REPÚBLICA DEL ECUADOR - Secretaría Nacional de ... · jorge ramos viaje a lago agrio, esmeraldas del 19 al 29 de enero de 2015,brinda ... cgaf-da-iv-2015-290, orden de pago y liquidaciÓn

ENTIDAD 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

1716659527 RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS

1637 GENERACIÓN DE INSUMOS, JORGE RAMOS VIAJE A LAGO AGRIO, ESMERALDAS DEL 19 AL 29 DE ENERO DE 2015,BRINDA ACOPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-JLRA-DPP-022, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3218

720.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 6720.00

1710733138 IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES

1638 GENERACIÓN DE INSUMOS, CARLOS IGLESIAS VIAJE A BAÑOS EL 19 DE MARZO DE 2015,ASISTE A TALLER DE EXPERIENCIAS EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-CAIB-SPN-DOTM-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3219

40.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 640.00

0501727218 VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO

1639 GASTO CORRIENTE,IVAN VASQUEZ VIAJE A AMBATO EL 24 DE MARZO DE 2015,MOVILIZA A FUNCIONARIOS A REUNIONES DE TRABAJO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2015-290, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3211

40.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 13/04/2015 13/04/20150 6 1240.00

0501727218 VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO

1640 GASTO CORRIENTE,IVAN VASQUEZ VIAJE A AMBATO EL 24 DE MARZO DE 2015, REEMBOLSO PEAJES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2015-290, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3211

4.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201502/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 64.00

1002512562 CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON

1641 GENERACIÓN DE INSUMOS, CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON, VIAJE A MANTA EL 05/03/2015, ASISTENCIA LA TALLER DE LA AGENDA INTERSECTORIAL DEL MAR SETEMAR. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3214, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN 022, CP 109 Y SP 3214.

40.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 640.00

1706547187 MOROCHO YAYA JOSE CAYETANO

1642 440.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 13/04/2015 13/04/20150 6 12440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

1 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORSECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, JOSE MOROCHO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 1 AL 6 DE MARZO DE 2015, ASISTE A DESARMAR MOBILIARIO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JM-2015-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3200

0919005942 BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO

1643 GASTO CORRIENTE, CARLOS BERMEO VIAJE A GALÁPAGOS DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2015, ACOMPAÑAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LA GUIA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PDYOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-cbp-nym-003, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3185

585.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 13/04/2015 13/04/20150 6 12585.00

1720048873 MENA RUIZ TATIANA ALEXANDRA

1644 GASTO CORRIENTE, MENA RUIZ TATIANA ALEXANDRA, VIAJE A DURAN EL 24/03/2015, APOYO EN EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE IMPUESTOS A LOS GADS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3215, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SD-010, CP 292 Y SP 3215.

40.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 13/04/2015 13/04/20150 6 1240.00

1716659527 RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS

1645 GENERACIÓN DE INSUMOS, JORGE RAMOS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2015, BRINDA ACOMPAÑIMIENTO TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-JLRA-DPP-027, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3220

360.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 6360.00

1713320362 COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH

1646 GENERACIÓN DE INSUMOS, COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH, VIAJE A MANTA EL 27/03/2015, GENERAR INFORMACIÓN OPORTUNA ENE EL CORTO PLAZO PARA LA TOMA DE DECISIONES FORM. DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3217, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SSE-011, CP 106 Y SP 3217.

40.00 0.00 N 01/04/2015 06/04/201502/04/201501/04/2015 07/04/2015 07/04/20150 0 640.00

2390009421001 CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS

S.A.

1654 12,900.00 1,548.00 N 02/04/2015 06/04/201506/04/201502/04/2015 07/04/2015 07/04/20154 0 413,106.40

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

2 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

APOYO A LA EVALUACIÓN OPERATIVA, CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. F SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE "ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL PLAN ANUAL DE EVALUACIONES (PAEV)", PAGO 60% POA-SSE 31.0026.001, CONTRATO, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2015-0089-M.

0602340671 CORONEL REAL JAN FRANCOIS

1656 GASTO CORRIENTE, CORONEL REAL JAN FRANCOIS, VIAJE AL AMBATO, EL 24-MAR-2015, PRESENTACION A UTORIDADES DE EVALUACIONES EJECUTIVAS DE CIBVS SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-2015-0013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3212.

65.00 0.00 N 02/04/2015 06/04/201506/04/201502/04/2015 13/04/2015 13/04/20154 6 1065.00

1711493948 ONA SCACCO PAOLA RAQUEL

1657 GASTO CORRIENTE, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE MANTA, DEL 13-MAR-2015 AL 14-MAR-2015, ASISTIR A TALLER DE EVALUACION DE PROCESO DE TRANSFORMACION DEL ESTADO SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACYOTE-PO-004-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3209.

130.00 0.00 N 02/04/2015 06/04/201506/04/201502/04/2015 13/04/2015 13/04/20154 6 10130.00

FE726775 SCHNEIDER SERGIO 1662 BID ATN/OC 11515-EC, SERGIO SCHNEIDER ,LIQUIDACION DE COMPRAS1228 ULTIMO PRODUCTO EVALUACIÓN Y REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN POA SSE 31.00.026, MEMORANDO SENPLADES-SSE-2015-0055-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2015. ARRASTRE 2014,AUTORIZACIÓN DE GASTO MEMORANDO SSE-2015-094-M, CP 248

12,820.00 1,538.40 N 06/04/2015 09/04/201508/04/201506/04/2015 10/04/2015 10/04/20152 0 412,820.00

1713278305 MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL

1667 GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A BOLIVIA DEL 20-ENE-2015 AL 23-ENE-2015, PARA TRATAR TEMAS BILATERALES PREVIO A LA TRANSMISIÓN DE MANDO, SEGÚN OFICIO Nro. MREMH-MREIP-2015-0023-O, ACUERDO Nro. 1029 DE LA SNAP, INFORME TÉCNICO DE TALENTO HUMANO, SOLICITUD 2015-SNPD-005.

870.10 0.00 N 06/04/2015 07/04/201506/04/201506/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 6 8870.10


1682 2,418.08 0.00 N 07/04/2015 07/04/201507/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 6 62,418.08

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

3 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO EN EL VIAJE A GINEBRA - SUIZA DEL 16-MARZO-2015 AL 20-MARZO-2015, PARA PARTICIPAR EN LA "28VA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS N.U." SEGÚN OFICIO MREMH-CGPI-2015-0049 Y MEMO SENPLADES-SNPD-2015-0088-M.

1710041748 BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO

1683 GASTO CORRIENTE, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, PAGO VIAJE A AMBATO, EL 27-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-BB-2015-0294 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3244.

40.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 640.00

1717526873 RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO

1684 AGENDA REGULATORIA, RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO, PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL VIAJE A COSTA RICA DEL 24-ENE-2015 AL 30-ENE-2015, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREVIAS A LA III CUMBRE DE LA CELAC; SEGÚN OFICIO Nro.MCPE-DM-2015-0023-O, CP 79, INFORME DE SERVICIOS Nro. 2015-DR-SGPBV-PEARTP-001.

722.88 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 10/04/2015 10/04/20150 0 2722.88

1704928041 VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR

1685 GASTO CORRIENTE, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 30/03/2015 AL 31/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3232, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DCS-013, CP 292 Y SP 3232.

120.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00

1306049709 VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA

1686 GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3233, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-0291, CP 292 Y SP 3233.

200.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6200.00

0603303504 ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY

1687 195.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

4 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3234, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SGTEPBV-008, CP 292 Y SP 3234.

1711466266 QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR

1688 GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06/03/2015 AL 09/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3222, SOLICITUD INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-2015-0278, CP 292 Y SP 3222.

280.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6280.00

1712999695 ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH

1697 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VERONICA ARTOLA VIAJE A PUYO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-2015-VA-SGPBV-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3224

325.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6325.00

1750536854 RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA

1698 MATRIZ, GASTO CORRIENTE,DANIELA RUESGAS VIAJE A URCUQUI EL 19 DE MARZO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUICONALES Nro. 10-SNPD-AD-2015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3223

65.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 665.00

0602340671 CORONEL REAL JAN FRANCOIS

1700 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JAN CORONEL VIAJE A MANTA EL 27 DE MARZO DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-2015-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3221

65.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 665.00

1712325016 REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO

1701 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A RIOBAMBA, DEL 19-MAR-2015 AL 21-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-RJ-SNPD-020 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3243.

325.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6325.00

1708977572 GUSTAVO BEDON TAMAYO 1702 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A MANTA, DEL 13-MAR-2015 AL 14-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-GB-SGTEPBV-004 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3242.

195.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

5 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710128958 SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA

1703 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA, VIAJE AL TENA, DEL 27-ENE-2015 AL 28-ENE-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-ACSC-SINV-0041 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3237.

195.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6195.00

0703968404 JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA

1704 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 25-MAR-2015 AL 26-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-SJ-SD-003 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3238.

195.00 0.00 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6195.00

1803849411001 JUINA LEON MARCO ANTONIO

1706 GENERACIÓN DE INSUMOS, PAGO FACT No. 050. JUINA LEON MARCO ANTONIO, CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONAL 9 DE LA SENPLADES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN MARCOS, EL DÍA 212015, SEGÚN POA-CGTYC-55.002.005.

712.50 85.50 N 07/04/2015 09/04/201508/04/201507/04/2015 10/04/2015 10/04/20150 0 2723.90

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1708 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO FACTURA 001-001-8248 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS, SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 270-2015 Y ORDEN DE COMPRA Nro. 051.

325.90 39.11 N 07/04/2015 09/04/201508/04/2015 2 0 0334.37

1705133112001 GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO

1712 GASTO CORRIENTE, GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO, FACT 1217, ARREGLO ALBAÑILERIA FILTRACIÓN JUNTA LOSAS AUDITORIO DE LA SENPLADES, SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN Nro. 289 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 63 DEL 23-MARZO-2015.

170.00 20.40 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6172.72

1712581923 BAEZ CARLA 1713 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, BAEZ CARLA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 30/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3231, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGEP-001, CP 292 Y SP 3231.

65.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 665.00

0922333406 RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO

1714 120.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

6 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MATRIZ, GASTO CORRIENTE, RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3227, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DCS-0011, CP 292 Y SP 3227.

1716021488 JURADO CARRERA JOSE MARCELO

1715 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JURADO CARRERA JOSE MARCELO, VIAJE AMBATO DEL 26/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3228, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGIEI-005, CP 292 Y SP 3228.

120.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00

1704462637 GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE

1716 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3229, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-292, CP 292 Y SP 3229.

120.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00


1717 GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3229, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-292, CP 307 Y SP 3229.

45.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 645.00

1704928041 VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR

1718 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3230, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DCS-003, CP 292 Y SP 3230.

120.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00

1711466266 QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR

1719 GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL PARA MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL, DEL 06/03/2015 AL 09/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3222, SOLICITUD INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-2015-0278, CP 307 Y SP 3222.

87.80 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 10/04/2015 10/04/20150 0 287.80

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

7 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792069564001 SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

1720 GASTO CORRIENTE, SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA, PAGO FACTURA 3788 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS MATRIZ, 6 DE DICIEMBRE, BORJA PÁEZ DONDE FUNCIONA LA SENPLADES MARZO 2015, SEGÚN POA-CGAF MEMO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0107-M,M CONTRATO COMPLEMENTARIO 2015 DE 27/02/2015.

17,109.60 2,053.15 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 617,383.36


1721 GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3233, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-0291, CP 307 Y SP 3233.

48.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 648.00

1708977572 GUSTAVO BEDON TAMAYO 1724 GASTO CORRIENTE, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 25-MAR-2015 AL 26-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-GB-SGTEPBV-007 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3240.

195.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6195.00

1706934112 MORALES MINO MARIA ALEJANDRA

1725 GASTO CORRIENTE, MORALES MIÑO MARIA ALEJANDRA, VIAJE A URCUQUÍ, DEL 15-ENE-2015 AL 16-ENE-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-MAMM-SNPD-006 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3241.

120.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6120.00

1711493948 ONA SCACCO PAOLA RAQUEL

1726 GASTO CORRIENTE, OÑA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A AMBATO, EL 27-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACOTE-PO-006-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3239.

65.00 0.00 N 08/04/2015 09/04/201508/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 665.00

0906039011001 BENAVIDES LOPEZ GINO PATRICIO

1728 GASTO CORRIENTE, BENAVIDES LOPEZ GINO PATRICIO, FAC 1064, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TABLERO PRINCIPAL DE ENERGÍA; SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0399-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0250-M, C

1,765.00 211.80 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 61,793.24

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

8 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

1730 GASTO CORRIENTE, UNIPRO C.A, FACT 8945,SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS/LAS FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y TRABAJADORES/AS DE LA SENPLADES - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/01/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN POA CGAF-01-000-001, CONTRATO Nro. 2003 SUSCRITO EL 19/01/2015, MEMOS CGAF-DTH-2015-0246

15,724.68 0.00 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201508/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 615,567.43

0500825310001 TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO

1731 GASTO CORRIENTE, NELSON TIPANLUISA.- FACTURA No. 481, SERVICIO PLOMERÍA ED SENPLADES MATRIZ, 6 DE DICIEMBRE Y BORJA PAEZ, MARZO 2015, SEGÚN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0117-M Y AUTORIZACIÓN DE GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0147, CP 118

569.00 68.28 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201509/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6578.10

1709581498001 NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN

1733 GASTO CORRIENTE, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN.- FACTURA No. 001-001-0073, PARA ARRIENDO DE LA OFICINA 63 EN EL PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, ABRIL DEL 2015, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 96, CONTRATO 5015-2005.

500.00 60.00 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201509/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6460.00

0400801304001 GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA

1735 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DURANTE EL 2015, SEGÚN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDOS Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0030-M Y CGAF-DA-2015-0199/0478-M, CP 166.-

152.00 18.24 N 08/04/2015 10/04/201509/04/201509/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 6154.43

1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES

DINFORSYSMEGA S.A.

1762 GASTO CORRIENTE, DINFORSYSMEGA S.A, FACT 10537, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2014, A TRAVÉS DEL PROCESO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS"; SEGÚN POA CGGE 01.000.001, MEMOS NRO. SENPLADES-CGGE-2015-0190-M, CP 315 Y SP 0264.

95.00 11.40 N 09/04/2015 17/04/201517/04/201513/04/2015 21/04/2015 21/04/20158 4 12104.50


1763 128.00 15.36 N 09/04/2015 10/04/201510/04/201509/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4130.05

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

9 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACT 0014, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.


1769 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A RIOBAMBA , DEL 19-MAR-2015 AL 21-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES- CGAF-DA-VC-2015-0287 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3249.

200.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4200.00


1770 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A RIOBAMBA , DEL 19-MAR-2015 AL 21-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES- CGAF-DA-VC-2015-0287 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3249.

6.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 15/04/2015 15/04/20150 4 46.00

1712325016 REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO

1771 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 26-MAR-2015 AL 27-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-RJ-SNPD-025 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3253.

195.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4195.00

1714117593 ROMERO ANGOS GALO ARMANDO

1772 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, VIAJE A AMBATO, DEL 26-MAR-2015 AL 27-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-GR-2015-293 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3251.

120.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4120.00

1714117593 ROMERO ANGOS GALO ARMANDO

1773 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ROMERO ANGOS GALO ARMANDO, REEMBOLSO DE PEJAES Y CONBUSTIBLE EN EL VIAJE A AMBATO, DEL 26-MAR-2015 AL 27-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-GR-2015-293 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3251.

12.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 412.00


1775 142.50 17.10 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 6144.78

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

10 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, PAGO FACTURA 002-001-21 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, REALIZADA EL 24 DE MARZO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

0502843253 TELLO VASQUEZ AMANDA DEL ROCIO

1776 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TELLO VASQUEZ AMANDA DEL ROCIO, VIAJE A SANTO DOMINGO, EL 06-MAR-2015; SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-ATV-SCI-2 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3247.

65.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 465.00

0602045734 COELLO CARRILLO EDWIN PAUL

1777 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, COELLO CARRILLO EDWIN PAUL, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 11-MAR-2015; SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-PC-001-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3261.

65.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 465.00

1750536854 RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA

1779 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 26-MAR-2015; SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 013-SNPD-AD-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3259.

65.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 465.00

1708742216 CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA

1781 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A MANTA, EL 25-MAR-2015; SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 012-SNPD-AD-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3255.

65.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 465.00

1716914955 CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS

1783 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS, VIAJE A AMBATO, EL 27-MAR-2015; SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DACOTE-AC-005-2015 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3263.

40.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 440.00


1785 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, REALIZADA EL 16 DE MARZO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

82.50 9.90 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 683.82

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1788 (325.90) (39.11) N 10/04/2015 10/04/201510/04/2015 0 0 0(334.37)

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

11 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITORIAL MINOTAURO SA, REVERSO PAGO FACTURA 001-001-8248 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS, SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 270-2015 Y ORDEN DE COMPRA Nro. 051.

1803205671 AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES

1791 GASTO CORRIENTE, AGUIAR GARCIA MARIA DE LOURDES, PAGO VIAJE A ESMERALDAS EL 25/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3250, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DCS-010, CP 292 Y SP 3250.

120.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4120.00

0604624981 QUIROZ NATHALY 1792 GASTO CORRIENTE, QUIROZ NATHALY, PAGO VIAJE AL PUYO DEL 30/03/2015 AL 31/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3246, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SPN-028, CP 292 Y SP 3246.

120.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4120.00

1792076013001 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA

LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR

S.A.

1793 OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES, PRENSA LATINA, FACT 833, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS 2015, SEGÚN POA-DCS 001-006, MEMORANDOS SENPLADES-DCS-2015-0033-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2015-0146-M, CONTRATO N° 2014 SUSCRITO EL 28 DE FEBRERO DEL 2015, CP 136.

312.50 37.50 N 10/04/2015 17/04/201517/04/201510/04/2015 20/04/2015 20/04/20156 2 10320.62

0401632096 REVELO TULCANAZA JHANY PAOLA

1794 S N I, REVELO TULCANAZA JHANY PAOLA, PAGO VIAJE A IBARRA EL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3262, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 6 Y SP 3262.

40.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 13/04/2015 13/04/20150 2 240.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1796 GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURA 001-0071059157 SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE SENPLADES MATRIZ, DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2015 SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0175-M, CP 42 Y SP 0083.

10,358.78 0.00 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 610,358.78

1103088389001 CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA

1797 91.00 10.92 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 692.46

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

12 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, FACTURA No. 001-001-0041, SERVICIO COFFE BREAK REUNIÓN 11-DIC-2014; SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 1137-2014 Y CP 326-2015, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0479-M, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y ORDEN DE TRABAJO Nro. 125.

1792545323001 EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS

ORGANIZACIONALES ECSO S.A.

1800 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.,FACT 045, PARA EL CURSO DE FINANZAS PÚBLICA-PRESUPUESTO , SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 236-2015, ORDEN DE COMPRA 34.

900.00 108.00 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 6914.40

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 1802 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EL TELEGRAFO EP, PAGO FACTURAS 002-001-663,667 SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONSTA EN POA DCS-01.001.006 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0377-M Y SENPLADES-DCS-2015-0138-M, CP 270.

773.55 92.83 N 10/04/2015 15/04/201510/04/2015 4 0 0858.65


1804 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACTURA No. 27, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

240.00 28.80 N 10/04/2015 16/04/201516/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20156 0 6243.84


1806 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FAC. 0013 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

80.75 9.69 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 682.04

1002301164 VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO

1807 GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, REALIZAR AVANZADA SEGURIDAD, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3256, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓNPARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SNPD-026, CP 292 Y SP 3256.

325.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4325.00

1708742216 CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA

1809 65.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

13 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, PRESENTAR ASPECTOS TECNICOS DE TRABAJO, EL 19/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3254, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SNPD-011, CP 292 Y SP 3254.

1713198222 SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN

1812 GASTO CORRIENTE, SALAZAR DELGADO ANTONIO RAMÓN, VIAJE A ESMERALDAS, COBERTURA AUDIOVISUAL DEL SECRETARIO NACIONAL, DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3252, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° DCS-012, CP 292 Y SP 3252.

120.00 0.00 N 10/04/2015 10/04/201510/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20150 4 4120.00


1814 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACTURA No. 28, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

72.00 8.64 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 673.15


1815 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACT. 002-001-011 INFI. CTIA. SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO INTERMINISTERIAL, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SENPLADES-SNPD-2015-0029-M Y CGAF-DA-2015-0173/0487-M, CP 155 Y SP 0255.

93.75 11.25 N 10/04/2015 16/04/201516/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20156 0 695.24

1791887441001 SERVIMADERA ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION

1819 GASTO CORRIENTE, SERVIMADERA ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION, PAGO FACTURA 492 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ESCRITORIOS, PISO 7 DEL EDIFICIO MATRIZ - SENPLADES; SEGÚN POA-CGAF 01.000.001, MEMO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0448-M AUTORIZACIÓN MEMO CGAF-DA-2015-0528-M Y CP 305.

1,512.95 0.00 S 10/04/2015 0 0 01,482.69

1708727563001 VASCONEZ ROSI ANA LUCIA 1821 1,003.38 96.22 N 10/04/2015 16/04/201516/04/201513/04/2015 17/04/2015 17/04/20156 0 6949.60

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

14 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, FACTURA 765, 766 Y 786, ARRENDAMIENTO OFICINA 61 EN EL PISO 6 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, REEMBOLSO DE LUZ ELÉCTRICA, TELÉFONO Y ALÍCUOTAS DE CONDOMINIO CORRESPONDIENTE A marzo AÑO 2015, SEGÚN CONTRATO 2014-2070, MEMORANDO SENPLADES-CGAF-DA-2015-166-M Y CP 174.

1708745334001 PAREDES CORRAL RAFAEL 1824 CAITISA, PAREDES CORRAL RAFAEL, PAGO FACTURA 001-001-132, SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA POR EL PROYECTO, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV-88.003.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0403-M, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0099-M Y CP 279.

2,900.00 348.00 N 10/04/2015 16/04/201516/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20156 0 62,610.00


1825 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACT. 002-001-012, INFI. CTIA. PARA DOTACIÓN DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL DESPACHO, SEGÚN CONSTA EN POA Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0014-M Y CGAF-DA-2015-0112-0487-M, CP 99 Y SP 0254.

76.00 9.12 N 10/04/2015 16/04/201515/04/201510/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 0 677.22

1791879791001 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA

1827 OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES, MARTEC, CIA.LTDA. PAGO FACT. 1287, SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA -CGGE 01.001.04, CONTRATO SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC - 2014.

37,893.17 4,547.18 N 10/04/2015 15/04/201515/04/201513/04/2015 17/04/2015 17/04/20154 2 639,906.24

1706934112 MORALES MINO MARIA ALEJANDRA

1831 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, MORALES MINO MARIA ALEJANDRA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2015-3258, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SNPD-022, CP 292 Y SP 3258.

120.00 0.00 N 10/04/2015 13/04/201513/04/201510/04/2015 14/04/2015 14/04/20152 0 4120.00

1791869141001 IMPULSO COMUNICADORES S.C.

1832 2,016.67 242.00 S 10/04/2015 0 0 02,048.94

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

15 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, IMPULSO COMUNICADORES S.C, PAGO FACTURA 4854 "CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERÍODICO DIGITAL", SEGÚN POA-DCS 01-001-006, MEMORANDOS Nros. SENPLADES-DCS-2015-0032-M, SENPLADES-CGAF-DA-2015-0140-M, SENPLADES-CGPI-2015-0140-M, CONTRATO Nro. 2013 Y CP 202.

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 1834 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITORIAL MINOTAURO SA,PAGO FACTURA 001-001-8248 CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 270-2015 Y ORDEN DE COMPRA Nro. 051.

325.90 39.11 N 13/04/2015 16/04/201516/04/201513/04/2015 17/04/2015 17/04/20152 0 4361.75

1791887441001 SERVIMADERA ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION

1836 GASTO CORRIENTE, SERVIMADERA ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION, PAGO FACTURA 001-006-492 MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCRITORIOS, DEL PISO 7 DEL EDIFICIO MATRIZ - SENPLADES; SEGÚN POA-CGAF 01.000.001, MEMO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0448-M AUTORIZACIÓN MEMO CGAF-DA-2015-0528-M Y CP 305.

1,512.95 181.55 N 13/04/2015 17/04/201516/04/201513/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 81,679.37

1705517306001 AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO

1839 GASTO CORRIENTE, AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO, FACT 1716, CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASEO PARA SENPLADES MATRIZ POR DOS MESES CORRESPONDIENTES DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 28-ENE-2015, CP 108-2015.

11,500.00 1,380.00 N 13/04/2015 17/04/201516/04/201513/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 811,684.00

0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP 1841 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA SA. FAC 7098 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2014, MES MARZO/2015 SEGÚN CONSTA EN POA DCS-01.001.006 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2015-0020-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 2015, CP 84

1,041.66 125.00 N 13/04/2015 17/04/201517/04/201513/04/2015 20/04/2015 20/04/20154 2 61,058.33

1711870707 NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO

1854 120.00 0.00 N 14/04/2015 16/04/201516/04/201514/04/2015 17/04/2015 17/04/20152 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

16 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, JAVIER ÑACATO VIAJE A AMBATO DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2015,MOVILIZAR A FUNCIONARIOS FRANCISCO ARMIJOS Y MYRIAN HERRERA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JÑ-2015-297, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 3266

1712759735 MOYA GUERRA LISZETH VANESSA

1855 GASTO CORRIENTE, MOYA GUERRA LISZETH VANESSA, VIAJE A STA ELENA-GUAYAS-LOSRIOS DEL 25/03/2015 AL 26/03/2015, SOCIALIZAR A LOS GAD MUNICIPALES SOBRE REFORMA DE IMPUESTO FORM. DE LIQUIDACIÓN N° 3267, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-012, CP 292 Y SP 3267.

120.00 0.00 N 14/04/2015 16/04/201516/04/201514/04/2015 17/04/2015 17/04/20152 0 2120.00

1718123498 CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO

1856 GASTO CORRIENTE, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, VIAJE A DURAN-EL EMPALME-STA ELENA-QUEVEDO DEL 24/03/2015 AL 26/03/2015, SOCIALIZACIÓN A GAD´S DE PROPUESTA DE REFORMA DE IMPUESTOS LIQ. N° 3248, SOLICITUD DE AUTORIZ. PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-011, CP 292 Y SP 3248.

325.00 0.00 N 14/04/2015 16/04/201516/04/201514/04/2015 17/04/2015 17/04/20152 0 2325.00

1722083837001 VERNAZA QUINTERO TRINA CLEOTILDE

1858 GASTO CORRIENTE, CLEOTILDE VERNAZA, PAGO FACT No. 70 POR DOTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO DE DESPACHO, POA CGAF Y MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1940-M, SENPLADES-CGAF-DA-2015-0512-M, ORDEN DE SERVICIO Nro 122. ACTUALIZACIÓN.

292.50 35.10 N 14/04/2015 17/04/201516/04/201514/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 6297.18

1790043800001 COHECO S.A. 1866 GASTO CORRIENTE, COHECO S.A, FAC 173292 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ MES MARZO 2015, SEGÚN POA CGAF 01-000-001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-0098-M, CP 186 Y SP 0097.

2,474.37 296.92 N 14/04/2015 17/04/201517/04/201514/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 62,721.80

1707216535001 SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO

1870 341.75 26.36 S 14/04/2015 0 0 0342.82

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

17 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, FAC 20842-20843-20844-20845-20846"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES MOTOCICLETAS DE SENPLADES MES FEBRERO Y MARZO 2015, POA CGAF-01.000.001 Y MEMO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0119-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2015-0169-M, CUADRO COMPARATIVO.

1791839331001 TECHNO NETINT CIA. LTDA. 1875 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TECHNO NETINT CIA, FACT 2947, CAPACITACIÓN DENOMINADO " TRABAJO EN EQUIPO , RELACIONES Y MANEJO DE CONFLICTOS , POA CGAF-01.001.003 , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0357-M E INFORME TÉCNICO Nro. 736-DTH-CGAF-SENPLADES-2015, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2015-263-

7,200.00 864.00 N 14/04/2015 17/04/201515/04/201514/04/2015 20/04/2015 20/04/20150 2 67,315.20

0906039011001 BENAVIDES LOPEZ GINO PATRICIO

1886 GASTO CORRIENTE, BENAVIDES LOPEZ GINO, FACTURA No. 1067, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS ELECTROMECÁNICA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA CONTRA INCENDIO Y AGUAS NEGRAS EDIFICIO MATRIZ, MARZO 2015, SEGÚN POA-CGAF 01.000.001, SENPLADES-CGAF-DA-2015-0269/0344-M, CP 259

500.00 60.00 N 15/04/2015 17/04/201517/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 6508.00

1709493090001 JINEZ AGUIRRE JUAN FERNANDO

1889 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JINEZ AGUIRRE JUAN, FACTURA No. 1508, ILUMINACIÓN RÓTULOS ECUADOR AMA LA VIDA EXTERIOR MATRIZ DE SENPLADES, SEGÚN POA-CGAF 01.001.005, SENPLADES-CGAF-DA-2015-0252-M Y AUTORIZACIÓN CGAF-DA-2015-0537-M, COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO, CP 263.

7,249.50 869.94 N 15/04/2015 17/04/201517/04/201516/04/2015 20/04/2015 20/04/20152 2 47,719.26

1716160153001 INLAGO LECHON IVAN RENE 1891 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INLAGO LECHON IVAN RENE, FAC 434 PARA EL "TRASLADO DE ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL"; SEGÚN POA - CGAF 01.001.005, MEMORANDO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0519-M, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE 02.ABR.2015, AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CGAF-DGD-2015-0152-M, CP 333.

2,700.00 0.00 N 15/04/2015 16/04/201516/04/201515/04/2015 17/04/2015 17/04/20150 0 22,673.00

1722083837001 VERNAZA QUINTERO TRINA CLEOTILDE

1892 70.00 8.40 N 15/04/2015 17/04/201517/04/201517/04/2015 21/04/2015 21/04/20152 4 671.12

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

18 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CLEOTILDE VERNAZA FACTURA 69DOTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE DESPACHO, 01.000.001, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0327-M /CGAF-DA-2014-1814-M Y CGAF-DA-2015-0513-M; ORDEN DE TRABAJO Nro 096. , AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. cgaf-da-2015-0513-M


S.A.

1894 APOYO A LA EVALUACIÓN OPERATIVA, CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. FAC 309 SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE "ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL PLAN ANUAL DE EVALUACIONES (PAEV)" PRODUCTO 3 E INFORME FINAL , SEGÚN POA-SSE 31.0026.001,

6,664.96 799.80 N 16/04/2015 20/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 0 46,771.60


S.A.

1896 APOYO A LA EVALUACIÓN OPERATIVA, CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A. FAC 308 SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE "ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL PLAN ANUAL DE EVALUACIONES (PAEV)"PRODUCTO 3 E INF. FINAL.

1,935.04 232.20 N 16/04/2015 16/04/201516/04/201516/04/2015 17/04/2015 17/04/20150 0 01,966.00

1713541363 MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO

1908 GASTO CORRIENTE, MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO, VIAJE A LAGO AGRIO, EL 07-ABR-2015, ASISTENCIA TUNELADORA ESTACION OCP SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-BAMR-CGEP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3279.

40.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 440.00

1707433007 SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO

1909 GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A SANTA ROSA - LOJA, DEL 07-ABR-2015 AL 09-ABR-2015, ANALIZAR CONDICIONES ACTUALES DE LA TAENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONA 6DE FORM. DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-ASG-SDC-009 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3278.

325.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 4325.00

0925633828 YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA

1910 325.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 4325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

19 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


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FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, VIAJE A SANTA ROSA - LOJA, DEL 07-ABR-2015 AL 09-ABR-2015, ANALIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ATENCION Y CONTROL DE LA ZONA6 FORM. DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-YAG-SDC-003 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3275.

1713654687 MADRID TOAPANTA JOSE LUIS

1911 S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A IBARRA EL 27/03/2015, IMPLEMENTAR VISOR GOGRAFICO MAE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3280, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-007, CP 6 Y SP 3280.

40.00 0.00 S 16/04/2015 0 0 040.00

1713654687 MADRID TOAPANTA JOSE LUIS

1912 S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A IBARRA EL 27/03/2015, IMPLEMENTAR VISOR GOGRAFICO MAE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3280, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-007, CP 6 Y SP 3280.

40.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 20/04/2015 20/04/20150 2 440.00

1710041748 BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO

1913 GASTO CORRIENTE, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A IBARRA EL 10/04/2015, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS CHRISTIAN CUTIUPALA Y GABRIEL CASTAÑEDA FORM. DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3281, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0299, CP 292 Y SP 3281.

40.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 440.00

1000866952 CABRERA YOLANDA MATILDE

1914 GASTO CORRIENTE, CABRERA YOLANDA MATILDE, VIAJE A MANTA EL 27/03/2015, presentar resultados de evaluación ejecutiva a cib´s SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3282, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-014, CP 292 Y SP 3282.

65.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 465.00

1717174518 RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO

1915 GASTO CORRIENTE, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A SANTA ROSA-LOJA DEL 07/04/2015 AL 09/04/2015, ANALIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ATENCIÓN ZONA 6 FORM DE LIQ N° 2015-3283, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SCI-002, CP 292 Y SP 3283.

200.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

20 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1916 GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A ESMERALDAS EL 26/03/2015, PRESIDIR CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3284, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-023, CP 292 Y SP 3284.

65.00 0.00 N 16/04/2015 17/04/201516/04/201516/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 465.00

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.

1918 GASTO CORRIENTE, CORREOS DEL ECUADORFACT 085-003-5040, PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MARZO 2015, SEGÚN POA CGAF-01.000.001 MEMO. SENPLADES-CGAF-DGD-2015-0030-M, SEGÚN CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SUSCRITO EL 31-12-2014, CP 82

1,932.60 231.91 N 17/04/2015 17/04/201517/04/201517/04/2015 21/04/2015 21/04/20150 4 42,164.51

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 1920 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REVERSO EL TELEGRAFO EP, PAGO FACTURAS 002-001-663,667 SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONSTA EN POA DCS-01.001.006 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0377-M Y SENPLADES-DCS-2015-0138-M, CP 270.

(773.55) (92.83) N 17/04/2015 27/04/201517/04/2015 10 0 0(858.65)

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

1922 GASTO CORRIENTE, EP HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR, FACTURA No. 10611, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SENPLADES CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL 2015, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO MAYO DEL 2007, POA-CGAF 01-000-001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0141-M, CP 147.

3,492.76 419.13 N 17/04/2015 22/04/201521/04/201517/04/2015 23/04/2015 23/04/20154 0 63,911.89

1791869141001 IMPULSO COMUNICADORES S.C.

1926 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, IMPULSO COMUNICADORES S.C, PAGO FACTURA 4854 "CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS PERÍODICO DIGITAL", SEGÚN POA-DCS 01-001-006, MEMORANDOS Nros. SENPLADES-DCS-2015-0032-M, SENPLADES-CGAF-DA-2015-0140-M, SENPLADES-CGPI-2015-0140-M, CONTRATO SUSCRITO Nro. 2013 Y CP 202.

2,016.67 242.00 N 17/04/2015 22/04/201521/04/201517/04/2015 23/04/2015 23/04/20154 0 62,069.10

1707216535001 SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO

1927 341.75 26.36 N 17/04/2015 21/04/201518/04/201517/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 4355.58

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

21 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, FAC 20842-20843-20844-20845-20846"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES MOTOCICLETAS DE SENPLADES MES FEBRERO Y MARZO 2015, POA CGAF-01.000.001 Y MEMO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0119-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2015-0169-M, CUADRO COMPARATIVO.

1760003090001 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

1935 GASTO CORRIENTE, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL,FACT 002-009-015 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE: PISO 3 DE ENERO-DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO DE COMODATO CFN-SENPLADES Y CP 188-2015.

195.34 0.00 N 17/04/2015 22/04/201521/04/201517/04/2015 23/04/2015 23/04/20154 0 6195.34


1939 GASTO CORRIENTE, CHRISTIAN CUTIUPALA VIAJE A JAMA PEDERNALES, SANTO DOMINGO , CHONE DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2015, SOCIALIZAR A LOS GADS LA PROPUESTA DE REFORMA DE IMPUESTOS MUNICIPALS SOLIC E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-CVCN-014-2015, ORDEN DE PAGO Y LIQ DE GASTOS 3270

455.00 0.00 N 17/04/2015 21/04/201518/04/201517/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 4455.00

1721644613 VELARDE VELASQUEZ EDISON ALBERTO

1940 TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, VELARDE VELASQUEZ EDISON ALBERTO, VIAJE A MANABÍ - SANTO DOMINGO, DEL 29-MAR-2015 AL 01-ABR-2015, SOCIALZIAR CON GADS MUNICIPALES PROPUESTA DE REFORMA DE IMPUESTOS MUNIC DE FORM. DE SOLIC. E INF. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-EAVV-013-2015 Y OP Y LIQ. Nro. 3265.

280.00 0.00 N 17/04/2015 21/04/201518/04/201517/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 4280.00

1707228076001 CASTRO OLMEDO GRACE EDITH

1941 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, CASTRO OLMEDO GRACE, FACT 155, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS PERFILADA IMPRESAS A FULL COLOR MATE CON COLORACIÓN DE LÁMINA ADICIONAL DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA LA SALA PISO 8, SEGÚN POA DCS 01.001.006, MEMOR NRO. SENPLADES-DCS-2015-0122-M Y CGAF-DA-201

2,640.00 316.80 N 17/04/2015 22/04/201521/04/201517/04/2015 23/04/2015 23/04/20154 0 62,682.24

1791717732001 CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE

1943 3,595.00 0.00 N 17/04/2015 22/04/201521/04/201517/04/2015 23/04/2015 23/04/20154 0 63,595.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

22 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, COMP.- 17 Y 20, PAGO DE ALÍCUOTAS DE CONDOMINIO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE (DIC 2014 A MAR 2015), SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0176-M

1714725098 CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO

1945 GASTO CORRIENTE, HECTOR CRUZ VIAJE A MILAGRO DEL 6 AL 7 DE ABRIL DE 2015, MOVILIZACIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA PLANFICIACION TERRITORIAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2015-296, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3274

120.00 0.00 N 17/04/2015 21/04/201520/04/201517/04/2015 22/04/2015 22/04/20152 0 4120.00

1716234438 RODRIGUEZ PAREDES BOANERGEZ PAUL

1946 GASTO CORRIENTE, PAUL RODRIGUEZ VIAJE A IBARRA EL 7 DE ABRIL DE 2015, REVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EX SECRETARIA PLAN ECUADOR SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. BPRP-CGPI-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3271

40.00 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 240.00

1710717529 CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA

1947 GASTO CORRIENTE, GLENDA CALVAS VIAJE A MACAS DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2015,ENTREGAR OFICIALMENTE Y ACERCAR EL ENIEP A PUEBLO SHUAR Y ACHUAR SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. GVCC-SETEP-008, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3272

325.00 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 2325.00


1948 GASTO CORRIENTE, JOSE GOMEZ , PEAJES, VIAJE A EL COCA EL 7 DE ABRIL DE 2015, MOVILIZAR A FUNCIONARIO RAFAEL BURBANO Y BOLIVAR MALDONADO A CAPACITACION DE COCA CODO SINCLAIRSEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2015-297, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3273

0.60 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 20.60


1949 40.00 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 240.00

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16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

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2015

Aprobado

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H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, JOSE GOMEZ VIAJE A EL COCA EL 7 DE ABRIL DE 2015, MOVILIZAR A FUNCIONARIO RAFAEL BURBANO Y BOLIVAR MALDONADO A CAPACITACION DE COCA CODO SINCLAIR SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2015-297, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3273

1755781661 LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE

1950 GASTO CORRIENTE, LE BJORN SUNSHINE VIAJE A ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2015, ASISTIR A REUNION CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUICONALES Nro. 14-SNPD-AD-2015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3286

195.00 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 2195.00

1720021870 BRITO ESCOBAR MARIA LORENA

1951 TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO, MARIA BRITO VIAJE A MANTA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2015, PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANIF. DE TRASNFORMACIÓN DE ESTADO SOLIC E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-MLBE-DDI-002, LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3160

40.00 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 240.00

1717526873 RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO

1952 AGENDA REGULATORIA, RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO, VIAJE A COSTA RICA, DEL 24 AL 30-ENE-2015, REUNIONES PREVIAS A LA III CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE LA CELAC, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-DR-SGPBV-PEARTP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3276.

1,381.25 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 21,381.25

1712999695 ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH

1953 GASTO CORRIENTE, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A BOLIVIA, DEL 20 AL 23-ENE-2015, REUNIÓN BILATERAL Y CEREMONIA DE MADO PRESIDENCIAL, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-VA-SGPBV-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3277.

745.80 0.00 N 20/04/2015 21/04/201520/04/201520/04/2015 22/04/2015 22/04/20150 0 2745.80

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

1960 42.70 5.12 N 20/04/2015 30/04/201529/04/201528/04/2015 05/05/2015 05/05/20158 4 1447.82

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

24 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACTURA 001-777-11664063 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN DTH, MARZO 2015, SEGÚN POA CGAF - 01.00.000, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0025-M, CP 15 Y SP 0076.

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

1964 GASTO CORRIENTE, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACT 3087 PARA LA EMISIÓN DE 4 CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA, FUNCIONARIOS DEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA SENPLADES; SEGÚN POA-CGAF 01.000.001 Y MEMOS Nros. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0484-M, AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0577-M Y CP 322.

120.00 14.40 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 6134.40


CNT EP

1966 GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACTURA 137-003-1452315 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LAS AUTORIDADES DE SENPLADES, MARZO 2015, SEGÚN POA CGAF - 01.00.000, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0025-M, CP 11 Y SP 0089.

2,094.73 251.37 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 62,346.10

1790502015001 COSIDECO CIA. LTDA. 1968 GENERACIÓN DE INSUMOS, COSIDECO CIA. LTDA, PAGO FACTURA 001-002-203 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN POA CGGE - 55.002.002, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0241-M, CP 352.

8,263.97 991.68 N 21/04/2015 24/04/201521/04/2015 2 0 09,173.01

0991267263001 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

SURATEL

1972 GASTO CORRIENTO, PAGO FACT No. 444271. MES DE ABRIL/15.SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL, PARA LA ADQUISICIÓN DEL "SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS TVCABLE DE ABRIL A JUNIO 2015"; SEGÚN POA - CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0469-M, CP 338.

322.90 38.75 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 6355.19


CNT EP

1974 GASTO CORRIENTE, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FAC 137-003-001472253 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PLAN BANDA ANCHA PARA 22 TABLETS, PARA USO DE LAS AUTORIDADES DE SENPLADES, MES MARZO DE 2015, SEGÚN CERTIFICACIÓN FUTURA (DF-0692-M), CP 27, PLIEGOS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y CONTRATO

638.00 76.56 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 6714.56

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

25 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

1976 GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACTURA 001-777-011663629 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL Y DE ENLANCE DE DATOS PARA ZONALES MES DE MARZO 2015; SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGGE-2015-0140-M, CP 210. 3

3,240.00 388.80 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 63,628.80


CNT EP

1979 GASTO CORRIENTE, CNT EP, FAC 001-777-011638043 SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL ANILLO INTERMINISTERIAL DE LA SENPLADES - MARZO 2015; S/POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGGE-2015-137-M. ACTUALIZ. CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 207, MEMONro SENPLADES-CGGE-2015-0137-M

2,000.00 240.00 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201524/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 62,240.00


CNT EP

1981 GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT/1457622 y 1498493, PARA EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DE SENPLADES, PARA EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN POA CGAF - 01.00.000, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0025-M, CP 12 Y SP 0085.

588.00 70.56 N 21/04/2015 24/04/201524/04/201521/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 6658.56

1715574859 MALES MONTERO SABINA FERNANDA

1982 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A MACAS DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015, LANZAMIENTO DE ENIEP VERSION SHUAR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3289, SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-003, CP 141 Y SP 3289.

200.00 0.00 N 21/04/2015 22/04/201521/04/201521/04/2015 23/04/2015 23/04/20150 0 2200.00


1983 GASTO CORRIENTE, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, VIAJE A CATAMAYO-QUILANGA EL 07/04/2015, ASISTIR A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3287, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOC INSTITUCIONALES Nro. SD-015, CP 292 Y SP 3287.

65.00 0.00 N 21/04/2015 22/04/201521/04/201521/04/2015 23/04/2015 23/04/20150 0 265.00

0802320259 PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA

1984 585.00 0.00 N 21/04/2015 22/04/201521/04/201521/04/2015 23/04/2015 23/04/20150 0 2585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

26 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 28/11/2014 AL 02/12/2014, SISTIR A REUIONES DELE CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS SEGÚN FORMULARUIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-3288, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-060, CP 177 Y SP 3288.

0102610730 ACHIG BALAREZO LUCAS 1986 INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 24.NOV.2014 AL 26.NOV.2014,GENERAR INSUMOS PARA PLANIFICACION INTEGRAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-LA-SPN-DPPR-015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3068.

(200.00) 0.00 S 21/04/2015 0 0 0(200.00)

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1990 GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACT No. 471530. PERÍODO ENTRE EL 18/03/15 AL 17/04/15. SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE SENPLADES MATRIZ, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01.000.001.

1,518.68 0.00 N 22/04/2015 24/04/201524/04/201522/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 41,518.68

1791950232001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS

1991 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR O HIGGINS, PAGO FACT No. 8472. CAPACITACIÓN EN "CERTIFICACIÓN EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS"; SEGÚN POA CGAF 01.001.003,INFORME FAVORABLE EN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2015-0835.

550.00 0.00 N 22/04/2015 24/04/201522/04/2015 2 0 0539.00


1993 GASTO CORRIENTE, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACT 001-030-31040,PARA LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA DRA. MARISELA RIVERA, SEGÚN POA- CGAF 01.000.001 Y MEMOS Nros. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0470-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2015-0484-M, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA

20.00 2.40 N 22/04/2015 24/04/201524/04/201522/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 422.40


CNT EP

1996 4,560.00 547.20 N 22/04/2015 24/04/201524/04/201522/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 45,107.20

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

27 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT 001-777-01166456, 11638044, 11638038, 11638042, 11638039, 11638037, 11638040, 11638041, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL Y DE ENLANCE DE DATOS PARA ZONALES; SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGGE-2015-0140-M, CP 210.

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

1998 DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PAGO FACT No. 1866. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SCI 31.046.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2015-053-M, CP 339 Y SP 0031.

1,310.61 144.96 N 22/04/2015 23/04/201522/04/201522/04/2015 27/04/2015 27/04/20150 4 41,455.57

1709214355001 HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO

1999 GASTO CORRIENTE, HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO, PAGO FACTURA 001-001-19384 ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA SENPLADES, SEGÚN POA - CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0510-M, ÍNFIMA CUANTÍA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO SENPLADES-CGAF-DA-2015-0587-M, CP 325

920.20 110.42 N 22/04/2015 24/04/201524/04/201522/04/2015 27/04/2015 27/04/20152 2 4988.29

1715551758001 RAULT ANNIE ANDREE 2002 GENERACIÓN DE INSUMOS, RAULT ANNIE ANDREE, SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA VERSIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 AL IDIOMA FRANCÉS, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV-55.002.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0317-M, AUT EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-PEGIAMBV-2015-0054-M, CP 242.

3,802.68 456.32 S 22/04/2015 0 0 03,863.53


2005 GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 001-006-2371777. PERÍODO DEL 11/03/15 AL 11/04/15 A LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PARA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PISO 9-EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE POR EL AÑO 2015, SEGÚN POA CGAF 01-000-001 Y MEMORANDOS Nros. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0149.

4.03 0.00 N 23/04/2015 30/04/201524/04/201523/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 4 124.03


2006 269.31 0.00 N 23/04/2015 24/04/201524/04/201523/04/2015 27/04/2015 27/04/20150 2 4269.31

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

28 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO REG -IVA -CUR -1976 FACTURA 001-006-2371800, 001-006-2371799. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL Y DE ENLANCE DE DATOS PARA ZONALES MES DE MARZO 2015; SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGGE-2015-0140-M, CP 210. 3

1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

2008 GASTO CORRIENTE, SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, PAGO FACTURA 001-001-7727 ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE BATERIAS PARA UPS, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE 01.000.001 Y MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0184-M Y CGAF-DA-2015-0445-M, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0257-M, CP 306.

6,096.00 731.52 N 24/04/2015 29/04/201529/04/201524/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 106,766.56

1790502015001 COSIDECO CIA. LTDA. 2020 GENERACIÓN DE INSUMOS, COSIDECO CIA. LTDA, REVERSO PAGO FACTURA 001-002-203 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN POA CGGE - 55.002.002, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0241-M, CP 352.

(8,263.97) (991.68) N 24/04/2015 27/04/201524/04/2015 2 0 0(9,173.01)

0102503711001 MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO

2022 S N I, MEJIA PESANTEZ RAUL, PAGO FACTURA 552, ARTICULACIÓN DE LOS SNI TERRITORIAL DE LOS G DESCENTRALIZADOS Y GOBIERNO CENTRAL, SUSTENTADA EN INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, SEGÚN PAC POA SI-55.001.001 Y MEMO SENPLADES-SI-2015-0075-M Y CGAF-DA-2015-0291-M, CONTRATO N° 3002.

2,500.00 300.00 N 24/04/2015 29/04/201529/04/201524/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 102,250.00

1705517306001 AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO

2024 GASTO CORRIENTE, AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO,PAGO FACTURA 1718 CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ASEO PARA SENPLADES MATRIZ MARZO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 28-ENE-2015, CP 108-2015.

11,500.00 1,380.00 N 24/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 6 1011,684.00

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 2028 1,201.70 144.20 N 25/04/2015 29/04/201529/04/201525/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 81,290.62

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

29 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, PLASTILIMPIO S.A, FAC 19459 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN POA - CGAF 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0520-M, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ATORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0588-M, CP 330 Y SP 0314.


2030 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FAC 38 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

55.00 0.00 S 25/04/2015 0 0 049.28


2032 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FAC 38 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19.

55.00 6.60 N 25/04/2015 29/04/201529/04/201525/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 855.88

1701980292001 YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI

2034 GENERACIÓN DE INSUMOS, YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FAC 65375-40304 SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA ENCUENTRO NACIONAL: CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DESDE LA MIRADA DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES, SEGÚN POA-CGTYC, MEMOS NRO. SENPLADES-CGTYC-2015-0054-M, AUT EN

4,655.92 503.12 N 25/04/2015 29/04/201529/04/201525/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 84,723.00


2036 GASTO CORRIENTE, GUERRA GUEVARA JUANA YOLANDA, FACT 0033, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES SOLICITADAS POR EL SECRETARIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2015, SEGÚN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CP 166-2015 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 19

825.00 99.00 N 25/04/2015 29/04/201529/04/201525/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 8838.20


CNT EP

2038 GASTO CORRIENTE, CNT EP, FACT11629521, PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, PARA EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN POA CGAF - 01.00.000, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0025-M, CP-10 Y SP 0086.

793.57 95.23 N 25/04/2015 29/04/201529/04/201525/04/2015 04/05/2015 04/05/20154 4 8888.80

1706514575001 REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA

2040 2,556.94 238.93 N 27/04/2015 30/04/201529/04/201527/04/2015 05/05/2015 05/05/20152 4 82,435.87

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

30 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 431-432-433. MES DE ABRIL/15. REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA, ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 91 EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, Y REEMBOLSO DE LOS SERVICIOS DE LUZ ELÉCTRICA, TELÉFONO Y ALÍCUOTAS DE CONDOMINIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015.

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

2044 GASTO CORRIENTE, IESS, OBLIGACIONES CON EL IESS, COMPR. DE PAGO 5687285, POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS, SEGÚN MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2015-0931-M , CGAF-DTH-2015-0937-M / CGPI-2015-0320-M Y Nro. DE COMPROBANTE 5687285, CP 358 Y SP 335.

229.97 0.00 N 27/04/2015 27/04/201527/04/201527/04/2015 29/04/2015 29/04/20150 2 2229.97

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 2046 GASTO CORRIENTE, PRODCARRIZAL S.A, PAGO FACT No. 5767. ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0035-M, CONTRATO NÚMERO 4001, CP 22.

732.00 87.84 N 27/04/2015 29/04/201529/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20152 4 6786.17

1715551758001 RAULT ANNIE ANDREE 2060 GENERACIÓN DE INSUMOS, RAULT ANNIE ANDREE, FACT 627,SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA VERSIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 AL IDIOMA FRANCÉS, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV-55.002.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0317-M, AUT EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-PEGIAMBV-2015-0054-M, CP

3,802.68 456.32 S 27/04/2015 0 0 03,635.37

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2063 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EL TELEGRAFO EP, PAGO FACTURA 663,667 SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS EN EL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONSTA EN POA DCS-01.001.006 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0377-M Y SENPLADES-DCS-2015-0138-M, CP 270.

773.55 92.83 N 27/04/2015 30/04/201529/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20152 4 6866.38

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 2065 926.90 111.23 N 27/04/2015 29/04/201529/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20152 4 6995.49

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

31 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, PRODCARRIZAL S.A, FAC 5774 ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA COMPRENDIDO EN EL PERÍODO DE FEBRERO-DICIEMBRE 2015, MES MARZO SEGÚN CONSTA EN POA CGAF-01-000-001 Y MEMORANDO Nr. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0035-M, CONTRATO NÚMERO 4001, CP 22.

1753075306 MOLINA MORTE ANA ISABEL 2067 TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA, MOLINA MORTE ANA ISABEL, VIAJE A EL JUNCAL EL 18/04/2015, ASISTIR A CONVERSATORIO SOBRE LAS CIRCUNCRIPCIONES TERRITORIALES SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3308, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CP 78 Y SP 3308.

40.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 640.00

1708897739 JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ

2068 GASTO CORRIENTE, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A PUYO, EL 14-04-2015, MOVILIZAR A FUNCIONARIA RINA CAPELO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENPLADES-CGAF-DA-JL-2015-304, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 3295.

40.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 640.00

1715495980 CEVALLOS SISA ANDREA CAROLINA

2069 GASTO CORRIENTE, CEVALLOS SISA ANDREA CAROLINA, VIAJE A EL JUNCAL, EL 18-04-2015, ASISTIR A CONVERSATORIO DE CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-ACCS-DSEYOTE-003, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3309

40.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 640.00


2070 GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE VIAJE A IBARRA EL 17-04-2015, MOVILIZAR FUNCIONARIOS MATTHIEU LE QUANG PAGO DE PEAJES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGAF-DA-JG-2015-307, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3307.

5.20 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 29/04/2015 29/04/20150 0 25.20


2071 40.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

32 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE VIAJE A IBARRA EL 17-04-2015,MOVILIZAR FUNCIONARIOS MATTHIEU LE QUANG SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGAF-DA-JG-2015-307, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3307.

1718152646 DAVILA SANCHEZ EDWIN WLADIMIR

2072 GASTO CORRIENTE, DAVILA SANCHEZ EDWIN WLADIMIR, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 25-03-2015 AL 26-03-2015, AVANZADA PARA VERIFICAR DE LOS PUTOS DE REUNION POSTERIOR A LOS TRASLADOS DE SEGURIDAD DEL SN SOLIC. E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-DV-SNPD-024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3292

195.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 6195.00

1720193604 FARIAS DELGADO VANESSA ALEXANDRA

2073 TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO, FARIAS DELGADO VANESSA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA, DEL 13-04-2015 AL 15-04-2015, NALIZAR CONDICIONES ACTUAKES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DZ SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-VAFD-PECTDE-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3311

200.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 6200.00

1710717529 CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA

2074 GASTO CORRIENTE, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A CUENCA, EL 16-04-2015, REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DEL AREA DE BIOSFERA MACIZO DEL CAJAS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-GVCC-SETEP-009, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 3298.

65.00 0.00 N 27/04/2015 28/04/201528/04/201527/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 6 665.00


2075 GASTO CORRIENTE, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, VIAJE A LOJA, DEL 07-04-2015 AL 08-04-2015,ASISTIR A REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SD-DDF-CVCN-015-2015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS 3302.

130.00 0.00 N 27/04/2015 30/04/201528/04/201527/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 4 8130.00


TAME EP

2093 1,578.56 163.32 N 28/04/2015 04/05/201529/04/201528/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 0 61,741.88

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

33 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SNI, GENERACIÓN DE INSUMOS, CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN, AGENDA REGULATORIA, PAGO FACT NO. 1839/1838/1840/1841.PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR "TAME - EP".

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2095 GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, FACT 232702, 232703, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, DEL 10 DE ENERO DE 2015. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 8 Y SP-CGAF-DA-2015-

375.46 41.52 N 28/04/2015 04/05/201529/04/201528/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 0 6415.94

1790502015001 COSIDECO CIA. LTDA. 2097 GENERACIÓN DE INSUMOS, COSIDECO CIA. LTDA, PAGO FACTURA 203 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN POA CGGE - 55.002.002, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2015-0241-M, CP 352.

8,263.97 991.68 N 28/04/2015 04/05/201529/04/201528/04/2015 05/05/20150 0 09,090.37

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2101 GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A, ´PAGO FACTURAS 232086, 232087,232459,232462,PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, ABRIL 2015, CP 9 Y SP 0012.

2,344.17 137.16 N 28/04/2015 29/04/201528/04/2015 0 0 02,477.17

0400657706 ZAMBRANO TANICUCHI LUIS ALFREDO

2102 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ZAMBRANO TANICUCHI LUIS ALFREDO, VIAJE A SAN CRISTOBAL, DEL 05-ENE-2015 AL 07-ENE-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-LAZT-CGAJ-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3300.

200.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6200.00

1708977572 GUSTAVO BEDON TAMAYO 2103 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CUENCA, DEL 16-ABR-2015 AL 17-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-GB-SGTEPBV-009 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3314.

130.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

34 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2104 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 30-MAR-2015 AL 31-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-295 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3316.

120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00


2105 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A RIOBAMBA, EL 13-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2015-303 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3305.

21.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 30/04/2015 30/04/20150 0 221.00


2106 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA, EL 13-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2015-303 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3305.

40.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 640.00

1711667939 TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR

2107 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A IBARRA, EL 07-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-FT-2015-298 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3296.

15.20 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 30/04/2015 30/04/20150 0 215.20

1711667939 TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR

2108 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A IBARRA, EL 07-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-FT-2015-298 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3296.

40.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 640.00

1103695662 GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR

2110 MATRIZ, GENERACIÓN DE INSUMOS, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A TULCÁN, DEL 15-ABR-2015 AL 16-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-04-DOTM-0024 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3312.

120.00 0.00 S 28/04/2015 0 0 0120.00

1103695662 GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR

2111 120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

35 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MATRIZ, GENERACIÓN DE INSUMOS, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A TULCÁN, DEL 15-ABR-2015 AL 16-ABR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-04-DOTM-0024 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3312.

1791719913001 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA

AMERICA LATINA

2112 ALCANCE DEL ESTADO, CIESPAL, FAC 11377 TALLER "SOCIALIZACIÓN Y DEBATE DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL ALCANCE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE B/S PÚBLICO CON ÉNFASIS NUEVA CLASIFICACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, POA PEAEPSBP-57.001.001, MEMO Nro. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2015-0036-M, CGAF-DA-2

1,161.44 139.37 S 28/04/2015 0 0 01,180.02


TAME EP

2115 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SNI, GENERACIÓN DE INSUMOS, CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN, AGENDA REGULATORIA, PAGO FACT No. 1835-1836. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR "TAME - EP".

631.92 65.88 N 28/04/2015 30/04/201529/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6697.80

0400657706 ZAMBRANO TANICUCHI LUIS ALFREDO

2118 GASTO CORRIENTE, ZAMBRANO TANICUCHI LUIS ALFREDO, PAGO POR VIAJE A GALAPAGOS DEL 15/01/2015 AL 17/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3297, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-LAZT-SGAJ-001 Y SP 3297.

200.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6200.00

1719469577 TORRES SALAZAR DANIEL ALEJANDRO

2119 TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO, TORRES SALAZAR DANIEL ALEJANDRO, VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS DEL 16/04/2015 AL 17/04/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3313, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PECTDE-001, CP 60 Y SP 3313.

120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00


2121 120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

36 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, POR VIAJE A TULCAN DEL 15/04/2015 AL 16/04/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3301, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-305, CP 359 Y SP 3301.

1706447636 PILLAJO MANUEL FERNANDO

2122 GASTO CORRIENTE, PILLAJO MANUEL FERNANDO,PAGO VIAJE A JUNCAL EL 18/04/2015, REPOSICIÓN DE PEAJES ,SEGÚN ADJUNTO AL FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3317, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-308, Y SP 3317.

7.20 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 30/04/2015 30/04/20150 0 27.20

1706447636 PILLAJO MANUEL FERNANDO

2124 GASTO CORRIENTE, PILLAJO MANUEL FERNANDO, PAGO POR SUBSISTENCIA DEL VIAJE A JUNCAL EL 18/04/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3317, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-308, CP 359 Y SP 3317.

40.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 640.00


2125 GASTO CORRIENTE, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO,PAGO POR SUBSISTENCIA DEL VIAJE A IBARRA EL 10/04/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3303, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-016, CP 359 Y SP 3303.

65.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 665.00

1312142266 CANARTE MERCHAN JOSE LUIS

2126 GASTO CORRIENTE, CANARTE MERCHAN JOSE LUIS, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE SU VIAJE A GALAPAGOS DEL 15/01/2015 AL 17/01/2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 3293, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAJ-001, CP 359 Y SP 3293.

200.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6200.00

1718074022 AULES ONA SORAYA MAGDALENA

2128 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, SORAYA AULES VIAJE A LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SAO-SDC-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3299

120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

37 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1708533037 MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO

2129 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, HECTOR MORALES VIAJE A IBARRA EL 20 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HM-2015-309, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3310

40.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 640.00


2130 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE HECTOR CRUZ, VIAJE REALIZADO A TULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2015-310, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3315

32.20 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 30/04/2015 30/04/20150 0 232.20


2131 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, HECTOR CRUZ, VIAJE REALIZADO A TULCÁN DEL 20 AL 21 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2015-310, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3315

120.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6120.00

1707433007 SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO

2132 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, ADOLFO SALCEDO VIAJE A LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-ASG-SDC-010 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3304

195.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6195.00


2133 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JOSE GOMEZ VIAJE A AMBATO EL 16 DE ABRIL 2015,REEMBOLSO PEAJES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-JG-2015-306, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3306

4.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 30/04/2015 30/04/20150 0 24.00


2134 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, JOSE GOMEZ VIAJE A AMBATO EL 16 DE ABRIL 2015,REEMBOLSO PEAJES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-JG-2015-306, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3306

40.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 640.00


2135 MATRIZ, GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 06-MAR-2015 AL 08-MAR-2015, SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2015-PM-SNPD-017 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 3290.

325.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201528/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6325.00

1768161550001 2136 605.90 62.40 N 28/04/2015 30/04/201529/04/201528/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6668.30

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

38 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SNI, GENERACIÓN DE INSUMOS, CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN, AGENDA REGULATORIA, PAGO FACT No. 1837. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR "TAME - EP".

1709436727 PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN

2138 GASTO CORRIENTE, PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN, VIAJE A MANTA DEL 13/03/2015 AL 14/03/2015, ASISTE REUNIÓN EVALUACIÓN ZONALES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2015-3291, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-09, CP 359 Y SP 3291.

195.00 0.00 N 28/04/2015 29/04/201529/04/201529/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 6195.00


2139 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR O HIGGINS, PAGO FACT No. 8472. CAPACITACIÓN EN "CERTIFICACIÓN EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS"; SEGÚN POA CGAF 01.001.003,INFORME FAVORABLE EN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2015-0835.

(550.00) 0.00 N 28/04/2015 28/04/201528/04/2015 0 0 0(539.00)


2140 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR O HIGGINS, PAGO FACT No. 8614. CAPACITACIÓN EN "CERTIFICACIÓN EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS"; SEGÚN POA CGAF 01.001.003,INFORME FAVORABLE EN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2015-0835-M AUT EN MEMO Nro.

550.00 0.00 N 28/04/2015 05/05/201529/04/201528/04/2015 0 0 0539.00

1312142266 CANARTE MERCHAN JOSE LUIS

2141 GASTO CORRIENTE,JOSE CAÑARTE VIAJE A GALAPAGOS DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2015, COMPARECER EN AUDIENCIA DE PRUEBA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION 20331-2014-0417SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-JL-CM-CGAJ-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 3294

200.00 0.00 N 29/04/2015 29/04/201529/04/201529/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 4200.00

1715551758001 RAULT ANNIE ANDREE 2142 3,802.68 456.32 N 29/04/2015 29/04/201529/04/201529/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 43,422.41

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

39 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GENERACIÓN DE INSUMOS, RAULT ANNIE ANDREE, PAGO FACT/ 627 SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA VERSIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 AL IDIOMA FRANCÉS, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV-55.002.001 Y MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2015-0317-M,

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2144 GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, FACT 232730 Y 232731, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, DEL 10 DE ENERO DE 2015. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 8 Y SP-CGAF-DA-2015

302.20 36.26 S 29/04/2015 0 0 0337.42


TAME EP

2146 GASTO CORRIENTE, PAGO FACT No. 1834. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR "TAME - EP", PARA LAS/LOS FUNCIONARIAS/OS, LAS/LOS SERVIDORES/AS DE SENPLADES, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DELEGADOS/AS, MISIONES, COMISIONES Y

8,350.22 854.88 N 29/04/2015 30/04/201529/04/201529/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 4 69,205.10


AMERICA LATINA


1,161.44 139.37 S 29/04/2015 0 0 01,180.02


AMERICA LATINA


1,161.44 139.37 N 29/04/2015 30/04/201529/04/201529/04/2015 04/05/2015 04/05/20150 4 41,203.25

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2151 302.20 33.36 N 29/04/2015 04/05/201529/04/201529/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 0 6334.52

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

40 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR SA, FACT 232730 Y 232731, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MATRTIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF - 01.000.001, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0024-M, DEL 10 DE ENERO DE 2015. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN FUTURA, CP 8 Y SP-CGAF-DA-2015

1791256115001 OTECEL S.A. 2171 DNC CUR 1163.- N/C No. 380655, GASTO CORRIENTE, OTECEL, FAC 001-327-013620070 CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SN MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN POA - CGAF 01-000-001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0141-M, CP 146

(12.96) (1.56) N 30/04/2015 30/04/201530/04/201530/04/2015 0 0 0(14.52)

1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA

2177 GASTO CORRIENTE, SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, FACTURA No. 7744, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN Nro. 231 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 30.

6,782.50 813.90 N 30/04/2015 30/04/201530/04/2015 0 0 07,460.75

1701286955001 DOMINGUEZ CARRION INES AMERICA

2179 OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PAGO NOTAS DE VENTA 10, 11,12SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADO EL 16-ABRIL-2015; SEGÚN DODUMENTOS JUSTIFICATIVOS: CERTIFICACIÓN Nro. 341 Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 83.

629.75 0.00 N 30/04/2015 04/05/201530/04/201530/04/2015 05/05/20150 0 0629.75

1803849411001 JUINA LEON MARCO ANTONIO

2180 GENERACIÓN DE INSUMOS, MARCO JUIÑA , FACTURA No. 58, SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE PROSPECTIVA PARA EL DESARROLLO, SEGÚN POA SGPBV 55.002.001MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-0483-M Y SGPBV-2015-0080-M , SGPBV-PEGIAMBV-2015-056-M , CP 320

2,825.00 339.00 N 30/04/2015 30/04/201530/04/2015 0 0 02,870.20

0400958872001 ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL

2182 S N I, ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO, FACT/170, ELABORAR E IMPLEMENTAR PROPUESTA METODOLÓGICA MATRIZ SIMÉTRICA SUDAMERICANA DETERMINE EFECTOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA REGIONAL, SEGÚN POA SI-55.001.001, PAC Y MEMOS Nro. SI-2015-0014-M Y CGAF-DA-2015-0056-M, CONTRATO 3001.

13,713.39 1,645.61 N 30/04/2015 30/04/201530/04/2015 0 0 012,342.05

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

41 DE 42

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2183 GASTO CORRIENTE, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA PAGO FACT No. 29571-29591 POR ADQUISICIÓN DE UNA EMISIÓN DE 11 CERTIFICADOS PARA LEGALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA Y DE RETENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF,

220.00 21.60 S 30/04/2015 0 0 0241.60


2188 GASGASTO CORRIENTE, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, NOTA 042 Y 041, PARA PAGO DE ALÍCUOTA DEL PISO 9 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-06080553-M, CP 363.

573.00 0.00 N 30/04/2015 04/05/201530/04/201530/04/2015 05/05/2015 05/05/20150 0 4573.00


2189 GASTO CORRIENTE, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, NOTA 042, PARA PAGO DE ALÍCUOTA DEL PISO 9 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF 01.000.001 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2015-06080553-M, CP 363.

2,292.00 0.00 N 30/04/2015 05/05/201530/04/201530/04/2015 0 0 02,292.00

EJERCICIO:

PAGINA:

16:16:46HORA:FECHA: 05/05/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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