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FORMATO N° 1/GN
MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO
El Resumen Ejecutivo debe reflejar el sustento detallado de la programación multianual de la entidad. Asimismo, debereflejar una programación orientada al cumplimiento de las metas institucionales de la entidad acorde con los criteriosespecíficos para estimar el gasto público desarrollados en el Artículo 12 de la Directiva de Programación MultianualPresupuestaría y Formulación Presupuestaria (Resolución Directoral Nº 009-2020-EF/50.01).
Indicaciones específicas:
El Resumen Ejecutivo debe ajustarse a la Asignación Presupuestaría Multianual (APM) al nivel de detallecomunicado por la DGPP. Por lo tanto, no se deberán incluir justificaciones que hagan referencia a recursos noasignados o demandas no atendidas en ejercicios anteriores.
Las entidades deberán enviar como mínimo la información solicitada en el presente formato. Cualquierinformación adicional que la entidad considere relevante deberá ser incluida en una sección adicional.
Las entidades deben de remitir el Resumen Ejecutivo a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP)conforme a lo siguiente:
- Plazo: De acuerdo al Anexo N° 1-B/GN y GR cuadro de plazos para la remisión de información requeridapara la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del Gobierno Nacional yGobiernos Regionales de la Directiva de Programación Multianual.
- Remisión: Se debe suscribir a la DGPP por el Titular de la entidad y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o elque haga sus veces. Adicionalmente se deberá enviar el resumen ejecutivo (en formato PDF y Word) alcorreo electrónico a [email protected] con copia al sectorista correspondiente de la DGPP,en el asunto del correo electrónico deberá indicar: “[Resumen Ejecutivo] – Pliego XXX”.
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ContenidoSección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales..........................................................................................3
Sección 2: Programación Multianual....................................................................................................................5
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares.................................................................................................. 8
Sección 4: Bienes y Servicios...............................................................................................................................11
Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal............................16
Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR).............................................................17
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Sección 1: Lineamientos Institucionales / SectorialesEn esta sección la entidad presenta la información sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para el periodo2021-2023 de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados establecidas en las leyesanuales de presupuesto.
Objetivos Institucionales Compromisos del Gobierno Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional Programática
1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, y se deberá listar los objetivos institucionales según orden de prelaciónde acuerdo con la asignación de recursos
Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023(En soles)
Objetivo InstitucionalAPM
2021 2022 2023
TOTAL GENERAL
2. Compromisos del Gobierno (De acuerdo a los compromisos del Presidente de la República, Premier y/o Ministros.Se debe indicar el contexto en el cual se establecieron dichos compromisos y los recursos presupuestalesimplicados.) De corresponder señalar las medidas que se vienen ejecutando desde años anteriores, el avance físicoy financiero de tales compromisos asumidos.
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Sección 2: Programación MultianualEl objetivo de esta sección es presentar de manera sucinta la distribución de la Programación Multianual de la entidadpor categoría presupuestal, genérica de gasto y programa presupuestal.
Indicaciones específicas: Tabla 2: Debe incluir todos los programas presupuestales que han tenido asignación presupuestaria desde el 2019
Sección 2.1: Categoría Presupuestal
Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento
(En soles)
Categoría PresupuestalPIA2019
PIM2019
Devengado2019
PIA2020
APM VariaciónAPM 2021/
DEVENGADO 2019(%)
VariaciónAPM 2021/ PIA
2020 (%)2021 2022 2023
SUB TOTAL PROGRAMASPRESUPUESTALES[Código y nombre de PPR 1][Código y nombre de PPR (…)]
[Código y nombre de PPR (n)]
SUB TOTAL AC Y APNOP
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: APNOP
TOTAL GENERAL
Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto alPresupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta elmonto proyectado a devengar al cierre del presente año. Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones) oampliación de servicios, los cuales deben sustentarse sobre el marco legal vigente.
1. Programas presupuestales
2. Acciones Centrales:
3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
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Sección 2.2: Categoría y Genérica de Gasto
Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gastopor toda fuente de Financiamiento
(En Soles)
Genérica de GastoPIA2019
PIM2019
Devengado2019
PIA2020
APM VariaciónAPM 2021/
DEVENGADO 2019(%)
VariaciónAPM 2021/ PIA
2020(%)
2021 2022 2023
TOTAL GASTOS CORRIENTES1. PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES2. PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES3. BIENES Y SERVICIOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS6. ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS7. ADQUISICION DE ACTIVOSFINANCIEROS
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL GENERAL
Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto alPresupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta elmonto proyectado a devengar al cierre del presente año.
1. Gasto corriente2.1 Personal y obligaciones sociales:2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:2.3 Bienes y servicios:2.4 Donaciones y transferencias:2.5 Otros gastos:
2. Gasto de capital2.4 Donaciones y transferencias:2.5 Otros gastos:2.6 Adquisición de activos no financieros:2.7 Adquisición de activos financieros:
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Sección 2.3: Gasto de CapitalEn la siguiente tabla ordenar los proyectos de inversión pública (PIP) de mayor a menor según la participación decada proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2021. Listar los PIP cuya asignación presupuestalacumulada sume en total el 60% del presupuesto asignado a los PIP para el Pliego. Asimismo, colocar el nombre ycódigo de proyecto correspondiente.
Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Públicacon mayor participación – Gasto de Capital
(En Soles)
Proyectos deInversión Pública Código Unificado
Costodel Proy.
PIA2019
PIM2019
Devengado2019
PIA2020
APM Participación -% de recursosprogramadospor PIP sobretotal de laAPM 2021
2021 2022 2023
TOTAL GENERAL
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Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y SimilaresEsta sección tiene los siguientes objetivos:
Correspondiente a Personal y Pensiones Tabla 5: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para el financiamiento de
medidas remunerativas aprobadas durante el 2020 y cuya sostenibilidad se debe de programar para el 2021 -2023. Tabla 6: Elaborar una proyección de ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1.
Personal y Obligaciones Sociales Tabla 7: Elaborar una proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2.
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Correspondiente a CAS y Similares Tabla 8: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para financiar las partidas de
gasto detalladas de CAS y Similares a nivel de específica detalle
Tabla 5: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el 2020 querequieren sostenibilidad durante el 20211
(Soles)
Tipo de ProcesoGenéricade gasto
(1)
Proceso(2)
Marcolegal(3)
N° debeneficiarios
(4)
PIA 2020(5)
Sostenibilidad(6)
CostoAnual
(7)=(5)+(6)
APM 2021(8)
APM 2022(9)
APM 2023(10)
Nº demeses Monto
Nº demeses Monto Monto
Nº demeses Monto
Nº demeses Monto
Nº demeses Monto
(I) PRESUPUESTO QUESERÁ EJECUTADO ENEL PLIEGO
Total (I)(II) PRESUPUESTOTRANSFERIDO HACIAOTROS PLIEGOS.
Total (II)Total General
(1) Genéricas de gasto 1 o 2.(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramientos 2020, creación de plazas, etc.(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel
institucional) en el 2020.(4) Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).(5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.(6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.(7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).(8) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.(9) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2022.(10) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2023.
Texto explicativo:
Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1 Personal yObligaciones Sociales 1/
1 Esta sección solo se completará por el pliego Ministerio de Educación y Ministerio de Salud
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(En soles)
1/Remitir tabla en formato Excel al correo [email protected] al momento de remitir el Resumen Ejecutivo
Tabla 7: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y OtrasPrestaciones Sociales
(En soles)
1/Remitir tabla en formato Excel al correo [email protected] al momento de remitir el Resumen Ejecutivo
Específica detalle de Gasto PIA2019
PIM2019
Devengado2019 PIA
2020
Proyección Devengado trimestralDevengadoProyectado
2020
APM 2021 - 2023
ITRIM
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM 2021 2022 2023
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS PORELECCION POLITICA5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVONOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO APLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Específica detalle de Gasto PIA2019
PIM2019
Devengado2019
PIA2020
Proyección Devengado trimestral DevengadoProyectado
2020
APM 2021 - 2023I
TRIMII
TRIMIII
TRIMIV
TRIM 2021 2022 2023
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 205305.2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESDL. 199905.2.2.1.1.1.3 REGIMEN DE PENSIONES DL. 19846
TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES
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Tabla 8: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento(En soles)
Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto alPresupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta elmonto proyectado a devengar al cierre del presente año.
Específica detalle de Gasto PIA2019
PIM2019
Devengado2019 PIA 2020
DevengadoProyectado
2020
APM 2021 - 2023 VariaciónAPM 2021/DEVENGADO2019 (%)
2021 2022 2023
2.3.2.7.5. Practicantes, Secigras y Similares2.3.2.7.12.1 Locación de Servicios – Fondo de ApoyoGerencial2.3.2.7.12.2 Locación de Servicios – Personal AltamenteCalificado2.3.2.8.1. Contratos Administrativo de serviciosTOTAL CAS Y OTROS SIMILARES
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Sección 4: Bienes y Servicios
Sección 5.1: Bienes y Servicios catalogados como Servicios Básicos, Consultorias y PublicidadEsta sección tiene los siguientes objetivos:
Tabla 9: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados comoservicios básicos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral12.1.2.C.2 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria,las entidades deberán priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza,mensajería, seguros, entre otros
Tabla 10: Detallar de Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres Tabla 11: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como
consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogadoscomo servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(En soles)
Detalle de Específicas de gastoPIA2019
PIM2019
Devengado2019 PIA 2020
APM 2021 - 2023VariaciónAPM 2021/DEVENGADO2019 (%)
% de recursosprogramados
sobre total de laAPM 2021 de
Bienes yServicios
2021 2022 2023
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministrode energía eléctrica2.3.2 2.1 2 Servicio de agua ydesagüe2.3.2 2.2 1 Servicio de telefoníamóvil2.3.2 2.2 2 Servicio de telefoníafija2.3.2.2.3 1 Correos y servicios demensajeríaTOTAL SERVICIOS BÁSICOS=(1)2.3.2 3.1 1 Servicio de limpieza ehigiene2.3.2 3.1 2 Servicio de seguridady vigilanciaTOTAL SERVICIOS DELIMPIEZA Y SECURIDAD =(2)2.3.2.6.3 Seguros
TOTAL SEGUROS =(3)
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS=(4)% PARTICIPACIÓN DESERVICIOS BÁSICOS, ENBIENES Y SERVICIOS (1) / (4)
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Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres(En soles)
Detalle deEspecíficas de
gasto
Finalidad de alquiler (edificio,estructura, automóvil, etc.)
PIM2019
Devengado2019 PIA 2020
APM 2021 - 2023 Variación% de
recursosprogramadossobre totalde la APM2021 deBienes yServicios
2021 2022 2023APM 2021/DEVENGADO2019 (%)
2.3.2 5.1 1. DEEDIFICIOS YESTRUCTURAS
Ejemplo: Local de la sede de laMunicipalidad
2.3.2 5.1 2. DEVEHICULOS
Ejemplo: Patrulleros para vigilanciaurbana.
2.3.2 5.1 3. DEMOBILIARIO YSIMILARES
Ejemplo: Escritorios, mueblería deoficina.
2.3.2 5.1 4. DEMAQUINARIAS YEQUIPOS
Ejemplo: Fotocopiadora, marcadorbiométrico.
2.3.2 5.1 99. DEOTROS BIENES YACTIVOS
Especificar
TOTALALQUILERES=(1)TOTAL DEBIENES YSERVICIOS =(2)%PARTICIPACIÓNDE SERVICIOSBÁSICOS, ENBIENES YSERVICIOS (1) /(2)
Texto explicativo:La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha N° 06-GNyR - Locales propios y alquilados(considerando los locales con los que cuenta la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamientoy operatividad) y la Ficha N° 1 (registrada en el marco del inciso b), numeral 13.7 del artículo 13 de la Directiva para laEjecución Presupuestaria 2020)
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Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2019-2020 de los Bienes y Servicios catalogados comoconsultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(En soles)
Detalle de Específicas de gasto Devengado2019
PIA2020
APM 2021-2023 VariaciónAPM 2021/ PIA
2020 (%)
% de recursosprogramados sobretotal de la APM 2021de Bienes y Servicios
% de PIA 2020 deespecíficas de gasto
sobre el PIA 2020 totalde Bienes y Servicios2021 2022 2023
2.3.2 2.4 1 Servicio de publicidad
2.3.2 2.4 3 Servicio de imagen institucional
2.3.2 7.1 1 Consultorías
2.3.2 7.1 6 Estudios
2.3.2 7.1 7 Investigaciones2.3.2 7.1 8 Diseño de metodologías, reformas ysimilares2.3.2 7.1 99 Otros servicios similares
2.3.2 7.2 1 Consultorías
2.3.2 7.2 7 Servicios complementarios salud
2.3.2 7.2 9 Estudios
2.3.2 7.2 10 Investigaciones2.3.2 7.2 11 Diseño de metodologías, reformas ysimilares2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares
TOTAL CONSULTORIAS / PUBLICIDAD =(1)TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(2)
% PARTICIPACIÓN DE CONSULTORIAS yPUBLICIDAD EN BIENES Y SERVICIOS(1) / (2)
Texto explicativo:Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al PresupuestoInstitucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con elpresupuesto detallado en la tabla.
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Sección 5.2: Bienes y Servicios catalogados como Otros GastosEsta sección tiene los siguientes objetivos:
Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogadoscomo otros gastos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que según lo establecido en el numeral12.1.2. C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaría y formulación presupuestarialas entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo los clasificadores de gastodenominados como “Otros”, los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto “99”, a los casosestrictamente necesarios y justificados.
Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicioscatalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento
(En Soles)
Detalle de Específicas de gastoPIA2019
PIM2019
Devengado2019 PIA 2020
APM 2021 - 2023VariaciónAPM 2021/DEVENGADO2019 (%)
% de recursosprogramados
sobre total de laAPM 2021 de
Bienes y Servicios2021 2022 2023
TOTAL DE BIENES (1)2.3.1.5.99.99 Otros (Materiales y Útiles)2.3.1.6.1.99 Otros accesorios y repuestos(Repuestos y Accesorios)2.3.1.8.1.99 Otros productos similares(Suministros médicos)2.3.1.9.1.99 Otros materiales diversos deenseñanza (Materiales y útiles de enseñanza)2.3.1.99.1.99 Otros bienes (Compra de otrosbienes)TOTAL DE SERVICIOS (2)2.3.2.1.1.99 Otros gastos (Viajesinternacionales)2.3.2.1.2.99 Otros gastos (Viajes domésticos)2.3.2.2.3.99 Otros servicios de comunicación(Servicios e de mensajería,telecomunicaciones, …)2.3.2.4..99.99 De otros bienes y activos (Deotros bienes y activos])2.3.2 5 1.99 De otros bienes y activos(Alquileres e inmuebles)2.3.2.6.2.99 Otros servicios financieros(Servicios financieros)2.3.2.6.3.99 Otros seguros de bienes mueblese inmuebles (Seguros)2.3.2.7.1.99 Otros servicios similares(Servicios de consultorías ysimilares…personas jurídica)2.3.2.7.2.99 Otros servicios similares(Servicios de consultorías y similares, …personas naturales)2.3.2.7.4.99 Otros servicios de informática(Servicios de procesamiento de datos …)2.3.2.7.5.99 Otros gastos (Practicantes…)2.3.2.7.9.99 Otros relacionados a organizaciónde eventos (Servicios de organización deeventos)2.3.2.7.10.99 Otras atenciones ycelebraciones (Servicios por atenciones ycelebraciones)2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Otrosservicios)TOTAL OTROS GASTOS DE BIENES YSERVICIOS (1)+(2)=(3)TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS =(4)PARTICIPACIÓN DE OTROS GASTOS ENBIENES Y SERVICIOS (3) /(4)
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15
Texto explicativo:Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al PresupuestoInstitucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con elpresupuesto detallado en la tabla.
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16
Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestalEn esta sección la entidad deberá detallar factores y/o situaciones que hayan generado variaciones en la asignaciónpresupuestal en el periodo correspondiente al 2021–2023. Por ejemplo: compras multianuales (vacunas, materiales,etc.), la elaboración de textos escolares, las elecciones regionales y municipales, la reposición de equipos, tipo decambio, etc.
Tabla 13: Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2021-2023(En soles)
Descripción del gasto extraordinario Fuente de financiamientoPIA2020
APM VariaciónAPM 2021/DEVENGADO2019 (%)
2021 2022 2023
Total
Ej: Panamericanos
Ej: Compra de Prefabricados
Ej: Compra de Vacunas
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17
Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR)2
Los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) se establecen en el artículo 16 del Decreto Legislativo1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. En el marco de la Programación MultianualPresupuestaria 2021-2023, el Pliego rector del PPoR detallará en la siguiente tabla la información registrada en elmódulo de la Programación Multianual Presupuestaria.
Indicaciones específicas: Los únicos pliegos responsables de completar esta sección son los siguientes:
PPoR Pliego Rector
PPoR - Desarrollo Infantil Temprano 040. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PPoR - Violencia contra la Mujer 039. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Para el caso del pliego MIDIS, la tabla 14 se deberá completar solo para los productos habilitados para laProgramación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
Para el caso del pliego MIMP, la tabla 15 se deberá completar solo para los productos habilitados para laProgramación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
Tabla 14: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuentede financiamiento para los Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (PP 1001) y para otros
productos cuyos resultados están vinculados al Desarrollo Infantil Temprano(En Soles)
N° Genérica de GastoAPM
2021 2022 2023040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL1 Producto 3000001
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
2 Producto 30008911. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
3 Producto 30008921. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
011: MINISTERIO DE SALUD4 Producto 3033172
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
5 Producto 30332551. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
6 Producto 30332541. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
7 Producto 30008761. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
8 Producto 30008771. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
9 Producto 30008781. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
10 Producto 30006081. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
11 Producto 30332941. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
12 Producto 3033295
2 La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6.
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18
N° Genérica de GastoAPM
2021 2022 20231. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
13 Producto 30333051. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
14 Producto 30333061. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
15 Producto 30008791. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
16 Producto 30332911. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
17 Producto 30439701. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
18 Producto 30007001. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
19 Producto 30007011. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO20 Producto 3000882
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
21 Producto 30008831. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES22 Producto 3000887
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
23 Producto 30008881. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
24 Producto 3000889
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
25 Producto 3000890
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)TOTAL GENERAL
Texto explicativo:
![Page 19: Resumen Ejecutivo GN · 2020-06-09 · ñ ^ ] v î WW } P u ] vD µ o ] v µ o o } i ] À } ] v v u v µ ] v o ] ] µ ] v o W } P u ] vD µ o ] v µ o o v ]](https://reader033.pdfslide.es/reader033/viewer/2022050118/5f4eb7ebd2918f3f434740ef/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Tabla 15: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuentede financiamiento para los Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer (PP 1002) y para
otros productos cuyos resultados están vinculados a la Reducción de la Violencia contra la Mujer(En Soles)
N° Genérica de GastoAPM
2021 2022 2023039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES1 Producto 3000001
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
2 Producto 3000223*1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
3 Producto 3000483*1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
4 Producto 30008991. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
5 Producto 30009001. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
6 Producto 30009041. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
7 Producto 30009051. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
8 Producto 30002231. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
9 Producto 30004831. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
10 Producto 30009011. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
11 Producto 30008871. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
12 Producto 30008881. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
13 Producto 30008891. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
14 Producto 30008901. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
011: MINISTERIO DE SALUD15 Producto 3000901
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
16 Producto 30006991. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN17 Producto 3000898
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
18 Producto 30009031. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
007: MINISTERIO DEL INTERIOR19 Producto 3000904
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(…)
20 Producto 30009021. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
004: PODER JUDICIAL
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20
N° Genérica de GastoAPM
2021 2022 202321 Producto 3000902
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
006: MINISTERIO DE JUSTICIA
22 Producto 3000902
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
022: MINISTERIO PÚBLICO
23 Producto 3000902
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
24 Producto 3000891
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
25 Producto 3000892
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
26 Producto 3000530
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)TOTAL GENERAL
(*) Para la PMG 2022-2024, los productos 3000223 y 3000483 del PP 0080 serán evaluados para incorporación en el PP 1002.
Texto explicativo:
![P ] v X ] Ç µ o À µ v µ ] v v } v µ v ( } } } v v P ] v X · 2020-04-30 · v v } X d ] v í î Ì v v } X ^ µ o o P µ v u X d ] v î ñ v } o X](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5ed4c914fd1f950b814dfb2d/p-v-x-o-v-v-v-v-v-v-v-p-v-x-2020-04-30-v-v.jpg)
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![^ µ v ] v Ç Æ ] v ] v } v } · ^ µ v ] v Ç Æ ] v ] v } v } ^ DW> K U Zd ^ /E W / W o } } v À ] µ ] u ] o o µ ( ] µ v ] v ] u } o i Ç U](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5f6dde8212736e4b3c052917/-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-dw-k-u-zd-.jpg)
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![PL Convivencia Solidaria DOC · '$1,(/ 2/,9$5(6 &257e6 ^ v ] } o / P µ o K } µ v ] u µ i Ç Z } u _ ^ y } o µ v ] À o ] Ì ] v o o µ _](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5f2b329578e18374cb11171f/pl-convivencia-solidaria-1-2956-257e6-v-o-p-o-k-v.jpg)
![Carta trimestral 4T2017 definitiva - Cobasam.com...u v ] } µ } d ] u î ì í ó } ] v ] ] v } } v o µ o ] ] v o ] v ( } u o µ } ] u î ì í ó v µ } ( } v } U Ç ] } v ] o µ](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5e47fcad4354e40e831d4932/carta-trimestral-4t2017-definitiva-u-v-d-u-v-.jpg)
![o v o ]u ] o} µ ] v ^ µv ]K o]P } ]Xhv µ ]} } - CORE](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/62deda7d62f01153dd5a9b59/o-v-o-u-o-v-v-k-op-xhv-core.jpg)
![& µ o / v P v ]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/62db57f3d530216c8e26635d/amp-o-v-p-v-.jpg)
![Z · ] o À o µ ] v o } P } ] µ } P } Xa... · Z · ] o À o µ ] v o } P } ] µ } P } X } v Æ }](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5f7b983523b22d1a3f7e4d98/z-o-o-v-o-p-p-x-a-z-o-o-v-o-p-.jpg)
![v } µ }u Ì ] v/v µ ]o ^ EZ P]}vo o îìíñ](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/62e48b029d617568c5583f50/v-u-vv-o-ez-pvo-o-.jpg)
![µ } o } ] v / v ( } u D ] } > ] } v v o D } o } Z } , µ u v }](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/62d50ddc499c482f3f621126/-o-v-v-u-d-gt-v-v-o-d-o-z-u-v-.jpg)
![Los verbosLos verbos í> o Æ } X ^ µ Ç o ( } u À o µ v µ v Ç ] ] o v ] v ( ] v ] ] À } X ±](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/60bb79cf42e82546e5770a2b/los-verbos-los-verbos-o-x-o-u-o-v-v-o-v.jpg)
![o Z ] } ] µ o } o o µ v Ç î ì í ò · o Z ] } ] µ o } o o µ v Ç î ì í ò } v ] v P µ î](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/60107cdddf128b53d443c8bf/o-z-o-o-o-v-o-z-o-o-o-v-.jpg)
![v o ] } v U o } µ o } Ç µ ] u ] v } y o ] Ì ] v o } À Z µ ... · EKd W d Æ } o P ] o } ( o Æ ] v · v ] u v v À Z _ µ o } i } v ] v ] v ] v ] v X](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5b5cd5d97f8b9a65028c9c65/v-o-v-u-o-o-c-u-v-y-o-i-v-o-a-z-ekd-w-d.jpg)