REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - …hvcm.gob.ec/wp-content/uploads/2017/02/g3-Detalle-de-Personas... · 6 6 17/01/2017 COM NOR OGA VANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO.-Por

320-1000-0000 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSOENTIDAD:

2 2 12/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2017] 320-1000 HVCM PAGO VIATICO POR BONO DE RESIDENCIA PERSONAL PROGRAMA ECUADOR SALUDABLE VOY POR TI, DEL MES DE ENERO 2017, MEMO 002-AP, AG 16190

SAPROBADO0.002,832.00HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO

0160006390001 IMCASTILLOC IMCASTILLOC IMCASTILLOC NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 0101 001 0 2,832.00 2,832.00 0.00

3 3 17/01/2017 COM NOR OGAALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO.-Por pago de 2 días de Viáticos ,viaje a Quito,Seminario taller Tamizaje Pruebas Serologicas del 17-19 Oct.2016,Aut.Gasto #0006,38-963-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #46-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.0098.00ALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO1204348740 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

4 4 17/01/2017 COM NOR OGAALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO.-Por pago de 4 días de Viáticos ,viaje a Quito,Seminario taller Tamizaje Pruebas Serologicas del 18-22 Julio 2016,Aut.Gasto #0005,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #45-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.00200.88ALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO1204348740 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 200.88 200.88 0.00

5 5 17/01/2017 COM NOR OGABONIFAZ HEREDIA MONICA .-Por pago de 1 día de Viático ,viaje Quito, taller Nacional de Fortalecimiento de la Estrategia Bancos de Leche humana del 18-19 Oct. 2016,Aut.Gasto #0004,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #41-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-00

NAPROBADO0.0054.00BONIFAZ HEREDIA MONICA ELIZABETH0601971716 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 54.00 54.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

6 6 17/01/2017 COM NOR OGAVANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO.-Por pago de 5 días de Viáticos ,viaje a Quito,taller capatación donantes y prom.donación voluntaria de sangre MSP,del 07-11 Nov. 2016,Aut.Gasto #0009,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #43-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.00171.00VANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO0103930756 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

7 7 17/01/2017 COM NOR OGATOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL.-Por pago de 2 día de Viático ,viaje Quito, taller Instrumento de Auditoria de cesareas con pertinencia médica del 31 Oct.-02 Nov. 2016,Aut.Gasto #0008,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #42-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-00

NAPROBADO0.0048.00TOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL1707060768 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 48.00 48.00 0.00

8 8 17/01/2017 COM NOR OGAZHUNIO ZHUNIO ALMA DELIA.-Por pago de 5 días de Viáticos ,viaje a Quito,taller capatación donantes y prom.donación voluntaria de sangre MSP,del 07-11 Nov. 2016,Aut.Gasto #0007,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #44-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

NAPROBADO0.00171.00ZHUNIO ZHUNIO ALMA DELIA0103087391 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

9 9 18/01/2017 COM NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material Eléctrico -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0011, Pedido 141181, Factura #34265 $ 82.48, OIB #77-332 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.0082.48TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 82.48 82.48 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



10 10 18/01/2017 COM NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de 7MBPS mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 04-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0010, Pedido #141183, Fact. #136712 $478.80 ,Cert.Pres. #009, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00478.80PUNTONET S.A.1791290151001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 478.80 478.80 0.00

11 11 18/01/2017 COM NOR OGAETAPA.- Por Servicio de Internet mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #003, Pedido #141175, Fact. #14120968 $762.48 ,Cert.Pres. #001, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00762.48EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 762.48 762.48 0.00

12 12 18/01/2017 COM NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por servidor virtual privado Hosting por 1 año,TICS,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 16242,Pedido #141179,Factura # 828,$1,368.00,Cert.Pres.# 12 p.p 90-530701-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

NAPROBADO0.001,368.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 1,368.00 1,368.00 0.00

13 13 18/01/2017 COM NOR OGAJOVICHSA S.A.-Por actualización de 236 licencias de antivirus incluye servicio de soporte,capacitación y actual. de consola,TICS,Form.Req. 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gto # 16241,Pedido #141177,F# 7529,$4,226.09,C.P.# 10 p.p 90-530702-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

NAPROBADO0.004,226.09GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.1790590542001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 4,226.09 4,226.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 3 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



14 14 18/01/2017 COM NOR OGAJATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON.-Por mantenimiento preventivo,correctivo de ventiladores VERSAMED IVENT201,EMERGENCIA,Form.Req. 04-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 16243,Pedido #141186,F# 1109,$ 1,710.00,C.P.# 13 p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

NAPROBADO0.001,710.00JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON0911045755001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,710.00 1,710.00 0.00

15 3 18/01/2017 DEV NOR OGAALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO.-Por pago de 2 días de Viáticos ,viaje a Quito,Seminario taller Tamizaje Pruebas Serologicas del 17-19 Oct.2016,Aut.Gasto #0006,38-963-GHR-2014,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #46-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.0098.00ALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO1204348740 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 98.00 98.00 0.00

16 4 18/01/2017 DEV NOR OGAALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO.-Por pago de 4 días de Viáticos ,viaje a Quito,Seminario taller Tamizaje Pruebas Serologicas del 18-22 Julio 2016,Aut.Gasto #0005,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #45-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.00200.88ALARCON OCHOA FERNANDO ARMANDO1204348740 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 200.88 200.88 0.00

17 5 18/01/2017 DEV NOR OGABONIFAZ HEREDIA MONICA .-Por pago de 1 día de Viático ,viaje Quito, taller Nacional de Fortalecimiento de la Estrategia Bancos de Leche humana del 18-19 Oct. 2016,Aut.Gasto #0004,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #41-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-00

SAPROBADO0.0054.00BONIFAZ HEREDIA MONICA ELIZABETH0601971716 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 54.00 54.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



18 6 18/01/2017 DEV NOR OGAVANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO.-Por pago de 5 días de Viáticos ,viaje a Quito,taller capatación donantes y prom.donación voluntaria de sangre MSP,del 07-11 Nov. 2016,Aut.Gasto #0009,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #43-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.00171.00VANEGAS GARCIA VICENTE SANTIAGO0103930756 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

19 7 18/01/2017 DEV NOR OGATOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL.-Por pago de 2 día de Viático ,viaje Quito, taller Instrumento de Auditoria de cesareas con pertinencia médica del 31 Oct.-02 Nov. 2016,Aut.Gasto #0008,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #42-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-00

SAPROBADO0.0048.00TOAPANTA PAZMINO SANDRA MARIEL1707060768 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 48.00 48.00 0.00

20 8 19/01/2017 DEV NOR OGAZHUNIO ZHUNIO ALMA DELIA.-Por pago de 5 días de Viáticos ,viaje a Quito,taller capatación donantes y prom.donación voluntaria de sangre MSP,del 07-11 Nov. 2016,Aut.Gasto #0007,Formulario, Solic.y Liquidación de viático #44-UATH-VCM-2016 y demás dctos. respaldo. C.P. #2 P.P. 90-530303-001

SAPROBADO0.00171.00ZHUNIO ZHUNIO ALMA DELIA0103087391 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 0101 001 0 171.00 171.00 0.00

21 9 19/01/2017 DEV NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material Eléctrico -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0011, Pedido 141181, Factura #34265 $ 82.48, OIB #77-332 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.0072.35TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 72.35 72.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 5 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



22 9 19/01/2017 RDP NOR OGATORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO.-Adquisición de material Eléctrico -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0011, Pedido 141181, Factura #34265 $ 82.48, OIB #77-332 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.0010.13TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 10.13 10.13 0.00

23 10 19/01/2017 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de 7MBPS mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 04-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0010, Pedido #141183, Fact. #136712 $478.80 ,Cert.Pres. #009, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00420.00PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 420.00 420.00 0.00

24 10 19/01/2017 RDP NOR OGAPUNTONET S.A.-Por Servicio de Internet de 7MBPS mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 04-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #0010, Pedido #141183, Fact. #136712 $478.80 ,Cert.Pres. #009, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0058.80PUNTONET S.A.1791290151001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 58.80 58.80 0.00

25 11 19/01/2017 DEV NOR OGAETAPA.- Por Servicio de Internet mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #003, Pedido #141175, Fact. #14120968 $762.48 ,Cert.Pres. #001, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00668.84EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 668.84 668.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 6 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



26 11 19/01/2017 RDP NOR OGAETAPA.- Por Servicio de Internet mes de Enero de 2017,TICS. Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Ma. Eugenia Arevalo , Aut. Gasto #003, Pedido #141175, Fact. #14120968 $762.48 ,Cert.Pres. #001, PP. 90-530105-001. Inf. Satisfacción según documento adjunto,(RE)


0160050020001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 93.64 93.64 0.00

27 27 19/01/2017 COM NOR OGACOM. CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales mangueras para serv. nutrición -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0013, Pedido 141184, Factura #208825 $ 260.35, OIB #77-331 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.00260.35COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 260.35 260.35 0.00

28 28 19/01/2017 COM NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de baterías de llaves mezcladoras-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #16254, Pedido 141196, Factura # 460 $ 1,140.00, OIB #11-73 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.001,140.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00

29 12 19/01/2017 DEV NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por servidor virtual privado Hosting por 1 año,TICS,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 16242,Pedido #141179,Factura # 828,$1,368.00,Cert.Pres.# 12 p.p 90-530701-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.001,200.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



30 13 19/01/2017 DEV NOR OGAJOVICHSA S.A.-Por actualización de 236 licencias de antivirus incluye servicio de soporte,capacitación y actual. de consola,TICS,Form.Req. 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gto # 16241,Pedido #141177,F# 7529,$4,226.09,C.P.# 10 p.p 90-530702-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.003,707.10GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.1790590542001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 3,707.10 3,707.10 0.00

31 31 19/01/2017 COM NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 focos halogeno tipo copas, según criterio técnico y prof.adj.-C. EXTERNA Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0018, Pedido 141193, Factura # 1180 $ 228.00 OIB #11-74 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.00228.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 228.00 228.00 0.00

32 13 19/01/2017 RDP NOR OGAJOVICHSA S.A.-Por actualización de 236 licencias de antivirus incluye servicio de soporte,capacitación y actual. de consola,TICS,Form.Req. 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gto # 16241,Pedido #141177,F# 7529,$4,226.09,C.P.# 10 p.p 90-530702-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.00518.99GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.1790590542001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530702 0101 001 0 518.99 518.99 0.00

33 33 19/01/2017 COM NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 22-11-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #022, Pedido #141201, Fact. #1919 $752.86 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

NAPROBADO0.00752.86RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 752.86 752.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



34 34 19/01/2017 COM NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 25-10-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #023, Pedido #141200, Fact. #1920 $992.64 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

NAPROBADO0.00992.64RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 992.64 992.64 0.00

35 35 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0064, Pedido 141250, Factura #60 $775.37- OIB #13-2404, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00775.37COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV

0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 775.37 775.37 0.00

36 36 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0063, Pedido 141249, Factura #128 $124.76- OIB #13-2453, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.76 124.76 0.00

37 37 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0062, Pedido 141248, Factura #164 $ 165.47- OIB #13-2424, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 165.47 165.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

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38 38 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0060, Pedido 141246, Factura #132 $ 626.91- OIB #13-2456, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 626.91 626.91 0.00

39 34 20/01/2017 DEV NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 25-10-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #023, Pedido #141200, Fact. #1920 $992.64 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

SAPROBADO0.00870.74RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 870.74 870.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 293.95 293.95 0.00

41 34 20/01/2017 RDP NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 25-10-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #023, Pedido #141200, Fact. #1920 $992.64 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

SAPROBADO0.00121.90RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 121.90 121.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 100.99 100.99 0.00

43 33 20/01/2017 DEV NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 22-11-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #022, Pedido #141201, Fact. #1919 $752.86 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

SAPROBADO0.00660.40RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 660.40 660.40 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 456.88 456.88 0.00

45 33 20/01/2017 RDP NOR OGARIOGAS C. LTDA.-Por adquisición de Combustible para Vehìculos de la Institución-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 22-11-2016 solic. x.Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #022, Pedido #141201, Fact. #1919 $752.86 ,C.P. 17, PP. 90-530837-001, Informe consolid. consumo y pago justificado por autor. hospit

SAPROBADO0.0092.46RIOGAS C. LTDA.0190379833001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530837 0101 001 0 92.46 92.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



46 31 20/01/2017 DEV NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 focos halogeno tipo copas, según criterio técnico y prof.adj.-C. EXTERNA Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0018, Pedido 141193, Factura # 1180 $ 228.00 OIB #11-74 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.00200.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 200.00 200.00 0.00



0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 881.66 881.66 0.00

48 31 20/01/2017 RDP NOR OGAINCLINIC CIA. LTDA.-Adquisición de 4 focos halogeno tipo copas, según criterio técnico y prof.adj.-C. EXTERNA Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0018, Pedido 141193, Factura # 1180 $ 228.00 OIB #11-74 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.0028.00INCLINIC CIA. LTDA0190353508001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 28.00 28.00 0.00

49 27 20/01/2017 DEV NOR OGACOM. CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales mangueras para serv. nutrición -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0013, Pedido 141184, Factura #208825 $ 260.35, OIB #77-331 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.00228.38COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 228.38 228.38 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



50 27 20/01/2017 RDP NOR OGACOM. CHAVEZ CUNALATA CIA. LTDA.-Adquisición de materiales mangueras para serv. nutrición -MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 12-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #0013, Pedido 141184, Factura #208825 $ 260.35, OIB #77-331 Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.0031.97COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH C CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 31.97 31.97 0.00

51 28 20/01/2017 DEV NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de baterías de llaves mezcladoras-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #16254, Pedido 141196, Factura # 460 $ 1,140.00, OIB #11-73 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.001,000.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

52 28 20/01/2017 RDP NOR OGACHACON TINITANA OLMER NICOLAS.-Adquisición de baterías de llaves mezcladoras-MANTENIMIENTO, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. Gasto #16254, Pedido 141196, Factura # 460 $ 1,140.00, OIB #11-73 Cert. Pres. #8, PP. 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.00140.00CHACON TINITANA OLMER NICOLAS1103172753001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 140.00 140.00 0.00

53 14 20/01/2017 DEV NOR OGAJATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON.-Por mantenimiento preventivo,correctivo de ventiladores VERSAMED IVENT201,EMERGENCIA,Form.Req. 04-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 16243,Pedido #141186,F# 1109,$ 1,710.00,C.P.# 13 p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.001,500.00JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON0911045755001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



54 14 20/01/2017 RDP NOR OGAJATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON.-Por mantenimiento preventivo,correctivo de ventiladores VERSAMED IVENT201,EMERGENCIA,Form.Req. 04-01-2017,solicitado por Ing. Angel Bravo,Aut.Gasto # 16243,Pedido #141186,F# 1109,$ 1,710.00,C.P.# 13 p.p 90-530404-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.00210.00JATIVA ANDRADE FREDDY NAPOLEON0911045755001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 210.00 210.00 0.00

55 55 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0074, Pedido 141272, Factura #151 $ 520.67- OIB #13-2490, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 520.67 520.67 0.00

56 56 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0092, Pedido 141268 Factura #165 $ 406.16- OIB #13-2421, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.16 406.16 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 320.69 320.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



58 58 20/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0072, Pedido 141270 Factura #115 $ 327.13- OIB #13-2487, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 327.13 327.13 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 410.21 410.21 0.00

60 60 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 7.1 Kilos de Pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0065, Pedido 141251 Factura #160 $ 49.84, OIB #13-2434, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 49.84 49.84 0.00

61 61 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0066, Pedido 141252 Factura # 075 $ 130.90, OIB #13-2379, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 130.90 130.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 15 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



62 62 23/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:HO A:2017] 320-1000 HVCM SUBSIDIOS: ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, PERSONAL TRABAJADORES DE ESTE HOSPITAL SUJETOS AL CT- ENERO 2017 -MEMO 003-AP AG 16191



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510304 0100 001 0 2,307.50 2,307.50 0.00

90 000 000 004 000 510306 0100 001 0 16,152.50 16,152.50 0.00

90 000 000 004 000 510401 0100 001 0 596.25 596.25 0.00

90 000 000 004 000 510408 0100 001 0 5,486.58 5,486.58 0.00

63 63 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0042, Pedido 141227, Factura # 065 $ 196.25, OIB #13-2407, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 196.25 196.25 0.00

64 64 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0040, Pedido 141226, Factura # 066 $ 100.85, OIB #13-2410, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 100.85 100.85 0.00

65 65 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 15 Kilos de Pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0039, Pedido 141225, Factura #055 $ 105.72, OIB #13-2402, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 105.72 105.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



66 12 23/01/2017 RDP NOR OGAPENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO.-Por servidor virtual privado Hosting por 1 año,TICS,Form.Requerimiento 06-01-2017,solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut.Gasto # 16242,Pedido #141179,Factura # 828,$1,368.00,Cert.Pres.# 12 p.p 90-530701-001,Informe satisfacción adjunta,(RE)

SAPROBADO0.00168.00PENAHERRERA RAMON CARLOS SANTIAGO0103661492001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 168.00 168.00 0.00

67 67 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0038, Pedido 141224, Factura #064 $ 426.45, OIB #13-2403, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 426.45 426.45 0.00

68 68 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 Kilos de Pescado Albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0037, Pedido 141223 Factura #074 $ 70.35, OIB #13-2417, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.35 70.35 0.00

69 69 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0036, Pedido 141222 Factura #088 $ 356.33, OIB #13-2397, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.33 356.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



70 70 23/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:HE A:2017] 320-1000 HVCM PAGO JORNADAS NOCTURNAS, HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL AMPARADO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 MEMO 004-AP AG 16192



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 51.92 51.92 0.00

90 000 000 004 000 510509 0100 001 0 14,118.62 14,118.62 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 1,715.21 1,715.21 0.00

71 35 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0064, Pedido 141250, Factura #60 $775.37- OIB #13-2404, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.00775.37COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 775.37 775.37 0.00

72 36 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0063, Pedido 141249, Factura #128 $124.76- OIB #13-2453, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.76 124.76 0.00

73 37 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0062, Pedido 141248, Factura #164 $ 165.47- OIB #13-2424, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 165.47 165.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



74 74 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0051, Pedido 141237, Factura #154 $ 332.53, OIB #13-2442, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 332.53 332.53 0.00

75 75 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0052, Pedido 141238, Factura #163 $ 401.23, OIB #13-2431, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 401.23 401.23 0.00

76 76 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0048, Pedido 141234, Factura #059 $ 368.62, OIB #13-2405, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 398.62 398.62 0.00

77 77 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0047, Pedido 141233, Factura #070 $ 660.15, OIB #13-2381, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 660.15 660.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



78 78 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0046, Pedido 141232 Factura #071 $ 319.79, OIB #13-2412, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 319.79 319.79 0.00

79 79 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0045, Pedido 141231, Factura #090$ 384.65, OIB #13-2415, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 384.65 384.65 0.00

80 312 23/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001


0160050020001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 212.21 212.21 0.00

81 81 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0044, Pedido 141230, Factura #073, $619.66, OIB #13-2414, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 619.66 619.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



82 82 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0035, Pedido 141221, Factura #054, $769.36, OIB #13-2392, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 769.36 769.36 0.00

83 75 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0052, Pedido 141238, Factura #163 $ 401.23, OIB #13-2431, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BPRUEDAB BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 401.23 401.23 0.00

84 84 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0034, Pedido 141220, Factura #089, $390.03, OIB #13-2390, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 390.03 390.03 0.00

85 85 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0033, Pedido 141219, Factura #046, $374.70, OIB #13-2391, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 374.70 374.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



86 38 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0060, Pedido 141246, Factura #132 $ 626.91- OIB #13-2456, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 626.91 626.91 0.00



0190399273001 BPRUEDAB BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 293.95 293.95 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.27 356.27 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.39 406.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 22 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



90 74 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0051, Pedido 141237, Factura #154 $ 332.53, OIB #13-2442, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BPRUEDAB BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 332.53 332.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 690.66 690.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 100.99 100.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 456.88 456.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



94 94 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0049, Pedido 141235, Factura #114 $ 308.94- OIB #13-2419, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 308.94 308.94 0.00

95 95 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-09-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0083, Pedido 141276, Factura # 056 $ 79.66- OIB #13-2282, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 79.66 79.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 881.66 881.66 0.00

97 55 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0074, Pedido 141272, Factura #151 $ 520.67- OIB #13-2490, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 520.67 520.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 24 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



98 98 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0094, Pedido 141278, Factura # 162 $ 388.39 OIB #13-2430, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 388.39 388.39 0.00

99 57 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0071, Pedido 141269 Factura #165 $ 320.69- OIB #13-2483, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 320.69 320.69 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.16 406.16 0.00

101 58 23/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0072, Pedido 141270 Factura #115 $ 327.13- OIB #13-2487, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 327.13 327.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



102 102 23/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0095, Pedido 141279, Factura # 216 $ 376.12 OIB #13-2428, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 376.12 376.12 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 690.66 690.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 406.39 406.39 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.27 356.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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106 85 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0033, Pedido 141219, Factura #046, $374.70, OIB #13-2391, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 374.70 374.70 0.00

107 84 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de diferentes frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0034, Pedido 141220, Factura #089, $390.03, OIB #13-2390, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 390.03 390.03 0.00

108 108 24/01/2017 COM NOR OGAI.E.S.S.-Pago por glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.

NAPROBADO0.00159.55INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 159.55 159.55 0.00

109 109 24/01/2017 COM NOR OGAANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Por la adquisición de 135 jabones enzimáticos(galón)segun SIE-HVCM-184-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16051, Pedido 141030, Factura #1593 $ 6,332.70, OIB #56-3957,C.P.#22, PP. 90-530826-001,(RE),PLURI

NAPROBADO0.006,332.70ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.1792353742001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,332.70 6,332.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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No.CUR

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110 81 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0044, Pedido 141230, Factura #073, $619.66, OIB #13-2414, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 619.66 619.66 0.00

111 79 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0045, Pedido 141231, Factura #090$ 384.65, OIB #13-2415, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 384.65 384.65 0.00

112 78 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0046, Pedido 141232 Factura #071 $ 319.79, OIB #13-2412, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 319.79 319.79 0.00

113 82 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 10-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0035, Pedido 141221, Factura #054, $769.36, OIB #13-2392, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 769.36 769.36 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

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114 77 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0047, Pedido 141233, Factura #070 $ 660.15, OIB #13-2381, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 660.15 660.15 0.00

115 76 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0048, Pedido 141234, Factura #059 $ 368.62, OIB #13-2405, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 398.62 398.62 0.00

116 69 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0036, Pedido 141222 Factura #088 $ 356.33, OIB #13-2397, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.33 356.33 0.00

117 68 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 Kilos de Pescado Albacora-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0037, Pedido 141223 Factura #074 $ 70.35, OIB #13-2417, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 70.35 70.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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118 67 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0038, Pedido 141224, Factura #064 $ 426.45, OIB #13-2403, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 426.45 426.45 0.00

119 65 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 15 Kilos de Pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 14-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0039, Pedido 141225, Factura #055 $ 105.72, OIB #13-2402, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 105.72 105.72 0.00

120 64 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0040, Pedido 141226, Factura # 066 $ 100.85, OIB #13-2410, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 100.85 100.85 0.00

121 63 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 17-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0042, Pedido 141227, Factura # 065 $ 196.25, OIB #13-2407, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 196.25 196.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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122 61 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016,solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0066, Pedido 141252 Factura # 075 $ 130.90, OIB #13-2379, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 130.90 130.90 0.00

123 123 24/01/2017 COM NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Por adquisición de 15 cargas de gas domésti-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado x Carlos Andrade,Aut. Gasto #0014, Pedido #141185, Fact. #16728 $24.00 ,C.P. 6 PP. 90-530840-001. OIB #11-77,(re)

NAPROBADO0.0024.00COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.0190048365001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

124 60 24/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 7.1 Kilos de Pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0065, Pedido 141251 Factura #160 $ 49.84, OIB #13-2434, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 49.84 49.84 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 410.21 410.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



126 126 24/01/2017 COM NOR OGAPETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento03-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16263, Pedido #141349, Fact. #25365-25366-25367 $6,684.45 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.012-GHR-2017.

NAPROBADO0.0020,053.35EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 20,053.35 20,053.35 0.00

127 127 24/01/2017 COM NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 12 Bandas A-78,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0024, Pedido #141198,OIB 11-78,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.0095.00GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 95.00 95.00 0.00

128 128 24/01/2017 COM NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Diciembre 2016,SERV.GENERALES,Form.Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16260,Pedido #141347,C.P #19 P.P 90-530209-001,Informe de satisfacción adjunto, (RE)

NAPROBADO0.0025,491.23EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 25,491.23 25,491.23 0.00

129 129 24/01/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2016,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 18-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 16261,C.P #30 P.P 90-530104-001

NAPROBADO0.009,864.61EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,864.61 9,864.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 32 de 167

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Hora: 14:56:55



130 130 24/01/2017 COM NOR OGA SEGPLUS CIA. LTDA.- Por reembolso de sueldos personal de seguridad mes de Diciembre 16,segun SIE-HVCM-138-2016. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Edgar Farfán, Aut. Gasto #16258, Pedido 141343, Factura #1805 $ 21,991.65, Cert. Pres. #18, PP. 90-530208-001,(RE),informe adm.contrato adj.

NAPROBADO0.0021,991.65SEGPLUS CIA. LTDA.0190326861001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 21,991.65 21,991.65 0.00

131 131 24/01/2017 COM NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Diciembre de 2016, autorizacion de gasto # 0171 , form.requerimiento 01-12-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141345, factura # 2557 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE)

NAPROBADO0.00741.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 741.00 741.00 0.00

132 132 24/01/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de LORATADINA JARABE 5MG.Orden de Compra CE-2016-706171 del 20-12-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-, Factura #39058 $789.90 , OIB #56-4095, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE),PLURI

NAPROBADO0.00789.90PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 789.90 789.90 0.00

133 133 24/01/2017 COM NOR OGAORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES.-Por la adquisición de 160mts.,Alfombra alto tráfico color gris,segun SIE-HVCM-205-2016. Form. Requerimiento 22-11-2016,solicitado por Cpa.Edgar Farfán, Aut. Gasto #16233, Pedido 141157, Factura #1104 $ 8,709.60, OIB #75-580,C.P.#04, PP. 90-530805-001,(RE),PLURI

NAPROBADO0.008,709.60ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES1716711914001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 8,709.60 8,709.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



134 134 24/01/2017 COM NOR OGAINGELEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo equipo rayos X,SIEMENS,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 04-01-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0167,Pedido No.141340,Factura No.006,$775.20,Cert,Pres. #13 p.p 90-530404-001,informe de satisfacción adjunto,(RE)

NAPROBADO0.00775.20INGELEMED CIA. LTDA.0190431894001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 775.20 775.20 0.00

135 135 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0077, Pedido 141274 Factura #143 $ 821.63, OIB #13-2493, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 821.63 821.63 0.00

136 136 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00107 Pedido 141291 Factura #195 $ 291.28- OIB #13-2458, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 291.28 291.28 0.00

137 137 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 kilos de albacora -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0078 Pedido 141275 Factura #194 $ 68.72- OIB #13-2488, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 68.72 68.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 34 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



138 138 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0097 Pedido 141281 Factura #156 $ 276.05- OIB #13-2436, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 276.05 276.05 0.00

139 139 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0096, Pedido 141280 Factura #159 $ 811.24- OIB #13-2439, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 811.23 811.23 0.00

140 140 24/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00122, Pedido 141307 Factura #193 $ 316.86- OIB #13-2469, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 316.86 316.86 0.00

141 141 24/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Septiembre 2014. Form. Requerimiento 07-10-14 solicitado por Freddy Yeroví, Aut. Gasto #1568, Fact. #4949021 $93.31 Fact. #4950090$3.29 #4950341 $3.50 C.P. 230, PP. 20-530105-001

NERRADO158.25158.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 148.51 148.51 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 9.74 9.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



142 142 25/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14266921 $3.50 Fact.#14267418 $3.50,F#14267419 $102.06 F#14267420 $23.46 F#14267421 $22.23 F#14267422 $3.50,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 148.51 148.51 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 9.74 9.74 0.00




R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 50.89 50.89 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 7.05 7.05 0.00

144 144 25/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 241.92 241.92 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 8.65 8.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



145 145 25/01/2017 COM NOR OGACNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Diciembre de 2016,TICS,Form.Requerimiento 17-01-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16259,Pedido #141344,Factura #53517423,$1026.00,Cert.Pres. #35 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.

NAPROBADO0.001,026.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 1,026.00 1,026.00 0.00

146 146 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00106, Pedido 141290 Factura #116 $ 367.35- OIB #13-2510, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 367.35 367.35 0.00

147 147 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00128, Pedido 141313 Factura #149 $ 447.05- OIB #13-2491, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 447.05 447.05 0.00

148 148 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00127, Pedido 141312, Factura #192 $ 341.92- OIB #13-2468, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 341.92 341.92 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 405.35 405.35 0.00

150 150 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00136, Pedido 141321, Factura #91 $ 322.68- OIB #13-2366, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 322.68 322.68 0.00

151 167 25/01/2017 DEV NOR OGAI.E.S.S.-Pago por glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.

SAPROBADO0.00151.84INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 151.84 151.84 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 403.80 403.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



153 128 25/01/2017 DEV NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Diciembre 2016,SERV.GENERALES,Form.Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16260,Pedido #141347,C.P #19 P.P 90-530209-001,Informe de satisfacción adjunto, (RE)

SAPROBADO0.0025,491.23EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 25,491.23 25,491.23 0.00

154 132 25/01/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de LORATADINA JARABE 5MG.Orden de Compra CE-2016-706171 del 20-12-2016, solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-, Factura #39058 $789.90 , OIB #56-4095, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE),PLURI

SAPROBADO0.00789.90PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 789.90 789.90 0.00

155 131 25/01/2017 DEV NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Diciembre de 2016, autorizacion de gasto # 0171 , form.requerimiento 01-12-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141345, factura # 2557 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE)

SAPROBADO0.00650.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

156 131 25/01/2017 RDP NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Diciembre de 2016, autorizacion de gasto # 0171 , form.requerimiento 01-12-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141345, factura # 2557 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE)

SAPROBADO0.0091.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 91.00 91.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 39 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



157 130 25/01/2017 DEV NOR OGA SEGPLUS CIA. LTDA.- Por reembolso de sueldos personal de seguridad mes de Diciembre 16,segun SIE-HVCM-138-2016. Form. Requerimiento 06-06-2016,solicitado por Edgar Farfán, Aut. Gasto #16258, Pedido 141343, Factura #1805 $ 21,991.65, Cert. Pres. #18, PP. 90-530208-001,(RE),informe adm.contrato adj.

SAPROBADO0.0021,991.65SEGPLUS CIA. LTDA.0190326861001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530208 0101 001 0 21,991.65 21,991.65 0.00

158 129 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre de 2016,MANTENINIENTO,Form.Requermiento 18-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto # 16261,C.P #30 P.P 90-530104-001

SAPROBADO0.009,864.61EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 0101 001 0 9,864.61 9,864.61 0.00

159 127 25/01/2017 DEV NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 12 Bandas A-78,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0024, Pedido #141198,OIB 11-78,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.0083.33GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 83.33 83.33 0.00

160 127 25/01/2017 RDP NOR OGAGALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE.-Adquisición de 12 Bandas A-78,MANTENIMIENTO,Form.Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut. de Gasto # 0024, Pedido #141198,OIB 11-78,Cert.Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.0011.67GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 11.67 11.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



161 126 25/01/2017 DEV NOR OGAPETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento03-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16263, Pedido #141349, Fact. #25365-25366-25367 $6,684.45 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.012-GHR-2017.

SAPROBADO0.0017,590.65EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 17,590.65 17,590.65 0.00

162 108 25/01/2017 COM RTO OGAI.E.S.S.-Pago por glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.HAY QUE SEPARAR INTERESES DEL VALOR TOTAL

NAPROBADO0.00-159.55INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 -159.55 -159.55 0.00

163 126 25/01/2017 RDP NOR OGAPETROECUADOR.-Por adquisición de Diesel Industrial-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento03-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16263, Pedido #141349, Fact. #25365-25366-25367 $6,684.45 cada una ,C.P. 6, PP. 90-530840-001. Aut. Despacho OF.012-GHR-2017.

SAPROBADO0.002,462.70EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 2,462.70 2,462.70 0.00

164 123 25/01/2017 DEV NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Por adquisición de 15 cargas de gas domésti-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado x Carlos Andrade,Aut. Gasto #0014, Pedido #141185, Fact. #16728 $24.00 ,C.P. 6 PP. 90-530840-001. OIB #11-77,(re)

SAPROBADO0.0021.05COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.0190048365001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 21.05 21.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 41 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



165 123 25/01/2017 RDP NOR OGACOMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.-Por adquisición de 15 cargas de gas domésti-MANTENIMIENTO. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado x Carlos Andrade,Aut. Gasto #0014, Pedido #141185, Fact. #16728 $24.00 ,C.P. 6 PP. 90-530840-001. OIB #11-77,(re)

SAPROBADO0.002.95COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.0190048365001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530840 0101 001 0 2.95 2.95 0.00

166 102 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0095, Pedido 141279, Factura # 216 $ 376.12 OIB #13-2428, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 376.12 376.12 0.00

167 167 25/01/2017 COM NOR OGAI.E.S.S.-Pago por glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570216 0101 001 0 151.84 151.84 0.00

168 168 25/01/2017 COM NOR OGAI.E.S.S.-Pago por intereses generados en glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570218 0101 001 0 7.71 7.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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169 98 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 28-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0094, Pedido 141278, Factura # 162 $ 388.39 OIB #13-2430, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 388.39 388.39 0.00

170 95 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-09-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0083, Pedido 141276, Factura # 056 $ 79.66- OIB #13-2282, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 79.66 79.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 468.45 468.45 0.00

172 168 25/01/2017 DEV NOR OGAI.E.S.S.-Pago por intereses generados en glosa de responsabilidad patronal No. 954862, por atención médica a Reinoso Molina Marcia, comp.No. 256813,Autorización de Gasto No. 16193 por US$159.55,Cert.Pres.#33 p.p 90-570216-001, memos y documentos de respaldo adjuntos.

SAPROBADO0.007.71INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570218 0101 001 0 7.71 7.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 397.92 397.92 0.00

174 174 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carnes,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00126, Pedido 141311, Factura #0148 $ 84.43- OIB #13-2467, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 84.43 84.43 0.00

175 94 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0049, Pedido 141235, Factura #114 $ 308.94- OIB #13-2419, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 308.94 308.94 0.00

176 134 25/01/2017 DEV NOR OGAINGELEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo equipo rayos X,SIEMENS,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 04-01-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0167,Pedido No.141340,Factura No.006,$775.20,Cert,Pres. #13 p.p 90-530404-001,informe de satisfacción adjunto,(RE)

SAPROBADO0.00680.00INGELEMED CIA. LTDA.0190431894001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 680.00 680.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



177 177 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00125, Pedido 141310, Factura #0119 $ 428.08- OIB #13-2471, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 428.08 428.08 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 315.95 315.95 0.00

179 179 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00123, Pedido 141308, Factura #0146 $ 384.66- OIB #13-2470, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 384.66 384.66 0.00

180 180 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00129, Pedido 141314, Factura #0144 $ 712.02- OIB #13-2464, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 712.02 712.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.36 364.36 0.00

182 134 25/01/2017 RDP NOR OGAINGELEMED CIA. LTDA.-Por mantenimiento correctivo equipo rayos X,SIEMENS,IMAGENOLOGIA,Form.Requerimiento 04-01-2017,solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut.Gasto # 0167,Pedido No.141340,Factura No.006,$775.20,Cert,Pres. #13 p.p 90-530404-001,informe de satisfacción adjunto,(RE)

SAPROBADO0.0095.20INGELEMED CIA. LTDA.0190431894001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530404 0101 001 0 95.20 95.20 0.00

183 183 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00113, Pedido 141298, Factura #0168 $ 124.88- OIB #13-2482, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.88 124.88 0.00

184 184 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 15 kilos de pescado ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00151, Pedido 141338, Factura #0190 $ 157.35- OIB #13-2475, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 157.35 157.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



185 133 25/01/2017 DEV NOR OGAORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES.-Por la adquisición de 160mts.,Alfombra alto tráfico color gris,segun SIE-HVCM-205-2016. Form. Requerimiento 22-11-2016,solicitado por Cpa.Edgar Farfán, Aut. Gasto #16233, Pedido 141157, Factura #1104 $ 8,709.60, OIB #75-580,C.P.#04, PP. 90-530805-001,(RE),PLURI

SAPROBADO0.007,640.00ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES1716711914001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 7,640.00 7,640.00 0.00

186 133 25/01/2017 RDP NOR OGAORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES.-Por la adquisición de 160mts.,Alfombra alto tráfico color gris,segun SIE-HVCM-205-2016. Form. Requerimiento 22-11-2016,solicitado por Cpa.Edgar Farfán, Aut. Gasto #16233, Pedido 141157, Factura #1104 $ 8,709.60, OIB #75-580,C.P.#04, PP. 90-530805-001,(RE),PLURI

SAPROBADO0.001,069.60ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES1716711914001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,069.60 1,069.60 0.00

187 187 25/01/2017 COM NOR OGAABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de Risperidona 2 mg.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-707254 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #5024 $10,157.89 , OIB #56-4096, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE),PLURI.

NAPROBADO0.0010,157.89ABL PHARMA ECUADOR S.A.1791812670001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 10,157.89 10,157.89 0.00

188 109 25/01/2017 DEV NOR OGAANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Por la adquisición de 135 jabones enzimáticos(galón)segun SIE-HVCM-184-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16051, Pedido 141030, Factura #1593 $ 6,332.70, OIB #56-3957,C.P.#22, PP. 90-530826-001,(RE),PLURI

SAPROBADO0.005,555.00ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.1792353742001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,555.00 5,555.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



189 109 25/01/2017 RDP NOR OGAANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.-Por la adquisición de 135 jabones enzimáticos(galón)segun SIE-HVCM-184-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto #16051, Pedido 141030, Factura #1593 $ 6,332.70, OIB #56-3957,C.P.#22, PP. 90-530826-001,(RE),PLURI

SAPROBADO0.00777.70ANIMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.1792353742001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 777.70 777.70 0.00

190 184 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 15 kilos de pescado ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00151, Pedido 141338, Factura #0190 $ 157.35- OIB #13-2475, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 157.35 157.35 0.00

191 183 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00113, Pedido 141298, Factura #0168 $ 124.88- OIB #13-2482, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 124.88 124.88 0.00

192 181 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00116, Pedido 141301, Factura #0167 $ 364.36- OIB #13-2484, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.36 364.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 48 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



193 180 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00129, Pedido 141314, Factura #0144 $ 712.02- OIB #13-2464, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 712.02 712.02 0.00

194 194 25/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Diciembre 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16287, Fact. #14330335 $3,119.63 Fact. #14330334 $4,301.64 C.P. 27, PP. 90-530101-001

NAPROBADO0.007,421.27EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 7,421.27 7,421.27 0.00

195 195 25/01/2017 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de 4 TONNERS HP ORIGINALES,TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0181, Pedido 141385, Factura #2640 $538.08 OIB #75-585, Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00538.08OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 538.08 538.08 0.00

196 179 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados ,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00123, Pedido 141308, Factura #0146 $ 384.66- OIB #13-2470, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 384.66 384.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



197 197 25/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2017] 320-1000 HVCM SUELDO MES DE ENERO 2017, GRUPO 51 PERSONAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO- QUE CONSTAN EN DISTRIBUTIVO ACTUAL, MEMO 005-AP; AG 16194

SAPROBADO0.001,317,811.95HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 002 000 510510 0100 001 0 22,123.00 22,123.00 0.00

90 000 000 002 000 510601 0100 001 0 2,134.90 2,134.90 0.00

90 000 000 004 000 510105 0100 001 0 673,756.00 673,756.00 0.00

90 000 000 004 000 510106 0100 001 0 225,736.34 225,736.34 0.00

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 180,874.00 180,874.00 0.00

90 000 000 004 000 510515 0100 001 0 9,683.00 9,683.00 0.00

90 000 000 004 000 510516 0100 001 0 84,512.00 84,512.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 118,992.71 118,992.71 0.00

198 178 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 21-11-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00124, Pedido 141309, Factura #093 $ 315.95- OIB #13-2413, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 315.95 315.95 0.00

199 199 25/01/2017 COM NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de rep. y acce. máquina anestesia,QUIROFANO,Form.Requerimiento 04-01-2017, solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto #16252,Pedido No.141199,Factura # 1449,$3,343.63,OIB #11-79,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

NAPROBADO0.003,343.63ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 3,343.63 3,343.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 50 de 167

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Hora: 14:56:55



200 177 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00125, Pedido 141310, Factura #0119 $ 428.08- OIB #13-2471, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 428.08 428.08 0.00

201 174 25/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carnes,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 15-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00126, Pedido 141311, Factura #0148 $ 84.43- OIB #13-2467, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 84.43 84.43 0.00

202 202 25/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de productos lacteos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00186, Pedido 141394, Factura #10132 $ 283.10- OIB #13-2501, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00283.10MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 283.10 283.10 0.00

203 203 25/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de productos lacteos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00187 Pedido 141395, Factura #10121 $ 438.20- OIB #13-2494, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00438.20MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 438.20 438.20 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 419.70 419.70 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 160.30 160.30 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 304.98 304.98 0.00

209 209 25/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #010, Pedido 141284, Factura #0212 $ 443.34- OIB #13-2437, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 443.34 443.34 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 296.58 296.58 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 430.00 430.00 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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212 212 25/01/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND.-Adquisición de DICLOFENACO solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 705608, resolución No. 69, Factura #39223 $ 819.18 OIB #56-4116, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00819.18PHARMABRAND S.A.1791362160001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 819.18 819.18 0.00

213 213 25/01/2017 COM NOR OGASINAIFARM.-Adquisición de 200 SULFATO DE MAGNESIOO LIQUIDO PARENTAL solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Epinoza, aut. gasto No. 70, pedido No. 141189, OIB #56-4115, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0088.01SINAIFARM S.A.0190159698001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 88.01 88.01 0.00

214 214 25/01/2017 COM NOR OGANOVARTIS.-Adquisición de METHERGIN 125MG solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 707282, resolución No. 69, Factura #135699 $ 99, OIB #56-4117, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0099.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 99.00 99.00 0.00

215 215 25/01/2017 COM NOR OGAVICENTE GALARZA.-Adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento , Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. gasto No. 25, pedido No. 141332, Factura #1217693 $ 186.52 OIB #77-333, Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

NAPROBADO0.00186.52GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 186.52 186.52 0.00


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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

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216 216 25/01/2017 COM NOR OGATORRES FRANCO .-Instalación de 3 puntos de red d dato at. 6A solicitado por TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto No. 108, pedido NO. 141294, Factura #34282, $610.91 819.18, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(RE)

NAPROBADO0.00610.91TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 610.91 610.91 0.00

217 217 25/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX Adquisición de ATROVENT AEROSOL solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 706174, resolución No. 69, Factura #351451 $ 2245.69, OIB #56-4043, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO2,245.602,245.60QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,245.60 2,245.60 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 455.94 455.94 0.00

219 219 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0104, Pedido 141288, Factura #109 $ 327.49- OIB #13-2514, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 327.49 327.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 336.01 336.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 434.91 434.91 0.00

222 222 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #080, Pedido 141257, Factura #127 $ 82.70- OIB #13-2504, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 82.70 82.70 0.00

223 223 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #081, Pedido 141258, Factura #126 $ 807.72 OIB #13-2503, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 807.72 807.72 0.00

224 224 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 kilos de pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #082, Pedido 141259, Factura #139 $ 56.93 OIB #13-2500, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 56.93 56.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 23.53 23.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 334.92 334.92 0.00

227 227 26/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Octubre y Noviembre 2016. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16286, Fact. #14388989 $2,368.71 Fact. #14388997 $3138.17 F#14389009 $3228.48 F#14389014 $2259.86 C.P. 27, PP. 90-530101-001

NAPROBADO0.0010,995.22EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 10,995.22 10,995.22 0.00

228 228 26/01/2017 COM NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Noviembre de 2016, autorizacion de gasto # 0172 , form.requerimiento 01-11-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141346, factura # 2558 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE),inf. justificativo pago año ant.adj.

NAPROBADO0.00741.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 741.00 741.00 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.10 364.10 0.00

230 230 26/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:DT A:2017] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2017, DEL PERSONAL QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE LOS DECIMOS SEGUN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR - MEMO 006; AG 0016195



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 0100 001 0 6,367.00 6,367.00 0.00

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 1,437.50 1,437.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 924.01 924.01 0.00

232 232 26/01/2017 COM NOR BYEZ U MED CIA. LTDA.-Adquisición de central de monitorización para 8 pctes.y 6 monitores color Centro Trauma,EMERGENCIA,Form.Req.02-09-2015,solicitado por Dr. Pablo Bolaños,Aut.Gasto #16296,Pedido #141430,Fact.#15365,$ 80790.66,sin OIB,CP.42p.p 90-840104-01(re),Adj. justificativos pago año anterior.

NAPROBADO0.0080,790.66Z U MED CIA. LTDA.1792132525001 BPRUEDAB BPRUEDABVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 840104 0101 001 0 80,790.66 80,790.66 0.00


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Numero De Cur > 1




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No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 397.92 397.92 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 468.45 468.45 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 403.80 403.80 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 322.68 322.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 405.35 405.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 59 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 341.92 341.92 0.00

239 147 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00128, Pedido 141313 Factura #149 $ 447.05- OIB #13-2491, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 447.05 447.05 0.00

240 146 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00106, Pedido 141290 Factura #116 $ 367.35- OIB #13-2510, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 367.35 367.35 0.00

241 140 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00122, Pedido 141307 Factura #193 $ 316.86- OIB #13-2469, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 316.86 316.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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242 138 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0097 Pedido 141281 Factura #156 $ 276.05- OIB #13-2436, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 276.05 276.05 0.00

243 137 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 kilos de albacora -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0078 Pedido 141275 Factura #194 $ 68.72- OIB #13-2488, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 68.72 68.72 0.00

244 136 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00107 Pedido 141291 Factura #195 $ 291.28- OIB #13-2458, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 291.28 291.28 0.00

245 245 26/01/2017 COM NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago d predio urbano y Mejoras de obras de beneficio global, periodo 2016-2017, según documento Adj,Aut. Gasto #16283,Pedido 141416,sin factura, se paga con reporte de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#32, PP.#90-570102-001

NAPROBADO0.0011,652.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.00 11,652.00 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



246 246 26/01/2017 COM NOR OGAS.R.I.- Pago matriculación de vehículos de la institución, periodo 2017, según doc. Adj.,Aut. Gasto #0199,Pedido 141417,sin factura,solic.x Ing.Carlos Andrade, pago con reporte obtenido página Web del SRI, CP#15,PP.#90-570102-001,Placas AEI-1152,AEI-1102,AEA-982,AEI-1104,AEA-451,AEI-1188,AEA-1014,

NERRADO951.02951.02SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 951.02 951.02 0.00

247 247 26/01/2017 COM NOR OGAS.R.I.- Pago matriculación de vehículos de la institución, periodo 2017, según doc. Adj.,Aut. Gasto #0199,Pedido 141417,sin factura,solic.x Ing.Carlos Andrade, pago con reporte obtenido página Web del SRI, CP#15,PP.#90-570102-001,Placas AEI-1152,AEI-1102,AEA-982,AEI-1104,AEA-451,AEI-1188,AEA-1014,

NAPROBADO0.00951.02SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 951.02 951.02 0.00

248 135 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo chancho y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 29-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0077, Pedido 141274 Factura #143 $ 821.63, OIB #13-2493, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 821.63 821.63 0.00

249 226 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #084, Pedido 141260, Factura #131 $ 334.92 OIB #13-2502, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 334.92 334.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



250 229 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0161, Pedido 141358, Factura #003 $ 364.10- OIB #13-2527, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BANDRADE GPGUILLENF BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.10 364.10 0.00



0190399273001 BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 924.01 924.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 362.90 362.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 807.72 807.72 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 82.85 82.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.25 354.25 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 360.01 360.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 382.57 382.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 476.55 476.55 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 377.85 377.85 0.00

260 224 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8 kilos de pescado-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #082, Pedido 141259, Factura #139 $ 56.93 OIB #13-2500, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 56.93 56.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.27 364.27 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 380.98 380.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



263 139 26/01/2017 COM RTO OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0096, Pedido 141280 Factura #159 $ 811.24- OIB #13-2439, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE) ERROR DE 0.01 CENTAVO EN TOTAL DE LA FACTURA

NAPROBADO0.00-811.23COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 -811.23 -811.23 0.00

264 264 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0096, Pedido 141280 Factura #159 $ 811.24- OIB #13-2439, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 811.24 811.24 0.00

265 225 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #085, Pedido 141261, Factura #189 $ 23.53- OIB #13-2507, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 23.53 23.53 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 82.70 82.70 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



267 267 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 4200 Kilos de arroz viejo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16249, Pedido 141209 Factura #245 $ 5166.00- OIB #13-2531, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.005,166.00COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 5,166.00 5,166.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 442.46 442.46 0.00

269 221 26/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #079, Pedido 141256, Factura #129 $ 434.91- OIB #13-2505, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 434.91 434.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 336.01 336.01 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



271 271 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00120, Pedido 141305, Factura #170 $ 466.93- OIB #13-2477, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 466.93 466.93 0.00

272 272 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00142, Pedido 141327, Factura #80 $ 281.63- OIB #13-2369, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 281.63 281.63 0.00

273 273 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00175, Pedido 141377, Factura #0276 $ 236.72- OIB #13-2540, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 236.72 236.72 0.00

274 274 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00176, Pedido 141378, Factura #0265-273 $ 303.63-33.15- OIB #13-2535-2539, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 336.78 336.78 0.00

275 275 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00177, Pedido 141379, Factura #0267 $ 465.71- OIB #13-2536, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 465.71 465.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 327.49 327.49 0.00

277 277 26/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00174, Pedido 141376, Factura #266 $ 468.85- OIB #13-2358, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 468.85 468.85 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 455.94 455.94 0.00

279 247 26/01/2017 DEV NOR OGAS.R.I.- Pago matriculación de vehículos de la institución, periodo 2017, según doc. Adj.,Aut. Gasto #0199,Pedido 141417,sin factura,solic.x Ing.Carlos Andrade, pago con reporte obtenido página Web del SRI, CP#15,PP.#90-570102-001,Placas AEI-1152,AEI-1102,AEA-982,AEI-1104,AEA-451,AEI-1188,AEA-1014,

SAPROBADO0.00951.02SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 951.02 951.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



280 227 26/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Octubre y Noviembre 2016. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16286, Fact. #14388989 $2,368.71 Fact. #14388997 $3138.17 F#14389009 $3228.48 F#14389014 $2259.86 C.P. 27, PP. 90-530101-001

SAPROBADO0.0010,983.65EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 10,983.65 10,983.65 0.00

281 227 26/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Octubre y Noviembre 2016. Form. Requerimiento 23-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16286, Fact. #14388989 $2,368.71 Fact. #14388997 $3138.17 F#14389009 $3228.48 F#14389014 $2259.86 C.P. 27, PP. 90-530101-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 11.57 11.57 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 84.07 84.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 339.49 339.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 70 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 335.38 335.38 0.00

285 285 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00132, Pedido 141317 Factura #0049 $ 343.13- OIB #13-2375, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 343.13 343.13 0.00

286 286 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00117, Pedido 141302 Factura #0117 $ 779.81- OIB #13-2480, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 779.81 779.81 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 245.59 245.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 71 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



288 144 27/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001


0160050020001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 8.65 8.65 0.00

289 289 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0141, Pedido 141325, Factura #0082 $ 337.00- OIB #13-2372, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)6



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 337.00 337.00 0.00

290 290 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0135, Pedido 141320, Factura #0048 $ 360.62- OIB #13-2376, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)6



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 360.62 360.62 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 66.66 66.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 818.00 818.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 638.18 638.18 0.00

294 294 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00144, Pedido 141329, Factura #083 $ 77.32- OIB #13-2371, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 77.32 77.32 0.00

295 295 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de kilos de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00149, Pedido 141336, Factura #078 $ 51.82- OIB #13-2373, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 51.82 51.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 73 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



296 296 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de kilos de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00137, Pedido 141322, Factura #085 $ 273.63- OIB #13-2383, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 273.63 273.63 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 506.04 506.04 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 373.42 373.42 0.00

299 299 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0088, Pedido 141264, Factura #0122 $ 103.15- OIB #13-2508, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 103.15 103.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 554.61 554.61 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 379.67 379.67 0.00

302 302 27/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0087, Pedido 141263, Factura #0112 $ 356.64- OIB #13-2512, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.64 356.64 0.00

303 142 27/01/2017 COM RTO OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14266921 $3.50 Fact.#14267418 $3.50,F#14267419 $102.06 F#14267420 $23.46 F#14267421 $22.23 F#14267422 $3.50,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001

NAPROBADO0.00-158.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 -148.51 -148.51 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -9.74 -9.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 -50.89 -50.89 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -7.05 -7.05 0.00

305 144 27/01/2017 COM RTO OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 -241.92 -241.92 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -8.65 -8.65 0.00


NERRADO0.00-57.94EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55




NERRADO0.00-57.94EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

308 202 27/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de productos lacteos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00186, Pedido 141394, Factura #10132 $ 283.10- OIB #13-2501, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.00283.10MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 283.10 283.10 0.00

309 203 27/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de productos lacteos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 02-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00187 Pedido 141395, Factura #10121 $ 438.20- OIB #13-2494, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 438.20 438.20 0.00




VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 148.51 148.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 50.89 50.89 0.00

312 312 27/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 241.92 241.92 0.00


NERRADO141.07142.50MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



315 315 27/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Diciembre 2016 Requerim. 16-01-2017 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#068,F#14266921,14267418,14267419,1426742014267421,14267422,14267423,14267424,14267425,14267426,14267428,14267429,14267430,14267431,14267432,14267433,14267457,14268702 C.P34 P.P 90-570102-


0160050020001 VEAPACHECOR BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.44 25.44 0.00


SAPROBADO0.00419.70MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 419.70 419.70 0.00

317 145 27/01/2017 DEV NOR OGACNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Diciembre de 2016,TICS,Form.Requerimiento 17-01-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16259,Pedido #141344,Factura #53517423,$1026.00,Cert.Pres. #35 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.

SAPROBADO0.00900.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 900.00 900.00 0.00


NERRADO158.70160.30MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 160.30 160.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 79 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 304.98 304.98 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 443.34 443.34 0.00

321 310 27/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14266921 $3.50 Fact.#14267418 $3.50,F#14267419 $102.06 F#14267420 $23.46 F#14267421 $22.23 F#14267422 $3.50,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001


0160050020001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 130.27 130.27 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 296.58 296.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



323 207 27/01/2017 COM RTO OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de productos lacteos,NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0173 Pedido 141374, Factura #10175 $ 240.20- OIB #13-2534, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)ERROR EN VALOR DE FACTURA

NAPROBADO0.00-160.30MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 -160.30 -160.30 0.00


NAPROBADO0.00240.20MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 240.20 240.20 0.00


NERRADO248.65248.65COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV

0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 248.65 248.65 0.00

326 326 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0202, Pedido 141423, Factura #0310 $ 235.17 OIB #13-2546, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 235.17 235.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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327 327 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0200, Pedido 141421, Factura #0309 $ 59.20 OIB #13-2543, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 459.20 459.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 478.59 478.59 0.00

329 329 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de vivers segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16271, Pedido 141391, Factura #0251 $ 1045.60 OIB #13-2532, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,045.60 1,045.60 0.00

330 330 29/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0218, Pedido 141438, Factura #010194 $ 467.20 OIB #13-2549, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 467.20 467.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

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331 331 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de bagre segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0219, Pedido 141439, Factura #0335 $ 73.92 OIB #13-2551 Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 73.92 73.92 0.00

332 332 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8.28 kilos de bagre segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0086, Pedido 141262, Factura #0209 $ 44.55 OIB #13-2446 Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 44.55 44.55 0.00

333 333 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0184, Pedido 141392, Factura #0284 $ 151.73 OIB #13-2541,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 151.73 151.73 0.00

334 334 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de albacora en kilos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0180, Pedido 141382, Factura #0249 $ 71.30,OIB #13-2529,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 71.30 71.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



335 335 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0203, Pedido #141424, Factura #0308 $ 71.30,OIB #13-2544,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 248.65 248.65 0.00

336 336 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición dearroz y fideos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0178, Pedido #141380, Factura #0253 $ 413.00,OIB #13-2533,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 413.00 413.00 0.00

337 337 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0179, Pedido #141381, Factura #0250 $ 890.69,OIB #13-2530,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 890.69 890.69 0.00

338 338 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0166, Pedido #141363, Factura #0174 $ 432.53,OIB #13-2517,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 432.53 432.53 0.00

339 339 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pescado en kilos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0165, Pedido #141366, Factura #0102 $ 266.24,OIB #13-2516,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 266.24 266.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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340 340 29/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pescado en kilos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0163, Pedido #141360, Factura #0188 $ 352,16,OIB #13-2522,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 352.16 352.16 0.00

341 341 29/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0264, Pedido #141465, Factura #012537 $ 364.20,OIB #13-2447,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.20 364.20 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.70 448.70 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 288.10 288.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 560.30 560.30 0.00

345 345 29/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0259, Pedido #141460, Factura #012540 $372.20,OIB #13-2454,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00372.20MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 372.20 372.20 0.00

346 346 29/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0260, Pedido #141461, Factura #012538, $ 753.60,OIB #13-2476,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 753.60 753.60 0.00



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 254.10 254.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00

349 349 29/01/2017 COM NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de azúcar blanca y morena-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16250, Pedido #141208, Factura #5225, $ 2,330.00,OIB #13-2548,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.002,330.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 2,330.00 2,330.00 0.00

350 350 29/01/2017 COM NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de aceite de girasol y achiote en aceite-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0069, Pedido #141217, Factura #52259, $ 612.00,OIB #13-2550,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

NAPROBADO0.00612.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 612.00 612.00 0.00

351 351 29/01/2017 COM NOR OGACALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 20-01-2017,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0224,Pedido # 141449,Factura # 581.00,$136.80,Cert.Pres.#44 P.P 90-530701-001(RE)

NAPROBADO0.00136.80CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES1720434495001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 136.80 136.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 87 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 84.07 84.07 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 339.49 339.49 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 335.38 335.38 0.00

355 285 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00132, Pedido 141317 Factura #0049 $ 343.13- OIB #13-2375, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 343.13 343.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 88 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



356 286 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00117, Pedido 141302 Factura #0117 $ 779.81- OIB #13-2480, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 779.81 779.81 0.00

357 357 30/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0163, Pedido #141360, Factura #018-1868 $ 352,16-4.39,OIB #13-2522-2521,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 352.16 352.16 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 245.59 245.59 0.00

359 215 30/01/2017 DEV NOR OGAVICENTE GALARZA.-Adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento , Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. gasto No. 25, pedido No. 141332, Factura #1217693 $ 186.52 OIB #77-333, Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.00163.61GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 163.61 163.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 89 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



360 310 30/01/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14266921 $3.50 Fact.#14267418 $3.50,F#14267419 $102.06 F#14267420 $23.46 F#14267421 $22.23 F#14267422 $3.50,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001


0160050020001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 18.24 18.24 0.00

361 215 30/01/2017 RDP NOR OGAVICENTE GALARZA.-Adquisición de materiales de construcción solicitado por mantenimiento , Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por el Ing. Carlos Andrade, Aut. gasto No. 25, pedido No. 141332, Factura #1217693 $ 186.52 OIB #77-333, Cert. Pres. #5, PP. 90-530811-001,(RE)

SAPROBADO0.0022.91GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE0102882024001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 0101 001 0 22.91 22.91 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 362.90 362.90 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 82.85 82.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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364 289 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de víveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0141, Pedido 141325, Factura #0082 $ 337.00- OIB #13-2372, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)6



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 337.00 337.00 0.00

365 365 30/01/2017 COM NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0265, Pedido #141466, Factura #012539, $ 171.50,OIB #13-2435,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 171.50 171.50 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 354.25 354.25 0.00

367 367 30/01/2017 COM NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 520 botelllas de aceite de 1 litro-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #016256, Pedido #141216, Factura #0344$ 1,601.60,OIB #13-2552,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,601.60 1,601.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 360.01 360.01 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 382.57 382.57 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 476.55 476.55 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 377.85 377.85 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.27 364.27 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 380.98 380.98 0.00

374 264 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0096, Pedido 141280 Factura #159 $ 811.24- OIB #13-2439, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 811.24 811.24 0.00

375 290 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 03-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0135, Pedido 141320, Factura #0048 $ 360.62- OIB #13-2376, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)6



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 360.62 360.62 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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376 267 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 4200 Kilos de arroz viejo-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16249, Pedido 141209 Factura #245 $ 5166.00- OIB #13-2531, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.005,166.00COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 5,166.00 5,166.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 442.46 442.46 0.00

378 271 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00120, Pedido 141305, Factura #170 $ 466.93- OIB #13-2477, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 466.93 466.93 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 66.66 66.66 0.00

380 272 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00142, Pedido 141327, Factura #80 $ 281.63- OIB #13-2369, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 281.63 281.63 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 818.00 818.00 0.00

382 273 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de viveres-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00175, Pedido 141377, Factura #0276 $ 236.72- OIB #13-2540, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 236.72 236.72 0.00

383 274 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00176, Pedido 141378, Factura #0265-273 $ 303.63-33.15- OIB #13-2535-2539, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 336.78 336.78 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 638.18 638.18 0.00


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Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55



385 275 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00177, Pedido 141379, Factura #0267 $ 465.71- OIB #13-2536, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 465.71 465.71 0.00

386 294 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00144, Pedido 141329, Factura #083 $ 77.32- OIB #13-2371, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 77.32 77.32 0.00

387 295 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de kilos de bagre-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 31-10-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00149, Pedido 141336, Factura #078 $ 51.82- OIB #13-2373, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 51.82 51.82 0.00

388 277 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00174, Pedido 141376, Factura #266 $ 468.85- OIB #13-2358, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 468.85 468.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 240.20 240.20 0.00

390 245 30/01/2017 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago d predio urbano y Mejoras de obras de beneficio global, periodo 2016-2017, según documento Adj,Aut. Gasto #16283,Pedido 141416,sin factura, se paga con reporte de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#32, PP.#90-570102-001

NERRADO11,652.0011,652.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

0160000270001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.00 11,652.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 430.00 430.00 0.00

392 245 30/01/2017 COM RTO OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago d predio urbano y Mejoras de obras de beneficio global, periodo 2016-2017, según documento Adj,Aut. Gasto #16283,Pedido 141416,sin factura, se paga con reporte de la página Web del error en en CLASE DE DOCUMENTO

NAPROBADO0.00-11,652.00GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -11,652.00 -11,652.00 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.00 11,652.00 0.00



0160000270001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.00 11,652.00 0.00

395 213 30/01/2017 DEV NOR OGASINAIFARM.-Adquisición de 200 SULFATO DE MAGNESIOO LIQUIDO PARENTAL solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Epinoza, aut. gasto No. 70, pedido No. 141189, OIB #56-4115, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0088.01SINAIFARM S.A.0190159698001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 88.01 88.01 0.00

396 212 30/01/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND.-Adquisición de DICLOFENACO solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 705608, resolución No. 69, Factura #39223 $ 819.18 OIB #56-4116, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 819.18 819.18 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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397 214 30/01/2017 DEV NOR OGANOVARTIS.-Adquisición de METHERGIN 125MG solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 707282, resolución No. 69, Factura #135699 $ 99, OIB #56-4117, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0099.00NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 99.00 99.00 0.00

398 326 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de Carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0202, Pedido 141423, Factura #0310 $ 235.17 OIB #13-2546, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 235.17 235.17 0.00

399 327 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0200, Pedido 141421, Factura #0309 $ 59.20 OIB #13-2543, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 459.20 459.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 478.59 478.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 14:56:55



401 401 30/01/2017 COM NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES Diciembre 2016. Form. Requerimiento 21-01-2017, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0217, Fact. #1454 $64.89, Cert. Presu. # 40, PP. 90-530106-001,(RE)

NAPROBADO0.0064.89EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 64.89 64.89 0.00

402 330 30/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 25-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto # 0218, Pedido 141438, Factura #010194 $ 467.20 OIB #13-2549, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 467.20 467.20 0.00

403 331 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de bagre segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0219, Pedido 141439, Factura #0335 $ 73.92 OIB #13-2551 Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 73.92 73.92 0.00

404 404 30/01/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,segun SIE-HVCM-012-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #01859, Pedido 141150, Factura #13316 $ 165.66, OIB #56-4150, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00165.66LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 165.66 165.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55






ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 506.04 506.04 0.00

406 332 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 8.28 kilos de bagre segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0086, Pedido 141262, Factura #0209 $ 44.55 OIB #13-2446 Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 44.55 44.55 0.00

407 333 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de carne de res y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0184, Pedido 141392, Factura #0284 $ 151.73 OIB #13-2541,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 151.73 151.73 0.00

408 334 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de albacora en kilos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0180, Pedido 141382, Factura #0249 $ 71.30,OIB #13-2529,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 71.30 71.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 373.42 373.42 0.00

410 335 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0203, Pedido #141424, Factura #0308 $ 71.30,OIB #13-2544,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 248.65 248.65 0.00

411 336 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición dearroz y fideos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0178, Pedido #141380, Factura #0253 $ 413.00,OIB #13-2533,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 413.00 413.00 0.00

412 337 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 19-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0179, Pedido #141381, Factura #0250 $ 890.69,OIB #13-2530,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 890.69 890.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



413 299 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pollo y derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 05-01-2017, solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0088, Pedido 141264, Factura #0122 $ 103.15- OIB #13-2508, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 103.15 103.15 0.00

414 338 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de frutas -NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0166, Pedido #141363, Factura #0174 $ 432.53,OIB #13-2517,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 432.53 432.53 0.00

415 296 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de kilos de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 07-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #00137, Pedido 141322, Factura #085 $ 273.63- OIB #13-2383, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 273.63 273.63 0.00

416 339 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de pescado en kilos-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0165, Pedido #141366, Factura #0102 $ 266.24,OIB #13-2516,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 266.24 266.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



417 341 30/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 08-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0264, Pedido #141465, Factura #012537 $ 364.20,OIB #13-2447,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 364.20 364.20 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 448.70 448.70 0.00


SAPROBADO0.00264.08MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 264.08 264.08 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 554.61 554.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



421 343 30/01/2017 RDP NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 24-11-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0263, Pedido #141464, Factura #012535 $ 288.10,OIB #13-2418,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.0024.02MALDONADO RODAS ELADIO REINERIO0102551819001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 24.02 24.02 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 560.30 560.30 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 379.67 379.67 0.00

424 345 30/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0259, Pedido #141460, Factura #012540 $372.20,OIB #13-2454,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 372.20 372.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 105 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55





0190399273001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.64 356.64 0.00

426 346 30/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de leche y sus derivados-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 22-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0260, Pedido #141461, Factura #012538, $ 753.60,OIB #13-2476,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 753.60 753.60 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 254.10 254.10 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 356.64 356.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 106 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00

430 349 30/01/2017 DEV NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de azúcar blanca y morena-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 23-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16250, Pedido #141208, Factura #5225, $ 2,330.00,OIB #13-2548,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.002,330.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 2,330.00 2,330.00 0.00

431 350 30/01/2017 DEV NOR OGAMOLINA PICON FABIAN GIOVANNY.-Adquisición de aceite de girasol y achiote en aceite-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0069, Pedido #141217, Factura #52259, $ 612.00,OIB #13-2550,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)

SAPROBADO0.00612.00MOLINA PICON FABIAN GIOVANNY0102253200001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 612.00 612.00 0.00

432 311 30/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267423 $3.50 Fact.#14267424 $21.65,F#14267425 $11.52 F#14267426 $110.90 F#14267428 $6.72 F#14267429 $3.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 44.65 44.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



433 311 30/01/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267423 $3.50 Fact.#14267424 $21.65,F#14267425 $11.52 F#14267426 $110.90 F#14267428 $6.72 F#14267429 $3.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 6.24 6.24 0.00

434 351 30/01/2017 DEV NOR OGACALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 20-01-2017,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0224,Pedido # 141449,Factura # 581.00,$136.80,Cert.Pres.#44 P.P 90-530701-001(RE)

SAPROBADO0.00120.00CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES1720434495001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

435 351 30/01/2017 RDP NOR OGACALERO MOSQUERA DAVID ANDRES.-Por la renovación-actualización de prog.SITAC,CONTABILIDAD,Form.Requerimiento 20-01-2017,solicitado por Ing.Patricia Guillén,Aut.Gasto # 0224,Pedido # 141449,Factura # 581.00,$136.80,Cert.Pres.#44 P.P 90-530701-001(RE)

SAPROBADO0.0016.80CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES1720434495001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530701 0101 001 0 16.80 16.80 0.00

436 357 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de verduras y hortalizas-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0163, Pedido #141360, Factura #018-1868 $ 352,16-4.39,OIB #13-2522-2521,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 352.16 352.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



437 329 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de vivers segun fact. adju-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 13-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #16271, Pedido 141391, Factura #0251 $ 1045.60 OIB #13-2532, Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


0190399273001 GPGUILLENF BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,045.60 1,045.60 0.00

438 365 30/01/2017 DEV NOR OGAMALDONADO RODAS ELADIO REINERIO.-Adquisición de queso y yogurt-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 01-12-2016 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #0265, Pedido #141466, Factura #012539, $ 171.50,OIB #13-2435,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 171.50 171.50 0.00

439 367 30/01/2017 DEV NOR OGAPROGRASERVIV.-Adquisición de 520 botelllas de aceite de 1 litro-NUTRICIÓN. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr.Angel Bonifaz, Aut. Gasto #016256, Pedido #141216, Factura #0344$ 1,601.60,OIB #13-2552,Cert. Pres. #007, PP. 90-530801-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 1,601.60 1,601.60 0.00

440 440 30/01/2017 COM NOR OGALABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR.-Adquisición de Salbutamol 2.00mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 707278, resolucion No. 69, Factura #170556, $ 1.153.95, OIB #56-4106,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,153.95LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA1790721450001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,153.95 1,153.95 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



441 441 30/01/2017 COM NOR OGACHINA SINOPHARM.-Adquisición de Cefazolina solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705569, resolucion NO. 69, Factura #794, $ 785.78,OIB #56-4103,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00785.78CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 785.78 785.78 0.00

442 442 30/01/2017 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición salbutamol en nebularizador. Orden de Compra CE-2017-721980 del 24-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #82711 $4,850.00 , OIB #56-4179, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.004,850.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,850.00 4,850.00 0.00

443 443 30/01/2017 COM NOR OGACHINA SINOPHARM.-Adquisición de ciprofloxacina solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705570, resolucion NO. 69, Factura #759, $446.19,OIB #56-4102,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00448.19CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 448.19 448.19 0.00

444 194 30/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Diciembre 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16287, Fact. #14330335 $3,119.63 Fact. #14330334 $4,301.64 C.P. 27, PP. 90-530101-001

NERRADO7,383.067,383.06EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 7,383.06 7,383.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



445 445 30/01/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de Acepran com 2MG X 20 solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705580, resolucion NO. 69, Factura #30303 $196.20 ,OIB #56-4110, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00196.20GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 196.20 196.20 0.00

446 446 30/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.. Adquisición de tramadol 100 mg, segun criterio tecnico y prof.adj,.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form.Requerimiento 09-07-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 16270,Pedido #141389,Fact.#18686,OIB #56-4174,C.P 20 P.P 90-530809-001,(re)

NAPROBADO0.002,240.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

447 315 30/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Diciembre 2016 Requerim. 16-01-2017 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#068,F#14266921,14267418,419,420-421,22,423,


0160050020001 BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.44 25.44 0.00

448 448 30/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.. Adquisición de 12000 KETOROLACO DE 30 MG, segun criterio tecnico y prof.adj,.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form.Requerimiento 09-07-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 16269,Pedido #141388,Fact.#18687,OIB #56-4173,C.P 20 P.P 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 111 de 167

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Hora: 14:56:55



449 449 30/01/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA CIA LTDA.-Adquisición de Dispositivos medicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 15974, pedido No. 140864, Factura #15335, $1055.32,OIB #56-4109, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,055.32PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,055.32 1,055.32 0.00

450 450 30/01/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de OMEPRAZOL 20 MG. Orden de Compra CE-2016-707286 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 39718 $ 1,656.80 , OIB #56-4172, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)PLURI

NAPROBADO0.001,656.80PHARMABRAND S.A.1791362160001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,656.80 1,656.80 0.00

451 451 30/01/2017 COM NOR OGAPRODIMEDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16062, pedido No. 141057, Factura #15336 $1.547.90, OIB #56-4108,Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.001,547.90PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,547.90 1,547.90 0.00

452 194 30/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Diciembre 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16287, Fact. #14330335 $3,119.63 Fact. #14330334 $4,301.64 C.P. 27, PP. 90-530101-001

SAPROBADO0.007,383.06EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 7,383.06 7,383.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



453 194 30/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.-Por el servicio de Agua Potable Diciembre 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017,solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #16287, Fact. #14330335 $3,119.63 Fact. #14330334 $4,301.64 C.P. 27, PP. 90-530101-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 0101 001 0 38.21 38.21 0.00

454 454 30/01/2017 COM NOR OGAGENAMERICA S.A. Adquisición de Hidrocortisona 500mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 706140, resolucion NO. 69, Factura 7484 $438.85, OIB #56-4107,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00438.85GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.0991144552001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 438.85 438.85 0.00

455 455 30/01/2017 COM NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A. Adquisición de lava vajilla liqudo litro solicitado Servicio de nutricion y dietetica. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Orden de compra No. 713282, resolución NO. 001, Factura #8258, $1512.9,OIB #75-581,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.001,512.95CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,512.95 1,512.95 0.00

456 445 30/01/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de Acepran com 2MG X 20 solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705580, resolucion NO. 69, Factura #30303 $196.20 ,OIB #56-4110, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00196.20GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 196.20 196.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 113 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



457 199 30/01/2017 DEV NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de rep. y acce. máquina anestesia,QUIROFANO,Form.Requerimiento 04-01-2017, solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto #16252,Pedido No.141199,Factura # 1449,$3,343.63,OIB #11-79,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.002,933.01ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 2,933.01 2,933.01 0.00

458 458 30/01/2017 COM NOR OGAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de Tobramicina ungunto oftalmico 0.3% solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 707288, resolucion NO. 69, Factura #39371 $405,OIB #56-4127,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00405.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 405.00 405.00 0.00

459 199 30/01/2017 RDP NOR OGAALEM CIA. LTDA.-Adquisición de rep. y acce. máquina anestesia,QUIROFANO,Form.Requerimiento 04-01-2017, solicitado por Ing.Angel Bravo,Aut. de Gasto #16252,Pedido No.141199,Factura # 1449,$3,343.63,OIB #11-79,Cert. Pres. #8 p.p 90-530844-001,(RE)

SAPROBADO0.00410.62ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530844 0101 001 0 410.62 410.62 0.00

460 443 30/01/2017 DEV NOR OGACHINA SINOPHARM.-Adquisición de ciprofloxacina solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705570, resolucion NO. 69, Factura #759, $446.19,OIB #56-4102,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00448.19CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 448.19 448.19 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



461 441 30/01/2017 DEV NOR OGACHINA SINOPHARM.-Adquisición de Cefazolina solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 705569, resolucion NO. 69, Factura #794, $ 785.78,OIB #56-4103,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00785.78CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 785.78 785.78 0.00

462 440 30/01/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR.-Adquisición de Salbutamol 2.00mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por la Dra. Mónica León, orden de compra No. 707278, resolucion No. 69, Factura #170556, $ 1.153.95, OIB #56-4106,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.001,153.95LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA1790721450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,153.95 1,153.95 0.00

463 228 30/01/2017 DEV NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Noviembre de 2016, autorizacion de gasto # 0172 , form.requerimiento 01-11-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141346, factura # 2558 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE),inf. justificativo pago año ant.adj.

SAPROBADO0.00650.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00

464 228 30/01/2017 RDP NOR OGAINTERSERVISE C. LTDA.- Por control de plagas del mes de Noviembre de 2016, autorizacion de gasto # 0172 , form.requerimiento 01-11-2016 , solicitado por Edgar Farfán Flores , pedido #141346, factura # 2558 $741.00 ,cert.presupuestaria # 19 pp 90-530209.001,(RE),inf. justificativo pago año ant.adj.

SAPROBADO0.0091.00INTERSERVISE C. LTDA.0790151879001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 91.00 91.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



465 450 30/01/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A.-Adquisición de OMEPRAZOL 20 MG. Orden de Compra CE-2016-707286 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 39718 $ 1,656.80 , OIB #56-4172, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)PLURI

SAPROBADO0.001,656.80PHARMABRAND S.A.1791362160001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,656.80 1,656.80 0.00

466 448 30/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.. Adquisición de 12000 KETOROLACO DE 30 MG, segun criterio tecnico y prof.adj,.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form.Requerimiento 09-07-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 16269,Pedido #141388,Fact.#18687,OIB #56-4173,C.P 20 P.P 90-530809-001,(re)

SAPROBADO0.004,200.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

467 467 30/01/2017 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25MG. Orden de Compra CE-2016-706153 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7343 $253.80 , OIB #56-4140, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00253.80LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 253.80 253.80 0.00

468 446 30/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.. Adquisición de tramadol 100 mg, segun criterio tecnico y prof.adj,.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form.Requerimiento 09-07-2017,solicitado por Dra.Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 16270,Pedido #141389,Fact.#18686,OIB #56-4174,C.P 20 P.P 90-530809-001,(re)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



469 469 30/01/2017 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de CARVEDILOL 25MG. Orden de Compra CE-2016-705601 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7342 $127.40 , OIB #56-4141, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00127.40LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 127.40 127.40 0.00

470 470 30/01/2017 COM NOR OGADIANA VILLAVICENCIO Adquisición de suavizante de ropa caneca solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Farfan, Orden de compra No. 713278, resolucion NO. 001, Factura #17446, $537.97, OIB #75-584,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.00537.97VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 537.97 537.97 0.00

471 471 30/01/2017 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de azatioprina. Orden de Compra CE-2016-705595 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7341 $416.07 , OIB #56-4142, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 416.07 416.07 0.00

472 442 30/01/2017 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.-Adquisición salbutamol en nebularizador. Orden de Compra CE-2017-721980 del 24-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #003-CAT, Factura #82711 $4,850.00 , OIB #56-4179, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.004,850.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.1790717658001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,850.00 4,850.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



473 187 30/01/2017 DEV NOR OGAABL PHARMA ECUADOR S.A.-Adquisición de Risperidona 2 mg.TABLETAS. Orden de Compra CE-2016-707254 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #5024 $10,157.89 , OIB #56-4096, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE),PLURI.

SAPROBADO0.0010,157.89ABL PHARMA ECUADOR S.A.1791812670001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 10,157.89 10,157.89 0.00

474 474 30/01/2017 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de ESPIRONOLACTONA 100MG., Orden de Compra CE-2016-706154 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7344 $ 362.85 , OIB #56-4143, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 362.85 362.85 0.00

475 475 30/01/2017 COM NOR OGAAPOLO JOSE Adquisición de METOCLOPRAMIDA SOL. INY. solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 707255, resolucion NO. 69, Factura #12329 $308.14, OIB #56-4126, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00308.14APOLO APOLO JOSE GONZALO0701189359001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 308.14 308.14 0.00

476 476 30/01/2017 COM NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de ESPIRONOLACTONA 100MG., Orden de Compra CE-2016-706154 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7344 $ 362.85 , OIB #56-4143, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO362.85362.85LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BPRUEDAB VEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 362.85 362.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



477 477 30/01/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de BUPRENORFINA PARCHES 35UG., Orden de Compra CE-2016-705581 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #30302 $ 2,197.80 , OIB #56-4101, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,197.80GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,197.80 2,197.80 0.00

478 478 30/01/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de RISPERIDONA SOL. ORAL X30ML., Orden de Compra CE-2016-707273 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #30258 $ 4,701.68 , OIB #56-4098, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,701.68 4,701.68 0.00

479 404 30/01/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,segun SIE-HVCM-012-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #01859, Pedido 141150, Factura #13316 $ 165.66, OIB #56-4150, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00165.66LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 165.66 165.66 0.00

480 480 30/01/2017 COM NOR OGADIGITAL SERVICE Adquisición de 5 tonner samsung negro solicitado por TICS Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Dra. María Eugenia Arevalo, Aut. gasto No. 182, pedido No. 141400, Factura #9743, $739.86,OIB #75-582,Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00739.86DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 739.86 739.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 119 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



481 481 30/01/2017 COM NOR OGAGYKORMED S.A..-Adquisición de AMOXIXCILINA 250MG., Orden de Compra CE-2016-712254 del 03-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #071-CAT, Factura # 4975 $ 2,941.50 , OIB #56-4100, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,941.50GYKORMED S.A.0992689943001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,941.50 2,941.50 0.00

482 195 30/01/2017 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de 4 TONNERS HP ORIGINALES,TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0181, Pedido 141385, Factura #2640 $538.08 OIB #75-585, Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00472.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 472.00 472.00 0.00

483 195 30/01/2017 RDP NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.-Adquisición de 4 TONNERS HP ORIGINALES,TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo,Aut. Gasto #0181, Pedido 141385, Factura #2640 $538.08 OIB #75-585, Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.0066.08OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 66.08 66.08 0.00

484 401 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES Diciembre 2016. Form. Requerimiento 21-01-2017, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0217, Fact. #1454 $64.89, Cert. Presu. # 40, PP. 90-530106-001,(RE)

SAPROBADO0.0056.92EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 56.92 56.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 120 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



485 485 30/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de ondasetron 43MG., Orden de Compra CE-2016-707296 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 276243 $ 432.00 , OIB #56-4097, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00432.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 432.00 432.00 0.00

486 486 30/01/2017 COM NOR OGAORIMEC Adquisición de 39 cajas x 100 placas radiografias solicitado por Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dra. Francisco Feicán, Aut. gasto No. 16033, Factura #53060, $17065.80, OIB #7-6,Cert. Pres. #25, PP. 90-530833-001,(RE)

NAPROBADO0.0017,065.80ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 0101 001 0 17,065.80 17,065.80 0.00

487 487 30/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de ondasetron 43MG., Orden de Compra CE-2016-707296 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 276243 $ 432.00 , OIB #56-4097, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO432.00432.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 432.00 432.00 0.00

488 401 30/01/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR-EP.-Por el SERVICIO DE ENVIOS NACIONALES Y LOCALES MES Diciembre 2016. Form. Requerimiento 21-01-2017, solicitado por Ing. Maribel Quille, Aut. Gasto #0217, Fact. #1454 $64.89, Cert. Presu. # 40, PP. 90-530106-001,(RE)

SAPROBADO0.007.97EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530106 0101 001 0 7.97 7.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 121 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



489 394 30/01/2017 DEV RTO OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago d predio urbano y Mejoras de obras de beneficio global, periodo 2016-2017, según documento Adj,Aut. Gasto #16283,Pedido 141416,sin factura, se paga con reporte de la página Web del Municipio de Cuenca, CP#32, PP.#90-570102-001


0160000270001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -11,652.00 -11,652.00 0.00

490 490 30/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de DIGOXINA 0.25 MG., Orden de Compra CE-2016-705617 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 705617 $ 45.28 , OIB #56-4045, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0045.28QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 45.28 45.28 0.00

491 454 30/01/2017 DEV NOR OGAGENAMERICA S.A. Adquisición de Hidrocortisona 500mg solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 706140, resolucion NO. 69, Factura 7484 $438.85, OIB #56-4107,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00438.85GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.0991144552001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 438.85 438.85 0.00

492 393 30/01/2017 COM RTO OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Pago d predio urbano y Mejoras de obras de beneficio global, periodo 2016-2017, según documento Adj,Aut. Gasto #16283,Pedido 141416,sin factura, se paga con reporte de la página Web del ERROR EN EL VALOR FINAL DE 0.02 CENTAVOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -11,652.00 -11,652.00 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



493 451 30/01/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16062, pedido No. 141057, Factura #15336 $1.547.90, OIB #56-4108,Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.001,357.81PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,357.81 1,357.81 0.00




VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.02 11,652.02 0.00

495 495 30/01/2017 COM NOR OGAABL PHARMA ECUADOR S.A..-Adquisición de LAMOTRIGINA 50MG, Orden de Compra CE-2016-706136 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 5025 $ 866.88 , OIB #56-4099, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00866.88ABL PHARMA ECUADOR S.A.1791812670001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 866.88 866.88 0.00

496 451 30/01/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA.-Adquisición de INSUMOS MEDICOS solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16062, pedido No. 141057, Factura #15336 $1.547.90, OIB #56-4108,Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00190.09PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 190.09 190.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



497 497 30/01/2017 COM NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de CEFTRIAXONA 1G., Orden de Compra CE-2016-705602 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 3235 $ 1009.28 , OIB #56-4105, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,009.28NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,009.28 1,009.28 0.00

498 449 30/01/2017 DEV NOR OGAPRODIMEDA CIA LTDA.-Adquisición de Dispositivos medicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 15974, pedido No. 140864, Factura #15335, $1055.32,OIB #56-4109, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 925.72 925.72 0.00

499 499 30/01/2017 COM NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición deLAMOTRIGINA 100MG., Orden de Compra CE-2016-706163 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 3236 $ 120.78 , OIB #56-4104, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00120.78NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 120.78 120.78 0.00

500 449 30/01/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA LTDA.-Adquisición de Dispositivos medicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 15974, pedido No. 140864, Factura #15335, $1055.32,OIB #56-4109, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

NERRADO129.60129.60PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.

1791310233001 BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 1,055.32 1,055.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



501 449 30/01/2017 RDP NOR OGAPRODIMEDA CIA LTDA.-Adquisición de Dispositivos medicos solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 15974, pedido No. 140864, Factura #15335, $1055.32,OIB #56-4109, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)


1791310233001 VEAPACHECOR BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 129.60 129.60 0.00

502 502 30/01/2017 COM NOR OGAGINSBERG ECUADOR S.A..-Adquisición de ACIDO FOLICO 5MG., Orden de Compra CE-2016-705579 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 8366 $ 13.22 , OIB #56-4139, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0013.22GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13.22 13.22 0.00

503 503 30/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Atrovent Aerosol solicitado por Dra. Mónica León, Orden de Compra CE-2016-706174 form. requerimiento No. 18-10-2016, Resolución #069-CAT, Factura # 351451 $ 2245.60 , OIB #56-4043, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,245.60QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,245.60 2,245.60 0.00

504 504 30/01/2017 COM NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA..-Adquisición de ACIDO FOLICO 1MG., Orden de Compra CE-2016-705633 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7634 $ 59.93 , OIB #56-4138, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0059.93SIONPHARM CIA. LTDA.1791971566001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 59.93 59.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



505 458 30/01/2017 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A..-Adquisición de Tobramicina ungunto oftalmico 0.3% solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 707288, resolucion NO. 69, Factura #39371 $405,OIB #56-4127,Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 405.00 405.00 0.00

506 503 30/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de Atrovent Aerosol solicitado por Dra. Mónica León, Orden de Compra CE-2016-706174 form. requerimiento No. 18-10-2016, Resolución #069-CAT, Factura # 351451 $ 2245.60 , OIB #56-4043, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.002,245.60QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,245.60 2,245.60 0.00

507 455 30/01/2017 DEV NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A. Adquisición de lava vajilla liqudo litro solicitado Servicio de nutricion y dietetica. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Orden de compra No. 713282, resolución NO. 001, Factura #8258, $1512.9,OIB #75-581,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.001,327.15CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,327.15 1,327.15 0.00

508 455 30/01/2017 RDP NOR OGACHEMLOK DEL ECUADOR S.A. Adquisición de lava vajilla liqudo litro solicitado Servicio de nutricion y dietetica. Form. Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifaz, Orden de compra No. 713282, resolución NO. 001, Factura #8258, $1512.9,OIB #75-581,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00185.80CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 185.80 185.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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509 480 30/01/2017 DEV NOR OGADIGITAL SERVICE Adquisición de 5 tonner samsung negro solicitado por TICS Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Dra. María Eugenia Arevalo, Aut. gasto No. 182, pedido No. 141400, Factura #9743, $739.86,OIB #75-582,Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00649.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 649.00 649.00 0.00

510 480 30/01/2017 RDP NOR OGADIGITAL SERVICE Adquisición de 5 tonner samsung negro solicitado por TICS Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Dra. María Eugenia Arevalo, Aut. gasto No. 182, pedido No. 141400, Factura #9743, $739.86,OIB #75-582,Cert. Pres. #11, PP. 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.0090.86DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 90.86 90.86 0.00

511 475 30/01/2017 DEV NOR OGAAPOLO JOSE Adquisición de METOCLOPRAMIDA SOL. INY. solicitado por farmacia. Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León, Orden de compra No. 707255, resolucion NO. 69, Factura #12329 $308.14, OIB #56-4126, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00308.14APOLO APOLO JOSE GONZALO0701189359001 BANDRADE BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 308.14 308.14 0.00


NAPROBADO0.00236.15LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 236.15 236.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 127 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55





ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 34.78 34.78 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 130.55 130.55 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 101.90 101.90 0.00

516 470 30/01/2017 DEV NOR OGADIANA VILLAVICENCIO Adquisición de suavizante de ropa caneca solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Farfan, Orden de compra No. 713278, resolucion NO. 001, Factura #17446, $537.97, OIB #75-584,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00471.90VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 471.90 471.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



517 517 30/01/2017 COM NOR OGALINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,segun SIE-HVCM-012-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #016285, Pedido 141415, Factura #4027 $ 5,111.55, OIB #56-4154, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.005,111.55LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,111.55 5,111.55 0.00

518 470 30/01/2017 RDP NOR OGADIANA VILLAVICENCIO Adquisición de suavizante de ropa caneca solicitado por Servicios Generales, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Ing. Farfan, Orden de compra No. 713278, resolucion NO. 001, Factura #17446, $537.97, OIB #75-584,Cert. Pres. #4, PP. 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.0066.07VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA0102739521001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 66.07 66.07 0.00

519 519 30/01/2017 COM NOR OGATECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CLONAZEPAM., Orden de Compra CE-2016-705636 del19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #071-CAT, Factura # 15642 $ 67.05 , OIB #56-4157, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0067.05TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.1791359372001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 67.05 67.05 0.00

520 486 30/01/2017 DEV NOR OGAORIMEC Adquisición de 39 cajas x 100 placas radiografias solicitado por Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dra. Francisco Feicán, Aut. gasto No. 16033, Factura #53060, $17065.80, OIB #7-6,Cert. Pres. #25, PP. 90-530833-001,(RE)

SAPROBADO0.0014,970.00ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 0101 001 0 14,970.00 14,970.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 129 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



521 486 30/01/2017 RDP NOR OGAORIMEC Adquisición de 39 cajas x 100 placas radiografias solicitado por Form. Requerimiento 25-10-2016 solicitado por Dra. Francisco Feicán, Aut. gasto No. 16033, Factura #53060, $17065.80, OIB #7-6,Cert. Pres. #25, PP. 90-530833-001,(RE)

SAPROBADO0.002,095.80ORIMEC ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 0101 001 0 2,095.80 2,095.80 0.00

522 522 30/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 2640 DORNASA ALFA,segun RE-HVCM-045-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto #15973, Pedido 140887, Factura #1062 $ 60,720.00, OIB #56-3853, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0060,720.00QUIFATEX S.A.1790371506001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 60,720.00 60,720.00 0.00

523 523 30/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 04-01-2017,solicitado por Dra. Paola Quintuña,Aut. Gasto # 0015,Pedido #141190, Fact.#18577,$215.00, OIB 56-4155,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00215.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 215.00 215.00 0.00

524 524 30/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 5000 unidades de cloruro de Sodio,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 016264,Pedido #141372, Fact.#18578,$3,900.00, OIB 56-4156,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 130 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



525 525 30/01/2017 COM NOR OGACOGECOMSA.-Adquisición de Dispensador de papel higienico solicitado por servicios generales, Form.Req 10-01-2017 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución No. 002,orden de compra No. 715034, Fact.#33033,$355.13, OIB 75-587,C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.00355.13COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 355.13 355.13 0.00

526 526 30/01/2017 COM NOR OGACOMERCIAL PALACIOS -Adquisición de FUNDA ROLLO 10 X 16 solicitado servicio de nutrición, Form.Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifáz, Aut. Gasto # 168, Pedido #141375, Fact.#28790 $179.55, OIB 75-588,C.P # 4-P.P 90-530804-001,(RE)

NAPROBADO0.00179.55COMERCIAL PALACIOS PALACIOS0190324737001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 179.55 179.55 0.00

527 527 30/01/2017 COM NOR OGASACTA JULIO.-Adquisición de PAPEL HIGIENE JUMBO, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Servicios Generales, Aut. Gasto # 16277,Pedido #141407, Fact.#145 $5.918,74 OIB 75-590, C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

NAPROBADO0.005,918.74SACTA MALDONADO JULIO CESAR0103500492001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 5,918.74 5,918.74 0.00

528 528 30/01/2017 COM NOR OGAMARTINEZ ROMAN.-Adquisición de TONNER solicitado por TICS ,Form. Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 16267,Pedido #141384, Fact.#10859 $1519.39, OIB 75-589, C.P # 11 P.P 90-530804-001,(RTE)

NAPROBADO0.001,519.39MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,519.39 1,519.39 0.00

529 529 30/01/2017 COM NOR OGATORRES FRANCO.-Instalación de 9 puntos de red de datos solicitado por TICS ,Form.Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 016278,Pedido #141408, Fact.#34415 $1.193.41,C.P # 16-P.P 90-530420-001,(RE)

NAPROBADO1.001,193.41TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 1,193.41 1,193.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 131 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



530 530 30/01/2017 COM NOR OGASANDOVAL YANEZ-Adquisición de MEDICINAS solicitado por farmacia,Form.Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto # 16000, Pedido #140967, Fact.#16604 $5606.96, OIB 56-4166,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.005,606.96SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,606.96 5,606.96 0.00

531 531 30/01/2017 COM NOR OGANUTRI MED-Adquisición de BENZATINA, AGUA ESTERIL solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 705575, resolución No. 069, Fact.#299 $356.40, OIB 56-4168, C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00356.40COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 356.40 356.40 0.00

532 532 31/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2017] 320-1000 - HVCM- LIQUIDACIONES PERSONAL GRUPO 51 QUE SE HA RETIRADO DE ESTA INSTITUCION POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS Y TERMINACIONES DE CONTRATO, SE CANCELA SEGUN FECHA DE SALIDA MEMO 007-AP AG 16196

SAPROBADO0.00762.50HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE VICENTE CORRAL MOSCOSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510204 0100 001 0 762.50 762.50 0.00

533 519 31/01/2017 DEV NOR OGATECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.-Adquisición de CLONAZEPAM., Orden de Compra CE-2016-705636 del19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #071-CAT, Factura # 15642 $ 67.05 , OIB #56-4157, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0067.05TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.1791359372001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 67.05 67.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



534 534 31/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16284,Pedido # 141414,Fact.#18659,$5,937.50,OIB#56-4158 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,937.50 5,937.50 0.00

535 535 31/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16274,Pedido # 141398,Fact.#18576,$ 2,004.00,OIB#56-4159 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,004.00 2,004.00 0.00


SAPROBADO0.00130.55LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 130.55 130.55 0.00

537 517 31/01/2017 DEV NOR OGALINDE ECUADOR S.A.-Adquisición de gases medicinales ,segun SIE-HVCM-012-2016. Form. Requerimiento 04-02-2016,solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut. Gasto #016285, Pedido 141415, Factura #4027 $ 5,111.55, OIB #56-4154, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.005,111.55LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,111.55 5,111.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 133 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55




SAPROBADO0.00101.90LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 101.90 101.90 0.00


SAPROBADO0.00236.15LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 236.15 236.15 0.00


SAPROBADO0.0034.78LINDE ECUADOR S.A.0990021007001 GPGUILLENF BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 34.78 34.78 0.00

541 541 31/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2017] 320-1000 - HVCM- PARA PAGO DE RMU Y BENEFICIOS PROPORCIONALES DEL MES DE ENERO DE 2017 AL SR- AREVALO POLO QUIEN POR MOTIVO DE RENUNCIA AL 09 DE ENERO SE LE INGRESA COMO PASIVO EN EL SPRYN; MEMO 008-AP AG 16197



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510510 0100 001 0 175.50 175.50 0.00

90 000 000 004 000 510601 0100 001 0 16.94 16.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



542 216 31/01/2017 DEV NOR OGATORRES FRANCO .-Instalación de 3 puntos de red d dato at. 6A solicitado por TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto No. 108, pedido NO. 141294, Factura #34282, $610.91 819.18, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(RE)

NERRADO525.17535.89TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

543 543 31/01/2017 COM NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de CLORTALIDONA 50 MG., Orden de Compra CE-2016-705630 del19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7633 $ 241.56 , OIB #56-4133, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00241.56SIONPHARM CIA. LTDA.1791971566001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 241.56 241.56 0.00

544 544 31/01/2017 COM NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO ALENDRONICO 70 MG., Orden de Compra CE-2016-705620 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7635 $ 78.30 , OIB #56-4134, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.0078.30SIONPHARM CIA. LTDA.1791971566001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 78.30 78.30 0.00

545 504 31/01/2017 DEV NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA..-Adquisición de ACIDO FOLICO 1MG., Orden de Compra CE-2016-705633 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7634 $ 59.93 , OIB #56-4138, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0059.93SIONPHARM CIA. LTDA.1791971566001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 59.93 59.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 135 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



546 546 31/01/2017 COM NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de AGUA PARA INYECCIÓN, Orden de Compra CE-2016-705634 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7631 $ 393.52 , OIB #56-4137, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 393.52 393.52 0.00

547 232 31/01/2017 RDP NOR BYEZ U MED CIA. LTDA.-Adquisición de central de monitorización para 8 pctes.y 6 monitores color Centro Trauma,EMERGENCIA,Form.Req.02-09-2015,solicitado por Dr. Pablo Bolaños,Aut.Gasto #16296,Pedido #141430,Fact.#15409,$ 80790.66,sin OIB,CP.42p.p 90-840104-01(re),Adj. justificativos pago año anterior.

SAPROBADO0.009,921.66Z U MED CIA. LTDA.1792132525001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 840104 0101 001 0 9,921.66 9,921.66 0.00

548 548 31/01/2017 COM NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de LICOCAINA ATOMIZADOR , Orden de Compra CE-2016-706179 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7632 $ 257.40 , OIB #56-4135, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 257.40 257.40 0.00

549 522 31/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de 2640 DORNASA ALFA,segun RE-HVCM-045-2016. Form. Requerimiento 18-10-2016,solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto #15973, Pedido 140887, Factura #1062 $ 60,720.00, OIB #56-3853, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 60,720.00 60,720.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



550 524 31/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 5000 unidades de cloruro de Sodio,FARMACIA INSTITUCIONAL,Form.Requerimiento 05-01-2017,solicitado por Dra. Mónica León,Aut. Gasto # 016264,Pedido #141372, Fact.#18578,$3,900.00, OIB 56-4156,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00

551 551 31/01/2017 COM NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de AGUA ESTERIL 10 ML, Orden de Compra CE-2016-705619 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 1720 $ 593.73 , OIB #56-4130, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00593.73REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 593.73 593.73 0.00

552 523 31/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.-Adquisición de 5 ALBUMINA HUMANA,PEDIATRIA,Form.Requerimiento 04-01-2017,solicitado por Dra. Paola Quintuña,Aut. Gasto # 0015,Pedido #141190, Fact.#18577,$215.00, OIB 56-4155,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00215.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 215.00 215.00 0.00

553 232 31/01/2017 DEV NOR BYEZUMED C.LTDA.Adquis.Central Monitorizacn para 8 pctes.y 6 monitores color Centro Trauma.Emergencia.Form.Req.02-09-2015 solicitadoDr.Pablo Bolaños,Aut.Gasto16296,Pedido 141430,Fact.15409 80790.66 sin OIB,CP.42p.p90-840104-01reAdj.Justificativos

SAPROBADO0.0070,869.00Z & U MED CIA. LTDA.1792132525001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

85 000 001 001 000 840104 0101 001 0 70,869.00 70,869.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



554 554 31/01/2017 COM NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de SODIO BICARBONATO X10 ML, Orden de Compra CE-2016-705618 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 1721 $ 368.00 , OIB #56-4128, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00368.00REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 368.00 368.00 0.00

555 502 31/01/2017 DEV NOR OGAGINSBERG ECUADOR S.A..-Adquisición de ACIDO FOLICO 5MG., Orden de Compra CE-2016-705579 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 8366 $ 13.22 , OIB #56-4139, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0013.22GINSBERG ECUADOR S.A.1792029368001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 13.22 13.22 0.00

556 556 31/01/2017 COM NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de agujas de escleroterapia de 10 y 230cm descar.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 1842 ,Pedido # 141105,Fact.#340,$ 769.50,OIB#56-4119 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO769.50769.50ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 769.50 769.50 0.00

557 499 31/01/2017 DEV NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición deLAMOTRIGINA 100MG., Orden de Compra CE-2016-706163 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 3236 $ 120.78 , OIB #56-4104, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00120.78NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 120.78 120.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



558 497 31/01/2017 DEV NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA.-Adquisición de CEFTRIAXONA 1G., Orden de Compra CE-2016-705602 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 3235 $ 1009.28 , OIB #56-4105, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.001,009.28NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,009.28 1,009.28 0.00

559 495 31/01/2017 DEV NOR OGAABL PHARMA ECUADOR S.A..-Adquisición de LAMOTRIGINA 50MG, Orden de Compra CE-2016-706136 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 5025 $ 866.88 , OIB #56-4099, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00866.88ABL PHARMA ECUADOR S.A.1791812670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 866.88 866.88 0.00


SAPROBADO0.0011,652.02GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 11,652.02 11,652.02 0.00

561 490 31/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de DIGOXINA 0.25 MG., Orden de Compra CE-2016-705617 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 705617 $ 45.28 , OIB #56-4045, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0045.28QUIFATEX S.A.1790371506001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 45.28 45.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



562 216 31/01/2017 DEV NOR OGATORRES FRANCO .-Instalación de 3 puntos de red d dato at. 6A solicitado por TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto No. 108, pedido NO. 141294, Factura #34282, $610.91 819.18, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.00535.89TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 535.89 535.89 0.00

563 216 31/01/2017 RDP NOR OGATORRES FRANCO .-Instalación de 3 puntos de red d dato at. 6A solicitado por TICS, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. María Eugenia Arévalo, aut. gasto No. 108, pedido NO. 141294, Factura #34282, $610.91 819.18, Cert. Pres. #16, PP. 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.0075.02TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 75.02 75.02 0.00

564 564 31/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:JU A:2017] 320-1000 HVCM PENSION JUBILAR MES DE ENERO 2017, PERSONAL JUBILADO EN EL IESS Y QUE AUN NO ESTA JUBILADO EN EL IESS, MEMO 009-AP; AG 16198



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 77,739.86 77,739.86 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 0101 001 0 142.50 142.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



566 566 31/01/2017 COM NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de set de dilatadores esofágico progresivo.GASTROENTEROLOGIA, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 16039 ,Pedido # 141021,Fact.#341,$ 6,800.10 ,OIB#56-4118 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO6,800.106,800.10ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BPRUEDAB BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 769.50 769.50 0.00

567 567 31/01/2017 COM NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de set de dilatadores esofágico progresivo.GASTROENTEROLOGIA, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 16039 ,Pedido # 141021,Fact.#341,$ 6,800.10 ,OIB#56-4118 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.006,800.10ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 6,800.10 6,800.10 0.00

568 568 31/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:DT A:2017] 320-1000 HVCM DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ENERO DEL 2017, DEL PERSONAL JUBILADO QUE NO HA SOLICITADO LA ACUMULACION DE LOS DECIMOS SEGUN ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA PARA LA JUSTICIA LABORAL MEMO 010-AP; AG 16199



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 0101 001 0 310.42 310.42 0.00

569 569 31/01/2017 COM NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de agujas de escleroterapia de 10 y 230cm descar.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 1842 ,Pedido # 141105,Fact.#340,$ 769.50,OIB#56-4119 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00769.50ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 769.50 769.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



570 485 31/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de ondasetron 43MG., Orden de Compra CE-2016-707296 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 276243 $ 432.00 , OIB #56-4097, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 432.00 432.00 0.00

571 571 31/01/2017 COM NOR OGAPAÑI JUANA Adquisición de Bordados de alta calidad, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Eco. Ronald Silva, Orden de compra No. 723937, resolución No. 004, Fact.#103 $ 150 ,OIB #75-586 Cert. Pres. #14, PP. 90-530802-001,(RE)

NAPROBADO0.00150.00PANI MORA JUANA BEATRIZ0104812201001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

572 525 31/01/2017 DEV NOR OGACOGECOMSA.-Adquisición de Dispensador de papel higienico solicitado por servicios generales, Form.Req 10-01-2017 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución No. 002,orden de compra No. 715034, Fact.#33033,$355.13, OIB 75-587,C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00311.52COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 311.52 311.52 0.00

573 525 31/01/2017 RDP NOR OGACOGECOMSA.-Adquisición de Dispensador de papel higienico solicitado por servicios generales, Form.Req 10-01-2017 solicitado por Ing. Edgar Farfán, Resolución No. 002,orden de compra No. 715034, Fact.#33033,$355.13, OIB 75-587,C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.0043.61COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 43.61 43.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



574 481 31/01/2017 DEV NOR OGAGYKORMED S.A..-Adquisición de AMOXIXCILINA 250MG., Orden de Compra CE-2016-712254 del 03-01-2017 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #071-CAT, Factura # 4975 $ 2,941.50 , OIB #56-4100, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.002,941.50GYKORMED S.A.0992689943001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,941.50 2,941.50 0.00

575 575 31/01/2017 COM NOR OGANUTRI MED Adquisición de Benzatina y agua esteril, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución No. 69, orden de compra NO. 705572, Fact.#298,$ 27.20 ,OIB#56-4167 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 27.20 27.20 0.00

576 478 31/01/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de RISPERIDONA SOL. ORAL X30ML., Orden de Compra CE-2016-707273 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #30258 $ 4,701.68 , OIB #56-4098, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.004,701.68GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,701.68 4,701.68 0.00

577 577 31/01/2017 COM NOR OGALABORATORIOS LACFARMA S.A. Adquisición de ESTRIOL solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 706145, resolucion No. 69, Fact.#1286,$ 156.87 ,OIB#56-4171 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00156.87LABORATORIOS LACFARMA S.A.1792397294001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.87 156.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



578 477 31/01/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de BUPRENORFINA PARCHES 35UG., Orden de Compra CE-2016-705581 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #30302 $ 2,197.80 , OIB #56-4101, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,197.80 2,197.80 0.00

579 526 31/01/2017 DEV NOR OGACOMERCIAL PALACIOS -Adquisición de FUNDA ROLLO 10 X 16 solicitado servicio de nutrición, Form.Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifáz, Aut. Gasto # 168, Pedido #141375, Fact.#28790 $179.55, OIB 75-588,C.P # 4-P.P 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.00157.50COMERCIAL PALACIOS PALACIOS0190324737001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 157.50 157.50 0.00

580 526 31/01/2017 RDP NOR OGACOMERCIAL PALACIOS -Adquisición de FUNDA ROLLO 10 X 16 solicitado servicio de nutrición, Form.Requerimiento 09-01-2017 solicitado por Dr. Angel Bonifáz, Aut. Gasto # 168, Pedido #141375, Fact.#28790 $179.55, OIB 75-588,C.P # 4-P.P 90-530804-001,(RE)

SAPROBADO0.0022.05COMERCIAL PALACIOS PALACIOS0190324737001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 22.05 22.05 0.00

581 575 31/01/2017 DEV NOR OGANUTRI MED Adquisición de Benzatina y agua esteril, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución No. 69, orden de compra NO. 705572, Fact.#298,$ 27.20 ,OIB#56-4167 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0027.20COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 27.20 27.20 0.00

582 527 31/01/2017 DEV NOR OGASACTA JULIO.-Adquisición de PAPEL HIGIENE JUMBO, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Servicios Generales, Aut. Gasto # 16277,Pedido #141407, Fact.#145 $5.918,74 OIB 75-590, C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.005,191.88SACTA MALDONADO JULIO CESAR0103500492001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 5,191.88 5,191.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



583 577 31/01/2017 DEV NOR OGALABORATORIOS LACFARMA S.A. Adquisición de ESTRIOL solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 706145, resolucion No. 69, Fact.#1286,$ 156.87 ,OIB#56-4171 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00156.87LABORATORIOS LACFARMA S.A.1792397294001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.87 156.87 0.00

584 527 31/01/2017 RDP NOR OGASACTA JULIO.-Adquisición de PAPEL HIGIENE JUMBO, Form. Requerimiento 06-01-2017 solicitado por Servicios Generales, Aut. Gasto # 16277,Pedido #141407, Fact.#145 $5.918,74 OIB 75-590, C.P # 4-P.P 90-530805-001,(RE)

SAPROBADO0.00726.86SACTA MALDONADO JULIO CESAR0103500492001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 0101 001 0 726.86 726.86 0.00

585 585 31/01/2017 COM NOR OGAMEDISUMI Adquisición de metilergometrina 0.20 solicitado por Farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución NO. 69, orden de compra NO. 707265, Fact.#18467, $ 120 ,OIB#56-4146, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00120.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

586 528 31/01/2017 DEV NOR OGAMARTINEZ ROMAN.-Adquisición de TONNER solicitado por TICS ,Form. Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 16267,Pedido #141384, Fact.#10859 $1519.39, OIB 75-589, C.P # 11 P.P 90-530804-001,(RTE)

SAPROBADO0.001,332.80MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 1,332.80 1,332.80 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



587 528 31/01/2017 RDP NOR OGAMARTINEZ ROMAN.-Adquisición de TONNER solicitado por TICS ,Form. Requerimiento 11-01-2017,solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 16267,Pedido #141384, Fact.#10859 $1519.39, OIB 75-589, C.P # 11 P.P 90-530804-001,(RTE)

SAPROBADO0.00186.59MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 0101 001 0 186.59 186.59 0.00

588 588 31/01/2017 COM NOR OGASINAIFARM S.A Adquisición de 300 Sulfato de magnesio 20% x 10ml, Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 170, Pedido # 141341, Fact.#44682, $ 132, OIB#56-4144, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00132.00SINAIFARM S.A.0190159698001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 132.00 132.00 0.00

589 571 31/01/2017 DEV NOR OGAPAÑI JUANA Adquisición de Bordados de alta calidad, Form. Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Eco. Ronald Silva, Orden de compra No. 723937, resolución No. 004, Fact.#103 $ 150 ,OIB #75-586 Cert. Pres. #14, PP. 90-530802-001,(RE)

SAPROBADO0.00150.00PANI MORA JUANA BEATRIZ0104812201001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 0101 001 0 150.00 150.00 0.00

590 474 31/01/2017 DEV NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de ESPIRONOLACTONA 100MG., Orden de Compra CE-2016-706154 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7344 $ 362.85 , OIB #56-4143, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00362.85LIMERICKPHARMA CIA. LTDA.1792193362001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 362.85 362.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



591 591 31/01/2017 COM NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN..- Adquisición de 310 GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 2%, Form. Requerimiento 14-12-2016 solicitado por Lcda. Sandra Castillo, Aut.Gasto # 16096 ,Pedido # 141109, Fact.#6951 $ 5580, OIB#56-4147, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.005,580.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,580.00 5,580.00 0.00

592 471 31/01/2017 DEV NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de azatioprina. Orden de Compra CE-2016-705595 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7341 $416.07 , OIB #56-4142, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 416.07 416.07 0.00

593 529 31/01/2017 DEV NOR OGATORRES FRANCO.-Instalación de 9 puntos de red de datos solicitado por TICS ,Form.Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 016278,Pedido #141408, Fact.#34415 $1.193.41,C.P # 16-P.P 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.001,046.85TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 1,046.85 1,046.85 0.00

594 529 31/01/2017 RDP NOR OGATORRES FRANCO.-Instalación de 9 puntos de red de datos solicitado por TICS ,Form.Requerimiento 11-01-2017 solicitado por Ing. Maria Eugenia Arévalo, Aut. Gasto # 016278,Pedido #141408, Fact.#34415 $1.193.41,C.P # 16-P.P 90-530420-001,(RE)

SAPROBADO0.00145.56TORRES ORELLANA FRANCO ANTONIO0102482825001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530420 0101 001 0 145.56 145.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



595 591 31/01/2017 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES JARA FABIAN..- Adquisición de 310 GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 2%, Form. Requerimiento 14-12-2016 solicitado por Lcda. Sandra Castillo, Aut.Gasto # 16096 ,Pedido # 141109, Fact.#6951 $ 5580, OIB#56-4147, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.005,580.00REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,580.00 5,580.00 0.00

596 585 31/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI Adquisición de metilergometrina 0.20 solicitado por Farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución NO. 69, orden de compra NO. 707265, Fact.#18467, $ 120 ,OIB#56-4146, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00120.00CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

597 588 31/01/2017 DEV NOR OGASINAIFARM S.A Adquisición de 300 Sulfato de magnesio 20% x 10ml, Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Aut.Gasto # 170, Pedido # 141341, Fact.#44682, $ 132, OIB#56-4144, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00132.00SINAIFARM S.A.0190159698001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 132.00 132.00 0.00

598 469 31/01/2017 DEV NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición de CARVEDILOL 25MG. Orden de Compra CE-2016-705601 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7342 $127.40 , OIB #56-4141, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 127.40 127.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



599 467 31/01/2017 DEV NOR OGALIMERICKPHARMA CIA. LTDA..-Adquisición LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA 25MG. Orden de Compra CE-2016-706153 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura #7343 $253.80 , OIB #56-4140, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 253.80 253.80 0.00

600 567 31/01/2017 DEV NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de set de dilatadores esofágico progresivo.GASTROENTEROLOGIA, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 16039 ,Pedido # 141021,Fact.#341,$ 6,800.10 ,OIB#56-4118 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.005,965.00ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 5,965.00 5,965.00 0.00

601 530 31/01/2017 DEV NOR OGASANDOVAL YANEZ-Adquisición de MEDICINAS solicitado por farmacia,Form.Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Aut. Gasto # 16000, Pedido #140967, Fact.#16604 $5606.96, OIB 56-4166,C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.005,606.96SANDOVAL YANEZ MARIA IMELDA1707526719001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,606.96 5,606.96 0.00

602 567 31/01/2017 RDP NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de set de dilatadores esofágico progresivo.GASTROENTEROLOGIA, Form. Requerimiento 17-10-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 16039 ,Pedido # 141021,Fact.#341,$ 6,800.10 ,OIB#56-4118 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00835.10ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 835.10 835.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



603 554 31/01/2017 DEV NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de SODIO BICARBONATO X10 ML, Orden de Compra CE-2016-705618 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 1721 $ 368.00 , OIB #56-4128, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00368.00REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 368.00 368.00 0.00

604 604 31/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX Adquisición de medicinas solicitado por farmacia, form. requerimiento 18-10-2017 solicitado por Dra. Mónica León, aut. gasto No. 16008, pedido NO. 140956, factura NO. 1068 $4320.97, OIB NO. 56-4006, Cert. Presupuestaria NO. 20, pp 90-530809-001

NAPROBADO0.004,320.97QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,320.97 4,320.97 0.00

605 531 31/01/2017 DEV NOR OGANUTRI MED-Adquisición de BENZATINA, AGUA ESTERIL solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 705575, resolución No. 069, Fact.#299 $356.40, OIB 56-4168, C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)


0992893028001 GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 356.40 356.40 0.00

606 531 31/01/2017 DEV NOR OGANUTRI MED-Adquisición de BENZATINA, AGUA ESTERIL solicitado por farmacia, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, orden de compra No. 705575, resolución No. 069, Fact.#299 $356.40, OIB 56-4168, C.P # 20-P.P 90-530809-001,(RE)

NERRADO349.99356.40COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



607 551 31/01/2017 DEV NOR OGADYCOMFAR S.A.-Adquisición de AGUA ESTERIL 10 ML, Orden de Compra CE-2016-705619 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 1720 $ 593.73 , OIB #56-4130, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00593.73REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 593.73 593.73 0.00

608 548 31/01/2017 DEV NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de LICOCAINA ATOMIZADOR , Orden de Compra CE-2016-706179 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7632 $ 257.40 , OIB #56-4135, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 257.40 257.40 0.00

609 609 31/01/2017 COM NOR OGALAB.LIFE C.A.-Adquisición de DEXTROSA AL 5%. Orden de Compra CE-2016-706149 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #31738 $1,415.25 , OIB #56-4145, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,415.25LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,415.25 1,415.25 0.00

610 546 31/01/2017 DEV NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de AGUA PARA INYECCIÓN, Orden de Compra CE-2016-705634 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7631 $ 393.52 , OIB #56-4137, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 393.52 393.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



611 611 31/01/2017 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de AMINOACIDOS +ELECTROLITOS15%. Orden de Compra CE-2016-705565 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #154772 $349.38 , OIB #56-4160, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00349.38B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 349.38 349.38 0.00

612 544 31/01/2017 DEV NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de ACIDO ALENDRONICO 70 MG., Orden de Compra CE-2016-705620 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7635 $ 78.30 , OIB #56-4134, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 78.30 78.30 0.00

613 543 31/01/2017 DEV NOR OGASIONPHARM CIA. LTDA.-Adquisición de CLORTALIDONA 50 MG., Orden de Compra CE-2016-705630 del19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 7633 $ 241.56 , OIB #56-4133, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 241.56 241.56 0.00

614 535 31/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 21-11-2016 solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16274,Pedido # 141398,Fact.#18576,$ 2,004.00,OIB#56-4159 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,004.00 2,004.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 152 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



615 615 31/01/2017 COM NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de DOXICICLINA 100MG, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución NO. 69, Factura #277946 $ 156.60, OIB #56-4052, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE

NAPROBADO0.00156.60QUIFATEX S.A.1790371506001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.60 156.60 0.00

616 616 31/01/2017 COM NOR OGALACFARMA S.A.-Adquisición de levomepromazina 100mg. Orden de Compra CE-2016-706146 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1287 $160.60 , OIB #56-4132, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00160.60LABORATORIOS LACFARMA S.A.1792397294001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 160.60 160.60 0.00

617 534 31/01/2017 DEV NOR OGAMEDISUMI S.A.- Adquisición de CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9 solicitado por farmacia Institucional, Form. Requerimiento 21-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León,Aut.Gasto # 16284,Pedido # 141414,Fact.#18659,$5,937.50,OIB#56-4158 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 5,937.50 5,937.50 0.00

618 569 31/01/2017 DEV NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de agujas de escleroterapia de 10 y 230cm descar.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 1842 ,Pedido # 141105,Fact.#340,$ 769.50,OIB#56-4119 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00675.00ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 675.00 675.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



619 619 31/01/2017 COM NOR OGANUTRIMEDECUADOR S.A..-Adquisición de OMEPRAZOL 40 MG. Orden de Compra CE-2016-707262 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #300 $910.00 , OIB #56-4162, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 910.00 910.00 0.00

620 569 31/01/2017 RDP NOR OGAENDOVIEWMED CIA. LTDA..- Adquisición de agujas de escleroterapia de 10 y 230cm descar.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 12-12-2016 solicitado por Dr.Ivan Feican,Aut.Gasto # 1842 ,Pedido # 141105,Fact.#340,$ 769.50,OIB#56-4119 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.0094.50ENDOVIEWMED CIA. LTDA.1792537193001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF GPGUILLENF

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 94.50 94.50 0.00

621 604 31/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX Adquisición de medicinas solicitado por farmacia, form. requerimiento 18-10-2017 solicitado por Dra. Mónica León, aut. gasto No. 16008, pedido NO. 140956, factura NO. 1068 $4320.97, OIB NO. 56-4006, Cert. Presupuestaria NO. 20, pp 90-530809-001


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 4,320.97 4,320.97 0.00

622 622 31/01/2017 COM NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de enoxaparina . Orden de Compra CE-2016-706142 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #30437 $6,222.50 , OIB #56-4161, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,222.50 6,222.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

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No.CUR

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Página: 154 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



623 623 31/01/2017 COM NOR OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de AMIODARONA 200MG . Orden de Compra CE-2016-705605 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #4307 $148.40 , OIB #56-4125, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00148.40OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 148.40 148.40 0.00

624 615 31/01/2017 DEV NOR OGAQUIFATEX S.A.-Adquisición de DOXICICLINA 100MG, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución NO. 69, Factura #277946 $ 156.60, OIB #56-4052, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 156.60 156.60 0.00

625 625 31/01/2017 COM NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500 MG. Orden de Compra CE-2016-707277 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #136834 $2820.00 , OIB #56-4124, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,820.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,820.00 2,820.00 0.00

626 626 31/01/2017 COM NOR OGAREPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas segun Acta# 42 y cuadro comp.adj..FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 16010 ,Pedido # 140958,Fact.#88394$ 2,115.2,OIB#56-4120 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.002,115.20REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,115.20 2,115.20 0.00


Ejercicio:

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Numero De Cur > 1




2017

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Hora: 14:56:55



627 145 31/01/2017 RDP NOR OGACNT EP.-Por el servicio de Internet de 15MB,Diciembre de 2016,TICS,Form.Requerimiento 17-01-2017, solicitado por Ing. Ma.Eugenia Arévalo, Aut.Gasto # 16259,Pedido #141344,Factura #53517423,$1026.00,Cert.Pres. #35 p-p 90-530105-001,informe satisfacción adjunto.

SAPROBADO0.00126.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 126.00 126.00 0.00

628 628 31/01/2017 COM NOR OGACHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE., Orden de Compra CE-2016-706147 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 17060 $ 640.00 , OIB #56-4123, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00640.00LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA1790721450001 BPRUEDAB BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 640.00 640.00 0.00

629 626 31/01/2017 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas segun Acta# 42 y cuadro comp.adj..FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 18-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 16010 ,Pedido # 140958,Fact.#88394$ 2,115.2,OIB#56-4120 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.002,115.20REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,115.20 2,115.20 0.00

630 625 31/01/2017 DEV NOR OGAKRONOS LABORATORIOS C. LTDA.-Adquisición de PARACETAMOL 500 MG. Orden de Compra CE-2016-707277 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #136834 $2820.00 , OIB #56-4124, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.002,820.00KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.0990347654001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 2,820.00 2,820.00 0.00


Ejercicio:

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631 631 31/01/2017 COM NOR OGAABBOTT CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas segun Acta# 39,criterio técnico y prof.adj.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 16020 ,Pedido # 140992,Fact.#26879$ 3,237.00 ,OIB#56-4122 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.003,237.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,237.00 3,237.00 0.00

632 623 31/01/2017 DEV NOR OGAOXIALFARM CIA LTDA.-Adquisición de AMIODARONA 200MG . Orden de Compra CE-2016-705605 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #4307 $148.40 , OIB #56-4125, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00148.40OXIALFARM CIA LTDA1792385202001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 148.40 148.40 0.00

633 633 31/01/2017 COM NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de mascarilla quirúrgica elástica descartable.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16244, pedido No. 141188, Factura #551, $3,857.76,OIB #56-4148, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

NAPROBADO0.003,857.76SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,857.76 3,857.76 0.00

634 634 31/01/2017 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 7000 Sulfato de magnesio 20%.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16245, pedido No. 141204, Factura #15546, $1,330.00,OIB #56-4121, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.001,330.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BPRUEDAB BPRUEDAB VEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,330.00 1,330.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 157 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



635 619 31/01/2017 DEV NOR OGANUTRIMEDECUADOR S.A..-Adquisición de OMEPRAZOL 40 MG. Orden de Compra CE-2016-707262 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #300 $910.00 , OIB #56-4162, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO900.90910.00COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.

0992893028001 BANDRADE BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 910.00 910.00 0.00

636 622 31/01/2017 DEV NOR OGAGRUNENTHAL.-Adquisición de enoxaparina . Orden de Compra CE-2016-706142 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #30437 $6,222.50 , OIB #56-4161, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 6,222.50 6,222.50 0.00

637 616 31/01/2017 DEV NOR OGALACFARMA S.A.-Adquisición de levomepromazina 100mg. Orden de Compra CE-2016-706146 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #1287 $160.60 , OIB #56-4132, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00160.60LABORATORIOS LACFARMA S.A.1792397294001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 160.60 160.60 0.00

638 611 31/01/2017 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A..-Adquisición de AMINOACIDOS +ELECTROLITOS15%. Orden de Compra CE-2016-705565 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #154772 $349.38 , OIB #56-4160, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00349.38B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 349.38 349.38 0.00

639 639 31/01/2017 COM NOR OGA ETAPA E.P.- NERRADO25.4425.44EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 BPRUEDAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 491.81 491.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 158 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.77 25.77 0.00

640 609 31/01/2017 DEV NOR OGALAB.LIFE C.A.-Adquisición de DEXTROSA AL 5%. Orden de Compra CE-2016-706149 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #31738 $1,415.25 , OIB #56-4145, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.001,415.25LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,415.25 1,415.25 0.00

641 315 31/01/2017 COM RTO OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Diciembre 2016 Requerim. 16-01-2017 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#068,F#14266921,14267418,14267419,1426742014267421,14267422,14267423,14267424,14267425,14267426,14267428,14267429,14267430,14267431,14267432,14267433,por pedido de contabilidad


0160050020001 BPRUEDAB VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -25.44 -25.44 0.00

642 642 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Diciembre 2016 Requerim. 16-01-2017 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#068,F#14266921,14267418,419,420-421,22,423,-424-426-428-429-430-431-432-433-457-8702 C.P34 P.P 90-570102-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.44 25.44 0.00

643 312 31/01/2017 RDP NOR OGAETAPA-EP.-Por el servicio Telefónico Diciembre de 2016. Form. Requerimiento 16-01-2017 solicitado por Ing. Carlos Andrade, Aut. Gasto #068, Fact. #14267430 $9.44 Fact.#14267431 $3.50F#14267432 $219.98 F#14267433 $3.50 F#14267457 $3.50 F#14268702 $10.65,C.P. 34, PP. 90-530105-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 29.71 29.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



644 642 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Diciembre 2016 Requerim. 16-01-2017 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#068,F#14266921,14267418,419,420-421,22,423,-424-426-428-429-430-431-432-433-457-8702 C.P34 P.P 90-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 25.44 25.44 0.00

645 645 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879, $3.50-$3.50,C.P 45 P.P 90-530105-001.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 5.22 5.22 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 1.78 1.78 0.00

646 619 31/01/2017 DEV NOR OGANUTRIMEDECUADOR S.A..-Adquisición de OMEPRAZOL 40 MG. Orden de Compra CE-2016-707262 del 21-12-2016 solicitado por Dra. Andrea Espinoza, Resolución #069-CAT, Factura #300 $910.00 , OIB #56-4162, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 910.00 910.00 0.00

647 647 31/01/2017 COM NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Noviembre 2016,SERV.GENERALES,Form.Req. 01-11-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16348,Pedido #141551,F#479000 $21,564.31F#19863,$2835.83 C.P #19 P.P 90-530209-001,Inf. de satisf. adj., (RE)



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 24,400.14 24,400.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



648 648 31/01/2017 COM NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Octubre 2016,SERV.GENERALES,Form.Req. 01-10-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16347,Pedido #141550,F#479005 $2,945.86F#479006,$23,348.00 C.P #19 P.P 90-530209-001,Inf. de satisf. adj., (RE)



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 26,293.86 26,293.86 0.00

649 645 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879, $3.50-$3.50,C.P 45 P.P 90-530105-001.


0160050020001 GPGUILLENF BANDRADE

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

650 645 31/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879, $3.50-$3.50,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 5.22 5.22 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 1.78 1.78 0.00

651 651 31/01/2017 COM NOR OGAMENDEZ MENDEZ NELLY MAGALI.-Pago por serf. peritaje psicológico juicio contencioso Adm. No.018032015-00388 de Illescas Coronel Ma.Eugenia en contral del H.V.C.M Y Coord.Zonal 6 de salud,Aut.Gasto #0298,CP.#46 P.P 90-570206-001,Adjunto documentos respaldo sentencia y designaciones.

NAPROBADO0.00732.00MENDEZ MENDEZ NELLY MAGALI0103483046001 VEAPACHECO

RVEAPACHECO

RVEAPACHECO

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570206 0101 001 0 732.00 732.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



652 652 31/01/2017 COM NOR OGACHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500 MG.TABLETAS., Orden de Compra CE-2016-705604 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 135763 $ 990.76 , OIB #56-4131, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NERRADO990.76990.76NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 990.76 990.76 0.00

653 653 31/01/2017 COM NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A..-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500 MG.TABLETAS., Orden de Compra CE-2016-705604 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 135763 $ 990.76 , OIB #56-4131, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

NAPROBADO0.00990.76NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 990.76 990.76 0.00

654 645 31/01/2017 COM RTO OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879, $3.50-$3.50,C.P 45 P.P 90-530105-001.SE ANULA POR PEDIDO DE CONTABILIDAD



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 -5.22 -5.22 0.00

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 -1.78 -1.78 0.00

655 655 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#842-843-844-845-846-853-854, $4.89 $24.20 $12.99 $25.32 $7.80 $5.21 $6.36 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 86.77 86.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



656 628 31/01/2017 DEV NOR OGACHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.-Adquisición de ACETATO DE LEUPROLIDE., Orden de Compra CE-2016-706147 del 20-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 17060 $ 640.00 , OIB #56-4123, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00640.00LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA1790721450001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 640.00 640.00 0.00

657 631 31/01/2017 DEV NOR OGAABBOTT CIA. LTDA.-Adquisición de Medicinas segun Acta# 39,criterio técnico y prof.adj.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 07-10-2016 solicitado por Dra.Mónica León,Aut.Gasto # 16020 ,Pedido # 140992,Fact.#26879$ 3,237.00 ,OIB#56-4122 Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.003,237.00ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.0990000670001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 3,237.00 3,237.00 0.00

658 633 31/01/2017 DEV NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de mascarilla quirúrgica elástica descartable.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16244, pedido No. 141188, Factura #551, $3,857.76,OIB #56-4148, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.003,384.00SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 3,384.00 3,384.00 0.00

659 659 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879-838-839-840-841, $2.61 $2.61 $82.96 $21.71 $19.46 $2.61 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 131.96 131.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



660 633 31/01/2017 RDP NOR OGASOINMED CIA. LTDA.-Adquisición de mascarilla quirúrgica elástica descartable.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 10-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16244, pedido No. 141188, Factura #551, $3,857.76,OIB #56-4148, Cert. Pres. #22, PP. 90-530826-001,(RE)

SAPROBADO0.00473.76SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 0101 001 0 473.76 473.76 0.00

661 634 31/01/2017 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-Adquisición de 7000 Sulfato de magnesio 20%.FARMACIA INSTITUCIONAL, Form. Requerimiento 05-01-2017 solicitado por Dra.Mónica León, Aut. Gasto No. 16245, pedido No. 141204, Factura #15546, $1,330.00,OIB #56-4121, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.001,330.00HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 1,330.00 1,330.00 0.00

662 647 31/01/2017 DEV NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Noviembre 2016,SERV.GENERALES,Form.Req. 01-11-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16348,Pedido #141551,F#479000 $21,564.31F#19863,$2835.83 C.P #19 P.P 90-530209-001,Inf. de satisf. adj., (RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 24,400.14 24,400.14 0.00

663 648 31/01/2017 DEV NOR OGAEMAC E.P.-Pago por tratamiento final y recolección de desechos solidos infecciosos y comunes,Octubre 2016,SERV.GENERALES,Form.Req. 01-10-2016, solicitado por Edgar Farfán,Aut.Gasto # 16347,Pedido #141550,F#479005 $2,945.86F#479006,$23,348.00 C.P #19 P.P 90-530209-001,Inf. de satisf. adj., (RE)



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530209 0101 001 0 26,293.86 26,293.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



664 664 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#882-856-867-, $11.01 $4.89 $247.70 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 263.30 263.30 0.00

665 651 31/01/2017 DEV NOR OGAMENDEZ MENDEZ NELLY MAGALI.-Pago por serf. peritaje psicológico juicio contencioso Adm. No.018032015-00388 de Illescas Coronel Ma.Eugenia en contral del H.V.C.M Y Coord.Zonal 6 de salud,Aut.Gasto #0298,CP.#46 P.P 90-570206-001,Adjunto documentos respaldo sentencia y designaciones.

SAPROBADO0.00732.00MENDEZ MENDEZ NELLY MAGALI0103483046001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570206 0101 001 0 732.00 732.00 0.00

666 653 31/01/2017 DEV NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A..-Adquisición de AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO 500 MG.TABLETAS., Orden de Compra CE-2016-705604 del 19-12-2016 solicitado por Dra. Mónica León, Resolución #069-CAT, Factura # 135763 $ 990.76 , OIB #56-4131, Cert. Pres. #20, PP. 90-530809-001,(RE)

SAPROBADO0.00990.76NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BANDRADE BANDRADE GPGUILLENF NRAVILAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 0101 001 0 990.76 990.76 0.00

667 659 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879-838-839-840-841, $2.61 $2.61 $82.96 $21.71 $19.46 $2.61 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 115.74 115.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



668 668 31/01/2017 COM NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Noviembre de 2016 Requerim. 16-12-2016 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#290,pago de tasas de facturas detalladas en los CURS de pago No. 654-655-659, del 31 de Enero de 2017,Cert. Pres. # 45 pp. 90-570102-001



VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

VEAPACHECOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 23.99 23.99 0.00

669 659 31/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#837-879-838-839-840-841, $2.61 $2.61 $82.96 $21.71 $19.46 $2.61 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 16.22 16.22 0.00

670 655 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#842-843-844-845-846-853-854, $4.89 $24.20 $12.99 $25.32 $7.80 $5.21 $6.36 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 76.12 76.12 0.00

671 655 31/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2019,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#842-843-844-845-846-853-854, $4.89 $24.20 $12.99 $25.32 $7.80 $5.21 $6.36 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 10.65 10.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 167

Fecha: 01/02/2017

Hora: 14:56:55



672 664 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#882-856-867-, $11.01 $4.89 $247.70 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 230.97 230.97 0.00

673 664 31/01/2017 RDP NOR OGAETAPA E.P.- Pago de servicio telefónico del mes de Noviembre de 2016,Form.Requerimiento 15-12-16,solicitado por Ing.Carlos Andrade, Aut.Gasto #0290,Fact.#882-856-867-, $11.01 $4.89 $247.70 ,C.P 45 P.P 90-530105-001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 0101 001 0 32.33 32.33 0.00

674 668 31/01/2017 DEV NOR OGAETAPA-EP.-Por tasas serv. Telefónico Noviembre de 2016 Requerim. 16-12-2016 solicitado x Ing.Carlos Andrade,Aut.Gto#290,pago de tasas de facturas detalladas en los CURS de pago No. 654-655-659, del 31 de Enero de 2017,Cert. Pres. # 45 pp. 90-570102-001



ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 570102 0101 001 0 23.99 23.99 0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1000-0000 CANTIDAD DE CURS: 6732,565,566.63 35,156.312,565,566.63 0.00

TOTAL GENERAL : 2,565,566.63 35,156.312,565,566.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 1




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 167 de 167

Fecha: 01/02/2017

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