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Reporte Trimestral Avance de Metas
DIF León
Trimestre Enero – Marzo 2014
Coordinación de Planeación y Seguimiento
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
2
Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León,
Guanajuato y de la Administración Municipal 2012 – 2015 el impulso de la evaluación de los
resultados de los programas y servicios públicos, así como el desarrollo de la transparencia, la
mejora del uso de los recursos y la calidad de los servicios a los ciudadanos, y en conformidad con
el Artículo 2, Artículo 3 Fracción IV, Artículo 5 y Artículo 10 Fracción VIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Artículo 4 Párrafo Primero,
Artículo 7 y Artículo 35 Fracción VI del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del
Municipio de León, Guanajuato y el punto 6.3.4 “Fortalecimiento al acceso a la información y la
rendición de cuentas” del Programa de Gobierno 2012 – 2015 de la Presidencia Municipal de León,
la Coordinación de Planeación y Seguimiento de esta dependencia publica el I Reporte Trimestral
de Avance de Metas y Objetivos, que comprende el periodo de enero a marzo del 2014.
I Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos Enero – Marzo 2014 Elaboró: Coordinador de Planeación y Seguimiento Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza
La información que a continuación se presenta es de carácter público, por lo que podrá ser
utilizada para fines de investigación y difusión.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
3
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO 4
II. INTRODUCCIÓN 5
III. RESULTADOS GLOBALES 6
IV. RESULTADOS POR ÁREA 9
a. Dirección de Adultos Mayores 9
b. Dirección de Orientación Familiar y Atención
a la Infancia 11
c. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 13
d. Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 15
e. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 17
f. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad
y Rehabilitación 19
g. Coordinación de Asistencia Social 21
V. COMPARATIVO RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2012 – 2014 23
VI. CONCLUSIONES 28
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
4
I. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el 1er Trimestre 2014, a través de los programas operativos del DIF León se atendió a un
total de 53,082 personas, lo que representa el 8.84% de la población identificada en situación de
vulnerabilidad en el municipio de León (600,145 personas) y el 3.69% de la población total
(1’436,480 personas).
Otros datos importantes en relación a la población atendida a través de los programas DIF revelan
que:
Se atendió a 19,322 menores, lo que representa el 10.93% de la población infantil en
situación de vulnerabilidad (N= 176,687) y el 4.48% de la población infantil total
(N=430,944).
3,605 adultos mayores atendidos, lo que representa el 8.74% de la población de adultos
mayores en situación de vulnerabilidad (N= 41,226) y el 3.58% de la población total de
adultos mayores (N= 100,553).
9,904 personas beneficiadas por programas de asistencia alimentaria (desayunos
escolares y comedores comunitarios), lo que representa el 3.13% de la población total
identificada en situación de pobreza alimentaria (N= 315,938, que es el 21.9% de la
población total).
Considerando la estadística nacional de 4.3 integrantes por familia, se puede suponer que
en el 1er trimestre del 2014, DIF benefició de manera indirecta a 228,252.6 personas, lo
que representa el 38.03% de la población en situación de vulnerabilidad (N= 600,145) y el
15.88% de la población total (N= 1’436,480).
En relación al avance de metas de los programas operativos, se podrá observar más adelante éstas
se han cumplido en la mayoría de los programas y que los programas de reciente creación (Red
Comunitaria y Orientación para la Salud y la Sana Alimentación) han generado resultados
valorados como positivos en poco tiempo.
Además, cabe mencionar que es necesario poner especial atención a los programas de Atención
Legal y Prevención de la Violencia correspondientes a la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar,
que tienen una atención por debajo de lo planeado.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
5
II. INTRODUCCIÓN
Como parte del Plan Anual de Acciones de Mejora Continua del DIF León y de las funciones propias
de la Coordinación de Planeación y Seguimiento, se presenta a continuación este Reporte
Trimestral de Avance de Metas y Objetivos correspondiente a los meses de enero a marzo de
2014.
La publicación de esta información abona a dos propósitos:
1. Identificar y evaluar el avance de cada programa, poniendo a disposición información
sistematizada que brinde elementos para el análisis, aprendizaje y la toma de decisiones.
2. Hacer del conocimiento del personal del DIF los logros de las diferentes áreas operativas.
Para ello, el lector(a) encontrará en este documento información por área y por programa,
dividida en cuatro segmentos: 1) resultados del área reportados en SISPOA; 2) un comparativo de
resultados por mes y por programa; 3) un comparativo entre las metas programadas y lo
ejecutado por mes y por programa; y 4) Avance porcentual de metas respecto al total anual.
Además, se presentan datos sobre los resultados globales del DIF León correspondientes al primer
trimestre del 2014. La última parte del documento expone comparativos de resultados del primer
trimestre de los años 2012, 2013 y 2014 a partir de los indicadores que así lo permitan.
Para facilitar la lectura, se pone a la disposición del lector(a) una lista de acrónimos que se
encontrarán a lo largo del documento:
CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario
CAS Coordinación de Asistencia Social
DAJF Dirección de Asistencia Jurídica Familiar
DAM Dirección de Adultos Mayores
DAPDyR Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación
DCDF Dirección de Centros de Desarrollo Familiar
DDCyN Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional
DIM Desarrollo Integral de Menor
DOFAI Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia
PAIDEA Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes
TIO Talleres Infantiles de Orientación
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
6
Área Programa Enero Febrero Marzo
Prevención Escolar y Riesgo Psicosocial 612 3385 2981
Escuela para Padres 56 1054 436
Programa de Atención Integral De Embarazos Adolescentes 967 1695 0
Desarrollo Integral del Menor 3 186 156
Talleres Infantiles de Orientación 0 2031 646
Tratamiento Psicológico 0 142 99
Atención Legal 1199 1664 1577
Atención a Violencia Intrafamiliar 451 762 729
Prevención de la Violencia Intrafamiliar 287 267 348
Comedores Comunitarios 4579 4579 4579
Desayunos Escolares 5325 5325 5325
Orientación para la salud y la sana alimentación 0 2004 2757
Guarderías 224 224 239
Preescolares 1089 1089 1096
Capacitaciones 336 210 226
DAPDyR Personas Atendidas 1395 2025 2104
DAM Adultos Mayores Atendidos 3483 3533 3605
Atención a usuarios 824 1007 1179
Albergue 1394 1044 0
TOTAL 22224 32226 28082
DCDF
CAS
DOFAI
DAJF
DDCyN
III. RESULTADOS GLOBALES
El DIF León se divide en 6 direcciones de área y una coordinación dependiente de la Dirección
General responsables de programas operativos que reportan mensualmente avances en el
cumplimiento de metas y objetivos. La Tabla 1.1 muestra el total de personas atendidas por área y
por programa durante los primeros tres meses del 2014.
Tabla 1.1 Total de personas atendidas por área y por programa, Trimestre Enero – Marzo 2014.
En la Gráfica 1.1 se puede observar, de manera más clara, la tendencia en la atención de personas
por programa en un comparativo por mes. Cabe destacar que, siendo inicio de año, es de esperar
que los resultados correspondientes al mes de enero sean más bajos por encontrarse la institución
aún en proceso de planeación y porque, como la evidencia lo demuestra, en varios programas la
solicitud de atención disminuye por seguir siendo temporada vacacional. En la Gráfica 1.2, se
podrá observar el comparativo de personas atendidas en general por mes.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
7
Gráfica 1.1 Comparativo de personas atendidas por área y por programa, Trimestre Enero – Marzo 2014.
Gráfica 1.2 Comparativo total de personas atendidas por mes, Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000 P
reve
nci
ón
Esc
ola
r y
Rie
sgo
Psi
coso
cial
Escu
ela
par
a P
adre
s
Pro
gram
a d
e A
ten
ció
n In
tegr
al D
e …
Des
arro
llo In
tegr
al d
el M
eno
r
Talle
res
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les
de
Ori
enta
ció
n
Trat
amie
nto
Psi
coló
gico
Ate
nci
ón
Leg
al
Ate
nci
ón
a V
iole
nci
a In
traf
amili
ar
Pre
ven
ció
n d
e la
Vio
len
cia
Intr
afam
iliar
Co
med
ore
s C
om
un
itar
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Des
ayu
no
s Es
cola
res
Ori
enta
ció
n p
ara
la s
alu
d y
la s
ana
…
Gu
ard
ería
s
Pre
esc
ola
res
Cap
acit
acio
ne
s
Per
son
as A
ten
did
as
Ad
ult
os
May
ore
s A
ten
did
os
Ate
nci
ón
a u
suar
ios
Alb
ergu
e
DOFAI DAJF DDCyN DCDF DAPDyR DAM CAS
Pe
rso
nas
Enero
Febrero
Marzo
22224
32226
28082
Enero Febrero Marzo
TOTAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
8
Durante el primer trimestre de este año, se estima que el DIF León atendió a un total de 53,082
personas a través de sus diferentes programas. En la tabla 1.2 se observa el total de personas
atendidas por área y en la Gráfica 1.3 su distribución porcentual.
Tabla 1.2 Total de Personas Atendidas por Área.
ÁREA PERSONAS
Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia 14,449
Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 7,284
Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 14,665
Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 2,107
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación 5,524
Dirección de Adultos Mayores 3,605
Coordinación de Asistencia Social 5,448
TOTAL 53,082
Gráfica 1.3 Distribución porcentual de personas atendidas por área, Trimestre Enero – Marzo 2014.
27%
14%
28%
4%
10%
7%
10%
DOFAI
DAJF
DDCyN
DCDF
DAPDyR
DAM
CAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
9
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 10 25 30 65
REAL 28 50 72 150
PROYECTADO 6 0 0 6
REAL 6 2 4 12
PROYECTADO 1 1 1 3
REAL 1 1 2 4
PROYECTADO 10 20 20 50
REAL 20 20 20 60
PROYECTADO 40 80 80 200
REAL 49 216 220 485
CREACIÓN DE NUEVOS
GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS
MAYORES.- FORTALECER
LAS ÁREAS COGNITIVA,
EMOCIONAL , FISICAS Y
SOCIAL
ADULTOS MAYORES DE
NUEVO INGRESO
PROGRAMA DE
EMPACADORES
VOLUNTARIOS
NUEVOS
INGRESOS
PERSONAS
CANALIZADAS
GRUPOS
TALLERES
REALIZADOS
ACTIVIDADES
REALIZADAS
IV. RESULTADOS POR ÁREA
DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
Tabla 2.1 Resultados en SISPOA Dirección de Adultos Mayores.
Gráfica 2.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
50
100
150
200
250
ADULTOS MAYORES DE
NUEVO INGRESO
PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS
CREACIÓN DE NUEVOS
GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
10
Gráfica 2.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 2.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
100
200
300
400
500
600
ADULTOS MAYORES DE
NUEVO INGRESO
PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS
CREACIÓN DE NUEVOS
GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES.
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO
PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS
CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
11
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 120 2600 1800 4520
REAL 612 3385 2981 6978
PROYECTADO 80 1300 200 1580
REAL 56 1054 436 1546
PROYECTADO 200 1050 200 1450
REAL 967 1695 0 2662
PROYECTADO 110 210 170 490
REAL 3 186 156 345
PROYECTADO 0 350 700 1050
REAL 0 2031 646 2677
PROYECTADO 0 100 80 180
REAL 0 142 99 241
PERSONAS
ATENDIDAS
PROGRAMA
PREVENCION ESCOLAR
Y RIESGO PSICOSOCIAL
PROGRAMA ESCUELA
DE PADRES
PROGRAMA PAIDEA
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
DESARROLLO
INTEGRAL PARA
MENORES
TALLERES INFANTILES
DE ORIENTACIÓN
PROGRAMA DE
TRATAMIENTO
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA INFANCIA
Tabla 3. Resultados en SISPOA Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia
Gráfica 3.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
PREVENCION ESCOLAR Y
RIESGO PSICOSOCIAL
ESCUELA DE PADRES
PAIDEA DIM TIO TRATAMIENTO
Pe
rso
nas
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
12
Gráfica 3.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 3.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
PREVENCION ESCOLAR Y
RIESGO PSICOSOCIAL
ESCUELA DE PADRES
PAIDEA DIM TIO TRATAMIENTO
Pe
rso
nas
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 20% 40% 60%
PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL
ESCUELA DE PADRES
PAIDEA
DIM
TIO
TRATAMIENTO
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
13
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTAL UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTADO 2015 2075 1600 5690
REAL 1199 1664 1577 4440
PROYECTADO 456 457 456 1369
REAL 451 762 729 1942
PROYECTADO 0 28 28 56
REAL 0 22 16 38
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
REALIZADAS
BRINDAR AL USUARIO
ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR
Tabla 4. Resultados en SISPOA Dirección de Asistencia Jurídica Familiar.
Gráfica 4.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
14
Gráfica 4.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 4.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
BRINDAR AL USUARIO
ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 10% 20% 30% 40%
BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
15
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 0 4500 4500 4500
REAL 0 4579 4579 4579
PROYECTADO 0 4500 4500 4500
REAL 0 5325 5325 5325
PROYECTADO 0 20 25 45
REAL 65 65 80 210
PROYECTADO 1 0 0 1
REAL 1 0 0 1
PROYECTADO 0 0 0 0
REAL 0 0 0 0
PROYECTADO 0 5 10 15
REAL 0 6 15 21
DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS
DE ABRIGO
PROGRAMA RED
COMUNITARIA
BENEFICIARIOS
MENSUALES
BENEFICIARIOS
MENSUALES
VISITAS
REALIZADAS
GIRA REALIZADA
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
NÚMERO DE
REUNIONES
COMEDORES
COMUNITARIOS
DESAYUNOS ESCOLARES
ORIENTACIÓN PARA LA
SALUD Y LA SANA
DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL
Tabla 5. Resultados en SISPOA Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional.
Gráfica 5.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
COMEDORES COMUNITARIOS
DESAYUNOS ESCOLARES
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN
RED COMUNITARIA
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
16
Gráfica 5.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 5.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
COMEDORES COMUNITARIOS
DESAYUNOS ESCOLARES
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA
ALIMENTACIÓN
RED COMUNITARIA
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 20% 40% 60% 80%
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN
RED COMUNITARIA
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
17
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 225 5 5 235
REAL 224 0 15 239
PROYECTADO 1090 5 5 1100
REAL 1089 0 7 1096
PROYECTADO 230 290 180 700
REAL 336 210 226 772CAPACITACIONES
MENORES
ATENDIDOS
MENORES
ATENDIDOS
PERSONAS
ATENDIDAS
CADI
CAIC
DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR
Tabla 6. Resultados en SISPOA Dirección de Centros de Desarrollo Familiar.
Gráfica 6.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
200
400
600
800
1000
1200
CADI CAIC CAPACITACIONES
Pe
rso
nas
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
18
Gráfica 6.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 6.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
500
1000
1500
2000
2500
CADI CAIC CAPACITACIONES
Pe
rso
nas
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CADI
CAIC
CAPACITACIONES
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
19
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 1506 2226 1855 5587
REAL 1560 2566 2475 6601
PROYECTADO 606 625 710 1941
REAL 489 860 780 2129
PROYECTADO 7498 13835 12000 33333
REAL 8995 14880 14405 38280
PROYECTADO 0 0 2 2
REAL 0 0 3 3
PROYECTADO 0 3 3 6
REAL 0 10 7 17
ACCIONES
REALIZADAS
PROGRAMA DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA
MÉDICA DE
ESPECIALIDADESACCIONES DE
REHABIITACIÓN
REALIZADAS (UBR, EMT, Y
LENGUAJE)
COMISIÓN MUNICIPAL
PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
(COMISDI)PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
SESIONES
BRINDADAS
NÚMERO DE
CONSULTAS
ACCIONES
REALIZADAS
ACCIONES
REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
Tabla 7. Resultados en SISPOA Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación.
Gráfica 7.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE
ESPECIALIDADES
ACCIONES DE REHABILITACIÓN
REALIZADAS (UBR, EMT, Y LENGUAJE)
INTEGRACIÓN SOCIAL
COMISDI
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
20
Gráfica 7.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 7.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE
ESPECIALIDADES
ACCIONES DE REHABIITACIÓN
REALIZADAS (UBR, EMT, Y LENGUAJE)
INTEGRACIÓN SOCIAL
COMISDI
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 20% 40% 60%
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADES
ACCIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS (UBR, EMT, Y
LENGUAJE)
INTEGRACIÓN SOCIAL
COMISDI
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
21
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 1098 863 1175 3136
REAL 824 1007 1179 3010
PROYECTADO 1410 990 0 2400
REAL 1394 1044 0 2438
PROYECTADO 20 135 145 300
REAL 67 128 154 349
ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE
USUARIOS: ENTREVISTAS
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS
BÁSICOS AL USUARIO: ATENCIÓN
EN ALBERGUE
BRINDAR APOYOS A USUARIOS
EN CASOS ESPECIALES: APOYOS
ECONÓMICOS
USUARIOS
ATENDIDOS
PERSONAS
ATENDIDAS
APOYOS
ECONOMICOS
OTORGADOS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
Tabla 8. Resultados en SISPOA Coordinación de Asistencia Social.
Gráfica 8.1 Resultados por Programa Trimestre Enero – Marzo 2014.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ENTREVISTAS PRELIMINARES
ATENCIÓN EN ALBERGUE
APOYOS ECONÓMICOS
Un
idad
de
Me
did
a
Programa
ENERO
FEBRERO
MARZO
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
22
Gráfica 8.2 Comparación Programado vs Ejecutado por programa.
Gráfica 8.3 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE
USUARIOS: ENTREVISTAS
PRELIMINARES
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS
AL USUARIO: ATENCIÓN EN
ALBERGUE
BRINDAR APOYOS A USUARIOS EN CASOS ESPECIALES: APOYOS
ECONÓMICOS
Un
idad
de
Me
did
ad
Programa
TOTAL PROYECTADO
TOTAL EJECUTADO
0% 20% 40% 60% 80%
ENTREVISTAS PRELIMINARES
ATENCIÓN EN ALBERGUE
APOYOS ECONÓMICOS
AVANCE PORCENTUAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
23
V. COMPARATIVO RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2012 – 2014
Se realizó un análisis comparativo a partir de la información disponible de resultados del primer
trimestre de los años 2012, 2013 y 2014. Cabe destacar que no fue posible incluir todos los
programas operativos debido a los constantes cambios realizados de indicadores y unidades de
medida en dicho periodo.
El objetivo de este análisis es identificar las tendencias en los procesos de atención de dichos
programas, tomando como referencia el mismo periodo del año, con el objetivo de visualizar el
comportamiento anual de los datos y poder realizar comparativos de mayor validez y confiabilidad
para el conocimiento de la Institución, el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones.
Gráfica 9.1 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Adultos Mayores.
Se puede observar que la tendencia de atención de Adultos Mayores ha ido a la alza. Ello puede
deberse a varios factores no identificados, entre los que cabría considerar: a) mayor conocimiento
de la sociedad sobre los servicios para adultos mayores; y b) mejora de las estrategias del personal
de la DAM para involucrar a más adultos mayores en sus actividades. Es importante señalar que
ambas opciones no son mutuamente excluyentes.
0
1000
2000
3000
4000
2012 2013 2014
Pe
rso
nas
Dirección de Adultos Mayores Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
24
Gráfica 9.2 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Orientación Familiar y Atención a
la Infancia.
En ambos casos se nota una tendencia a la alza. En el caso de TIO, el incremento puede deberse a:
a) el incremento de prestadores de servicio social profesional; y b) los cambios en el
funcionamiento del área realizados por la anterior Directora del área, donde el personal diversificó
sus funciones para participar en más programas. Las opciones no son mutuamente excluyentes. En
relación a DIM, se identifica como posible causa de la disminución en el 2013 el mismo cambio en
las funciones del personal del área, ya que justamente fue el equipo de promotores DIM quien
más afectado se vio por la nueva estrategia.
Gráfica 9.3 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Asistencia Jurídica Familiar.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2012 2013 2014
Me
no
res
Ate
nd
ido
s
Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
DIM
TIO
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2012 2013 2014
Pe
rso
nas
Ate
nd
idas
Dirección de Asistencia Jurídica Familiar Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
ATENCIÓN LEGAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
25
En los procesos de atención legal se identifica una clara tendencia a la baja, misma que puede
explicarse por tres motivos: 1) agilización de procesos a partir de la implementación de los Juicios
Orales; 2) ausencia y/o cambio de abogados en los CEMAIV durante el periodo; y 3) disminución
de la capacidad de atención de la DAJF por cuestiones de perfiles profesionales y/o
funcionamiento interno del área.
Gráfica 9.4 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Centros de Desarrollo Familiar.
En los programas de CADI – CAIC se muestra estabilidad en las tendencias como sería de
esperarse, debido a la capacidad máxima de atención. El pico a la alza en el programa de
Capacitaciones, puede deberse a una sobreestimulación de la coordinadora de éste, al ser de
reciente ingreso (finales de 2012) y buscar impulsar el desarrollo del área.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2012 2013 2014
Pe
rso
nas
Dirección de Centros de Desarrollo Familiar Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
CADI
CAIC
CAPACITACIONES
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
26
Gráfica 9.5 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad y Rehabilitación.
En esta gráfica, se puede identificar una tendencia a la baja a partir del 2013. Este
comportamiento puede deberse a la agilización de procesos de atención por la contratación de un
Médico de Rehabilitación que está en nómina del DIF León, disminuyendo la canalización a médico
ortopedista participativo.
Gráfica 9.6 Comparativo de personas atendidas 1er trimestre 2012-2014 Coordinación de Asistencia Social.
Se identifica que la probable causa de la disminución en Atención a Usuarios puede deberse a las
dificultades que tuvo el área para ejercer el recurso y/o el poco monto de éste durante dicho
periodo. En Atención en Albergue se espera un comportamiento más estable debido a la
capacidad máxima de atención.
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2012 2013 2014
Co
nsu
ltas
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2012 2013 2014
Pe
rso
nas
Coordinación de Asistencia Social Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
ATENCIÓN USUARIOS
ATENCIÓN EN ALBERGUE
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
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Gráfica 9.7 Comparativo de apoyos económicos 1er trimestre 2012-2014 Coordinación de Asistencia Social.
Al igual que en la gráfica anterior, la tendencia a la baja en 2013 puede deberse a las dificultades
que tuvo el área para ejercer el recurso y/o el poco monto de éste durante dicho periodo, y su
repunte a la agilización de procesos de compra y/o aumento del presupuesto.
Gráfica 9.8 Comparativo de eventos realizados 1er trimestre 2012-2014 Dirección de Relaciones Públicas.
Al igual que en las gráficas previas, se observa una tendencia a la baja durante el 2013, misma que
bien pudiera explicarse a los cambios que hubo en el área debido al cambio de Administración.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2012 2013 2014
Coordinación de Asistencia Social Comparativo Apoyos Económicos 1er Trimestre 2012 - 2014
APOYOS ECONÓMICOS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014
Dirección de Relaciones Públicas Comparativo Personas Atendidas 1er Trimestre 2012 - 2014
EVENTOS INTERNOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
28
VI. CONCLUSIONES
A partir de los resultados hasta aquí expuestos se pueden extraer las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
1. Si se quiere ampliar el impacto en la población en situación de vulnerabilidad del
municipio, será necesario ampliar tanto el personal operativo como poner a
consideración los horarios de atención de las diferentes áreas.
2. De manera general las metas trimestrales se han cumplido. Si bien en términos
cuantitativos será necesario asegurar la tendencia mostrada para que las metas anuales se
cumplan, también será importante asegurar en términos cualitativos la calidad de los
servicios ofrecidos.
3. Será importante hacer un análisis más profundo sobre la situación de la DAJF en relación
a los programas de Atención Legal y Prevención de la Violencia, cuyos resultados se
encuentran por debajo de lo planeado, para identificar aquellos factores que puedan estar
dificultando el cumplimiento de las metas.
4. Para poder asegurar un seguimiento más puntual y acertado sobre las metas y el impacto
de los programas operativos del DIF, será necesario replantear algunos indicadores que
dificultan el análisis de datos, de manera específica los de la DAPDyR. Además, ello
permitirá poder hacer comparativos longitudinales y estudios de tendencias.
5. Será importante que, más allá del cumplimiento de metas, se puedan generar los
instrumentos adecuados para evaluar el impacto social que generan los programas del
DIF. Para ello será de vital importancia tanto el replanteamiento de indicadores
previamente mencionado como la vinculación académica para la realización de dichos
estudios.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y SEGUIMIENTO
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Abril, 2014
