RESUMEN EJECUTIVO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD


ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:


CONTENIDOAGOSTO, 2014

RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin GeneralB. Planteamiento del ProyectoC. Brecha Oferta y Demanda D. Anlisis tcnico del PIPE. Costos del PIP F. Evaluacin SocialG. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Organizacin y Gestin J. Plan de implementacinK. Marco Lgico.II II ASPECTOS GENERALES

2.11. Nombre del proyecto2.12. Localizacin2.13. Institucionalidad Unidad Formuladora Unidad Ejecutora2.14. Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto e Intento de Anteriores De Solucin. Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional.

III IDENTIFICACION

3.1 Diagnstico de la Situacin Actualrea de Influencia y rea de Estudio.Diagnstico de los servicios.Los involucrados en el PIP3.2 Definicin del Problema y sus Causas Definicin del Problema Central Anlisis de los efectos del problema 3.3 Planteamiento del problema Objetivo Central del Proyecto Identificacin de los medios del objetivo central rbol de Medios y Fines. Identificacin de los fines del objetivo central3.4 Alternativa de solucin Anlisis de los medios fundamentalesPlanteamiento de acciones IV FORMULACIN

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto 4.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda Anlisis de la demandaAnlisis de la ofertaDeterminacin de la brecha4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin4.4. Costos a precios de mercadoCostos de inversinCostos de operacin y mantenimiento.

V EVALUACION

5.1 Evaluacin SocialBeneficios Sociales sin proyecto.Beneficios Sociales con proyecto.Costos SocialesCosto de inversin a precios sociales de la alternativa nicaCosto de operacin y mantenimiento a precios sociales de la alternativa nica.Costos incrementales a precio socialAnlisis de sensibilidad5.2 Anlisis de sostenibilidad5.3 Impacto Ambiental5.4 Plan de Implementacin5.5 Organizacin y Gestin 5.6 Matriz de Marco Lgico

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones6.2 Recomendaciones

VII ANEXOS

A. INFORMACIN GENERALEl Proyecto de Inversin Pblica se denomina:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD. Localizacin: El proyecto se localiza polticamente en el distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Regin la Libertad; en el mbito del Centro Poblado Menor Alto Trujillo o AA.HH. Alto Trujillo Segn COFOPRI, en el Distrito de El Porvenir.El Distrito de El Porvenir, est localizado a 90 m.s.n.m., hacia el Este de la ciudad de Trujillo, aproximadamente a 2Km, del centro cvico, formando parte del denominado Continuo Urbano de Trujillo. Polticamente:Departamento : La Libertad.Provincia : Trujillo.Distrito : El Porvenir.Centro Poblado : Alto Trujillo.

IMAGEN N1: MAPA DEL PER, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DISTRITO UBICACIN PROVINCIALUBICACIN DEPARTAMENTAL

UBICACIN DISTRITAL

DATOS DE UBICACINI.E.I. N2026 MEDALLITA MILAGROSA:

Departamento La Libertad

ProvinciaTrujillo

DistritoEl Porvenir

Centro PobladoAlto Trujillo

Direccin Mz.G lote 8 barrio 3A

UGELUGEL 01 El Porvenir.

INICIAL Jardn

Cdigo Modular1210897

Cdigo Local I.E.I. 252875

N de Resolucin de creacin 1688

fecha de registro22/04/1998

Estado Activo

I.E.I. N2143 SEOR DE LA MISERICORDIA:


ProvinciaTrujillo

DistritoEl Porvenir


Direccin Mz.F LT1 barrio7


Nivel INICIAL Jardn





Estado Activo

I.E.I.N2169


ProvinciaTrujillo

DistritoEl Porvenir


Direccin Mz.H LT 2 barrio 5A


Nivel INICIAL Jardn





Estado Activo

I.E.I.N2191


ProvinciaTrujillo

DistritoEl Porvenir


Direccin Mz.E LT2 Barrio 1-T3


Nivel INICIAL Jardn



Estado Activo

I.E.I.N2197


ProvinciaTrujillo

DistritoEl Porvenir


Direccin Mz.U LT2 Barrio 5 - T2


Nivel INICIAL Jardn





Estado Activo

IMAGEN N2: PLANOS DE UBICACIN:

I.E.I. N2026 MEDALLITA MILAGROSA

I.E.I. N2143 SEOR DE LA MISERICORDIA

I.E.I. N2169

I.E.I. N2191

I.E.I. N2197

2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 Unidad Formuladora (UF)Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de El Porvenir

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de El Porvenir

DireccinAv. Snchez Carrin N 500

Responsable de formular Ing. Valdemar Cesar Vera Vsquez

Responsable de la U.F.Econ. Melissa Fernndez Rivera

DireccinAv. Snchez Carrin 500

Telfono044 - 400503

2.2.2 Unidad Ejecutora (UE)Unidad EjecutoraMunicipalidad Distrital de El Porvenir

ResponsableDr. ngel Pal Rodrguez Armas

CargoAlcalde

DireccinAv. Snchez Carrin N 500

Telfono044 400503

rganoTc. responsableGerencia de Desarrollo Urbano

ResponsableLic. Ral lvarez Herrera

DireccinAv. Snchez Carrin 500

Telfono044 400503

La Unidad Ejecutora propuesta es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un rgano de lnea de la municipalidad. Es competencias de la Municipalidad promover el Desarrollo Local; segn lo establece el Artculo IV de la Ley N 27972; Ley Orgnica de Municipalidades; que indica que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.Es competencia de las Municipalidades promover la educacin, cultura, deporte y recreacin, de acuerdo al Art. 73 y promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, as como la de construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin, segn los acpites 1 y 5 del Art. 82 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO:

POBLACIN ESCOLAR DE LAS 5 I.E.I. DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH. ALTO TRUJILLO, ADECUADAMENTE ATENDIDA, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD.

PLANTEAMIENTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION:

I. Infraestructura que sern ejecutadas en un solo nivel: Consiste en la construccin de ambientes con un rea de terreno: 7632.80 M2:Zona de aprendizaje: construccin de (18Aulas) pedaggico y 03 aula de psicomotricidad, 21 mdulos de SS.HH.Zona administrativa: 05 sala de reuniones, 05 direccin + bao, 04 secretaria espera, 05 archivo y 04guarderia + bao.Zona servicios generales: 05 comedores, 05 cocinas y 04 dispensas, 02 depsito general.Zona espacios exteriores: 19 patios blandos, 05 patios de juegos, 05 patio central, 05 escenarios, 01 biohuerto, cerco perimtrico, reas verdes.Teniendo en cuenta el deterioro y limitada infraestructura existente, para el desarrollo de actividades educativas, siendo necesaria la intervencin que deje operativa y funcional los ambientes de las instituciones que conlleven a una adecuada enseanza y confort para la poblacin estudiantil. En esta alternativa se est considerando la intervencin con estructura Aporticada de concreto armado (Fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada), albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques ( tarrajeo interiores - exteriores y cielo raso con mezcla C A: 1/5); pisos laminados en interior de aulas, contra zcalo de madera laminada, carpintera de madera cedro, puerta de madera, cerrajera aluminizada; vidrios sistema directo y pintura ltex, instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables, luminarias, pisos y muros de cermica en baos; que a mayor detalle se mostrara en el programas arquitectnico.II. Adquisicin de Mdulos de Mobiliario y Equipamiento EducativoSe est considerando el mobiliario, equipamiento para el Nivel Inicial debido a que es una construccin nueva de ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos; de acuerdo al Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin Modificado por RD N006-2012-Ef/63.01).As mismo se est considerando mobiliario-equipamiento para los ambientes del Nivel Inicial; para ambientes pedaggicos, administrativos (direccin) y complementarios: Cocina y Comedor, con un total de 1761 unidades de mobiliario y equipamiento.III. Material educativo Se est considerando material educativo pertinente para alumnos de 3, 4 y 5 aos de edad, referente a la ruta de aprendizaje distribuida por el Ministerio de Educacin, siendo para nivel inicial: Matemtica, comunicacin ciencia y ambiente.As mismo se est considerando sets de material didctico para los ambientes del Nivel Inicial, con un total de 3571 sets de material didctico.

IV. Capacitacin a docentesConsiste en el desarrollo de capacidades, competencias y metodologas de enseanza al alumno.El Taller de capacitacin est dirigido a las profesoras de las cinco instituciones educativas que actualmente no cuentan con la capacitacin adecuada en metodologas de enseanza.El Programa de Capacitacin da nfasis en el mejoramiento de los agentes educativos: Especialistas en Educacin, Directores, Docentes de Educacin Inicial y Padres de Familia, orientados para disear procesos de enseanza y aprendizaje significativos y funcionales y socio-afectivas en sus estudiantes de Educacin Bsica Regular.La propuesta acadmica deber garantizar el desarrollo de las siguientes competencias en los docentes participantes:a. Planifica, ejecuta, y analiza procesos de gestin estratgica, supervisin, acompaamiento y monitoreo educativo.a. Planifica, ejecuta y evala procesos pedaggicos, pertinentes a las caractersticas y necesidades de los estudiantes y el contexto.b. Ejecuta las acciones de ayuda en el hogar como espacio complementario de las acciones que se ejecutan en la institucin educativa, as como procedimientos bsicos de administracin pblica.El Programa de Capacitacin, se ejecutar bajo la modalidad presencial y semi presencial con 1400 horas pedaggicas para las cinco instituciones educativas, distribuidas de la siguiente manera: CUADRO N179: ORGANIZACIN ACADMICA.

Fuente: Equipo Formulador

V. Implementacin de documentos de gestinEn cuanto a capacidades de gestin las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales no han coordinado ni han elaborado los documentos de gestin pertinentes; por lo que es necesario que las Instituciones gestionen los siguientes documentos de gestin, detallado en las normas y orientaciones para el desarrollo del ao escolar 2015 en la educacin bsica: Plan de Gestin de Riesgo de Desastres 2015. Plan de Enfoque Ambiental 2015. Plan Anual de Trabajo 2015. Acta de Compromiso para el Desarrollo del Programa de Promocin de la Salud, 2015.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Se determinara a partir de la comparacin entre la oferta sin proyecto (oferta optimizada) y la demanda sin proyecto(o con proyecto, si fuera el caso).El dficit se realizara para: alumnos, aulas, docente, mobiliario y equipamiento; que a continuacin se detalla el anlisis para las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales:DEFICITDemanda de servicios Oferta de servicios

=

En las condiciones actuales para las cinco instituciones educativas iniciales, no es posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones por no contar con una infraestructura fsica, equipamiento adecuado y personal docente de acuerdo a los estndares establecidos por el Ministerio de Educacin, que se detalla a continuacin:I.E.I. N2026 MEDALLITA MILAGROSAEl nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2026 Medallita Milagrosa, la cual es la siguiente:

CUADRO N167: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I.N2026

El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en la I.E.I. N2026 es de 194 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto.I.E.I. N2143 SEOR DE LA MISERICORDIAEl nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2143 Seor de La Misericordia, la cual es la siguiente:

CUADRO N168: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N2143

El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en la I.E.I. N2143 es de 83 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto.I.E.I. N 2169 SONRISAS DE AMOREl nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2169 Sonrisas de Amor, la cual es la siguiente:


El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en la I.E.I. N2169 es de 154 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto.I.E.I. N 2191 LOS CARIOSITOSEl nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2191 Los Cariositos, la cual es la siguiente:


El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en la I.E.I. N21914 es de 23 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto; cabe precisar que con el proyecto la demanda de alumnos aumentara gradualmente en el periodo del ao.

I.E.I. N 2197 CORAZN DEL NIO JESUSEl nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva Sin proyecto y la oferta optimizada de la I.E.I. 2197 Corazn del Nio Jess, la cual es la siguiente:


El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en la I.E.I. N2197 es de 50 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto; cabe precisar que con el proyecto la demanda de alumnos aumentara gradualmente en el periodo del ao.

Balance Oferta-Demanda de las cinco (5) instituciones educativas iniciales:Se detalla a continuacin el balance oferta-demanda de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales: CUADRO N172: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INIICALES

El nmero de alumnos que demandar los servicios educativos en las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales es de 505 alumnos del Nivel Inicial en el ao 10 del horizonte del proyecto.D. ANLISIS TCNICO DEL PIPTamao:En cuanto al tamao del proyecto se presenta el Programa Arquitectnico donde se indica los ambientes y sus respectivas reas, as como tambin el mobiliario y cantidad que se requiere con el proyecto de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales, que se detalla a continuacin: I.E.I. N2026 MEDALLITA MILAGROSA

I.E.I. N2143 SEOR DE LA MISERICORDIA

I.E.I. N 2169

I.E.I. N 2191

I.E.I. N 2197

4.3.2 Metas de Productos: La meta global del proyecto son las siguientes: En Infraestructura: Se empleara el sistema constructivo Aporticado de concreto armado: Construccin de 18 aulas de inicial. Construccin de 03 aulas psicomotriz. Remodelacin de 01 mdulo construido para aula psicomotriz. Construccin de 42 Baos para nios y nias. Construccin de rea administrativa:(04 Secretaria Espera, 05 Direccin+ bao, 05 Sala de Reuniones, 05 Archivo, 04 Guardiana + Bao). Construccin de Servicios Complementarios:(05 Comedores , 05 Cocinas, 04 Despensa, 02 deposito general) Construccin de 05 Patios de Formacin. Construccin de 05 Estrados. Construccin de 19 Patios Blandos Construccin de 05 patios de juego. Implementacin de 01 biohuerto. Construccin de veredas, reas de circulacin e ingreso. Construccin de rampas y escaleras. Implementacin de asta de bandera. Implementacin de puerta de ingreso. Implementacin de portn. Implementacin de cobertura para patios blandos. Implementacin de jardines y reas de juego. Remodelacin de 02 mdulos construidos para cocina comedor, despensa y bao. Remodelacin de secretaria espera, direccin y bao.

En Equipamiento:- Adquisicin de 1,761und. de mobiliario y equipamiento para los diferentes ambientes pedaggicos y administrativos.

En Materiales Educativos:- Adquisicin de 3571 kits de materiales educativos, para los diferentes ambientes pedaggicos.Capacitacin: Se capacitara a 26 docentes en total de las cinco instituciones educativas iniciales.

E. COSTOS DEL PIPA continuacin se muestran los costos sociales (sin impuestos), para cada una de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales, que a continuacin se detalla:CUADRO N209: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL-I.E.I. N 2026MEDALLITA MILAGROSA

El monto total de inversin a precio de Mercado de la Institucin Educativa Inicial N 2026MEDALLITA MILAGROSA, es de S/. 1, 527,132.92, y a precio social es de S/.1,279,248.87.

CUADRO N210: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N 2143SEOR DE LA MISERICORDIA

El monto total de inversin a precio de Mercado de la Institucin Educativa Inicial N 2143SEOR DE LA MISERICORDIA, es de S/. 1, 530,575.13 y a precio social es de S/.1, 282,200.39.CUADRO N211: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N 2169

El monto total de inversin a precio de Mercado de la Institucin Educativa Inicial N 2169, es de S/. 1, 490,577.89 y a precio social es de S/.1, 248,772.33.CUADRO N212: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N 2191

El monto total de inversin a Precio de Mercado de la Institucin Educativa Inicial N219, es de S/. 2, 111,263.60 y a Precio Social es de S/.1, 768,531.46.CUADRO N213: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LA I.E.I. N 2197

El monto total de inversin a Precio de Mercado de la Institucin Educativa Inicial N2197, es de S/. 2, 177,342.82 y a Precio Social es de S/.1, 822,814.85.CUADRO N214: COSTO DE INVERSION A PRECIO SOCIAL DE LAS CINCO I.E.INICIALES

El monto total de inversin a Precio de Mercado de las Instituciones Educativas Iniciales, es de S/. 8, 836,892.36 y a Precio Social es de S/.7, 401,567.92.F. EVALUACIN SOCIAL1.1. Evaluacin Social5.1.1 Beneficios sociales Beneficios en la situacin Sin proyecto En la situacin sin Proyecto se tendr beneficios mnimos, debido a que la infraestructura y mobiliario es inadecuado, resultando un peligro para los alumnos de las cinco (5) instituciones educativas iniciales, que ao a ao se debilita, por lo que los beneficios sern:

Brindar servicios educativos en el nivel inicial con la infraestructura inadecuada y equipamiento existente. Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la inadecuada infraestructura y equipamiento actual. Incremento de los posibles niveles de migracin escolar. Aumento de los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura de la localidad, al no asistir a clases.

Beneficios en la Situacin Con proyecto

Los beneficios son altamente favorables, el Mejoramiento de la infraestructura, Adquisicin de Mobiliario y Equipo, Asistencia tcnica a los Recursos Humanos: Capacitacin a Docentes y Capacitacin y Sensibilizacin a los Padres de Familia, ser la Base para la Implementacin del Proyecto en las cinco (5) Instituciones Educativas del AA.HH. Alto Trujillo; el cual solucionar el problema de la demanda escolar educativa y permitir que sea adecuadamente atendida, y contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en las Instituciones Educativas Iniciales seleccionadas de la Jurisdiccin de la UGEL-El Porvenir; los beneficios sern:

Cubrir la demanda de servicios educativos en el horizonte del proyecto, para atender a una poblacin de 4,381 alumnos de las cinco (5) Instituciones Educativas Iniciales del AA.HH. Alto Trujillo, en los 10 aos del proyecto. Brindar adecuadas condiciones tcnico - pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades educativas. Contribuir a reducir las tasas de desaprobacin y desercin escolar. Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente. Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos y mobiliario). Brindar material educativo a los alumnos para mejorar su aprendizaje. Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno. Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no tienen acceso al servicio educativo. Mejorarn las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y manejar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitar mejores decisiones personales. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTADMEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN EL AA.HH ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIRMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

CUADRO N215: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA NICA DE SOLUCIN

A. INDICADOR DE EFECTIVIDADLos beneficios en este proyecto son de tipo cualitativo y se traducen en un mejor beneficio a la poblacin del rea de influencia del proyecto; se prev alcanzar 4,381 beneficiarios directos a largo del horizonte del proyecto.

Lneas de accinIndicador Identificado

Nmero de beneficiarios directos en el horizonte del proyecto4,381

B. COSTO EFECTIVIDADLa evaluacin de la alternativa nica de solucin, se desarrollar mediante la metodologa del Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificacin de los beneficios en trminos monetarios.

ALTERNATIVA UNICACOEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONALTERNATIVA UNICA

VACS7,901,791.92

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (BENEFICIARIOS)4,381

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD1,803.69

Fuente: Elaboracin Propia

ANALISIS DE SENSIBILIDADEl proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educacin, la incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado (precios, materia prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas que se beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la actividad.En tal sentido se ha considerado una variacin en la variable incierta que para nuestro anlisis ser el Monto de Inversin en 02 escenarios:Escenario optimista: Variacin de la Alternativa nica en el Monto de Inversin con un rango de variacin de -10%.Escenario pesimista: Variacin de la Alternativa 2 en el Monto de Inversin con un rango de variacin de +10%.Se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO N217: ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

GRFICO N5: ANLISIS DE SENSIBILIDAD


G. SOSTENIBILIDAD DEL PIPEs importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin. La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles para realizar el proyecto. La Municipalidad Distrital de El Porvenir es la institucin ejecutora del proyecto quien se encargara de realizar las coordinaciones con la direccin de las Instituciones Educativas Iniciales y las gestiones necesarias con la finalidad de establecer mecanismos y buscar instituciones para el financiamiento de este proyecto. La Unidad de Gestin Educativa El Porvenir, destina recursos ordinarios para su mantenimiento y operacin (remuneraciones de personal y servicios de agua y energa elctrica) de las cinco Instituciones Educativas Iniciales; en el anexo se adjunta dicho informe. El compromiso de los padres de familia, Docentes y Direccin de las Instituciones Educativas en la asamblea general realizado el ao pasado, donde manifiestan su disposicin de colaborar con el cuidado de la nueva infraestructura. Las Instituciones Educativas Iniciales actualmente est en funcionamiento; por lo que los gastos de operacin (remuneracin de los docentes y director) estn cubiertos por las asignaciones presupuestales. Respecto a los pagos de los servicios bsicos, se paga luz elctrica y agua y las acciones de mantenimiento como: actividades de mantenimiento de instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservacin de la carpintera, mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos, mantenimiento y conservacin de equipos e instrumentos de los centros educativos; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes. En las Instituciones Educativas Iniciales los gastos de operacin como pago de servicios bsicos son asumidos por la UGEL01-EL PORVENIR, y las acciones de mantenimiento son pagados con recursos provenientes de los ingresos de APAFA y recursos del Gobierno Central por mantenimiento de locales escolares.

H. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto con relacin a los impactos positivos y negativos que podra generar en el medio ambiente: Medio Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social, se resume en el cuadro siguiente: CUADRO N218: MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

VRIABLES DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDADESPACIALESMAGNITUD

POSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTESTRANSITORIOSLOCALREGIONALNACIONALLEVESMODERADASFUERTES

CORTAMEDIALARGA

MEDIO FISICO NATURAL

Agua x

Suelo xxxx

Aire xxxx

MEDIO BIOLOGICO

Florax

Faunax

MEDIO SOCIAL

Culturalxxxx

Socialxxxx

Econmicoxxxx

Este cuadro nos indica que la variable fsico-natural aire causar un efecto positivo; sin embargo su temporalidad ser media y su magnitud moderada, dentro del espacio local.Mientras que la variable social y cultural causar un efecto positivo, de temporalidad permanente y magnitud moderada dentro del espacio local.

CUADRO N219:IMPACTO AMBIENTAL - POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS

ElementoSituacin problemaImpacto potencialVMedidas de mitigacin

PaisajeAcumulacindedesmonte durantelaejecucindelproyectoAlteracindela composicin(-)Tomarlasmedidasregulatoriasnecesarias durante la implementacin del proyecto.

SaludContaminacin con partculas por efecto de los vientos en reas aledaas, durante la ejecucin del proyectoDeterioro de la calidad del aire y propensin a enfermarse

(-)Cumplir la normativa tcnica y realizar supervisin permanentealproyectodurantelaImplementacin, exigiendo el riego permanente al contratista de obras. Se usaran barrerasArtificiales temporales.

Aire - medio

(-)- Uso de proteccin para los trabajadores.

- Ruidos insoportables durante la ejecucin del proyecto.Los vecinos de la zona podran verse perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados podran generar ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos.

- Desarrollar un programa de mantenimiento de la maquinaria utilizada.

-Riego constante de elementos a remover y/o descargar y todo aquello que genere partculas.

- Traslado y eliminacin de desmonte durante la fase de ejecucin.Incremento de material articulado en el aire.- Constante limpieza de la obra.

- Plan de manejo de desmonte.


I. ORGANIZACIN Y GESTIN PARA LA FASE DE EJECUCIN ORGANIZACIN QUE SE ADOPTAR.Dada la naturaleza de la entidad ejecutora que en este caso es la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que tiene una organizacin del tipo funcional, entonces se adopta este tipo de organizacin.En el organigrama siguiente se sintetiza la organizacin y gestin del proyecto, observndose que la Municipalidad Distrital de El Porvenir mediante Licitacin Pblica, tomar los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurdica) y supervisar la ejecucin del proyecto a travs de su rea Tcnica haciendo cumplir las especificaciones tcnicas inherentes a la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.

ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MDEP

SUB GERENCIA-MDEPPOBLACION

SUPERVICION

EJECUTOR

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIOS

Etapa de Ejecucin

Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern: Municipalidad Distrital de El Porvenir: Como Unidad EjecutoraLa Empresa Consultora: la que elaborar el expediente Tcnico. Empresa Contratista: La que ejecutar la obra, designada mediante un proceso de seleccin.Empresa Proveedora Mobiliario y Equipo: La que proporcionar el equipamiento mediante proceso de seleccin.La unidad de gestin educativa del Porvenir, con quien se coordinara las acciones del programa de capacitacin docente. La ejecucin del proyecto ser mediante la modalidad de administracin indirecta por contrata de una empresa dedicada a la ejecucin de obras civiles. Las funciones a desarrollar sern las que se establezcan en el contrato, segn el cronograma de ejecucin de la obra y de acuerdo a la normatividad vigente. Etapa de Post Inversin

La unidad de gestin educativa del Porvenir tiene la capacidad tcnica y administrativa para garantizar la operacin y mantenimiento de las cinco (5) instituciones educativas. Financiamiento de la Inversin

Los costos de inversin sern financiados por recursos de Canon y Sobrecanon, mientras que los costos de operacin y mantenimiento con recursos ordinarios de la UGEL y recursos directamente recaudados por APAFA.

La ejecucin del proyecto se dar por contrata, segn la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. L. N 107 y su reglamento Decreto Supremo N 184-2008-EF.

J. PLAN DE IMPLEMENTACION

El plan de implementacin del proyecto est definido en una etapa, en que se ejecutara el total de metas.La ejecucin del proyecto en la etapa de inversin lo realizara el ingeniero residente, luego el mantenimiento del proyecto ser asumido por la direccin de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.La construccin de la infraestructura comenzar una vez concluida la elaboracin del expediente tcnico.

ResponsablesLos responsables de la elaboracin del estudio definitivo, del expediente tcnico y procesos de seleccin es la Municipalidad Distrital de El Porvenir. Cronograma de ejecucin Fsica y FinancieraEn los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecucin Fsica y Financiera del proyecto.

CUADRO N220: PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADACUADRO N221: PROGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO CUADRO N22: PROGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO (% DE AVANCE)

K. MATRIZ DEL MARCO LGICO

Montes y Caminos Ingenieros Consultores S.A.C

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