RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL DEPROYECTO:

AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANIDEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO

PRESENTACIN

La Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica, tiene como objetivo determinar

los beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la poblacin a lo largo del

horizonte de evaluacin del Proyecto y con ello recomendar la aceptacin, postergacin,

reestructuracin o rechazo de las alternativas evaluadas. Por tanto, las instituciones locales

como entes promotores del desarrollo, deben cumplir con dicha fase. Dentro de este contexto

el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Chucuito - Juli, viene impulsando y dando

nfasis a la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica, como un instrumento tcnico de

gestin de desarrollo para la ejecucin de obras y actividades como solucin a los problemas

identificados en el mbito geogrfico del rea urbana del distrito de Juli.

El resumen Ejecutivo presenta el Perfil de Proyecto: AMPLIACION,REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI DEL DISTRITO DE JULI,PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO que consiste en desarrollar acciones conjuntase integrales para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

Juli, Marzo del 2011

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto:

AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANIDEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO

B. Objetivo del Proyecto:

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVASY PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHACHACUMANI

C. Balance Oferta y demanda de los bienes y servicios del PIP

En el balance de oferta y demanda se considera la oferta actual y la demandaproyectada, en este caso la oferta con proyecto del sistema de agua potable,en la cual se demostrar el dficit de agua.

D. Planteamiento de las alternativas:Alternativa I: Mejoramiento del Sistema de agua Potable Mediantecaptacin con conexiones domiciliarias, Implementacin de Programas deCapacitacin sobre Educacin Sanitaria e Instalacin de letrinas tipo hoyoseco ventilado con cobertura de planchas galvanizadas:

BALANCE OFERTA DEMANDA

ao Poblacin

Cobertura deSaneamientocon Letrinas

(%)

PoblacinServida

(hab)Personas/vivienda

ViviendasServidas

(unidades)

BALANCE

OFERTA DEMANDA DEFICIT2011 558 100,00 558 4 156 0 156 -1562012 571 100,00 571 4 159 0 159 -1592013 583 100,00 583 4 163 0 163 -1632014 596 100,00 596 4 167 0 167 -1672015 610 100,00 610 4 170 0 170 -1702016 623 100,00 623 4 174 0 174 -1742017 637 100,00 637 4 178 0 178 -1782018 651 100,00 651 4 182 0 182 -1822019 665 100,00 665 4 186 0 186 -1862020 680 100,00 680 4 190 0 190 -1902021 695 100,00 695 4 194 0 194 -1942022 710 100,00 710 4 198 0 198 -1982023 726 100,00 726 4 203 0 203 -2032024 742 100,00 742 4 207 0 207 -2072025 758 100,00 758 4 212 0 212 -2122026 775 100,00 775 4 217 0 217 -2172027 792 100,00 792 4 221 0 221 -2212028 810 100,00 810 4 226 0 226 -2262029 828 100,00 828 4 231 0 231 -2312030 846 100,00 846 4 236 0 236 -2362031 865 100,00 865 4 242 0 242 -242

Ampliacin del sistema de agua potable el cual consistente en: cmararompe presin tipo 06 una unidad, red de distribucin 520 metros,vlvula de control 03 unidades, vlvula de aire 04 unidades, vlvula depurga 05 unidades, 22 conexiones domiciliarias.

Realizar un Programa de Capacitacin Sobre Educacin Sanitaria

Instalacin de Letrinas tipo hoyo seco ventilado con cobertura deplanchas galvanizadas que consiste en una losa sanitaria de dos piezasde 0.55*1.10, hoyo de seccin cuadrada de 1.0 m de lado y unaprofundidad de 2.0m, una tubera de ventilacin de PVC de 3, casetade calamina.

Alternativa II: Ampliacin del Sistema de agua Potable Mediante captacincon conexiones domiciliarias, Implementacin de Programas deCapacitacin sobre Educacin Sanitaria e Instalacin de letrinas ecolgicas:

Ampliacin del sistema de agua potable el cual consistente en: cmararompe presin tipo 06 una unidad, red de distribucin 520 metros,vlvula de control 03 unidades, vlvula de aire 04 unidades, vlvula depurga 05 unidades, 22 conexiones domiciliarias.

Realizar un Programa de Capacitacin Sobre Educacin Sanitaria

Instalacin de letrinas ecolgicas seca. Que consiste en una casetasanitaria con bloques de concreto, cmaras de de disposiciones, losasanitaria de dos piezas de 0.55*1.10, hoyo de seccin cuadrada de1.0m. de lado y una profundidad de 2.0 m, una tubera de ventilacin dePVC de 3.

E. Costos del Proyecto

PRECIOS PRIVADOSALTER. 1

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSINPARTIDAS MONTO

Ampliacin del sistema de agua potable 31.411,51Implementacin de un programa de capacitacin 1.500,00Instalacin de letrinas 40.943,85Rehabilitacin de letrinas 19.760,32COSTO DIRECTO 93.615,68Gastos Generales 9% 8.425,41Supervisin 2.5% 2.340,39Liquidacin 1% 936,16Expediente Tcnico 2% 1.872,31COSTO TOTAL DE INVERSIN 107.189,95

F. Beneficios del Proyecto, Resultados de la Evaluacin:

Fuente: Elaboracin Propia.

INDICADORES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2PreciosPrivados

PreciosSociales

PreciosPrivados

PreciosSociales

Monto de Inversin Total S/. 107.189,95 84.588,35 137.662,71 109.144,13VACS( al 11% del COCK) S/. 162.952,52 131.428,91 182.198,75 146.766,74N de Beneficiarios 558 558 558 558Costo Efectividad porBeneficiario 291,78 235,33 326,24 262,80

Segn los resultados mostrados podemos apreciar de que el ICE a preciossociales de la Alternativa 1 es de S/. 235.33 x Beneficiario, menor que elICE de la alternativa 2 con S/. 277.13 x Beneficiario, lo que significa que laprimera alternativa es menos costosa que la segunda.El objetivo del Presente Proyecto es disminuir la incidencia deenfermedades digestivas y parasitarias en la comunidad de Chachacumanidistrito de Juli, y que tenga un impacto en el corto plazo sobre el bienestarde la poblacin de referencia.

G. Sostenibilidad del Proyecto:Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costoefectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguientetabla comparativa.

SELECCIN DE ALTERNATIVAIINDICADORES Alternativa 1 Alternativa 2VAC Social 131428,91 146766,74ICE Por Beneficiario agua potable 32,01 32,01ICE Por Beneficiario agua potable 45,29 74,11Sostenible si si

Fuente: elaboracin PropiaComo se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la msrecomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse pordebajo del valor referencial.

H. Impacto Ambiental:Impactos Negativos Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de

material y la eliminacin de desmonte.Medidas de Mitigacin El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin

de polvo. El desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal

manera de no generar acumulacin de basura. Se deber concluir con la obra en el plazo previsto.

I. Conclusiones y Recomendaciones:El proyecto AMPLIACION, REHABILITACION E INSTALACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DECHACHACUMANI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO, tiene como objetivo brindar disminuir la incidencia deenfermedades digestivas y parasitarias en la comunidad de Chachacumanidistrito de Juli, provincia de Chucuito.La poblacin total beneficiaria actual se estima en 558 habitantes, losmismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el puntode vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de servicioque debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidosen el Reglamento Nacional de Construcciones.El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales dela Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 107.189,95 y S/. 84.588,35respectivamente.Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la MetodologaCosto Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,tanto a nivel de componentes como a nivel global.El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,institucional y ambiental.La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con laparticipacin de los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

J. Marco lgico.

RESUMEN DEOBJETIVOS

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN

SUPUESTOS

FINAumento de laCalidad de vida dela Poblacin de laComunidad deChachacumani

Mejorescondiciones desalud de lapoblacin

Costos o ingresoscalculados por el INEI

La poblacin cumplecon las prcticas dehigiene y mantiene lainfraestructura a lolargo del tiempo.

OBJETIVOGENERAL

Disminucin de laincidencia deenfermedadesdigestivas yparasitarias en lacomunidad deChachacumanidistrito de Juli,provincia deChucuito

Reduccin deincidencia deenfermedadesdiarreicas de lapoblacin de lacomunidad deChachacumani

- Boletines del Centrode Salud

Participacin activade la poblacin

COMPONENTES

Ampliacin delsistema de aguapotable.Implementacin deun programa decapacitacinInstalacin deletrinas

Porcentaje decobertura deservicio de aguapotable y letrinas

- Acta de recepcin yresolucin deliquidacin de obra

La juntaadministradora de losservicios desaneamiento asumensu responsabilidadde la gestin delproyecto

ACTIVIDADES

Ampliacin delsistema de aguapotable el cualconsistente en:cmara rompepresin tipo 06 unaunidad, red dedistribucin 520metros, vlvula decontrol 03 unidades,vlvula de aire 04unidades, vlvula depurga 05 unidades,22 conexionesdomiciliariasInstalacin de 49Letrinas tipo hoyoseco ventilado yrehabilitacin de107 letrinas.

Costo del Proyecto:S/. 107.189,95Aporte:MPCHJ S/.99.274,48Beneficiarios S/.7.915,47

- Liquidacin tcnica- Actas de entrega de

obra.

Se cuenta confinanciamiento de laMPCHJ y de losBeneficiarios