PROCEDIMIENTO DE PAGO DE REINTEGROS DE BENEFICIOS SOLIDARIOS (POR PRESTACIONES DE DISCAPACIDAD) A AFILIADOS

1. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

1.1. COMPROBANTE ORIGINAL O COPIA FIEL.

- Si se trata de Copia Fiel la misma debe indicarse de esa manera y ser firmada en original por el emisor. Si se trata de una Institución, debe ser sellada y firmada por una persona con cargo.

1.2. INSCRIPCIÓN VIGENTE EN AFIP DEL CONTRIBUYENTE EMISOR DE LA FACTURA.

- Ingresar en el siguiente link, https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

- Indicar CUIT del emisor de la factura y código de seguridad que muestra la imagen.

- Aparecerá en la pantalla, la constancia de inscripción del contribuyente según corresponda. Ejemplos:

Monotributistas locadores de servicios

  

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE OPCION Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

  

CATEGORIA

B LOCACIONES DE SERVICIO    Vigencia de la presente constancia:  24-07-2012  a  20-01-2013

Hora  14:34:20  Verificador  203322496745

 

 

 

 

 

 

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma, en la página institucional de esta Administración Federal ( http://www.afip.gov.ar )

Responsables Inscriptos en IVA

 

 

CUIT:  27-29722138-3 OLIVA MARIA VICTORIA 1° DE MAYO 1232 SANTA FE  3000-SANTA FE Fecha inicio Monotributo : 01-09-2008

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS CONSTANCIA DE INSCRIPCION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA GANANCIAS SOCIEDADES 07-2004 IVA 07-2004 REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 08-2004 GANANCIA MINIMA PRESUNTA 01-2006 SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 07-2008 SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 06-2008 SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 06-2008 REGIMENES DE INFORMACIÓN 01-2007 ****************************************************Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripto.

Actividad principal:  851120 (F-150) Fecha de inicio:  06/2004 Actividad secundaria(s) : 851900 (F-150) Fecha de inicio:  06/2004 Mes de cierre ejercicio comercial:  12    

Domicilio Fiscal

Dependencia donde se encuentra inscripto

Vigencia de la presente constancia:  24-07-2012  a  20-01-2013                            Hora  15:24:07  Verificador  100733022846

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma, en la página institucional de esta Administración Federal ( http://www.afip.gov.ar )

CUIT:  33-70879738-9 PILARES DEL ROSARIO S.R.L. Fecha Contrato Social:  11-06-2004

PARAGUAY 2041 ROSARIO SUD  2000-SANTA FE

AGENCIA-SEDE N.2 ROSARIO COCHABAMBA N° 1550 2000 SANTA FE

Responsables Exentos en IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

  

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA GANANCIAS SOCIEDADES 06-2009 GANANCIA MINIMA PRESUNTA 06-2009 BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 06-2009 REGIMENES DE INFORMACIÓN 06-2009 IVA EXENTO 07-2010 REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 09-2010 ****************************************************Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripto.

Actividad principal:  851210 (F-150) Fecha de inicio:  08/2010 Actividad secundaria(s) : Mes de cierre ejercicio comercial:  10    

Domicilio Fiscal

Dependencia donde se encuentra inscripto

Vigencia de la presente constancia:  24-07-2012  a  20-01-2013                            Hora  15:02:24  Verificador  110735350449

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma, en la página institucional de esta Administración Federal ( http://www.afip.gov.ar )

No será válida aquella constancia que arroje como resultado “no registra impuestos activos” o “estado erróneo de domicilio” u otro error. En esos caso no podrá aceptarse el comprobante debiendo el beneficiario gestionar la regularización de la constancia de inscripción con el contribuyente emisor.

- Tildar el CUIT de la factura como constancia de haberlo validado.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT:  30-71097719-0 MEDICAL SERVICES S.R.L. Fecha Contrato Social:  26-02-2009

MENDOZA 5663 - BARRIO : CABA 1431-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

AGENCIA NRO 1 AV. CABILDO N° 999 1426 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

1.3. TIPO DE COMPROBANTE SEGÚN INSCRIPCIÓN EN AFIP DEL CONTRIBUYENTE EMISOR DE LA FACTURA:

TIPO DE FACTURA y/ó TIPO DE RECIBOMonotributista “C” ó “C”Responsable Inscripto (Ref: 1 validar CAI)

“B”/ “M” y “B”/”M”/ ó “X”

Exento “C” y “X” ó “C”Exento --- “C”

Ref: 1 validar CAI: El CAI es el código de Autorización de Impresión que consta de 14 números, gestionado por la imprenta para los Responsables Inscriptos en IVA y se ubica en el extremo inferior izquierdo de la factura “B”. Para validarlo hay que constatar que la fecha de vencimiento del CAI sea posterior a la fecha de emisión del comprobante y además seguir este procedimiento:

- Ingresar al siguiente link,http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp

- Completar los datos requeridos en la pantalla que surgen del comprobante a verificar:

- Aparecerá en la pantalla la constancia de validez del comprobante:

- Tildar el CAI de la Factura, como constancia de haberlo validado y guardarlo en archivo word en una carpeta en el escritorio de la PC para consultar ante cualquier duda.

1.4. CAMPOS DEL COMPROBANTE ORIGINAL A COMPLETAR POR EL EMISOR:

1.4.1. Verificar la correcta emisión del comprobante que se recibe.

Facturas C de Monotributistas Y Exentos, B ó M de Inscriptos.Recibos C de MonotributistasRecibos C de Exentos

Campo a completar Observaciones (EXCEPTO TRANSPORTE)Fecha de emisión Fecha cronológicaNombre Apellido y Nombre del beneficiario TITULAR y Nº de CUILDescripción/Detalle Tipo de prestación, Cantidad de sesiones realizadas, Monto

Individual de cada sesión Ejemplo: Fonoaudiología 5 sesiones x mes a $50 c/u.

Período Mes y año de la prestación según detalle en Orden de PagoBeneficiario Apellido, Nombres, CUIL del BENEFICIARIO QUE RECIBE LA

PRESTACION.Importe Facturado Debe coincidir con multiplicación de datos del detalle ( Según

Ejemplo Fonoaudiología 5 sesiones x mes a $50 c/u. TOTAL: $250 (puede diferir unos centavos con O.Pago pero no ser

significativamente menor)Firma Firma y aclaración del prestador

Campo a completar Observaciones (UNICAMENTE PARA TRANSPORTE)Fecha de emisión Fecha cronológicaNombre Apellido y Nombre del beneficiario Titular y Nº de CUILDescripción/Detalle Cantidad de viajes; punto de partida y destino; Cantidad de Km

recorridos en el período; Indicar si es beneficiario con dependencia: SI ó NO; Período ó fecha de la prestación; Monto Individual y sumatoria total de la prestación facturada (ver ej al final del cuadro).

Período Mes y año de la prestación según detalle en Orden de PagoBeneficiario Apellido, Nombres, CUIL del BENEFICIARIO QUE RECIBE LA

PRESTACION.Importe Facturado Debe coincidir con la multiplicación de datos del detalle, monto

individual x cantidad de Km, idem detalle en Orden de Pago (puede diferir unos centavos pero no ser significativamente menor)

Firma Firma y aclaración del prestador

Ejemplo comprobante transporte:

Detalle ImporteTransporte afiliado: Gonzalez Pedro (20-41520136-1) según detalle:22 viajes desde Junin Nº 2540 (domicilio afiliado) hasta Beltrán Nº 165 (CET), 1.100 km; beneficiario con dependencia: NO; Mes de Octubre 2012; $ 5 por Km. 22 viajes desde Beltrán Nº 165 (CET) hasta Mitre Nº 401 (Psicología), 220 km; beneficiario con dependencia: SI; Mes de Octubre 2012; $ 5 por Km.

$ 5.500.-

$ 1.100.-

Total $ 6.600.-

Recibos B, M ó X de inscriptos (llamados Recibos cancelatorios de facturas)Recibos X ó C de Exentos (llamados Recibos cancelatorios de facturas)

Campo a completar ObservacionesFecha de emisión Fecha cronológicaNombre Apellido y Nombre del beneficiario TitularDescripción/Detalle Nº completo de factura que cancela.Importe Cobrado Según factura que cancelaFirma Firma y aclaración del prestador

1.4.2. Verificar que no tuviera enmiendas, ni tachaduras, ni espacios sin completar. Para el caso que tuviera que salvarse lo descripto en algún campo, siempre debe ser salvado al frente del comprobante (nunca al dorso). El salvado consiste en transcribir el texto a salvar sobre el frente del comprobante seguido de la palabra “Vale”, firma y aclaración de

la firma si es profesional; o bien sello y firma de la persona con cargo en el caso de instituciones.

2. CANTIDAD DE COMPROBANTES A RECIBIR POR CADA ORDEN DE PAGO

2.1. Recibir la totalidad de comprobantes correspondientes al pago de todas las prestaciones detalladas en la orden de pago. Sin excepción.

3. ENTREGA DE CHEQUES POR ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS A FAVOR DEL BENEFICIARIO

3.1. Entregar al beneficiario/a titular el/los cheques una vez cumplidos los controles precedentes. Si por algún motivo el beneficiario/a titular no pudiera retirar personalmente el cheque, podrá hacerlo el/la cónyuge presentando una autorización por cada Orden de Pago confeccionada de puño y letra del titular (siempre que el/la cónyuge esté en el padrón de andar). La autorización debe llevar firma, aclaración, DNI y CUIL del titular (se adjunta modelo de autorización-hoja 1).

Si por algún motivo el beneficiario/a titular no pudiera retirar personalmente el cheque, solo para casos de extrema necesidad se podrá autorizar a un familiar directo para hacerlo. En ese caso se deberá acreditar -con documentación correspondiente- el grado de parentesco. Se deberá presentar una autorización -más una copia de la documentación que acredite el vínculo- por cada Orden de Pago, confeccionada de puño y letra del titular, con firma, aclaración, DNI y CUIL del titular (Se adjunta modelo de autorización-hoja 2).

3.2 Hacer firmar la Orden de Pago por el titular o autorizado, con aclaración de firma y DNI.

3.3 Abrochar las Órdenes de Pago junto con los comprobantes (Facturas, Recibos), autorizaciones y documentación de parentesco (en caso de corresponder).

3.4 Registrar en contactos las Órdenes de Pago cuyos cheques fueron entregados a los beneficiarios.

4. RENDICIÓN A SEDE CENTRAL

- Enviar semanalmente al Sector Administración en sobre identificado como “REINTEGROS BENEFICIOS SOLIDARIOS” toda la documentación correspondiente a los pagos realizados.