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Febrero 2018

Resumen Ejecutivo Semanal Infraestructura

Resumen Ejecutivo Semanal (RES)

El RES es un documento que resume el estado del proyecto en

aspectos relevantes, tales como: Planeamiento, Producción,

Costos,Calidad, Seguridad y Administración de Contratos.

Por tal motivo, debe ser tomado, por los Gerentes, como

una herramienta de ayuda para la toma de decisiones.

Procedimiento

1. El Gerente de Proyecto debe enviar el RES al Director de Proyecto

correspondiente, todos los Lunes a las 10:00 a.m., con copia al GUN y GGO

(Mail Resumen Ejecutivo).

2. Se realizará una reunión de compromiso al primer mes* de iniciado el proyecto,

para definir:

• Planeamiento Inicial: Hitos Intermedios.

• Costos unitarios meta (ISP, RES).

• Metrados.

• Riesgos.

*Se permitirá realizar actualizaciones de plan interno cada 4 meses o cuando

existan adicionales aprobados, De existir proyecto con plazos cortos se harán

algunas excepciones en coordinación con la UNI y GGO.

3. Los reportes internos se realizarán en base al costo unitario meta inicial o

actualizado, y no se deberán utilizar datos de venta.

4. El Gerente/Director de Proyecto son responsables de la revisión de la veracidad

de la información.

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Estructura del RES

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Indicadores de Desempeño

INDICADORES DE DESEMPEÑO TOTAL PROYECTO

* Total Actual / Total Original

SISTEMA LAST PLANNER AVANCE SEMANAL COSTO

Encofrado (HH/m2) Incidencia: 31.1% Plan: 2.80 Real: 2.68 Acero de Refuerzo (HH/Ton) Incidencia: 22.6% Plan: 48.93 Real: 51.46

Concreto (HH/m3) Incidencia: 14.6% Plan: 2.72 Real: 2.38 Estructuras (HH/Ton) Incidencia: 8.5% Plan: 86.15 Real: 88.63

79%

1.6%

0.0%

2.0%

4.0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26

PAC

Desviación Avance

4.87%

0.99%

2.28%

4.02% 3.94% 4.06%

3.90%

3.84%

2.48%

2.87%

3.39%

S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29

% META

% Real

108%

77%

82%

75%

50%

25%

0%

150%

125%

100%

Venta*

Margen* Utilidad*

RO - Total

Esperado

Real

Correlación desviación de avance y confiabilidad de

planificación Desv.=%Real Acum - %Plan Acum

Avance de 4 últimas semanas y

proyeción de 3 siguientes

Indicadores de Desempeño

INDICADORES DE DESEMPEÑO TOTAL PROYECTO

* Total Actual / Total Original

SISTEMA LAST PLANNER AVANCE SEMANAL COSTO

Encofrado (HH/m2) Incidencia: 31.1% Plan: 2.80 Real: 2.68 Acero de Refuerzo (HH/Ton) Incidencia: 22.6% Plan: 48.93 Real: 51.46

Concreto (HH/m3) Incidencia: 14.6% Plan: 2.72 Real: 2.38 Estructuras (HH/Ton) Incidencia: 8.5% Plan: 86.15 Real: 88.63

79%

1.6%

0.0%

2.0%

4.0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26

PAC

Desviación Avance

4.87%

0.99%

2.28%

4.02% 3.94% 4.06%

3.90%

3.84%

2.48%

2.87%

3.39%

S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29

% META

% Real

108%

77%

82%

75%

50%

25%

0%

150%

125%

100%

Venta*

Margen* Utilidad*

RO - Total

Esperado

Real

Indicadores definidos por la Unidad de Negocio al inicio del

proyecto Ejem.: Rendim. Mov. Tierra x

m3 Costo Pavim x Km

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Planeamiento

Seguimiento al Cronograma

Control de Proyecto con Valor Ganado

Holgura del Proyecto

Planeamiento

Unidad de Control: HH; MS/.;MU$

Nro de Reprogramación

aprobada

Nro de Revisión de Cronograma

Interno SPI < 0.95 0.95 <= SPI < 1.00 SPI >= 1.00

Valor Ganado

Costo Acumulado

BAC

Línea Base = TOTAL DIRECTO

Tiempo Fecha de Corte

Valor Ganado

Costo Real = Total Acumulado

Valor Planeado

EAC = Estimado al Término

Proceso: BBA Excavación MS/RC Tiempo Previsto: 10 meses Metrado Total: 100 Mil m3 Costo Original: S/. 1,000 M Mes de Análisis: 5to mes 1) Cálculo del Costo Unitario Previsto: C.U.M. = Costo unitario Meta C.U.M. = 10 soles/m3 Metrados M1 M2 M3 M4 M5 … M10 Acum. Total

Metrado Planeado

10 10 10 10 10 … 10 50 100 M

Metrado Ejecutado

8 9 13 7 8 45 100 M

EV= (Metrado Acumulado Ejec.) * C.U.M. EV=45*10 EV=450

PV= (Metrado Acumulado Prog.) * C.U.M. PV=50*10 PV=500

Valor Ganado: Ejemplo Simplificado

SPI= EV/PV SPI=450/500 SPI=0.9 CPI=EV/AC CPI=450/630 CPI=0.7 EAC= Costo Acum. + Ratio Saldo x Metrado Saldo EAC= 630 M + 14*55 M =1,400 M Variación Costo al término= 1,000 M - 1,400 M= - 400 M

2) Cálculo del Valor Ganado:

Análisis VG M1 M2 M3 M4 M5 … M10 Acum. Total

Costo Planeado (PV)

100 100 100 100 100 … 100 500 1 MM

Valor Ganado (EV)

80 90 130 70 80 450 1 MM

Costo Real(AC) 100 120 140 150 120 630 EAC

Valor Ganado: Ejemplo Simplificado

3) Cálculo Costo Proyectado (ISP):

Planeamiento

CRONOGRAMA

Original Aprobado

LB2

Meta (Interno)

Rv5

Real

Inicio 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15

Fin 28-ago-15 08-sep-15 10-oct-15

"Hito 1"

"Hito 2"

"Hito 3"

Hitos Principales Penalizables,

incluyendo Inicio y Fin

Cronograma Original / Inicial

/ Oferta

Última reprogramación

APROBADA

Cronograma Interno / Meta /

Target

Fechas reales / As-built

Fechas de acuerdo al Cronograma del Proyecto

Planeamiento

Fecha Fin Aprobado – Fecha Fin Meta Variación de Holgura Total

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Producción

Incidencia en HH; MS/.;MU$

Total PREVISTO a ejecutar

Campos con cálculo formulado

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Costos

RO del último mes

Información dada por Administración

Acumulado Ganado y Real a la misma fecha de

corte del RO

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Equipos de Proyecto Mano de Obra Directa

Estimado en función a cantidad de personal

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Seguridad / Oficina Técnica / Calidad

% Dossier Aprobado <> Índice Aprobado %Avance Elabor.<>Matriz de Calidad

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Equipos principales

De acuerdo a Plan de Equipos del proyecto

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Subcontratistas

Colocar el % total que representan los subcontratos respecto al Costo

Directo del proyecto

Estructura del RES

6. Mano de Obra Directa 7. Seguridad

9. Calidad

11. Subcontratistas

12. Administración de

Contratos

13. Comentarios de GP

10. Equipos Principales 8. Oficina Técnica

5. Equipo de Proyecto

1. Indicadores de Desempeño

2. Planeamiento

3. Producción

4. Costos

Administración de Contratos

Identificados: Pendiente de elaboración Elaboración: Pendiente de presentación Revisión: En manos del cliente

ÁREA - RES ÁREA – SEDE CENTRAL

1. Indicadores de desempeño Gráficos Ratios

Planeamiento – Olger Ugarte Productividad – Jhonatan Barboza

2. Planeamiento Planeamiento – Olger Ugarte

3. Producción Planeamiento – Olger Ugarte

4. Costos RO Flujo de Caja Productividad

Costos – Javier Rodriguez Administración – Fernando Raygada Productividad – Jhonatan Barboza

5. Equipo de Proyecto Planeamiento – Olger Ugarte Administración – Fernando Raygada

6. Mano de Obra Directa Planeamiento – Olger Ugarte Administración – Fernando Raygada

7. Seguridad SSOMA – Fernando Mendoza

8. Comunicaciones (OT) Oficina Técnica – Elmer Chavez

9. Calidad Calidad – Claudia Reyes

10. Equipos Principales Costos – Javier Rodriguez

11. Subcontratos Adm. Contratos – Renson Mondragón

12. Cambios y Reclamos / Principales Cambios Temas Pendientes Riesgos que requieren atención inmediata

Adm. Contratos – Renson Mondragón

CONTACTOS:

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JHONATAN BARBOZA jbarboza@cosapi.com.pe OLGER UGARTE ougarte@cosapi.com.pe