL MINERO/ CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 2695461308564

195.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0195.00



40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


270.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0270.00


22661 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /REVERSION

(42.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(42.00)

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22662 BALMER IMPORT S.A/FACTURA 001-001-0059327/AUT. GTO. Nº 2461/PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS MANUALES DE MIGRACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE PFIUCM/SEGUN CERT. Nº 1397/

4,895.00 587.40 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 25,257.23

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22663 587.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0587.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

415 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BALMER IMPORT S.A/FACTURA 001-001-0059327/AUT. GTO. Nº 2461/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS MANUALES DE MIGRACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE PFIUCM/SEGUN CERT. Nº 1397/


22664 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /AUT.GASTO 02451/PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS, CERT. Nº 1379, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

522.35 62.68 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2561.01



(361.83) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(361.83)

1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22666 BALMER IMPORT S.A. / FACT. Nº 001-001-0059327 /PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS DE MIGRACION. SOLICITA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FIUCM/ AUT. GTO. Nº 2461 / CERT. Nº 1397/

587.40 0.00 S 26/09/2014 0 0 0587.40


22667 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL /FACT. 969/AUT. GASTO 2549/ PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1338

2,362.01 283.44 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,173.05


22668 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /

54.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 054.00


270.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0270.00



361.83 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0361.83

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

416 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22671 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SEGURIDAD/ TULCAN/06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE BRINDO SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00



IBARRA EMAPA I

22672 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.-FACTURA 001-001-002353301 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IBARRA, AUT. GTO. 2448, Y CERT. 1055

191.57 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4191.57


22673 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /

(54.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(54.00)


22674 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL /FACT. 969/AUT. GASTO 2549/ PAGO IVA DEL DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1338

283.44 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0283.44


22675 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A TULCAN- CARCHI/ DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA FAMILIA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00


22676 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22677 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYLLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22678 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22679 62.68 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 062.68

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

417 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA/ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /AUT.GASTO 02451/PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS, CERT. Nº 1379, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO



1,366.70 164.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,467.83


22681 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/CONFERENCIA SOBRE RESULTADOS DEL PROGRAMA /SOL 21/08/2014 CERTF. 994.

23.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.50


22682 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY / SEGURIDAD/ 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/09/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22683 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY/ SEGURIDAD/ 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00


22684 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA 001-001-008033/AUT. GTO. 2350/PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN CERT. 1429

6,807.10 816.85 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 47,310.82


22685 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

23.98 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.98


22686 816.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0816.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

418 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA 001-001-008033/AUT. GTO. 2350/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN CERT. 1429


22687 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/001002-010116373,10098178,010120084,010127747/AUTO GAST. 2477 /PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERTF. 1357

530.38 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4530.38



164.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0164.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22689 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

24.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 024.50


22690 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION AL COCA/DEL 28 AL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.27-08-2014

99.75 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 099.75


22691 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. 2108/ AUT. GASTO 2450/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION/ CERT. 1400.

93.00 11.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 497.27



22692 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-005430286 /AUT. GTO. Nº 2466 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA VIVIVENDA FISCAL DE DAULE - MES AGOSTO 2014 , Y CERT. 1357.

1,036.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,036.16

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22693 185,000.00 22,200.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2187,960.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

419 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSULTFLEX CIA. LTDA..-/FACTURA No. 644/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS CERT 1207


22694 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL COCA,LAGO AGRIO/EL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.27-08-2014.

19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50


22695 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. 2108/ AUT. GASTO 2450/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION/ CERT. 1400.

11.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 011.16

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22696 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22697 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

78.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 078.50


22698 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00

1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22699 CONSULTFLEX CIA. LTDA..-/FACTURA No. 644/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS CERT 1207

22,200.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 022,200.00


22700 5,879.85 705.58 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,314.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

420 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE/FACT. Nº001-001-112/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 Y 32 GB ESTUCHE/ AUTORIZACION DE GASTO#2460/ CERT.#1399


22701 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

86.74 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/2014 2 0 086.74



22702 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA../FACTURA 80179 /SEGUN AUT. GTO. 2343/ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN/CERT. 1301

2,075.67 249.08 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,229.27


22703 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA../FACTURA 002-001-37306/AUT.GASTO 2454/PAGO POR COMPRA DE MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, CERT. 1362

357.05 42.85 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4396.33


644.73 77.37 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2692.44



22705 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA../FACTURA 80179 /SEGUN AUT. GTO. 2343/ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN/CERT. 1301

249.08 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0249.08


ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA

SABIANGO

22706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO.-/FACTURA 001-001-8555/ AUT. GASTO 2464 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LOJA - MES DE AGOSTO , Y CERT. 1055

31.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 231.40


22707 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 (EL CHACO -NAPO) / FACT.2758401, AGOSTO 2014 / SEGUN AUTO GAST. 2446 CERTF. 1357

107.90 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2107.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

421 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


NORTE S.A.

22708 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /FACT. Nº 1116249 /PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PALANDOCHA 2 ( NAPO) / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2445 / CERT. Nº 1357/

150.60 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4150.60


22709 CUR DE IVA/COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA../FACTURA 002-001-37306/AUT.GASTO 2454/PAGO POR COMPRA DE MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, CERT. 1362

42.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 042.85


22710 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE/12% IVA/FACT. Nº001-001-112/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 Y 32 GB ESTUCHE/ AUTORIZACION DE GASTO#2460/ CERT.#1399

705.58 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0705.58


22711 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

962.68 115.52 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 41,033.91


22712 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / IVA PAGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301.

115.52 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 2 0 0115.52


22713 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / FACTURA 001-001-439/ AUT.GTO. 2468 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA - PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 , Y CERT. 1414

2,025.00 243.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,057.40


77.37 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 077.37


22715 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / FACTURA 001-001-439/ AUT.GTO. 2468 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA - PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 , Y CERT. 1414

243.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0243.00


22716 6,825.00 819.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 26,934.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

422 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00253/AUTORIZACION DE GASTO 2467/PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CERT.#1421


22717 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00253/AUTORIZACION DE GASTO 2467/IVA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CERT.1421

819.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0819.00


22718 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 1202

54.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 054.00


22719 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 /AUT.GASTO 2346/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA ,CERT. Nº 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RSPALDO ADJUNTO

200.02 24.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2214.82

0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL

22720 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / AUT. GTO. 2421 / 12 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /

1,693.75 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,693.75


22721 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / AUT. GTO. 2421 / 12 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /

203.22 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0203.22

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22722 1,755.80 178.27 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,865.73

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

423 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /


CNT EP

22723 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS / FACTURA 3047 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959

19,424.93 2,330.99 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 421,755.92

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22724 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404/FACT.29860/PAGO POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.

647.18 77.66 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4657.54

1100378361001 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO

22725 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO / MEMO No. DATH-2014-2634 / FACTURA No. 409 / PAGO DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / CERTIFICACION No. 1377 /

3,830.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 03,830.40


22726 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/

1,735.58 208.27 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,596.73

1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22727 INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /

178.27 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0178.27


22728 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2447 / FACTURAS No. 10082937 10085424 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / CERTIFICACION No. 1357 /

271.73 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0271.73


22729 CUR DE IVA/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 /AUT.GASTO 2346/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA ,CERT. Nº 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RSPALDO ADJUNTO

24.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 024.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

424 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22730 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404/FACT.29860/PAGO IVA POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.

77.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 077.66

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

22731 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2465 / FACTURA No. 105383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

3.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 03.40


22732 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO/ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN,/ SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301/

4,885.81 586.30 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 45,247.36


22733 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.-/FACTURA 001-001-470/ AUT. GTO 2452/ ELABORACION Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , Y CERT. 1058

335.00 40.20 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4359.79


CNT EP

22734 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959

2,330.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 02,330.99


22735 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / 12% IVA/ FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/

208.27 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0208.27


S.A.

22736 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2490 / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /

30,809.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 030,809.07


22737 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / FACTURA 001-001-7795/AUT. GTO. 2344 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

2,034.26 244.11 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,184.80


22738 40.20 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

425 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.-/FACTURA 001-001-470/ AUT. GTO 2452/ ELABORACION Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , Y CERT. 1058


22739 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMINETO Y CONTRATO PROVINCIA DE PICHINCHA

1,668,474.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,090,566.52


22740 CUR DE IVA/MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / FACTURA 001-001-7795/AUT. GTO. 2344 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO

244.11 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0244.11


22741 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.-/ FACTURA: 001-001-657/ ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA NECESARIO PARA LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ AUT. GTO. 2484 / CERT. 1391

6,429.60 771.55 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,905.39


22742 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301

586.30 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0586.30


22743 [P:09 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SR. MORA CADENA LUIS TNTE. POLITICO DE SANTA ROSA DE CUZUBAMBA CANTON CAYAMBE

1,071.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2865.49

1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA

22744 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /

328,460.94 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0328,460.94


22745 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.-/ FACTURA: 001-001-657/ ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA NECESARIO PARA LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ AUT. GTO. 2484 / CERT. 1391

771.55 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0771.55


22746 2,231.00 267.72 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,396.09

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

426 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/FACTURA #75626/AUTORIZACION DE GASTO #2338/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 /CERT.#1301


22747 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/FACTURA #75626/AUTORIZACION DE GASTO #2338/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 /CERT.#1301

267.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0267.72


22748 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FCT. 001-001-000154296/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUTO GAST. 2455 / CERT.1204.

664.13 72.45 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4724.50


22749 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FCT. 001-001-000154296/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUTO GAST. 2455 / CERT.1204.

72.45 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 072.45


22750 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/PROYECTO DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/AMBATO/ EL 22 DE JUNIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.

40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22751 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No 0154427/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y MAS FUNCIONARIOS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /

664.13 72.45 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4724.50


22752 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No 0154427/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y MAS FUNCIONARIOS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /

72.45 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 072.45

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

427 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22753 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SUBOFICIAL SEGUNDO DE POLICIA-SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/CONFERENCIA SOBRE RESULTADOS DEL PROGRAMA /SOL 21/08/2014 CERTF. 994.

23.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 023.50


22754 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY/ TENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD/ RIOBAMBA/11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00


22755 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA- SEGURIDAD/ TULCAN/06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/09/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00


22756 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SUBTENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994

40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22757 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803260932 TAME RETORNO AVIONETA S.AP.

78.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 078.50

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22758 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803293481-RETORNO 2695803296755 TAME

40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22759 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/AVIONETA S.A.P.

24.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 024.50


22760 367.97 44.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4395.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

428 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS GUERRERO JOSE LUIS/FACTURA 001-001-0018868/AUTO GAST. 234/PAGO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA STOCK DE ALMACEN SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CERTF-.1301


22761 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ TENIENTE CORONEL DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/AVIONETA S.A.P

23.98 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 023.98


22762 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS/FACTURA 001-001-0018868/AUTO GAST. 234/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA STOCK DE ALMACEN SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CERTF-.1301

44.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 044.16

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22763 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- / FACTURA: 001-084-13061/ SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, EL DIA 03 DE SEP DE 2014, EN LAS INST. DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, ENTRE LAS REPRESENTACION CONSULARES Y ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 1244, / CERT. 1350

4,510.00 492.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 44,920.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22764 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ MAYOR DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO AVINETA S.A.P

40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22765 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- / FACTURA: 001-084-13061/ SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, EL DIA 03 DE SEP DE 2014, EN LAS INST. DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, ENTRE LAS REPRESENTACION CONSULARES Y ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 1244, / CERT. 1350

492.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0492.00


22766 120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

429 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ TENIENTE CORONEL EDECAN DEL SR. MINISTRO/ GUAYALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/TRANSPORE TERRESTRE


22767 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A./FACTURA 001-002-9054/AUTO GAST 2480 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERTF. 1396

870.00 104.40 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4964.20


22768 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803293480-RETORNO 2695803296756 TAME

40.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 440.00



1,622.17 194.66 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,550.80


22770 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ TULCAN- CARCHI/ DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA FAMILIA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00


22771 VACA SAGAL EMMA PAULINA FCT, 001-001-0003268 /AUTORIZACION DE GAST. 2479/PAGOPARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/ CERTF. 1332.

313.00 37.56 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4318.01


22772 104.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0104.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

430 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A./FACTURA 001-002-9054/AUTO GAST 2480 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERTF. 1396



194.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0194.66


22774 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /AUT. GTO. Nº 2481 / PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1204/

873.51 95.29 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4952.92

1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN

22775 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/SERVIDOR PUBLICO 3 TALENTO HUMANO (SERVICIO MEDICO)/ CARCHI-TULCAN/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR CON EL PLAN DE PEREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA, CERT. 994/TRANSPORTE TERRESTRE

116.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4116.00



1,137.40 136.49 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,221.57


22777 [P:09 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS

8,208.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 23,090.52


22778 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /AUT. GTO. Nº 2481 / PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1204/

95.29 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 095.29

1790425282001 DURALLANTA S.A. 22779 (2,239.57) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(2,239.57)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

431 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /



136.49 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0136.49

1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

22781 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA SERVICIO DE CAPACITACION PARA 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DATH-02633 FCT. 001-001-0038087 CERTF. 11047.

925.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0925.00

1790425282001 DURALLANTA S.A. 22782 DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /

2,239.57 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,239.57


22783 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2815/AUT. GASTO #2475 /PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA , Y CERT. 1363

840.00 100.80 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 4902.16


22784 VACA SAGAL EMMA PAULINA FCT, 001-001-0003268 /AUTORIZACION DE GAST. 2479/PAGO IVA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/ CERTF. 1332.

37.56 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 037.56


22785 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2815/AUT. GASTO #2475 /PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA , Y CERT. 1363

100.80 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 2 0 0100.80


CNT EP

22786 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFIO SUCRE DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FACT.4900335 / CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST, 2462 CERTF.866.

65.09 0.00 N 26/09/2014 0 0 065.09


22787 6,092.25 731.07 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,543.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

432 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA/FACTURA 001-001-001036/PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EDIFICIO SUCRE/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. 1345 /


22788 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA/FACTURA 001-001-001036/IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EDIFICIO SUCRE/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. 1345 /

731.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0731.07


22789 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/

(23.84) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(23.84)

1792104483001 AECINTER S.A. 22790 AECINTER S.A./POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO/ INFORME 634/FACT. 126/ CERTIF. PRES. 802/

3,083.33 369.99 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 43,132.66



23.84 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.84


233.83 0.00 S 26/09/2014 0 0 0229.15


22793 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345 /PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014/ CERT.#1301

634.25 76.11 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0681.19

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

433 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 22794 TECNILLANTA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN (5)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2422 CERT.#1341

2,850.14 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,850.14



76.11 0.00 S 26/09/2014 0 0 076.11


22796 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/FCT. 002-001-000200 /AUTO.GTO.2457/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 606

15.28 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 415.28

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22797 IMPORFACTORY CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000010532 /PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO 490 SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS Y 350 CERA PARA VEHÍCULO/COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO/AUTORIZACION DE GAST. 2342/ CERTF. 1301.

3,273.86 392.86 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43,516.12


22798 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. NOBOA BONILLA PABLO RENATO

1,375.48 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,341.63


22799 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /

29.88 0.00 S 26/09/2014 0 0 029.88

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22800 IMPORFACTORY CIA. LTDA/12% IVA/ FACT. 001-001-000010532 /PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO 490 SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS Y 350 CERA PARA VEHÍCULO/COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO/AUTORIZACION DE GAST. 2342/ CERTF. 1301.

392.86 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0392.86



(634.25) (76.11) N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(681.19)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

434 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22802 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709/FACT. 1426 ; FACT. 1427; FACT. 1428/CERT. 780/

37,523.48 4,502.82 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 433,771.13



710.36 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0710.36



21.29 2.55 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 423.60

1790425282001 DURALLANTA S.A. 22805 DURALLANTA S.A/FACTURA 001-001-00108029/AUT. GTO. Nº 2420/PAGO POR REENCAUCHE DE 21 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /SEGÚN CERT. Nº 1341 /

1,999.62 239.95 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,199.58

1790425282001 DURALLANTA S.A. 22806 DURALLANTA S.A/FACTURA 001-001-00108029/AUT. GTO. Nº 2420/IVA PAGADO POR REENCAUCHE DE 21 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /SEGÚN CERT. Nº 1341 /

239.95 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0239.95



(710.35) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(710.35)


22808 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /

29.88 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 429.88


22809 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO /FACTURA 003-001-409/AUT.GASTO EN MEMO No. DATH-2014-2634 /PAGO POR CAPACITACION DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, CERTIFICACION No. 1377

3,420.00 410.40 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43,146.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

435 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22810 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00

1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA

22811 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS O REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22812 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- /FACTURA 97081/SEGUN AUT. GTO. 2347 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS BIENES CERT. 1301

360.09 43.21 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4386.74


22813 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY / SEGURIDAD MINISTRO /GUAYAQUIL/ 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/09/2014

40.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 440.00


22814 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2447 / FACTURAS 001-002- 10082937 Y 10085424 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL CARCHI , Y CERT. 1357

271.73 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4271.73

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

22815 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2465 / FACTURA No. 105383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /

3.40 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43.40


22816 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22817 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00


22818 43.21 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 043.21

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

436 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- /FACTURA 97081/SEGUN AUT. GTO. 2347 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS BIENES CERT. 1301


22819 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS O REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR X ERROR EN DESCRIPCION /

(40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)


22820 CUR DE IVA/ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO /FACTURA 003-001-409/AUT.GASTO EN MEMO No. DATH-2014-2634 /PAGO POR CAPACITACION DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, CERTIFICACION No. 1377

410.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0410.40


22821 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 022817 /

(120.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(120.00)


22822 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 022816 /

(40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)



44,049.85 4,613.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 448,618.39


22824 (40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

437 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 022810 /


22825 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22826 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00


22827 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00

1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA

22828 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

48.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 048.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22829 CODYXOPAPER CIA. LTDA./FCT. 001-001-000034146 /SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CERTF. 1301

2,774.16 332.90 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,979.45



4,613.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 04,613.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

438 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22831 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00

1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

22832 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR/PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DATH-02633/ FCT. 001-001-0038087 CERTF. 1047/

925.00 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4925.00


22833 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 23-07-2014 / BRINDA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

12.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 012.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22834 CODYXOPAPER CIA. LTDA./FCT. 001-001-000034146 /SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CERTF. 1301

332.90 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0332.90


22835 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MARZO, ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.

5,643.48 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 0 24,257.53


22836 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 / CERT.#1301

634.25 76.11 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4681.19


22837 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI/ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE- RETORNO 2695803248948 TAME

104.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4104.00


22838 194.50 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6194.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

439 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO A LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD/MEMORANDO 2014-473-SMI/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.


22839 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 / CERT.#1301

76.11 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 076.11

0603598483 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO

22840 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO-CABO QRO. DE POLICIA DE LA OF. DE ANALISIS DE INF. DEL SEG. CIUDAD. / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB /MEMORANDO 2014-976-OAID-MI CERT. 995/TRANSPORTE TERRESTRE VEHÍCULO PROPIO.

336.20 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6336.20


22841 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.

125.10 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4125.10



(1,622.17) (194.66) S 26/09/2014 0 0 0(1,550.80)



(194.66) 0.00 S 26/09/2014 0 0 0(194.66)


22844 (194.66) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0(194.66)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

440 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /



(1,622.17) (194.66) N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(1,550.80)



1,622.17 194.66 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,492.40



194.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0194.66


233.83 0.00 S 26/09/2014 0 0 0229.15


22849 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL]ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS EN DISTRITOS Y CIRCUITOS]COMISION A QUEVEDO-BABAHOYO]DEL 05-08 AL 09-08-2014]REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS SEGUN SOL 04-08-2014.CERT.#995

199.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0199.50


22850 155.38 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0155.38

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

441 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FIUCM/COMISION A MANTA/DEL 30-07 AL 01-08-2014/INSTALACION DE PERSONAL DE MIGRACION EN LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN DIFERENTES AREAS SEGUN SOL 28/07/2014.CERT.#995


22851 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA/DEL 01-08 AL 02-08-2014/OPERATIVO DE CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS SEGUN SOL 01-08-2014.CERT.#995

45.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 045.00

0603970724 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO

22852 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995

270.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0270.00

0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO

22853 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A CUENCA/DEL 18-08 AL 22-08-2014/ LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995

250.20 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0250.20

1004021323 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER

22854 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO ESTEROS DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995

270.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0270.00

0705427359 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS

22855 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 28-08 AL 09-08-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE DINASED Y CRIMINALISTICA SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE DESAPARECIDOS SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995

9.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 09.00

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

22856 188.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0188.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

442 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LAGO AGRIO/DEL 26-08 AL 28-08-2014/PARTICIPAR EN INSPECCION A EFECTUARSE POR PARTE DE LAS CANCILLERIASDE ECUADOR Y COLOMBIA RELATIVA A LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO RESUELTO EN LA REUNION SEGUN SOL 20-08-2014.CERT.#995


22857 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA SEGUN SOL 08-08-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00


22858 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A RIOBAMBA,GUARANDA,AZOGUES/DEL 11-08 AL 16-08-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995

184.69 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0184.69


22859 TORRES FLORES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 27-08 AL 28-08-2014/ESTUDIO PSICOSOCIAL EN EL CAMPO EN LAS CIUDADES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA LA ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS SEGUN SOL 29-08-2014.CERT.#995

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00


22860 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3 PDSSDC/COMISION A IMBABURA,CARCHI/DEL 25-08 AL 26-08-2014/REALIZAR EL TALLER DE SEGURIDAD DE CARCHI E IMBABURA GENERADA POR EL SR.MDI. SEGUN SOL 25-08-2014.CERT.#995

71.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 071.00


22861 120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

443 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/S.P.1-ASISTENTE DE TALENTO HUMANO-DATH/COMISION A CUENCA,AZOGUES/DEL 18 AL 19-09-2014/RECLUTAMIENTO DE POSTULANTES AL CARGO,ENTREVISTA A POSTULANTES,TOMA DE PRUEBAS TECNICASY PSICOMETRICAS SEGUN SOL.18-09-2014.CERT.994


22862 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA TRONCAL,CUENCA,MANTA/DEL 07 AL 09-09-2014/INAGURAUION UPC LA TRONCAL,REUNION EN CAÑAR PARA TRATAR EL TEMA DE ABIGEATO,REUNION EN GOBERNACION DE CUENCA TEMA USURA/ SEGUN SOL.06-08-2014.CERT.994

95.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 095.50

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

22863 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/S.P.5-ANALISTA DE ASESORIA LEGAL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-08-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN GUAYAQUIL Y DURAN SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994

136.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0136.00


22864 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSCIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994

345.64 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0345.64


22865 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 05 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.04-09-2014.CERT.994

200.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0200.00


22866 338.94 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0338.94

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

444 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994

0603205592 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO

22867 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR (S)/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15 AL 17-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.14-07-2014.CERT.994

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00


233.83 28.06 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0257.21

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22869 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/

5,100.00 612.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 05,477.40

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI

22870 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO / SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /

139.62 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0139.62

1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22871 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO DEL IVA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/

612.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0612.00


22872 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS FUNCIONARIOS PALOMEQUE VALLEJO MARIA Y GUAYANAY FLORES RICHARD

1,546.47 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 0 01,248.88

1791256115001 OTECEL S.A. 22873 28.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 028.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

445 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/


22874 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/

2.55 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 02.55

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 22875 LETRASIGMA CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0017273/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1632-2014/PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/SEGÚN CERTIFICACION No. 957 /

97,476.00 11,697.12 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 048,370.36

1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 22876 LETRASIGMA CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0017273/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1632-2014/IVA PAGADO POR PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/SEGÚN CERTIFICACION No. 957 /

11,697.12 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 011,697.12


22877 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUAYAS / DEL 20 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE

32.50 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 032.50


22878 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/SP3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A PICHINCHA / DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ CURSO DE CAPACITACION DE TUTORES VIRTUALES EN ESTADISTICA/MEMORANDO 2014-802-OAID-MI/CERT. 995/VÌA AÉREA TAME 2692132038193C1 Y C2.

109.26 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2109.26


22879 444.50 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2444.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

446 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/SUCUMBIOS-NUEVA LOJA-/DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,/. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995.TICKETS 2692132111781C1

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

22880 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/ JEFE ACC. DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A ORELLANA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION TALLER DE SEGURIDAD /MEMORANDO 2014-987-OAID-MI/CERT. 995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

92.60 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 292.60


22881 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA , CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

40.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 040.00


22882 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO/COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL/ DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD /MEMORANDO 21-08-2014/CERT. 994/VÍA AÉREA TAME 2692132098411C1 Y C2.

132.84 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2132.84


22883 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 23-07-2014 / ASISTIR A UNA AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO , CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

12.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 012.00


S.A.

22884 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 /AUT. GTO. 2490 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /

27,508.11 3,300.96 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 030,782.63


22885 66.21 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 066.21

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

447 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL /MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0810-M/CERT. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

1721333282 CALDERON EDWIN 22886 CALDERON EDWIN / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA-GUARANDA/ DEL 6 AL 7 DE AGOSTO 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCI¡ONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.05-08-2014/ CERT. Nº 1108/

71.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 071.25


22887 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERV. DE SEGURIDAD / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN INSTALACIONES DEL ECU-911 DE MACHALA / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /

137.79 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0137.79

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

22888 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO /VIA TERRESTRE.

95.40 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 095.40


22889 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/

94.99 0.00 S 29/09/2014 0 0 094.99

1721333282 CALDERON EDWIN 22890 CALDERON EDWIN /SP5 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/ DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO DENTRO DE LA UVC PARA LA DESCONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.18-08-2014/ CERT. Nº 1108/

35.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 035.00


22891 803.55 96.43 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0863.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

448 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/AUT. GASTO 2485/ PAGO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1450.


22892 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD /MDI-VSI-SSI-DESI-2014-0120-M/CERT. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

119.25 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2119.25


22893 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2120.00


22894 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

48.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/2014 0 0 048.00



94.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 094.99


22896 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/AUT. GASTO 2485/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1450.

96.43 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 096.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

449 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22897 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /IDA N.BOLETO 2695858876023C1 TAME-5475858876025 AVIANCA

48.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 248.00


22898 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /

160.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0160.00


22899 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUALLABAMBA/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIMEBRE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE

200.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0200.00


22900 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO ,CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE

120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00


22901 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /IDA N.BOLETO 2695858876024C1TAME-RETORNO 5475858876026 AVIANCA

40.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 240.00


22902 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /

(160.00) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(160.00)


22903 82.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 282.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

450 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / MACAS / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE


226.70 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/201429/09/2014 0 0 0226.70


22905 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ECU-911 DE MACHALA / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /

160.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0160.00


2,544.77 305.37 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 02,824.69

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

22907 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL / TUMBES PERU/ 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014/ENCUENTRO BINACIONAL PAR LA IMPLEMENTACION/SOL. 30/05/2014/MEMORANDO 2014-CGP-DAI-Nº19 Y Nº008-UCTPTM-MDI-2014/CERTF.294

421.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0421.00


22908 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.

1,845.82 221.50 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 01,956.20


22909 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / TULCAN / 2EL 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CARCHI E IMBABURA REALIZADO EN TULCAN / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 1108 /

100.51 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0100.51


226.70 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/201429/09/2014 0 0 0226.70

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

22911 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ SP5/ TUMBES PERU/28 AL 31 DE MAYO 2014/ ENCUENTTO BINACIONAL PARA LA IMPLEMETACION DEL CONVENIO/MEMORANDO 2014-CGP-DAI-Nº19 Y 008-UCTPTM-MDI-2014/SOL. 20-05-2014/ CERTF.294/VÍA AÉREA TAME - SANTA ROSA.

421.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0421.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

451 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22912 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.

221.50 0.00 S 29/09/2014 0 0 0221.50


S.A.

22913 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 /AUT. GTO. 2490 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /

3,300.96 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 03,300.96


22914 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.

221.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0221.50


22915 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / DEL 10 AL 16 DE AGOSTO / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO / SOLC. 08-08-2014 / SOLC. 994 /

351.75 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0351.75


22916 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/fCATURAS 001-001-00671-672-673-674-675-676-679-680-681-682-683-684/AUT. GTO. 2421/PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /SEGÚN CERTIFICACION No. 1341 /

1,693.75 203.22 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 01,785.20


22917 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/fCATURAS 001-001-00671-672-673-674-675-676-679-680-681-682-683-684/AUT. GTO. 2421/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /SEGÚN CERTIFICACION No. 1341 /

203.22 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0203.22


22918 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /

4,004.64 480.55 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 04,300.98


22919 156.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0156.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

452 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /


22920 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/S.P.A.3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A COTOPAXI,TUNGURAHUA,PASTAZA/VISITA A LAS ESCUELAS DE FORMACION D ELA POLICIA NACIONAL DEL COTOPAXI,TUNGURAHUA Y PASTAZA SEGUN SOL. 01-09-2014

150.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0150.00

1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH

22921 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS, TY RADIO TRONCALIZADA SEGUN SOL.11-08-2014

176.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0176.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

22922 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS,ASISTIR A LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS SEGUN SOL.11-08-2014

88.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 088.06



76.35 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 076.35


22924 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SRES. CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /

480.55 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0480.55


22925 199.50 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/2014 0 0 0199.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

453 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL]ANALISTA-PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS DISTRITOS Y CIRCUITOS]COMISION A QUEVEDO-BABAHOYO]DEL 05-08 AL 09-08-2014]REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS SEGUN SOL 04-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

22926 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -CARCHI / DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00



(80.85) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(80.85)

0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA

22928 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA / SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2014 /ASISTIR A UNA REUNION CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES /SOL. 16-07-2014/ CET. Nº 995 /

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00

0302025838 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO

22929 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CUENCA / DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 /COORDNACION DE CAPACITACION " SISTEMA DAVID" E INSPECCION DE UPCs /SOL. 03-09-2014/ CET. Nº 995 /

280.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0280.00

1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO

22930 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /

315.31 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0315.31


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

22931 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF / AUT. GTO. 2491 / FACTURA No. 70520 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE-LOS RIOS / CERTIFICACION No. 1055 /

180.85 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0180.85

1891746721001 22932 343.14 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0343.14

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

454 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU

ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU / AUT. GTO. 2478 / FACTURA No. 205 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SALASACA-TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 1055 /


22933 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ROSA-GUAYAQUIL / DEL 2 AL 7 DE JULIO DE 2014 / COMPARTIR TRABAJO PARA COMBATIR LA PIRATERIA EN EL GOLFO / CERT. 994

129.76 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0129.76

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

22934 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DEAGOSDEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0214-MEMO.SEGUN CERT.#923

5.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 05.00

1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO

22935 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3 ANALISTA DE CONSULTORIA DEL DESPACHO / COMISION A EL ORO- MACHALA / DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / COORDINACION SEGUIMIENTO Y APOYO EN AUDIENCIAS REALIZASDAS EN LA PROVINCIA / CERT. 994

120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

22936 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA PEN EP /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ELENA / AUT. GTO. Nº 2489 / CERT. Nº 1055/

12,985.41 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012,985.41


22937 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO / COMISION A CARCHI-TULCAN/ DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994

17.70 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 017.70

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22938 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994

30.70 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 030.70

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22939 214.99 0.00 S 29/09/2014 0 0 0214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

455 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /


22940 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A LATACUNGA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONE EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO/ CERT. 994

267.60 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0267.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

22941 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ / FACT. Nº 001-001-21529/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROV. DE MANABI /AUT. GTO. Nº 2486 / CERT. Nº 1055/

168.41 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0168.41


22942 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.

80.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 280.00


22943 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PREVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108

76.42 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 076.42

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22944 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM ( SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /

214.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0214.99


22945 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/SP7 ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3 PDSSDC/IMBABURA,CARCHI/DEL 25-08 AL 26-08-2014/REALIZAR EL TALLER DE SEGURIDAD DE CARCHI E IMBABURA GENERADA POR EL SR.MDI/TRANSP. TERRESTRE.

71.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 271.00


22946 150.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2150.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

456 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/SP3 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COTOPAXI,TUNGURAHUA,PASTAZA/ 02-04 DE SEPTIEMBRE 2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ TRANSP. TERRESTRE.

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22947 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / EL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A MANTA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

119.68 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0119.68


22948 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO-DATH/CUENCA,AZOGUES/DEL 18 AL 19-09-2014/RECLUTAMIENTO DE POSTULANTES AL CARGO,ENTREVISTA A POSTULANTES,TOMA DE PRUEBAS TECNICASY PSICOMETRICAS /IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2120.00


22949 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. INISTRO DEL INTERIOR /SOL 15-08-2014 / CERT. Nº 994/

114.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0114.00


22950 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/ ASISTIR A LA SESION SOLEMNE Y DESFILE MILITAR EN CONMEMORACION DE LOS 194 AÑOS DE PROVINCIALIZACIO DE ESMERALDAS/SOL 01-08-2014 / CERT. Nº 994/

109.85 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0109.85


22951 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL 14-08-2014 / CERT. Nº 994/

283.47 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0283.47


22952 290.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0290.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

457 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA /DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE LA CARTERA DE ESTADO /SOL . 14-08-2014 / CERT. Nº 994/


22953 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEOVANI /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL DR. JORGE LUIS SERRANO ¿HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 24-08-2014 / CERT. Nº 994/

320.39 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0320.39


22954 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ SP1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION / GUAYAQUIL/ DEL 8 DE AGOSTO 2014/ GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA /SOL 06-08-2014 / CERT. Nº 994/

39.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00


22955 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (10)UPC´S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE GUAYAS SEGUN VARIAS FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2487 CERT.#960

5,556.53 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 05,556.53


22956 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO UBICADO EN EL EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 13-08 AL 15-09-2014.AUTO.GASTO #2493.CERT.#866

863.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0863.90


22957 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSCIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR / IDA TRANSP TERRESTRE- RETORNO AEROLINEA.

345.64 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2345.64


22958 200.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

458 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 05 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.


22959 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR /IDA TRANSP. TERRESTRE RETORNO AEROLINEA.

338.94 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0338.94


22960 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LAS MAS BUSCADOS / SOLC. 05-09-2014 / CERT.994 /

80.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 080.00

0603205592 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO

22961 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/DEL 15 AL 17-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.

120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00

1891746721001 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU

22962 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU /FACTURA No.001-001-205/AUT. GTO. 2478 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE 2013- AGOSTO 2014 DE LA UPC SALASACA-TUNGURAHUA /MEMORANDO MDI-DA-UPC-2014-963/CERTIFICACION No. 1055 /

343.14 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0343.14


22963 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. /FACT. 1426/1427/1428/ CERT. 780

4,502.82 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 04,502.82


22964 (368.86) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(368.86)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

459 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#


22965 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /

(315.31) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(315.31)


22966 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /

315.31 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0315.31


22967 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994 /

132.68 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0132.68


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ

22968 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ / FACT. Nº 001-001-21529/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROV. DE MANABI /AUT. GTO. Nº 2486 / CERT. Nº 1055/

168.41 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0168.41


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

22969 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF /FACTURA 001-001-70520 /AUT. GTO. 2491 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE-LOS RIOS ,Y CERT. 1055

180.85 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0180.85

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

22970 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA PEN EP /FAC: 5246-5247-5248( JULIO 2013 A AGOS 2014)-5249-5250-5251 (SEP -13 A AGOS 14)-5252 (AGOS 13 A AGOSTO 14) / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ELENA / AUT. GTO. Nº 2489 / CERT. Nº 1055/

12,985.41 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 012,985.41

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

460 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

22971 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 24-08AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.#994

215.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0215.90

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22972 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /

12.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012.00


22973 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 31-08 AL 05-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-08-2014.CERT.#994

530.19 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0530.19


22974 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 25-08 AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.#994

170.20 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0170.20


22975 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA PATROCINIO JUDICIAL/SUBSISTENCIA-AMBATO/DEL 13-09-2014/AISTIR AUDIENCIA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE AMBATO SEGUN SOL.15-09-2014.CERT.#994

40.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 040.00


22976 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LAS MAS BUSCADOS / SOLC. 05-09-2014 / CERT.994 /TICKETS 2692132146240C1

80.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201430/09/201429/09/2014 0 0 080.00

0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22977 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM/MEMORANDO PFIUCM-2014-2481/SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME.

214.99 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0214.99


22978 12.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

461 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUALLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC.04-09-2014 / CERT. 994 /


22979 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERV. DE SEGURIDAD / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN INSTALACIONES DEL ECU-911 DE MACHALA /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-000/ SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME

137.79 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2137.79


22980 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / SANTA ROSA-GUAYAQUIL / DEL 2 AL 7 DE JULIO DE 2014 / COMPARTIR TRABAJO PARA COMBATIR LA PIRATERIA EN EL GOLFO / IDA-RETORNO AEROLINEA.

129.76 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2129.76


22981 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ECU-911 DE MACHALA/MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-000/ SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME.

160.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2160.00


22982 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS/DEL 14-08-2014/REALIZAR ENTREVISTAS PARA PROCESO DE SELECCION PARA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS SEGUN SOL.12-08-2014.CERT.#995

21.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 021.90


22983 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LATACUNGA,AMBATO/DEL 06-08 AL 09-08-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL.01-08-2014.CERT.#995

81.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 081.25


22984 100.51 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2100.51

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

462 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / TULCAN/25 Y 26 DE AGOSTO 2014 /TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CARCHI E IMBABURA REALIZADO EN TULCAN /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0341-M/SOLC. 25-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA TERRESTRE VEHICULO INSTITU

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22985 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYOR/SEGURIDAD SR. MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A MANTA/IDA MOTOCICLETA PARTICULAR RETORNO AVIONATA SAP/ CERT. 994 /

119.68 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0119.68


22986 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/:FACTURAS 7908342,7919849,7938376,7977059,7903203,7961604,7903006,7953476,7897252,7954349/AUTORIZACION DE GASTO #2487/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (10)UPC´S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE GUAYAS/ CERT.#960

5,556.53 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 05,556.53

1705396818 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA

22987 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA LCDA. PATRICIA GALARZA LOZA, SEGUN MEMO DATH 965, CERTIFICACION 1447

3,454.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 03,454.00


22988 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.

76.35 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 276.35


22989 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / DEL 10 AL 16 DE AGOSTO / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-484-SMI/SOLC. 08-08-2014 /CERT. 994/VÍA AÉREA TAME ETKT2695461336584C1 Y 2692131953224.

351.75 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0351.75


22990 107.40 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0107.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

463 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / IPIALES-COLOMBIA / EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION DE LA MESA BINAIONAL SOBRE LA LUCHA DEL TRAFICO ILICITO DE HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA / SOLC. 26-08-2014 / CERT. 994 /


22991 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-505-SMI/ SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

156.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0156.00


22992 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO /SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DL INTERIOR /MEMORANDO 2014-497-SMI/ SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA LAN 4625803265684 Y TAME 2692132115728C1.

315.31 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0315.31


22993 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-316-SMI/ SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA TAME 269528722788C1 Y C2.

139.62 0.00 S 29/09/2014 0 0 0139.62


22994 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-316-SMI/ SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA TAME 269528722788C1 Y C2.

139.62 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0139.62

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

22995 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -CARCHI / DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO /

120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00


22996 86.74 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 286.74

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

464 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/


22997 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 2817553-2817702/AUTO.GASTO2493/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO UBICADO EN EL EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ PERIODO DEL 13-08 AL 15-09-2014.

863.90 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0863.90

1792104483001 AECINTER S.A. 22998 AECINTER S.A..-POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, FACT 126, CERTIF. PRES. 802

369.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0369.99


305.37 0.00 S 29/09/2014 0 0 0305.37


305.37 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0305.37


23001 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / QUININDE-ESMERALDAS / 19 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA INTER. HUMANITARIO / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

18.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 018.25


23002 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ IDA 4625803285089 RETORNO VIA TERRESTRE.

361.83 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2361.83

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

465 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 23003 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0438/ CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / FACT. 96/CERTIFICACION No. 1086 /

40,000.00 4,800.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 025,040.00


A.

23004 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 /

124,633.24 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0124,633.24


23005 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / AMBATO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 /

31.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 031.00


23006 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467

544.32 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0544.32


A.

23007 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 / CUR IVA /

9,810.62 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 09,810.62

1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 23008 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / FACT 96/CERTIFICACION No. 1086 / CUR IVA/

4,800.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 04,800.00


23009 120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

466 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SPA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA / EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION DE TRABAJOS EN COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 994 /



293,268.70 35,192.24 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0297,961.00



280.00 0.00 N 30/09/2014 0 0 0280.00



280.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0280.00

1721333282 CALDERON EDWIN 23013 CALDERON EDWIN / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA-GUARANDA/ DEL 6 AL 7 DE AGOSTO 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCI¡ONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.05-08-2014/ CERT. Nº 1108/

71.25 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 071.25


23014 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA-CARCHI / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA AL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA / SOLC. 21-08-2014 / CERT. 1108 /

26.85 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 026.85


23015 17.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 017.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

467 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL / CARCHI-TULCAN/ EL 26 DE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD-TEMA MAS BUSCADOS / CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.


A.

23016 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 /

124,633.24 9,810.62 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0133,197.54


23017 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PALN DE DEFENSA DEL DR. JOSE SERRANO / SOL. 28-08-2014/ CERT. Nº 994 /

410.10 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0410.10

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23018 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS/ SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /

160.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0160.00


23019 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO / SOL.31-07-2014 / CERT. Nº 994 /

289.45 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0289.45


23020 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-TUMBES/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / IDA-RETORNO AEROLINEA.

(117.25) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(117.25)


23021 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/FACTURA NO.007-001-4662/PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467

486.00 58.32 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0521.96


23022 112.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0112.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

468 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994 /


23023 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA /SUBSISTENCIA A QUITO/DEL 23-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNION PARA TOMAR VERSIONES DISPUESTA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#994

27.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 027.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23024 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/DEL 23 AL 25-07-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS SEGUN CERT.#994 SOL.09-07-2014

150.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0150.00


23025 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ VIATICOS AL EXTERIOR TUMBES-PERU/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / CERT. 294

(117.25) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(117.25)


23026 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / EL 29 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF/.

(93.64) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(93.64)


23027 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 25-08 AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.

170.20 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2170.20


23028 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA PATROCINIO JUDICIAL/SUBSISTENCIA-AMBATO/DEL 13-09-2014/AISTIR AUDIENCIA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE AMBATO/TRANSP. TERRESTRE.

40.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 240.00


23029 215.90 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2215.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

469 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 24-08AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR/ TRANSP. TERRESTRE.


23030 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION, DISTRITOS Y CIRCUITOS/ AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PREVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108/ YTANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

76.42 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 076.42


23031 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 31-08 AL 05-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.

530.19 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2530.19

1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 23032 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202/ TRNSP: AEREO 2695461342195

168.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2168.00



46.39 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 046.39

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 23034 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / COMISION A COCA/ DEL 12 DE DE AGOSTO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 1108

30.91 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 030.91



(93.64) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(93.64)


23036 52.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 052.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

470 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ASISTENTE LEGAL-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 02 AL 03-09-2014/VISITA A LA JEFATURA DE MIGRACION DEL COCA,MIGRACION DE LAGO AGRIO,VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL SEUN SOL. 04-09-2014.CERT.#995

1710717784 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA

23037 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 /

47.47 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 047.47


23038 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/TNTE. DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COTOPAXI- LATACUNGA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONE EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL

267.60 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0267.60


23039 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/FACTURA NO.007-001-4662/PAGO IVA POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467

58.32 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 058.32

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23040 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYR. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y CUENCA / EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 2695803285093.

30.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 030.70


23041 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL / EL ORO- MACHALA / DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / COORDINACION SEGUIMIENTO Y APOYO EN AUDIENCIAS REALIZASDAS EN LA PROVINCIA / CERT. 994/ TICKETS 2692132132920C1.

120.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23042 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A HUAQUILLAS - TUMBES- DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES /CERT. 994

117.25 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0117.25


23043 326.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0326.84

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

471 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO / COMISION A LATACUNGA/ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /CERT. 994


140.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0140.00


23045 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. HERNANDEZ SARMIENTO LAURO OSWALDO

2,972.11 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 02,972.11


262.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0262.00


23047 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION Y COORDINACION DE TRABAJOS DE MANT. DE LA UVC DE LOS ESTEROS Y REQUERIMIENTOS DEL GEMA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /

88.44 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 088.44


23048 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR CAMARONERO/CERT. 994

39.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00



(94.99) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(94.99)



107.57 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0107.57

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 23051 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/ SUCUMBIOS/ DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INDFROMACIÓN DE LAS INTENDENCIAS- REGULARIZACION DEL FONDO 345.

323.30 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0323.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

472 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(134.70) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(134.70)

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

23053 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5 DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMA DE LITIGIO DE BIEN INMUEBLE/ CERT. 887

40.70 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.70

0201703543 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER

23054 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER / SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / QUITO / DEL 4 DE AGOSTO 2014/ ASISTENCIA A CAPACITACION EN MONITOREO, MANTENIMIENTOS Y SOPORTES DE UPCs / SOL. 01-08-2014/ CERT. Nº 1202/

12.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 012.00


23055 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

101.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0101.75


23056 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / CHIMBORAZO / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 /CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LA SUB ZONA CHIMBORAZO/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 1202/

111.80 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0111.80

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

23057 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /

26.68 0.00 N 30/09/2014 0 0 026.68



(134.70) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(134.70)


23059 40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

473 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CHIMBORAZO / DEL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /


23060 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / RIOBAMBA / DEL 11 AL 12-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

131.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0131.00


23061 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA -MACHALA -SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-JULIO -2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/TICKETS 2692132030145

(195.35) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(195.35)

1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO

23062 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 16 AL 20-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23063 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 29-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50


23064 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

98.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 098.50


23065 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28-08-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 /

19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50


23066 162.15 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0162.15

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

474 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / QUITO / DEL 11 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR AL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DE SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DEL RIESGO-DGI / CERTIFICACION No. 994 /


23067 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAS / DEL 02 AL 05-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /

297.64 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0297.64


23068 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 21 AL EL 22-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

101.24 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0101.24



(195.35) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(195.35)


23070 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 AL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA- YANT 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / CERTF. 994./ TRANP: AEREO Y TERREST

(528.50) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(528.50)


23071 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / RESPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23072 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1/ ORELLAMA/ 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINICA/ SOL. 26/08/2014 CERTF. 994.

80.64 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 080.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

475 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23073 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ PARA COORDINAR ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/

76.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 076.75

1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES

23074 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / DEL 26 DE JUNIO 2014/TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR PARA QUE CUMPLAN ITINERARIO DE SU AGENDA/ SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 994/

39.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00

0704244052 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA

23075 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA /SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUITO / DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2014/ REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA, FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS, VIATICOS, SALVOCONDUCTOS Y OTROS / SOL. 05-06-2014/ CERT. Nº 994/

76.25 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 076.25



146.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0146.00



76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75


23078 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 25-08-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 /

30.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 030.50


23079 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / EL 29 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF.

46.39 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 046.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

476 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


23080 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1/ CANO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION INTRNA QUE REALIZA LA DIRECCION / SOL 29/08/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00

0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON

23081 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMA DE LITIGIO DE BIEN INMUEBLE

40.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.70


23082 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /

105.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0105.50


23083 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 023064 /

(98.50) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(98.50)


23084 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1/ MANABI DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO EL TALLER DE TRABAJO ENTRE LOS SERVIDORES/ SOL 29/08/2014 CERTF. 994

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23085 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 023064 /

(98.50) 0.00 N 30/09/2014 0 0 0(98.50)


23086 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A ZAMORA/DEL 24-07 AL 28-07-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "2014".SEGUN SOL.23-07-2014.CERT.#994

84.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 084.00


23087 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ SP1/ ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COBERTURA PERIODISTICA Y DE VIDEO DE LOS EVENTOS COMO ACTIVIDAD/ SOL. 09/09/2014 CERTF. 994.

200.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0200.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23088 40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

477 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS SEGUN CERT.#994


23089 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINIS. DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / TENA Y MACAS / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADAR A FUNCION. QUE LABORAN EN LA DIR. DE PROTEC.DE DERECHOS A EVAL. DECUMPLIMIENTO CON DD-HH EN ESCUELAS DE FORMACION DE LA P-N / SOLC.25-08-2014 / CERT.995 /

190.95 0.00 S 30/09/2014 0 0 0190.95

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23090 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A PEDERNALES/DEL 14-08 AL 15-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CANTON PEDERNALES PARA LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION SEGURIDAD INTEGRAL AL SECTOR ACUICULA SEGUN CERT.#994

92.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 092.50

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23091 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO TSACHILAS,LA MANA/DEL 28-08 AL 29-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO TSACHILAS Y LA MANA .SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTION DE PLANES CANTONALES. SEGUN CERT.#994

90.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 090.00


23092 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A HUAQUILLAS - TUMBES- DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES /IDA-RETORNO AEROLINEA.

117.25 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2117.25


23093 107.40 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2107.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

478 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / IPIALES-TULCAN / DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION DE LA MESA BINACIONAL SOBRE LA LUCHA DEL TRAFICO ILICITO DE HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA / SOLC. 26-08-2014 / CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO

23094 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SP7. ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL. 20-06-2014/CERT. 995

(120.00) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(120.00)


23095 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.

(153.30) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(153.30)


23096 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADM. / TENA Y MACAS / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNC. DE LA DIR. DE PROT. DE DERECHOS A EVALUACION Y CUMP. DE DD-HH EN ESCUELAS DE FORMACION DE LA PN. / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /

190.95 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0190.95


23097 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA/DEL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00


23098 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA/DEL 11-09 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DLE INTERIOR. SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23099 3.30 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 03.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

479 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.


23100 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 05-09 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DEESTADO . SEGUN CERT.#994

200.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0200.00

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

23101 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYLLABAMBA/DEL 04-09 AL 06-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEDEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.04-09-2014 CERT.#994

160.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0160.00


23102 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA/DEL 29-08 AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014 .CERT.#994

81.55 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 081.55


23103 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA /DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE LA CARTERA DE ESTADO /SOL . 14-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME 2695803239366C1-C2

290.06 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0290.06


23104 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 29-08 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-08-2014 CERT.#994

146.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0146.00


23105 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA / DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 994/

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00


23106 91.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 091.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

480 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /HUAQUILLAS-TUMBES / DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA A LA REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO/ SOL. 29-08-2014/ CERT. Nº 994/


23107 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR- LOS RIOS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2014/ REALIZAR ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE PERSONAS PRIVADAS/ SOL. 18-08-2014/ CERT. Nº 994/

150.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0150.00



76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75



76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75


23110 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /IBARRA/ DEL15 DE AGOSTO 2014/EJECUTAR LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/

33.60 0.00 N 30/09/2014 02/10/201402/10/2014 2 0 033.60

1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 23111 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION /COCA-ORELLANA/ EL 12 DE DE AGOSTO DE 2014/ AISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 1108/ TICKETS 2695803239308C1.

30.91 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 030.91


23112 155.38 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0155.38

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

481 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FIUCM/COMISION A MANTA/DEL 30-07 AL 01-08-2014/INSTALACION DE PERSONAL DE MIGRACION EN LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN DIFERENTES AREAS SEGUN SOL 28/07/2014.CERT.#995/TAME 2695461313939C1-C2.


23113 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ CBOS. DE POL. SEGURIDAD EL SR. MINISTRO / COTOPAXI- LATACUNGA/ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.

326.84 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0326.84


23114 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES / SP7 DE LA DIR.FINANCIERA / LATACUNGA Y GUARANDA / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO / SOLC. 01-09-2014 / CERT. 994 /

189.20 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0189.20


23115 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO APOYO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DEL 09 AL 10-09-2014 / VISITAR LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA PINTAR LOS EXTERIORES DE 3 BLOQUES / CERTIFICACION No. 994 /

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23116 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 21 AL 2208-2014 / INSPECCIONAR Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UVC ESTEROS Y ATENDER REQUERIMIENTOS DEL GEMA-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /

90.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 090.00


23117 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNCICACION SOCIAL / DEL 20 AL 22-08-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL EVENTO PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIFICACION No. 994 /

180.27 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0180.27

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

23118 160.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

482 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANABI / DEL 17 AL 19-09-2014 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, EVALUACION Y ENTREVISTAS DEL PERSONAL ASPIRANTE A INGRESAR A LA SUBZONA MANABI / CERTIFICACION No. 994 /


23119 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 10 AL 11-09-2014 / VISITAR Y RECIBIR PROVISIONALMENTE 5 UPC´S DE ESA PROVINCIA / / CERTIFICACION No. 994 /

128.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0128.00


23120 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / REUNION EN LA CONSTRUCCION DE UVC Y RECONOCIMIENTO DE OBRA E INPECCION DE LA UPC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00

1711615078 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER

23121 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OBRA DE UVC PORTETE Y REVISION DE UVC / CERTIFICACION No. 994 /

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00


23122 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /

26.68 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 026.68


23123 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA/DEL 01-08 AL 02-08-2014/OPERATIVO DE CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS SEGUN SOL 01-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

45.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 045.00

0603970724 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO

23124 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995VIA TERRESTRE.

270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

483 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 23125 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL.11/09/2014 CERTF. 994.

45.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 045.00


23126 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A CUENCA/DEL 18-08 AL 22-08-2014/ LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

250.20 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0250.20


23127 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 05/08/2014 .CERTF. 994.

416.10 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0416.10

1004021323 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER

23128 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO ESTEROS DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.

270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00


23129 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTENRA QUE REALIZA LA DIRECCION/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00


23130 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP1/ SAN VICENTE 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO COMISION COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994.

120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00

1721333282 CALDERON EDWIN 23131 CALDERON ALBAN EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEG. / QUEVEDO / EL 19 DE AGOSTO DEL 2014 / RVISION TECNICO E INSPECCION DE ESPACION DENTRO DE UVC DE QUEVEDO PARA VIDEO VIGILAN. ECU911 / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 1108 /

23.66 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 023.66


23132 146.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0146.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

484 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-JULIO DEL 2104/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/ TICKETS 2692132030164.


A.

23133 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 / CUR IVA /

9,810.62 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 09,810.62


23134 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR CAMARONERO/IDA-RETORNO AEROLINEA.

39.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 239.00



107.57 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0107.57


280.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0280.00

0705427359 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS

23137 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/A.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBSISTA GYE/28-08-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE DINASED Y CRIMINALISTICA SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE DESAPARECIDOS SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995/2692132113323C1-C2./

9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

23138 188.99 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0188.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

485 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/LAGO AGRIO/DEL 26-08 AL 28-08-2014/PARTICIPAR EN INSPECCION A EFECTUARSE POR PARTE DE LAS CANCILLERIASDE ECUADOR Y COLOMBIA RELATIVA A LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO RESUELTO EN LA REUNION SEGUN SOL 20-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.


23139 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DOR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / RECORRIDO POR EL INSTITUTO SOCRATES ARBOLEDA SANABRIA PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00

1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 23140 ARROBA MOLINA ROBERTO/SGO S/ SEGURIDAD SR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO TOYOTA COD 86778/SEGÚN CERTF. 994.

45.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 045.00


23141 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA/SOL 08-08-2014.CERT.#995/TAME

120.00 0.00 N 30/09/2014 0 0 0120.00


23142 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SGO S/SEGURIDAD SR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA 2695461328612 C1 Y RETORNO 2695461328612 C2 TAME/ SEGUN.CERTF. 994.

416.10 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0416.10


23143 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / SALINAS / EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 / CONDUCIENDO A FUNCIONARIOS A AUDIENCIA POR CASO DE USUSRA Y DEL SR. CARLOS DEL HIERRO / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /

9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

486 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



3,083.93 0.00 S 30/09/2014 0 0 03,083.93

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23145 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO TSACHILAS,LA MANA/DEL 28-08 AL 29-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTION DE PLANES CANTONALES/ TRANSP. TERRESTRE.

90.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 090.00


23146 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A ZAMORA/DEL 24-AL 28-07-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "2014".

84.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 084.00


23147 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ IBARRA/DEL 29-08 AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014 .CERT.#994/TRANSPORTE TERRESTRE

81.55 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 081.55


23148 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA/DEL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994

40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201402/10/2014 2 0 040.00




23149 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH / AUT. GTO. 2497 / FACTURA No. 14203 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANUTO-PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1055/

18.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 018.84

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23150 92.50 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 092.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

487 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A PEDERNALES/DEL 14-08 AL 15-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CANTON PEDERNALES PARA LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION SEGURIDAD INTEGRAL AL SECTOR ACUICULA/ CERT.#994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTIT



(3,454.00) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(3,454.00)


23152 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965, CERTIFICACION 1447

3,454.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 03,454.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23153 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS/MDI-DCS-2014-0390/CERT.#994/VÍA TERRESTRE.

40.00 0.00 S 30/09/2014 0 0 040.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23154 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS/MDI-DCS-2014-0390/CERT.#994/VÍA TERRESTRE.

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00


23155 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IÑAQUITO 5-QUITO SEGUN FACTURA 001-001-2971367 SEGUN AUTO.GASTO #2495 CERT.#1055

28.35 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 028.35

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

488 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




23156 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH / AUT. GTO. 2497 / FACTURA No. 14203 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANUTO-PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1055/

18.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 018.84

1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23157 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / LAGO AGRIO / EL 29-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD.

19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50



23158 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2494 CERTF. 263

495.96 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0495.96


23159 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE MIRA-CARCHI PERIODO 14-08-2014 AL 15-09-2014 SEGUN FACTURA #001-002-010123838 SEGUN AUTO.GASTO #2496 CERT.#1357

124.43 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0124.43


23160 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES/ SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447.

3,083.93 370.07 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 02,886.56


23161 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CHIMBORAZO / DEL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /MEMORANDO 2014-510-SMI/CERT. No. 994 / VÍA TERRESTRE MOTOCICLETA.

40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00


23162 124.43 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0124.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

489 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/FACT. 123838/ AUT. GASTO 2496/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE MIRA-CARCHI/ PERIODO 14-08-2014 AL 15-09-2014/ CERT. 1357.


23163 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / RIOBAMBA / DEL 11 AL 12-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-510-SMI/CERT. No. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

131.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0131.00


23164 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA 001-001-2971367 / SEGUN SEGUN AUTO.GASTO #2495 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IÑAQUITO 5-QUITOCERT.#1055

28.35 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 028.35


23165 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447

370.07 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0370.07


23166 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-474-SMI/CERT No. 994 / VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

101.75 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0101.75



23167 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS: 002-001-5680687-002-001-5680779/AUTO. GAST. 2494 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/ CERTF. 263

495.96 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0495.96



(3,083.93) (370.07) N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(2,886.56)


23169 (370.07) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0(370.07)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

490 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447



3,083.93 370.07 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 02,775.54


23171 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 21 AL EL 22-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD/MEMORANDO 2014-511-SMI/ CERT. No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2695803260934 SALIDA Y LAN 4625803265671 LLEGADA.

101.24 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0101.24


23172 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE AGO Y SEP 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. GALLARDO PABLO & JARRIN NATHALIA

4,402.98 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 03,638.98

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

23173 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL /SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANABI / 17 AL 19-09-2014 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, EVALUACION Y ENTREVISTAS DEL PERSONAL ASPIRANTE A INGRESAR A LA SUBZONA MANABI /MEMORANDO 2014-2536/CERT. 994 / VÍA AÉREA TAME.

160.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0160.00



370.07 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0370.07

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23175 174.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0174.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

491 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 18 AL 20-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /


23176 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 10 AL 11-09-2014 / VISITAR Y RECIBIR PROVISIONALMENTE 5 UPC´S DE ESA PROVINCIA /MEMORANDO CGAF-DA-1604-2014/CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132150746C1 Y C2.

128.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0128.00

0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO

23177 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / TULCAN / DEL 25 AL 27-08-2014 / TRASALADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS A LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

95.52 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 095.52


23178 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI-BOLIVAR / DEL 03 AL 05-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA INSPECCION PREVIO A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM / CERTIFICACION No. 994 /

206.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0206.00


23179 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IMBABURA / DEL 06-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DE UNA UPC / CERTIFICACION No. 994 /

26.89 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 026.89


23180 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 /

33.40 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 033.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

492 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23181 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 31-07 AL 03-08-2014 /TRASLADAR LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA FERIA CIUDADANA REALIZADA EN EL CANTON BUCAY / CERTIFICACION No. 994 /

240.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0240.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23182 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / PASTAZA / DEL 10 AL 11-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS PARA QUE PARTICIPEN EN EL STAND DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

105.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0105.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 23183 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 05 AL 08-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN LA ACTUALIZACION Y AUDITORIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /

262.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0262.00


23184 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / REUNION EN LA CONSTRUCCION DE UVC Y RECONOCIMIENTO DE OBRA E INPECCION DE LA UPC ESTEROS /MEMORANDO MDI-DA-1645-2014/ CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132163092C1 Y C2.

40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.00

1711615078 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER

23185 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OBRA DE UVC PORTETE Y REVISION DE UVC /MEMORANDO MDI-DA-1645-2014/CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132163093 C1 Y C2.

40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.00


CNT EP


42.61 0.00 S 30/09/2014 0 0 042.61


23187 120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

493 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELLO DUCHE WALTER JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA/DEL 11 AL 12-SEP-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DLE INTERIOR/ SEGUN SOL.11-09-2014 /CERT.#994/ TRANSP: TERREST


23188 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-0480-2014/CERT. No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692131805459 C1 Y C2.

26.68 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 026.68


23189 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA-2, SECRETARIA GENERAL/MACHALA-LIBERTAR- GUAYAQUIL -QUITO/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ CERTF. 994/ PAGO DE MOVILIZACION / TRANSP: AEREO # 2695461286480-5475461286476

3.30 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/2014 0 0 03.30



(293,268.70) (35,192.24) N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(297,961.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014

494 DE 494

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

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