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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

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RESUMEN

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información GeneralB. Planteamiento del ProyectoC. Brecha Oferta y Demanda D. Análisis técnico del PIPE. Costos del PIP F. Evaluación Social

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G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Organización y Gestión J. Plan de implementaciónK. Marco Lógico.

II II ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto2.2. Localización2.3. Institucionalidad

Unidad Formuladora Unidad Ejecutora

2.4. Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto e Intento de Anteriores De Solución. Lineamientos de Política Sectorial – Funcional.

III IDENTIFICACION

3.1 Diagnóstico de la Situación ActualÁrea de Influencia y Área de Estudio.Diagnóstico de los servicios.Los involucrados en el PIP

3.2 Definición del Problema y sus Causas Definición del Problema Central Análisis de los efectos del problema

3.3 Planteamiento del problema Objetivo Central del Proyecto Identificación de los medios del objetivo central Árbol de Medios y Fines. Identificación de los fines del objetivo central

3.4 Alternativa de solución Análisis de los medios fundamentalesPlanteamiento de acciones

IV FORMULACIÓN

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Determinación de la brecha oferta-demanda

Análisis de la demandaAnálisis de la ofertaDeterminación de la brecha

4.3. Análisis Técnico de las Alternativas de Solución4.4. Costos a precios de mercado

Costos de inversión

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Costos de operación y mantenimiento.

V EVALUACION

5.1 Evaluación SocialBeneficios Sociales sin proyecto.Beneficios Sociales con proyecto.Costos SocialesCosto de inversión a precios sociales de la alternativa únicaCosto de operación y mantenimiento a precios sociales de la alternativa única.Costos incrementales a precio socialAnálisis de sensibilidad

5.2 Análisis de sostenibilidad5.3 Impacto Ambiental5.4 Plan de Implementación5.5 Organización y Gestión 5.6 Matriz de Marco Lógico

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones6.2 Recomendaciones

VII ANEXOS

A. INFORMACIÓN GENERALEl Proyecto de Inversión Pública se denomina:“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD”.

Localización: El proyecto se localiza políticamente en el distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Región la Libertad; en el ámbito del Centro

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Poblado Menor Alto Trujillo o AA.HH. Alto Trujillo Según COFOPRI, en el Distrito de El Porvenir.

El Distrito de El Porvenir, está localizado a 90 m.s.n.m., hacia el Este de la ciudad de Trujillo, aproximadamente a 2Km, del centro cívico, formando parte del denominado Continuo Urbano de Trujillo.

Políticamente:

Departamento : La Libertad.Provincia : Trujillo.Distrito : El Porvenir.Centro Poblado : Alto Trujillo.

IMAGEN N°1: MAPA DEL PERÚ, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO

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UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

UBICACIÓN PROVINCIAL

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DATOS DE UBICACIÓN

I.E.I. N°2026 MEDALLITA MILAGROSA:

Departamento La LibertadProvincia TrujilloDistrito El PorvenirCentro Poblado Alto TrujilloDirección Mz.”G” lote 8 – barrio 3AUGEL UGEL 01 El Porvenir.INICIAL JardínCódigo Modular 1210897Código Local I.E.I. 252875Nº de Resolución de creación 1688fecha de registro 22/04/1998Estado Activo

I.E.I. N°2143 SEÑOR DE LA MISERICORDIA:

Departamento La LibertadProvincia TrujilloDistrito El PorvenirCentro Poblado Alto TrujilloDirección Mz.”F” LT1– barrio7

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UBICACIÓN DISTRITAL

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UGEL UGEL 01 El Porvenir.Nivel INICIAL JardínCódigo Modular 1591015Código Local I.E.I. 662491Nº de Resolución de creación 2fecha de registro 09/01/2014Estado Activo

I.E.I.N°2169

Departamento La LibertadProvincia TrujilloDistrito El PorvenirCentro Poblado Alto TrujilloDirección Mz.”H” LT 2 – barrio 5AUGEL UGEL 01 El Porvenir.Nivel INICIAL JardínCódigo Modular 1651306Código Local I.E.I. 733549Nº de Resolución de creación 1471fecha de registro 26/03/2014Estado Activo

I.E.I.N°2191

Departamento La LibertadProvincia TrujilloDistrito El PorvenirCentro Poblado Alto TrujilloDirección Mz.”E” LT2 – Barrio 1-T3UGEL UGEL 01 El Porvenir.Nivel INICIAL Jardín

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Código Modular 1655620Código Local I.E.I. 737180Estado Activo

I.E.I.N°2197

Departamento La LibertadProvincia TrujilloDistrito El PorvenirCentro Poblado Alto TrujilloDirección Mz.”U” LT2 – Barrio 5 - T2UGEL UGEL 01 El Porvenir.Nivel INICIAL JardínCódigo Modular 1655687Código Local I.E.I. 737241Nº de Resolución de creación 2197fecha de registro 29/04/2014Estado Activo

IMAGEN N°2: PLANOS DE UBICACIÓN:

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I.E.I. N°2026 MEDALLITA MILAGROSA

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I.E.I. N°2143 SEÑOR DE LA

MISERICORDIA

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I.E.I. N°2169

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I.E.I. N°2191

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CUADRO DE CONSTRUCCION DE PUNTOS

CoordenadaX

719605.015

719546.058

CoordenadaY

9108216.615

9108158.927

CoordenadaZ

100.00

99.171

Descripcion

E1

E2

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I.E.I. N°2197

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2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 Unidad Formuladora (UF)

2.2.2

Unidad Ejecutora (UE)

La Unidad Ejecutora propuesta es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un órgano de línea de la municipalidad. Es competencias de la Municipalidad promover el Desarrollo Local; según lo establece el Artículo IV de la Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades; que indica que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,

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Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de El Porvenir

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de El Porvenir

Dirección Av. Sánchez Carrión N° 500

Responsable de formular Ing. Valdemar Cesar Vera Vásquez

Responsable de la U.F. Econ. Melissa Fernández Rivera

Dirección Av. Sánchez Carrión 500

Teléfono 044 - 400503

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de El Porvenir

Responsable Dr. Ángel Paúl Rodríguez Armas

Cargo Alcalde

Dirección Av. Sánchez Carrión N° 500

Teléfono 044 – 400503ÓrganoTéc. responsable

Gerencia de Desarrollo Urbano

ResponsableLic. Raúl Álvarez Herrera

Dirección Av. Sánchez Carrión 500Teléfono 044 – 400503

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sostenible y armónico de su circunscripción.Es competencia de las Municipalidades promover la educación, cultura, deporte y recreación, de acuerdo al Art. 73º y promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, así como la de construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción, según los acápites 1 y 5 del Art. 82º de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 5 I.E.I. DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH. ALTO TRUJILLO, ADECUADAMENTE ATENDIDA, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD.

PLANTEAMIENTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION:

I. Infraestructura que serán ejecutadas en un solo nivel:

Consiste en la construcción de ambientes con un área de terreno: 7632.80 M2:Zona de aprendizaje: construcción de (18Aulas) pedagógico y 03 aula de psicomotricidad, 21 módulos de SS.HH.Zona administrativa: 05 sala de reuniones, 05 dirección + baño, 04 secretaria espera, 05 archivo y 04guarderia + baño.Zona servicios generales: 05 comedores, 05 cocinas y 04 dispensas, 02 depósito general.Zona espacios exteriores: 19 patios blandos, 05 patios de juegos, 05 patio central, 05 escenarios, 01 biohuerto, cerco perimétrico, áreas verdes.Teniendo en cuenta el deterioro y limitada infraestructura existente, para el desarrollo de actividades educativas, siendo necesaria la intervención que deje operativa y funcional los ambientes de las instituciones que conlleven a una adecuada enseñanza y confort

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para la población estudiantil. En esta alternativa se está considerando la intervención con estructura Aporticada de concreto armado (F’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada), albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques ( tarrajeo interiores - exteriores y cielo raso con mezcla C – A: 1/5); pisos laminados en interior de aulas, contra zócalo de madera laminada, carpintería de madera cedro, puerta de madera, cerrajería aluminizada; vidrios sistema directo y pintura látex, instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables, luminarias, pisos y muros de cerámica en baños; que a mayor detalle se mostrara en el programas arquitectónico.

II.Adquisición de Módulos de Mobiliario y Equipamiento

Educativo

Se está considerando el mobiliario, equipamiento para el Nivel Inicial debido a que es una construcción nueva de ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos; de acuerdo al Anexo SNIP 09 Parámetros y Normas Técnicas para Formulación Modificado por RD N°006-2012-Ef/63.01).Así mismo se está considerando mobiliario-equipamiento para los ambientes del Nivel Inicial; para ambientes pedagógicos, administrativos (dirección) y complementarios: Cocina y Comedor, con un total de 1761 unidades de mobiliario y equipamiento.

III. Material educativo

Se está considerando material educativo pertinente para alumnos de 3, 4 y 5 años de edad, referente a la ruta de aprendizaje distribuida por el Ministerio de Educación, siendo para nivel inicial: Matemática, comunicación ciencia y ambiente.Así mismo se está considerando sets de material didáctico para los ambientes del Nivel Inicial, con un total de 3571 sets de material didáctico.

IV.Capacitación a docentes

Consiste en el desarrollo de capacidades, competencias y metodologías de enseñanza al alumno.

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El Taller de capacitación está dirigido a las profesoras de las cinco instituciones educativas que actualmente no cuentan con la capacitación adecuada en metodologías de enseñanza.El Programa de Capacitación da énfasis en el mejoramiento de los agentes educativos: Especialistas en Educación, Directores, Docentes de Educación Inicial y Padres de Familia, orientados para diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje significativos y funcionales y socio-afectivas en sus estudiantes de Educación Básica Regular.La propuesta académica deberá garantizar el desarrollo de las siguientes competencias en los docentes participantes:

a. Planifica, ejecuta, y analiza procesos de gestión estratégica, supervisión, acompañamiento y monitoreo educativo.

a. Planifica, ejecuta y evalúa procesos pedagógicos, pertinentes a las características y necesidades de los estudiantes y el contexto.

b. Ejecuta las acciones de ayuda en el hogar como espacio complementario de las acciones que se ejecutan en la institución educativa, así como procedimientos básicos de administración pública.

El Programa de Capacitación, se ejecutará bajo la modalidad presencial y semi presencial con 1400 horas pedagógicas para las cinco instituciones educativas, distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO N°179: ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.

Fuente: Equipo Formulador

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ÁREAS/ACTIVIDADESNúmero de

HorasHoras de clase presenciales

Horas de clase a Distancia

Comunicación 300 200 100Matemática 250 200 50Ciencia y Ambiente 100 50 50Diseño Curricular Nacional General 150 100 50Diseño Curricular Nacional del nivel 200 150 50Alfabetización digital 200 150 50Gestión Administrativa 150 100 50Tutoría 100 50 50Monitoreo y acompañamiento 200

Total en horas de cursos 1400 850 400

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V.Implementación de documentos de gestión

En cuanto a capacidades de gestión las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales no han coordinado ni han elaborado los documentos de gestión pertinentes; por lo que es necesario que las Instituciones gestionen los siguientes documentos de gestión, detallado en las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2015 en la educación básica: Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 2015. Plan de Enfoque Ambiental 2015. Plan Anual de Trabajo 2015. Acta de Compromiso para el Desarrollo del Programa de

Promoción de la Salud, 2015.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Se determinara a partir de la comparación entre la oferta sin proyecto (oferta optimizada) y la demanda sin proyecto(o con proyecto, si fuera el caso).El déficit se realizara para: alumnos, aulas, docente, mobiliario y equipamiento; que a continuación se detalla el análisis para las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales:

=

En las condiciones actuales para las cinco instituciones educativas iniciales, no es posible cubrir la brecha de atención en adecuadas condiciones por no contar con una infraestructura física, equipamiento adecuado y personal docente de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación, que se detalla a continuación:

I.E.I. N°2026 MEDALLITA MILAGROSAEl número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se

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Oferta de servicios

Demanda de servicios

DEFICIT

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calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2026 Medallita Milagrosa, la cual es la siguiente:

CUADRO N°167: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I.Nº2026

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AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 138 142 146 150 154 158 163 167 172 177 183 188 194Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -138 -142 -146 -150 -154 -158 -163 -167 -172 -177 -183 -188 -194

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127 -127

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de texto- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Fuente: Elaboracion Propia

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

BALANCE OFERTA DEMANDA - I.E.I. Nº 2026 MEDALLITA MILAGROSA

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Periodo Inversion

Balance Oferta-Demanda Matriculas

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El número de alumnos que demandará los servicios educativos en la I.E.I. N°2026 es de 194 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto.

I.E.I. N°2143 SEÑOR DE LA MISERICORDIAEl número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2143 Señor de La Misericordia, la cual es la siguiente:

CUADRO N°168: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº2143

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 52 62 63 65 67 68 70 72 74 76 79 81 83

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -52 -62 -63 -65 -67 -68 -70 -72 -74 -76 -79 -81 -83

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de texto- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32

Fuente: Elaboracion Propia

BALANCE OFERTA DEMANDA - I.E.I. Nº 2143 SEÑOR DE LA MISERICORDIA

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Balance Oferta-Demanda Matriculas

Periodo Inversion

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El número de alumnos que demandará los servicios educativos en la I.E.I. N°2143 es de 83 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto.

I.E.I. N° 2169 SONRISAS DE AMOR

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2169 Sonrisas de Amor, la cual es la siguiente:

CUADRO N°169: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº2169

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El número de alumnos que demandará los servicios educativos en la I.E.I. N°2169 es de 154 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto.

I.E.I. N° 2191 LOS CARIÑOSITOS

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2191 Los Cariñositos, la cual es la siguiente:

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AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 83 100 104 108 112 117 122 127 132 137 143 148 154

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -83 -100 -104 -108 -112 -117 -122 -127 -132 -137 -143 -148 -154

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de tex to- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38

Fuente: Elaboracion Propia

BALANCE OFERTA DEMANDA - I.E.I. Nº 2169

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Periodo Inversion

Balance Oferta-Demanda Matriculas

Page 23: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CUADRO N°170: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº2191

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 15 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -15 -18 -18 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de texto- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Fuente: Elaboracion Propia

BALANCE OFERTA DEMANDA - I.E.I. Nº2191

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Balance Oferta-Demanda Matriculas

Periodo Inversion

Page 24: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El número de alumnos que demandará los servicios educativos en la I.E.I. N°21914 es de 23 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto; cabe precisar que con el proyecto la demanda de alumnos aumentara gradualmente en el periodo del año.

I.E.I. N° 2197 CORAZÓN DEL NIÑO JESUS

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2197 Corazón del Niño Jesús, la cual es la siguiente:

CUADRO N°171: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. Nº2197

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Page 25: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 29 35 36 37 38 40 41 42 44 45 47 49 50

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -29 -35 -36 -37 -38 -40 -41 -42 -44 -45 -47 -49 -50

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de texto- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Fuente: Elaboracion Propia

BALANCE OFERTA DEMANDA - I.E.I. Nº 2197

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Balance Oferta-Demanda Matriculas

Periodo Inversion

Page 26: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El número de alumnos que demandará los servicios educativos en la I.E.I. N°2197 es de 50 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto; cabe precisar que con el proyecto la demanda de alumnos aumentara gradualmente en el periodo del año.

Balance Oferta-Demanda de las cinco (5) instituciones educativas iniciales:Se detalla a continuación el balance oferta-demanda de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales:

CUADRO N°172: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E.INIICALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Page 27: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AÑO Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO GRADO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 317 356 367 378 390 402 415 429 443 457 473 488 505

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Alumnos) 3-4-5 años -317 -356 -367 -378 -390 -402 -415 -429 -443 -457 -473 -488 -505

Demanda del Proyecto 3-4-5 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Aulas) 3-4-5 años -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Docentes Capacitados) 3-4-5 años -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(Carpeta+Silla) 3-4-5 años -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290 -290

Demanda Sin Proyecto 3-4-5 años 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Oferta Optimizada 3-4-5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha(libros de texto- cuadernos de trabajo)

3-4-5 años -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115

Fuente: Elaboracion Propia

BALANCE TOTAL OFERTA-DEMANDA

Balance Oferta-Demanda Infraestrucutra

Balance Oferta-Demanda RR.HH.

Balance Oferta-Demanda Mobiliario-Equipo

Balance Oferta-Demanda Sets de Materiales Educativos

Balance Oferta-Demanda Matriculas

Periodo Inversion

Page 28: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El número de alumnos que demandará los servicios educativos en las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales es de 505 alumnos del Nivel Inicial en el año 10 del horizonte del proyecto.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIPTamaño:En cuanto al tamaño del proyecto se presenta el Programa Arquitectónico donde se indica los ambientes y sus respectivas áreas, así como también el mobiliario y cantidad que se requiere con el proyecto de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales, que se detalla a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Page 29: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

I.E.I. N°2026 MEDALLITA MILAGROSA

I.E.I. N°2143 SEÑOR DE LA MISERICORDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AREA TECHADA AREA NOM2 TECHADA M2

REUNIR 1 20.472DIRIGIR 1 21.538

GUARDAR 1 7.067ATA 3 49.077AMP - 7.955ATT - 57.032

APRENDER 1 60.507OCUPAR 2 10.7JUGAR 1 - 34.26

ATA 4 71.207AMP - 22.353ATT - 93.56

ZI-S1 1 96.314 374.241 96.31

COMER 1 64.787COCINAR 1 17.706GUARDAR 1 7.884OCUPAR 1 5.286

ZSG-A 4 95.663ZSG-MP - 11.974ZSG-AT - 107.637

4111119

Fuente: Elaboracion Propia

1689AREA PARCIAL Y TOTAL SIN TECHAR

ADM

INIS

TRAT

IVA

A P

R E

N D

I Z

A J E

SERV

ICIO

S G

ENER

ALES

EXTE

RIO

R

AREA TOTAL DEL TERRENO M2

% DE MUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

PATIO BLANDO

845.54

PATIO DE JUEGOSPATIO DE FORMACIONESTRADOCIRCULACIONAREA VERDE

AREA TECHADA DE AULASAREA TECHADA PSICOMTRIZ

COMEDORCOCINA

DESPENSABAÑOAREA POR AMBIENTES

AULA DE INICIALBAÑOPATIO BLANDOAREA TOTAL POR AMBIENTESMUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADAAULA PSICOMOTRIZ - EXISTENTE

SALA DE REUNIONESDIRECCION + BAÑOARCHIVOAREA TOTAL POR AMBIENTESMUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

I.E.I. N°2026 "MEDALLITA MILAGROSA" AA.HH. ALTO TRUJILLO - BARRIO 3 A MZ "G"PROGRAMACION ARQUITECTONICA

ZONA ZONA AMBIENTE USO N°

Page 30: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AREA TECHADA AREA NOM2 TECHADA M2

REUNIR 1 25.247DIRIGIR 1 13.357GUARDAR 1 8.91ATENDER 1 11.064CUIDAR 1 11.17ATA 5 69.748AMP - 10.537ATT - 80.285

APRENDER 1 60.507OCUPAR 2 10.7JUGAR 1 - 34.26ATA 4 71.207AMP - 22.353ATT - 93.56MOVERSE 1 95.279OCUPAR 2 10.936JUGAR 1 - 34.26ATA 4 106.215AMP - 22.806ATT - 129.021

3 280.681 129.021

COMER 1 45.584COCINAR 1 11.875GUARDAR 1 3.775OCUPAR 1 2.167ZSG-A 4 63.401ZSG-MP - 6.728

ZSG-AT - 70.129

4111119

Fuente: Elaboracion Propia

A P

R E

N D

I Z

A J E

SERV

ICIO

S G

ENER

ALES

EXTE

RIO

R

AREA TOTAL DEL TERRENO M2

COMEDORCOCINADESPENSA

PATIO BLANDOPATIO DE JUEGOSPATIO DE FORMACIONESTRADOCIRCULACION

I.E.I. N°2143 "SEÑOR DE LA MISERICORDIA" AA.HH. ALTO TRUJILLO - BARRIO 7 MZ "F" LOTE 1PROGRAMACION ARQUITECTONICA

ZONA ZONA AMBIENTE USO N°

AREA VERDE

AREA POR AMBIENTES

ADM

INIS

TRAT

IVA

AREA PARCIAL Y TOTAL SIN TECHAR

AREA TOTAL TECHADA

AREA TOTAL POR AMBIENTES% DE MUROS Y PASADIZOS

PATIO BLANDO

% MUROS Y PASADIZOS

AREA TECHADA DE AULAS

BAÑO

ARA TOTAL TECHADA% MUROS Y PASADIZOS

AULA DE INICIALBAÑOPATIO BLANDO

SECRETARIA - ESPERAGUARDIANIA + BAÑOAREA TOTAL POR AMBIENTES

AREA TOTAL TECHADAMUROS Y PASADIZOS

AREA TECHADA PSICOMTRIZ

AREA TOTAL TECHADA

915.55

1644

SH - NIÑOS - NIÑAS

AREA POR AMBIENTES

AULA PSICOMOTRIZ

ARCHIVO

SALA DE REUNIONESDIRECCION + BAÑO

Page 31: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

I.E.I. N° 2169

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AREA TECHADA AREA NOM2 TECHADA M2

REUNIR 1 21.64DIRIGIR 1 13.19

GUARDAR 1 4.15ATENDER 1 11.33CUIDAR 1 10.49

ATA 5 60.79AMP - 15.51ATT - 76.30

APRENDER 1 60.507OCUPAR 2 10.7JUGAR 1 - 34.26

ATA 4 71.21AMP - 22.35ATT - 93.56

3 280.68

COMER 1 44.67COCINAR 1 12.23GUARDAR 1 5.90OCUPAR 4.58

ZSG-A 3 67.39ZSG-MP - 8.91ZSG-AT - 76.30

3111118

Fuente: Elaboracion Propia

SERV

ICIO

S G

ENER

ALES

EXTE

RIO

R

AREA TOTAL DEL TERRENO M2 1500

I.E.I. N° 2169 AA.HH. ALTO TRUJILLO - BARRIO 1PROGRAMACION ARQUITECTONICA

COMEDORCOCINADESPENSABAÑOAREA TOTAL POR AMBIENTES% DE MUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

AULA DE INICIALBAÑOPATIO BLANDOAREA POR AMBIENTES% MUROS Y PASADIZOSARA TOTAL TECHADA

AREA TECHADA DE AULASA P

R E

N D

I Z

A J E

PATIO BLANDO

936.94

PATIO DE JUEGOSPATIO DE FORMACIONESTRADOCIRCULACIONAREA VERDEAREA PARCIAL Y TOTAL SIN TECHAR

ARCHIVOSECRETARIA - ESPERAGUARDIANIA + BAÑOAREA TOTAL POR AMBIENTESMUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

ADM

INIS

TRAT

IVA

ZONA ZONA AMBIENTE USO N°

SALA DE REUNIONESDIRECCION + BAÑO

Page 32: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

I.E.I. N° 2191

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AREA TECHADA AREA NOM2 TECHADA M2

REUNIR 1 20.11DIRIGIR 1 22.72

GUARDAR 1 10.14ATENDER 1 19.76CUIDAR 1 10.14

ATA 5 82.87AMP - 10.40ATT - 93.27

APRENDER 1 60.51OCUPAR 2 10.7JUGAR 1 - 34.26

ATA 4 71.207AMP - 22.353ATT - 93.56

ZI-S2 1 72.37ZI-B1 2 10.7ATA 3 83.0661AMP - 10.4775ATT - 93.5436

3 280.681 93.5436

COMER 1 64.097

COCINAR 1 16.9315

GUARDAR 1 3.4494

ZSG-A 3 84.48

ZSG-MP - 8.82

ZSG-AT - 93.30

3111118

Fuente: Elaboracion Propia

ADM

INIS

TRAT

IVA

A P

R E

N D

I Z

A J E

SERV

ICIO

S G

ENER

ALES

1991

EXTE

RIO

R

AREA TOTAL DEL TERRENO M2AREA PARCIAL Y TOTAL SIN TECHAR

AREA TOTAL TECHADA

PATIO BLANDO

1262.27

PATIO DE JUEGOSPATIO DE FORMACIONESTRADOCIRCULACIONAREA VERDE

% MUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

AREA TECHADA DE AULASAREA TECHADA PSICOMTRIZ

COMEDORCOCINA

DESPENSAAREA TOTAL POR AMBIENTES

% DE MUROS Y PASADIZOS

AULA DE INICIALBAÑO

PATIO BLANDOAREA POR AMBIENTES

% MUROS Y PASADIZOSARA TOTAL TECHADAAULA PSICOMOTRIZSH - NIÑOS - NIÑAS

AREA POR AMBIENTES

SALA DE REUNIONESDIRECCION + BAÑO

ARCHIVOSECRETARIA - ESPERAGUARDIANIA + BAÑO

AREA TOTAL POR AMBIENTESMUROS Y PASADIZOS

AREA TOTAL TECHADA

I.E.I. N° 2191 AA.HH. ALTO TRUJILLO - BARRIO 1 SECTOR T3 MZ "E" LOTE 2PROGRAMACION ARQUITECTONICA

ZONA ZONA AMBIENTE USO N°

Page 33: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

I.E.I. N° 2197

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AREA TECHADA AREA NOM2 TECHADA M2

REUNIR 1 27.37DIRIGIR 1 16.18

GUARDAR 1 9.92ATENDER 1 14.43CUIDAR 1 13.41

ATA 5 81.31AMP - 17.52ATT - 98.83

APRENDER 1 60.507OCUPAR 2 10.7JUGAR 1 - 34.26

ATA 4 71.207AMP - 22.353ATT - 93.56

MOVERSE 1 96.31MOVERSE 1 95.279OCUPAR 2 10.936

ATA 3 106.215AMP - 22.806ATT - 129.021 129.021

- 202.5255 467.82 225.331

COMER 1 65.94COCINAR 1 16.25GUARDAR 1 5.51OCUPAR 1 2.13

ZSG-A 4 89.83ZSG-MP - 16.49ZSG-AT - 106.32

511111

10

Fuente: Elaboracion Propia

ADM

INIS

TRAT

IVA

A P

R E

N D

I Z

A J E

SERV

ICIO

S G

ENER

ALES

EXTE

RIO

R

AREA TOTAL DEL TERRENO M2AREA PARCIAL Y TOTAL SIN TECHAR

2800

PATIO BLANDO

1632.23

PATIO DE JUEGOSPATIO DE FORMACIONESTRADOCIRCULACIONAREA VERDE

COMEDORCOCINADESPENSABAÑOAREA TOTAL POR AMBIENTES% DE MUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADA

AREA POR AMBIENTES% MUROS Y PASADIZOSAREA TOTAL TECHADAAREA TOTAL TECHADAAREA TECHADA DE AULASAREA TECHADA PSICOMTRIZ

AREA TOTAL TECHADAAULA PSICOMOTRIZ 01 - EXISTENTEAULA PSICOMOTRIZ 02SH - NIÑOS - NIÑAS

AREA TOTAL TECHADA

AULA DE INICIALBAÑOPATIO BLANDOAREA POR AMBIENTES% MUROS Y PASADIZOS

SALA DE REUNIONESDIRECCION + BAÑOARCHIVOSECRETARIA - ESPERAGUARDIANIA + BAÑOAREA POR AMBIENTESMUROS Y PASADIZOS

I.E.I. N° 2197 AA.HH. ALTO TRUJILLO – BARRIO 5 SECTOR T-2 MZ “U” LOTE 2PROGRAMACION ARQUITECTONICA

ZONAAMBIENTE USO N°

Page 34: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

4.3.2 Metas de Productos: La meta global del proyecto son las siguientes:

En I n f ra e s t r u ct u r a : Se empleara el sistema constructivo Aporticado de concreto

armado:- Construcción de 18 aulas de inicial.- Construcción de 03 aulas psicomotriz.- Remodelación de 01 módulo construido para aula psicomotriz.- Construcción de 42 Baños para niños y niñas.- Construcción de área administrativa:

(04 Secretaria – Espera, 05 Dirección+ baño, 05 Sala de Reuniones, 05 Archivo, 04 Guardianía + Baño).

- Construcción de Servicios Complementarios:(05 Comedores , 05 Cocinas, 04 Despensa, 02 deposito general)

- Construcción de 05 Patios de Formación.- Construcción de 05 Estrados.- Construcción de 19 Patios Blandos- Construcción de 05 patios de juego.- Implementación de 01 biohuerto.- Construcción de veredas, áreas de circulación e ingreso.- Construcción de rampas y escaleras.- Implementación de asta de bandera.- Implementación de puerta de ingreso.- Implementación de portón.- Implementación de cobertura para patios blandos.- Implementación de jardines y áreas de juego.- Remodelación de 02 módulos construidos para cocina comedor,

despensa y baño.- Remodelación de secretaria espera, dirección y baño.

En Equipamiento:- Adquisición de 1,761und. de mobiliario y equipamiento para los

diferentes ambientes pedagógicos y administrativos.

En Materiales Educativos:- Adquisición de 3571 kits de materiales educativos, para los

diferentes ambientes pedagógicos.Capacitación:- Se capacitara a 26 docentes en total de las cinco instituciones

educativas iniciales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Page 35: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

E. COSTOS DEL PIPA continuación se muestran los costos sociales (sin impuestos), para cada una de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales, que a continuación se detalla:CUADRO N°209: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL-I.E.I. N°

2026–MEDALLITA MILAGROSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 33,303.53 0.909 S/. 30,272.91

1 ESTRUCTURA 558,277.73S/. 464,598.72 1.01 Bienes No Transables 279,138.86S/. 0.847 236,430.62S/. 1.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 1.03 Mano de Obra Calificada 167,483.32S/. 0.909 152,242.34S/.

1.04 Mano de Obra No Calificada 111,655.55S/. 0.68 75,925.77S/. 2 ARQUITECTURA 572,959.24 476,816.68 2.01 Bienes No Transables 286,479.62S/. 0.847 242,648.24S/. 2.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 2.03 Mano de Obra Calificada 171,887.77S/. 0.909 156,245.99S/. 2.04 Mano de Obra No Calificada 114,591.85S/. 0.68 77,922.46S/.

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 32,563.94 27,099.71 3.01 Bienes No Transables 16,281.97S/. 0.847 13,790.83S/. 3.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/.

3.03 Mano de Obra Calificada 9,769.18S/. 0.909 8,880.19S/.

3.04 Mano de Obra No Calificada 6,512.79S/. 0.68 4,428.70S/.

4 INSTALACIONES SANITARIAS 40,111.98 33,381.19S/. 4.01 Bienes No Transables 20,055.99S/. 0.847 16,987.42S/.

4.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/.

4.03 Mano de Obra Calificada 12,033.59S/. 0.909

10,938.54S/.

4.04 Mano de Obra No Calificada 8,022.40S/. 0.68 5,455.23S/.

5 MITIGACION AMBIENTAL 12,390.00 10,801.60S/. 4.06 Bienes No Transables 7,434.00S/. 0.847 6,296.60S/. 4.07 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.08 Mano de Obra Calificada 4,956.00S/. 0.909 4,505.00S/. 4.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,216,302.90S/. 1,012,697.91S/.

115,838.37 0.847 98,115.10S/.

0.00 0.847 -S/.

1,332,141.27S/. 1,110,813.01S/.

0.00 -S/.

1,332,141.27S/. 1,110,813.01S/.

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)

UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Page 36: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a precio de Mercado de la Institución Educativa Inicial N° 2026–MEDALLITA MILAGROSA, es de S/. 1, 527,132.92, y a precio social es de S/.1,279,248.87.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADOFACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO 43,998.37S/. 36,615.44S/. 4.11 Bienes No Transables 21,999.19S/. 0.847 18,633.31S/. 4.12 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.13 Mano de Obra Calificada 13,199.51S/. 0.909 11,998.36S/. 4.14 Mano de Obra No Calificada 8,799.67S/. 0.68 5,983.78S/.

7 MOBILIARIO 32,452.10S/. 27,006.64S/. 5.01 Bienes No Transables 16,226.05S/. 0.847 13,743.46S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 9,735.63S/. 0.909 8,849.69S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada 6,490.42S/. 0.68 4,413.49S/.

8 CAPACITACION A LOS DOCENTES 10,000.00S/. 8,718.00S/. 5.01 Bienes No Transables 6,000.00S/. 0.847 5,082.00S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 4,000.00S/. 0.909 3,636.00S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

9MATERIAL EDUCATIVO

31,062.00S/. 25,849.80S/. 7.01 Bienes No Transables 15,531.00S/. 0.847 13,154.76S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 9,318.60S/. 0.909 8,470.61S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada 6,212.40S/. 0.68 4,224.43S/.

10 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 4,908.41S/. 4,279.15S/. 7.01 Bienes No Transables 2,945.04S/. 0.847 2,494.45S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 1,963.36S/. 0.909 1,784.70S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,454,562.14S/. 1,213,282.04S/.

29,450.43 0.909 26770.44

9,816.81 0.909 8923.48

1,527,132.92S/. 1,279,248.87S/. Fuente: Elaboración Propia

SUB TOTAL

SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

Page 37: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CUADRO N°210: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N° 2143–SEÑOR DE LA MISERICORDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 33,690.39 0.909 30,624.57

1 ESTRUCTURA 577,842.92S/. 480,880.88S/. 1.01 Bienes No Transables 288,921.46S/. 0.847 244,716.48S/. 1.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 1.03 Mano de Obra Calificada 173,352.88S/. 0.909 157,577.77S/. 1.04 Mano de Obra No Calificada 115,568.58S/. 0.68 78,586.64S/. 2 ARQUITECTURA 568,806.23S/. 473,360.54S/. 2.01 Bienes No Transables 284,403.11S/. 0.847 240,889.44S/. 2.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 2.03 Mano de Obra Calificada 170,641.87S/. 0.909 155,113.46S/. 2.04 Mano de Obra No Calificada 113,761.25S/. 0.68 77,357.65S/. 3 INSTALACIONES ELECTRICAS 32,378.70S/. 26,945.55S/. 3.01 Bienes No Transables 16,189.35S/. 0.847 13,712.38S/. 3.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 3.03 Mano de Obra Calificada 9,713.61S/. 0.909 8,829.67S/. 3.04 Mano de Obra No Calificada 6,475.74S/. 0.68 4,403.50S/. 4 INSTALACIONES SANITARIAS 39,013.86S/. 32,467.33S/. 4.01 Bienes No Transables 19,506.93S/. 0.847 16,522.37S/. 4.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/.

4.03 Mano de Obra Calificada 11,704.16S/. 0.909

10,639.08S/. 4.04 Mano de Obra No Calificada 7,802.77S/. 0.68 5,305.88S/. 5 MITIGACION 12,390.00S/. 10,801.60S/. 4.06 Bienes No Transables 7,434.00S/. 0.847 6,296.60S/. 4.07 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.08 Mano de Obra Calificada 4,956.00S/. 0.909 4,505.00S/. 4.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,230,431.71S/. 1,024,455.91S/. 117,183.97 0.847 99,254.82S/.

0.00 0.847 -S/. 1,347,615.68S/. 1,123,710.74S/.

0.00 -S/.

1,347,615.68S/. 1,123,710.74S/.

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO 42,066.37 35,007.63S/. 4.11 Bienes No Transables 21,033.19S/. 0.847 17,815.11S/. 4.12 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.13 Mano de Obra Calificada 12,619.91S/. 0.909 11,471.50S/. 4.14 Mano de Obra No Calificada 8,413.27S/. 0.68 5,721.03S/. 7 MOBILIARIO 27,188.68 22,626.42S/. 5.01 Bienes No Transables 13,594.34S/. 0.847 11,514.41S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 8,156.60S/. 0.909 7,414.35S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada 5,437.74S/. 0.68 3,697.66S/.

8 CAPACITACION A LOS DOCENTES 10,000.00 8,718.00S/. 5.01 Bienes No Transables 6,000.00S/. 0.847 5,082.00S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 4,000.00S/. 0.909 3,636.00S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

9MATERIAL EDUCATIVO

25,325.20 21,075.63S/. 7.01 Bienes No Transables 12,662.60S/. 0.847 10,725.22S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 7,597.56S/. 0.909 6,906.18S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada 5,065.04S/. 0.68 3,444.23S/. 10 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 4,965.42 4,328.86S/. 7.01 Bienes No Transables 2,979.25S/. 0.847 2,523.43S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 1,986.17S/. 0.909 1,805.43S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,457,161.35S/. 1,215,467.28S/. 29,792.54 0.909 27081.41

9,930.85 0.909 9027.14

1,530,575.13S/. 1,282,200.39S/. Fuente: Elaboración Propia

SUB TOTAL SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

Page 38: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a precio de Mercado de la Institución Educativa Inicial N° 2143–SEÑOR DE LA MISERICORDIA, es de S/. 1, 530,575.13 y a precio social es de S/.1, 282,200.39.

CUADRO N°211: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDASPRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 33,056.72 0.909 30,048.56

1 ESTRUCTURA 521,018.22S/. 433,591.36S/. 1.01 Bienes No Transables 260,509.11S/. 0.847 220,651.22S/. 1.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 1.03 Mano de Obra Calificada 156,305.47S/. 0.909 142,081.67S/. 1.04 Mano de Obra No Calificada 104,203.64S/. 0.68 70,858.48S/.

2 ARQUITECTURA 591,094.12S/. 491,908.52S/. 2.01 Bienes No Transables 295,547.06S/. 0.847 250,328.36S/. 2.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 2.03 Mano de Obra Calificada 177,328.23S/. 0.909 161,191.37S/. 2.04 Mano de Obra No Calificada 118,218.82S/. 0.68 80,388.80S/.

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,675.33S/. 23,863.61S/. 3.01 Bienes No Transables 14,337.66S/. 0.847 12,144.00S/. 3.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 3.03 Mano de Obra Calificada 8,602.60S/. 0.909 7,819.76S/. 3.04 Mano de Obra No Calificada 5,735.07S/. 0.68 3,899.84S/.

4 INSTALACIONES SANITARIAS 54,111.31S/. 45,031.43S/. 4.01 Bienes No Transables 27,055.65S/. 0.847 22,916.14S/. 4.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/.

4.03 Mano de Obra Calificada 16,233.39S/. 0.909

14,756.15S/. 4.04 Mano de Obra No Calificada 10,822.26S/. 0.68 7,359.14S/.

5 MITIGACION 12,390.00S/. 10,801.60S/. 4.06 Bienes No Transables 7,434.00S/. 0.847 6,296.60S/. 4.07 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.08 Mano de Obra Calificada 4,956.00S/. 0.909 4,505.00S/. 4.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,207,288.97S/. 1,005,196.53S/.

114,979.90 0.847 97,387.98S/.

0.00 0.847 -S/.

1,322,268.87S/. 1,102,584.50S/.

0.00 -S/.

1,322,268.87S/. 1,102,584.50S/.

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)

UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Page 39: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

2169

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDASPRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO 38,814.37S/. 32,301.32S/. 4.11 Bienes No Transables 19,407.19S/. 0.847 16,437.89S/. 4.12 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.13 Mano de Obra Calificada 11,644.31S/. 0.909 10,584.68S/. 4.14 Mano de Obra No Calificada 7,762.87S/. 0.68 5,278.75S/.

7 MOBILIARIO 21,925.26S/. 18,246.20S/. 5.01 Bienes No Transables 10,962.63S/. 0.847 9,285.35S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 6,577.58S/. 0.909 5,979.02S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada 4,385.05S/. 0.68 2,981.84S/.

8 CAPACITACION A LOS DOCENTES 10,000.00S/. 8,718.00S/. 5.01 Bienes No Transables 6,000.00S/. 0.847 5,082.00S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 4,000.00S/. 0.909 3,636.00S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

9MATERIAL EDUCATIVO

20,664.40S/. 17,196.91S/. 7.01 Bienes No Transables 10,332.20S/. 0.847 8,751.37S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 6,199.32S/. 0.909 5,635.18S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada 4,132.88S/. 0.68 2,810.36S/.

10 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 4,872.03S/. 4,247.44S/. 7.01 Bienes No Transables 2,923.22S/. 0.847 2,475.97S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 1,948.81S/. 0.909 1,771.47S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,418,544.93S/. 1,183,294.37S/. 29,232.18 0.909 26572.05

9,744.06 0.909 8857.35

1,490,577.89S/. 1,248,772.33S/.

Fuente: Elaboración Propia

SUB TOTAL SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

Page 40: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a precio de Mercado de la Institución Educativa Inicial N° 2169, es de S/. 1, 490,577.89 y a precio social es de S/.1, 248,772.33.

CUADRO N°212: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDASPRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 47,408.96 0.909 43,094.75

1 ESTRUCTURA 1,075,604.79S/. 895,118.31S/. 1.01 Bienes No Transables 537,802.40S/. 0.847 455,518.63S/. 1.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 1.03 Mano de Obra Calificada 322,681.44S/. 0.909 293,317.43S/. 1.04 Mano de Obra No Calificada 215,120.96S/. 0.68 146,282.25S/.

2 ARQUITECTURA 578,783.16S/. 481,663.35S/. 2.01 Bienes No Transables 289,391.58S/. 0.847 245,114.67S/. 2.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 2.03 Mano de Obra Calificada 173,634.95S/. 0.909 157,834.17S/. 2.04 Mano de Obra No Calificada 115,756.63S/. 0.68 78,714.51S/.

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,859.63S/. 24,016.98S/. 3.01 Bienes No Transables 14,429.82S/. 0.847 12,222.05S/. 3.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 3.03 Mano de Obra Calificada 8,657.89S/. 0.909 7,870.02S/. 3.04 Mano de Obra No Calificada 5,771.93S/. 0.68 3,924.91S/.

4 INSTALACIONES SANITARIAS 35,820.18S/. 29,809.56S/. 4.01 Bienes No Transables 17,910.09S/. 0.847 15,169.85S/. 4.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/.

4.03Mano de Obra Calificada

10,746.06S/. 0.909

9,768.16S/. 4.04 Mano de Obra No Calificada 7,164.04S/. 0.68 4,871.55S/. 5 MITIGACION 12,390.00S/. 10,801.60S/. 4.06 Bienes No Transables 7,434.00S/. 0.847 6,296.60S/. 4.07 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.08 Mano de Obra Calificada 4,956.00S/. 0.909 4,505.00S/. 4.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

1,731,457.77S/. 1,441,409.80S/. 164,900.74 0.847 139,670.93S/.

0.00 0.847 -S/.

1,896,358.51S/. 1,581,080.73S/. 0.00 -S/.

1,896,358.51S/. 1,581,080.73S/.

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Page 41: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

2191

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDASPRECIO DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO 42,096.37S/. 35,032.60S/. 4.11 Bienes No Transables 21,048.19S/. 0.847 17,827.81S/. 4.12 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 4.13 Mano de Obra Calificada 12,628.91S/. 0.909 11,479.68S/. 4.14 Mano de Obra No Calificada 8,419.27S/. 0.68 5,725.11S/.

7 MOBILIARIO 27,188.68S/. 22,626.42S/. 5.01 Bienes No Transables 13,594.34S/. 0.847 11,514.41S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 8,156.60S/. 0.909 7,414.35S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada 5,437.74S/. 0.68 3,697.66S/.

8CAPACITACION A LOS DOCENTES

10,000.00S/. 8,718.00S/. 5.01 Bienes No Transables 6,000.00S/. 0.847 5,082.00S/. 5.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 5.03 Mano de Obra Calificada 4,000.00S/. 0.909 3,636.00S/. 5.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

9 MATERIAL EDUCATIVO 25,325.20S/. 21,075.63S/. 7.01 Bienes No Transables 12,662.60S/. 0.847 10,725.22S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 7,597.56S/. 0.909 6,906.18S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada 5,065.04S/. 0.68 3,444.23S/.

10PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I.

6,987.32S/. 6,091.55S/. 7.01 Bienes No Transables 4,192.39S/. 0.847 3,550.96S/. 7.02 Bienes Transables -S/. 0.867 -S/. 7.03 Mano de Obra Calificada 2,794.93S/. 0.909 2,540.59S/. 7.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 -S/.

2,007,956.08S/. 1,674,624.92S/. 41,923.92 0.909 38108.84

13,974.64 0.909 12702.95

2,111,263.60S/. 1,768,531.46S/.

Fuente: Elaboración Propia

SUB TOTAL

SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

Page 42: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a Precio de Mercado de la Institución Educativa Inicial N°219, es de S/. 2, 111,263.60 y a Precio Social es de S/.1, 768,531.46.

CUADRO N°213: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADOFACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 35,838.17 0.909 S/. 32,576.90

1 ESTRUCTURA 816,465.40S/. S/. 679,462.511.01 Bienes No Transables 408,232.70S/. 0.847 S/. 345,773.101.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.001.03 Mano de Obra Calificada 244,939.62S/. 0.909 S/. 222,650.121.04 Mano de Obra No Calificada 163,293.08S/. 0.68 S/. 111,039.29

2 ARQUITECTURA 847,702.94S/. S/. 705,458.382.01 Bienes No Transables 423,851.47S/. 0.847 S/. 359,002.192.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.002.03 Mano de Obra Calificada 254,310.88S/. 0.909 S/. 231,168.592.04 Mano de Obra No Calificada 169,540.59S/. 0.68 S/. 115,287.60

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,781.64S/. S/. 38,931.683.01 Bienes No Transables 23,390.82S/. 0.847 S/. 19,812.033.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.003.03 Mano de Obra Calificada 14,034.49S/. 0.909 S/. 12,757.353.04 Mano de Obra No Calificada 9,356.33S/. 0.68 S/. 6,362.30

4 INSTALACIONES SANITARIAS 52,799.89S/. S/. 43,940.074.01 Bienes No Transables 26,399.94S/. 0.847 S/. 22,360.754.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.00

4.03 Mano de Obra Calificada 15,839.97S/. 0.909

S/. 14,398.53

4.04 Mano de Obra No Calificada 10,559.98S/. 0.68 S/. 7,180.78

5 MITIGACION 12,390.00S/. S/. 10,801.604.06 Bienes No Transables 7,434.00S/. 0.847 S/. 6,296.604.07 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.004.08 Mano de Obra Calificada 4,956.00S/. 0.909 S/. 4,505.004.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.00

1,776,139.87S/. S/. 1,478,594.24169,156.18 0.847 S/. 143,275.28

0.00 0.847 S/. 0.00

1,945,296.04S/. S/. 1,621,869.520.00 S/. 0.00

1,945,296.04S/. S/. 1,621,869.52

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

Page 43: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

2197

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO S/. 50,430.37 S/. 41,968.154.11 Bienes No Transables 25,215.19S/. 0.847 S/. 21,357.264.12 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.004.13 Mano de Obra Calificada 15,129.11S/. 0.909 S/. 13,752.364.14 Mano de Obra No Calificada 10,086.07S/. 0.68 S/. 6,858.53

7 MOBILIARIO S/. 37,715.52 S/. 31,386.865.01 Bienes No Transables 18,857.76S/. 0.847 S/. 15,972.525.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.005.03 Mano de Obra Calificada 11,314.66S/. 0.909 S/. 10,285.025.04 Mano de Obra No Calificada 7,543.10S/. 0.68 S/. 5,129.31

8 CAPACITACION A LOS DOCENTES S/. 10,000.00 S/. 8,718.005.01 Bienes No Transables 6,000.00S/. 0.847 S/. 5,082.005.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.005.03 Mano de Obra Calificada 4,000.00S/. 0.909 S/. 3,636.005.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.00

9 MATERIAL EDUCATIVO S/. 33,554.00 S/. 27,923.647.01 Bienes No Transables 16,777.00S/. 0.847 S/. 14,210.127.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.007.03 Mano de Obra Calificada 10,066.20S/. 0.909 S/. 9,150.187.04 Mano de Obra No Calificada 6,710.80S/. 0.68 S/. 4,563.34

10 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. S/. 7,167.63 S/. 6,248.747.01 Bienes No Transables 4,300.58S/. 0.847 S/. 3,642.597.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.007.03 Mano de Obra Calificada 2,867.05S/. 0.909 S/. 2,606.157.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.00

2,084,163.57S/. S/. 1,738,114.92

43,005.81 0.909 S/. 39,092.28

14,335.27 0.909 S/. 13,030.76

2,177,342.82S/. S/. 1,822,814.85Fuente: Elaboración Propia

SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

SUB TOTAL

Page 44: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a Precio de Mercado de la Institución Educativa Inicial N°2197, es de S/. 2, 177,342.82 y a Precio Social es de S/.1, 822,814.85.

CUADRO N°214: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LAS CINCO I.E.INICIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADOFACTOR DE

CORRECCIÓN PRECIO SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS 183,297.78 0.909 S/. 166,617.681 ESTRUCTURA 3,549,209.07S/. S/. 2,953,651.791.01 Bienes No Transables 1,774,604.53S/. 0.847 S/. 1,503,090.041.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.001.03 Mano de Obra Calificada 1,064,762.72S/. 0.909 S/. 967,869.311.04 Mano de Obra No Calificada 709,841.81S/. 0.68 S/. 482,692.43

2 ARQUITECTURA 3,159,345.69S/. S/. 2,629,207.482.01 Bienes No Transables 1,579,672.84S/. 0.847 S/. 1,337,982.902.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.002.03 Mano de Obra Calificada 947,803.71S/. 0.909 S/. 861,553.572.04 Mano de Obra No Calificada 631,869.14S/. 0.68 S/. 429,671.01

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 169,259.24S/. S/. 140,857.543.01 Bienes No Transables 84,629.62S/. 0.847 S/. 71,681.293.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.003.03 Mano de Obra Calificada 50,777.77S/. 0.909 S/. 46,157.003.04 Mano de Obra No Calificada 33,851.85S/. 0.68 S/. 23,019.264 INSTALACIONES SANITARIAS 221,857.21S/. S/. 184,629.574.01 Bienes No Transables 110,928.61S/. 0.847 S/. 93,956.534.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.00

4.03 Mano de Obra Calificada 66,557.16S/. 0.909

S/. 60,500.464.04 Mano de Obra No Calificada 44,371.44S/. 0.68 S/. 30,172.585 MITIGACION 61,950.00S/. S/. 54,008.014.06 Bienes No Transables 37,170.00S/. 0.847 S/. 31,482.994.07 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.004.08 Mano de Obra Calificada 24,780.00S/. 0.909 S/. 22,525.024.09 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.00

7,161,621.21S/. S/. 5,962,354.39682,059.16 0.847 S/. 577,704.11

0.00 0.847 S/. 0.00

7,843,680.38S/. S/. 6,540,058.51

0.00 S/. 0.00

7,843,680.38S/. S/. 6,540,058.51

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% CD)UTILIDAD (5% CD)

SUB TOTAL

IGV (18%)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

ITEM PARTIDAS PRECIO DE MERCADO FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO SOCIAL

6 EQUIPAMIENTO S/. 217,405.85 S/. 180,925.154.11 Bienes No Transables 108,702.93S/. 0.847 S/. 92,071.384.12 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.004.13 Mano de Obra Calificada 65,221.76S/. 0.909 S/. 59,286.584.14 Mano de Obra No Calificada 43,481.17S/. 0.68 S/. 29,567.20

7 MOBILIARIO S/. 146,470.24 S/. 121,892.535.01 Bienes No Transables 73,235.12S/. 0.847 S/. 62,030.155.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.005.03 Mano de Obra Calificada 43,941.07S/. 0.909 S/. 39,942.435.04 Mano de Obra No Calificada 29,294.05S/. 0.68 S/. 19,919.95

8 CAPACITACION A LOS DOCENTES S/. 50,000.00 S/. 43,590.005.01 Bienes No Transables 30,000.00S/. 0.847 S/. 25,410.005.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.005.03 Mano de Obra Calificada 20,000.00S/. 0.909 S/. 18,180.005.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.009 MATERIAL EDUCATIVO S/. 135,930.80 S/. 113,121.617.01 Bienes No Transables 67,965.40S/. 0.847 S/. 57,566.697.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.007.03 Mano de Obra Calificada 40,779.24S/. 0.909 S/. 37,068.337.04 Mano de Obra No Calificada 27,186.16S/. 0.68 S/. 18,486.59

10 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. S/. 28,900.81 S/. 25,195.737.01 Bienes No Transables 17,340.49S/. 0.847 S/. 14,687.397.02 Bienes Transables -S/. 0.867 S/. 0.007.03 Mano de Obra Calificada 11,560.32S/. 0.909 S/. 10,508.347.04 Mano de Obra No Calificada -S/. 0.68 S/. 0.00

8,422,388.08S/. S/. 7,024,783.53173,404.87 0.909 S/. 157,625.03

57,801.62 0.909 S/. 52,541.688,836,892.36S/. S/. 7,401,567.92

Fuente: Elaboración Propia

SUB TOTAL SUPERVICION DE OBRA (3% CD)

DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

MONTO TOTAL DE LA INVERSION

Page 45: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

El monto total de inversión a Precio de Mercado de las Instituciones Educativas Iniciales, es de S/. 8, 836,892.36 y a Precio Social es de S/.7, 401,567.92.

F. EVALUACIÓN SOCIAL5.1. Evaluación Social

5.1.1 Beneficios sociales Beneficios en la situación “Sin proyecto”

En la situación sin Proyecto se tendrá beneficios mínimos, debido a que la infraestructura y mobiliario es inadecuado, resultando un peligro para los alumnos de las cinco (5) instituciones educativas iniciales, que año a año se debilita, por lo que los beneficios serán:

Brindar servicios educativos en el nivel inicial con la infraestructura inadecuada y equipamiento existente.

Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la población escolar con la inadecuada infraestructura y equipamiento actual.

Incremento de los posibles niveles de migración escolar. Aumento de los niveles de analfabetismo de la población

actual y futura de la localidad, al no asistir a clases.

Beneficios en la Situación “Con proyecto”

Los beneficios son altamente favorables, el Mejoramiento de la infraestructura, Adquisición de Mobiliario y Equipo, Asistencia técnica a los Recursos Humanos: Capacitación a Docentes y Capacitación y Sensibilización a los Padres de Familia, será la Base para la Implementación del Proyecto en las cinco (5) Instituciones Educativas del AA.HH. Alto Trujillo; el cual solucionará el problema de la demanda escolar educativa y permitirá que sea adecuadamente atendida, y contribuirá a elevar el desarrollo del capital humano en las Instituciones

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Educativas Iniciales seleccionadas de la Jurisdicción de la UGEL-El Porvenir; los beneficios serán:

Cubrir la demanda de servicios educativos en el horizonte del proyecto, para atender a una población de 4,381 alumnos de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales del AA.HH. Alto Trujillo, en los 10 años del proyecto.

Brindar adecuadas condiciones técnico - pedagógicas a la población escolar en el desarrollo de sus actividades educativas.

Contribuir a reducir las tasas de desaprobación y deserción escolar.

Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad física de la población escolar y personal docente.

Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos y mobiliario).

Brindar material educativo a los alumnos para mejorar su aprendizaje.

Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.

Beneficiar a la población en edad escolar de las zonas colindantes que no tienen acceso al servicio educativo.

Mejorarán las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y manejar información adecuada y oportuna, que a su vez posibilitará mejores decisiones personales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Page 47: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CUADRO N°215: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

AÑO 0

DESCRIPCIÓN PRE OPERATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTUDIOS DEFINITIVOS 166,618ESTRUCTURA 2,953,652ARQUITECTURA 2,629,207INSTALACIONES ELECTRICAS 140,858INSTALACIONES SANITARIAS 184,630MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 54,008TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 5,962,354GASTOS GENERALES 577,704UTILIDAD 0SUB TOTAL 6,540,059IGV 0TOTAL DE OBRAS CIVILES 6,540,059EQUIPAMIENTO 180,925MOBILIARIO 121,893CAPACITACION A LOS DOCENTES 43,590MATERIAL EDUCATIVO 113,122PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 25,196SUBTOTAL 7,024,784SUPERVICION DE OBRA (3% CD) 157,625 DIRECCION DEL PIP, ADEMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

52,542

MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ . 7,401,568COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO

244,121 244,121 244,121 244,121 244,121 244,121 244,121 244,121 244,121 244,121

COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957 233,957COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164 10,164

COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

166,176 166,176 166,176 166,176 166,176 166,176 166,176 166,176 166,176 166,176

COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033 165,033COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143COSTOS INCREMENTALE S 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945 77,945

VALOR ACTUAL DE COSTOS VAC 7,901,792 Nº DE ALUMNOS ATENDIDOS 4,381 IEC (VAC/ Nº ALUMNOS) 1,803.69 Fuente: Elaboración Propia

AÑO

Page 48: resumen ejec

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

A.INDICADOR DE EFECTIVIDADLos beneficios en este proyecto son de tipo cualitativo y se traducen en un mejor beneficio a la población del área de influencia del proyecto; se prevé alcanzar 4,381 beneficiarios directos a largo del horizonte del proyecto.

Líneas de acción Indicador Identificado

Número de beneficiarios directos en el horizonte del proyecto 4,381

B. COSTO EFECTIVIDADLa evaluación de la alternativa única de solución, se desarrollará mediante la metodología del Costo – Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificación de los beneficios en términos monetarios.

ALTERNATIVA UNICA

COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVAS DE

SOLUCION ALTERNATIVA UNICA

VACS 7,901,791.92

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

(BENEFICIARIOS)4,381

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD 1,803.69

Fuente: Elaboración Propia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

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El proyecto podría estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educación, la incertidumbre se puede presentar en la estimación del producto esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al número de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeño de la actividad.En tal sentido se ha considerado una variación en la variable incierta que para nuestro análisis será el Monto de Inversión en 02 escenarios:Escenario optimista: Variación de la Alternativa Única en el Monto de Inversión con un rango de variación de -10%.Escenario pesimista: Variación de la Alternativa 2 en el Monto de Inversión con un rango de variación de +10%.Se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO N°217: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS

PROYECTOS

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ESCENARIOS VACS IE C/ EOPTIMITA (-10%) 7,161,635.13 4,381 1,635 MEDIO ACTUAL 7,901,791.92 4,381 1,804 PESIMISTA (+10%) 8,641,948.72 4,381 1,973 Fuente: Elaboración Propia

C/ E ALTERNATIVA UNICA

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GRÁFICO N°5: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Fuente: Elaboración Propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

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OPTIMITA (-10%) MEDIO ACTUAL PESIMISTA (+10%) -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,635 1,804

1,973

OPTIMITA (-10%) MEDIO ACTUAL PESIMISTA (+10%)

C/E

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Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión.

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles para realizar el proyecto.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la institución ejecutora del proyecto quien se encargara de realizar las coordinaciones con la dirección de las Instituciones Educativas Iniciales y las gestiones necesarias con la finalidad de establecer mecanismos y buscar instituciones para el financiamiento de este proyecto.

La Unidad de Gestión Educativa El Porvenir, destina recursos ordinarios para su mantenimiento y operación (remuneraciones de personal y servicios de agua y energía eléctrica) de las cinco Instituciones Educativas Iniciales; en el anexo se adjunta dicho informe.

El compromiso de los padres de familia, Docentes y Dirección de las Instituciones Educativas en la asamblea general realizado el año pasado, donde manifiestan su disposición de colaborar con el cuidado de la nueva infraestructura.

Las Instituciones Educativas Iniciales actualmente está en funcionamiento; por lo que los gastos de operación (remuneración de los docentes y director) están cubiertos por las asignaciones presupuestales.

Respecto a los pagos de los servicios básicos, se paga luz

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eléctrica y agua y las acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos de los centros educativos; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes.

En las Instituciones Educativas Iniciales los gastos de operación como pago de servicios básicos son asumidos por la UGEL01-EL PORVENIR, y las acciones de mantenimiento son pagados con recursos provenientes de los ingresos de APAFA y recursos del Gobierno Central por mantenimiento de locales escolares.

H. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto con relación a los impactos positivos y negativos que podría generar en el medio ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social, se resume en el cuadro siguiente: CUADRO N°218: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

VRIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEU

TRO

P ERM

ANEN

TES

TRANSITORIOS

LOCA

L

REG

ION

AL

NAC

ION

AL

L EV ESM O

DER

ADAS

FUER

TES

CORT

A

MED

IA

LARG

A

MEDIO FISICO NATURAL

Agua xSuelo x x x xAire x x x x

MEDIO BIOLOGICOFlora xFauna x

MEDIO SOCIAL

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Cultural x x x xSocial x x x x

Económico x x x x

Este cuadro nos indica que la variable físico-natural “aire” causará un efecto positivo; sin embargo su temporalidad será media y su magnitud moderada, dentro del espacio local.Mientras que la variable social y cultural causará un efecto positivo, de temporalidad permanente y magnitud moderada dentro del espacio local.

CUADRO N°219:IMPACTO AMBIENTAL - POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS

Elemento Situación problema Impacto potencial V Medidas de mitigación

PaisajeAcumulación de desmonte durante la ejecución delproyecto

Alteración de la composición (-) Tomar las medidas regulatorias necesarias

durante la implementación del proyecto.

SaludContaminación con partículas por efecto de los vientos en áreas aledañas, durante la ejecución del proyecto

Deterioro de la calidad del aire y propensión a enfermarse

(-)

Cumplir la normativa técnica y realizar supervisión permanente al

proyecto durante laImplementación, exigiendo el riego permanente al contratista de obras. Se

Aire - medio (-)

- Uso de protección para los trabajadores.

- Ruidos insoportables durante la ejecución del proyecto.

Los vecinos de la zona podrían verse perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados podrían generar ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos.

- Desarrollar un programa de mantenimiento de la maquinaria utilizada.

-Riego constante de elementos a remover y/o descargar y todo aquello que genere partículas.

- Traslado y eliminación de desmonte durante la fase de ejecución.

Incremento de material articulado en el aire.

- Constante limpieza de la obra.

- Plan de manejo de desmonte.Fuente: Elaboración Propia

I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

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PARA LA FASE DE EJECUCIÓN ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ.

Dada la naturaleza de la entidad ejecutora que en este caso es la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que tiene una organización del tipo funcional, entonces se adopta este tipo de organización.En el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto, observándose que la Municipalidad Distrital de El Porvenir mediante Licitación Pública, tomará los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurídica) y supervisará la ejecución del proyecto a través de su Área Técnica haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Etapa de Ejecución

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GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO DE LA MDEPPOBLACION SUB GERENCIA-MDEP

SUPERVICION

EJECUTOR

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIOS

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Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán: Municipalidad Distrital de El Porvenir: Como Unidad EjecutoraLa Empresa Consultora: la que elaborará el expediente Técnico. Empresa Contratista: La que ejecutará la obra, designada

mediante un proceso de selección.Empresa Proveedora Mobiliario y Equipo: La que

proporcionará el equipamiento mediante proceso de selección.La unidad de gestión educativa del Porvenir, con quien se

coordinara las acciones del programa de capacitación docente. La ejecución del proyecto será mediante la modalidad de

administración indirecta por contrata de una empresa dedicada a la ejecución de obras civiles. Las funciones a desarrollar serán las que se establezcan en el contrato, según el cronograma de ejecución de la obra y de acuerdo a la normatividad vigente.

Etapa de Post Inversión

La unidad de gestión educativa del Porvenir tiene la capacidad técnica y administrativa para garantizar la operación y mantenimiento de las cinco (5) instituciones educativas.

Financiamiento de la Inversión

Los costos de inversión serán financiados por recursos de Canon y Sobrecanon, mientras que los costos de operación y mantenimiento con recursos ordinarios de la UGEL y recursos directamente recaudados por APAFA.

La ejecución del proyecto se dará por contrata, según la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. L. Nº 107 y su reglamento Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

J. PLAN DE IMPLEMENTACION

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El plan de implementación del proyecto está definido en una etapa, en que se ejecutara el total de metas.La ejecución del proyecto en la etapa de inversión lo realizara el ingeniero residente, luego el mantenimiento del proyecto será asumido por la dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.La construcción de la infraestructura comenzará una vez concluida la elaboración del expediente técnico.

ResponsablesLos responsables de la elaboración del estudio definitivo, del expediente técnico y procesos de selección es la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

Cronograma de ejecución Física y FinancieraEn los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecución Física y Financiera del proyecto.

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CUADRO N°220: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Año Año Año

MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 1 2 10

1 El aboración y aprobaci ón del expediente técnico

2 ESTRUCTURA

3 ARQUITECTURA

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

5 INSTALACIONES SANITARIAS

6 MITIGACION

4 EQUIPAMIENTO

5 MOBILIARIO

6 CAPACITACION A LOS DOCENTES

7 MATERIAL EDUCATIVO

8 PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I.

9 DIRECCION DEL PIP, ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS

10 SUPERVICION

Operación y mantenimi ento del PIP

Fuente: Elaboración Propia

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE V

ESTUDIOS

Actividades ……

FASE DE INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

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CUADRO N°221: PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

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MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 MES13 MES14 MES15

EXPEDIENTE TECNICO 183,298S/. 61099 61099 61099 183298

ESTRUCTURA 3,549,209S/. 394356.6 394356.6 394356.6 394356.6 394356.6 394356.6 394,357 394,357 394,357 3549209

ARQUITECTURA 3,159,346S/. 351038.4 351038.4 351038.4 351038.4 351038.4 351038.4 351,038 351,038 351,038 3159346

INSTALACIONES ELECTRICAS 169,259S/. 56,420 56419.748 56,420 169259

INSTALACIONES SANITARIAS 221,857S/. 73,952 73952.404 73,952 221857

MITIGACION 61,950S/. 20,650 20650 20,650 61950

EQUIPAMIENTO 217,406S/. 36,234 36,234 36,234 36,234 36,234 36,234 217406

MOBILIARIO 146,470S/. 24,412 24,412 24,412 24,412 24,412 24,412 146470

CAPACITACION A LOS DOCENTES 50,000S/. 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 50000

MATERIAL EDUCATIVO 135,931S/. 22,655 22,655 22,655 22,655 22,655 22,655 135931

PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 28,901S/. 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 4,817 28901

GASTOS GENERALES 682,059S/. 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 56838 682059

SUPERVICION 173,405S/. 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.41 14450.406 14450.41 173405 DIRECCION DEL PIP, ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y CIERRE DE PROYECTOS 57,802S/. 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802 4816.802

57802

TOTAL POR PERIODO S/. 8,836,892 61,099 61,099 61,099 821,500 821,500 821,500 821,500 821,500 821,500 917,952 917,952 917,952 323,579 323,579 323,579 8,836,892

Fuente: Elaboración Propia

METAS MONTOSTOTAL POR

METATRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE V

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CUADRO N°22: PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO (% DE AVANCE)

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MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 MES13 MES14 MES15

EXPEDIENTE TECNICO 183,298S/. 40% 35% 25% 100%

ESTRUCTURA 3,549,209S/. 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

ARQUITECTURA 3,159,346S/. 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

INSTALACIONES ELECTRICAS 169,259S/. 40% 35% 25% 100%

INSTALACIONES SANITARIAS 221,857S/. 40% 35% 25% 100%

MITIGACION 61,950S/. 40% 35% 25% 100%

EQUIPAMIENTO 217,406S/. 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

MOBILIARIO 146,470S/. 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

CAPACITACION A LOS DOCENTES 50,000S/. 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

MATERIAL EDUCATIVO 135,931S/. 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

PROCESOS DE GESTION EN LA I.E.I. 28,901S/. 20% 20% 15% 15% 15% 15% 100%

GASTOS GENERALES 682,059S/. 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

SUPERVICION 173,405S/. 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% DIRECCION DEL PIP, ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y C IERRE DE PROYECTOS 57,802S/. 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

100%

TOTAL POR PERIODO S/. 8,836,892Fuente: Elaboración Propia

TOTAL POR META

TRIMESTRE IV TRIMESTRE VMETAS MONTOS

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

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K. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

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OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

MAYOR LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS AL ALCANZAR EL NIVEL DE EDUCACION BASICA INMEDIATO EN LAS 5 I.E.I. DEL AA.HH.ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD.

Incremento del 10% del l ogro de aprendizaje en lógico matemático y comprens ión l ectora, a partir de l 2 año de ejecuta do el proyecto.

Evaluaciones anua les sobre logro educati vo real i zado por el MINEDU-medi ción de la cal idad educativa.

Las insti tuciones educati vas son moni toreadas consta ntemente de manera que se cumplan los logros propuestos por el proyecto.

POBLACIÓN ESCOLAR DE LAS 5 I.E.I. DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH. ALTO TRUJILLO, ADECUADAMENTE ATENDIDA, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD.

El 100% de la poblacion es col ar de las 5 I.E.I., es adecuadamente atendida el primer año de operación del proyecto.

*Reporte de evaluaciones escolares de la dirección de las cinco instituciones educativas iniciales. * Resultado del informe de evaluacion a docentes. *Revisión de los ambientes educativos y mobiliario. *Estadísticas del MINEDU. *Reportes de la UGEL.

*Interés de instituciones de apoyar fi nancieramente el proyecto. *Cal ifi caciones refl ejan efecti vamente el mejor rendimiento de los a lumnos . *Los pa dres de fami l ia comprometidos con brindar un ambiente propicio para el des arrol lo del a lumno.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE EL RNE Y NORMAS TÉCNICAS DEL SECTOR.

El 100% de las aulas , ambi entes pedagogicos son seguros y adecuados a a ls normas tecnicas del RNE, a parti r del 1 año de e jectutado el proyecto.

*Informe de eva luacion de espacios fi s icos . *Informe de avance fi s ico hasta la conclus ion de l a obra . *Liquidacion de la obra . *Acta de entrega de la infraestructura a la UGEL y las cinco I.E.I.

MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCATIVOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.

El 100% de las aulas y a mbi entes en general cuentan con equipos y mobi l iario adecua do a las normas tecnicas y a las pol iti cas del sector educativo a aprtir del 1 año de e jecutado el proyecto.

*Informe de eva luacion del equipo y mobi l iario adqui rido, según especifi caciones tecnicas aproba das . *Dis tribucion e implementacion oportuna de equipos y mobi l iario educativo.

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA.

El 100% de docentes de las cinco I .E.I , contaran con las capa cidades adecuadas de orienta r a los a lumnos desde el 1 año de opera ción de l proyecto.

Lis ta de asi s tencia a cursos de capaci tación.

MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE Y PERTINENTE A LA REALIDAD LOCAL.

El 100% de las aulas y a mbi entes en general cuentan con materia l educativo adecua do a las normas tecnicas y a las pol iti cas del sector educativo

Regis tro de l a entrega de los kit de materia les educati vos.

SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN LAS 5 I.E.I.

El 100% de proces os de gesti on en las cinco I.E.I, s eran implementadas a a prti r de l 1 año de e jecutado el proyecto.

Regis tro de reportes de ges tion educativa

Fin Ultimo

Propósito

Componentes

*Informes son rea l i zados por el persona l competente y refl eja efecti vamente la s i tuación de la infraes tructura , antes y des pués de la ejecución del proyecto. *Disponibi l i dad de recursos económicos para la invers ión en Infraestructura ,mobi l iario y equipo de las cinco instituciones educati vas . *Exis te dispos ición del persona l de la I.E.I. y autoridades para la ejecución y operati vidad del Proyecto.*Mobi l i ario y equi po l legan de manera oportuna a la s Insti tuciones Educati vas Inicia les . *Los docentes util izan y promueven correctamente el uso del mobi l iario y equipo entregado. *Los docentes s iguen acti vamente las recomendaciones de la Di rectora y la supervi s ión de la UGEL01 Porveni r.

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Construcción de 18 aulas de inicial.- Construcción de 03 aulas psicomotriz.- Remodelación de 01 módulo construido para aula psicomotriz.- Construcción de 42 Baños para niños y niñas.- Construcción de área administrativa:(04 Secretaria – Espera, 05 Dirección+ baño, 05 Sala de Reuniones, 05 Archivo, 04 Guardianía + Baño).- Construcción de Servicios Complementarios:(05 Comedores , 05 Cocinas, 04 Despensa, 02 deposito general)- Construcción de 05 Patios de Formación.- Construcción de 05 Estrados.- Construcción de 19 Patios Blandos- Construcción de 05 patios de juego.- Implementación de 01 biohuerto.- Construcción de veredas, áreas de circulación e ingreso.- Construcción de rampas y escaleras.- Implementación de asta de bandera.- Implementación de puerta de ingreso.- Implementación de portón.- Implementación de cobertura para patios blandos.- Implementación de jardines y áreas de juego.- Remodelación de 02 módulos construidos para cocina comedor, despensa y baño.- Remodelación de secretaria espera, dirección y baño.

Costo total de inversión S/8,836,892.36 n.s, que incluye:

*Costo de Infraestructura Pedagogica por S/. 7,099,671.21 n.s , Incluido I.G.V. *Costo de Impacto ambiental por S/. 54,008.01 n.s, Incluido I.G.V

*Facturas de los servicios de construcción. *Existencia de actas de Recepción y entrega de Obras. *Verificación in situ.

*Aulas mejoradas efectivamente reemplazan las aulas en mal estado, y son asignadas a los nivelescorrespondientes. *Existen recursos económicos disponibles para la ejecución del Proyecto. *Padres de familia participan y colaboran activamente con el mantenimiento de los centros educativos.

*Adquisición de 1,761und. de mobiliario, equipamiento.*Programa de Capacitación para 26 docentes de las cinco I.E.I. * Adquisicion de 3571 kits de materiales educativos. *Proceso de gestión educativa implementados en las cinco instituciones educativas iniciales.

*Costo de mobiliario yequipamiento por S/.363,876.09 n.s. *Costo del Programa de Capacitación por S/. 50,000.00. *Costo de inversión en kits de materiales educativos por S/.135,930.80 n.s. * Costo de gestion educativa S/. 28,900.81 *costo de direccion del proyecto por S/. 57,801.62. *Supervicion por S/. 173,404.87. *Expediente tecnico por S/. 183,297.78

*Comprobantes de pago de los equipos y mobiliario.*Lista de asistencia a cursos de capacitación. *Facturas de la adquisición de los kit de materiales educativos. *Recibos por honorarios de capacitadores y exámenes a los docentes.

*Módulo educativo adquirido es asignado correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal. *Los docentes participan efectivamente y cumplen con su participación.

Fuente: Elaboración Propia

Actividades

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