RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº 033-2021

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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nº 033-2021 Lima, 14 de mayo de 2021 VISTO, el Memorándum N° 00085-2021/OPP, el Informe Nº 00053-2021/OPP y el

Informe Legal Nº 165-2021/OAJ; CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo Nº

1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

Que, el sub numeral 3 del numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº

1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto

Legislativo Nº 1440, la finalidad del Presupuesto del Sector Público está orientada al logro de resultados a favor de la población y del entorno, el cual se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-

CEPLAN/PCD y modificatorias, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional” que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del PEI y el POI;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 031-2021 se aprobó la

aprobación del “Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2024 de PROINVERSIÓN; Que, de acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo

Institucional (POI) es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional define que el POI Multianual

contiene la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI. Asimismo, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los objetivos del PEI;

V.B.LARA RUIZ Gabriela BeatrizFAU 20380799643 hardFecha: 14/05/2021 12:54:52

V.B.CARRASCO CARRASCO GabrielaMaria FAU 20380799643 hardFecha: 14/05/2021 13:43:02

V.B.MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU20380799643 hardFecha: 14/05/2021 14:19:13

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Que, mediante Memorándum N° 00085-2021/OPP y el Informe Nº 00053-

2021/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que la propuesta del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024, ha sido elaborado de conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional y con la participación de los órganos de la entidad;

Que, el literal p) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de

PROINVERSIÓN, aprobado con Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, establece que la Dirección Ejecutiva tiene la función de aprobar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia;

Con las visaciones de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, Asesoría

Jurídica y la Secretaría General;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto; el Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo de CEPLAN N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo N° 185-2017-EF.

SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 de la

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 por todos los órganos y unidades orgánicas de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION, bajo responsabilidad.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la presente resolución y su respectivo anexo en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese. RAFAEL UGAZ VALLENAS Director Ejecutivo PROINVERSIÓN

V.B.LARA RUIZ Gabriela BeatrizFAU 20380799643 hardFecha: 14/05/2021 12:54:52

V.B.CARRASCO CARRASCO GabrielaMaria FAU 20380799643 hardFecha: 14/05/2021 13:43:02

V.B.MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU20380799643 hardFecha: 14/05/2021 14:19:13

PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2022-2024

Pág. 2 de 6 Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perú.

T. 51 1 200 12 00 | E. [email protected] WWW.PROINVERSION.GOB.PE

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaría General

INDICE

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL................................................ 3

2. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................... 4

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................... 4

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .................................................... 6

5. ANEXOS ............................................................................................................. 6





“Promover la inversión privada y asesorar técnicamente a todos los niveles de Gobierno en proyectos que transforman el país, mediante una gestión eficaz, innovadora, descentralizada y transparente, que contribuya al cierre de brechas y asegure una mejor calidad de vida de la población.”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022-2024

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

PROINVERSIÓN, en el marco de sus funciones, y a fin de contribuir con la Política General de Gobierno al 2022 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del sector Economía y Finanzas, ha definido su política institucional para el periodo 2022-2024:

En ese sentido, la Declaración de Política Institucional de PROINVERSIÓN refleja las prioridades y la voluntad política de la entidad en beneficio del país y de la población a la cual atiende, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y los mandatos establecidos en sus normas de creación.

Lineamientos

Impulsar la participación privada -nacional y extranjera- en obras de infraestructura y servicios públicos a nivel regional.

Fortalecer con asistencia técnica proactiva y efectiva a los tres niveles de gobierno que lo requieran.

Eficiente gestión de los procesos de promoción de los proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Los lineamientos antes citados se enmarcan en la visión planteada por el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector de Economía y Finanzas:

“Sector que impulsa el crecimiento económico sostenible, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando

una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica “





2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la que atiende, y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura orgánica de PROINVERSIÓN es la siguiente:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN Consejo Directivo Dirección Ejecutiva Secretaría General

ÓRGANOS COLEGIADOS

Comités Especiales de Inversiones

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Integridad y Transparencia

ÓRGANOS DE APOYO

Oficina de Administración Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

Dirección de Portafolio de Proyectos Sub Dirección de Servicios a los Proyectos Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales Sub Dirección de Gestión del Conocimiento Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión

Dirección Especial de Proyectos Dirección de Servicios al Inversionista Dirección de Inversiones Descentralizadas

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Desconcentradas de Promoción de Inversiones

“Promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos en beneficio de todos los peruanos con liderazgo técnico, transparencia

y calidad”





ORGANIGRAMA DE PROINVERSIÓN





4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIO RIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI AEI UO Responsable Priori-

dad Código Descripción Priori- dad Código Descripción

1 OEI.01

Promover la inversión privada orientada al cierre de brechas en infraestructura social y productiva en el país

1 AEI.01.01 Cartera de proyectos eficazmente conducida para cerrar la brecha de infraestructura en beneficio de la población.

Dirección de Portafolio de Proyectos y Dirección Especial de Proyectos

2 AEI.01.02 Asistencia técnica en el diseño, conducción y conclusión de los proyectos vinculados a los procesos de inversión privada a entidades públicas.

Dirección de Inversiones Descentralizadas

3 AEI.01.03 Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión en el país, eficiente y oportuna, dirigido a inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Dirección de Servicios al Inversionista y Dirección de Inversiones Descentralizadas

4 AEI.01.04 Información y orientación en mecanismos de inversión, proactiva y diferenciada, dirigido a inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Dirección de Servicios al Inversionista

5 AEI.01.05 Informar y capacitar en mecanismos de promoción de la inversión privada, a nivel sectorial de forma descentralizada, dirigido a entidades públicas.

Dirección de Inversiones Descentralizadas

2 OEI.02 Fortalecer la gestión institucional

1 AEI.02.01 Procesos internos documentados, implementados u optimizados. Secretaría General

y Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2 AEI.02.02 Fortalecimiento continuo de capacidades al personal de PROINVERSIÓN. Oficina de Administración

3 OEI.03 Implementar la gestión interna de riesgo de desastres

1 AEI.03.01 Instrumentos para la gestión de riesgo de desastres desarrollados en la entidad. Secretaría General y Oficina de Administración 2 AEI.03.02 Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres implementado en la entidad.

Secretaría General y Oficina de Administración

5. ANEXOS

ANEXO 1: ANEXO B-4: Plan Operativo Institucional Multianual con Programación Física y Costeo 2022-2024

ANEXO 2: Presupuesto Programado en Planillas 728, CAS y Practicantes por Meta Presupuestal

ANEXO 3: Presupuesto Programado en Bienes y Servicios (Genérica 21, 23 y 26) por unidad organizacional y actividad operativa

ANEXO 4: Presupuesto Programado en Fideicomisos y Donaciones y Transferencias

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GOBIERNO NACIONAL Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS Pliego 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Unidad Ejecutora 001231 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3S/ 18,234.68 17,884.66 23,964.66 23,964.66 30,179.92 23,964.66 35,578.31 23,784.66 17,884.66 17,884.66 24,099.92 29,498.31 286,923.76

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3S/ 18,234.68 17,884.66 23,964.66 23,964.66 30,179.92 23,964.66 35,578.31 23,784.66 17,884.66 17,884.66 24,099.92 29,498.31 286,923.76

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3S/ 18,234.68 17,884.66 23,964.66 23,964.66 30,179.92 23,964.66 35,578.31 23,784.66 17,884.66 17,884.66 24,099.92 29,498.31 286,923.76

FIS. 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7S/ 30,391.13 37,007.77 45,007.77 45,007.77 55,366.53 45,007.77 56,363.84 37,007.77 37,007.77 37,007.77 46,566.53 49,163.84 520,906.26

FIS. 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7S/ 30,391.13 37,007.77 45,007.77 45,007.77 55,366.53 45,007.77 56,363.84 37,007.77 37,007.77 37,007.77 46,566.53 49,163.84 520,906.26

FIS. 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7S/ 30,391.13 37,007.77 45,007.77 45,007.77 55,366.53 45,007.77 56,363.84 37,007.77 37,007.77 37,007.77 46,566.53 49,163.84 520,906.26

FIS. 4 1 4 2 2 4 5 1 3 3 3 2 34S/ 12,156.45 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 11,923.11 19,665.54 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 19,665.54 167,082.52

FIS. 4 1 4 2 2 4 5 1 3 3 3 2 34S/ 12,156.45 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 11,923.11 19,665.54 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 19,665.54 167,082.52

FIS. 4 1 4 2 2 4 5 1 3 3 3 2 34S/ 12,156.45 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 11,923.11 19,665.54 11,923.11 11,923.11 11,923.11 16,066.61 19,665.54 167,082.52

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 12S/ 92,732.55 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 90,118.71 176,847.16 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 176,847.16 1,350,323.88

FIS. 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 12S/ 92,732.55 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 90,118.71 176,847.16 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 176,847.16 1,350,323.88

FIS. 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 12S/ 92,732.55 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 90,118.71 176,847.16 90,118.71 90,118.71 90,118.71 136,533.02 176,847.16 1,350,323.88

FIS. 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 5S/ 49,932.91 88,525.46 128,525.46 88,525.46 73,517.78 48,525.46 95,225.39 48,525.46 48,525.46 48,525.46 73,517.78 95,225.39 887,097.47

FIS. 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 5S/ 49,932.91 88,525.46 128,525.46 88,525.46 73,517.78 48,525.46 95,225.39 48,525.46 48,525.46 48,525.46 73,517.78 95,225.39 887,097.47

FIS. 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 5S/ 49,932.91 88,525.46 128,525.46 88,525.46 73,517.78 48,525.46 95,225.39 48,525.46 48,525.46 48,525.46 73,517.78 95,225.39 887,097.47

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 349,601.23 344,129.16 344,829.16 343,129.16 362,538.89 343,129.16 368,746.77 348,829.16 343,129.16 343,829.16 358,838.89 374,446.77 4,225,176.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 349,601.23 344,129.16 344,829.16 343,129.16 362,538.89 343,129.16 368,746.77 348,829.16 343,129.16 343,829.16 358,838.89 374,446.77 4,225,176.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 349,601.23 344,129.16 344,829.16 343,129.16 362,538.89 343,129.16 368,746.77 348,829.16 343,129.16 343,829.16 358,838.89 374,446.77 4,225,176.67

ANEXO 1: ANEXO B-4: Plan Operativo Institucional Multianual con Programación Física y Costeo 2022-2024

20232024

PROGRAMACION MENSUAL TOTAL ANUAL

AOI00123100061 EVALUAR EL ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA DPP DOCUMENTO

2022

AOI00123100051 PROPONER POLÍTICAS DE MEJORA POLÍTICA NACIONAL DE PIP INFORME

AÑO

OEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍSAEI.01.01 - CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA AÑO

202220232024

CENTRO DE COSTO: 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS


AOI00123100050 DESARROLLAR LABORES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL INFORME

CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVAOEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA

202220232024

DOCUMENTO

2022

2023

2024

2022

2023

2024

AOI00123100054 EFECTUAR SERVICIO RELACIONADO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALOEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



2022

TOTAL ANUAL

2023

2024

AOI00123100053 EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO INFORME

PERIODO

PROGRAMACION MENSUAL

AOI00123100052 EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR INFORME

1 de 13

GOBIERNO NACIONAL Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS Pliego 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Unidad Ejecutora 001231 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSIONANEXO 1: ANEXO B-4: Plan Operativo Institucional Multianual con Programación Física y Costeo 2022-2024

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 3 3 1 2 3 0 1 1 0 2 0 0 16S/ 176,506.16 940,645.82 394,645.82 190,645.82 229,194.47 610,645.82 288,733.87 394,645.82 370,645.82 660,645.82 469,194.47 288,733.87 5,014,883.58

FIS. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4S/ 364,506.16 160,645.82 160,645.82 160,645.82 229,194.47 394,645.82 753,133.87 160,645.82 160,645.82 160,645.82 229,194.47 288,733.87 3,223,283.58

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 164,506.16 160,645.82 160,645.82 160,645.82 229,194.47 160,645.82 288,733.87 160,645.82 160,645.82 160,645.82 229,194.47 288,733.87 2,324,883.58

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3S/ 87,736.61 90,677.77 85,677.77 90,677.77 122,237.05 90,677.77 153,991.39 85,677.77 85,677.77 85,677.77 122,237.05 153,991.39 1,254,937.88

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 87,736.61 85,677.77 85,677.77 85,677.77 122,237.05 85,677.77 153,991.39 85,677.77 85,677.77 85,677.77 122,237.05 153,991.39 1,239,937.88

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 87,736.61 85,677.77 85,677.77 85,677.77 122,237.05 85,677.77 153,991.39 85,677.77 85,677.77 85,677.77 122,237.05 153,991.39 1,239,937.88

FIS. 3 3 0 2 4 3 1 2 1 4 2 2 27S/ 586,288.02 556,905.51 556,905.51 562,905.51 798,540.83 560,905.51 1,000,944.08 572,905.51 556,905.51 565,905.51 800,540.83 1,010,944.08 8,130,596.41

FIS. 1 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 10S/ 572,288.02 564,905.51 556,905.51 556,905.51 808,540.83 572,905.51 1,000,944.08 556,905.51 556,905.51 556,905.51 794,540.83 1,000,944.08 8,099,596.41

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1S/ 570,288.02 556,905.51 556,905.51 556,905.51 797,540.83 556,905.51 1,000,944.08 559,905.51 559,905.51 556,905.51 794,540.83 1,000,944.08 8,068,596.41

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 42,901.23 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 42,129.16 67,746.77 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 67,746.77 584,976.67

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 42,901.23 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 42,129.16 67,746.77 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 67,746.77 584,976.67

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 42,901.23 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 42,129.16 67,746.77 42,129.16 42,129.16 42,129.16 55,838.89 67,746.77 584,976.67

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 32,901.23 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 32,129.16 57,746.77 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 57,746.77 464,976.67

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 32,901.23 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 32,129.16 57,746.77 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 57,746.77 464,976.67

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 32,901.23 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 32,129.16 57,746.77 32,129.16 32,129.16 32,129.16 45,838.89 57,746.77 464,976.67

DOCUMENTO202220232024

202220232024

AOI00123100104PROMOVER LA COORDINACIÓN Y UNIFORMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES LEGALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS QUE FORMEN PARTE DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

202220232024

AOI00123100072 ATENDER LAS SOLICITUDES DE PERSONAS NATURALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DOCUMENTO

20232024

AOI00123100070PONER A DISPOSICIÓN Y COORDINAR LAS LABORES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS PARA EJECUTAR LAS FASES DE LOS PROYECTOS

DOCUMENTO


AOI00123100069 EVALUAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE INICIATIVAS PRIVADAS DOCUMENTO

2022

OEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍSAEI.01.01 - CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.


202220232024

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS

AOI00123100060 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ACCION

VISITA202220232024

202220232024

AOI00123100059 EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA

AÑOPROGRAMACION MENSUAL TOTAL

ANUAL

AOI00123100058 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES ESTUDIO


CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOSOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS

AEI.01.01 - CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

2 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 111,530.24 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.27 170,729.15 197,309.81 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.28 197,309.81 2,071,162.46

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 111,530.24 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.27 170,729.15 197,309.81 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.28 197,309.81 2,071,162.46

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 111,530.24 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.27 170,729.15 197,309.81 170,729.15 170,729.15 170,729.15 184,954.28 197,309.81 2,071,162.46

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 63,030.24 62,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.27 82,229.15 108,809.81 82,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.28 88,809.81 889,162.46

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 63,030.24 62,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.27 82,229.15 108,809.81 82,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.28 88,809.81 889,162.46

FIS. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20S/ 63,030.24 62,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.27 82,229.15 108,809.81 82,229.15 62,229.15 62,229.15 76,454.28 88,809.81 889,162.46

FIS. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2S/ 46,692.62 35,064.57 87,464.57 35,064.57 42,177.14 35,064.57 59,582.41 35,064.57 35,064.57 35,064.57 64,177.14 48,354.91 558,836.21

FIS. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2S/ 46,692.62 35,064.57 87,464.57 35,064.57 42,177.14 35,064.57 59,582.41 35,064.57 35,064.57 35,064.57 64,177.14 48,354.91 558,836.21

FIS. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2S/ 46,692.62 35,064.57 87,464.57 35,064.57 42,177.14 35,064.57 59,582.41 35,064.57 35,064.57 35,064.57 64,177.14 48,354.91 558,836.21

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 22,934.16 22,419.45 22,419.45 22,419.44 31,559.27 22,419.45 39,497.85 22,419.45 22,419.45 22,419.45 31,559.27 39,497.85 321,984.54

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 35,434.16 34,919.45 34,919.45 34,919.44 44,059.27 34,919.45 51,997.85 34,919.45 34,919.45 34,919.45 44,059.27 51,997.85 471,984.54

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 35,434.16 34,919.45 34,919.45 34,919.44 44,059.27 34,919.45 51,997.85 34,919.45 34,919.45 34,919.45 44,059.27 51,997.85 471,984.54

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 35,434.16 34,919.45 34,919.45 34,919.44 44,059.27 34,919.45 51,997.85 34,919.45 34,919.45 34,919.45 44,059.27 51,997.85 471,984.54

FIS. 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

FIS. 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

FIS. 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

202220232024

AOI00123100065 EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS (BOLETIN, PROPUESTA DE DIRECTIVAS, ENTRE OTROS) DOCUMENTO

AOI00123100063 PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCUMENTO

AÑO

INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100064 INFORMAR AL DPP EL ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS

AOI00123100062 PROPONER A LA DPP EL COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTOOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS



202220232024

202220232024

AOI00123100087PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN


AOI00123100086 EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS PROYECTO

AÑO

MONITOREO202220232024


AOI00123100085 MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POÍTICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS PROYECTO

CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALESOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS



202220232024

3 de 13


FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 11,467.08 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 11,209.72 19,748.93 11,209.72 11,209.72 11,209.72 15,779.63 19,748.93 160,992.24

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 95,142.43 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 94,036.44 130,733.87 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 130,733.87 1,242,216.73

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 95,142.43 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 94,036.44 130,733.87 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 130,733.87 1,242,216.73

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 95,142.43 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 94,036.44 130,733.87 94,036.44 94,036.44 94,036.44 113,675.74 130,733.87 1,242,216.73

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 10,967.08 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 10,709.72 19,248.93 10,709.72 10,709.72 10,709.72 15,279.63 19,248.93 154,992.24

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,934.16 21,419.45 21,419.45 21,419.44 30,559.27 21,419.45 38,497.85 21,419.45 21,419.45 21,419.45 30,559.27 38,497.85 309,984.54

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 76,524.14 75,012.21 75,012.21 125,012.21 131,859.72 125,012.21 188,178.70 125,012.21 332,912.21 119,572.21 101,859.72 125,178.70 1,601,146.45

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 76,524.14 75,012.21 75,012.21 125,012.21 131,859.72 125,012.21 188,178.70 125,012.21 332,912.21 119,572.21 101,859.72 125,178.70 1,601,146.45

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 76,524.14 75,012.21 75,012.21 125,012.21 131,859.72 125,012.21 188,178.70 125,012.21 332,912.21 119,572.21 101,859.72 125,178.70 1,601,146.45

AOI00123100112 ASISTIR EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA INFORME

2022

2023

2024

CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBDIRECCION DE FORMUCION DE PROYECTOS DE INVERSIONOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS




AOI00123100081 DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ORGANIZADAS EVENTOS

CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTAOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS

AEI.01.03 - PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.


202220232024

202220232024

AOI00123100068REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE APPSY PA QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARTERA DE PROINVERSIÓN, DURANTE EL PROCESO DE PROMOCIÓN.


AOI00123100067IDENTIFICAR PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO SIN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA TITULAR DEL PROYECTO

DOCUMENTO

AÑO

AÑO



AOI00123100066COORDINAR Y CONVOCAR A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FACILITACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES BAJO EL PRINCIPIO DE ENFOQUE DE RESULTADOS

ACTA

CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUB DIRECCION DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE INVERSIONOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS



202220232024

ACCION202220232024

AOI00123100111GESTIONAR EL CONOCIMIENTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (COMUNIDAD DE PRÁCTICA, CAFÉ DEL CONOCIMIENTO, ENTRE OTROS)

4 de 13


FIS. 2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1 10S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1 10S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1 10S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 54,393.10 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 53,259.16 90,884.02 53,259.16 53,259.16 53,259.16 73,394.79 90,884.02 755,764.84

FIS. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5S/ 0 0 0 30,000.00 0 0 23,000.00 70,159.00 0 0 6,920.00 0 130,079.00

FIS. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5S/ 0 0 0 30,000.00 0 0 23,000.00 70,159.00 0 0 6,920.00 0 130,079.00

FIS. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5S/ 0 0 0 30,000.00 0 0 23,000.00 70,159.00 0 0 6,920.00 0 130,079.00

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 157,500.00 54200 0 31,310.00 14,420.00 20,090.00 29,420.00 18,200.00 0 325,140.00

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 157,500.00 54200 0 31,310.00 14,420.00 20,090.00 29,420.00 18,200.00 0 325,140.00

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 0 0 0 157,500.00 54353 0 31,310.00 14,420.00 20,090.00 29,420.00 18,200.00 0 325,293.00

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFORME

PORCENTAJE202220232024

AOI00123100082ELABORAR EL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN SEGÚN RESPECTIVOS PLANES POR PROYECTO

INFORME

202220232024

AOI00123100108 TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 18 O MENOS DÍAS

AOI00123100093 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PERÚ EN APEC REPORTE

INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100092

PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATENDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED INTERNACIONAL SUS PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO

AOI00123100091 PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROVERSIAS

NUMERO202220232024

202220232024

AOI00123100083 DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS REUNIONES BILATERALES ORGANIZADAS

INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100090PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AOI00123100089 DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EVENTOS

5 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 14,700.00 0 0 13,650.00 0 0 15,750.00 0 0 13,650.00 57,750.00S/ 0 17,500.00 26,800.00 117,600.00 11,000.00 90,000.00 65,000.00 31,000.00 30,950.00 61,000.00 0 0 450,850.00

FIS. 0 0 15,876.00 0 0 14,742.00 0 0 17,010.00 0 0 14,742.00 62,370.00S/ 0 17,500.00 26,800.00 117,600.00 11,000.00 90,000.00 65,000.00 31,000.00 30,950.00 61,000.00 0 0 450,850.00

FIS. 0 0 17,464.00 0 0 16,216.00 0 0 18,711.00 0 0 16,216.00 68,607.00S/ 0 17,500.00 26,800.00 117,600.00 11,000.00 90,000.00 65,000.00 31,000.00 30,950.00 61,000.00 0 0 450,850.00

FIS. 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12S/ 1,552.27 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 1,506.86 3,013.72 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 3,013.72 22,754.29

FIS. 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12S/ 1,552.27 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 1,506.86 3,013.72 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 3,013.72 22,754.29

FIS. 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12S/ 1,552.27 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 1,506.86 3,013.72 1,506.86 1,506.86 1,506.86 2,313.28 3,013.72 22,754.29

FIS. 3 4 2 1 3 2 3 4 2 1 3 1 29S/ 5,666,587.12 16,084,731.43 1,684,117.63 2,511.43 357,855.47 357,679.63 5,669,022.87 16,084,731.43 356,617.63 2,511.43 357,855.47 359,129.07 46,983,350.61

FIS. 3 4 2 1 3 2 3 4 2 1 3 1 29S/ 5,666,587.12 16,084,731.43 356,617.63 2,511.43 357,855.47 357,679.63 5,669,022.87 16,084,731.43 356,617.63 2,511.43 357,855.47 359,129.07 45,655,850.61

FIS. 3 4 2 1 3 2 3 4 2 1 3 1 29S/ 5,682,587.12 16,130,161.43 357,617.93 2,511.43 358,855.47 358,682.93 5,685,022.87 16,130,161.43 2,511.43 2,511.43 358,855.47 5,022.87 45,074,501.81

FIS. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4S/ 1,034.85 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 1,004.57 2,009.15 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 2,009.15 15,169.52

FIS. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4S/ 1,034.85 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 1,004.57 2,009.15 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 2,009.15 15,169.52

FIS. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4S/ 1,034.85 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 1,004.57 2,009.15 1,004.57 1,004.57 1,004.57 1,542.19 2,009.15 15,169.52

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 0 0 0 0 0 0 0 44,600.00 44,600.00 94,800.00 0 0 184,000.00

FIS. 2 3 3 4 5 6 6 6 6 5 5 0 51S/ 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500.00

FIS. 11 8 11 12 14 11 11 8 6 7 7 5 111S/ 25,587.00 28,357.00 25,961.00 27,025.00 30,715.00 44,153.00 47,675.00 45,244.00 34,320.00 37,775.00 32,755.00 28,923.00 408,490.00

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 114,737.47 116,361.14 116,361.14 116,361.14 162,800.88 116,361.14 162,028.53 116,361.14 116,361.14 116,361.14 140,800.88 196,028.53 1,590,924.27

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 114,737.47 116,361.14 116,361.14 116,361.14 162,800.88 116,361.14 162,028.53 116,361.14 116,361.14 116,361.14 140,800.88 196,028.53 1,590,924.27

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 114,737.47 116,361.14 116,361.14 116,361.14 162,800.88 116,361.14 162,028.53 116,361.14 116,361.14 116,361.14 140,800.88 196,028.53 1,590,924.27

20232024


AOI00123100073GESTIONAR, PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

PLAN2022

AEI.01.03 - PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.


AOI00123100079ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

ENTIDAD 2022

AOI00123100078ABSOLVER CONSULTAS TÉCNICO - LEGALES SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

ENTIDAD 2022


AOI00123100077ELABORAR METODOLOGÍAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

REPORTE 2022

OEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍSAEI.01.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, CONDUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PRIVADA A ENTIDADES PÚBLICAS.


202220232024

CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

202220232024

AOI00123100110

ATENCIÓN DE SOLICITUDES SOBRE MODIFICACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SOLICITUDES DE ADENDAS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA A CARGO DE LA ENTIDAD D.LEG 674

INFORME

20232024

AOI00123100109

ELABORAR LAS DISTRIBUCIONES DE RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y/O DE COFIDE Y ENVÍAR AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA PARA SU APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

RESOLUCION

2024

AOI00123100095

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN, SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE LAS VENTAS A PLAZOS Y LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL TESORO PÚBLICO

REPORTE2022

TOTAL ANUAL

AOI00123100084BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A INVERSIONISTAS LOCALIZADOS EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES

PERSONA20222023

AEI.01.04 - INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.



6 de 13


FIS. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4S/ 14,963.36 15,726.06 34,976.06 182,126.06 95,139.81 112,626.06 89,599.75 15,726.06 15,726.06 15,726.06 25,189.81 22,357.75 639,882.90

FIS. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4S/ 14,963.36 15,726.06 34,976.06 182,126.06 95,139.81 112,626.06 89,599.75 15,726.06 15,726.06 15,726.06 25,189.81 22,357.75 639,882.90

FIS. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4S/ 14,963.36 15,726.06 34,976.06 182,126.06 95,139.81 112,626.06 89,599.75 15,726.06 15,726.06 15,726.06 25,189.81 22,357.75 639,882.90

FIS. 4 15 14 17 2 7 11 15 13 16 19 17 150S/ 195,322.62 192,790.12 193,689.12 196,672.12 257,386.59 208,578.12 307,814.85 281,643.12 248,387.12 247,993.12 296,720.59 388,373.85 3,015,371.34

FIS. 4 15 14 17 2 7 11 15 13 16 19 17 150S/ 195,322.62 192,790.12 193,689.12 196,672.12 257,386.59 208,578.12 307,814.85 281,643.12 248,387.12 247,993.12 296,720.59 388,373.85 3,015,371.34

FIS. 4 15 14 17 2 7 11 15 13 16 19 17 150S/ 195,322.62 192,790.12 193,689.12 196,672.12 257,386.59 208,578.12 307,814.85 281,643.12 248,387.12 247,993.12 296,720.59 388,373.85 3,015,371.34

FIS. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10S/ 11,370.69 11,180.85 11,180.85 21,380.85 24,751.85 24,780.85 17,479.80 11,180.85 11,180.85 11,180.85 14,551.85 17,479.80 187,699.94

FIS. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10S/ 11,370.69 11,180.85 11,180.85 21,380.85 24,751.85 24,780.85 17,479.80 11,180.85 11,180.85 11,180.85 14,551.85 17,479.80 187,699.94

FIS. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10S/ 11,370.69 11,180.85 11,180.85 21,380.85 24,751.85 24,780.85 17,479.80 11,180.85 11,180.85 11,180.85 14,551.85 17,479.80 187,699.94

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 11 12 14 13 12 10 6 10 12 11 12 11 134S/ 41,158.00 39,412.00 39,647.00 45,913.00 52,108.00 76,150.00 83,958.00 83,012.00 103,145.00 102,833.00 94,190.00 44,740.00 806,266.00

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 6 5 4 6 10 5 0 4 0 4 1 3 48S/ 2,864,746.93 1,527,766.06 2,186,514.06 607,914.56 4,350,668.83 401,028.82 1,582,532.52 2,719,166.22 3,029,101.38 2,281,417.94 213,382.34 1,119,750.60 22,883,990.26

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2S/ 434,770.77 710,328.82 1,263,928.82 277,828.82 524,782.34 589,228.82 495,497.40 52,928.82 52,928.82 262,051.22 140,307.14 94,137.40 4,898,719.19

FIS. 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3S/ 54,170.77 52,928.82 85,591.22 52,928.82 74,982.34 150,916.02 94,137.40 52,928.82 52,928.82 52,928.82 74,982.34 94,137.40 893,561.59

FIS. 2 2 3 2 2 2 2 6 0 3 2 0 26S/ 33,885.39 34,464.41 34,664.40 33,384.41 39,971.17 29,744.41 50,348.70 40,784.41 26,464.41 34,664.41 45,251.17 51,988.70 455,615.99

FIS. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4S/ 27,085.39 29,744.41 29,744.40 26,464.41 40,771.17 33,024.41 53,628.70 29,744.41 29,744.41 33,024.41 37,491.17 47,068.70 417,535.99

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1S/ 27,085.39 26,464.41 26,464.40 26,464.41 37,491.17 26,464.41 47,068.70 26,464.41 26,464.41 26,464.41 37,491.17 47,068.70 381,455.99

FIS. 0 2 9 1 4 5 0 5 4 6 2 5 43S/ 189,597.70 186,650.87 197,750.86 189,170.87 277,438.19 282,500.87 330,180.89 207,350.87 191,200.87 194,750.87 270,438.19 341,650.89 2,858,681.94

FIS. 3 2 5 3 2 1 2 1 1 1 0 1 22S/ 209,697.70 185,950.87 187,570.86 200,050.87 271,288.19 189,100.87 349,630.89 191,300.87 187,000.87 197,000.87 262,438.19 338,200.89 2,769,231.94

FIS. 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3S/ 189,597.70 185,250.87 185,250.86 185,250.87 262,438.19 185,250.87 329,480.89 185,250.87 254,050.87 185,250.87 262,438.19 398,280.89 2,807,791.94

202220232024

AOI00123100057 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ACCION

VISITA202220232024

202220232024

AOI00123100056 EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA


ANUAL

AOI00123100055 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES ESTUDIO

CENTRO DE COSTO: 02.05 - DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOSOEI.01 - PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS



AOI00123100080CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

ENTIDAD 2022

AEI.01.05 - INFORMAR Y CAPACITAR EN MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, A NIVEL SECTORIAL DE FORMA DESCENTRALIZADA, DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS.



202220232024

AOI00123100076PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

TOTAL ANUAL

AOI00123100075DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA CARTERA DE PROYECTOS EN OBRAS POR IMPUESTOS ARTICULADAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS

EVENTOS

CONVENIO202220232024

AOI00123100074DISEÑAR, ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCIÓN, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

REPORTE202220232024

7 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4S/ 21,674.33 67,192.35 21,142.35 21,142.35 42,138.83 21,142.35 38,793.77 32,692.35 21,142.35 21,142.35 42,138.83 38,793.77 389,135.98

FIS. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4S/ 21,674.33 67,192.35 21,142.35 21,142.35 42,138.83 21,142.35 38,793.77 32,692.35 55,642.35 21,142.35 42,138.83 38,793.77 423,635.98

FIS. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4S/ 21,674.33 67,192.35 21,142.35 21,142.35 42,138.83 21,142.35 38,793.77 32,692.35 55,642.35 21,142.35 42,138.83 38,793.77 423,635.98

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2S/ 26,600.31 25,947.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 25,947.42 47,610.54 132,447.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 83,110.54 520,534.99

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2S/ 26,600.31 25,947.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 25,947.42 47,610.54 132,447.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 83,110.54 520,534.99

FIS. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2S/ 26,600.31 25,947.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 25,947.42 47,610.54 132,447.42 25,947.42 25,947.42 37,540.83 83,110.54 520,534.99

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 34,026.29 33,052.50 33,052.50 35,052.50 46,792.84 36,052.50 58,727.30 33,052.50 33,052.50 33,052.50 46,792.84 58,927.30 481,634.07

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 34,026.29 33,052.50 33,052.50 35,052.50 46,792.84 36,052.50 58,727.30 33,052.50 33,052.50 33,052.50 46,792.84 58,927.30 481,634.07

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 34,026.29 33,052.50 33,052.50 35,052.50 46,792.84 36,052.50 58,727.30 33,052.50 33,052.50 33,052.50 46,792.84 58,927.30 481,634.07

FIS. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1S/ 18,718.73 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 18,259.29 33,503.71 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 33,503.71 266,376.42

FIS. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1S/ 18,718.73 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 18,259.29 33,503.71 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 33,503.71 266,376.42

FIS. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1S/ 18,718.73 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 18,259.29 33,503.71 18,259.29 18,259.29 18,259.29 26,417.62 33,503.71 266,376.42

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444S/ 98,135.15 93,647.85 576,147.85 114,697.85 131,436.67 573,647.85 162,087.52 114,697.85 576,147.85 93,647.85 131,436.67 500,637.52 3,166,368.48

FIS. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480S/ 98,135.15 93,647.85 576,147.85 114,697.85 131,436.67 573,647.85 162,087.52 114,697.85 576,147.85 93,647.85 131,436.67 500,637.52 3,166,368.48

FIS. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540S/ 98,135.15 93,647.85 576,147.85 114,697.85 131,436.67 573,647.85 162,087.52 114,697.85 576,147.85 93,647.85 128,936.67 246,637.52 2,909,868.48

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 30,845.05 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 30,182.62 52,162.51 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 52,162.51 430,339.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 30,845.05 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 30,182.62 52,162.51 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 52,162.51 430,339.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 30,845.05 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 30,182.62 52,162.51 30,182.62 30,182.62 30,182.62 41,945.56 52,162.51 430,339.53

202220232024

202220232024

AOI00123100007COADYUVAR AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA PCM EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE

DILIGENCIAS


ANUAL

AOI00123100006 ASESORAR EN TEMAS JURÍDICOS A LA ENTIDAD INFORME

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICAOEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL




202220232024

AOI00123100029SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

202220232024

AOI00123100028 SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN SESION

20232024

AOI00123100027PROPONER A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DISPOSITIVOS LEGALES Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS ENTRE OTROS)

PROPUESTAS


AOI00123100026FORMULAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO

PROPUESTAS2022

OEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.02.01 - PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS


CENTRO DE COSTO: 03.01 - SECRETARIA GENERAL

8 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4S/ 9,489.34 17,215.84 28,215.84 38,715.84 43,572.38 38,715.84 37,790.63 20,215.84 20,215.84 30,815.84 35,672.38 28,890.63 349,526.24

FIS. 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4S/ 9,489.34 17,215.84 28,215.84 38,715.84 43,572.38 38,715.84 37,790.63 20,215.84 20,215.84 30,815.84 35,672.38 28,890.63 349,526.24

FIS. 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4S/ 9,489.34 17,215.84 28,215.84 38,715.84 43,572.38 38,715.84 37,790.63 20,215.84 20,215.84 30,815.84 35,672.38 28,890.63 349,526.24

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 17,623.06 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 28,115.13 44,968.31 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 43,968.31 377,634.43

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 17,623.06 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 28,115.13 44,968.31 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 43,968.31 377,634.43

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 17,623.06 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 28,115.13 44,968.31 28,115.13 28,115.13 28,115.13 37,134.42 43,968.31 377,634.43

FIS. 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15S/ 10,167.15 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 9,874.12 19,597.11 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 19,597.11 148,635.31

FIS. 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15S/ 10,167.15 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 9,874.12 19,597.11 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 19,597.11 148,635.31

FIS. 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15S/ 10,167.15 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 9,874.12 19,597.11 9,874.12 9,874.12 9,874.12 15,077.55 19,597.11 148,635.31

FIS. 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 20S/ 21,689.92 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 21,064.78 41,807.16 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 41,807.16 317,088.58

FIS. 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 20S/ 21,689.92 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 21,064.78 41,807.16 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 41,807.16 317,088.58

FIS. 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 20S/ 21,689.92 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 21,064.78 41,807.16 21,064.78 21,064.78 21,064.78 32,165.44 41,807.16 317,088.58

FIS. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5S/ 8,811.53 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 8,557.57 16,984.16 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 16,984.16 128,817.26

FIS. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5S/ 8,811.53 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 8,557.57 16,984.16 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 16,984.16 128,817.26

FIS. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5S/ 8,811.53 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 8,557.57 16,984.16 8,557.57 8,557.57 8,557.57 13,067.21 16,984.16 128,817.26

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 11,162.30 21,030.39 28,030.39 28,030.39 30,372.73 21,030.39 25,407.22 28,030.39 28,030.39 11,030.39 20,372.73 22,407.22 274,934.93

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 11,162.30 21,030.39 28,030.39 28,030.39 30,372.73 21,030.39 25,407.22 28,030.39 28,030.39 11,030.39 20,372.73 22,407.22 274,934.93

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 11,162.30 21,030.39 28,030.39 28,030.39 30,372.73 21,030.39 25,407.22 28,030.39 28,030.39 11,030.39 20,372.73 22,407.22 274,934.93

FIS. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13S/ 21,534.02 12,303.18 12,303.18 12,303.18 16,402.28 12,303.18 19,962.63 12,303.18 12,303.18 21,303.18 16,402.28 19,962.63 189,386.10

FIS. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25S/ 21,534.02 12,303.18 12,303.18 12,303.18 16,402.28 12,303.18 19,962.63 12,303.18 12,303.18 21,303.18 16,402.28 19,962.63 189,386.10

FIS. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25S/ 21,534.02 12,303.18 12,303.18 12,303.18 16,402.28 12,303.18 19,962.63 12,303.18 12,303.18 21,303.18 16,402.28 19,962.63 189,386.10

20232024

AOI00123100009 EFECTUAR SUPERVISIONES SUPERVISION


AOI00123100008 ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTO EMITIDO

2022

202220232024



202220232024

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

AOI00123100099 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y EL POI EVALUACION


202220232024

AOI00123100005DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)

202220232024

AOI00123100004 ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ATENCION

20232024

AOI00123100003 ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS DOCUMENTO


AOI00123100002 ELABORAR O EVALUAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL INFORME

2022



CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

9 de 13


FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 7,162.30 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 7,030.39 11,407.22 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 11,407.22 97,934.93

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 7,162.30 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 7,030.39 11,407.22 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 11,407.22 97,934.93

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 7,162.30 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 7,030.39 11,407.22 7,030.39 7,030.39 7,030.39 9,372.73 11,407.22 97,934.93

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 13,952.87 8,787.99 13,687.99 19,437.99 16,615.91 14,437.99 19,259.02 14,287.99 13,837.99 13,687.99 16,715.91 19,909.02 184,618.66

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 13,952.87 8,787.99 13,687.99 19,437.99 16,615.91 14,437.99 19,259.02 14,287.99 13,837.99 13,687.99 16,715.91 19,909.02 184,618.66

FIS. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6S/ 13,952.87 8,787.99 13,687.99 19,437.99 16,615.91 14,437.99 19,259.02 14,287.99 13,837.99 13,687.99 16,715.91 19,159.02 183,868.66

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 899,575.74 821,487.19 952,671.63 906,200.44 912,487.15 867,800.44 978,358.38 909,304.48 869,712.66 939,230.20 907,949.75 954,493.72 10,919,271.78

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 899,575.74 821,487.19 952,671.63 906,200.44 912,487.15 867,800.44 978,358.38 909,304.48 869,712.66 939,230.20 907,949.75 954,493.72 10,919,271.78

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 899,575.74 821,487.19 952,671.63 906,200.44 912,487.15 867,800.44 978,358.38 909,304.48 869,712.66 939,230.20 907,949.75 954,493.72 10,919,271.78

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 129,097.74 28,599.14 34,599.14 30,599.14 37,452.87 28,599.14 60,142.96 28,599.14 34,599.14 28,599.14 37,452.87 45,142.96 523,483.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 129,097.74 28,599.14 34,599.14 30,599.14 37,452.87 28,599.14 60,142.96 28,599.14 34,599.14 28,599.14 37,452.87 45,142.96 523,483.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 129,097.74 28,599.14 34,599.14 30,599.14 37,452.87 28,599.14 60,142.96 28,599.14 34,599.14 28,599.14 37,452.87 45,142.96 523,483.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 23,137.74 39,139.14 22,639.14 24,139.14 31,492.87 24,139.14 39,182.96 24,139.14 22,639.14 24,139.14 35,332.87 55,682.96 365,803.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 23,137.74 39,139.14 22,639.14 24,139.14 31,492.87 24,139.14 39,182.96 24,139.14 22,639.14 24,139.14 35,332.87 55,682.96 365,803.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 23,137.74 39,139.14 22,639.14 24,139.14 31,492.87 24,139.14 39,182.96 24,139.14 22,639.14 24,139.14 35,332.87 55,682.96 365,803.38

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 23,137.74 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 22,639.14 39,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 322,963.38

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 23,137.74 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 22,639.14 39,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 322,963.38

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 23,137.74 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 22,639.14 39,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 322,963.38

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,925.17 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 21,592.77 32,621.98 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 32,621.98 293,309.02

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,925.17 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 21,592.77 32,621.98 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 32,621.98 293,309.02

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 21,925.17 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 21,592.77 32,621.98 21,592.77 21,592.77 21,592.77 27,495.25 32,621.98 293,309.02

FIS. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36S/ 63,762.92 62,931.91 62,931.91 62,931.91 77,688.12 62,931.91 93,004.93 62,931.91 262,931.91 62,932.91 95,496.73 90,504.93 1,060,982.00

FIS. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36S/ 63,762.92 62,931.91 62,931.91 62,931.91 77,688.12 62,931.91 93,004.93 62,931.91 262,931.91 62,932.91 95,496.73 90,504.93 1,060,982.00

FIS. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36S/ 63,762.92 62,931.91 62,931.91 62,931.91 77,688.12 62,931.91 93,004.93 62,931.91 262,931.91 62,932.91 95,496.73 90,504.93 1,060,982.00

ACCION202220232024

20232024

AOI00123100044 BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS

AOI00123100043

PREPARAR UN REGISTRO QUE CONSOLIDE TODOS LOS GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS DE PROMOCION Y DETERMINAR LOS GASTOS DE CADA PROYECTO DE PROMOCIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD

REGISTRO

AOI00123100041 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES INFORME

202220232024

AOI00123100045GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ACCION

INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100042 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES

AOI00123100040GESTIONAR, CONDUCIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

INFORME

2022

CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIONOEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



202220232024

202220232024

AOI00123100011 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y TALLERES DE TRABAJO


AOI00123100010 EFECTUAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ATENCION

ACCION202220232024

AÑO

10 de 13


FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 161,994.03 114,412.34 119,412.34 129,412.34 129,741.68 119,412.34 131,713.45 91,412.34 91,412.34 91,412.34 101,741.68 110,713.45 1,392,790.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 161,994.03 114,412.34 119,412.34 129,412.34 129,741.68 119,412.34 131,713.45 91,412.34 91,412.34 91,412.34 101,741.68 110,713.45 1,392,790.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 161,994.03 114,412.34 119,412.34 129,412.34 129,741.68 119,412.34 131,713.45 91,412.34 91,412.34 91,412.34 101,741.68 110,713.45 1,392,790.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 877,245.03 456,912.34 801,072.06 897,212.34 197,403.68 148,842.34 680,713.73 149,912.34 170,912.34 211,312.34 230,241.68 272,213.45 5,093,993.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 877,245.03 456,912.34 801,072.06 897,212.34 197,403.68 148,842.34 680,713.73 149,912.34 170,912.34 211,312.34 230,241.68 272,213.45 5,093,993.67

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 877,245.03 456,912.34 801,072.06 897,212.34 197,403.68 148,842.34 680,713.73 149,912.34 170,912.34 211,312.34 230,241.68 272,213.45 5,093,993.67

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 23,137.74 22,639.14 256,639.14 22,639.14 111,492.87 122,639.14 125,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 822,963.38

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 23,137.74 22,639.14 256,639.14 22,639.14 111,492.87 122,639.14 125,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 822,963.38

FIS. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2S/ 23,137.74 22,639.14 256,639.14 22,639.14 111,492.87 122,639.14 125,182.96 22,639.14 22,639.14 22,639.14 31,492.87 39,182.96 822,963.38

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,512.92 67,562.91 64,472.91 64,822.91 79,229.12 207,172.91 223,295.93 49,472.91 49,572.91 49,772.91 64,329.12 93,545.93 1,080,763.39

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,512.92 67,563.91 64,473.91 64,823.91 79,230.12 207,172.91 223,295.93 49,472.91 49,572.91 49,772.91 64,329.12 93,545.93 1,080,767.39

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,512.92 67,563.91 64,473.91 64,823.91 79,230.12 207,172.91 223,295.93 49,472.91 49,572.91 49,772.91 64,329.12 93,545.93 1,080,767.39

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,361.46 156,264.96 94,045.96 223,715.96 152,324.06 262,215.96 120,132.47 113,315.96 154,745.96 60,619.96 79,093.06 153,352.47 1,637,188.24

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,361.46 156,264.96 94,045.96 173,715.96 182,324.06 282,215.96 120,132.47 113,315.96 154,745.96 60,626.96 79,093.06 153,352.47 1,637,195.24

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,361.46 156,264.96 94,045.96 173,715.96 182,324.06 272,215.96 120,133.47 113,315.96 154,745.96 60,619.96 79,093.06 153,352.47 1,627,189.24

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,281.46 143,865.96 118,865.96 162,865.96 151,244.06 138,865.96 89,052.47 81,265.96 41,265.96 80,265.96 43,644.06 35,052.47 1,153,536.24

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,281.46 143,865.96 118,865.96 162,865.96 151,244.06 138,865.96 89,052.47 81,265.96 41,265.96 80,265.96 43,644.06 35,052.47 1,153,536.24

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 67,281.46 143,865.96 118,865.96 162,865.96 151,244.06 138,865.96 89,052.47 81,265.96 41,265.96 80,265.96 43,644.06 35,052.47 1,153,536.24

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4S/ 179,625.82 144,194.82 151,963.82 173,673.82 131,476.23 143,623.82 259,392.87 92,963.82 101,963.82 142,462.82 132,136.23 141,609.87 1,795,087.76

FIS. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4S/ 179,625.82 144,194.82 151,963.82 173,673.82 131,476.23 143,623.82 259,392.87 92,963.82 101,963.82 142,462.82 132,136.23 141,609.87 1,795,087.76

FIS. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4S/ 179,625.82 144,194.82 151,963.82 173,673.82 131,476.23 143,623.82 259,392.87 92,963.82 101,963.82 142,462.82 132,136.23 141,609.87 1,795,087.76

202220232024


ANUAL

AOI00123100049 EFECTUAR EL ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INFORME


202220232024

OEI.03 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRESAEI.03.01 - INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD

20232024

AOI00123100100 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN REPORTE

2024

AOI00123100039 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES REPORTE

2022

TOTAL ANUAL

AOI00123100038 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y DE LAS COMPENSACIONES INFORME

20222023

AEI.02.02 - FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE PROINVERSIÓN



INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100048 GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

AOI00123100047 BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ACCION

ACCION202220232024

AOI00123100046 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y APLICATIVOS

11 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 353,242.69 25,584.48 27,584.48 25,584.48 33,720.89 207,584.48 40,787.95 25,584.48 25,584.48 25,584.48 33,720.89 40,787.95 865,351.73

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 353,242.69 25,584.48 27,584.48 25,584.48 33,720.89 207,584.48 40,787.95 25,584.48 25,584.48 25,584.48 33,720.89 40,787.95 865,351.73

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 353,242.69 25,584.48 27,584.48 25,584.48 33,720.89 207,584.48 40,787.95 25,584.48 25,584.48 25,584.48 33,720.89 40,787.95 865,351.73

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 44,061.79 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 17,056.32 27,191.97 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 27,191.97 262,801.17

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 44,061.79 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 17,056.32 27,191.97 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 27,191.97 262,801.17

FIS. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4S/ 44,061.79 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 17,056.32 27,191.97 17,056.32 17,056.32 17,056.32 22,480.60 27,191.97 262,801.17

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 92,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 202,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 92,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 202,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 92,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 202,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 66,944.71 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 6,822.53 76,876.78 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 10,876.78 220,440.46

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 66,944.71 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 6,822.53 76,876.78 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 10,876.78 220,440.46

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 66,944.71 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 6,822.53 76,876.78 6,822.53 6,822.53 6,822.53 8,992.24 10,876.78 220,440.46

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 1,736.18 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 1,705.63 2,719.20 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 2,719.20 23,610.11

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 1,736.18 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 1,705.63 2,719.20 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 2,719.20 23,610.11

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 1,736.18 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 1,705.63 2,719.20 1,705.63 1,705.63 1,705.63 2,248.06 2,719.20 23,610.11

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 164,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 274,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 164,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 274,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 164,680.90 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 11,240.30 13,595.98 274,050.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 8,680.90 8,528.16 18,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 23,210.30 13,595.98 140,020.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 8,680.90 8,528.16 18,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 23,210.30 13,595.98 140,020.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 8,680.90 8,528.16 18,528.16 8,528.16 11,240.30 8,528.16 13,595.98 8,528.16 8,528.16 8,528.16 23,210.30 13,595.98 140,020.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 104,680.90 38,528.16 63,628.16 8,528.16 11,240.30 63,628.16 13,595.98 8,528.16 207,528.16 8,528.16 66,240.30 13,595.98 608,250.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 104,680.90 38,528.16 63,628.16 8,528.16 11,240.30 63,628.16 13,595.98 8,528.16 207,528.16 8,528.16 66,240.30 13,595.98 608,250.58

FIS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12S/ 104,680.90 38,528.16 63,628.16 8,528.16 11,240.30 63,628.16 13,595.98 8,528.16 207,528.16 8,528.16 66,240.30 13,595.98 608,250.58

INFORME202220232024

202220232024

AOI00123100101EJECUTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE PROINVERSIÓN, LOS PROYECTOS QUE TIENE A CARGO Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA

AOI00123100020DIFUNDIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CLIMA LABORAL E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA BIDIRECCIONAL Y DE PUERTAS ABIERTAS

REPORTE

REPORTE202220232024

202220232024

AOI00123100019 FORTALECER LA CULTURA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL

AOI00123100018 MONITOREAR LA MARCA "PROINVERSIÓN" REPORTE

REPORTE202220232024

202220232024

AOI00123100017 ELABORAR PLANES DE SOCIAL MEDIA

202220232024

AOI00123100015 ELABORAR PLANES DE ESTRATEGÍA SEO REPORTE

20232024

AOI00123100013 INFORMAR LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN TÉCNICA DE PROINVERSIÓN INFORME


AOI00123100012 INFORMAR LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSIÓN INFORME

2022



CENTRO DE COSTO: 03.06 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

12 de 13


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIS. 1,100.00 1,000.00 1,200.00 1,100.00 950 1,000.00 1,200.00 1,150.00 950 1,000.00 1,100.00 1,000.00 12,750.00S/ 29,362.19 29,029.77 42,189.77 32,229.77 34,932.55 29,029.77 40,059.54 29,029.77 59,029.77 32,229.77 34,932.55 40,059.54 432,114.76

FIS. 1,100.00 1,000.00 1,200.00 1,100.00 950 1,000.00 1,200.00 1,150.00 950 1,000.00 1,100.00 1,000.00 12,750.00S/ 29,362.19 29,029.77 42,189.77 32,229.77 34,932.55 29,029.77 40,059.54 29,029.77 59,029.77 32,229.77 34,932.55 40,059.54 432,114.76

FIS. 1,100.00 1,000.00 1,200.00 1,100.00 950 1,000.00 1,200.00 1,150.00 950 1,000.00 1,100.00 1,000.00 12,750.00S/ 29,362.19 29,029.77 42,189.77 32,229.77 34,932.55 29,029.77 40,059.54 29,029.77 59,029.77 32,229.77 34,932.55 40,059.54 432,114.76

FIS. 700 800 1,000.00 900 900 850 950 750 850 800 900 1,000.00 10,400.00S/ 14,492.68 14,302.73 18,052.73 19,302.73 17,675.74 14,302.73 20,605.45 14,302.73 14,302.73 14,302.73 17,675.74 20,605.45 199,924.17

FIS. 700 800 1,000.00 900 900 850 950 750 850 800 900 1,000.00 10,400.00S/ 14,492.68 14,302.73 18,052.73 19,302.73 17,675.74 14,302.73 20,605.45 14,302.73 14,302.73 14,302.73 17,675.74 20,605.45 199,924.17

FIS. 700 800 1,000.00 900 900 850 950 750 850 800 900 1,000.00 10,400.00S/ 14,492.68 14,302.73 18,052.73 19,302.73 17,675.74 14,302.73 20,605.45 14,302.73 14,302.73 14,302.73 17,675.74 20,605.45 199,924.17

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120S/ 21,426.34 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 21,331.36 24,482.73 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 24,482.73 265,747.06

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120S/ 21,426.34 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 21,331.36 24,482.73 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 24,482.73 265,747.06

FIS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120S/ 21,426.34 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 21,331.36 24,482.73 21,331.36 21,331.36 21,331.36 23,017.87 24,482.73 265,747.06

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 8,575.68 5,575.68 6,418.94 8,575.68 7,151.36 5,575.68 8,575.68 5,575.68 9,418.94 7,151.36 83,793.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 8,575.68 5,575.68 6,418.94 8,575.68 7,151.36 5,575.68 8,575.68 5,575.68 9,418.94 7,151.36 83,793.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 8,575.68 5,575.68 6,418.94 8,575.68 7,151.36 5,575.68 8,575.68 5,575.68 9,418.94 7,151.36 83,793.53

FIS. 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6,000,000.00S/ 90,736.18 90,593.71 90,593.71 90,593.71 93,123.48 90,593.71 95,320.76 90,593.71 90,593.71 90,593.71 127,123.48 95,320.76 1,135,780.63

FIS. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,640,000.00S/ 90,736.18 90,593.71 90,593.71 90,593.71 93,123.48 90,593.71 95,320.76 90,593.71 90,593.71 90,593.71 127,123.48 95,320.76 1,135,780.63

FIS. 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 6,000,000.00S/ 90,736.18 90,593.71 90,593.71 90,593.71 93,123.48 90,593.71 95,320.76 90,593.71 90,593.71 90,593.71 127,123.48 95,320.76 1,135,780.63

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 17,246.34 17,151.36 34,381.36 20,351.36 18,837.87 57,151.36 20,302.73 67,151.36 24,381.36 20,351.36 18,837.87 20,302.73 336,447.06

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 17,246.34 17,151.36 34,381.36 20,351.36 18,837.87 57,151.36 20,302.73 67,151.36 24,381.36 20,351.36 18,837.87 20,302.73 336,447.06

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 17,246.34 17,151.36 34,381.36 20,351.36 18,837.87 57,151.36 20,302.73 67,151.36 24,381.36 20,351.36 18,837.87 20,302.73 336,447.06

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 5,575.68 7,151.36 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 7,151.36 71,793.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 5,575.68 7,151.36 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 7,151.36 71,793.53

FIS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60S/ 5,623.17 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 5,575.68 7,151.36 5,575.68 5,575.68 5,575.68 6,418.94 7,151.36 71,793.53

TOTAL AÑO 2022 S/ 153,306,856.75TOTAL AÑO 2023 S/ 130,663,210.68TOTAL AÑO 2024 S/ 124,882,681.28

METRO LINEAL

202220232024

202220232024

AOI00123100037 EFECTUAR LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

AOI00123100036EFECTUAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)

METRO LINEAL

UNIDAD202220232024

20222023

2024

AOI00123100035 DIGITALIZAR CON VALOR LEGAL LOS DOCUMENTOS DE PROINVERSIÓN

AOI00123100034

ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRÉSTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONES, COMPRAS, MAILING INSTITUCIONAL)

ATENCION

AOI00123100032 ATENDER INGRESOS DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES REGISTRO

AÑO


202220232024

AOI00123100033ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)


AOI00123100031

ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS, ATENCIÓN DE SALAS DE DATOS Y OTRAS ATENCIONES RELACIONADAS O CONEXAS)

ATENCION

CENTRO DE COSTO: 03.07 - GESTION DOCUMENTARIAOEI.02 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



202220232024

13 de 13

ANEXO 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PLANILLAS 728, CAS Y PRACTICANTES POR META PRESUPUESTAL

CAS PRAC CAS PRAC

DPPEJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

2,739,817.81 10,154,784.43 29,376.00 2,464,485.60 110,760.00 15,499,223.84

DEPEJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

529,508.69 2,581,836.80 654,854.40 48,360.00 3,814,559.89

DPP -UFASISTENCIA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

554,148.69 688,068.00 1,242,216.69

PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO

529,508.69 1,848,419.84 1,357,768.80 46,800.00 3,782,497.33

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ENTIDADES PUBLICAS SOBRE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION PRIVADA

283,108.69 1,610,735.79 597,681.60 27,690.00 2,519,216.08

SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION AL INVERSIONISTA NEGOCIACION DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES

OPP PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 978,811.73 12,090.00 990,901.73

SG CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,211,567.79 190,413.60 .00 1,401,981.39

DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,014,831.79 62,589.60 .00 2,077,421.39

OIT CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 330,461.01 159,213.60 489,674.61

OA GESTION ADMINISTRATIVA 207,711.07 3,955,946.15 1,097,776.80 121,290.00 5,382,724.02

OAJ ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 100,487.68 1,227,139.41 39,213.60 342,427.20 12,090.00 1,721,357.89

OCI ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 584,571.73 63,213.60 31,200.00 156,427.20 835,412.53

GD ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA 475,870.72 .00 475,870.72

SASA DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 299,535.36 703,916.37 480,854.40 15,600.00 1,499,906.13

OCOIM IMAGEN INSTITUCIONAL 765,265.07 399,640.80 15,600.00 1,180,505.87

POSTP POSTPRIVA 75,847.68 .00 75,847.68

4,689,678.00 29,074,155.00 131,803.20 31,200.00 8,652,201.60 410,280.00 42,989,317.80

DSI

ÓRGANO META PRESUPUESTAL

2.1

R.O. R.D.R. TOTAL

2.3

R.O. R.D.R.

DID

ANEXO 3 PRESUPUESTO PROGRAMADO EN BIENES Y SERVICIO S (GENÉRICA 21(*), 23 Y 26) POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Y ACTIVIDAD OP ERATIVA

CODIGO AO ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

DIRECCIÓN EJECUTIVA 40,000 80,000 40,000 160,000 40,000 80,000 40,000 160,000 40,000 80,000 40,000 160,000

AOI00123100051 PROPONER POLÍTICAS DE MEJORA POLÍTICA NACIONAL DE PIP 23 40,000 80,000 40,000 160,000 40,000 80,000 40,000 160,000 40,000 80,000 40,000 160,000

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 7,200 21,280 21,280 21,280 21,280 13,280 13,100 7,200 7,200 6,400 139,500 7,200 21,280 21,280 21,280 21,280 13,280 13,100 7,200 7,200 6,400 139,500 7,200 21,280 21,280 21,280 21,280 13,280 13,100 7,200 7,200 6,400 139,500

AOI00123100052 EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 23 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 5,900 36,300 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 5,900 36,300 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 5,900 36,300

AOI00123100053 EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO 23 7,200 15,200 15,200 15,200 15,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,400 103,200 7,200 15,200 15,200 15,200 15,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,400 103,200 7,200 15,200 15,200 15,200 15,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,400 103,200

DIRECCCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200

AOI00123100061 EVALUAR EL ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA DPP23 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200 316,700 312,000 312,700 311,000 316,700 311,000 311,000 316,700 311,000 311,700 313,000 316,700 3,760,200

DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS - PROYECTOS 28,000 785,000 234,000 41,000 4,000 459,000 250,000 210,000 509,000 246,000 10,000 2,776,000 202,000 8,000 14,000 250,000 464,400 938,400 3,000 3,000 3,000 9,000

AOI00123100058 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES23 12,000 780,000 234,000 30,000 450,000 234,000 210,000 500,000 240,000 2,690,000 200,000 234,000 464,400 898,400

AOI00123100059 EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA 23 5,000 5,000 5,000 15,000

AOI00123100060 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 23 16,000 6,000 4,000 4,000 16,000 9,000 6,000 10,000 71,000 2,000 8,000 14,000 16,000 40,000 3,000 3,000 3,000 9,000

DIRECCCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS - SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

AOI00123100069 EVALUAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE INICIATIVAS PRIVADAS 23 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

DIRECCCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS - SUB DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 198,000

AOI00123100062 PROPONER A LA DPP EL COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS23 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

AOI00123100063 PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS 23 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

AOI00123100064 INFORMAR AL DPP EL ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS23 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000

AOI00123100065 EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS (BOLETIN, PROPUESTA DE DIRECTIVAS, ENTRE OTROS)23 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

AOI00123100111 GESTIONAR EL CONOCIMIENTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (COMUNIDAD DE PRÁCTICA, CAFÉ DEL CONOCIMIENTO, ENTRE OTROS)23 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

DIRECCCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS - SUB DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES111,428 160,200 212,600 160,200 160,200 180,200 191,428 180,200 160,200 160,200 182,200 160,200 2,019,255 111,428 160,200 212,600 160,200 160,200 180,200 191,428 180,200 160,200 160,200 182,200 160,200 2,019,255 111,428 160,200 212,600 160,200 160,200 180,200 191,428 180,200 160,200 160,200 182,200 160,200 2,019,255

AOI00123100085 MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POÍTICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS23 67,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 1,471,200 67,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 1,471,200 67,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 127,600 1,471,200

AOI00123100086 EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS 23 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 39,100 39,100 39,100 19,100 19,100 19,100 19,100 289,200 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 39,100 39,100 39,100 19,100 19,100 19,100 19,100 289,200 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 39,100 39,100 39,100 19,100 19,100 19,100 19,100 289,200

AOI00123100087 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN23 24,728 13,500 65,900 13,500 13,500 13,500 24,728 13,500 13,500 13,500 35,500 13,500 258,855 24,728 13,500 65,900 13,500 13,500 13,500 24,728 13,500 13,500 13,500 35,500 13,500 258,855 24,728 13,500 65,900 13,500 13,500 13,500 24,728 13,500 13,500 13,500 35,500 13,500 258,855

DIRECCIÓN DE ESPECIAL DE PROYECTOS - PROYECTOS 2,817,376 1,484,237 2,154,285 565,826 4,293,166 448,630 1,492,375 2,702,657 2,982,123 2,246,189 154,160 1,042,703 22,383,728 400,700 661,380 1,216,600 239,700 461,930 546,710 428,070 9,330 5,030 227,432 65,325 8,720 4,270,927 32,662 97,987 68,800 68,800 268,250

AOI00123100055 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN ESTUDIOS / RECEPCIÓN DE ENTREGABLES23 2,810,576 1,474,837 2,133,585 554,986 4,275,686 348,100 1,488,395 2,666,237 2,976,173 2,228,489 138,400 1,025,613 22,121,078 380,600 657,400 1,211,000 224,900 449,800 536,300 401,360 209,122 65,325 4,135,807 32,662 97,987 130,650

AOI00123100056 EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA 23 6,800 8,000 8,200 6,920 2,480 3,280 3,280 14,320 8,200 7,760 4,920 74,160 3,280 3,280 3,280 6,560 6,560 3,280 3,280 6,560 36,080

AOI00123100057 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 23 1,400 12,500 3,920 15,000 97,250 700 22,100 5,950 9,500 8,000 12,170 188,490 20,100 700 2,320 14,800 8,850 3,850 20,150 6,050 1,750 11,750 8,720 99,040 68,800 68,800 137,600

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA 4,000 21,500 30,800 359,100 45,000 144,000 186,310 169,579 312,940 138,980 29,120 4,000 1,445,329 4,000 21,500 30,800 359,100 45,000 144,000 186,310 169,579 312,940 138,980 29,120 4,000 1,445,329 4,000 21,500 30,800 359,100 45,000 144,000 186,310 169,579 312,940 138,980 29,120 4,000 1,445,329

AOI00123100081 DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ORGANIZADAS23 4,000 4,000 4,000 54,000 34,000 54,000 67,000 54,000 261,900 48,560 4,000 4,000 593,460 4,000 4,000 4,000 54,000 34,000 54,000 67,000 54,000 261,900 48,560 4,000 4,000 593,460 4,000 4,000 4,000 54,000 34,000 54,000 67,000 54,000 261,900 48,560 4,000 4,000 593,460

AOI00123100084 BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A INVERSIONISTAS LOCALIZADOS EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES23 17,500 26,800 117,600 11,000 90,000 65,000 31,000 30,950 61,000 450,850 17,500 26,800 117,600 11,000 90,000 65,000 31,000 30,950 61,000 450,850 17,500 26,800 117,600 11,000 90,000 65,000 31,000 30,950 61,000 450,850

AOI00123100089 DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 30,000 23,000 70,159 6,920 130,079 30,000 23,000 70,159 6,920 130,079 30,000 23,000 70,159 6,920 130,079

AOI00123100092 PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATENDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED IN23 157,500 31,310 14,420 20,090 29,420 18,200 270,940 157,500 31,310 14,420 20,090 29,420 18,200 270,940 157,500 31,310 14,420 20,090 29,420 18,200 270,940

DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS 123,997 129,431 147,419 315,082 264,231 308,253 276,686 323,371 299,324 352,273 245,537 266,033 3,051,637 121,997 127,431 145,419 311,082 280,231 331,553 299,986 331,271 306,224 361,373 252,837 264,133 3,133,537 121,997 127,431 145,419 311,082 280,231 340,853 309,286 340,571 315,524 370,673 262,137 264,133 3,189,337

AOI00123100073 GESTIONAR, PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS23 33,750 36,750 36,750 36,750 58,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 70,750 494,000 33,750 36,750 36,750 36,750 58,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 70,750 494,000 33,750 36,750 36,750 36,750 58,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 36,750 70,750 494,000

AOI00123100074 DISEÑAR, ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCIÓN, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIV23 1,000 2,000 21,250 168,400 77,200 98,900 68,000 2,000 2,000 2,000 7,250 758 450,758 1,000 2,000 21,250 168,400 77,200 98,900 68,000 2,000 2,000 2,000 7,250 758 450,758 1,000 2,000 21,250 168,400 77,200 98,900 68,000 2,000 2,000 2,000 7,250 758 450,758

AOI00123100075 DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA CARTERA DE PROYECTOS EN OBRAS POR IMPUESTOS ARTICULADAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES PÚBL23 22,177 22,587 23,486 26,469 34,933 38,375 39,978 111,440 78,184 77,790 74,267 120,537 670,223 22,177 22,587 23,486 26,469 34,933 38,375 39,978 111,440 78,184 77,790 74,267 120,537 670,223 22,177 22,587 23,486 26,469 34,933 38,375 39,978 111,440 78,184 77,790 74,267 120,537 670,223

AOI00123100076 PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 200 200 200 10,400 10,400 13,800 200 200 200 200 200 200 36,400 200 200 200 10,400 10,400 13,800 200 200 200 200 200 200 36,400 200 200 200 10,400 10,400 13,800 200 200 200 200 200 200 36,400

AOI00123100077 ELABORAR METODOLOGÍAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 44,600 44,600 94,800 184,000 45,200 45,200 97,600 188,000 45,200 45,200 97,600 188,000

AOI00123100078 ABSOLVER CONSULTAS TÉCNICO - LEGALES SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500

AOI00123100079 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 25,587 28,357 25,961 27,025 30,715 44,153 47,675 45,244 34,320 37,775 32,755 28,923 408,490 25,587 28,357 25,961 27,025 30,715 44,153 47,675 45,244 34,320 37,775 32,755 28,923 408,490 25,587 28,357 25,961 27,025 30,715 44,153 47,675 45,244 34,320 37,775 32,755 28,923 408,490

AOI00123100080 CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA23 41,158 39,412 39,647 45,913 52,108 76,150 83,958 83,012 103,145 102,833 94,190 44,740 806,266 39,158 37,412 37,647 41,913 68,108 99,450 107,258 90,312 109,445 109,133 101,490 42,840 884,166 39,158 37,412 37,647 41,913 68,108 108,750 116,558 99,612 118,745 118,433 110,790 42,840 939,966

SECRETARÍA GENERAL 2,500 48,350 2,300 4,300 13,850 5,300 2,300 120,350 2,300 2,300 13,850 38,000 255,700 2,500 48,350 2,300 4,300 13,850 5,300 2,300 120,350 36,800 2,300 13,850 38,000 290,200 2,500 48,350 2,300 4,300 13,850 5,300 2,300 120,350 36,800 2,300 13,850 38,000 290,200

AOI00123100026 FORMULAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO23 46,050 11,550 11,550 11,550 80,700 46,050 11,550 11,550 34,500 11,550 115,200 46,050 11,550 11,550 34,500 11,550 115,200

AOI00123100027 PROPONER A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DISPOSITIVOS LEGALES Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS ENTRE OTROS)23 106,500 35,500 142,000 106,500 35,500 142,000 106,500 35,500 142,000

AOI00123100028 SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN23 2,500 2,300 2,300 4,300 2,300 5,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,500 33,000 2,500 2,300 2,300 4,300 2,300 5,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,500 33,000 2,500 2,300 2,300 4,300 2,300 5,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,500 33,000

GESTIÓN DOCUMENTARIA 152,047 152,047 189,187 163,447 152,047 195,047 152,047 202,047 192,277 158,447 189,047 152,047 2,049,730 152,047 152,047 189,187 163,447 152,047 195,047 152,047 202,047 192,277 158,447 189,047 152,047 2,049,730 152,047 152,047 189,187 163,447 152,047 195,047 152,047 202,047 192,277 158,447 189,047 152,047 2,049,730

AOI00123100031 ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS, ATENCIÓN DE SALAS DE DATOS23 18,000 18,000 31,160 21,200 18,000 18,000 18,000 18,000 48,000 21,200 18,000 18,000 265,560 18,000 18,000 31,160 21,200 18,000 18,000 18,000 18,000 48,000 21,200 18,000 18,000 265,560 18,000 18,000 31,160 21,200 18,000 18,000 18,000 18,000 48,000 21,200 18,000 18,000 265,560

AOI00123100032 ATENDER INGRESOS DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES 23 8,000 8,000 11,750 13,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 104,750 8,000 8,000 11,750 13,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 104,750 8,000 8,000 11,750 13,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 104,750

AOI00123100033 ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)23 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 218,160 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 218,160 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180 218,160

AOI00123100034 ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRÉSTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONE23 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 7,000 4,000 60,000 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 7,000 4,000 60,000 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 4,000 7,000 4,000 7,000 4,000 60,000

AOI00123100035 DIGITALIZAR CON VALOR LEGAL LOS DOCUMENTOS DE PROINVERSIÓN23 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 119,867 85,867 1,064,400 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 119,867 85,867 1,064,400 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 85,867 119,867 85,867 1,064,400

AOI00123100036 EFECTUAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)23 14,000 14,000 31,230 17,200 14,000 54,000 14,000 64,000 21,230 17,200 14,000 14,000 288,860 14,000 14,000 31,230 17,200 14,000 54,000 14,000 64,000 21,230 17,200 14,000 14,000 288,860 14,000 14,000 31,230 17,200 14,000 54,000 14,000 64,000 21,230 17,200 14,000 14,000 288,860

AOI00123100037 EFECTUAR LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 23 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 19,000 30,000 40,500 40,500 40,500 30,500 22,000 22,000 32,600 32,600 20,600 330,800 19,000 30,000 40,500 40,500 40,500 30,500 22,000 22,000 32,600 32,600 20,600 330,800 19,000 30,000 40,500 40,500 40,500 30,500 22,000 22,000 32,600 32,600 20,600 330,800

AOI00123100002 ELABORAR O EVALUAR PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL23 8,000 19,000 29,500 29,500 29,500 19,500 11,000 11,000 21,600 21,600 10,600 210,800 8,000 19,000 29,500 29,500 29,500 19,500 11,000 11,000 21,600 21,600 10,600 210,800 8,000 19,000 29,500 29,500 29,500 19,500 11,000 11,000 21,600 21,600 10,600 210,800

AOI00123100003 ELABORAR DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS 23 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 120,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 120,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 120,000

OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 18,000 14,000 25,900 31,650 25,900 19,650 19,000 26,500 26,050 17,900 16,000 16,650 257,200 18,000 14,000 25,900 31,650 25,900 19,650 19,000 26,500 26,050 17,900 16,000 16,650 257,200 18,000 14,000 25,900 31,650 25,900 19,650 19,000 26,500 26,050 17,900 16,000 15,900 256,450

AOI00123100008 ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN 23 4,000 14,000 21,000 21,000 21,000 14,000 14,000 21,000 21,000 4,000 11,000 11,000 177,000 4,000 14,000 21,000 21,000 21,000 14,000 14,000 21,000 21,000 4,000 11,000 11,000 177,000 4,000 14,000 21,000 21,000 21,000 14,000 14,000 21,000 21,000 4,000 11,000 11,000 177,000

AOI00123100009 EFECTUAR SUPERVISIONES 23 9,000 9,000 18,000 9,000 9,000 18,000 9,000 9,000 18,000

AOI00123100011 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y TALLERES DE TRABAJO 23 5,000 4,900 10,650 4,900 5,650 5,000 5,500 5,050 4,900 5,000 5,650 62,200 5,000 4,900 10,650 4,900 5,650 5,000 5,500 5,050 4,900 5,000 5,650 62,200 5,000 4,900 10,650 4,900 5,650 5,000 5,500 5,050 4,900 5,000 4,900 61,450

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 5,600 344,150 1,875,350 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 5,600 344,150 1,875,350 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 3,100 90,150 1,618,850

AOI00123100006 ASESORAR EN TEMAS JURÍDICOS A LA ENTIDAD 23 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 5,600 344,150 1,875,350 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 5,600 344,150 1,875,350 5,600 3,100 485,600 24,150 5,600 483,100 5,600 24,150 485,600 3,100 3,100 90,150 1,618,850

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - JEFATURA 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543

AOI00123100049 EFECTUAR EL ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS23 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543 102,500 68,731 76,500 98,210 26,500 68,160 128,783 17,500 26,500 66,999 27,160 11,000 718,543

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - FINANZAS 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 34,200 31,700 231,700 31,701 49,509 31,700 600,710 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 34,200 31,700 231,700 31,701 49,509 31,700 600,710 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 34,200 31,700 231,700 31,701 49,509 31,700 600,710

AOI00123100044 BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS 23 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 78,000

AOI00123100045 GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA23 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 27,700 25,200 225,200 25,201 43,009 25,200 522,710 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 27,700 25,200 225,200 25,201 43,009 25,200 522,710 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 27,700 25,200 225,200 25,201 43,009 25,200 522,710

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - LOGÍSTICA 974,685 813,762 934,446 885,475 876,457 845,075 947,074 886,579 851,487 916,505 875,759 924,710 10,732,014 974,685 813,762 934,446 885,475 876,457 845,075 947,074 886,579 851,487 916,505 875,759 924,710 10,732,014 974,685 813,762 934,446 885,475 876,457 845,075 947,074 886,579 851,487 916,505 875,759 924,710 10,732,014

AOI00123100040 GESTIONAR, CONDUCIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO23 868,725 791,302 918,486 870,015 859,097 831,115 916,114 857,919 839,527 844,685 865,959 902,250 10,365,194 868,725 791,302 918,486 870,015 859,097 831,115 916,114 857,919 839,527 844,685 865,959 902,250 10,365,194 868,725 791,302 918,486 870,015 859,097 831,115 916,114 857,919 839,527 844,685 865,959 902,250 10,365,194

AOI00123100040 GESTIONAR, CONDUCIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO26 4,000 6,000 11,400 6,500 10,000 21,200 64,360 123,460 4,000 6,000 11,400 6,500 10,000 21,200 64,360 123,460 4,000 6,000 11,400 6,500 10,000 21,200 64,360 123,460

AOI00123100041 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES 23 105,960 5,960 11,960 7,960 5,960 5,960 20,960 5,960 11,960 5,960 5,960 5,960 200,520 105,960 5,960 11,960 7,960 5,960 5,960 20,960 5,960 11,960 5,960 5,960 5,960 200,520 105,960 5,960 11,960 7,960 5,960 5,960 20,960 5,960 11,960 5,960 5,960 5,960 200,520

AOI00123100042 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES 23 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,840 16,500 42,840 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,840 16,500 42,840 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,840 16,500 42,840

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - PERSONAL 125,030 292,230 201,921 375,941 277,821 532,791 301,871 168,591 170,121 115,195 82,090 151,341 2,794,943 125,030 292,231 201,922 325,942 307,822 552,791 301,871 168,591 170,121 115,202 82,090 151,341 2,794,954 125,030 292,231 201,922 325,942 307,822 542,791 301,872 168,591 170,121 115,195 82,090 151,341 2,784,948

AOI00123100039 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES21 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000

AOI00123100038 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y DE LAS COMPENSACIONES23 28,950 29,831 26,741 27,091 26,741 169,441 157,991 11,741 11,841 12,041 11,841 28,241 542,491 28,950 29,832 26,742 27,092 26,742 169,441 157,991 11,741 11,841 12,041 11,841 28,241 542,495 28,950 29,832 26,742 27,092 26,742 169,441 157,991 11,741 11,841 12,041 11,841 28,241 542,495

AOI00123100039 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES23 36,080 125,399 63,180 192,850 114,080 231,350 75,480 82,450 123,880 29,754 40,849 108,700 1,224,052 36,080 125,399 63,180 142,850 144,080 251,350 75,480 82,450 123,880 29,761 40,849 108,700 1,224,059 36,080 125,399 63,180 142,850 144,080 241,350 75,481 82,450 123,880 29,754 40,849 108,700 1,214,053

AOI00123100100 EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN23 48,000 125,000 100,000 144,000 125,000 120,000 56,400 62,400 22,400 61,400 17,400 2,400 884,400 48,000 125,000 100,000 144,000 125,000 120,000 56,400 62,400 22,400 61,400 17,400 2,400 884,400 48,000 125,000 100,000 144,000 125,000 120,000 56,400 62,400 22,400 61,400 17,400 2,400 884,400

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - TECNOLOGÍAS DE LA INFOR MACIÓN 985,251 518,500 1,101,660 973,800 333,662 315,430 807,000 188,500 209,500 249,900 258,500 291,500 6,233,203 985,251 518,500 1,101,660 973,800 333,662 315,430 807,000 188,500 209,500 249,900 258,500 291,500 6,233,203 985,251 518,500 1,101,660 973,800 333,662 315,430 807,000 188,500 209,500 249,900 258,500 291,500 6,233,203

AOI00123100046 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y APLICATIVOS23 65,000 86,000 93,000 93,000 93,000 93,000 86,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 934,000 65,000 86,000 93,000 93,000 93,000 93,000 86,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 934,000 65,000 86,000 93,000 93,000 93,000 93,000 86,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 934,000

AOI00123100046 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y APLICATIVOS26 70,000 2,000 10,000 82,000 70,000 2,000 10,000 82,000 70,000 2,000 10,000 82,000

AOI00123100047 BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA23 69,500 354,500 150,020 554,800 149,662 101,500 439,000 122,500 143,500 177,500 122,500 153,500 2,538,482 69,500 354,500 150,020 554,800 149,662 101,500 439,000 122,500 143,500 177,500 122,500 153,500 2,538,482 69,500 354,500 150,020 554,800 149,662 101,500 439,000 122,500 143,500 177,500 122,500 153,500 2,538,482

AOI00123100047 BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA26 780,751 76,000 624,640 316,000 11,000 20,930 196,000 1,000 1,000 7,400 71,000 73,000 2,178,721 780,751 76,000 624,640 316,000 11,000 20,930 196,000 1,000 1,000 7,400 71,000 73,000 2,178,721 780,751 76,000 624,640 316,000 11,000 20,930 196,000 1,000 1,000 7,400 71,000 73,000 2,178,721

AOI00123100048 GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 23 134,000 80,000 100,000 86,000 400,000 134,000 80,000 100,000 86,000 400,000 134,000 80,000 100,000 86,000 400,000

AOI00123100048 GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 26 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 749,900 30,000 67,100 237,100 66,000 199,000 66,970 1,416,070 749,900 30,000 67,100 237,100 66,000 199,000 66,970 1,416,070 749,900 30,000 67,100 237,100 66,000 199,000 66,970 1,416,070

AOI00123100012 INFORMAR LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSIÓN 23 327,200 2,000 182,000 511,200 327,200 2,000 182,000 511,200 327,200 2,000 182,000 511,200

AOI00123100013 INFORMAR LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN TÉCNICA DE PROINVERSIÓN23 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

AOI00123100015 ELABORAR PLANES DE ESTRATEGÍA SEO 23 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

AOI00123100017 ELABORAR PLANES DE SOCIAL MEDIA 23 60,000 66,000 126,000 60,000 66,000 126,000 60,000 66,000 126,000

AOI00123100019 FORTALECER LA CULTURA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 23 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

AOI00123100020 DIFUNDIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CLIMA LABORAL E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA BIDIRECCIONAL Y DE PUERTAS ABIERTAS23 10,000 11,970 21,970 10,000 11,970 21,970 10,000 11,970 21,970

AOI00123100101 EJECUTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE PROINVERSIÓN, LOS PROYECTOS QUE TIENE A CARGO Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA23 96,000 30,000 55,100 55,100 199,000 55,000 490,200 96,000 30,000 55,100 55,100 199,000 55,000 490,200 96,000 30,000 55,100 55,100 199,000 55,000 490,200

6,575,214 4,957,488 6,365,898 4,469,160 6,915,114 4,672,716 4,991,954 5,670,024 6,725,821 5,346,688 2,820,002 3,807,834 63,317,912 4,330,538 3,355,631 5,192,213 4,048,036 3,139,878 4,605,096 4,415,349 2,734,597 3,580,129 2,828,039 2,492,466 2,761,950 43,483,922 3,727,838 2,686,251 4,008,276 3,808,336 2,666,948 3,905,673 3,532,180 2,737,567 3,656,199 2,609,899 2,433,942 2,567,280 38,340,388

(*) Se refiere a Seguro de Vida Ley

2022 2023ÓRGANOGEN

2024

2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalProyecto Central Hidroeléctrico Yuncan * 375,000 375,000Proyecto Minero Alto Chicama *** 1,600,000 1,600,000 3,200,000Proyecto Minero La Granja * 2,500,000 2,500,000 5,000,000Proyecto Minero Toromocho * 100,000 100,000 200,000Proyecto Minero Bayovar Cálcareos ** 102,000 102,000 204,000Proyecto Minero Bayovar Fosfatos ** 1,881,000 1,881,000 3,762,000Proyecto Minero Bayovar Diatomitas ** 60,000 60,000 120,000Proyecto Minero Magistral * 100,030 100,330 100,030 100,030 400,420Total US$ 1,600,000 4,543,000 475,030 0 100,000 100,330 1,600,000 4,543,000 100,030 0 100,000 100,030 13,261,420Total S/. (Tipo de cambio = 3.54) (1) 5,664,000 16,082,220 1,681,606 0 354,000 355,168 5,664,000 16,082,220 354,106 0 354,000 354,106 46,945,427

2023Proyecto Central Hidroeléctrico Yuncan * 0Proyecto Minero Alto Chicama *** 1,600,000 1,600,000 3,200,000Proyecto Minero La Granja * 2,500,000 2,500,000 5,000,000Proyecto Minero Toromocho * 100,000 100,000 200,000Proyecto Minero Bayovar Cálcareos ** 102,000 102,000 204,000Proyecto Minero Bayovar Fosfatos ** 1,881,000 1,881,000 3,762,000Proyecto Minero Bayovar Diatomitas ** 60,000 60,000 120,000Proyecto Minero Magistral * 100,030 100,330 100,030 100,030 400,420Total US$ 1,600,000 4,543,000 100,030 0 100,000 100,330 1,600,000 4,543,000 100,030 0 100,000 100,030 12,886,420Total S/. (Tipo de cambio = 3.54) (1) 5,664,000 16,082,220 354,106 0 354,000 355,168 5,664,000 16,082,220 354,106 0 354,000 354,106 45,617,927

2024Proyecto Central Hidroeléctrico Yuncan * 0Proyecto Minero Alto Chicama *** 1,600,000 1,600,000 3,200,000Proyecto Minero La Granja * 2,500,000 2,500,000 5,000,000Proyecto Minero Toromocho * 100,000 100,000 200,000Proyecto Minero Bayovar Cálcareos ** 102,000 102,000 204,000Proyecto Minero Bayovar Fosfatos ** 1,881,000 1,881,000 3,762,000Proyecto Minero Bayovar Diatomitas ** 60,000 60,000 120,000Proyecto Minero Magistral * 100,030 100,330 200,360Total US$ 1,600,000 4,543,000 100,030 0 100,000 100,330 1,600,000 4,543,000 0 0 100,000 0 12,686,360Total S/. (Tipo de cambio = 3.55) (1) 5,680,000 16,127,650 355,107 0 355,000 356,172 5,680,000 16,127,650 0 0 355,000 0 45,036,578

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total2022 0 0 0 0 54,200 0 0 0 0 0 0 0 54,2002023 0 0 0 0 54,200 0 0 0 0 0 0 0 54,2002024 0 0 0 0 54,353 0 0 0 0 0 0 0 54,353(1) El tipo de Cambio se ha tomado del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 Actualizado

2.5. 2 2. 1 TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES (A O: ELABORAR LAS DISTRIBUCIONES DE RECURSOS PROVENIE NTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y/O DE COFIDE Y ENVÍAR AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA PARA SU APR OBACIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

ANEXO 4: PROGRAMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR FIDEICOMISOS Y PROGRAMACIÓN DE DONACIONES Y TRANSF ERENCIAS

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (AO: PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATE NDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COM ITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED INTERNACIONAL SUS PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO)

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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº 033-2021