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REPORTE DE INDICADORES
DEL PRESUPUESTO
ABRIL 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
22%
31%
-1%
6%3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
feb-
12
abr-
12
jun-
12
ago-
12
oct-
12
dic-
12
feb-
13
abr-
13
jun-
13
ago-
13
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
oct-
15
dic-
15
feb-
16
abr-
16
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
2,6102,161
893 768
2,315
104 135
2,7172,561
899 717
2,134
222 32
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Abril por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
abr-15 abr-16
Gasto Corriente: 7%
Gasto de Capital: -7%
2
En Abril 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 3% respecto a abril 2015, dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno. Este resultado se sustentó por el Gasto Corriente (creció en 7%), en contraste con el Gasto de Capital que cayó en 7%.
Total Gasto CorrienteAbril 2016: S/ 6,894 mmAbril 2015: S/ 6,433 mm
Total Gasto de CapitalAbril 2016: S/ 2,388 mmAbril 2015: S/ 2,555 mm
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
feb-
12ab
r-12
jun-
12ag
o-12
oct-
12di
c-12
feb-
13
abr-
13
jun-
13
ago-
13
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
oct-1
5
dic-
15
feb-
16
abr-
16
1%
7%
8%
Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno(Var. % mensual)
G. Nacional G. Regional G. Local
La caída fue de 8%
-23
-90
62
Resto
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma
Otros Gastos Corrientes por Conceptos(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
98
16
16
26
34
62
72
76
Resto
Vivienda Construcción y Saneamiento
Presidencia Consejo Ministros
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Gobiernos Regionales
Defensa
Gobiernos Locales
Educación
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
-64
24
30
35
82
Resto
Justicia
Defensa y Seguridad Nacional
Orden Público y Seguridad
Educación
Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)
3
Aumentó en S/ 107 mm
(4%)
Aumentó en S/ 400 mm
(19%)
Disminuyó en S/ -52 mm
(-7%)
El aumento del Gasto Corriente se explicó principalmente: Medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales) y adquisiciones de bienes y servicios en el sector Salud
(suministros médicos) y en los Gobiernos Regionales (compra medicinas y mantenimiento)
-162
-95
-90
-2
-1
0
1
1
1
1
3
3
4
5
6
6
7
10
12
12
13
14
21
21
21
25
26
35
55
92
Defensa
Vivienda Construcción y Saneamiento
Salud
Cultura
Congreso de la República
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Defensoria del Pueblo
Consejo Nacional de la Magistratura
Presidencia Consejo Ministros
Trabajo y Promoción del Empleo
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Economía y Finanzas
Educación
Contraloria General
Energía y Minas
Producción
Jurado Nacional de Elecciones
Ambiental
Poder Judicial
Comercio Exterior y Turismo
RENIEC
Ministerio Público
Agricultura
Relaciones Exteriores
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Desarrollo e Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones
Gasto no Financiero del G. Nacionalpor Sectores: Abril 2016
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores4
GNF del G. Nacional: El Sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento del GNF respecto a abril 2015, seguido por Desarrollo e Inclusión Social, ONPE y Relaciones Exteriores.
Procesos electorales presidenciales
Mantenimiento de carreteras, caminos y puentes
-24
-19
-11
-5
-3
-1
-1
0
0
3
4
5
5
5
9
9
10
10
13
13
15
16
17
29
29
Lima
Piura
Loreto
Tumbes
Huancavelica
Amazonas
Ayacucho
Madre de Dios
Ucayali
San Martin
Lambayeque
Pasco
Tacna
Arequipa
Huanuco
Prov.Constitucional del Callao
Ica
Moquegua
Puno
La Libertad
Ancash
Cajamarca
Junin
Cusco
Apurímac
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Abril 2016
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)
-45
-23
-16
-13
-2
-1
0
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
8
9
13
15
16
18
21
21
23
44
Ayacucho
San Martin
Tumbes
Cusco
Huancavelica
Pasco
Mancomunidad Regional
Huánuco
Ucayali
Municipalidad Metrop. de Lima
Lambayeque
Ica
Madre de Dios
Apurímac
Junin
Tacna
Moquegua
Amazonas
Lima
Arequipa
Ancash
Loreto
Puno
Piura
Cajamarca
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de G. Regionales: Abril 2016(Variación 2016-2015, en Millones de S/)
5
En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Callao; por su parte, en los G. Locales, los departamentos de Apurímac y Cusco presentaron el mayor crecimiento del gasto en abril.
Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde –
Costanera Tramo CallaoConstrucciones de edificios y estructuras
viales, agua y saneamiento
Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
6
Resumen de los principales indicadores de ejecucion del gasto al mes de Abril
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION
2015
EJECUCION
2016
Variación %
2016/2015PIM 2015 PIM 2016
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
GASTO TOTAL 34,977 38,250 9 138,054 144,050 25 27
G. Nacional 24,109 25,328 5 93,536 99,206 26 26
G. Regionales 6,317 7,098 12 23,496 23,585 27 30
G. Locales 4,552 5,824 28 21,022 21,259 22 27
GASTO NO FINANCIERO 31,168 34,642 11 126,715 132,024 25 26
G. Nacional 20,416 21,865 7 82,642 87,720 25 25
G. Regionales 6,248 7,034 13 23,266 23,377 27 30
G. Locales 4,504 5,743 27 20,806 20,927 22 27
GASTO CORRIENTE 23,943 27,202 14 85,486 90,829 28 30
G. Nacional 16,075 18,153 13 58,140 62,126 28 29
G. Regionales 5,053 5,764 14 17,159 17,980 29 32
G. Locales 2,815 3,285 17 10,187 10,724 28 31
GASTO DE CAPITAL 7,225 7,440 3 41,229 41,195 18 18
G. Nacional 4,341 3,712 -14 24,502 25,594 18 15
G. Regionales 1,195 1,270 6 6,108 5,397 20 24
G. Locales 1,689 2,458 45 10,619 10,204 16 24
PROYECTO 5,844 6,224 7 31,674 32,688 18 19
G. Nacional 3,048 2,635 -14 15,624 17,893 20 15
G. Regionales 1,159 1,226 6 5,792 5,065 20 24
G. Locales 1,636 2,364 44 10,258 9,730 16 24
BIENES Y SERVICIOS 6,981 8,865 27 31,043 32,808 22 27
G. Nacional 4,402 5,669 29 20,867 22,217 21 26
G. Regionales 882 1,096 24 4,180 4,039 21 27
G. Locales 1,697 2,100 24 5,995 6,552 28 32
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,509 11,575 10 34,055 41,419 31 28
G. Nacional 6,173 6,748 9 20,283 22,781 30 30
G. Regionales 3,585 4,047 13 11,193 12,089 32 33
G. Locales 752 780 4 2,580 6,549 29 12
Ejecución Presupuestal al mes de Abril 2016(Millones de S/)
14,18312,623
15,04717,346
20,41621,865
4,162 5,145 6,235 6,637 6,248 7,034
2,8535,140 5,852 6,051
4,504 5,743
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
21,199 22,90827,134 30,034
31,168
34,642
25
24
25
26
25
26
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
7
Al mes de Abril 2016, el GNF aumentó en 11% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 26% del PIM para el GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 30% mayor al 2015, seguido por los G. Locales (27% del PIM) y el G. Nacional (25% del PIM).
Variación % a Abril 2016/2015
GN: 7%
GR: 13%
GL: 27%
11%
26
2324
24 2525
2527
3032
2730
19
23 23
27
22
27
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(% del PIM)
-223
-173
-56
-17
-14
-8
-3
1
1
1
2
7
8
10
10
23
26
34
50
52
63
67
79
102
102
156
208
210
365
366
Defensa
Vivienda Construcción y Saneamiento
Economía y Finanzas
Presidencia Consejo Ministros
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Cultura
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Energía y Minas
Consejo Nacional de la Magistratura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Trabajo y Promoción del Empleo
Congreso de la República
RENIEC
Contraloria General
Ambiental
Jurado Nacional de Elecciones
Producción
Ministerio Público
Poder Judicial
Desarrollo e Inclusión Social
Justicia
Relaciones Exteriores
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Interior
Transportes y Comunicaciones
Salud
Educación
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
8
En el G. Nacional, los sectores Salud y Educación registraron el mayor aumento del GNF a abril 2016 respecto al 2015, y el Tribunal Constitucional (50%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.
Adquisición de suministros médicos, política salarial
Pago de salarios, mantenimiento de
colegios
17
19
20
20
21
22
22
23
23
23
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
32
35
36
41
48
50
Vivienda Construcción y Saneamiento
Educación
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Producción
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
Congreso de la República
Justicia
Economía y Finanzas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Agricultura
Energía y Minas
Defensoria del Pueblo
Presidencia Consejo Ministros
Consejo Nacional de la Magistratura
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Defensa
Ministerio Público
Poder Judicial
RENIEC
Interior
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Salud
Fuero Militar Policial
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Tribunal Constitucional
Gasto no Financiero del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
-55
-6
-5
0
3
5
6
9
9
16
17
17
22
25
32
35
35
40
41
46
48
50
53
64
73
84
123
Ayacucho
Ucayali
Municipalidad Metrop. de Lima
Mancomunidad Regional
Huánuco
San Martin
Huancavelica
Apurímac
Pasco
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
Amazonas
Tumbes
Junin
Lambayeque
Ica
Loreto
Cusco
Ancash
Lima
Arequipa
Puno
Cajamarca
Prov.Constitucional del Callao
Piura
La Libertad
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
9
En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de abril 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (37%), seguido por los GRs Lambayeque (35%) y Lima (34%).
Proyecto Chavimochic- Etapa 3
21
22
23
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
30
30
30
30
30
32
32
33
34
34
35
37
Municipalidad Metrop. De Lima
Mancomunidad Regional
Pasco
Madre De Dios
Moquegua
Huánuco
Arequipa
Cusco
Ancash
Huancavelica
San Martin
Apurímac
Junin
Ucayali
Tacna
Amazonas
Puno
Tumbes
Cajamarca
Ayacucho
Piura
Ica
Prov.Constitucional Del Callao
Loreto
Lima
Lambayeque
La Libertad
Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
10
En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a abril 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del
departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (34%).
Proyectos, bienes y servicios
-6
-4
-1
3
4
6
6
15
15
22
24
30
39
40
43
51
53
55
56
65
76
90
102
189
262
Tumbes
Loreto
Piura
Amazonas
Prov.Constitucional del Callao
Madre de Dios
Ucayali
Ayacucho
San Martin
Huancavelica
Pasco
Ica
Tacna
Lambayeque
Huanuco
Junin
Arequipa
Puno
Moquegua
La Libertad
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Cusco
Lima
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
22
22
23
23
23
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
29
30
30
30
31
31
34
Huancavelica
Puno
Junin
Apurímac
Huanuco
Arequipa
Madre de Dios
Moquegua
Ayacucho
Amazonas
Pasco
Ancash
Cajamarca
San Martin
La Libertad
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Lambayeque
Piura
Tumbes
Ica
Tacna
Ucayali
Lima
Loreto
Gasto no Financiero de G. Localespor Departamento: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
3,1112,720
3,3324,038
4,402
5,669
436 614 767 845 882 1,0969611,609 1,816 1,974 1,697
2,100
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de abril(Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
4,5084,943
5,914
6,8576,981
8,86524 23
2326 22
27
0
5
10
15
20
25
30
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
11
En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a abril 2016 fue de 27%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a abril se ejecutó el 27% liderando el avance los G. Locales con 32%,
seguido por los G. Regionales (27% del PIM) y el G. Nacional (26% del PIM).
Variación % A Abril 2016/2015
GN: 29%
GR: 24%
GL: 24%
27%
24
2121
24
21 2620
20
2527
21
27
28 30 3034
28
32
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(% del PIM)
2,112
1,480
2,147 2,277
3,0482,635
760
1,1961,677
1,712
1,159 1,226889
2,3692,798 2,828
1,636
2,364
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril (Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
3,7605,045
6,622 6,8175,844
6,224
16
17
2021
1819
0
5
10
15
20
25
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de inversión: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
12
La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de Abril 2016, fue mayor en 7%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 19% del PIM, liderado por los G. Locales y
Regionales (avance de 24%). El G. Nacional ejecutó el 15% de su PIM proyectos de inversión
Variación % A Abril 2016/2015
GN: -14%
GR: 6%
GL: 44%
7%
18
13 18
15
20
1516
21
27
31
2024
1219 20
24
16
24
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de abril (% del PIM)
-23
-14
-2
-2
-1
0
3
4
6
14
17
20
20
25
27
27
29
31
36
42
47
74
77
96
170
Piura
Tumbes
Ucayali
Amazonas
Loreto
Prov.Constitucional del Callao
Madre de Dios
San Martin
Ayacucho
Huancavelica
Ica
Pasco
La Libertad
Lambayeque
Junin
Arequipa
Huanuco
Tacna
Puno
Cajamarca
Moquegua
Ancash
Lima
Apurímac
Cusco
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
13
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue mayor en 44% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Apurímac. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (34%).
Proyectos en Transportes, Saneamiento y Agropecuaria
Proyectos en Educación y Transportes
15
18
18
19
19
21
21
22
22
22
22
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
29
31
34
Prov.Constitucional del Callao
Madre de Dios
Junin
Puno
Huancavelica
Amazonas
Huanuco
San Martin
Apurímac
Arequipa
Tumbes
La Libertad
Ayacucho
Lambayeque
Cajamarca
Ancash
Pasco
Ucayali
Lima
Cusco
Ica
Piura
Moquegua
Loreto
Tacna
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Abril 2016 (Avance % del PIM)
7
11
13
14
15
16
17
17
18
18
19
19
19
21
21
21
22
22
22
22
28
30
32
38
39
46
53
Ancash
Pasco
Arequipa
Ucayali
Huánuco
Tumbes
Tacna
Huancavelica
Junin
Puno
Moquegua
Amazonas
Cusco
Apurímac
San Martin
Madre de Dios
Mancomunidad Regional
Piura
Municipalidad Metrop. de Lima
Cajamarca
Ayacucho
Prov.Constitucional del Callao
Loreto
Lima
Ica
Lambayeque
La Libertad
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
14
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a abril 2016 fue mayor en 6% respecto al 2015, sustentado por GR La Libertad, asimismo es quien también lidera el ranking de
ejecución respecto al PIM (53%)
Proyecto Chavimochic- Etapa 3
-86
-27
-26
-18
-12
-9
-9
-5
-1
-1
0
0
2
5
5
7
9
9
11
12
12
17
19
22
28
34
69
Ayacucho
Huánuco
San Martin
Ucayali
Huancavelica
Loreto
Junin
Municipalidad Metrop. de Lima
Pasco
Amazonas
Apurímac
Mancomunidad Regional
Tacna
Moquegua
Tumbes
Ancash
Lima
Madre de Dios
Puno
Piura
Lambayeque
Arequipa
Ica
Cajamarca
Prov.Constitucional del Callao
Cusco
La Libertad
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital
Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”
-391
-82
-71
-47
-39
-11
-8
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
3
4
6
7
9
10
13
21
23
25
27
29
60
Defensa
Transportes y Comunicaciones
Educación
Salud
Interior
Justicia
Ministerio Público
Presidencia Consejo Ministros
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Congreso de la República
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Fuero Militar Policial
Jurado Nacional de Elecciones
RENIEC
Tribunal Constitucional
Trabajo y Promoción del Empleo
Cultura
Poder Judicial
Consejo Nacional de la Magistratura
Ambiental
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Desarrollo e Inclusión Social
Agricultura
Economía y Finanzas
Comercio Exterior y Turismo
Energía y Minas
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores 15
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue menor en -14% respecto al 2015, sustentado principalmente por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones;
Asimismo, el Sector Desarrollo e Inclusión Social lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.
Pagos de obras de rehabilitación y construcción e
carreteras. 0
0
1
2
3
5
7
7
8
9
10
12
17
17
17
18
22
23
24
25
30
32
34
35
90
90
Oficina Nacional de Procesos…
Congreso de la República
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Justicia
Ministerio Público
Interior
Presidencia Consejo Ministros
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Ambiental
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Producción
Defensa
Transportes y Comunicaciones
Poder Judicial
Agricultura
Energía y Minas
Consejo Nacional de la Magistratura
Cultura
Contraloria General
Trabajo y Promoción del Empleo
Comercio Exterior y Turismo
Tribunal Constitucional
Desarrollo e Inclusión Social
Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos para la prevención de emergencias durante el periodo
de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño
16
Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto al mes de abril, ejecutaron en promedio el 16% del PIM, inferior al promedio global, siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Proyecto Pliego PIA PIMEjec. A
Abril
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,346 186 8
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,129 435 39
Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones 0 372 1 0
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud 506 335 0 0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 328 33 10
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-
Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 238 59 25
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao M. de Transportes y Comunicaciones 231 231 3 1
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 222 222 0 0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 217 163 75
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de
Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 209 7 3
Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia
de Lambayeque - Departamento LambayequeM. de Vivienda Construcción y Saneamiento 204 204 0 0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 204 65 32
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el
Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de ArequipaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 173 0 0
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 172 172 89 52
Total Principales Proyectos 6,541 6,590 1,041 16
Resto de Proyectos 17,979 26,097 5,183 20
Total Proyectos 24,519 32,688 6,224 19
Principales Proyectos de Inversión 2016(Millones de S/)
17