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Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 1% respecto a similar mes del año2016; explicado por la reducción de 7% que presentó el gasto de capital(proyectos de inversión).
2. El gasto corriente presentó un ligero crecimiento de 1% respecto a similar mes delaño 2016; explicado principalmente por los pagos de remuneraciones y pensiones.Cabe mencionar que los gasto en bienes y servicios registró una reducción de 1%,explicado por el nivel de ejecución de los G. Regionales (menores gastos en viajesy suministros médicos).
Ejecución mensual: Julio
Ejecución acumulada: Al mes de Julio
3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 46%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 2%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 4%, (menores gastos enmantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y adquisiciones de suministrosmédicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 4% (menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016
GASTO TOTAL 11,684 11,759 -76 -1
G. Nacional 6,944 7,239 -295 -4
G. Regionales 2,361 2,363 -2 0
G. Locales 2,379 2,158 221 10
GASTO NO FINANCIERO 10,944 11,023 -79 -1
G. Nacional 6,281 6,584 -302 -5
G. Regionales 2,329 2,329 0 0
G. Locales 2,334 2,110 224 11
GASTO CORRIENTE 8,325 8,206 119 1
G. Nacional 5,373 5,346 27 1
G. Regionales 1,918 1,822 96 5
G. Locales 1,034 1,038 -4 0
GASTO DE CAPITAL 2,619 2,817 -198 -7
G. Nacional 908 1,238 -330 -27
G. Regionales 411 508 -96 -19
G. Locales 1,299 1,071 228 21
PROYECTO 2,392 2,485 -92 -4
G. Nacional 743 965 -222 -23
G. Regionales 395 489 -94 -19
G. Locales 1,255 1,031 224 22
BIENES Y SERVICIOS 2,663 2,697 -34 -1
G. Nacional 1,627 1,628 -1 0
G. Regionales 401 432 -31 -7
G. Locales 635 637 -2 0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,617 3,458 159 5
G. Nacional 2,039 1,986 52 3
G. Regionales 1,316 1,216 99 8
G. Locales 262 255 7 3
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN JULIO
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de julio 2017
3,4582,697
1,382669
2,485
205 127
3,6172,663
1,419627
2,392
104 123
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Julio 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
jul-16 jul-17
Gasto Corriente: 1%
Gasto de Capital: -7%
22% 24%
-8%
1%
-1%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
en
e-1
7
ma
r-1
7
ma
y-1
7
jul-
17
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
Total Gasto de CapitalJul. 2017: S/ 2 619 mmJul. 2016: S/ 2 817 mm
Total Gasto CorrienteJul. 2017: S/ 8 325 mmjul. 2016: S/ 8 206 mm
(S/ 198 mm)
(S/119 mm)
5
El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de julio 2017, fue menor en 1% respecto asimilar mes del año 2016; explicado por la menor ejecución del gasto de capital(proyectos de inversión). Cabe mencionar que el gasto corriente presentó unligero crecimiento del 1% (pagos de remuneraciones y pensiones)
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
ene
-17
mar
-17
may
-17
jul-1
7
GN GN GN
0%
11%
-5%
Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)
6
Los gastos es Bienes y Servicios fueronmenores en 1% respecto a similar mes del2016, explicado por el nivel de ejecución delos G. Regionales (suministros médicos yviajes).
La ejecución de proyectos de inversión enel mes de julio 2017 fue menor en 4%respecto a similar mes del 2016 explicado,por la menor ejecución del G. Nacional yde los G. Regionales.
27%
10% 6% 7%
-1%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
ene
-17
mar
-17
may
-17
jul-1
7
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
en
e-1
7
ma
r-1
7
ma
y-1
7
jul-
17
GN GN GN
Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno(Var. % mensual)
0%
-7%
0%
52%
9%
-9% -12%-4%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
en
e-1
7
ma
r-1
7
ma
y-1
7
jul-
17
Proyectos de Inversión (Var. % mensual)
-180%
-120%
-60%
0%
60%
120%
180%
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
ene
-17
mar
-17
may
-17
jul-1
7
GN GN GN
Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel
de Gobierno(Var. % mensual)
-19%
22%
-23%
-224
-37
-24
-10
-9
-6
-5
-5
-4
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
29
72
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Comercio Exterior y Turismo
Ambiental
Interior
Consejo Nacional de la Magistratura
Contraloria General
Relaciones Exteriores
Justicia
Poder Judicial
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
JNE
Fuero Militar Policial
Congreso de la República
ONPE
RENIEC
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Tribunal Constitucional
Ministerio Público
Salud
Cultura
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Julio
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
-217
-88
-55
-48
-45
-33
-19
-14
-13
-13
-10
-9
-4
-4
-3
-3
-3
-1
0
0
1
5
7
11
11
11
16
30
33
155
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
Transportes y ComunicacionesAgricultura
DefensaRelaciones ExterioresEconomía y Finanzas
EducaciónComercio Exterior y Turismo
ONPECongreso de la República
Energía y MinasAmbiental
ProducciónTrabajo y Promoción del Empleo
Contraloria GeneralMujer y Poblaciones Vulnerables
Consejo Nacional de la MagistraturaJNE
Tribunal ConstitucionalDefensoria del Pueblo
Fuero Militar PolicialCulturaRENIECJusticia
Poder JudicialMinisterio Público
Desarrollo e Inclusión SocialPresidencia Consejo Ministros
InteriorSalud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Julio
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
7
El GNF del G. Nacional fue menor en 5%,explicado, principalmente, por el nivel deejecución del sector Transportes yComunicaciones.
La ejecución de proyectos de inversiónfue menor en 23%, explicadoprincipalmente por el sector Transportesy Comunicaciones.
Ejecución de Proyectos de inversión y
transferencias de capital
para inversión
Proyectos de
Inversión
Principalmente PIP “Mejoramiento de la Capacidad de los
Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”
-43
-19
-17
-16
-11
-10
-9
-8
-8
-3
-2
1
2
2
3
3
4
6
9
10
11
14
15
17
21
27
Ucayali
Ayacucho
San Martin
Ica
Amazonas
Piura
Huancavelica
Moquegua
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Tumbes
Apurímac
Huánuco
Tacna
Municipalidad Metrop. de Lima
Madre de Dios
Lima
Arequipa
Loreto
Junin
Cajamarca
Puno
La Libertad
Ancash
Pasco
Lambayeque
Gasto no Financiero del G. Regional: Julio (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
-45
-23
-21
-18
-15
-12
-9
-8
-7
-7
-3
-2
-1
0
0
2
2
2
3
3
7
7
8
9
15
18
Ucayali
San Martin
Ayacucho
Ica
Piura
Huancavelica
Amazonas
Cusco
Moquegua
Prov.Constitucional del Callao
Cajamarca
Lima
Huánuco
Apurímac
Tumbes
Ancash
Junin
Madre de Dios
Tacna
Municipalidad Metrop. de Lima
Arequipa
Loreto
La Libertad
Puno
Lambayeque
Pasco
Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio (Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
8
En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesimilar al del mes de julio 2016. Los G.Regionales de Lambayeque y Pascofueron los que principalmentepresentaron un mayor incremento.
La ejecución de proyectos de inversiónfue menor en 19%, explicadoprincipalmente por la menor ejecucióndel GR de Ucayali.
PIP principalmente en la función Salud:
“Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de
Pucallpa”
PIP principalmente
en la función Agropecuaria
PIP principalmente
en la función Salud
-32
-16
-5
-4
-4
-1
-1
0
0
1
1
2
8
10
11
14
16
18
19
22
26
28
32
37
42
Cusco
Moquegua
Lambayeque
Piura
Callao
Tacna
Pasco
Tumbes
Junín
Madre de Dios
Ica
Lima
Amazonas
Ucayali
Loreto
Ancash
Puno
San Martín
Arequipa
Huanuco
Apurímac
Huancavelica
La Libertad
Cajamarca
Ayacucho
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Julio
-45
-19
-12
-6
-4
-3
-1
0
0
1
2
8
9
9
11
17
19
19
20
25
30
31
32
40
41
Cusco
Moquegua
Piura
Tacna
Lambayeque
Pasco
Ica
Tumbes
Prov.Constitucional del Callao
Junin
Madre de Dios
Lima
Amazonas
Ucayali
Loreto
Puno
Ancash
San Martin
Arequipa
Huanuco
Huancavelica
La Libertad
Apurímac
Cajamarca
Ayacucho
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Julio
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
9
El GNF de los G. Locales fue superior en11%, explicado principalmente por losdepartamentos de Ayacucho, Cajamarca,Apurímac y La Libertad.
La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 22%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución de losdepartamentos de Ayacucho, Cajamarca yLa Libertad.
PIP principalmente
en la función Saneamiento
PIP principalmente en la función transportes
11
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de julio 2017
1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm). 2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 mm)
ni la transferecia de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016
GASTO TOTAL 77,145 71,219 5,926 8 167,243 149,673 46 48
G. Nacional 50,862 46,013 4,850 11 107,350 95,712 47 48
G. Regionales 14,226 13,597 630 5 30,405 26,879 47 51
G. Locales 12,056 11,610 446 4 29,487 27,082 41 43
GASTO NO FINANCIERO 70,554 64,427 6,128 10 154,452 137,600 46 47
G. Nacional 44,568 39,548 5,020 13 95,199 84,225 47 47
G. Regionales 14,104 13,464 639 5 30,160 26,646 47 51
G. Locales 11,883 11,415 468 4 29,094 26,728 41 43
GASTO CORRIENTE 52,998 49,714 3,284 7 104,018 93,454 51 53
G. Nacional 35,095 32,776 2,319 7 70,164 62,713 50 52
G. Regionales 11,652 10,789 863 8 21,540 19,320 54 56
G. Locales 6,251 6,149 102 2 12,315 11,421 51 54
GASTO DE CAPITAL 17,556 14,713 2,844 19 50,434 44,146 35 33
G. Nacional 9,473 6,772 2,701 40 25,034 21,513 38 31
G. Regionales 2,452 2,675 -224 -8 8,621 7,326 28 37
G. Locales 5,632 5,266 366 7 16,779 15,307 34 34
PROYECTO 12,090 12,633 -543 -4 40,778 37,964 30 33
G. Nacional 4,328 5,044 -716 -14 16,237 16,294 27 31
G. Regionales 2,352 2,538 -185 -7 8,301 6,916 28 37
G. Locales 5,410 5,051 359 7 16,241 14,755 33 34
BIENES Y SERVICIOS 16,266 16,967 -701 -4 38,353 34,157 42 50
G. Nacional 9,842 10,678 -836 -8 25,018 22,282 39 48
G. Regionales 2,258 2,340 -81 -3 5,401 4,678 42 50
G. Locales 4,165 3,949 216 5 7,934 7,198 52 55
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22,430 20,857 1,573 8 41,043 38,298 55 54
G. Nacional 12,842 12,078 765 6 24,339 22,874 53 53
G. Regionales 8,159 7,372 787 11 14,041 12,782 58 58
G. Locales 1,429 1,408 21 2 2,662 2,642 54 53
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 65,656 64,427 1,230 2 149,555 137,600 44 47
GASTO CORRIENTE 1/ 51,522 49,714 1,808 4 102,543 93,454 50 53
GASTO DE CAPITAL 2/ 14,134 14,713 -579 -4 47,012 44,146 30 33
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN PIM % AVANCE
42,110 44,61052,732
59,189 60,399 64,42770,554
47 42 46 47 46 47 46
0
20
40
60
80
100
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto no Financiero: a Julio (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
12
10%
El GNF, al mes de julio 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional.Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 46%, liderado por el G. Nacional y elG. Regional (47% del PIM respectivamente).
Variación % a Jul. 2017/2016
GN: 10%
GR: 5%
GL: 4%
1/
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,295 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento)
y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).
27,64124,244
28,580
34,16338,368 39,548
44,568
8,080 10,190 11,998 12,602 12,006 13,464 14,104
6,38910,176 12,154
12,42410,025 11,415 11,883
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GNF por nivel de Gobierno: a Julio (Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
51
40
46
46
4747
47
45
4851 53
4851
47
36
4141
4642 43 41
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: a Julio (% del PIM)
29
31
32
32
36
37
37
39
40
40
42
44
45
45
47
48
49
49
49
51
52
52
53
53
54
55
56
57
62
76
Agricultura
Tribunal Constitucional
Transportes y Comunicaciones
Producción
Ambiental
Presidencia Consejo Ministros
Justicia
Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promoción del Empleo
Educación
ONPE
Desarrollo e Inclusión Social
Cultura
JNE
RENIEC
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensoria del Pueblo
Salud
Congreso de la República
Contraloria General
Ministerio Público
Interior
Fuero Militar Policial
Defensa
Poder Judicial
Consejo Nacional de la Magistratura
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)
-596-271-241-158-107
-68-60-48-17-17-17-12
-8-3-1
31320232542465674109139
4461,025
1,8892,736
Transportes y ComunicacionesONPESalud
AgriculturaJNE
DefensaProducción
Relaciones ExterioresAmbiental
Tribunal ConstitucionalComercio Exterior y Turismo
CulturaContraloria General
Consejo Nacional de la MagistraturaDefensoria del Pueblo
Fuero Militar PolicialMujer y Poblaciones Vulnerables
RENIECJusticia
Trabajo y Promoción del EmpleoPresidencia Consejo Ministros
Ministerio PúblicoCongreso de la República
Poder JudicialDesarrollo e Inclusión Social
EducaciónInterior
Energía y MinasEconomía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Julio
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
13
Al mes de julio 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Economía y Energía. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecuciónrespecto al PIM fue Energía y Minas (76%).
Transferencia al Fondo
Agua, Saneamiento
y Salud
Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y
pago de sentencias judiciales
Aporte a Petroperú
-168
-80
-67
-36
-23
-12
-12
-7
-5
-1
8
9
9
14
22
25
26
29
69
69
71
71
74
110
149
296
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
Ayacucho
Lima
Huancavelica
Piura
Madre de Dios
Ucayali
San Martin
Tumbes
Amazonas
Apurímac
Municipalidad Metrop. de Lima
Ica
Huánuco
Tacna
Lambayeque
Pasco
Puno
Moquegua
Cajamarca
Ancash
Loreto
Junin
Arequipa
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Julio (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
39
41
41
41
43
43
44
45
45
46
47
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51
51
52
53
55
Piura
Cusco
Tacna
La Libertad
Madre de Dios
Ayacucho
Huánuco
Lima
Amazonas
Cajamarca
Apurímac
Huancavelica
Ancash
Pasco
San Martin
Junin
Puno
Ica
Moquegua
Tumbes
Prov.Constitucional del Callao
Municipalidad Metrop. de Lima
Ucayali
Loreto
Arequipa
Lambayeque
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)
14
El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución queregistró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Lambayeque y Arequipalideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (55% y 53% respectivamente).
PIP en la funciones
Agropecuaria (Majes Siguas II) y
Transportes (Mejoramiento
de carretera variante de Uchumayo)
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
35
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
41
42
45
46
46
46
52
Apurímac
Huanuco
Pasco
Junin
Ayacucho
Puno
Madre de Dios
Huancavelica
Tumbes
Amazonas
Ancash
Lambayeque
Arequipa
San Martin
La Libertad
Moquegua
Cajamarca
Ucayali
Cusco
Piura
Ica
Lima
Loreto
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Julio 2017
(Avance % del PIM )
-221
-51
-36
-21
-10
-9
-8
-5
-3
2
4
17
18
19
31
32
42
55
60
62
72
90
92
93
141
Cusco
Moquegua
Tacna
Piura
Lambayeque
Apurímac
Ica
Junin
Tumbes
Pasco
Madre de Dios
Prov.Constitucional del Callao
Puno
Ucayali
La Libertad
Arequipa
Amazonas
Huanuco
Loreto
Ancash
Huancavelica
Ayacucho
San Martin
Lima
Cajamarca
Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Julio(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)
15
El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 4% respecto al mes de julio2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deCajamarca, seguido por los departamentos de Lima y San Martín. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(52%).
PIP principalmente en la función
Saneamiento y Transportes
8,82210,168
11,84013,365 14,140
16,967 16,266
44 43 45 4843
5042
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto en Bienes y Servicios: a Julio (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
16
-4%
El gasto en Bienes y Servicios al mes de julio 2017, presentó una menor ejecuciónde 4% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por los menores gastosen mantenimiento y reparación, así como en servicios profesionales y técnicos(principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto alPIM de 42% (menor al del año 2016).
Variación % a Jul. 2017/2016
GN: -8%
GR: -3%
GL: 5%
5,808 5,6416,789
7,8738,835
10,6789,842
944 1,433 1,600 1,732 1,9542,340 2,2582,070
3,094 3,451 3,760 3,3503,949 4,165
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Julio (Millones de S/)
43
39 4144
4148
39
4042
48 4742
50
4252
53 53
59
5255
52
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Julio (% del PIM)
-266
-252
-209
-73
-63
-59
-54
-44
-19
-17
-14
-6
-5
-2
-2
0
0
0
2
4
8
12
15
18
21
22
29
37
38
42
Transportes y Comunicaciones
ONPE
Salud
Educación
Jurado Nacional de Elecciones
Defensa
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
Congreso de la República
Cultura
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Fuero Militar Policial
Consejo Nacional de la Magistratura
Contraloria General
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Agricultura
Viv. Construcción y Saneamiento
RENIEC
Ministerio Público
Presidencia Consejo Ministros
Poder Judicial
Interior
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
31
36
36
38
39
40
40
40
40
41
42
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
49
50
52
54
56
66
66
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Educación
Viv. Construcción y Saneamiento
Congreso de la República
Desarrollo e Inclusión Social
Trabajo y Promoción del Empleo
Transportes y Comunicaciones
Salud
Ministerio Público
Defensa
Justicia
Energía y Minas
Producción
Ambiental
RENIEC
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Contraloria General
Agricultura
ONPE
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Cultura
Poder Judicial
Jurado Nacional de Elecciones
Relaciones Exteriores
Fuero Militar Policial
Consejo Nacional de la Magistratura
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)
17
Suministros médicos
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de julio 2017, fue menor en 8%respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menor ejecución delsector Transportes y Comunicaciones, ONPE y Salud. El Consejo Nacional de laMagistratura y el Fuero Militar Policial lideraron el ranking de ejecución respecto alPIM (66% respectivamente).
Servicios de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones de
carreteras, caminos y puentes
Proceso electoral 2016
-57
-51
-51
-49
-40
-39
-39
-21
-19
-18
-17
-15
-15
-13
-10
-9
-8
0
1
7
8
15
16
19
31
-80 -60 -40 -20 0 20 40
Apurímac
Puno
Cusco
Piura
La Libertad
Huancavelica
Cajamarca
Ayacucho
Lima
Callao
Pasco
Ucayali
Junin
Ica
Amazonas
Tumbes
Moquegua
Tacna
Huanuco
Loreto
Madre de Dios
Ancash
Lambayeque
San Martin
Arequipa
Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Julio (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
Gasto en Mantenimiento por Departamento
18
1/
Al mes de julio 2017, el gasto en mantenimiento presentó una menor ejecuciónde 18% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos queexplicaron dicho resultado fueron principalmente los de las zonas del norte y surdel país.
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones (compra de bienes) y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones (contratación de servicios).
2017 2016
ORIENTE 164 155 10 6
CENTRO 811 876 -65 -7
SUR 444 641 -197 -31
NORTE 232 353 -121 -34
TOTAL 1,651 2,025 -374 -18
ZONA GEOGRÁFICAA JULIO
Dif Var. %
Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)
8,95110,472
13,43614,377
12,909 12,633 12,090
33 3236 38 37
3330
05101520253035404550556065
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyectos de Inversión: a Julio (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
19
-4%
La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de julio 2017, fue menor en 4%respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró unavance respecto al PIM de 30% (menor al de año 2016).
Variación % a Jul. 2017/2016
GN: -14%
GR: -7%
GL: 7%
38
23
2825
31
24 22
23
33
39
45
33 33
24
22
29
3036
27
34 27
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Junio (% del PIM)
4,083
2,587
3,228
3,796
5,232
4,0793,585
1,385
2,0382,629 2,674
1,899 2,049 1,9571,780
3,976
4,740 4,811
2,949
4,020 4,156
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Junio (Millones de S/)
27
28
28
29
30
30
31
31
31
31
31
32
32
33
33
34
34
34
36
36
37
38
41
41
43
Tumbes
Lambayeque
Madre de Dios
Junín
Arequipa
Amazonas
Callao
Ucayali
Lima
Pasco
Ancash
Puno
Huánuco
Apurímac
Ayacucho
Piura
Huancavelica
San Martín
La Libertad
Cajamarca
Loreto
Cusco
Ica
Moquegua
Tacna
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)
-174
-45
-29
-23
-23
-17
-4
-1
0
1
3
4
5
18
20
29
32
41
41
55
56
65
80
88
131
Cusco
Moquegua
Tacna
Lambayeque
Apurímac
Piura
Ica
Arequipa
Junin
Callao
Madre de Dios
Tumbes
Pasco
Ucayali
Puno
Ancash
Amazonas
Loreto
Lima
La Libertad
Huánuco
Huancavelica
Ayacucho
San Martín
Cajamarca
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Julio(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
20
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017,fue mayor en 7% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, SanMartín y Ayacucho). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (43%).
Proyectos principalmente
en Saneamiento, Transportes y
Educación
11
13
13
16
17
19
19
21
21
23
25
26
27
28
28
28
29
30
40
40
40
41
50
50
52
Piura
Cajamarca
Ancash
La Libertad
Cusco
Huánuco
Lima
Ayacucho
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Amazonas
Huancavelica
Puno
Ica
Madre de Dios
Apurímac
Loreto
Tumbes
San Martin
Ucayali
Junin
Pasco
Moquegua
Arequipa
Lambayeque
Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio 2017(Avance % del PIM)
-216
-115
-73
-65
-38
-37
-35
-34
-30
-27
-22
-21
-11
-11
-10
-8
-5
3
13
19
21
52
56
67
93
250
La Libertad
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Ayacucho
San Martin
Piura
Lambayeque
Ucayali
Lima
Ica
Cajamarca
Huancavelica
Madre de Dios
Apurímac
Huánuco
Tumbes
Amazonas
Ancash
Municipalidad Metrop. de Lima
Tacna
Puno
Pasco
Loreto
Moquegua
Junin
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Julio(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
21
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de julio 2017, fue menor en7% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GRde La Libertad. Asimismo, el GR de Lambayeque lideró el ranking de ejecuciónrespecto al PIM (52%).
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
PIP principalmente
en la función Agropecuaria
(Majes Siguas –II Etapa)
1
1
3
3
7
7
13
13
14
14
16
17
17
19
22
23
24
26
28
29
32
35
44
45
Trabajo y Promoción del Empleo
JNE
Justicia
Tribunal Constitucional
Relaciones Exteriores
Poder Judicial
Energía y Minas
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Comercio Exterior y Turismo
Contraloria General
Producción
Ambiental
Cultura
Agricultura
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construcción y Saneamiento
Educación
Transportes y Comunicaciones
Ministerio Público
Economía y Finanzas
Defensa
Consejo Nacional de la Magistratura
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Julio 2017(Avance % del PIM)
-245
-176
-148
-83
-47
-35
-28
-23
-23
-19
-18
-16
-14
-11
-8
-5
-1
0
0
0
0
0
1
4
8
9
19
35
108
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Producción
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Contraloria General
JNE
Poder Judicial
Tribunal Constitucional
Justicia
Desarrollo e Inclusión Social
Relaciones Exteriores
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Trabajo y Promoción del Empleo
RENIEC
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
ONPE
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Salud
Ministerio Público
Ambiental
Interior
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Julio
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
22
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017, fuemenor en 14% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por el sector Transportes, Defensa y Agricultura. El sectorministerial que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM fue Defensa, seguidopor el sector Economía y Finanzas.
Concesiones viales y ferroviarias, y PIP
“Mejoramiento de la Capacidad de los
Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima
y Callao”
PIP “Instalación de los servicios de agua
potable y alcantarillado en la
Nueva Ciudad de Olmos” e
“Instalación de los servicios de
viabilidad urbana para la Nueva
Ciudad de Olmos”
23
Al mes de julio 2017, los departamentos que mostraron menores niveles deejecución en proyectos de inversión fueron los de las zonas del centro (incluyeLima) y norte del país.
Proyectos de Inversión por Departamento
-878
-340
-158
-132
-64
-58
-53
-43
-24
-10
-1
26
31
48
54
61
64
65
66
67
83
120
138
190
205
-1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400
Lima
Cusco
La Libertad
Callao
Piura
Ica
Huancavelica
Cajamarca
Apurímac
Madre de Dios
Amazonas
Ucayali
Tumbes
Ayacucho
Moquegua
Pasco
Ancash
Junin
Tacna
Huánuco
Puno
Loreto
Lambayeque
San Martin
Arequipa
Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Julio(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
2017 2016
ORIENTE 1,743 1,417 326 23
CENTRO 3,934 4,744 -810 -17
SUR 4,249 4,210 38 1
NORTE 2,164 2,262 -97 -4
TOTAL 12,090 12,633 -543 -4
Proyecto de Inversión por Zona Geográfica
(Millones de S/)
A JULIOZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %
Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de julio 2017, ejecutaron en promedio el 28% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
24
Proyecto Pliego PIA PIMEjecución al
mes de Julio
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima
M. de Transportes y
Comunicaciones2,185 2,013 451 22
Concesiones VialesM. de Transportes y
Comunicaciones1,119 1,119 448 40
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San AlejandroM. de Transportes y
Comunicaciones379 379 205 54
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 21 6
Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima
M. de Transportes y
Comunicaciones305 273 4 1
Integracion vial Tacna - La PazM. de Transportes y
Comunicaciones256 257 152 59
Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -
Puente Costanera - Nodo de Versalles
M. de Transportes y
Comunicaciones265 247 1 0
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 246 149 61
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El EstrechoM. de Transportes y
Comunicaciones241 241 3 1
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco
M. de Transportes y
Comunicaciones212 239 0 0
Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito
de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque
M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento152 222 91 41
Instalación del Servicio de Readaptacion Social en el Nuevo Establecimiento
Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 200 200 1 0
Concesiones FerroviariasM. de Transportes y
Comunicaciones167 188 126 67
Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva
Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque
M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento91 152 96 63
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura G.R. de Piura 62 147 7 5
Total Principales Proyectos 6,200 6,259 1,755 28
Resto de Proyectos 17,857 34,520 10,336 30
Total Proyectos 24,057 40,778 12,090 30
25
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 45% del PIM,representando el 62% del GNF ni previsional. El PP “Logros de Aprendizaje deEstudiantes de la Educación Básica Regular” (S/ 8 402 millones) presentó lamayor ejecución al mes de julio 2017, y el PP “Gestión integrada y efectiva delcontrol de oferta de drogas en el Perú” registró el mayor avance respecto al PIM(77%).
549
666
703
829
1,058
1,089
1,093
1,236
1,242
1,849
2,896
2,915
2,942
4,520
8,402
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Parauso Agrario
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Mejoramiento Integral de Barrios
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Mejora de los Servicios del Sistema de JusticiaPenal
Formación Universitaria de Pregrado
Salud Materno Neonatal
Programa Articulado Nutricional
Reducción de Vulnerabilidad y Atención deEmergencias por Desastres
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Mejora de las Capacidades Militares para laDefensa y el Desarrollo Nacional
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan laSeguridad Ciudadana
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en elSistema de Transporte
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de laEducación Básica Regular
Programas Presupuestales con mayor ejecución al mes de Julio 2017 (En millones de S/)
54
55
55
57
57
58
58
60
61
62
62
63
64
67
77
0 50 100
Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios
Mejora de la Formación en Carreras Docentes enInstitutos de Educación Superior no Universitaria
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan laSeguridad Ciudadana
Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales
Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia
Fiscalización Aduanera
Disminución de la Incidencia de los Conflictos,Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que
Alteran el Orden Público
Acceso de Hogares Rurales con Economías deSubsistencia a Mercados Locales
Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial
Bono Familiar Habitacional
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Optimización de la Politica de Protección y Atencióna las Comunidades Peruanas en el Exterior
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la AcciónDiplomática
Celeridad, Predictibilidad y Accceso de los ProcesosJudiciales Tributarios, Aduaneros y de Temas de
Mercado
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta deDrogas en el Perú
Programas Presupuestales que registraron un mayor avance % respecto al PIM, al mes de Julio 2017