Respuesta (SI/NO/ No ,,' aplica) 1. SISTEMA NACIONAL OE ...portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Banner... · Decreto Ley W 20530 ... Ley NO30057, articulo 41°;

Anexo W 03Reporte del Estado Situaclonal de los Sistemas Administra bull _$

bullBase LcgalObservaciones

1 SISTEMA NACIONAL OE GESn N DE RECURSOS HUMANOS

Respuesta(SINO No

aplica)

N0 bull Informacioacuten o documentacioacuten con la quecuenta laentidad sujeta a verificacioacuten

El OSeE se encuentra en la segunda fase del traacutensito a SERVIR sin embargo ley Ndeg 30057 articulo 1deg Y Primera Disposicioacuten ComplementariaTransitoria

1 Informe sobre el estado de la implementacioacuten de la si por la aprobacioacuten del ROF en abril 2016 se debe de adecuar el Mapeo dereforma del servicio civil reporte de traacutensito Puestos y el Mapeo de Procesos

Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1)

Reglamento Interno de Trabajo I Reglamento Interno de Resolucioacuten Ndeg 284-2014-0SCEPRE de fecha 100914 Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM articulo 129deg y la2 si normativa que regule las carreras especiales y a todos losServidores Civiles Ver Informe W 0722016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tamal)

demaacutes excluidos en la ley Ndeg 30057 en lo que correspondaPerfiles de puestos utilizados en la incorporacioacuten de Relacioacuten de Perfiles de puestos CAP (41) Y CAS (91) aprobados con las Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM articulo 134deg y la

3 personal en los dos uacuteltimos antildeos anteriores al teacutermino si unidades usuarias normativa que regule las carreras especiales y a todos losde la geslioacuten Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) demaacutes excluidos en la Ley Ndeg 30057 en lo que corresponda

Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM articulas 3deg 332 v) y4 Reporte con nuacutemero de personal por reacutegimen laboral si 228 trabajadores del Decreto Leg W 728 y 370 del Decreto Leg W 1057 131deg Y la normativa que regule las carreras especiales y a todos

Ver Informe W 0722016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) los demaacutes excluidos en la Ley Ndeg 30057 en lo que corresponda

Decreto Supremo Ndeg 0402014-PCM artiacuteculos 3deg 332 v) y5 listado de funcionarios directivos y personal de si Son 37 funcionarios directivos y empleados de confianza 131deg y la normativa que regule las carreras especiales y a todos

confianza Ver Informe W 0722016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) los demaacutes excluidos en la Ley Ndeg 30057 en lo que corresponda

Decreto Supremo Ndeg 0402014PCM artiacuteculos 3deg 332 v) yCAP vigente aprobado con RM N~ 79S-2011EFl0 de fecha 171111 Uacuteltima 131deg y la normativa que regule las carreras especiales y a todosmodificatoria aprobada con Resolucioacuten W 172-2014-0SCElPRE de fecha los demas excluidos en la Ley NO 30057 en lo que corresponda210514

6 CAP o CEP vigente de fa entidad si Con Oficio W 1278-2016SERVIRlPE la Autoridad Nacional de Servicio Civilconsidera pertinente la propuesta de CAP Provisional del OSCE lo que se dejapara poner en conocimiento del Consejo Directivo del OSCE para su remisioacutenal MEF para el traacutemite de aprobacioacuten con Resolucioacuten MinisterialVer Informe W 0722016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1)

Re sta N Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta la

(SI J No Observaciones ~~Base Legalentidad sujeta a verificacJOacuten

aplica) Reporte con nuacutemero de personas por reacutegimen Se reportan 18 personas con el nuacutemero de Resolucioacuten correspondiente del Decreto Supremo Ndeg 04D-2014-PCM artlculos 3D 35 b) y la

normativa que regule las carreras especiales y a lodos los 7 pensionario indicando el nuacutemero de resolucioacuten que si Decreto Ley W 20530otorg6 la pensioacuten Ver Jnfonne W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) demaacutes excluidos en la Ley Ndeg 30057 en lo que corresponda

Resolucioacuten W 051-2016-0SCElPRE de fecha 01102116 aprueba el POP para el Ley Ndeg 30057 articulo 13deg y Decreto Supremo Ndeg 040-2014-Plan de Desarrollo de lasPCM artIculas 21deg 211 Y 135deg Y la normativa que regule las8 si antildeo 2016Personas (POP)

Ver Informe W 0722016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) carreras especiales y a todos los demas excluidos en la citadaLe en lo nue corresnnnda

Decreto Supremo Ndeg 040-2014PCM art 3deg 332 vii) y la9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal si Rolaciones internas No existe desplazamientos hacia aIras instituciones normativa que regule las carreras especiales y a todos los

Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) demas excluidos en la Ley Ndeg 30057 en lo que corresponda

Listado de procedimientos disciplinarios en traacutemite listado de procedimientos disciplinarios (10 expedientes en traacutemite y 11 sin Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM artIculas 3deg 332 viii) y10 indicando nombre del servidor procesado breve siacutentesis si precalificacioacuten) la normativa que regule las carreras especiales y a todos losdel estado del procedimiento y fecha de prescripcioacuten Ver Informe Ndeg 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) demaacutes excluidos en la citada Ley en lo que corresponda

ley Ndeg 30057 artiacuteculo 6deg f) Decreto Supremo Ndeg 040-Z014PCM11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes 51 Se reportan 10 ex-trabajadores sancionados articulas 3deg 332 viii) y la normativa que regule las carreras

Ver Informe W 072-Z016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) especiales y a todos los demaacutes excluidos en la citada ley en loue corresoonda

Ineacutes Delia Mejiacutea Sandoval Jefa de la Unidad de Recursos Humanos es la Ley Ndeg 30057 artiacuteculos 6deg y 98deg Decreto Supremo Ndeg 040-12 Usuario y clave del aplicatiacutevo registro de sanciones si funcionaria asiacutegnada 2014-PCM artiacuteculos 3deg332 viii) y la normativa que regule las

carreras especiales y a todos los demaacutes excluidos en la ciladaVer Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1)le en lo nue corresnonda

Ley Ndeg 30057 artiacuteculo 29deg Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM13 Reporte de compensaciones por pagar 51 Se reportan 2 liquidaciones pendientes de pago artiacuteculo 3deg 35 a) y la normativa que regule las carreras

Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) especiales y a todos los demaacutes excluidos en la citada Ley en loue corresnonda

Basado en el Plan Anual de Bienestar Social 2015 del OSCE con corte al Ley Ndeg 30057 artiacuteculo 29deg Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM14 Reporte de compensaciones no econoacutemicas si 22082016 artiacuteculos 3deg 35 a) y la normativa que regule las carreras

especiales y a todos los demaacutes excluidos en la citada Ley en loVer Informe N 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1)ue corresnonda

Ley NO30057 articulo 41deg Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM15 listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan NO En el OSCE no exisle organizacioacuten sindical articulo 59deg y la normativa que regule las carreras especiales y

actividades sindicales en la entidada todos los demaacutes excluidos en la citada ley en lo quecorresnonda

AREDESeral

iNGMARIA HELENAS SARAVIA BENAVIOESJale oacute l Oficma oacute Planoamlonto

y ModernlzocioacutenOSet

2SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Infonnacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta la Re-cstaN (SI I No Observaciones 1 Base Legal

entidad sujeta a vcrificaci~naplica) oO

ley Ndeg 30057 articulos 43deg y 440 Decreto Supremo Ndeg 040~201416 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes NO En el OSeE no existe organizacioacuten sindical PCM articulo 690 e) y la normativa que regule las carreras

especiales y a todos los demaacutes excluidos en la citada Ley en loue corresDonda

Relacioacuten del personal que conforma el Comiteacute de Coacutemite de Seguridad y Salud en el Trabajo del OSCE para el periodo 2014-17Seguridad y Salud en el Trabajo indicando el periodo si 2016 designado con Resolucioacuten W 2032014-0SCElPRE de fecha 190614 ley Ndeg 29783 articulo 290bull

Ver Informe W 072-2016UREH y la infomacioacuten correspondiente (Tomo 1)

Se encuentra en proceso de elaboracioacuten Pendiente de aprobacioacuten por parte delLey Ndeg 29783 articulo 390

Decreto Supremo Ndeg 0052012TR18 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo NO Comiteacuteart 320 f) Decreto Supremo Ndeg 040-2014-PCM artiacuteculo 30 37Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1) b)

Plan de Capacitacioacuten En tanto forma parte del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aun se Ley Ndeg 29783 articulo 39deg Decreto Supremo Ndeg 005en19

Seguridad y Salud en el Trabajo NO encuentra pendiente de elaboracioacuten No obstante dentro del Plan de Desarrollo 2012-TR articulas 28deg y 29deg Decreto Supremo Ndeg 040-2014-de las Personas se han ejecutado actividades de capacitacioacuten PCM articulo 3deg 37 b)

Se cuenta con una matriz de identificacioacuten de peligros y evaluacioacuten de riesgos(IPER del 2015) y estaacute en proceso la contratacioacuten del servicio especializado ley Ndeg 29783 articulo 39deg Decrelo Supremo Ndeg 00520 12-TR20 Documento de identificacioacuten de peligros y evaluacioacuten NO para el disentildeo del Sistema del Sistema de Gestioacuten de Seguridad y Salud en el articulo 32deg inciso e) Decreto Supremo Ndeg 040-2D14-PCMtrabajo

articulas 3deg 37 b)Ver Informe W 072-2016UREH y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 1)

FASE DE PROGRAMACION y DE ACTOS PREPARATORIOS

Uacuteltimo informe de Evaluacioacuten del Se adjuntan Informe W 038-2016UABA complementario al Informe W 014-Decreto Supremo Ndeg 350~2015~EF articulo 7deg del Reglamento

21 Si 2016UABA los que corresponden a la Evaluacioacuten del PAC al1er TrimestrePlan Anual de ContratacionesVer Memorando W 469-2016UABA y la infomacioacuten correspondiente (Tomo 1) de la Ley de Contrataciones del Estado

Cuadro de necesidades de la entidad para el antildeo Se reportan cuadros de necesidades de bienes y servicios mensualizado paraDecreto Supremo Ndeg 350-2015-EF articulo 5deg del Reglamento

22 si el 2017siguienteVer Tomo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado

lisIado de servidores del oacutergano encargado de lasSe reportan 9 servidores

Decreto Supremo Ndeg 350-2015-EF articulo 4deg del Reglamento23 contrataciones de la entidad (OEC) que cuenten con si

Ver Tomo 1de la Ley de Contrataciones del Estadocertificacioacuten

tfJ~iquestOJSABINA MIlAGROS GUIN GAlARZA

Jefa de la Unidad da sIOOmIacuteElntO(e)

~oltJ vs ca-lt ~

igt~-~ ~ $ ljj- Ib~ v-v bullo ~JO t MAGALljmdAS-OEigtgtiexcl nc~esJdenla Ejecutiva

~o _ Da I OSeE

lisIado del personal de la entidad que a la fecha tengan24 asignadas claves de acceso al Sistema Electroacutenico de

Contrataciones del Estado(SEACE)

2 FASE DE SElECCrON y EJECUCION

Decreto Supremo Ndeg 350-2015-EF articulo 250deg del ~Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

N Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad suje~ a verificacioacuten_

Rer sta(SI J No

aplica~

si Se reportan 10 personasVerTomo 1

Base Legal

Listado de los procesos de contratacioacuten en traacutemite y en25 ejecucioacuten incluyendo los procesos de seleccioacuten por

encargo seguacuten detalle de Anexo Ndeg 04 el cual debeadjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestioacuten

Documentos que sustenten la delegacioacuten por parte del26 Titular en materia de contrataciones del Estado durante

el presente antildeo fiscal de corresponder

Listado verificado por el oacutergano encargado de lascontrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en

27 el acervo documentario de la entidad constan losexpedientes fisicos de contratacioacuten correspondientes atodo el periodo de gestioacuten de la autoridad saliente

Listado de garantiacuteas vigentes a favor de la entidad28 seguacuten Anexo Ndeg 05 el cual debe adjuntarse al Informe

para la Transferencia de Gestioacuten1 BIENES MUEBLES

Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial29 del ejercicio anterior al teacutermino de la gestioacuten que fue

remitido a la SBN asiacute como el cargo de la entregares ectivaInforme Final de Inventario al 31 de diciembre del

30 ejercicio anterior precisando si existen bienes faltantesy bienes sobrantes pendientes de procedimiento desaneamiento

Se adjunta Anexo W 04

Resaludan Ndeg 169-2016-0SCElPRE de fecha 020516 y Resaludan Ndeg 211-2016-0SCEPRE de fecha 010616Ver Tomo

Se reportan los expedientes del acervo documentaerio de los procedimientosde seleccioacuten de la autoridad salienteVer Tomo 1

Ver Memorando W 469-2016UABA y la infomadoacuten correspondiente (Tomo 1)

Ver Tomo l

Decreto Supremo Ndeg 350-2015-EF articulo 5deg del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado

Ley Ndeg 30225 ley de Contrataciones del Estado articulo 80

Decreto Supremo Ndeg 350-2D15-EF articulas 1260 y siguientesdel Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado

Decreto Supremo Ndeg 007-200B-VIVIENDA que aprueba elReglamento de la Ley W 29151 articulo 121deg y ResolucioacutenNdeg 046- 2015SBN que aprueba la Directiva Ndeg 001- 2015SBNnumeral 67312Decreto Supremo Ndeg D07-200B-VIVIENDA que aprueba elReglamento de la ley W 29151 artiacuteculo 12P y ResolucioacutenNdeg 046-2015SBN que aprueba la Directiva Ndeg 0012015SBNnumeral 67310

Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta iexcl Re bullstaN (SI No e Observaciones Base Legalentidad sujeta a verificacioacuten r~ aplica)

Acta de Conciliacioacuten Patrimonio-Contable debidamenteDecreto Supremo Ndeg 007-200B-VIVIENDA que aprueba elsuscrita por la Comisioacuten de Inventario la Oficina deReglamento de la Ley Ndeg29151 artiacuteculo 121deg y Resolucioacuten31 Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que 51 Ver Tomo l Ndeg 046-haga sus veces al 31 de diciembre del ejercicio anterior2015SBN que aprueba la Directiva W 00l-2015SBN numeralal teacutermino de la gestioacuten6739

Informe de las variaciones de los activos muebles del 01

Decreto Supremo Ndeg D07-200B-VIVIENDA que32 de enero del ejercicio actual hasta la lecha de corte si Se adjunta Informe Ndeg 072-2016-UABA-CPAT (Tomo 1) aprueba el(seguacuten formato del Informe Final de Inventario) Reglamento de la Ley Ndeg 29151 articulo 121deg

Relacioacuten de vehfculos de la entidad puacuteblica y deaquellos que se encuentren en su posesioacuten y uso

Decreto Supremo Ndeg 007-200B-VIVIENDA que aprueba el33 indicando la placa y nuacutemero de tarjeta de propiedad51 Ver Tomo l Reglamento de la Ley Ndeg 29151 artiacuteculo 121deg y Resolucioacutenasi como el CD con las Tarjetas de Propiedad

Ndeg 046-2015SBN que aprueba la Directiva Ndeg 0Ol-2015SBNdigitalizadas de los vehlculos los cuales debennumeral 6737adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestioacuten

2 BIENES INMUEBLESRelacioacuten de los bienes inmuebles que se encuentren enpropiedad de la entidad o en posesioacuten y uso a la

Decreto Supremo Ndeg 007-200BNIVtENDA que aprueba el34 fecha de corte segun el detalle del Anexo W 06 el cual 51 Se adjunta Anexo W 06 Reglamento de la Ley Ndeg 29151 articulas 10deg e) 12deg 22deg Ydeberaacute adjuntarse al Informe para la Transferencia de (Ver Tomo 1) 23degGestioacuten1 ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

El OSCE tiene implementado un Sistema Institucional de ArchivosSe haLa entidad ha implementado un Sistema Institucional de procedido a la actualizacioacuten del procedimiento Normas Archivisticas del Archivo

Central del OSCE Se encuentra pendiente la aprobacioacuten del proyecto de Decreto Supremo Ndeg 011-2006-ED que aprueba el Reglamento35 Archivos (SIAl que comprende el Archivo Central51 Directiva Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del OSCE- de la Ley Ndeg 2B296 articulo 70deg Decreto Supremo Ndeg 070-2013-archivos de gestioacuten por unidad organica y archivos

reformulado seguacuten indicaciones de la Alta Direccioacuten PCM articulas 23deg al 25degperifeacutericos de corresponderVer Memorando W 12120160CO y la infamacioacuten correspondiente (Ver Tomo11)

t--t ING MARIA HElENAS SARAViA BENAVIOESJefa Oacutee la OfiCina d~ PlaneamlCrll

y 1Iiexcllllletnlzdlor

ALFREDO ORELt1NA BATIlLANAJele de la OfiOna de Comunicadcne-s

11JtLl- SABINA MILAGROS LGUIN GALARZA

Jeta do la Unidad da Abaamptoarnitinto (e)

Informacioacuten o documentacioacuten con la quecuenta la Res--sta -Ndegentidad sujeta a verificacioacuten (Sil No J Observaciones

Base Legal~ aplica) 2 ORGANIZACION OE DOCUMENTOS

Se reporta Cuadro de Clasificacioacuten actualizado de acuerdo a las Series36 Cuadro de Clasificacioacuten (guiacutea) si Documentales modificadas o incorporadas propuestas por el Comiteacute de

Resolucioacuten Jefatural Ndeg 073-85-AGNJ que aprueba el SNAEvaluacioacuten de Documentos

Ver Memorando W 121-20160CO y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) 02 incisos 1 y 2 del punto 111Acciones a Desarrollar y el DecretoSJlpremo Ndeg 00B-92-JUS artrculo 10deg incisos c) v O3 DESCRIPCION DOCUMENTAL

Se adjunla Invenlario de transferencia de documentos remitidos al ArchivoResolucioacuten Jefatural W 173-B6-AGN-J que aprueba la Directiva37 Inventario de transferencia de documentos si Central 2016

Ver Memorando W 121-20160CO y la infamacioacuten correspondiente (Tomo l1) W 00SB6-AGNDGAI yel Decreto Supremo Ndeg 00B-92-JUSarticulo 10deg incisos cl v n

Con Oficio W 1499-2016 del 040816 se presentoacute expediente de eliminacioacutenResolucioacuten Jefatural Ndeg 173-B6AGN-J que aprueba la Directiva38 Inventario de eliminacioacuten de documentos si ante el Archivo General de la Nacioacuten

Ver Memorando W 121-201610CO y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) Ndeg 006B6-AGN-DGAI Y el Decreto Supremo Ndeg 00B-92-JUSartIculo 10deg incisos c1 v n

Se reporta el inventario general de fondos documentales de acuerdo a ros39 Inventario general de fondos documentales si Inventarios de Transferencia y de Registro del Archivo Central al 220816 Resolucioacuten Jefatural Ndeg 073-B5-AGN-J que aprueba el SNA

Ver Memorando W 121-20160CO y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) 03 incisos 1 y 2 del punto 111Acciones a Desarrollar y elDecreto Suoremo Ndeg 00B-92-JUS articulo 10deg jnc cl v n

Se reporta el Registro de documentos ingresados al Archivo Central del OSCEResolucioacuten Jefatural Ndeg 073-85-AGNJ que aprueba el SNA40 Registro de documentos si 201603 incisos 1 y 2 del punto 111Acciones a Desarrollar y elVer Tomo 11Decreto Suoremo Ndeg 008-92-JUS articulo 10deg incisos c) v n4 SELECCION DOCUMENTAL

Se adjunta Resolucioacuten Ndeg 099-20120SCEPRE que aprueba la conformacioacuten Resolucioacuten Jefatural Ndeg 173-86-AGNJ que aprueba la Directiva41 Comisioacuten Evaluadora de Documentos si del Comiteacute Evaluador de Documentos del OSCE Ndeg 004-86-AGN-DGAI VI Normas Especificas numeral 2 y elVer Tomo 11 Decreto Supremo Ndeg 008-92JUS articulo 10deg incisos c) y 1)

It 1- -

iNGMAiiiAiexclElENAS SAiiAViAiiENAVioESJetll de la Oficma de PI3t10alTlierIO

y ffiIJerfIZltlUacuteft

(cvVlALfREOOacute ORELLANKSATTlLANAbullbullJefe de la Oficina de Comunicaciones

El OSeE no cuenta con Programa de Control de DocumentosPrevia a la aprobacioacuten de dicho programa a cargo del Archivo General de laNacioacuten el Comiteacute Evaluador de Documentos del OSeE viene progresivamenteaprobando los Inventarios de Series Documentales correspondientes a losoacuterganos y unidades orgaacutenicas de la entidadLa formulacioacuten del programa se encuentra previsto en el Plan Anual de Trabajodel Archivo Central 2016 del OSCECon Oficio N 1031 2016 se han remitido consultas al Archivo General de laNacioacuten relacionadas con la formulacioacuten del Programa de Control deDocumentosVer Tomo 11

Informacioacuten o documentacioacuten ~on la que cuenta laentidad sujeta a verificacioacuten

42 Programa de Control de Documentos NO

Base legal

Resolucioacuten Jefatural Ndeg 17386-AGN-J que aprueba la DirectivaNdeg 00486AGN-DGAI VI Normas Especificas numeral 2 y elDecreto Supremo Ndeg 008-92JUS articulo 10deg incisos c) y f)

43 Cronograma anual de Iransferencia de documentos delos archivos de gestioacuten si

Se reporta el cronograma anual de transferencia de documentos de losarchivos de gestioacuten y perifeacutericos Se viene cumpliendo de acuerdo a laprogramacioacutenVer Tomo 11

Resolucioacuten Jefatural Ndeg 073-8S~AGNJ que aprueba el SNA04 inciso 4) del punto 111Acciones a Desarrollar y el DecretoSupremo Ndeg 00B92~JUS articulo 10deg incisos c) y ()

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse

5 CONSERVACION DE DOCUMENTOS

siSe reporta cronograma anual de documentos a eliminarse seguacuten Plan Anual de Resolucioacuten Jefatural Ndeg 073-B5AGN-J que aprueba el SNATrabajo del Archivo Central 2016 del OSeE 04 inciso 5) del punto 1IrAcciones a Desarrollar y el DecretoVer Tomo 11 Supremo W 00B-92JUS artiacuteculo 10deg incisos e) y f)

45 Local apropiado para el ArchivoCentral

46 Mobiliario y equipos necesarios para la proteccioacuten yconservacioacuten de los documentos

6 SERVICIOS ARCHIVISTICOS

47 Atencioacuten del servicio archivistico de los documentos queconserva

El OSCE cuenta con local apropiado para el Archivo Central conforme a lasdisposiciones teacutecnicas ubicado en el tercer nivel del Edificio El Regidor en elSub lote 69 de la zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe JesuacutesMaria - LIMAVer Tomo 11

Se adjunta el detalle del mobiliario y equipos necesarios para la proteccioacuten yconservacioacuten de los documentosVer Tomo 11

Se adjunta reporte de atencioacuten del servicio archivistico de los documentoscorrespondiente al periodo 2016 actualizado al 220816Ver Tomo Ir

Resolucioacuten Jefatural Ndeg 073-BS-AGN-J que aprueba elSNA 05 inciso 1) punto 111Acciones a Desarrollar y laDirectiva Ndeg00786-AGN-DGAI inciso 1) local de Archivos del punto VDisposiciones Generales Punto 1 y el Decreto Supremo Ndeg 008-92JUS artiacuteculo10deg incisos c

Resolucioacuten Jefatural Ndeg 07385-AGNJ que aprueba el SNA05 punto 111numeral 2

Resolucioacuten Jefatural NO0738SAGNJ que aprueba el SNA 06inciso 1) punto 111y el Decreto Supremo Ndeg 008~92-JUS articulo10deg incisos ce

ING MARIA HELENASSARAVIA BENAVIOESJefa de la Oficina de PlaneamlelLil

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ltJo VS CO

p~--bull e-~ ~ ~ ~ ~ iexclg MA AILR JAs-eetGAOO~ ~~qtaeI reslcI nta Ejecutiva50_ ~ 1 OSeE

Ndeg Infonnacloacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad sujeta a verificacioacuten

Re sta(S( I Noaplica)

Observaciones Base Legal

PRE UPUESTO1 FASE DE PROGRAMACION y FORMULACION PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE

48 De ser el caso la propuesta de la ProgramacioacutenMultianual del Gasto Puacuteblico asl como del Presupuesto - Oficio W 583-2016~OSCElPRE del 1504116 Propuesta de Programacioacuten Ley Ndeg 28411 ley General del Sistema Nacional de

Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio MultianuaJ del Gasto 2017-2019 Presupuesto y modificatorias artiacuteculos 16deg y 18deg Y lade gesli6n acompantildeado del Resumen Ejecutivo si - Oficio W 23692016-0SCElPRE de11307f16 Propuesta de Presupuesto Resolucioacuten Directora Ndeg 003-2015-EF5001 que aprueba la

correspondiente presentada a la Direccioacuten General de 2017 Directiva para la Programacioacuten y Formulacioacuten Anual del

PresUDuesto Puacuteblico Ver Memorando Ndeg 257~20160PM y la infonnacioacuten correspondiente (Tomo 11) Presupuesto del Sector Puacuteblico con una perspectiva de2 FASE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ProQramaci6n Mullianual

Informacioacuten de Ejecucioacuten del Presupuesto de la Informacioacuten se encuentra en la Oficina de Planeamiento y Modernizacioacuten del Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional de49 entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestioacuten OSCE (Tomo 111) Presupuesto articulo 25deg y la Directiva Ndeg 0052010-

ejercido hasta la fecha de corte Ver Memorando W 257-20160PM y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) EFn601 y modificatorias que aprueba la Directiva para la

- Reporte a nivel de Pliego por toda Fuente de Ejecucioacuten Presupuestaria

Financiamiento desagregado por Categoria y Geneacuterica Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional dePIA PIM devengados Saldo y Avance del Gasto Presupuesto articulo 25deg y la Directiva Ndeg 005-2010-(obtenido del Sistema Integrado de Administracioacuten EFn601 y modificatorias que aprueba la Directiva para laFinanciera Ejecucioacuten Presupuestaria- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente deFinanciamiento desagregado por Categoria y Geneacuterica

si Reportes anuales del 2011 al 2015 y reportes al 22 de agosto de 2016 Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional dePJA PIM Devengados Saldo y Avance del Gasto Presupuesto artiacuteculo 25deg y la Directiva Ndeg 005-2010-(Informacioacuten obtenido del Sistema Inlegrado de EFn601 y modificatorias que aprueba la Directiva para laAdministracioacuten Financiera) Ejecucioacuten Presupuestaria

- Reporte a nivel de Pliego desagregado por Productos Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional deProyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado Presupuesto articulo 25deg y la Directiva Ndeg 005-2010-de Administracioacuten Financiero) EFn601 y modificatorias que aprueba la Directiva para la

50 Ejecucioacuten PresupuestariaRelacioacuten de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional deInstitucional del uacuteltimo antildeo de gestioacuten indicando si Reporte al 22 de agosto de 2016 Presupuesto articulo 39deg y la Directiva Ndeg 0052010-dispositivo monto y objeto de las mismas Ver Memorando W 257-20160PM y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) EF17601 y modificatorias que aprueba la Directiva para la

51 Eecucioacuten PresupuestariaRelacioacuten de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional deFuncional Programaacutetico del uacuteltimo antildeo de gestioacuten si Resporte al 22 de agoslo de 2016 Presupuesto articulo 40deg y la Directiva Ndeg 005-2010~indicando dispositivo monto y el objeto de las mismas Ver Memorando W 257-20160PM y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) EFn601 y modificatorias que aprueba la Directiva para la

Ejecucioacuten Presupuestaria I

ING MARIA HELENAS SARAVlA BENAVIOESJefa de la Oficina de Planeiexclrniemo

y Moderrllzatlonu$CE

Informacioacuten o documentacioacuten co~ la que cuenta laentidad sujeta a verif~cacioacuten

3 FASE DE EVALUACIDN PRESUPUESTARIA

Re sta(Sil No

aplica)Observaciories Base Legal

Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto articulo 47deg y la Directiva Ndeg 005-2012-EF5001Directiva para la Evaluacioacuten Semestral y Anual de losPresupuestos Institucionales de las Entidades del GobiernoNacional y Gobiernos Regionales para el Antildeo Fiscal 2012 yampliaciones para su aplicacioacuten en los siguientes antildeos fiscales

4SISTEMA NACIONAL DE TESORER A

SSISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

Evaluacioacuten anual del 2011 a12015Ver Memorando Ndeg 257-20160PM Y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11)

si52 Evaluacioacuten presupuestaria anual de la entidad por el

periodo de gestioacuten

Detalle de cuentas bancarias (incluidos depoacutesitos y Decreto Supremo Ndeg 035-2012-EF que aprueba el TextoCorte al 2208116 Uacutenico Ordenado de la Ley Ndeg53 colocaciones) con informacioacuten de saldos en moneda sinacional y moneda extranjera Ver Memorando W 132~2016UFIN y la infomacioacuten correspondiente (Tomo 11) 28693 Ley General del Sistema Nacional de

Tesoreriacutea articulo 12deg54 Operaciones pendientes Compromisos por Devengar yCorte al 220816 Resolucioacuten Directoral Ndeg 002-2007 -EFI77 15 que aprueba laDevengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio siVer Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) Directiva de Tesoreriacutea Ndeg 001-aclual hasta la fecha de corte

2007-EFI7715 artiacuteculo SDetatre de Responsables Titulares y Suplentes del Resolucioacuten 067-20 16-0SCElPRE de fecha 1602116 Resolucioacuten Directoral Ndeg 031-2014-EF5203 articulo 3 y la55 siacute Directiva de Tesoreriacutea Ndeg 001-manejo de las cuentas bancarias Ver Memorando N 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11)

2007-EFI7715 artiacuteculo 49degActas de Conciliacioacuten de Cuentas de Enlace por Texto Unico Ordenado de la Ley Ndeg 28693 Ley General del

56 fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al si Oficio N 103-2016-0ASistema Nacional de Tesoreria articulo 45deg y Directiva de

31 de diciembre del ejercicio anterior Ver Memorando N 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo 11) Tesoreria N 001-2007~EFI7715 articulo 80deg

Texto Uacutenico Ordenado de la Ley Ndeg 28563 Ley General delSistema Nacional de Endeudamiento articulos 10deg 13deg 19Relacioacuten de operaciones de endeudamiento solicitados El OSCE no ha gestionado solicitud de preacutestamos durante el periodo requerido 20deg y 21deg22deg y la Resolucioacuten Directoral Ndeg 05-57 por el pliego presupuestal (aprobadas y en traacutemite de NO ni a la fecha de corte 2006EFf7501 que aprueba la Directiva para la Concertacionesaprobacioacuten) a la fecha de cortede las Operaciones de Endeudamiento Puacuteblico articulas 60 7deg810 13deg 15deg 16deg 1722deg2324deg

Relacioacuten del personal autorizado para solicitar El OSeE no ha designado personal para dicho desembolso porque no existe Resolucioacuten Directoral Ndeg 21-2006-EFI7501 que aprueba la58 desembolsos de las operaciones de endeudamiento NO preacutestamos o endeudamiento hasta la fecha Directiva de Desembolsos de las Operaciones deprecisando el documento de autorizacioacutenEndeudamiento y Administracioacuten de Deuda artiacuteculo 61deg

INGMARIAHElENAS~ARAVI~F

l1Jj- I

CPc ~AOiexcl~1RIASQUISPErl~ rlf UnrJlCde Fiacutenanzas

N Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laontidad sujeta a verificacioacuten Observacionos Baso Legal

59 Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadaspor la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior

60 Monto desembolsado con cargo a las operaciones deendeudamiento concertadas a la fecha de corte

61 Informacioacuten contable financiera presupuestaria ycomplementaria anual por el periodo de gestioacuten

62 Informacioacuten contable financiera y presupuestariaaltrimestre anterior a la fecha de teacutermino de la gestioacuten

Actas de Conciliacioacuten del Marco Legal del Presupuesto63 con la Direccioacuten General de Contabilidad Puacuteblica

presentadas en archivo digital por el periodo de gestioacuten

Informacioacuten presentada sobre saldos de fondos64 puacuteblicos a traveacutes del aplicativo Saldo de Fondos

Puacuteblicos por el periodo de gestioacuten

El OSeE no mantiene deudas con la Direccioacuten General de Endeudamiento yTesoro Puacuteblico ni preacutestamos de otra iexclodole

El OSeE no tiene endeudamiento sobre preacutestamos obtenidos hasta la fecha

6SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

Informacioacuten por el periodo 20112015Ver Tomo IIJ y IV

Se presentoacute la informacioacuten al 11Trimestre 2016 seguacuten Oficio N 114-2016-(OAD) de fecha 12082016Ver Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

Se presentoacute la suscripcioacuten la Conciliacioacuten al I Semestre 2016 Oficio W 026-20160SCE-OPM de fecha 22072016Ver Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente Tomo V

Actas por el periodo 2011-2015Ver Memorando N 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

Texto Unico Ordenado de la Ley Ndeg 28563 Ley General delSistema Nacional de Endeudamiento articulo 33deg y laResolucioacuten Directoral Ndeg 21-2006-EFn501 que aprueba laDirectiva de Desembolsos de las Operaciones deEndeudamiento Administracioacuten de Deuda articulo 17degTexto Unico Ordenado de la Ley W 28563 Ley General delSistema Nacional de Endeudamiento articulo 30deg y laResolucioacuten Directoral Ndeg 21-2006-EFI7501 que aprueba laDirectiva de Desembolsos de las Operaciones deEndeudamiento Administracioacuten de Deuda articulo 10deg

Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional deContabilidad articulas 22deg 241 Y 282 y laResolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015- EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg 004-2015-EF5101 MPresenlacioacuten de InformacioacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor [as Entidades Gubemamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la RepuacuteblicaM(Numerales 1a141

Resolucioacuten Directora1 Ndeg 010-2014-EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg 005-2014- EF5101 Directiva para la Preparacioacuten yPresentacioacuten de Informacioacuten Financiera y PresupuestariaTrimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistemade Contabilidad Gubernamental (Numeral 4 inciso 41)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 003-2016 EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg001-2016-EF5101 MConciliacioacuten del Marco Legaly Ejecucioacuten del Presupuesto para las EntidadesGubernamentales del Gobierno Nacional Gobiernos Regionalesy Gobiernos Locales y sus ocho anexos Numeral 109)

Ley Ndeg 29465 Ley de Presupuesto del sector puacuteblico para el antildeofiscal 2010 Deacutecima Octava Disposicioacuten Final y la ResolucioacutenMinisterial Ndeg 0592010 EF 93 que apOJeha el MReglamentopara la Presentacioacuten de Informacioacuten sobre saldos de fondos~blicos bull

iquest-- _

iNGMARiexclAHElENAS-SARAViA BENAVIOESJtife diexclle Oflclns de Fl~neamlento

y ModernlzaclonDSCE

CPC MARTlfANRIAS QUISPE -Jefe d~ Unidiexcl(f de Finanzas

Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad sujeta a verificacioacuten

Re~ ~ta(Sil Noaplica) 1

Observaciones ~ Base Legal

65 Notas a los estados financieros correspondientes alperiodo de gestioacuten

Relacioacuten de Activos Financieros y Actas deConciliacioacuten (saldos de cuentas corrientes bancariasasignaciones financieras arqueos de fondos yvalores con la Oficina de Tesoreriacutea incluyendo los

66 informes finales presentados a la Direccioacuten General deAdministracioacuten o la Oficina que haga sus veces a lafecha de suscripcioacuten del Acta de Transferencia) la cualdebe adjuntarse en archivo digital al Informe para laTransferencia de Gestioacuten

Conciliaciones de saldos contables contrastados con los67 inventarios valorados del area de almaceacuten al termino del

ejercicio anterior

Relacioacuten de los Anticipos Olorgados y Encargos68 Internos pendientes de rendicioacuten indicando el monto

y la fecha en que han sido alargados y las accionesadministrativas efectuadas hasta la fecha de corte

Relacioacuten de los encargos generales alargados yorecibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha

69 de la transferencia indicando el monto la fecha enque han sido otorgados y las acciones administrativasefectuadas

Notas a los estados financieros por el periodo 2011-2015Ver Memorando Ndeg 132-2016UF1N y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

Se adjunta relacioacuten en CDCorte al 221082016

Acta de conciliacioacuten de movimiento de almaceacuten a diciembre de 2015Ver Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

Corte al 220816Ver Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

El OSCE no ha otorgado encargos generales tampoco exislen encargosrecibidos por otra institucioacuten

Ley Ndeg 28708 Ley General del Sistema Nacional deContabilidad articulo 26deg numeral 3 literal c y laResolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg 004-2015EF5101 Presentacioacuten de InformadoacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg 0042015-EF5101 Presentacioacuten de InformacioacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Resoludoacuten Directoral Ndeg 016-2015- EF5101 que aprueba laDirectiva Ndeg 004-2015-EF5101 Presentacioacuten de InformacioacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 aprueba laDirectiva W 0042015-EF5101 Presentacioacuten de InformacioacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica- (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 0162015- EF5101 aprueba laDirectiva W 004-2015EF5101 Presentacioacuten de InformacioacutenFinanciera Presupuestaria y Complementaria de CierreContable por las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

--1bullbullbullING MARIA HElENAS SARAVIA BENAVIOES

Jefa de la Oficina de Planeamientuacutey Modernizacioacuten

lJjJi t iexcl -

CPC M+RntARiacuteAS QUISPEJl)fe ~~ UnIdad de Finanzas

1~Re la

W Informacioacuten o documentacioacuten con la que cu~nta la(SII~vlNo Observaciones Base Legalontidad sujeta a verifj~acloacuten

aplica) Relacioacuten de saldos contables en las cuentas deEdificios Residenciales No Residenciales yo Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015- EF5101 aprueba laEstructuras concluidas por reclasificar o El OSCE no cuenta con trabajos en curso en el rubro edificios y otras Directiva Ndeg 004-2015-EF5101 Presentacioacuten de Infonnacioacuten70 NO Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierrepor transferir a las entidades que correspondan construccionesindicando las acciones desarrolladas para su Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para lareaularizacioacuten elaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica- (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 aprueba laRelacioacuten de resoluciones y documentacioacuten que sustenta El OSCE no ha emitido Resoluciones porque no ha ejecutado obras para otras Directiva W 004~2015-EF5101 Presentacioacuten de Infonnacioacuten71el traslado de las obras concluidas a otras entidades NO

entidades Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablepor las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Conciliacioacuten de saldos contables de Propiedades PlantaResolucioacuten Oirectoral Ndeg 016-2015-EF5101 aprueba lay Equipo con la Ofi cina de Control Patrimonial sobre los Acta de conciliacioacuten de bienes patrimoniales del periodo octubre-diciembre Oirectiva Ndeg 004-2015-EF5101 Presentacioacuten de Informacioacuten72 inventarios fisicos valorados y sus depreciaciones si 2015 Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contableincluyendo bienes no deprecia bies (realizadas Ver Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V) por las Entidades Gubernamentales del Estado para laanualmente en el periodo de la gestioacuten)elaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba laRelacioacuten de Activos Intangibles y Corte al 220816 Directiva Ndeg 004-2015-EF5101 Presentacioacuten de Informacioacuten73 si Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablesu amortizacioacuten Ver Memorando N 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

por las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Relacioacuten de las cuentas por pagar a la SUNATResolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba laESSALUD ONP y AFP vigentes y vencidas indicando

Corte al 220816 Directiva Ndeg 0042015-EF5101 Presentacioacuten de Infonnacioacuten74 los antildeos a los Que corresponden De ser el caso la si Reporte uacutenicamente con cuentas por pagar a la SUNAT Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablerelacioacuten de convenios de fraccionamiento con dichasentidades indicando el monto composicioacuten de la deuda Ver Memorando Ndeg 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V) por las Entidades Gubernamentales del Estado para lala fecha de inicio y la fecha de culminacioacuten del pago elaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica (Numeral 4)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba la Directiva N

Importe correspondiente a las obligaciones previsionalesCorte al 220816 004-2015-EF5101 Presentacioacuten de75 ya la compensacioacuten por tiempo de servicios vigentes a siVer Memorando W 132-2016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V) Informacioacuten Financiera Presupuestaria y Complementaria de

la fecha de corteCierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estadopara la elaboracioacuten de la Cuenta General de la RepuacuteblicaNumeral 41

REDESneral

~bullING MARIA HEiENAS SARAVIA BENAVIOESJefa de 18dfiacutecina de Planea miento

y ModermzaClonOSeE

~MA THA~S QUISPEePG nt~

~cfpound deUnidad 8 ftta bull ~

RCf laInformacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta la -

N (511 No ~Observaciones Base Legal~ntidad sujeta a verificacioacuten

aplica) Relacioacuten sobre saldos de Deuda a Largo Plazo Resolucioacuten Directoral Ndeg 016-2015-EF5101 que aprueba laindicando el monto de la deuda principal interesesotros Directiva Ndeg 004-2015-EF5101 ~Presentacioacuten de Infonnacioacuten76 cargos cronograma de pagos entidad con la que se NO El OSeE no tiene deudas a largo plazo Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablecontrajo la obligacioacuten y fuente de financiamiento que

por las Entidades Gubernamentales del Estado para lasustenta el pago de la obligacioacuten elaboracioacuten de la Cuenta General de la Repuacuteblica- (Numeral 4)

Informe del Saneamiento Contable indicando las Acta W 004 del Comiteacute de Saneamiento Contable del 310315 y Resolucioacuten

77 cuentas y saldos comprometidos asiacute como la resolucioacuten 51 W 361-2015-0SCEPRE de fecha 281015 concluye el proceso del periodo Resolucioacuten Directoral Ndeg 001-2015-EF5101 aprueba lade aprobacioacuten de haber concluido el proceso por el 2014 antildeo a partir del cual se formaliza el saneamiento contable culminacioacuten del Saneamiento Contableperiodo ejercido Ver Memorando N 1322016UFIN y la infamacioacuten correspondiente (Tomo V)

Resolucioacuten Directoral Ndeg 016~2015 EF5101 aprueba laRelacioacuten de activos entregados en concesioacuten a [a fecha Directiva Ndeg 004-2015EF5101 Presentacioacuten de Informacioacuten78 NO El OSCE no ha entregado en concesioacuten activos Financiera Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contablede corte

por las Entidades Gubernamentales del Estado para laelaboracioacuten de la Cuenta General de la Republica- (Numeral 4)

7 SISTEMA NACIONAL OE INVERSION PUBLICA

Relacioacuten de programa(s) o ley W 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblicaarticulo 7deg y el Decreto Supremo Ndeg 102-2007-EF que apruebaproyectos de inversioacuten puacuteblicael Reglamento del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica

79 de la entidad seguacuten el detalle 51 Se adjunta Anexo W 07 artiacuteculo 10deg numeral 102 y su Tercera Disposicioacutendel Anexo Ndeg 07 el cual debeComplementaria y laResolucioacuten Directora W 003-2011adjuntarse al Informe para laEF6801 y rnodifi catorlas que aprueba la Directiva General delTransferencia de GestioacutenSistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica articulo 32deg

Relacioacuten de proyectos a cargo de la Entidad que han

80 sido exonerados del SNIP segun el detalle del Anexo NO ley Ndeg 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversioacuten PuacuteblicaNdeg 08 el cual debe adjuntarse aflnforme para la El OSCE no cuenta con proyectos exonerados del SNIPTransferencia de Gestioacuten

t iquest

c--bullING MARIA HElENAS SARAVIA BENAVIOESJefe de la Oficina de Planeamiacuteento

y MOdernizacioacutenOSCE

UD) 1 1 f

CPC JARTH RIAS QUISPEJefd de Unidad de finant~s

jc~I ISABINA MILAGROS O UIN GALARZAJefa dtlla Unidad de ast8CllfllenlO (e)

Infonnacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad sujeta a verificacioacuten

Resta(SI I No

ap lca)Observaciones bull Base Legal

Plan Estrateacutegico Sectorial Mullianual-PESEMEn observaciones precise el documento de aprobacioacuten

81 y la ruta del portal de transparencia estaacutendar Si nocuenta con PESEM en observaciones precise en queetapa de la fase prospectiva o estrategica se encuentra

82 Informe Teacutecnico de CEPLAN para aprobar el PESEM

Plan Estrateacutegico Institucional ~PE En observaciones83 precise el documento de aprobacioacuten y la ruta del

portal de transparencia estaacutendar

Plan Operativo Institucional - POI En observaciones84 precise el documento de aprobacioacuten y la ruta del

85 De ser el caso Proyecto de PEI y POI para el ejercicioposterior al delleacutermino de la gestioacuten

8 SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Su aprobacioacuten es de competencia del MEF

Resolucioacuten N 236-2012-0SCElPRE de fecha 170612linkhllpINWINperugobpeflranspa renciapep _transparencla _lista Jlanes aspid_entidad=10ampid tema-5VxIASXnmoUkResolucioacuten Ndeg 426~20150SCElPRE de fecha 1512115linkhllpllwwwperugobpeflransparenciapep_transparencia _lista -planes aspid_entidad-10ampid tema-5VxIASXnmaUk- Memorando W 116-20160PM del 160616 que presenta el proyecto de PEI2017-2019 ante la Alta Direccioacuten- Memorando W 007-2016UPPR del 2007106 con el cual se presenta elproyecto de Plan Operativo Institucional 2015 a la Oficina de Planeamiento yDesarrolloVer Tomo VI

Resolucioacuten de Presidencia del Consejo Directivo Ndeg 26-2014-CEPLANPCD que aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLANDirectiva General del Proceso del Planeamiento Estraleacutegiexclco~

Resolucioacuten de Presidencia del Consejo Directivo Ndeg 262014-CEPLANPCO que aprueba la Directiva N oOl~2014-CEPLANDirectiva General del Proceso del Planeamiento Estrateacutegjco~articulo 47deg

Decreto Supremo N 304-2012-EF que aprueba el TextoUacutenico Ordenado de [a Ley Ndeg 28411 Ley General del SistemaNacional de Presupuesto articulo 71deg numeral 712

Decreto Supremo N 3042012EF que aprueba el TextoUacutenico Ordenado de la Ley N 28411 Ley General del SistemaNacional de Presupuesto articulo 71deg numeral 712

Resolucioacuten de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014~CEPLANPCD que aprueba la Directiva Ndeg 001-2014-CEPLANDirectiva General del Proceso del Planea miento Estrateacutegico~concordada con la Guia de la Fase Institucional SeacutetimaDisposicioacuten Final y Transitoria

Ndeg Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad sujeta a vcriacuteficacioacuten

Re ~sta(SI I Noaplica)

9 SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

La Procuraduria Puacuteblica del OSeE ejerce la representacioacuten y defensa juridicade los derechos e intereses de la entidad conforme a lo dispuesto en lanormativa que regula el Sistema de Defensa Juriacutedica del Estado segun lodispuesto en los articulos 18 y 19 del Reglamento de Organizacioacuten y Funcionesdel OSeE aprobado por Decreto Supremo W 076-2016EF

86 Procuraduriacutea implementada si la Procuraduriacutea Puacuteblica del OSeE se encuentra integrada por el Procurador Decreto Legislativo Ndeg 1068 del Sistema de Defensa Juridica delPuacuteblico el Procurador Puacuteblico Adjunto 4 abogados 3 asistentes 4 Estado articulo 221practicantes y 1 secretariaEl Procurador Puacuteblico fue designado con Resolucioacuten Suprema W 182-2011-JUS publicada el 041011El Procurador Puacuteblico Adjunto fue designado con Resolucioacuten Suprema Ndeg 175-2014-JUS publicada el 031014

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los

87 que participa la entidad seguacuten el detalle del Anexo Ndegsi Se adjunta Anexo Ndeg 09 Buenas practicas de GestiOacuten09 el cual debe adjuntarse al Informe para la

Transferencia de Gestioacuten10SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Reporte de obras puacuteblicas gestionadas durante el ResoluciOacuten de Contraloriacutea Ndeg 324-2013-CG que aprueba la88 periodo de gestioacuten Fuente Portal INFOBRASOpcioacuten NO El OSCE no ha realizado obras durante el periodo de transferencia de gestioacuten Directiva Ndeg 007-2013CGI OEA Registro de informacioacuten y

Registrol Sub opcioacuten Transferencia de gestioacuten participacioacuten ciudadana en el control de obras puacuteblicas-INFOBRAS artiacuteculo 3deg

Registro actualizado de las recomendaciones de Resolucioacuten Ministerial N 252-2013PCM que modifica elRecomendaciones de auditoriacutea al31 de diciembre de 2015 articulo 10deg de la Directiva Ndeg 001-201 O-PCMSGP

89 auditoriacutea en el Rubro Temaacutetico Planea miento ysi Las actualizaciones son semestrales Lineamientos para la implementacioacuten del Portal deOrganizacioacuten del Portal de Transparencia Estandar de la

entidad (Ver Tomo VI) Transparencia Estandar en las entidades de la AdministracioacutenPuacuteblica aprobada por Resolucioacuten Ministerial W 200-2010-PCM

Documentacioacuten que sustenta la informacioacuten del periodo 2011-2015Oficio W 030-2012JOA-JASC para el periodo 2011 Resolucioacuten de Contraloria N 328-2015- CG que aprueba

Documentacioacuten que sustente el enviacuteo anual a la Oficio W 026-20130A para el periodo 2012 la Directiva Ndeg 013-2015- CGGPROD Presentacioacuten90 CGR de la Relacioacuten de los nombramientos y contratos Si Oficio W 1145-20140A para el periodo 2013 Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresosde los obligados a presentar Declaracioacuten Jurada Oficio N 032~20150A para el periodo 2014 y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores puacuteblicos

Oficio N 045-20160A para el periodo 2015 del Estado~ numeral 73Ver Tomo VI

~~ VS co-2pO r- _

~ ~ el 0~-~ eJ 8 M n qiexclrA~oEL9ADO~~~~ P esldenta Ejecutiva

11() _ 00 1OSeE------

IJ+JING MARIA HELENAS SARAVIA BENAVIDESJefl oe 11)OfiCina de PlaneClmienlc

bullbullI

~ Re~ ta-N Infonnacloacuten o documentacioacuten con la que cuenta la

(51 bullbull _1 No Observaciones Base Legalentidad sujeta a ver~~cacioacutenaplica) ~

Reporte comparativo anual entre el nuacutemero dedeclaraciones juradas recibidas por la Oficina General

Reporte comparativo con informacioacuten del periodo 2011-201591 de Administracioacuten o la que haga sus veces yel 51 Buenas praacutecticas de Gestioacutennumero de declaraciones juradas remitidas por la citada (Ver Tomo VI)

unidad oroaacutenica a la CGR

Nivel de avance en la implementacioacuten del Sistema deResolucioacuten de Conlraloria Ndeg 458~2008-CG que aprueba la GuiaControl Interno seguacuten detalle del Anexo Ndeg 10 el Se adjunta Anexo W 1092

cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia 51(Ver Tomo VI) para la implementacioacuten del Sistema de Control Interno de las

de Gestioacuten entidades del Estado

Seguacuten el articulo 16 del ROF vigente el OCI se ubica en el mayor nivel

93Oacutergano de Controllnstilucional (OCI) en la estructura si jeraacuterquico de la estructura orgaacutenica del OSCE para efectos del ejercicio del Ley Ndeg 27785 Ley Orgaacutenica del Sistema Nacional de Control yorgaacutenica de la entidad control gubernamental M de la Contraloria General de la Repuacuteblica articulo 17deg

Ver Tomo VI)

94 OCl ubicado en el mayor nivel jeraacuterquico de la 51 Seguacuten organigrama del OSCE Ley Ndeg 27785 Ley Orgaacutenica del Sistema Nacional de Control yestructura orgaacutenica de la entidad (Ver Tomo VI) de la Contraloria General de la Repuacuteblica articulo 17deg

Concordancia de las funciones del OCl entre elResolucioacuten de Contralorla W 163-2015-CG que aprueba de la

95 Reglamento de Organizacioacuten y Funciones de la 51 (Ver Tomo VI) Directiva Ndeg 0072015-CGI PROCAL Directiva de los OacuterganosEntidad y las sentildealadas en la Directiva de losOacuteroanos de Control Institucional de ControllnstitucionalM

numeral 717 Funciones del OCI

OCI cuenta con un Jefe designado por la Conlraloria Resolucioacuten de Contralorla Na 029-2016-CG de fecha 0802116 Ley Ndeg 29555 Ley que implementa la incorporacioacuten progresiva96 51 de las plazas y presupuesto de los Oacuterganos de ControlGeneral de la Repuacuteblica (Ver Tomo VI)

Institucional a la Contralorla General de la Repuacuteblica

El OCI tiene una plaza CAP que quedoacute vacante en el 2011 y no estaacute

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI NO coberturada debido a restricciones de Ley por lo que no fue convocada en su Ley Ndeg 27785 Ley Orgaacutenica del Sistema Nacional de Control yoportunidad No obstante dicho oacutergano cuenta con 4 puestos CASo de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica articulo 17degVer Tomo VD

11- iNiuacuteARiAHE~NAisARiexcliexcliABENAiexcliiiESJefa de la Oficina de Planeamiento

y ModernizacioacutenOSeE

Base LegalObservaciones

Rpound Sta(SI_ No

aplica)11 SISTEMA NACIONAL OE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Informacioacuten o documentacioacuten con la que cuenta laentidad sujeta aWverificacloacuten

-1 GESTION POR PROCESOS SIMPLIFICACiOacuteN ADMINISTRATIVAY ORGANIZACION INSTITUCIONALTUPA actualizado segun metodologia de Simplificacioacuten TUPA vigente aprobado con Decreto Supremo W 191-2016~EF publicado el

98 Administrativa (Indicar en el rubro observaciones si se si 06072016Ley Ndeg 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General yencuentra aprobado en proceso de aprobacioacuten o Link hUplportaJosee gob peloscecontentltupa-y-form ulario-20 16 modificatorias articulo 388endienle de actualizar) Ver Tomo VI)

Decreto Supremo Ndeg 007-2011-PCM que aprueba laDocumento por el cual se conforma el equipo de mejoraResolucioacuten N 29S-2012-0SCElPRE de fecha 2509112 Metodologla de Simplificacioacuten Administrativa y establece99 continua para la implementacioacuten de la Simplificacioacuten si(Ver Tomo VI) disposiciones para su implementacioacuten para la mejora de losAdministrativa

procedimientos administrativos y servicios prestados enexclusividad numeral 411

Informe sobre actividades desarrolladas y resultadosalcanzados por el equipo de mejora continua para la

lOO implementacioacuten de la Simplificacioacuten Administrativa si Se adjunta Anexo W 11 Buenas praacutecticas de Gestioacutenseguacuten detalle del Anexo Ndeg 11 el cual debe adjuntarseal Informe para la Transferencia de Gestioacuten

Ley de Organizacioacuten y Funciones ylo Reglamento de ROF aprobado con Decreto Supremo N 076-2016-EF publicado el 0704116(Ver Tomo VI)Organizacioacuten y Funciones actualizado en el marco de loLink Ley Ndeg 29158 Ley Orgaacutenica del Poder Ejecutivo articulo101 dispuesto por la Ley Orgaacutenica de Poder Ejecutivo sihllpffportaloscegobpeoscelsitesdefauUflleslDocumentoslinstitucionallDS2 224(Indicar en las observaciones si se encuentra pendienteONC2BO20076-2016-EF2020_2020ROF_de actualizar en proceso o aprobado)OSCE20ROF20FINAL 20CON20VISTOSpdf

2 GOBIERNO ABIERTO

Resolucioacuten N 127-2015-0SCElPRE publicada el 0705115 designa al jefe deResponsable designado formalmente para la Atencioacuten la Oficina de Apoyo a la Gestioacuten Institucional (actualmente Oficina de

Ley Ndeg 27806 ley de Transparencia y de Acceso a la102 si Comunicaciones) como responsable de entregar la informacioacuten de accesodel Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicapuacuteblico Informacioacuten Puacuteblica articulo 30Ver Tomo VI)

Resolucioacuten N 127-2015-0SCElPRE publicada el 0705115 designa al jefe deResponsable designado formalmente para el Portal de la Oficina de Apoyo a la Gestioacuten Institucional (actualmente Oficina de

Ley Ndeg 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la103 si Comunicaciones) como responsable de la actualizacioacuten del Portal deTransparencia EstaacutendarTransparencia Informacioacuten Puacuteblica artiacuteculo 50Ver Tomo VI)

) ING MARIA HElENAsAlAVIA BENAVIOESJefa Oe la Oficina de Planeamiemuacute

y ModernIzacioacutenOSeE

RC-csta cnformacloacuten o documentacioacuten con la que Cuenta la oNentidad sujeta a verificacioacuten (Sr I No Observaciones Base Legalaplica)

Reporte del Portal de Transparencia a la fecha deResolucioacuten Ministerial Ndeg 252-2013-PCM que modifica el corte presentando informacioacuten actualizada por rubro

Se adjunta Anexo W 12 articulo 10deg de la Directiva ND 0012010-PCMSGP104 temaacutetico a la fecha que establece la normativa seguacuten siLineamientos para la implementacioacuten del Portal dedetalle del Anexo Ndeg 12 el cual debe adjuntarse al (Ver Tomo VI)Transparencia Estaacutendar en las entidades de la AdministracioacutenInforme para la Transferencia de GestioacutenPuacuteblicaft aprobada por Resolucioacuten Ministerial Ndeg 200-2010-PCM

3 CAPACITACiOacuteN

105 Relacioacuten del personal que ha sido capacitado ensi Se reportan trabajadores capacitados

Buenas praacutecticas de Gestioacutentemas de Simnlificacioacuten Administrativa VerTomo VI)106 Relacioacuten del personal que ha sido capacitado en temas

si Se reportan trabajadores capacitadosBuenas practicas de Gestioacutende Gestioacuten nor Procesos Ver Tomo VI

Relacioacuten del personal que ha sido capacitado en temassi Se reportan trabajadores capacitados gt107

del Portal de Transoarencia Estaacutendar Ver Tomo VI Buenas praacutecticas de Gestioacuten

v--j 1 ING MARIA HELfNAS SARAVIA BENAVIOESJeta de la Oficina de Planea miento

y MOdernIzaCioacutenOSeE

w IimumJefe ~~tidoa de COmunlCoacutelCIllIleamp

Anexo N 13Acta de Transferencia de Gestioacuten

En la ciudad de Lima siendo las 1730 horas del dia 13 de setiembre de 2016 en lasinstalaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado sito en AvGregorio Escobedo Cdra 7 SIN Jesuacutes Maria Lima se reunieron

N DNI0791339909298149

Asisten en el presente acto de transferencia el sentildeor Luis Benjamin Gutieacuterrez Adrianzeacutencon DNI W 09179401 Notario Puacuteblico de Lima

1- Observaciones

Como resultado de la verificacioacuten efectuada al Informe para la Transferencia de Gestioacuten ydocumentacioacuten que lo sustenta se formulan las siguientes observaciones referidas a la noentrega de bienes recursos o documentos materia de transferencia

I No existen observaciones

2- Asuntos pendientes

21 Buacutesqueda de un mayor nuacutemero de aliados estrateacutegicos regionales para una mayoroferta de servicios educativos en el desarrollo de capacidades de OacuterganosEncargados de las Contrataciones asi como impulsar la culminacioacuten de laimplementacioacuten del sistema de certificacioacuten por niveles v responsabilidadesIdentificar e implementar maacutes alertas de informacioacuten (criterios objetivos y patronesde riesgos) a traveacutes del uso de CONOSCE que constituye una herramienta deinteliqencia de neqocio que cruza informacioacuten de diferentes bases de datosCulminar la implementacioacuten de los moacutedulos PAC CUBSO y Contratos en el SEACE30 asi como culminar el desarrollo e implementacioacuten de la plataforma detransparencia totalmente transaccional y con interoperabilidad con los demaacutessistemas administrativosPoner en produccioacuten la nueva plataforma del RNP 50 (Sistema de RegistroNacional de Proveedores) asi como continuar con la mejora continua deprocedimientos hacia su simplificacioacuten y reduccioacuten de costosCulminar con el desarrollo e implementacioacuten de la sistematizacioacuten de la gestioacuten deprocesos en la Direccioacuten de Arbitraje el Tribunal de Contrataciones del Estado y enla Direccioacuten de Gestioacuten de Riesgos y su integracioacuten con las demaacutes bases de datosy el sistema de traacutemite documentario

26 Continuar con el fortalecimiento de la desconcentracioacuten de funciones en las ODESfiscalizacioacuten de registros acreditacioacuten de instituciones arbitrales seguimiento yatencioacuten de pronunciamientos y denuncias desarrollar programas deacompantildeamiento v sequimiento en su reqioacuten

La Autoridad saliente informa sobre los siguientes asuntos de prioritaria atencioacuten que sehayan generado previamente a la culminacioacuten de su mandato

27 Desarrollar guias manuales de buenas praacutecticas y laboratorios de mejorascontinuas

28 Implementar el Plan de Accioacuten incorporado en el Informe Final del Diagnoacutestico deAutoevaluacioacuten MAPS (2016)

29 Continuar con la gestioacuten de la identificacioacuten e implementacioacuten de un nuevo localinstitucional tomando en consideracioacuten que los locales actuales (dos edificios)presentan dantildeo estructural y cuentan con varios copropietarios lo que hariacuteademasiado oneroso cualauier otra alternativa

De acuerdo a eilo ambas partes dejan constancia del teacutermino del proceso de transferenciade gestioacuten para cuyo efecto suscriben el presente documento

Luis Benjamiacuten Gutieacuterrez Adr nzeacutenNotario Puacuteblic~ifJBNI09179401

ACTA DE SESiOacuteN Ndeg 001-2016

GRUPO DE TRABAJO DE NATURALEZA TEMPORAL ENCARGADO DE ELABORAR ELINFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTiOacuteN PERIODO COMPRENDIDO DEL 24

DE AGOSTO DE 2011 AL 22 DE AGOSTO DE 2016

En Jesuacutes Maria siendo las 1400 horas del 23 de agosto de 2016 en las instalaciones de laOficina de Pianeamiento y Modernizacioacuten del Organismo Supervisor de las Contrataciones delEstado sito en Av Gregario Escobedo Cdra 7 SIN Jesuacutes Maria Lima se reunieron losintegrantes del Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar el Informepara la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido del 24 de agosto de 2011 al 22 deagosto de 2016 constituido con Memorando Muacuteltiple Ndeg 008-2016PRE en adelante el Grupode Trabajo

bullbull

111213

Maria Helena Saravia Benavides Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernizacioacuten(e) quien lo presideCecilia Veroacutenica Peacuterez Palma Garreta Jefa de la Oficina de Administracioacuten Angela Maria Tafur Boullosa Asesora I de Secretariacutea General

AGENDA

Instalacioacuten del Grupo de TrabajoPresentacioacuten del marco normativo y alcances generalesInforme para la Transferencia de Gestioacuten

DESARROLLO DE LA REUNiOacuteN

Luego de verificar el quoacuterum necesario para sesionar vaacutelidamente la presidenta delGrupo de Trabajo dio inicio a la presente sesioacuten de acuerdo a lo siguiente

21 Instalacioacuten del Grupo de Trabajo

Se verificoacute la asistencia de los integrantes y con la conformidad de todos los miembrospresentes declaroacute instalado el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado deelaborar el Informe para la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido del 24 deagosto de 2011 al 22 de agosto de 2016 constituido con Memorando Muacuteltiple Ndeg 008-2016PRE

22 Presentacioacuten del marco normativo y alcances generales

Se procedioacute a sentildealar el marco normativo en el que se sustenta la conformacioacuten delGrupo de Trabajo

bull Resolucioacuten de Contraloriacutea N 088-2016-CG que aprueba la Directiva N 003-2016-CGGPROD Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestioacutende las Entidades del Gobierno Nacional

23 Informe para la Transferencia de Gestioacuten

Conforme a io dispuesto en el Memorando Muacuteltipie Ndeg 008-2016PRE se mencionoacuteque corresponderaacute al Grupo de Trabajo las siguientes funciones

bull Elaborar el Informe para la Transferencia de Gestioacuten de conformidad con laDirectiva Ndeg 003-2016-CGGPROD Lineamientos Preventivos para laTransferencia de Gestioacuten de las Entidades del Gobierno Nacional aprobadapor Resolucioacuten de Contraloriacutea Ndeg 088-2016-CG

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bull Coordinar con las unidades orgaacutenicas a efecto de la recoleccioacuten y organizacioacutende la documentacioacuten e informacioacuten que sustente el Informe para laTransferencia de Gestioacuten

La Presidenta del Grupo de Trabajo debe efectuar las gestiones necesarias para larevisioacuten y suscripcioacuten del Informe para la Transferencia de Gestioacuten del OSCE periodocomprendido del 24 de agosto de 2011 ai 22 de agosto de 2016

En ese sentido se mencionoacute que es necesario requerir a la brevedad la informacioacuten alos oacuterganos y unidades orgaacutenicas del OSCE para la elaboracioacuten del Informe para laTransferencia de Gestioacuten que comprende el Reporte de Cumplimiento Misional y eiReporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos de conformidad con laDirectiva W 003-2016-CGGPROD

ACUERDOS

Luego del intercambio de ideas el Grupo de trabajo acordoacute lo siguiente

31 Declarar instalado el Grupo de Trabajo

32 Requerir -via correo electroacutenico- a traveacutes de la Presidenta del Grupo de Trabajo a losoacuterganos y unidades orgaacutenicas la informacioacuten respectiva para la elaboracioacuten del Informede Transferencia de Gestioacuten correspondiendo a los integrantes del Grupo de Trabajoefectuar su seguimiento

Siendo las 1500 horas del 23 de agosto de 2016 concluyoacute la sesioacuten y se suscribioacute la presenteActa como constancia de su realizacioacuten

Maria elena Saravia BenavideJefa de la Oficina de Planeamie y

Modernizacioacute

---~~------Angela Maria Tafur BoullosaAsesora J de Secretaria General

~Jefa de la Oficina de Administracioacuten

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En Jesuacutes Maria siendo las 1000 horas del 31 de agosto de 2016 en las instaiaciones de laOficina de Planeamiento y Modernizacioacuten dei Organismo Supervisor de las Contrataciones delEstado sito en Av Gregario Escobedo Cdra 7 SIN Jesuacutes Maria Lima se reunieron losintegrantes del Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar el Informepara la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido del 24 de agosto de 2011 ai 22 deagosto de 2016 constituido con Memorando Muacuteitipie Ndeg 008-2016PRE en adeiante ei Grupode Trabajo

bull Maria Helena Saravia Benavides Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernizacioacuten(e) quien lo preside

bull Cecilia Veroacutenica Peacuterez Palma Garreta Jefa de la Oficina de Administracioacutenbull Angela Maria Tafur Boullosa Asesora I de Secretaria General

1 AGENDA

11 Informe para la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido dei 24 de agosto de2011 al 22 de agosto de 2016

11 DESARROLLO DE LA REUNiOacuteN

La presidenta del Grupo de Trabajo verificoacute la asistencia de los integrantesprocediendo ai desarrollo de la reunioacuten

En cumplimiento de la Directiva Ndeg 003-2016-CGGPROD Lineamientos Preventivospara la Transferencia de Gestioacuten de las Entidades del Gobierno Nacional y de acuerdoa la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos y unidades orgaacutenicas dei OSCE elGrupo de Trabajo constituido con Memorando Muacuteltiple Ndeg 008-2016PRE ha procedidoa la revisioacuten de toda la informacioacuten proporcionada en medio fiacutesico y magneacutetico y haelaborado y consolidado ei Informe para la Transferencia de Gestioacuten periodocomprendido del 24 de agosto de 2011 ai 22 de agosto de 2016 sobre la base delInforme para la Transferencia de Gestioacuten periodo 2011-2016 remitido al MEF el mismoque comprende lo siguiente

bull Reporte de Cumplimiento Misionai sobre el nivel de cumplimiento misional y logrosalcanzados respecto a los objetivos institucionales

bull Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos contenido en elAnexo Ndeg 03 (107 numerales) y cuya informacioacuten es compiementada con losAnexos Ndegs 04 al 12 debidamente visados por las unidades orgaacutenicas encargadasde su registro

Asimismo se procedioacute a armar seis (06) Tomos con la informacioacuten actualizada -en dos(02) juegos- que sustentan los 107 numerales comprendidos en el Anexo Ndeg 03

En ese sentido corresponde elevar a la Presidencia Ejecutiva el Informe para laTransferencia de Gestioacuten periodo comprendido del 24 de agosto de 2011 al 22 deagosto de 2016 a fin que se proceda con el traacutemite correspondiente

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111 ACUERDOS

31 Aprobar el Informe para la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido dei 24 deagosto de 2011 al 22 de agosto de 2016 -en dos (02) juegos- conformado por eiReporte de Cumplimiento Misional y el Reporte del Estado Situacional de los SistemasAdministrativos (Anexos Ndegs 03 al 12)

32 Remitir a la Presidencia Ejecutiva a traveacutes de la Presidenta del Grupo de Trabajo losdos (02) juegos del Informe para la Transferencia de Gestioacuten periodo comprendido dei24 de agosto de 2011 al 22 de agosto de 2016 asi como ios seis (06) Tomos en dos(02) juegos que sustentan la informacioacuten actuaiizada que se consigna en el Anexo N003

Siendo las 1800 horas dei 31 de agosto de 2016 concluyoacute ia sesioacuten y se suscribioacute la presenteActa como constancia de su reaiizacioacuten

l~l~-~-Jefa de la Oficina de Planeamien

Modernizacioacuten

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Angela Maria Tafur BoullosaAsesora I de Secretaria General

Ce llia Ver rPalma GarretaJefa de la Oficina de Administracioacuten

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