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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
Entidad Ingreso no financiero
Gasto no financiero
Ajustes propia Entidad
Ajustes por operaciones internas
Capac./Nec. Financ. Entidad
11-36-038-AA-000 Pontevedra 66.263.361,45 65.002.927,28 -779.342,08 0,00 481.092,09
11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes 1.354.047,00 1.529.674,26 -20.060,58 0,00 -195.687,84
11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones 1.302.769,18 1.342.502,00 82,14 0,00 -39.650,68
11-36-038-AP-001 Turismo de Pontevedra S.A. 387.125,00 381.240,57 0,00 0,00 5.884,43
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 251.638,00
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local
Situación de la entrega: Cumplida obligación
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 1 - Ejercicio 2015
07/05/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/F3_2_ResumenEstabili...
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos 26.140.058,5026.140.058,50 26.140.058,5026.140.058,50 575.881,36575.881,36 363.611,86363.611,86 1.144.038,101.144.038,10 25.878.657,9225.878.657,92 -0,98
2 Impuestos indirectos 2.361.571,512.361.571,51 2.361.571,512.361.571,51 499.635,27499.635,27 470.932,75470.932,75 137.652,90137.652,90 2.337.955,792.337.955,79 -0,79
3 Tasas y otros ingresos 18.389.838,6218.389.838,62 18.389.838,6218.389.838,62 5.583.742,255.583.742,25 4.495.308,384.495.308,38 1.406.918,081.406.918,08 18.205.940,2318.205.940,23 -0,70
4 Transferencias corrientes 17.046.308,7017.046.308,70 17.335.733,5217.335.733,52 4.258.174,674.258.174,67 4.258.174,674.258.174,67 91.779,2191.779,21 17.335.733,5217.335.733,52 -0,75
5 Ingresos patrimoniales 545.000,00545.000,00 545.000,00545.000,00 77.774,1777.774,17 36.341,3836.341,38 5.110,655.110,65 381.500,00381.500,00 -0,86
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital 2.000.000,002.000.000,00 2.123.573,992.123.573,99 75.404,8675.404,86 75.404,8675.404,86 2.335.873,612.335.873,61 2.123.573,992.123.573,99 -0,96
8 Activos financieros 132.222,67132.222,67 8.116.274,598.116.274,59 26.474,0026.474,00 535,00535,00 23.867,0823.867,08 66.553,4566.553,45 -1,00
9 Pasivos financieros 2.885.000,002.885.000,00 3.137.584,743.137.584,74 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2.823.826,272.823.826,27 -1,00
Total Ingresos 69.500.000,00 78.149.635,47 11.097.086,58 9.700.308,90 5.145.239,63 69.153.741,17 -6,99
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 20.165.382,3220.165.382,32 20.285.459,0520.285.459,05 4.157.680,394.157.680,39 4.157.680,394.157.680,39 15.794,1215.794,12 19.551.405,1319.551.405,13 -0,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 29.774.503,0929.774.503,09 31.847.126,1631.847.126,16 2.830.405,712.830.405,71 2.686.296,722.686.296,72 1.623.289,951.623.289,95 28.092.728,0628.092.728,06 -0,91
3 Gastos financieros 475.019,58475.019,58 475.019,58475.019,58 82.415,1482.415,14 41.340,7541.340,75 30.962,8330.962,83 273.542,35273.542,35 -0,83
4 Transferencias corrientes 4.709.856,454.709.856,45 4.914.876,444.914.876,44 930.747,76930.747,76 806.247,39806.247,39 81.292,4381.292,43 4.505.341,654.505.341,65 -0,81
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 154.529,57154.529,57 154.529,57154.529,57 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 -1,00
6 Inversiones reales 10.476.379,4910.476.379,49 13.896.140,3013.896.140,30 121.070,71121.070,71 44.092,0744.092,07 2.007.179,012.007.179,01 11.790.028,8611.790.028,86 -0,99
7 Transferencias de capital 722.169,38722.169,38 1.267.859,281.267.859,28 13.869,6513.869,65 0,000,00 113.585,40113.585,40 789.881,23789.881,23 -0,99
8 Activos financieros 132.222,67132.222,67 132.222,67132.222,67 23.358,0023.358,00 13.036,0013.036,00 9.048,009.048,00 81.572,0081.572,00 -0,82
9 Pasivos financieros 2.889.937,452.889.937,45 5.176.402,425.176.402,42 712.574,06712.574,06 236.552,25236.552,25 474.980,14474.980,14 5.123.883,105.123.883,10 -0,86
Total Gastos 69.500.000,00 78.149.635,47 8.872.121,42 7.985.245,57 4.356.131,88 70.208.382,38 -7,98
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 1 - Ejercicio 2015
06/05/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes (17020)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 97.527,8597.527,85 97.527,8597.527,85 27.401,0127.401,01 9.727,909.727,90 275,47275,47 92.651,4692.651,46 -0,72
4 Transferencias corrientes 1.255.000,001.255.000,00 1.255.000,001.255.000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.255.000,001.255.000,00 -1,00
5 Ingresos patrimoniales 39.972,1539.972,15 39.972,1539.972,15 0,000,00 0,000,00 0,000,00 6.395,546.395,54 -1,00
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,006.000,00 225.364,33225.364,33 3.897,003.897,00 0,000,00 564,00564,00 3.380,463.380,46 -0,98
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.398.500,00 1.617.864,33 31.298,01 9.727,90 839,47 1.357.427,46 -3,69
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 509.414,21509.414,21 509.414,21509.414,21 111.298,88111.298,88 111.298,88111.298,88 0,000,00 499.225,93499.225,93 -0,78
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 320.585,79320.585,79 320.585,79320.585,79 72.091,5972.091,59 62.960,0962.960,09 28.813,5128.813,51 288.527,21288.527,21 -0,78
3 Gastos financieros 1.000,001.000,00 1.000,001.000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 100,00100,00 -1,00
4 Transferencias corrientes 540.000,00540.000,00 620.135,50620.135,50 0,000,00 0,000,00 51.299,4451.299,44 589.128,73589.128,73 -1,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 21.500,0021.500,00 160.728,83160.728,83 0,000,00 0,000,00 554,18554,18 152.692,39152.692,39 -1,00
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 3.897,003.897,00 3.897,003.897,00 0,000,00 4.500,004.500,00 -0,35
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.398.500,00 1.617.864,33 187.287,47 178.155,97 80.667,13 1.534.174,26 -4,90
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 1 - Ejercicio 2015
07/05/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones (17022)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 168.077,06168.077,06 168.077,06168.077,06 17.797,2217.797,22 17.797,2217.797,22 15.209,0815.209,08 100.846,24100.846,24 -0,89
4 Transferencias corrientes 1.193.930,001.193.930,00 1.193.930,001.193.930,00 269.283,17269.283,17 269.283,17269.283,17 0,000,00 1.193.930,001.193.930,00 -0,77
5 Ingresos patrimoniales 7.992,947.992,94 7.992,947.992,94 5,265,26 5,265,26 0,000,00 7.992,947.992,94 -1,00
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 4.898,004.898,00 400,00400,00 371,00371,00 5.000,005.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.390.000,00 1.390.000,00 291.983,65 287.485,65 15.580,08 1.307.769,18 -3,40
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 213.370,56213.370,56 213.370,56213.370,56 35.797,5035.797,50 35.797,5035.797,50 0,000,00 209.103,15209.103,15 -0,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.112.329,441.112.329,44 1.112.329,441.112.329,44 229.557,40229.557,40 137.677,84137.677,84 91.874,7491.874,74 1.090.082,851.090.082,85 -0,79
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 4.900,004.900,00 4.900,004.900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 4.704,004.704,00 -1,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 39.400,0039.400,00 39.400,0039.400,00 11.424,8211.424,82 0,000,00 0,000,00 38.612,0038.612,00 -0,71
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 4.898,004.898,00 4.000,004.000,00 0,000,00 6.000,006.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.390.000,00 1.390.000,00 281.677,72 177.475,34 91.874,74 1.348.502,00 -4,08
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 1 - Ejercicio 2015
07/05/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
EntidadIngreso
no financieroGasto
no financieroAjustes
propia EntidadAjustes por
operaciones internasCapac./Nec.
Financ. Entidad
11-36-038-AA-000 Pontevedra 66.496.821,81 63.840.070,55 -238.139,02 0,00 2.418.612,24
11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes 1.377.744,75 1.765.982,05 -20.060,58 0,00 -408.297,88
11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones 1.304.649,18 1.344.344,40 82,14 0,00 -39.613,08
11-36-038-AP-001 Turismo de Pontevedra S.A. 387.532,56 310.398,68 0,00 0,00 77.133,88
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 2.047.835,16
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)
nmlkji SI
nmlkj NO
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015
30/07/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/F3_2_ResumenEsta...
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones inicialesActualizar
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos 26.140.058,5026.140.058,50 26.140.058,50 22.863.954,92 1.787.147,26 1.556.382,86 25.878.657,92 -0,13
2 Impuestos indirectos 2.361.571,512.361.571,51 2.361.571,51 897.509,70 856.406,19 59.729,40 2.337.955,79 -0,62
3 Tasas y otros ingresos 18.389.838,6218.389.838,62 18.389.838,62 9.344.446,57 7.635.633,49 2.350.374,31 18.205.940,23 -0,49
4 Transferencias corrientes 17.046.308,7017.046.308,70 17.569.193,88 8.479.002,22 8.479.002,22 91.779,21 17.569.193,88 -0,52
5 Ingresos patrimoniales 545.000,00545.000,00 545.000,00 95.160,67 87.828,45 5.120,06 381.500,00 -0,83
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital 2.000.000,002.000.000,00 2.123.573,99 74.764,00 74.764,00 2.335.873,61 2.123.573,99 -0,96
8 Activos financieros 132.222,67132.222,67 8.002.377,53 37.539,00 5.591,00 42.344,27 65.619,50 -1,00
9 Pasivos financieros 2.885.000,002.885.000,00 3.137.584,74 0,00 0,00 0,00 2.823.826,27 -1,00
Total Ingresos 69.500.000,00 78.269.198,77 41.792.377,08 18.926.372,61 6.441.603,72 69.386.267,58 -5,50
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos inicialesActualizar
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 20.165.382,3220.165.382,32 20.394.014,11 9.410.178,09 9.410.178,09 15.794,12 19.655.750,80 -0,54
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 29.774.503,0929.774.503,09 30.488.464,46 9.820.461,10 9.535.262,31 1.623.439,87 26.588.989,86 -0,68
3 Gastos financieros 475.019,58475.019,58 475.019,58 99.989,42 83.006,91 30.962,83 273.542,35 -0,79
4 Transferencias corrientes 4.709.856,454.709.856,45 4.894.643,44 2.127.057,62 2.086.387,12 81.292,43 4.486.794,57 -0,57
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 154.529,57154.529,57 154.529,57 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 -1,00
6 Inversiones reales 10.476.379,4910.476.379,49 14.899.940,30 2.024.935,10 1.958.471,84 2.007.179,01 12.045.111,74 -0,86
7 Transferencias de capital 722.169,38722.169,38 1.267.859,28 330.533,40 330.533,40 113.585,40 789.881,23 -0,74
8 Activos financieros 132.222,67132.222,67 132.222,67 49.559,18 49.559,18 9.048,00 81.572,00 -0,63
9 Pasivos financieros 2.889.937,452.889.937,45 5.562.505,36 1.299.657,81 797.848,34 474.980,14 5.506.068,68 -0,77
Total Gastos 69.500.000,00 78.269.198,77 25.162.371,72 24.251.247,19 4.356.281,80 69.427.711,23 -6,51
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015
30/07/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes (17020)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 97.527,8597.527,85 97.527,8597.527,85 50.629,2750.629,27 17.330,3717.330,37 1.567,611.567,61 92.651,4692.651,46 -0,48
4 Transferencias corrientes 1.255.000,001.255.000,00 1.261.110,001.261.110,00 633.610,00633.610,00 633.610,00633.610,00 0,000,00 1.261.110,001.261.110,00 -0,50
5 Ingresos patrimoniales 39.972,1539.972,15 39.972,1539.972,15 18.958,2918.958,29 18.958,2918.958,29 0,000,00 23.983,2923.983,29 -0,53
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,006.000,00 474.464,33474.464,33 3.897,003.897,00 195,00195,00 975,00975,00 7.116,967.116,96 -0,99
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.398.500,00 1.873.074,33 707.094,56 670.093,66 2.542,61 1.384.861,71 -2,48
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 509.414,21509.414,21 530.524,21530.524,21 266.713,11266.713,11 266.713,11266.713,11 0,000,00 519.913,72519.913,72 -0,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 320.585,79320.585,79 456.085,79456.085,79 179.184,69179.184,69 165.245,56165.245,56 28.814,2128.814,21 410.477,21410.477,21 -0,61
3 Gastos financieros 1.000,001.000,00 1.000,001.000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 100,00100,00 -1,00
4 Transferencias corrientes 540.000,00540.000,00 663.735,50663.735,50 124.043,01124.043,01 124.043,01124.043,01 51.299,4451.299,44 630.548,73630.548,73 -0,81
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 21.500,0021.500,00 215.728,83215.728,83 1.203,951.203,95 1.203,951.203,95 554,18554,18 204.942,39204.942,39 -0,99
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 3.897,003.897,00 3.897,003.897,00 0,000,00 4.500,004.500,00 -0,35
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.398.500,00 1.873.074,33 575.041,76 561.102,63 80.667,83 1.770.482,05 -4,24
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015
30/07/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones (17022)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Unidad: Euros)
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 168.077,06168.077,06 168.077,06168.077,06 62.789,6262.789,62 62.789,6262.789,62 15.209,0815.209,08 100.846,24100.846,24 -0,63
4 Transferencias corrientes 1.193.930,001.193.930,00 1.195.810,001.195.810,00 539.913,17539.913,17 539.913,17539.913,17 0,000,00 1.195.810,001.195.810,00 -0,55
5 Ingresos patrimoniales 7.992,947.992,94 7.992,947.992,94 7.282,007.282,00 7.282,007.282,00 0,000,00 7.992,947.992,94 -0,09
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 4.898,004.898,00 1.225,001.225,00 371,00371,00 5.000,005.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.390.000,00 1.391.880,00 614.882,79 611.209,79 15.580,08 1.309.649,18 -1,99
Ejercicio CorrienteEjercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS
Créditos iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 213.370,56213.370,56 215.250,56215.250,56 92.867,5292.867,52 92.867,5292.867,52 0,000,00 210.945,55210.945,55 -0,57
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.112.329,441.112.329,44 1.112.329,441.112.329,44 541.834,74541.834,74 541.654,74541.654,74 91.874,7491.874,74 1.090.082,851.090.082,85 -0,51
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 4.900,004.900,00 4.900,004.900,00 3.515,003.515,00 3.515,003.515,00 0,000,00 4.704,004.704,00 -0,28
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 39.400,0039.400,00 39.400,0039.400,00 18.472,0518.472,05 18.472,0518.472,05 0,000,00 38.612,0038.612,00 -0,53
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 4.898,004.898,00 4.898,004.898,00 0,000,00 6.000,006.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.390.000,00 1.391.880,00 661.587,31 661.407,31 91.874,74 1.350.344,40 -2,63
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015
30/07/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades LocalesTrimestre 3 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
EntidadIngreso
no financieroGasto
no financieroAjustes
propia EntidadAjustes por
operaciones internasCapac./Nec.
Financ. Entidad
11-36-038-AA-000 Pontevedra 67.666.510,13 64.960.013,85 -436.961,69 0,00 2.269.534,59
11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes 1.402.927,20 1.600.048,18 -20.060,58 0,00 -217.181,56
11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones 1.334.479,93 1.393.540,40 3.107,53 0,00 -55.952,94
11-36-038-AP-001 Turismo de Pontevedra S.A. 403.416,07 287.269,40 0,00 0,00 116.146,67
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 2.112.546,76
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO
CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)
SI
NO
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local
Situación de la entrega: Cumplida obligación
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 3 - Ejercicio 2015
11/11/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/F3_2_ResumenEsta...
Ejecuciones trimestrales de las Entidades LocalesTrimestre 3 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AA-000 Pontevedra (17019)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Unidad: Euros)
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos 26.140.058,50 26.140.058,50 25.988.294,27 6.117.268,07 1.807.872,61 26.140.058,50 -0,01
2 Impuestos indirectos 2.361.571,51 2.361.571,51 1.416.470,17 1.386.802,94 74.288,01 2.337.955,79 -0,40
3 Tasas y otros ingresos 18.389.838,62 18.389.838,62 15.162.496,68 12.841.473,02 2.552.786,41 19.125.432,16 -0,18
4 Transferencias corrientes 17.046.308,70 17.765.379,42 13.012.396,08 13.012.396,08 91.779,21 17.765.379,42 -0,27
5 Ingresos patrimoniales 545.000,00 545.000,00 114.508,46 107.176,24 17.554,78 245.250,00 -0,79
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital 2.000.000,00 2.123.573,99 139.367,04 139.367,04 2.335.873,61 2.052.434,26 -0,93
8 Activos financieros 132.222,67 7.824.657,80 72.570,18 13.406,00 57.856,45 156.493,17 -0,99
9 Pasivos financieros 2.885.000,00 3.137.584,74 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00
Total Ingresos 69.500.000,00 78.287.664,58 55.906.102,88 33.617.889,39 6.938.011,08 67.823.003,30 -4,53
Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS Créditos
iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 20.165.382,32 20.141.522,10 13.736.523,69 13.734.986,42 15.794,12 19.412.399,00 -0,32
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 29.774.503,09 33.436.889,80 17.208.317,87 16.497.447,79 1.623.439,87 29.160.311,59 -0,49
3 Gastos financieros 475.019,58 202.451,67 122.487,09 77.246,85 30.962,83 116.582,79 -0,39
4 Transferencias corrientes 4.709.856,45 4.862.483,32 2.808.653,42 2.720.827,65 81.292,43 4.457.314,21 -0,42
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 154.529,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Inversiones reales 10.476.379,49 14.703.680,62 4.699.251,17 4.699.243,73 2.007.179,01 11.027.760,47 -0,68
7 Transferencias de capital 722.169,38 1.261.060,86 421.489,18 330.533,40 113.585,40 785.645,79 -0,67
8 Activos financieros 132.222,67 162.070,85 64.815,18 64.815,18 9.048,00 99.986,21 -0,60
9 Pasivos financieros 2.889.937,45 3.517.505,36 2.188.339,36 1.405.539,95 474.980,14 3.481.817,06 -0,38
Total Gastos 69.500.000,00 78.287.664,58 41.249.876,96 39.530.640,97 4.356.281,80 68.541.817,12 -3,91
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
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11/11/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades LocalesTrimestre 3 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-001 Instituto M. Deportes (17020)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Unidad: Euros)
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Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 97.527,85 97.527,85 64.464,66 24.441,77 1.567,61 92.651,46 -0,34
4 Transferencias corrientes 1.255.000,00 1.261.110,00 633.610,00 633.610,00 0,00 1.261.110,00 -0,50
5 Ingresos patrimoniales 39.972,15 39.972,15 49.008,93 49.008,93 0,00 49.165,74 0,23
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,00 474.464,33 3.897,00 780,00 1.386,00 7.116,96 -0,99
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.398.500,00 1.873.074,33 750.980,59 707.840,70 2.953,61 1.410.044,16 -1,59
Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS Créditos
iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 509.414,21 530.524,21 376.698,48 376.698,48 0,00 519.913,73 -0,29
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 320.585,79 456.085,79 313.588,00 313.588,00 28.814,21 410.477,21 -0,31
3 Gastos financieros 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -1,00
4 Transferencias corrientes 540.000,00 663.735,50 193.257,50 193.257,50 51.299,44 464.614,85 -0,71
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 21.500,00 215.728,83 3.016,53 3.016,53 554,18 204.942,39 -0,99
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 6.000,00 6.000,00 3.897,00 3.897,00 0,00 4.500,00 -0,35
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.398.500,00 1.873.074,33 890.457,51 890.457,51 80.667,83 1.604.548,18 -3,62
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
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Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 3 - Ejercicio 2015
11/11/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
Ejecuciones trimestrales de las Entidades LocalesTrimestre 3 - Ejercicio 2015
Entidad Local: 11-36-038-AV-003 Palacio de Congresos y Exposiciones (17022)
Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (Unidad: Euros)
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Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Derechos
Reconocidos Netos a 31-
12-2015INGRESOS
Previsiones iniciales
(A) Estimación Previsiones
definitivas al final de
ejercicio (1)
(B) Derechos Reconocidos
Netos (2)
Recaudación Liquida (2)
Recaudación Liquida (2)
Desviación (B)/(A)-1 Observaciones
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos 168.077,06 168.077,06 65.323,80 65.323,80 15.209,08 80.676,99 -0,61
4 Transferencias corrientes 1.193.930,00 1.245.810,00 801.163,17 801.163,17 0,00 1.245.810,00 -0,36
5 Ingresos patrimoniales 7.992,94 7.992,94 7.284,29 7.284,29 0,00 7.992,94 -0,09
6 Enajenación de inversiones reales
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,00 20.000,00 4.898,00 2.050,00 371,00 5.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Ingresos 1.390.000,00 1.441.880,00 878.669,26 875.821,26 15.580,08 1.339.479,93 -1,79
Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-
12-2015GASTOS Créditos
iniciales
(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
(B) Obligaciones Reconocidas
Netos (2)
Pagos Liquidos (2)
Pagos Liquidos (2)
Desviación (B)/(A)-1
Observaciones
1 Gastos de personal 213.370,56 215.250,56 128.884,02 128.884,02 0,00 210.945,55 -0,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.112.329,44 1.162.329,44 717.252,72 717.252,72 91.874,74 1.139.082,85 -0,38
3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes 4.900,00 4.900,00 3.515,00 3.515,00 0,00 4.900,00 -0,28
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos
6 Inversiones reales 39.400,00 39.400,00 18.472,05 18.472,05 0,00 38.612,00 -0,53
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros 20.000,00 20.000,00 4.898,00 4.898,00 0,00 6.000,00 -0,76
9 Pasivos financieros
Total Gastos 1.390.000,00 1.441.880,00 873.021,79 873.021,79 91.874,74 1.399.540,40 -2,34
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario
Página 1 de 1Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 3 - Ejercicio 2015
11/11/2015https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales2015/aspx/Economica.aspx
